PORTADA

TRABAJO SOBRE CUADRO DE MANDO

INTEGRAL

CONTENIDO

1.

CARATULA 2.

INTRODUCCION

7. MARCO

LOGICO

9. MAPA

CONCEPTUAL

4. MATRIZ DE

INVOLUCRADOS 5. ARBOL DE

PROBLEMAS

6. ARBOL DE

OBJETIVOS

3.

OBJETIVOS

10. CUADRO DE

MANDO

INTEGRAL

13.

AYUDA

11. MATRIZ DE

PLANIFICACION

SBC

12.

OPERACIONALIZ

ACION

8. MISION A 3

NIVELES

14.

RECOMENDACIO

NES

15.

CONCLUSIONES

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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE

AREQUIPA

FACULTAD DE ECONOMÍA

Escuela Profesional de Economía

GESTIÓN DE PROYECTOS

DOCENTE: DRA. ECON. JULIANA MERY BAUTISTALÓPEZ

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

“CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO ASOCIACION DE

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR II DE CONO

NORTE DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA –

AREQUIPA”

INTEGRANTES:

PAZ CABANA WILLIAN GERARDO

Wliman25@hotmail.com

FLORES PUMACAJIA LUIS ALBERTO

luisflorespumacajia@gmail.com

BERNA QUISPE YHONNY RAPHAEL

jhonnybernaquispe@gmail.com

BARCENA CHAHUA ALEJANDRO

Alejandb5@hotmail.com

“EL TALENTO GANA PARTIDOS PERO EL TRABAJO EN EQUIPO E

INTELIGENCIA GANAN CAMPEONATOS”

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INTRODUCCION

El presente trabajo tiene por finalidad de hacer el uso del

Cuadro de Mando Integral (CMI) que es una herramienta de

gestión empresarial muy útil para medir la evolución de la

actividad de una compañía y sus resultados, desde un punto de

vista estratégico y con una perspectiva general. Para ello

seguiremos una secuencia de manera sistemática, empezando

primeramente con la elaboración de la matriz de involucrados,

para tener en cuenta los verdaderos problemas, intereses,

estrategias, cada uno de ellos.

Posteriormente construiremos nuestro árbol de problemas,

partiendo de las causas directas, indirectas hasta llegar el

problema real, de ahí los efectos directos, indirectos hasta

llegar el efecto final que es la baja calidad de vida. Así mismo

procedemos la construcción de nuestro árbol de objetivos

hasta llegar el fin último que es mejorar la calidad de vida de

los pobladores. Después de ello construiremos nuestro marco

lógico con sus respectivos indicadores, después de todo ello

el proyecto se acercara a una sola misión que se adherirá tanto

a la misión local, sectorial y nacional; Conjuntamente con los

objetivos correlacionados, para finalmente obtener nuestro

cuadro de mando integral que nos permitirá gestionar el

proyecto de una manera más óptima.

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OBJETIVOS

Objetivo general:

Aprender métodos, técnicas y herramientas para la gestión

integral de proyectos sociales.

Objetivos específicos:

Operatividad de: Matriz de Involucrados, árbol de problemas,

árbol de objetivos, matriz de marco lógico, cuadro de mando

integral, matriz de planificación BSC.

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MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS

INVOLUCRA

DOS

PROBLEMAS

INTERESES O

EXPECTATIVAS

ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y

COMPROMISOS

Asociación

José Luis

Bustamante y

Rivero sector

II

Inadecuada

espacio para

las prácticas

deportivas

Adecuada espacio

del complejo

deportivo

Mantener

informados a los

usuarios sobre el

avance del PIP

Buenas prácticas

deportivas

Población en

general

Inadecuados

ambientes para

reunión y

recreación

Mejoramiento de la calidad de vida y Desarrollo

económico.

conformación de

organizaciones

para vigilar el

buen desempeño

del servicio de

atención del

complejo

Participar

activamente

Instituciones educativas: nivel inicial ,

nivel primaria

nivel

secundario

colegio

técnico

agropecuario

de sector

privado y

publico

Carencia de

políticas

recreacionales

de atención de

servicio a las

instituciones

educativas

Mejorar la formación académica, cívica y social de los

estudiantes

Conformar sus

comités

deportivas

integrarse al plan

de educación

municipalidad

distrital a través

de campañas de

sensibilización

Acta de conformación del comité cultural y deportivo y cronograma de funciones.

acta de compromiso

en campañas de

sensibilización

Municipalidad

distrital de

cerro colorado

Inexistencia de

infraestructura

para la práctica

deportiva

Mejoramiento

significativo de la

calidad de vida de

los pobladores de

la asociación José

Luis Bustamante y

Rivero sector ii

Plan de desarrollo

concertado

Gestionar la viabilidad del proyecto. Asumir los gastos de pre inversión a nivel de perfil. Asumir los gastos de operación y mantenimiento del presente proyecto. Participar en la

búsqueda del

financiamiento del

proyecto.

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ARBOL DE PROBLEMAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Causa Directa:

Inadecuados espacios para

la práctica deportiva

Causa indirecta:

Inexistencia de

infraestructura deportiva

adecuada

Efecto Directo:

Práctica deportiva en

espaciosinadecuados

Causa Directa:

Inadecuado ambiente para

reunión y recreación

Causa Indirecta:

Inexistencia de infraestructura

para reunión y recreación

Efecto Directo:

Espacios

abandonados

Problema Central:

Inadecuadas condiciones para propiciar la práctica de actividades deportivas y recreativas en el

sector II de la asociación urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero, distrito de cerro

colorado-Arequipa

Efecto final:

Baja la calidad de vida

Efecto Indirecto:

Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales

Efecto Indirecto:

Acumulación

desmontes y

basura

Efecto Indirecto:

Disminuye el ánimo por la prácticadeportiva

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11. ARBOL DE OBJETIVOS

Medio fundamenta 1:

Existencia de

infraestructura deportiva

adecuada

Fin Directo:

Práctica deportiva en

espacios adecuados

Medio de primer nivel:

Adecuado ambiente para

reunión y recreación

Medio fundamental 2:

Existencia de infraestructuras

para reunión y recreación

Fin Directo:

Espacios

recuperados y

tratados

Objetivo Central:

Adecuadas condiciones para propiciar prácticas deportivas y de recreación en el en el sector II

de la asociación urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero, distrito de cerro colorado-Arequipa

Fin último:

Mejora la calidad de vida de la

población

Fin Indirecto:

Seguridad,

buenos actos, no

delincuencia

Fin Indirecto:

Eliminación de

desmonte y

basura

Fin Indirecto:

Aumenta del ánimo por

la práctica deportiva

Medio de primer nivel:

Adecuado espacio para la

práctica deportiva

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MARCO LOGICO

Objetivo Indicador Medios de verificación

Supuestos

Fin

Aumento de la calidad de vida de los pobladores de la Asoc. Urb. José Luis Bustamante y Rivero Sector II, Cono Norte, Distrito de Cerro Colorado

Eficacia: Número de beneficiarios que acceden al servicio de recreación y esparcimiento/total de habitantes. Eficiencia: Costo promedio por habitante Que accede al servicio. Calidad: Plazo establecido para el logro de los objetivos.

-Estadística: encuesta socioeconómica realizada a la asoc. JLByR. - Informe financiero de ejecución del proyecto. - Informe de ejecución del proyecto.

Se mantiene las políticas de incentivar el deporte, así como del cuidado y preservación del Medio Ambiente en el distrito de Cerro Colorado.

Propósito

La Existencia de condiciones para realizar prácticas deportivas, esparcimiento y recreación en la Asoc. Asoc. Urb. José Luis Bustamante y Rivero Propósitos Sector II, Cono Norte, Distrito de Cerro

Eficacia: Tasa de asistencia de los habitantes de la Asociación. Eficiencia: Costo en el incremento de un punto en la tasa de asistencia en los habitantes de la asociación. Calidad: Tiempo transcurrido en disminuir un punto en la tasa de asistencia.

- Estadística local. - Informe financiero de ejecución del programa a nivel local, regional. - Informe de ejecución del programa a nivel local, regional.

La población cuida el Complejo recreativo contribuyendo a que se mantenga en buen estado.

Componente

s

Suficiente Infraestructura deportiva. Existencia de equipamiento urbano. Existencia de juegos infantiles y áreas Recreativas.

Eficacia: Número de beneficiarios/total de habitantes. Eficiencia: ejecución de la obra al 100%. Calidad: Tiempo en el cual los beneficiarios cuentan con el servicio.

- Estadística local, regional, nacional. - Informe financiero del proyecto. - Informe de ejecución del proyecto.

Percepción positiva de la población sobre la Práctica deportiva.

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Actividades

1. Obras Generales 3,837.50 m2. 2. Construcción de loza de 30x18 Multideportiva y cobertura de malla raschell. 3. Construcción de loza de Vóley de 18x9 y cobertura de malla raschell. 4. Construcción de loza de frontón de 12x10 con graderías 5. Construcción de Cerco Perimétrico con soleras y paneles metálicos de malla galvanizada 311.40m. 6. Construcción de 02 módulos de SS.HH. Para damas y varones de 18.86 m2 c/u- 7. Construcción de veredas internas y externas 995 m2. 8. Implementación de juegos infantiles 7 unid. 9 Basureros de metal 8 unid. 10 Pérgola de Madera 18 unid. 11. Bancas

• El presupuesto total para el presente proyecto es de S/. 1,860,288.90 • Elaboración del Expediente técnico a un costo de S/.46,121.38 en un plazo de 01 mes. • Costo directo de la inversión: 1. Acondicionamiento e Infraestructura a un Costo de inversión de S/. 1, 267,949.54 en 04 meses. 2. Equipamiento urbano con un Costo de inversión de S/. 109391.58 en un tiempo de 04 meses. 3. Mitigación Ambiental Costo de inversión de S/. 7,500.00 en un tiempo de 04 meses. • Gastos de Supervisión: S/. 61,495.17 nuevos soles. • Gastos Generales: S/. 122,990.34 nuevos soles. • Utilidad S/: 76,868.96 nuevos soles • Indicador de efectividad: 1,349 pobladores • Costo Efectividad (C/E): 1,551.69

• Expediente Técnico de obra. • Contrato con contratista de • Informe de Liquidación de obra. • Informes de valorizaciones de Contratista. Obra.

• Existe el interés por parte de la Municipalidad distrital de Cerro Colorado de ejecutar el proyecto. • La población beneficiaria se interesa por la ejecución del proyecto.

ornamentales 34 unid. 12. Arborización y parque seco 1,290 m2. 13. Sistema de Riego Tecnificado 1,500 ml. 14. Sistema de iluminación 27 farolas y 12 reflectores. 15. Implementos de seguridad. 16. Mitigación ambiental.

MISION A 3 NIVELES

MISIÓN DEL PROYECTO: construir un complejo recreativo deportivo, a través de una gestión eficiente.

MISIÓN NACIONAL: promover

el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte.

MISION SECTORIAL: promover e

impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz estableciendo para ello lineamientos básicos para el efectuar mejoras en los usos del suelo, sistema vial e infraestructura vial y de servicios

MISION LOCAL: cumplir con los

planes de Desarrollo de la Municipalidad de Cerro Colorado que es la de fomentar el deporte y la recreación de la niñez

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MAPA CONCEPTUAL

PERSPECTIVA CLIENTES

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

68%

PERSPECTIVA APRENDIZAJE

32%

73%

PERSPECTIVA FINANCIERA

60%

65%

Satisfacer las necesidades deportivas

recreativas de Los pobladores de la asociación JLB y R.

Asegurar la calidad de procesos internos

Optimizar la productividad de los

obreros

Mejorar el ambiente de trabajo

Para dar calidad del trabajo

Utilizar los recursos financieros eficaz y

eficientemente

Crear la autogestionabilidad

para mejora continua del parque

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CUADRO DE MANDO INTEGRAL

OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA

ESTRATEGIAOBJETIVO INDICADOR META

INICIATIVA

ESTRATEGIA

NBI2% dic del 2016

cumplimiento con el mision

del complejo deportivo

Utilizar los recursos financieros

eficaz y eficientemente% de cumplimiento del presupuesto

100%supervicion

N° de personas que

practican el deporte60% Para el año 2020 programas y campeonatos

crear la autogestionabilidad

para mejora continua del

parque

recursos generados

% de los pobladores

del J.L.B.Y.R. Del

sector ii

marketing

MISIÓN: construir un complejo

recreativo deportivo, a travez de

una gestión eficiente para una buena calidad de vida para los pobladores de la Asociacion Jose Luis

Bustamante y Rivero Sector II de Cerro Colorado

OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA

ESTRATEGIAOBJETIVO INDICADOR META

INICIATIVA

ESTRATEGIA

Nro de obreros que

alcanzan el

rendimiento 75%

Seguiiento a los empleadosAsegurar la calidad de procesos

internos

SENSIBILIZACION:

n° de programas de sensibilizacion1 progrma

por año%

Programas de

sensibilizacion

N° de beneficiarios

que alcanza el

proyecto

70% seguimiento a los beneficiarios

mejorar el ambiente de trabajo

para dar calidad del trabajo

n° de trabajadores

que alcansan su meta70%

incentivos a los trabajadores

que rinden mas

PERSPECTIVAS CLIENTES

satisfacer las necesidades deportivas y recreativas

de los pobladores de la asociacion JLByR sector II

PERSPECTIVAS APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Optimizar la productividad de los obreros

PERSPECTIVAS FINANCIERAS

PERSPECTIVAS PROCESOS INTERNOS

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MATRIZ DE PLANIFICACION SBC

Nombre Fórmula Unidad Tipo Indicador

programas y campeonatos Cobertura N° de personas que practican el deporte n° Indicador Simple60% Para el año

2020

mejorar el ambiente de trabajo para dar calidad del trabajo Seguiiento a los empleados cumplimiento con los metasn° de trabajadores

que alcansan su metaund Indicador Simple 50

seguimiento a los beneficiarios Cobertura N° de beneficiarios que alcanza el proyecto und Indicador Simple 1200

crear la autogestionabilidad para mejora continua del parque marketing cumplimineto con autogestionabilidad % de los pobladores del J.L.B.Y.R. Del sector ii % indicador Simple 100%

% Indicador Simple 100%

PERSPECTIVA

APRENDIZAJEoptimizar la productividad del empleado

Asegurar la calidad de procesos internosPERSPECTIVAS

PROCESOS INTERNOS

supervision Cobertura

utilizar los recursos eficaz y eficientemente supervision cumplimiento de presupuestos % de cumplimiento de presupuestosPERSPECTIVA

FINANCIERA

Nro de obreros que alcanzan el rendimiento Und Indicador Simple 75%

cursos de espe. Directa Cobertura Nro de Inscritos al curso/Total de Beneficiarios Und Indicador Simple

% Indicador Simplereduccion 5%

para el año 2021cumplimiento de la misión del complejo deportivo recreativo NBI

12 programas

satisfacer las necesidades deportivas recreativas de

los póbladores de la asociacion JLB y R.PERSPECTIVA CLIENTES

OBJETIVO ESTRATEGIA

INDICADOR

META

% de necesidades

basicas insatisfechas

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Situacion

Actual Meta

ene-16 dic-16 Fecha inicio Fecha final Medio de Verificación Verificador (Puesto)Frecuencia de

Medición

programas y campeonatos area de desarrollo social enero 12 01/01/2016 02/01/2016registro proramas y

campeonatosarea de desarrollo social anual paz escrito anual 83%

difusion de metas oficina de infraestructura 0 2 01/01/2016 01/01/2016 registro de trabajadores area de infraestructura anual Berna escrito anual 32%

seguimiento al obrero oficina de infraestructura 0 3 02/01/2016 02/01/2016 registro de trabajadores area de infraestructura anual flores escrito mensual 75%

marketing oficina de Presupuesto 0 100% 01/01/2016 02/01/2016 Expediente Técnico de obra. oficina de Presupuesto mensual Berna escrito mensual 65%

0 100% 01/01/2016 01/06/2017 Expediente Técnico de obra.intervencion oficina de Presupuesto

escrito

mensual

escrito anual

oficina de Infraestructura 0 75% 01/01/2016 01/06/2017 registro de trabajadores

mensual

VALOR

83%

68%

73%

60%

mensual

oficina de Presupuesto

oficina de Infraestructura mensual Paz escrito

escritofloresmensual

01/01/2016

seguimiento al obrero

Berna

ene-00cumplimiento de la

mision del complejoarea de desarrollo social Barcena2%

difusion y masificacion de los

programas

Programacion a Fin de Año

2016Control

area de desarrollo social mensual

01/01/2016 01/01/2017 encuesta de hogares area de desarrollo social anual

area de desarrollo social 0 12 01/01/2017 registro de programas

Responsable FORMA FRECUENCIAInductoresINICIATIVA ESTRATEGICA

OPERACIONALIZACION

Indicador Fórmula 100%

numero de

concurrentesnumero de beneficiarios RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO

1890 2280 <50% 50% 100% 83%

personas deportistasnumero de personas RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO

500 600 <50% 50% 100% 83%

Total de inscritor Total de Beneficiados directos RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO

1560 2280 <50% 50% 100% 68%

personas encuestadas total encuestados RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO

80 250 <50% 50% 100% 32%

ETAPAS DE EJECUCION NUMERO DE ETAPASRIESGO ADVERTENCIA ÉXITO

15 20 <50% 50% 100% 75%

Obreros con nivel de rendimiento total de Obreros RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO

40 55 <50% 50% 100% 73%numero de

concurrentes por mes NUMERO DE CAMPEONATOSRIESGO ADVERTENCIA ÉXITO

6 10 <50% 50% 100% 60%

Presupuesto Ejecutado Total de presupuesto RIESGO ADVERTENCIA ÉXITO

1200000 1860228.9 <50% 50% 100% 65%

PERSPECTIVA

FINANCIERA

cumplimineto

con

autogestionabili

dad

% de los pobladores

del J.L.B.Y.R. Del sector ii

N° de personas que

practican el deporte

PERSPECTIVA

APRENDIZAJE Cobertura

n° de trabajadores

que alcansan su meta

N° de beneficiarios que

alcanza el proyecto

Nro de Inscritos al

curso/Total de Beneficiarios

PERSPECTIVA

PROCESOS

INTERNOS

PERSPECTIVA

CLIENTES

Calculo

Cobertura

% de necesidades basicas

insatisfechas

Nro de obreros que

alcanzan el rendimiento

Cumplimiento

de

presupuesto

% de cumplimiento de

presupuestos

NBI

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ÁreaVerde(RiesgoInferior):

PROYECTO MARCHA EN CONDICIONES OPTIMAS

ÁreaÁmbar(RiesgoPromedio):

PROYECTO MARCHA EN CONDICION MODERADAS

ÁreaRoja(RiesgoSuperior):

PROYECTO MARCHA EN CONDICIONES PESIMAS

AYUDA

HOME

HOME

RECOMENDACIONES

Recomendamos que al hacer el uso del CMI siga con toda la

secuencia, para tener un resultado óptimo.

- Todos los cuadros deben estar debidamente

correlacionados en contenido ya que en todo el proyecto

solo se tiene un fin común en este caso es mejorar la

calidad de vida de los pobladores.

- Para poder reconocer cuales son los problemas y objetivos

principales, directos e indirectos, se debe desarrollar

primero el cuadro de involucrados ya que aquí se conoce

las verdaderas necesidades de la población.

- La matriz de planificación SBC se obtiene de acuerdo al

cuadro de mando integral para así poder en el siguiente

paso operacionalizar nuestros indicadores.

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CONCLUSIONES

A pesar de que tenemos unos percances, especialmente en la

parte perspectivas aprendizaje donde un indicador nos alerta

con un porcentaje de alto riesgo podemos decir que el

proyecto en líneas generales marcha en condiciones óptimas.

Así mismo el cuadro de mando integral nos será siempre útil,

siempre y cuando se siga todas las secuencias, pautas que en

este trabajo se realizó, y por ninguna razón se puede obviar

algún paso, puesto que esto sesgaría en el resultado final.

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