Fecha de Creacin:Fecha revisin:

Estado del control:

Compaa: Nombre del Control Crtico:Objetivo del control:Tipo de control:

Estndar de control de fatalidad: Jerarqua de Control:Dueo de control:

Satisfactorio Insatisfactorio

RD1 RCD1

RD2 RCD2

RD3 RCD3

RD4 RCD4

RD5 RCD5

RD6 RCD6

Nombre

Resultado de verificacin Accin correctiva inmediata

Cargo

Requerimientos de DiseoEs la revisin que se realiza para asegurar que el

control ha sido bien diseado y es adecuadopara el riesgo

Lugar de Verificacin: Oficina Compaa /Contratista

rea / Lugar de Verificacin:

Requerimiento de cumplimientoPreguntas de verificacin Responsable Fecha

Riesgo de Fatalidad:

Dueo del riesgo:

Requerimiento de control:

Nombre Cargo

HERRAMIENTA DE VERIFICACIN DE CONTROLES CRTICOS PARA EJECUTIVOS

Fecha de Creacin:Fecha revisin:

Estado del control:

Compaa: Nombre del Control Crtico:Objetivo del control:Tipo de control:

Estndar de control de fatalidad: Jerarqua de Control:Dueo de control:

Satisfactorio Insatisfactorio

Nombre

Resultado de verificacin Accin correctiva inmediata

Cargo

rea / Lugar de Verificacin:

Requerimiento de cumplimientoPreguntas de verificacin Responsable Fecha

Riesgo de Fatalidad:

Dueo del riesgo:

Requerimiento de control:

Nombre Cargo

HERRAMIENTA DE VERIFICACIN DE CONTROLES CRTICOS PARA EJECUTIVOS

RD7 RCD7

RD8 RCD8

Requerimientos de DiseoEs la revisin que se realiza para asegurar que el

control ha sido bien diseado y es adecuadopara el riesgo

Lugar de Verificacin: Oficina Compaa /Contratista

Fecha de Creacin:Fecha revisin:

Estado del control:

Compaa: Nombre del Control Crtico:Objetivo del control:Tipo de control:

Estndar de control de fatalidad: Jerarqua de Control:Dueo de control:

Satisfactorio Insatisfactorio

Nombre

Resultado de verificacin Accin correctiva inmediata

Cargo

rea / Lugar de Verificacin:

Requerimiento de cumplimientoPreguntas de verificacin Responsable Fecha

Riesgo de Fatalidad:

Dueo del riesgo:

Requerimiento de control:

Nombre Cargo

HERRAMIENTA DE VERIFICACIN DE CONTROLES CRTICOS PARA EJECUTIVOS

RO1 RCO1

RO2 RCO2

RO3 RCO3

RO4 RCO4

Requerimientos OperativosSe busca aegurar que el control crtico est

siendo bien utilizado y se cumplen los requisitosmnimos de implementacin de este

Lugar de Verificacin: Terreno

Fecha de Creacin:Fecha revisin:

Estado del control:

Compaa: Nombre del Control Crtico:Objetivo del control:Tipo de control:

Estndar de control de fatalidad: Jerarqua de Control:Dueo de control:

Satisfactorio Insatisfactorio

Nombre

Resultado de verificacin Accin correctiva inmediata

Cargo

rea / Lugar de Verificacin:

Requerimiento de cumplimientoPreguntas de verificacin Responsable Fecha

Riesgo de Fatalidad:

Dueo del riesgo:

Requerimiento de control:

Nombre Cargo

HERRAMIENTA DE VERIFICACIN DE CONTROLES CRTICOS PARA EJECUTIVOS

RO5 RCO5

RO6 RCO6

RO7 RCO7

RO8 RCO8

2. El no cumplimiento de la herramienta de verificacin de ejecutivos se debe reportar, a pesar de que se hayan generado acciones correctivas inmediatas, para continuar con la tarea.

Requerimientos OperativosSe busca aegurar que el control crtico est

siendo bien utilizado y se cumplen los requisitosmnimos de implementacin de este

Lugar de Verificacin: Terreno

1. En el item de "Requerimientos Operativos" si una de las preguntas tiene como respusta "No Cumple", la tarea se debe detener de forma inmediata. Solo en caso de que se generen acciones correctivas inmediatas se puede contnuar con la tarea.Responsabilidades