GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE … · C.P. Erika Alvarez Aguilar Jefe Inmediato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00C11A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública
Página 1 de 39
$1,229,439.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Secretariado Ejecutivo PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,229,439.00 1,229,439.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,229,439.00
Gastos Devengados por Registrar 110,594.68A
Economías de Ejercicios Anteriores 55,304.63B
Recursos del Ejercicio 1,063,539.69S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad
Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar programas del Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Pública, así como proponer al órgano colegiado medidas que las instituciones deben instrumentar a través de leyes y convenios; a fin de preservar la libertad, el orden y la paz pública.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00C11A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública
Página 2 de 39
$1,229,439.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir en la implementación del Programa de Inversión 2012 en la Entidad, en los tres ámbitos de gobierno
Gestiones realizadas para implementar el Programa de Inversión / Total gestiones programadas para implementar del Programa de Inversión
/3.00
3.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Índice de gestión de acciones realizadas para implementar el Programa de Inversión
Propósito Las instancias que integran el Sistema Estatal de Seguridad Pública participan activamente
Número de instancias del SESP que participan activamente en el 2012 / Número de instancias del SESP que participaron activamente en el 2012
/4.00
4.00
100.00% Estratégico / Economía
Variación de instancias del SESP que participan activamente en el 2012 con respecto al 2011
Componente Programa de Inversión con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Gestiones realizadas en las instituciones normativas / Total de instituciones normativas
15.00
4.00
/ 375.00% Gestión / Economía
Índice de gestión de recursos para proyectos de Seguridad Pública
Actividad Presentar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio 2012 (Gasto institucional)
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio 2012 (Gasto institucional) Entregado
Presentar la Propuesta del Programa de Inversión al SNSP del Ejercicio 2012
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Propuesta del Programa de Inversión al SNSP del Ejercicio 2012 presentada
Realizar Reuniones de Trabajo de Seguimiento y Evaluación de los Compromisos Institucionales con las Áreas del CESP
12.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones de seguimiento y evaluación realizadas
Presentar el Informe de Actividades a la H. Junta de Gobierno del CESP
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Informe de Actividades presentado a la H. Junta de Gobierno del CESP
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00C11A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública
Página 3 de 39
$1,229,439.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Índice de gestión de acciones realizadas para implementar el Programa de Inversión
Mide el índice de gestión de acciones realizadas para implementar el Programa de Inversión 2012 0.00 0.00
Variación de instancias del SESP que participan activamente en el 2012 con respecto al 2011
Mide el número de instancias del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP) que participan activamente en el 2012 con respecto al ejercicio 2011
0.00 0.00
Índice de gestión de recursos para proyectos de Seguridad Pública Mide el índice de gestión de recursos para proyectos de seguridad pública 0.00 0.00
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio 2012 (Gasto institucional) Entregado
0.00 0.00
Propuesta del Programa de Inversión al SNSP del Ejercicio 2012 presentada
0.00 0.00
Reuniones de seguimiento y evaluación realizadas 0.00 0.00
Informe de Actividades presentado a la H. Junta de Gobierno del CESP 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00C11A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública
Página 4 de 39
$1,229,439.00
Líder del Proyecto
Mayor de Caballería. Rogelio Hernández de la Mata
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Mayor de Caballería. Rogelio Hernández de la Mata
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00M05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Planeación y Seguimiento al Programa Operativo Anual y Compromisos Institucionales
Página 5 de 39
$653,468.64
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Planeación PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento653,468.64 653,468.64
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 653,468.64
Gastos Devengados por Registrar 27,486.01A
Economías de Ejercicios Anteriores 7,850.55B
Recursos del Ejercicio 618,132.08S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad
Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear, evaluar y controlar los proyectos y acciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, mediante leyes, normas, sistemas, metodologías y mecanismos; a fin de optimizar los recursos públicos y mejorar los resultados institucionales.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00M05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Planeación y Seguimiento al Programa Operativo Anual y Compromisos Institucionales
Página 6 de 39
$653,468.64
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir en el cumplimiento en tiempo y forma con los compromisos institucionales del CESP
Número de compromisos institucionales del CESP entregados en tiempo y forma / Número de compromisos institucionales del CESP por entregar
/6.00
6.00
100.00% Estratégico / Economía
Índice de cumplimiento de los compromisos institucionales del CESP
Propósito Las áreas sustantivas del CESP adquieren mayor coordinación para el cumplimiento de metas
Número de reuniones de Seguimiento al POA 2011 realizadas / Número de reuniones de Seguimiento al POA 2012 programadas
/4.00
4.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Seguimiento al Programa Operativo Anual
Componente Proyectos Estratégicos Institucionales y de Inversión 2012
Proyectos Estratégicos Institucionales y de Inversión con mayor calidad / Total de Proyectos Estratégicos Institucionales y de Inversión
19.00
19.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Proyectos Estratégicos Institucionales y de Inversión con calidad entregados en tiempo y forma
Actividad Brindar capacitación y Asesoría en Aspectos Técnicos y Metodológicos de la Información Cualitativa y Cuantitativa
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Capacitación y asesoría a las áreas sustantivas del CESP realizada
Formular el Anteproyecto del Presupuesto 2012, para Gasto Institucional e Inversión
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2012 entregado
Realizar el Seguimiento y Evaluación de los Proyectos Institucionales e Inversión 2012
12.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Informe de seguimiento y evaluación entregado
Elaborar los Informes de Cuenta Pública, de gasto Institucional e Inversión
4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Informes de Cuenta Pública entregados
Elaborar el Informe de Gobierno 2012 así como el Informe Anual de Actividades del Secretariado Ejecutivo
2.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Informe de Gobierno 2012 entregado
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00M05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Planeación y Seguimiento al Programa Operativo Anual y Compromisos Institucionales
Página 7 de 39
$653,468.64
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Capacitación y asesoría a las áreas sustantivas del CESP realizada 0.00 0.00
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2012 entregado 0.00 0.00
Informe de seguimiento y evaluación entregado 0.00 0.00
Informes de Cuenta Pública entregados 0.00 0.00
Informe de Gobierno 2012 entregado 0.00 0.00
Proyectos Estratégicos Institucionales y de Inversión con calidad entregados en tiempo y forma
Mide la entrega en tiempo y forma de los Proyectos Estratégicos Institucionales y de Inversión con calidad 0.00 0.00
Índice de cumplimiento de los compromisos institucionales del CESP Mide el grado de cumplimiento de los compromisos institucionales del CESP entregados en tiempo y forma 0.00 0.00
Seguimiento al Programa Operativo Anual Mide el cumplimiento de las áreas sustantivas del CESP respecto del POA 2011 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00M05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Planeación y Seguimiento al Programa Operativo Anual y Compromisos Institucionales
Página 8 de 39
$653,468.64
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
017
0
Servidor público
17
0
FEMENINO17
0
MASCULINO
0 0 0 0
17 0 0 0
0 0 0 0 0
0 4 2 1 10
Líder del Proyecto
C.P. Erika Alvarez Aguilar
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Mayor de Caballería. Rogelio Hernández de la Mata
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00A19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Asesoramiento Jurídico a los Órganos Administrativos del CESP
Página 9 de 39
$471,576.56
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Asuntos Jurídicos. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento471,576.56 471,576.56
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 471,576.56
Gastos Devengados por Registrar 16,476.95A
Economías de Ejercicios Anteriores 9,567.21B
Recursos del Ejercicio 445,532.40S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad
Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Asesorar a los órganos administrativos del Secretariado Ejecutivo, eficaz y eficientemente de conformidad con las leyes vigentes, generando certeza jurídica en las acciones realizadas, así como coadyuvar con los órganos cuando así lo requieran en la interpretación de las leyes y reglamentos; resolviendo de manera oportuna los asuntos sometidos a su consideración.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00A19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Asesoramiento Jurídico a los Órganos Administrativos del CESP
Página 10 de 39
$471,576.56
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir en el cumplimiento de la misión y visión del CESP con certeza jurídica
Número de Asesorías Realizadas / Total de Líderes de Proyectos del CESP
/300.00
17.00
1,764.71% Estratégico / Eficiencia
Índice de Trámites de Asesorías Jurídicas
Propósito Las áreas sustantivas del CESP adquieren mayor eficiencia y productividad de los trabajos desarrollados
Número de asesorías jurídicas realizadas en el 2012 / Número de asesorías jurídicas que se realizaron en el 2011
/300.00
300.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Variación de Asesorías Jurídicas realizadas en el 2012 con respecto del 2011
Componente Programa de Inversión 2012 Certificado Número de certificaciones realizadas para el Programa de Inversión 2011 / Número de certificaciones programadas para el Programa de Inversión 2012
2.00
2.00
/ 100.00% Estratégico / Eficiencia
Índice de certificación del Programa de Inversión 2012
Actividad Instrumentar Actas Administrativas.
25.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Actas Administrativas instrumentadas
Elaborar Contratos de Prestación de Servicios Profesionales.
300.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales elaborados
Elaborar Convenios de Coordinación.
30.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Convenios de Coordinación elaborados
Elaborar Contratos de Compra-Venta e Instalación de Bienes y Servicios.
25.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Contratos de Compra-Venta e Instalación de Bienes y Servicios elaborados
Realizar Certificaciones de Documentos.
100.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Certificaciones de Documentos realizadas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00A19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Asesoramiento Jurídico a los Órganos Administrativos del CESP
Página 11 de 39
$471,576.56
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Índice de Trámites de Asesorías Jurídicas Mide el número de asesorías realizadas para brindar certeza jurídica en el cumplimiento de la misión y visión del CESP
0.00 0.00
Variación de Asesorías Jurídicas realizadas en el 2012 con respecto del 2011
Mide el número de asesorías realizadas en el 2012 con respecto del 2011 0.00 0.00
Índice de certificación del Programa de Inversión 2012 Mide el número de certificaciones realizadas para dar certeza jurídica al Programa de Inversión 2011 0.00 0.00
Actas Administrativas instrumentadas 0.00 0.00
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales elaborados 0.00 0.00
Convenios de Coordinación elaborados 0.00 0.00
Contratos de Compra-Venta e Instalación de Bienes y Servicios elaborados
0.00 0.00
Certificaciones de Documentos realizadas 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00A19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Asesoramiento Jurídico a los Órganos Administrativos del CESP
Página 12 de 39
$471,576.56
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
017
0
Servidor público
17
0
FEMENINO17
0
MASCULINO
0 0 0 0
17 0 0 0
0 0 0 0 0
0 4 2 1 10
Líder del Proyecto
Lic. Carlos Enrique Díaz Ramos
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Mayor de Caballería. Rogelio Hernández de la Mata
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00C11A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Fomentar la Orientación de los Recursos del FAFM Fondo IV a Proyectos de Seguridad Pública
Página 13 de 39
$293,200.87
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Área de Profesionalización PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento293,200.87 293,200.87
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 293,200.87
Gastos Devengados por Registrar 4,938.58A
Economías de Ejercicios Anteriores 4,947.77B
Recursos del Ejercicio 283,314.52S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad
Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la implementación de proyectos de Seguridad Pública con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, a través de asesorías basadas en la normatividad vigente, además de fomentar la profesionalización de las corporaciones policiales municipales.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00C11A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Fomentar la Orientación de los Recursos del FAFM Fondo IV a Proyectos de Seguridad Pública
Página 14 de 39
$293,200.87
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir en la homologación a las estrategias de seguridad pública federales y estatales, las acciones municipales
Lineamientos de Inversión actualizados / Lineamientos de Inversión por actualizar
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Actualización de los Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública Municipal homologados
Propósito Los H. Ayuntamientos adquieren las estrategias federales y estatales en materia de seguridad pública
Número de Municipios con difusión realizada de los Lineamientos de Inversión en Seg. Púb. Mpal. / Número de Municipios programados para difusión de los Lineamientos de Inversión en Seg. Púb. Mpal.
/122.00
122.00
100.00% Estratégico / Economía
Difusión a los municipios de los Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública Municipal
Componente Programa de Vinculación Integral Municipal en Seguridad Pública
Monto destinado a Seguridad Pública / Total del Fondo IV Municipal
600,000,000.00
600,000,000.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Fomentar la Vinculación Integral Municipal en Seguridad Pública Municipal
Actividad Brindar capacitación normativa a municipios.
122.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Municipios profesionalizados para elaborar proyectos de seguridad pública municipal
Instalar Mesas de Atención Regional.
122.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Mesas de Atención Regional instaladas
Implementar el Programa de Vinculación Integral Municipal.
24.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Programa de Vinculación Integral Municipal implementado
Dictaminar Expedientes Técnicos.
650.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Expedientes Técnicos Dictaminados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00C11A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Fomentar la Orientación de los Recursos del FAFM Fondo IV a Proyectos de Seguridad Pública
Página 15 de 39
$293,200.87
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Municipios profesionalizados para elaborar proyectos de seguridad pública municipal
0.00 0.00
Mesas de Atención Regional instaladas 0.00 0.00
Programa de Vinculación Integral Municipal implementado 0.00 0.00
Expedientes Técnicos Dictaminados 0.00 0.00
Fomentar la Vinculación Integral Municipal en Seguridad Pública Municipal
Mide la cantidad de recursos municipales invertidos en materia de Seguridad Pública Municipal 0.00 0.00
Actualización de los Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública Municipal homologados
Mide la actualización de los Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública Municipal 0.00 0.00
Difusión a los municipios de los Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública Municipal
Mide la difusión en los municipios de la entidad de los Lineamientos de Inversión en Seguridad Pública Municipal
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00C11A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Fomentar la Orientación de los Recursos del FAFM Fondo IV a Proyectos de Seguridad Pública
Página 16 de 39
$293,200.87
Líder del Proyecto
Lic. Lineth Corzo Ornelas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Mayor de Caballería. Rogelio Hernández de la Mata
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00I04A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública
Página 17 de 39
$227,352.21
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Otros PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento227,352.21 227,352.21
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 227,352.21
Gastos Devengados por Registrar 18,860.25A
Economías de Ejercicios Anteriores 6,277.04B
Recursos del Ejercicio 202,214.92S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad
Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar la participación ciudadana, coordinando las instancias participantes en el Sistema Estatal de Seguridad Pública; mediante leyes, convenios, programas y acuerdos, a fin de preservar la libertad, el orden y la paz pública en la entidad.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00I04A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública
Página 18 de 39
$227,352.21
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir en el incremento de la participación activa de los municipios en materia de seguridad pública fomentando los valores de prevención del delito y cultura de la legalidad
Número de municipios que participan activamente en el 2011 / Número de municipios que participaron en el 2010
/118.00
110.00
107.27% Estratégico / Eficiencia
Variación de municipios que participan en el 2011 con respecto al 2010
Propósito Los municipios adquieren valores de prevención del delito y cultura de la legalidad
Número de municipios que adquieren valores en el 2012 / Número de municipios que adquirieron valores en el 2011
/118.00
110.00
107.27% Estratégico / Economía
Variación de municipios que adquieren valores de prevención del delito en 2011 con respecto al 2010
Componente Programa Anual de Prevención del Delito difundido Número de municipios donde se difunde el Programa / Número de municipios en la entidad
118.00
118.00
/ 100.00% Estratégico / Eficiencia
Porcentaje de municipios donde se difunde el Programa Anual de Prevención del Delito
Actividad Elaborar y Diseñar Programas en materia de Prevención del Delito
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Programa en materia de Prevención del Delito elaborado
Diseñar Trípticos, Poster's, Carteles, Periódicos, Radio y Tv; Con Mensajes Alusivos a Prevención del Delito
10.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Material de Difusión elaborado Con Mensajes Alusivos a Prevención del Delito
Implementar Foros Regionales e Internacionales de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Foros Regionales e Internacionales de Participación Ciudadana y Prevención del Delito implementados
Realizar Eventos Municipales de Prevención del Delito
118.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Eventos Municipales de Prevención del Delito realizados
Capacitar a las Delegaciones Regionales en Materia de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Delegaciones Regionales capacitadas en Materia de Participación Ciudadana
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00I04A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública
Página 19 de 39
$227,352.21
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Variación de municipios que participan en el 2011 con respecto al 2010 Mide el número de municipios que participan activamente en el 2011 con respecto al 2010 0.00 0.00
Variación de municipios que adquieren valores de prevención del delito en 2011 con respecto al 2010
Mide el número de municipios que adquieren valores en el 2011con respecto del 2010 0.00 0.00
Porcentaje de municipios donde se difunde el Programa Anual de Prevención del Delito
Mide el número de municipios con difusión del Programa Anual de Prevención del Delito 0.00 0.00
Programa en materia de Prevención del Delito elaborado 0.00 0.00
Material de Difusión elaborado Con Mensajes Alusivos a Prevención del Delito
0.00 0.00
Foros Regionales e Internacionales de Participación Ciudadana y Prevención del Delito implementados
0.00 0.00
Eventos Municipales de Prevención del Delito realizados 0.00 0.00
Delegaciones Regionales capacitadas en Materia de Participación Ciudadana
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00I04A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública
Página 20 de 39
$227,352.21
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,098,7901,149,144
1,046,246
Habitante
2,247,934
2,350,704
FEMENINO4,598,638
1,304,458
MASCULINO
1,674,299 676,405 0 0
1,585,675 662,259 0 0
704,765 977,660 360,442 17,288 290,549
696,252 936,749 334,202 16,456 264,275
Líder del Proyecto
Dra. Aida Ruth Ruiz Melchor
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Mayor de Caballería. Rogelio Hernández de la Mata
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00C11A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Coordinación Regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Página 21 de 39
$3,233,051.81
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Apoyo a Instancias PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,233,051.81 3,233,051.81
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,233,051.81
Gastos Devengados por Registrar 63,432.86A
Economías de Ejercicios Anteriores 53,298.58B
Recursos del Ejercicio 3,116,320.37S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad
Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar la coordinación regional de los organismos encargados de la seguridad pública de los 3 órdenes de gobierno y de la sociedad, mediante leyes, normas, acuerdos y acciones que fortalezcan el desempeño institucional y la calidad de los servicios de las coorporaciones de seguridad y participación activa de la sociedad, con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00C11A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Coordinación Regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Página 22 de 39
$3,233,051.81
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir en el fortalecimiento de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública
Número de instancias que participan activamente en el 2012 / Número de instancias que participaron activamente en el 2011
/118.00
118.00
100.00% Estratégico / Economía
Variación de instancias que participan activamente en el 2011 con respecto al 2010
Propósito Las instancias participantes se coordinan institucionalmente de forma efectiva
Número de las instancias participantes en los Consejos Municipales / Total de instancias que participan en los Consejos Municipales
/5.00
5.00
100.00% Estratégico / Economía
Índice de coordinación de las instancias participantes en los Consejos Municipales
Componente Los Consejos Municipales e Intermuniciapales de Seguridad Pública funcionan óptimas condiciones
Acciones de coordinación en Materia de Seguridad Pública / Sesiones Programadas de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública
833.00
833.00
/ 100.00% Estratégico / Eficiencia
Impulsar el funcionamiento de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública
Actividad Reinstalar Comités de Consulta y Participación Ciudadana
40.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Comités de Consulta y Participación Ciudadana reinstalados
Dar seguimiento a los Acuerdos Derivados de las Sesiones de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública
2,415.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Acuerdos Derivados de las Sesiones supervisados
Fomentar la Capacitación de las Corporaciones Policiales Municipales
118.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Corporaciones Policiales Municipales capacitadas
Brindar asesoría a los Ayuntamientos Municipales en la Integración de Expedientes Técnicos
118.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Ayuntamientos Municipales asesorados en la Integración de Expedientes Técnicos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00C11A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Coordinación Regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Página 23 de 39
$3,233,051.81
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Comités de Consulta y Participación Ciudadana reinstalados 0.00 0.00
Acuerdos Derivados de las Sesiones supervisados 0.00 0.00
Corporaciones Policiales Municipales capacitadas 0.00 0.00
Ayuntamientos Municipales asesorados en la Integración de Expedientes Técnicos
0.00 0.00
Impulsar el funcionamiento de los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública
Mide el número de Acciones de coordinación en Materia de Seguridad Pública 0.00 0.00
Variación de instancias que participan activamente en el 2011 con respecto al 2010
Mide la variación de instancias que participan activamente en el 2011 con respecto al 2010 0.00 0.00
Índice de coordinación de las instancias participantes en los Consejos Municipales
Mide el número de instancias participantes en los Consejos Municipales 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00C11A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Coordinación Regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Página 24 de 39
$3,233,051.81
Líder del Proyecto
Lic. Lineth Corzo Ornelas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Mayor de Caballería. Rogelio Hernández de la Mata
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00S01A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Administración Óptima de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Página 25 de 39
$57,898,887.87
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Apoyo Administrativo PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento57,898,887.87 57,898,887.87
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 57,898,887.87
Gastos Devengados por Registrar 821,337.71A
Economías de Ejercicios Anteriores 43,804,372.35B
Recursos del Ejercicio 13,273,177.81S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad
Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar, controlar y supervisar los recursos asignados en el presupuesto autorizado, mediante leyes, reglamentos, lineamientos, políticas y, los sistemas presupuestarios y contables con la finalidad de optimizar el gasto público.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00S01A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Administración Óptima de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Página 26 de 39
$57,898,887.87
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir en incrementar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos del CESP
Número de personal adscrito al CESP que labora con eficiencia / Total de personal adscrito al CESP que labora con eficiencia
/113.00
113.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Índice de personal adscrito al CESP que labora con eficiencia
Propósito El personal adscrito al CESP adquiere mayor profesionalización
Número de personas que adquieren mayor profesionalización en el 2012 / Número de personas que adquirieron mayor profesionalización en el 2011
/50.00
50.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Variación de personas que adquieren mayor profesionalización en el 2012 con respecto al 2011
Componente El Personal Adscrito al CESP adquiere mayor profesionalización
No. de Personas profesionalizadas / Total de personal adscrito al CESP
50.00
113.00
/ 44.25% Estratégico / Eficiencia
Profesionalizar al Personal Adscrito al CESP
Los informes de cuenta pública se entregan en tiempo y forma
No. de Informes de Cuenta Pública entregados / Total de Informes de Cuenta Pública por entregar
4.00
4.00
/ 100.00% Estratégico / Eficiencia
Entregar el Informe de Cuenta Pública en tiempo y forma
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00S01A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Administración Óptima de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Página 27 de 39
$57,898,887.87
Actividad Actualizar Manuales de Organización
3.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Manuales de Organización Elaborados
Realizar mantenimiento de Vehículos y Edificio.
20.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Mantenimiento de Vehículos y Edificio realizado
Realizar Cursos de Capacitación para Personal del CESP.
2.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Cursos de Capacitación para Personal del CESP realizados
Elaborar informe de Cuenta Pública Trimestral (Ejercicio Anterior)
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Iinforme de Cuenta Pública Trimestral (Ejercicio Anterior) elaborado
Elaborar Informes de Cuenta Pública Trimestral
3.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Informes de Cuenta Pública Trimestral Elaborados
Elaborar informe mensual contable y presupuestal
12.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Informe mensual contable y presupuestal elaborado
Elaborar conciliaciones bancarias
12.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Conciliaciones bancarias elaboradas
Elaborar informe mensual contable y presupuestal (Ejercicio Anterior)
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Informe mensual contable y presupuestal (Ejercicio Anterior) elaborado
Elaborar Conciliación Bancaria (Ejercicio Anterior)
1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Conciliación Bancaria (Ejercicio Anterior) elaborada
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00S01A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Administración Óptima de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Página 28 de 39
$57,898,887.87
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Índice de personal adscrito al CESP que labora con eficiencia Mide el Índice de personal adscrito al CESP que labora con eficiencia 0.00 0.00
Variación de personas que adquieren mayor profesionalización en el 2012 con respecto al 2011
Mide la Variación de personas que adquieren mayor profesionalización en el 2012 con respecto al 2011 0.00 0.00
Profesionalizar al Personal Adscrito al CESP Mide el número de personas del CESP profesionalizadas en el periodo de un año 0.00 0.00
Entregar el Informe de Cuenta Pública en tiempo y forma Mide la calidad de la entrega de los Informes de Cuenta Pública entregados 0.00 0.00
Manuales de Organización Elaborados 0.00 0.00
Mantenimiento de Vehículos y Edificio realizado 0.00 0.00
Cursos de Capacitación para Personal del CESP realizados 0.00 0.00
Iinforme de Cuenta Pública Trimestral (Ejercicio Anterior) elaborado 0.00 0.00
Informes de Cuenta Pública Trimestral Elaborados 0.00 0.00
Informe mensual contable y presupuestal elaborado 0.00 0.00
Conciliaciones bancarias elaboradas 0.00 0.00
Informe mensual contable y presupuestal (Ejercicio Anterior) elaborado 0.00 0.00
Conciliación Bancaria (Ejercicio Anterior) elaborada 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00S01A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Administración Óptima de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Página 29 de 39
$57,898,887.87
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,098,7901,149,144
1,046,246
Habitante
2,247,934
2,350,704
FEMENINO4,598,638
1,304,458
MASCULINO
1,674,299 676,405 0 0
1,585,675 662,259 0 0
704,765 977,660 360,442 17,288 290,549
696,252 936,749 334,202 16,456 264,275
Líder del Proyecto
LAE. Marcial Reyes Agustín
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Mayor de Caballería. Rogelio Hernández de la Mata
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00A05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Administración de la Base de Datos del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública
Página 30 de 39
$1,181,933.32
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Sistematización PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,181,933.32 1,181,933.32
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,181,933.32
Gastos Devengados por Registrar 34,234.16A
Economías de Ejercicios Anteriores 19,787.07B
Recursos del Ejercicio 1,127,912.09S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.
Objetivo: Ampliar la cobertura del Servicio de Atención a Emergencias 066 (SAE 066), mejorando el esquema de coordinación y colaboración con los ayuntamientos y la participación de la sociedad
Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Telecomunicaciones de Chiapas.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Implementar acciones estratégicas encaminadas a proveer los requerimientos necesarios a las distintas dependencias que integran la seguridad del estado, incorporando tecnologías de información policial, con el propósito de crear interconexiones de bases de datos en el ámbito federal, estatal y municipal, para generar medidas de prevención del delito.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00A05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Administración de la Base de Datos del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública
Página 31 de 39
$1,181,933.32
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir en la integración de una base de datos (SNSP) confiable
Número de informes de actualización entregados / Total de informes de actualización por entregar
/12.00
12.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Índice de actualización de la base de datos del SNSP
Propósito Las instancias requirientes consultan en tiempo y forma las bases de datos
Número de municipios que consultan las bases de datos (SNSP) / Total de municipios en la entidad
/122.00
122.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Índice de municipios que consultan la base de datos (SNSP)
Componente Confiabilidad de las bases de datos del SNSP en la entidad
Registro de personal de Seg. Púb. Mpal. al Sist. Nac. de Seguridad Pública / Policías Registrados en el Censo
3,500.00
3,500.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
Recobrar la confianza de la Sociedad en los Cuerpos Policiales
Actividad Realizar la búsqueda y elaboración de Constancias de Antecedentes Laborales No-Negativos del Personal Policial
13,000.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Búsqueda de Constancias de Antecedentes Laborales No-Negativos realizadas
Realizar la captura de las Cédulas, Escaneo de Huellas, Fotografías y Actualización de los Registros en la Base de Datos del SNISP
3,500.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Registros actualizados en las bases de datos del SNSP
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Búsqueda de Constancias de Antecedentes Laborales No-Negativos realizadas
0.00 0.00
Registros actualizados en las bases de datos del SNSP 0.00 0.00
Recobrar la confianza de la Sociedad en los Cuerpos Policiales Mide el Registro de personal de Seguridad Pública Municipal al Sistema Nacional de Seguridad Pública 0.00 0.00
Índice de actualización de la base de datos del SNSP Mide el Índice de actualización de la base de datos del SNSP 0.00 0.00
Índice de municipios que consultan la base de datos (SNSP) Mide el Índice de municipios que consultan la base de datos (SNSP) 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00A05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Administración de la Base de Datos del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública
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$1,181,933.32
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,098,7901,149,144
1,046,246
Habitante
2,247,934
2,350,704
FEMENINO4,598,638
1,304,458
MASCULINO
1,674,299 676,405 0 0
1,585,675 662,259 0 0
704,765 977,660 360,442 17,288 290,549
696,252 936,749 334,202 16,456 264,275
Líder del Proyecto
Lic. Federico Ponce Sánchez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Mayor de Caballería. Rogelio Hernández de la Mata
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00S08A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Administración del Sistema Estatal de Atención a Emergencias 066 y de la Red de Telecomunicaciones
Página 33 de 39
$141,805.50
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Coordinación del Programa de Seguimiento y Evaluación PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento141,805.50 141,805.50
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 141,805.50
Gastos Devengados por Registrar 141,805.50A
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.
Objetivo: Abatir la corrupción en respuesta a la confianza de la sociedad en las instituciones responsables de la seguridad pública
Objetivo: Crear las condiciones formativas, administrativas y de comportamiento ético de los elementos de seguridad pública y privada, así como la procuración de justicia del Estado y sus municipios.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar, coordinar y dar seguimiento a los servicios de auxilio proporcionados a la ciudadanía a través del número telefónico 066, la Red de Telecomunicaciones del Gobierno del Estado y un avanzado equipo de cómputo, así como la promoción y gestión de acciones y políticas ante instancias participantes y de la supervisión de las unidades y elementos de las instituciones que ofrecen estos servicios.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00S08A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Administración del Sistema Estatal de Atención a Emergencias 066 y de la Red de Telecomunicaciones
Página 34 de 39
$141,805.50
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir en el fortalecimiento de la atención de emergencias en la entidad
Número de Municipios con cobertura del 066 / Total de municipios en la entidad
/114.00
118.00
96.61% Estratégico / Eficiencia
Municipios con cobertura del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 066 en la entidad
Propósito Las instancias que participan en la atención de emergencias adquieren mayor capacidad de respuesta
Número de instancias con mayor capacidad de respuesta / Total de instancias participantes
/5.00
5.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Índice de instancias con mayor capacidad de respuesta
Componente Fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones para brindar un mejor servicio
Municipios nuevos con el sistema de emergencias 066 / Total de municipios que no cuentan con el sis. de emerg. 066
3.00
3.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Ampliación de la cobertura del Sistema de Emergencias 066
Fortalecer el equipamiento de telecomunicaciones para incrementar la cobertura de telecomuniciones
Repetidores a instalar / Total de repetidores req. para obtener el 100% de cobertura
1.00
38.00
/ 2.63% Estratégico / Eficacia
Ampliación de la cobertura en la Red de Telecomunicaciones.
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00S08A001
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08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Administración del Sistema Estatal de Atención a Emergencias 066 y de la Red de Telecomunicaciones
Página 35 de 39
$141,805.50
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Municipios con cobertura del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 066 en la entidad
Mide el número de Municipios con cobertura del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 066 en la entidad
0.00 0.00
Índice de instancias con mayor capacidad de respuesta Mide el Índice de instancias con mayor capacidad de respuesta en la atención de emergencias 0.00 0.00
Ampliación de la cobertura del Sistema de Emergencias 066 Mide el incremento de la cobertura municipal del Servicio Nacional de Atención a Emergencias 066 en el Estado
0.00 0.00
Ampliación de la cobertura en la Red de Telecomunicaciones. Mide el número de repetidores a instalar para obtener el 100% de la cobertura estatal 0.00 0.00
Monitoreo realizado en la Red de Radiocomunicación del Estado. 0.00 0.00
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Terminales realizado
0.00 0.00
Atención de Emergencias supervisadas 0.00 0.00
Dictámenes Técnicos emitidos 0.00 0.00
Equipos de Radiocomunicación instalados 0.00 0.00
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los repetidores y saltos de microondas realizados
0.00 0.00
Radios terminales reconfigurados 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00S08A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Administración del Sistema Estatal de Atención a Emergencias 066 y de la Red de Telecomunicaciones
Página 36 de 39
$141,805.50
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,098,7901,149,144
1,046,246
Habitante
2,247,934
2,350,704
FEMENINO4,598,638
1,304,458
MASCULINO
1,674,299 676,405 0 0
1,585,675 662,259 0 0
704,765 977,660 360,442 17,288 290,549
696,252 936,749 334,202 16,456 264,275
Líder del Proyecto
Lic. Miguel Ángel Montero Morales
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Mayor de Caballería. Rogelio Hernández de la Mata
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00F04A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Fortalecer el Control y la Vigilancia en la Administración de los Recursos
Página 37 de 39
$204,593.01
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Otros PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento204,593.01 204,593.01
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 204,593.01
Gastos Devengados por Registrar 350.00A
Recursos del Ejercicio 204,243.01S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.
Objetivo: Consolidar la cultura de la prevención del delito, denuncia y legalidad
Objetivo: Incrementar la cobertura de la Red de Transporte (datos, telefonía, video y radiocomunicación) en el Estado.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisar las actividades de la entidad que se realicen bajo criterios de racionalidad, austeridad, eficiencia, eficacia y transparencia, en el uso de los recursos públicos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00F04A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Fortalecer el Control y la Vigilancia en la Administración de los Recursos
Página 38 de 39
$204,593.01
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin correcta aplicación de los recursos. Revicion / Analisis
/12.00
12.00
100.00% Estratégico / Calidad
Reporte del seguimiento
Propósito Obtener resultados de calidad Normatividad exixtente / normatividad aplicada
/12.00
12.00
100.00% Estratégico / Calidad
Aplicacion de la Normatividad
Componente Correcta aplicación de los recursos. Normatividad existente / Normatividad Aplicada
12.00
12.00
/ 100.00% Estratégico / Calidad
Aplicar de manera correcta la normatividad vigente
Actividad Revision y analisis de los estados financieros presupuestales y activos fijos
12.00
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Informe mensual sobre la aplicacion de los recursos
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Informe mensual sobre la aplicacion de los recursos 0.00 0.00
Aplicar de manera correcta la normatividad vigente Generar un reporte de seguimiento mensual para determinar la correcta aplicación de los recursos. 0.00 0.00
Reporte del seguimiento Reporte de seguimiento 0.00 0.00
Aplicacion de la Normatividad Aplicacion de la normatividad 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
256 00
IDF00F04A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Fortalecer el Control y la Vigilancia en la Administración de los Recursos
Página 39 de 39
$204,593.01
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
103
3
Servidor público
13
3
FEMENINO16
0
MASCULINO
3 0 0 0
13 0 0 0
0 0 0 0 3
0 5 2 3 3
Líder del Proyecto
Ing. Edgar Gil Camacho Vázquez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Mayor de Caballería. Rogelio Hernández de la Mata