FONDOS FINANCIEROS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Xalapa, Ver. Septiembre, 2015 1.

FONDOS FINANCIEROS DE SERVICIOS DE SALUD DE

VERACRUZ

Xalapa, Ver. Septiembre, 2015

1

La finalidad del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en el Estado de Veracruz es “Apoyar la disponibilidad presupuestal para la prestación de servicios de salud, para la población abierta, es decir, que no goza de seguridad social”.

(Ley de Coordinación Fiscal y propósito de la MIR del FASSA)

Meta nacional Objetivo Estrategia Línea de acción

II. México incluyente

2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.

2.3.1 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.2.3.4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Mejorar la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades de demográficas y epidemiológicas de la población.

La finalidad del FASSA se alinea al Plan Nacional de Desarrollo:

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Aportaciones en SESVER

Aportaciones Federales del FASSA

48.7%

Aportaciones Solidarias Federales 35.3

Otros recursos 16.0

Recaudación Federal participable: Aportaciones

Federales

Recurso que la Federación Transfiere

Haciendas Públicas de los Estados, D.F. y Municipios

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La contribución del FASSA en la estructura financiera de SESVER, representa aproximadamente del 40 al 50% del Gasto de Operación Total. Si no existiera este financiamiento a las Unidades Médicas de Veracruz, no tendrían sustento financiero para poder operar.

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Estas aportaciones en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales queda a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indica:

Inicio de proceso de presupuestación (federal) y hasta la entrega de los recursos a las Entidades Federativas, D.F. y

Municipios

Secretaría de la función Pública

Etapa Responsable

Recibidos los recursos de los Fondos por las Entidades

Federativas, D.F. y Municipios

Autoridades de Control y

Supervisión Interna de los Gobiernos

Locales

I

II

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Fiscalización

Auditoría Superior de la Federación

(ASF)Órgano de

Fiscalización Superior (ORFIS)

Etapa Responsable

Ejercicio de los recursos

O.P.D. SESVER (Direcciones de Área, Órganos

desconcentrados) O.P.D.

CODAMEVER

IV

III

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PLANEACIÓN

ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN

GESTIÓN

OPERADORES

INFORMACIÓNSobre las necesidades

Del sistema, las acciones aDesarrollar y la Asignación de

recursos para ello

INFORMACIÓNSobre compras y contrataciones

De bienes y servicios Necesarios para la operación

Del sistema INFORMACIÓNSobre los productos

Intermedios necesariosPara la prestación

De Servicios de Salud

INFORMACIÓNSobre los resultados y

Alcances de laEjecución del gasto

Coordinación Interinstitucional

Macro-proceso para el mapeo de procesos asociados al FASSA

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Los cuatro macro-procesos se conceptualizan de la siguiente forma:

1.- Planeación: Incluye aquellos procesos en donde se establecen los objetivos, se diseñan las líneas estratégicas de acción, se genera información para la calendarización de acciones y la asignación de recursos según prioridades, así mismo, en este macro-proceso se ubican los procesos en donde se programan y presupuestan los recursos del FASSA para la prestación de los Servicios de Salud.

2.- Administración: Agrupa a los procesos de gestión de recursos materiales, humanos y financieros para distribuir los recursos del Fondo al interior del sistema y así preparar las condiciones necesarias para la ejecución, en el posterior macro-proceso, de los productos intermedios necesarios para la provisión de los Servicios de Salud.

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3.- Ejecución: Refiere a procesos de ejecución de pagos y actividades que, al interior de Servicios de Salud de Veracruz, son llevados a cabo para producir bienes y servicios intermedios necesarios para la provisión de salud en la entidad. Los productos intermedios que se generan durante la ejecución confluyen en el sistema para posibilitar la prestación de los Servicios de Salud.

4.- Gestión: Son procesos que tienen como objetivo generar información para la toma de decisiones y la rendición de cuentas. En ese sentido, se incluyen los procesos y procedimientos para la supervisión, seguimiento, evaluación y control de las acciones desarrolladas con los recursos de Fondo.

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Mapeo de Procesos Normativos y sustantivos para el Análisis de la Operación del FASSA

PLANEACIÓN

INSUMO: ASIGNACIÓN

PRESUPUESTAL

ADMINISTRACIÓN EJECUCIÓN GESTIÓN

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANTEAMIENTO DE NECESIDADES EN

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE TRABAJO

Y ABASTECIMIENTO

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

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2

3

4

PRODUCTO

INSUMO

PRODUCTO

INSUMO

PRODUCTO

INSUMO

PRODUCTO: POA, PAT, PROGRAMA

ANUAL DE ADQUISICIONES,

PRESUPUESTO, PLAN MAESTRO DE

INFRAESTRUCTURA

CONCENTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE

RECURSOS

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PREPARACIÓN DE CONCURSOS PARA LA

COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES

O SERVICIOS

5

6

7

PRODUCTO

INSUMO

PRODUCTO

INSUMO

PRODUCTO:RECURSOS

MATERIALES Y HUMANOS

INSUMO

EMISIÓN DE PAGOS Y PROVISIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS INTERMEDIOS 8

PAGO DE NÓMINA

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E

INSUMOS

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10

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PRODUCTO: PERSONAL, REGISTROS,

INFRAESTRUCTURA E INSUMOS

SUPERVISIÓN Y CONTROL

EVALUACIÓN

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

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PR

OD

UC

TO

PRODUCTOINSUMO

INSUMO

PRODUCTO

INSUMO

PRODUCTO

INSUMO

PR

OD

UC

TO

PRODUCTO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUDSERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADREGULACIÓN Y CONTROL SANITARIOS

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PND

PVD

PROGRAMAS SECTORIALES(SECRETARÍAS DE DESPACHO:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL)

POAPID

(OPD)

ACCIONES ACCIONES

SE

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IÓN

INICIOPARTICIPA EN LAS CONSULTAS DEL COPLADEVER

ELABORA Y EMITE PLAN ESTATAL DE

DESARROLLO

EMITE LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍAS

PARA LA PLANEACIÓN

CON BASE EN EL PND, LA PLATAFORMA

ELECTORAL Y LOS RESULTADOS DE LAS

CONSULTAS CIUDADANAS

DESARROLLA Y PUBLICA EL PROGRAMA ESTATAL DE

SALUD

SESIONA Y EMITE DIRECTRICES PARA ASEGURAR CONGRUENCIA DEL POA

CON LOS ORDENAMIENTOS EMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO DE LA

ENTIDAD Y LA FEDERACIÓN

FIN

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FLUJOGRAMA DEL PROCESO NORMATIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL ESTATAL

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PRINCIPALES ELEMENTOS DE CONTRASTE EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

NORMATIVIDAD REFERENTES NORMATIVOS

OPERACIÓN IMPLICACIONES PARA EL FONDO

La planeación estratégica de la política de desarrollo social en la entidad, en la que se inscribe FASSA, comienza con la realización de consultas para la conformación del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD).En base en esto y en los lineamientos emitidos por la SEFIPLAN, se deben alinear las acciones de salud que se desarrollan en la entidad a los grandes propósitos del gobierno. En el Sector Salud, la Secretaría de Salud del Estado coordina el proceso mientras que Servicios de Salud de Veracruz participa y se ajustan los propósitos.

- Ley Estatal de Planeación.

- Reglamento Interior de OPD SESVER.

- Reglamento Interior del COPLADEVER (Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz).

Se realizan las consultas con participación de actores gubernamentales y sociales.La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y SEGOB elaboran el Plan Veracruzano de Desarrollo y emite los lineamientos para la planeación en la Entidad.La Secretaría de Salud Estatal coordina dichas actividades y Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) alinea sus planes a los propósitos contenidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo.

La operación sucede conforme a la norma.

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PROCESOS ACTIVIDAD/ OBJETIVO

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

1. Planeación Estratégica(Sustantivo)

Elaboración del POA de acuerdo a la normatividad vigente para ejecutar los programas sectoriales vigentes

Elaboración de Programa Operativo Anual (POA) de Servicios de Salud de Veracruz

Dirección de Planeación y Desarrollo

2. Planteamiento de necesidades en Unidades Administrativas

Las Unidades Administrativas analizan sus actividades internas

Elaboración de POA propia del área.

Direcciones de Área, Unidades Hospitalarias, Jurisdicciones Sanitarias

3. Recepción y Revisión planes de trabajo y abastecimiento

Analizar e integrar las necesidades de las áreas, revisar y aprobar los requerimientos antes de ser enviados a la Dirección Administrativa para su aprobación

Análisis, Integración y validación de Planes de Trabajo

Dirección de Planeación y Desarrollo

4. Programación y Presupuestación(Sustantivo)

-Se determinan objetivos, indicadores y metas de los planes recibidos.- Asignación de recursos presupuestales a los programas y/o proyectos

Integración del Presupuesto (PBR)

Dirección Administrativa

Macro-Proceso: Planeación

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1. Concentración y Asignación de Recursos(Sustantivo)

La unidad ejecutora deberá abrir una cuenta bancaria ejecutora para la recepción y manejo del fondo con el objetivo de proveer servicios de salud a la población; recibir solicitudes y necesidades de las diferentes áreas y elaborar las afectaciones q se generan.

- Concentración y asignación de recursos- Distribución de recursos.- Generación de póliza de control interno para cada movimiento de los fondos financieros

Dirección Administrativa (Subdirección de

Recursos Financieros)

2. Administración de Recursos Humanos

Desarrollar y operar los sistemas de administración del personal

-Registro y afectación de incidencias del personal

Dirección Administrativa(Subdirección de Recursos

humanos)

3. Contratación de Personal

Establecer los mecanismo de selección de personal

-Selección de personal-Contratación de Personal

Dirección Administrativa(Subdirección de Recursos Humanos)

4. Preparación de concursos para la compra o contratación de bienes o servicios

En materia de adquisiciones, someterlas a consejo del Subcomité de Adquisiciones presidido por el Director Administrativo.

-Cotización (Invitaciones por lo menos a 3)-Licitaciones-Adjudicación Directa

Dirección Administrativa(Subdirección de Recursos Materiales)

Macro-Proceso: Administración

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1. Emisión de pagos y provisión de bienes y servicios intermedios(Sustantivo)

Vigilar y realizar las distribuciones de bienes e insumos necesarios para que opere el sistema de salud en la entidad (pago a proveedores.

- Pago a Proveedores y Terceros Institucionales.(inicio/ Provisión por parte de proveedores/ la DA recibe facturas u órdenes de elaboración de cheques acompañados de el pedido o contrato/ la DA identifica la partida a la que pertenece el gasto en cuestión y valida si cumple o no, registro con los datos de los proveedores en bitácora de facturas, elaboración de cheque o una orden de elaboración de transferencia bancaria y se elabora una póliza, se genera una relación de pagos emitidos y liberados/ fin.)

Dirección Administrativa (Subdirección de

Recursos Financieros)

2. Pago de nómina(Sustantivo)

Desarrollar y operar el sistema para el pago de las remuneraciones al personal.

- Pago de Nómina Dirección Administrativa(Subdirección de Recursos

humanos)Nota: a las unidades administrativas les corresponde tramitar los pagos y, por tanto, fungir como intermediarias entre el personal y la DA.

Macro-Proceso: Ejecución

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3. Mantenimiento Definir normas y estándares técnicos, dependiendo de las características del servicio de mantenimiento, las actividades de esta índole podrán ser contratas para ser realizadas por terceros externos.

-Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos e instalaciones

Dirección Administrativa(Departamento de

Servicios Generales)

4. Abastecimiento de medicamentos e insumos

Una vez realizadas las adquisiciones por parte de la DA, los medicamentos e insumos médicos adquiridos deben ser almacenados y distribuidos para poder llegar hasta sus usuarios finales.

- Almacenaje y Distribución de Insumos

Dirección Administrativa(Subdirección de Recursos

Materiales)

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1. Supervisión y Control(Sustantivo)

Inspeccionar el actuar de las áreas que participan en la producción de los servicios de salud a partir de visitas y/o auditorías.seguimiento sistemático de información.

Fiscalizar los recursos federales que se ejercen en las entidades federativas

Control y/o supervisión al interior de SESVER

Dar respuesta a las observaciones que se presentan en las auditorias

- Verificación del correcto destino de los recursos que aporta la Federación (debe dar seguimiento trimestral al avance del cumplimiento del objeto del Fondo y el ejercicio del gasto)

-Auditorías Federales

-Control al ejercicio presupuestal.

- Solventación de observaciones de auditoría

-Secretaría de Salud Federal

-Secretaría de Salud Estatal

-Contraloría General del Estado de Veracruz

-Auditoría Superior de la Federación

-Dirección Administrativa

-Corresponde a cada área asumir la responsabilidad de solventar las observaciones hechas.

Macro-Proceso: Gestión

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2. Evaluación -Proponer, Promover y Supervisar mecanismos de evaluación para los programas y proyectos especiales

-Coordinación de la evaluación de las áreas de servicios médicos.

-Evaluar los programas estatales de salud en materia de epidemiología, promoción de la salud, salud reproductiva, y prevención y control de enfermedades

-Desarrollar procedimientos e instrumentos de evaluación y auto-evaluación

- Evaluación de resultados

- Evaluación de cobertura y servicios de salud

- Evaluación de resultados de programas implementados

- Evaluación de resultados (por área)

-Dirección de Planeación y Desarrollo

-Dirección de Atención Médica

-Dirección de Salud Pública

-Unidades Hospitalarias y Jurisdicciones Sanitarias


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3. Transparencia y rendición de cuentas

-Generar informes que deben ser publicados en los portales de internet y/o en el periódico oficial de la entidad federativa.

- Rendición de cuentas (Informes periódicos a las instancias correspondientes) y transparencia.

-Corresponde a cada área asumir la responsabilidad de generar informes.


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