GMC Formato Auditoria 5S 05.12
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Fecha: Área: Evaluador: Responsable deÁrea: Criterio # % Valor Calif. 1 10% 4 100% 2 15% 4 100% 3 30% 4 100% 4 20% 4 100% 5 10% 4 100% 6 5% 4 100% 7 10% 4 100% Criterio parapuntuación: Criterio pararesultados de la auditoria: Malo= 0 (No se cumple con ningún requisito) 75 < ≤ 100 "Optimo, mantener" Regular = 1 (Sólo se tiene un 25% de requisitos) 50 < ≤ 75 "Puede mejorar" Bueno = 2 (Se cumple con un 50% de requisitos) 0 < ≤ 50 "Vamos a mejorar" Muy bueno = 3 (Se cumple con el 75% de requisitos) Excelente/Supera estándar = 4 (No hay mas mejoras solo se debe mantener) Estatus Información visible en áreas de trabajo (material de apoyo). Documentos impresos obsoletos destruidos. Documentos impresos debidamente resguardados (documentos sensibles). 6 7 1 3 4 5 EVALUACIÓN 5S • GERENCIA DE MEJORA CONTINUA Observaciones Responsable Fecha Compromiso Item 2 100% S e l e c c i o n a r Item a evaluar (lo que queremos!) Apego a documento soporte de lista de utilización de items de trabajo. Apego a documentos de soporte de lista de artículos personales permitidos. Apego a políticas institucionales. Información de sistema de gestión conforme al control de cambios. Formato de auditoria: Mayo 2012 1
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EVALUACIN 5S GERENCIA DE MEJORA CONTINUAFormato de auditoria: Mayo 2012Fecha: Evaluador: rea: Responsable de rea:
Criterio
#1 2
Item a evaluar (lo que queremos!)Apego a documento soporte de lista de utilizacin de items de trabajo. Apego a documentos de soporte de lista de artculos personales permitidos. Apego a polticas institucionales. Informacin de sistema de gestin conforme al control de cambios. Informacin visible en reas de trabajo (material de apoyo). Documentos impresos obsoletos destruidos. Documentos impresos debidamente resguardados (documentos sensibles).75 < 50 < 0
