Formato Cuenta de Cobro m.o.
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Medellín, XX de Abril de 2015 CUENTA DE COBRO 00 DE 2015 LA FUNDACIÓN SERVIVIENDA NIT. 860.043.912 – 7 DIRECCIÓN: CR 49 N 57 51 CC VILLANUEVA LOCAL 218 Teléfono: 511 47 78 DEBE A: CONTRATISTA CC: XX.XXX.XXX TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C ($345.000,00) POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA PARA 2 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DEL CONTRATO Nº 73 EN EL BARRIO LA LIBERTAD, CONFORME AL AVANCE DE OBRA SUPERIOR AL 20%. SE ANEXA LISTADO DE LAS VIVIENDAS INTERVENIDAS. RESOLUCION XXX DEL CONVENIO XXX. Atentamente,
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Medellín, XX de Abril de 2015
CUENTA DE COBRO 00 DE 2015
LA FUNDACIÓN SERVIVIENDANIT. 860.043.912 – 7
DIRECCIÓN: CR 49 N 57 51 CC VILLANUEVA LOCAL 218Teléfono: 511 47 78
DEBE A:
CONTRATISTACC: XX.XXX.XXX
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C($345.000,00)
POR CONCEPTO DE:
PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA PARA 2 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DEL CONTRATO Nº 73 EN EL BARRIO LA LIBERTAD, CONFORME AL AVANCE DE OBRA SUPERIOR AL 20%. SE ANEXA LISTADO DE LAS VIVIENDAS INTERVENIDAS. RESOLUCION XXX DEL CONVENIO XXX.
Atentamente,
CONTRATISTACC: XX.XXX.XXX
ANEXO:
BENEFICIARIO M.O. 20% FINAL RES. CONTRATOMARIATERESA GRISALES B. $ 2,000,000.00 $ 400,000 303 73
GABRIEL OCTAVIO AGUDELO O. $ 1,435,375.00 $ 287,075 303 73ANTONIO MARIA FLOREZ L. $ 1,435,375.00 $ 287,075 303 73
ANGELA MARCELA MARTINEZ L. $ 1,435,375.00 $ 287,075 303 73GILMA RUTH SANCHEZ H. $ 1,435,375.00 $ 287,075 303 73
GLORIA ELENA SANCHEZ H. $ 2,000,000.00 $ 400,000 303 73ANDERSON JAIR TORRES $ 2,000,000.00 $ 400,000 303 73
JAVIER ANTONIO ACEVEDO D. $ 1,435,375.00 $ 287,075 303 73LILIANA MARIA GRANADA C. $ 2,000,000.00 $ 400,000 303 73
TOTAL CORTE $ 3,035,375
