Integrantes:

Siccha Lázaro, Carmen Diana

Profesor: Ing. Machaca Gonzales, Leonardo

Universidad Nacional del Callao Facultad de Ingeniería Química

ÍNDICE

I. Introducción 2

II. Creación, organización, planificación, programación, evaluación

y control del proyecto de instalación de la planta industrial. 3

II.1. Creación del proyecto de una planta industrial 3

II.2. Organización del proyecto de una planta industrial 7

II.3. Planificación del proyecto 8

II.4. Programación del proyecto de una planta industrial 9

II.5. Evaluación y control del proyecto de instalación de la planta industrial 10

III. Localización y tamaño de planta 13

III.1.Localización de planta 13

III.1.1. Análisis de factores locacionales 13

III.1.2. Selección del sitio y localización de planta 15

III.2.Tamaño de planta 17

III.2.1. Tamaño máximo 17

III.2.2. Tamaño intermedio 21

III.2.3. Tamaño mínimo 24

1

I. INTRODUCCIÓN

En el Perú contamos con una gran variedad de especies alimenticias, las cuales en

muchos casos no son industrializadas, tal vez por la falta de tecnología o de ideas

nuevas que nos permitan sacar el máximo potencial que nos pueden ofrecer estas

materias primas. El diseño de esta planta responde a esa necesidad tecnológica que

tiene el sector industrial peruano.

En los últimos años las plantas medicinales han adquirido gran importancia en terapias

alternativas o complementarias. Las plantas con acción medicinal o funcional tienen la

característica común de poseer un elevado contenido en sustancias o principios

activos, con propiedades químicas, bioquímicas u organolépticas muy específicas, que

permiten su utilización con fines terapéuticos (plantas medicinales), aromáticos

(plantas aromáticas o esencias) y dietéticos o gastronómicos (plantas empleadas como

condimentos). El romero (Rosmarinus officinalis L.) es una de las plantas cuyas

propiedades cubre todo estos aspectos y que más investigaciones ha generado dadas

sus propiedades químicas y sus posibles aplicaciones medicinales e industriales.

En nuestro país se siembra esta planta, sin embargo su uso es muy artesanal, lo que se

pretende es industrializar el romero, obteniendo como producto principal el aceite

esencial de romero y como producto secundario el agua floral, además de utilizar un

porcentaje de nuestro producto en sobres filtrantes para té de romero y hojas secas

envasadas para usar como condimento en la gastronomía.

2

II. CREACIÓN, ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA INDUSTRIAL

II.1 Creación del proyecto de una planta industrial

El Perú posee una enorme variedad de plantas medicinales, muchas de ellas han sido estudiadas durante largos años y se ha descubierto sus múltiples aplicaciones y bondades en el tratamiento de enfermedades. Al ser utilizadas sabiamente, constituyen un valioso botiquín verde para la humanidad.

En el Perú, se desarrolla en forma silvestre o cultivada en las lomas costeras y en los valles secos interandinos a una altitud que va desde 1,000 y 3,100 msnm.

En el Perú, se reconoce como un potencial de la sierra la producción de hierbas aromáticas ecológicas, y cuya demanda interna y externa tiene una tendencia creciente. Las hierbas aromáticas son productos deshidratados de plantas aromáticas cultivadas o silvestres que son apreciadas por sus propiedades de sabor y aroma y como conservantes, además de su uso medicinal.

Al hablar respecto al romero, Se comercializa dos tipos de romero: romero seco entero verde (3.30 soles/Kg) y romero seco molido (3.50 soles/Kg). Del cual se extrae su aceite esencial, llegando incluso hasta un 6%.

Para el diseño de nuestra planta, se considerará los siguientes productos:

Aceite Esencial de romero

Infusión de romero

Agua floral de romero

Hojas secas envasadas.

El agua floral se obtendrá como subproducto de la obtención del aceite esencial del romero.

Para el diseño de los productos, contemplamos:

a) Características físicas y químicas:

Aceite esencial de romero:

Líquido transparente, incoloro o ligeramente amarillo pálido, con un fuerte

aroma fresco, alcanforado o mentolado herbáceo y una nota baja a madera

balsámica.

3

Con un índice de refracción que varía de 1.466 a 1.472.

Con una densidad entre 0.84 y 1.18 dependiendo de la especie y del lugar

de origen.

Composición del aceite esencial de romero:

COMPONENTE PORCIENTO

Alfa pineno 15.3

Camfeno 5.7

Mirceno 4.9

Limoneno 3.7

1.8 cineol 21.5

Alcanfor 18

Borneol 3.7

Cariofileno 3.4

Infusión de romero:

Una de las principales propiedades de la infusión de romero, se encuentra

en el sistema nervioso.

Tiene un efecto nervio interesante en caso de tensión nerviosa. Útil para

aliviar la dispepsia cuando aparece junto con flatulencia.

Externamente, aplicado en forma de masajes, ayuda a calmar los dolores.

Ayuda a la facilidad de las reacciones que se dan en la digestión.

Agua floral de romero:

Se obtienen durante la destilación de las plantas y flores para obtener el

aceite esencial, es decir, en el mismo proceso se obtiene el aceite esencial

que es más ligero y flota, y el hidrolato o agua esencial, que queda en el

fondo y separado.

Los hidrolatos contienen un PH muy semejante al de nuestra piel, por eso

son ideales para las pieles sensibles, infantiles, delicadas, con tendencia al

desequilibrio y la irritación, por eso su uso más común es el de tónico. Para

4

utilizarlos con este fin; debemos tener en cuenta su procedencia, ya que

han de ser puros y obtenidos por destilación de vapor y no deben haber

sido contaminados en su proceso de elaboración ni posteriormente con

conservantes, aromas artificiales o cualquier otro aditivo.

b) Aplicaciones y usos:

Aceite esencial de romero:

El romero es una planta muy antigua y ampliamente elogiada por sus

numerosas propiedades medicinales y aromáticas. Posee alcaloides,

saponina, ácidos orgánicos y un 2% de aceite esencial (oleum rosmarini,

oleum anthos). Éste último contiene a su vez cineol, alcanfor y borneol.

Tiene propiedades antiespasmódicas, como calmante de los nervios,

especialmente útil durante la menopausia. Es estimulante, diurética y

colagoga; cardiotónico, hipotensor y mejorador de los procesos digestivos;

es carminativo. Es útil en reumatismos articulares, dolores reumáticos y de

estómago, y en aquellos dolores de cabeza de origen nervioso. Es muy

eficaz en afecciones cutáneas, como contusiones, úlceras y heridas;

también como alivio sintomático de reacciones alérgicas de la piel, y de

variadas formas reactivas de la misma, ejemplo de la que produce la

procesionaria del pino o los pelillos urticantes de las ortigas.

El romero se utiliza ampliamente en farmacología, Así, de las hojas se

extrae una esencia que forma parte de muchos preparados

antirreumáticos, ejemplo del alcohol espíritus rosmarini, o linimentos

como el linimentum saponafo-camphoratum, utilizados en aplicaciones

tópicas.

Esta especie es además una apreciada planta aromática y condimento en

aplicaciones culinarias. También se utiliza en la industria de la perfumería.

Hojas secas envasadas de romero:

Las hojas secas de romero, se utilizan como condimento.

5

Estas hojas, ya sean enteras, trituradas o reducidas a polvo se añaden a

las sopas, guisos, embutidos, carnes, guisos de piezas de caza, pescados

asados, escabeches, etc.

Agua floral de romero:

Se pueden utilizar de muchas maneras diferentes, por ejemplo:

Como tónicos capilares y faciales: relajan la piel y en general equilibran la

circulación sanguínea. Pueden utilizarse como tónico facial sobre la piel

después de tomar el sol o para lucir más resplandeciente.

Como limpiador facial: sobre una piel sin maquillaje, podemos aplicar agua

floral para eliminar sus impurezas, exceso de grasa o toxinas.

Como agua de plancha: si se pone una cantidad pequeña de agua floral en

el agua de la plancha, la ropa cogerá un suave aroma a flores.

Como elixir bucal: existen hidrolatos ideales para combatir la halitosis y

prevenir la placa bacteriana.

Como tónico capilar: son ideales para recuperar el cuero cabelludo.

Como mascarillas, también se pueden utilizar para preparar mascarillas, y

en vez de usar agua corriente, usar agua floral que le otorgará todas sus

propiedades y le dará un valor añadido.

También se pueden utilizar para masajear o friccionar el cuerpo para

mejorar la circulación sanguínea, descansar la musculatura o prevenir la

aparición de várices.

Para hacer una proyección de nuestra planta instalada, sigamos la proyección

comercializado de hierbas aromáticas al 2006.

AÑOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TM 5.4 5.7 11.7 25 40 60 70

Fuente: Archivos CIDIAG/APEPA

6

2.2 Organización del proyecto de una planta industrial

La organización del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

7

Gerente general del proyecto

Prefactibilidad y factibilidad

Estudio de mercado

Planta piloto

Evaluación del proceso

Diseño del proceso

Diagrama del proceso del bloques y flujo (representación de

equipos)

Especificación del proceso (condiciones

del proceso)

Diseño detallado de ingeniería

Diseño detallado de equipos principales

Instrumentación, cableados y

automatización

Estructura y disposición de

equipos

Adquisición de equipos y materiales

de construcción

Compras, despacho e inspección

Construcción

Montaje de los equipos,

instrumentación en el panel de control,

instalación eléctrica, área del proceso,

área administrativa

Operación

Datos de información del

proceso

Puesta en marcha

Propietario del proyecto Gestión de calidad

2.3 Planificación del proyecto de una planta industrial

Constitución de la empresa: Se inscribirá a la empresa en Registros Públicos, seguido de la apertura de una cuenta de crédito y la realización de los trámites necesarios.

Adquisición del terreno: Se compra el terreno donde se edificará la planta, previo trámite de la minuta de compra venta del terreno e inscripción en registro públicos.

Obtención de financiamiento: Una vez adquirido el terreno, se inician las gestiones para financiar el proyecto, lo cual se realiza en base a los resultados obtenidos del estudio de inversiones, económico y financiero.

Estudio de ingeniería: Se procede a la elaboración de los planos estructurales, sanitarios y eléctricos de la planta.

Obras civiles: Consiste en la construcción de todas las instalaciones de la planta.

Adquisición de maquinaria y equipo: Antes que concluyan las obras civiles, se iniciará el proceso de adquisición de maquinaria y equipos.

Montaje e Instalación de la maquinaria y equipos: Una vez que los equipos hayan llegado a la planta se inicia la instalación y montaje de los mismos. El servicio será brindado por personal técnico de las empresas proveedoras. Además, dicho personal brindará charlas de capacitación a los empleados.

Compra e instalación de muebles, electrodomésticos y equipos de oficina: Se adquieren muebles y electrodomésticos para las áreas administrativas, de trabajo, áreas comunes y servicios higiénicos.

Publicidad: Antes de la puesta en marcha de la empresa, se realizará una campaña intensiva, anunciando los servicios que se brindará, así como los beneficios y ventajas en comparación a la competencia.

Reclutamiento selección y contratación de personal: El asistente administrativo recibirá los currículos de los postulantes. Luego, se realizan evaluaciones y

8

entrevistas a los candidatos. Los seleccionados son contratados y se les solicita la documentación necesaria para su contratación, previa a la firma el contrato.

Entrenamiento de personal: Se capacitará al personal administrativo y al que interviene en las labores de la empresa. Para los casos específicos del Gerente de Planta y Logística, el Jefe de Planta, los operarios, el Jefe de Mantenimiento y el Supervisor de Control de Calidad; las charlas serán dadas por personal capacitado de la empresa proveedora del equipo de tratamiento.

Pruebas de puesta en marcha: Para las pruebas de los equipos de la planta, se contará con la presencia de los representantes de las principales autoridades y de las facultades de ingeniería o carreras similares que estén interesadas en el tema, para recibir sus apreciaciones.

Correcciones y ajustes: Una vez concluida las pruebas de puesta en marcha, se realizará una retroalimentación con la información brindada por los operarios de las máquinas, en donde se realizarán las correcciones y ajustes necesarios.

2.4 Programación del proyecto de una planta industrial

El tiempo esperado, mediante:

t e=( t0+(4 t )m+ t p )

6

Dónde:

t e=tiempo esperado

t 0=tiempo optimista

tm=tiempomáx probable

t p=tiempo pesimista

9

ACTIVIDADES T0 TM TP TIEMPO ESPERADO

Estudio de Mercado 2 3 4 3

Evaluación de

Tecnología

1.2 1.8 3 1.9

Contrato de Diseño y

Construcción

1.5 2 2.5 2

Diseño de Proceso 2.5 3 3.5 3

Diseño detallado 3.5 4 5.5 4.16

Adquisición de equipos

y Materiales

1.5 2 2.5 2

Construcción 4 5 6.5 5.08

Puesta en marcha 1 2 3 2

2.5 Evaluación y control del proyecto de una planta industrial

La evaluación y control del proyecto se llevará a cabo mediante una curva S

usando el diagrama PERT y el diagrama de Gantt generado por el software

Microsoft Project 2013.

Luego de evaluar los tiempos estimados mediante la técnica PERT, la línea de

tiempo del cronograma del proyecto es:

10

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Planificación del

proyecto de una

planta industrial

x x x

Formulación y

evaluación del

proyecto

x x

Análisis generales xAnálisis de mercado x x

Análisis de

producciónx

Análisis de costos financieros y económicos

x

Aprobación del proyecto x

Administración general del proyecto

x x

Contratación de la gerencia del

proyectox x

Ejecución de la gerencia del

proyectox

Fabricación de estructuras metálicas

x

Construcción de obras civiles x

Puesta en marcha x

11

Trazando la curva S para evaluar el avance del proyecto, tomando como base el % de

actividades completadas en función del tiempo:

12

% ACTIVIDADES

MESES

% de avance actual

Tiempo actual

Progreso estimado del proyecto

Progreso real del proyecto

% de avance estimado

III. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE PLANTA

3.1. Localización de planta

3.1.1. Análisis de factores locacionales

a. CERCANÍA A LA MATERIA PRIMA:

Tomando en cuenta la disponibilidad de materia prima en nuestra principal fuente. Consideraremos como principales ubicaciones a los departamentos más cercanas a dicha fuente.

Producción de Romero (Kg):

Región 2012 2013 2014

Lima 870 560 500

Ancash 15200 17750 15500

Huánuco 3230 4590 3210

Fuente: MINAG

Producción por provincia (Kg):

Lima Cosecha Ancash Cosecha Huánuco Cosecha

Huaral 270 Payasca 7560 Marañon 1790Chancay 230 Yungay 7940 Pachitea 1420

Total 500 Total 15500 Total 3210

Fuente: MINAG

Cercanías al mercado

Ciudad Distancia al puerto(km) Distancia al aeropuerto(km

)Lima (Ate Vitarte) 23 26Ancash (Huaraz) 128 219

Huánuco (Leoncio prado) 246 250

Fuente: MTC

13

Mano de obra

Se determinó en función de la PEA

Ciudad PEA %Lima 2742500 69.6

Ancash 225636 79.3Huánuco 111682 45.6

Fuente: INEI

Clima

Indicadores climatológicos

LocalidadTmax(ºC) Tmin(ºC)

media normal media normalLima 25 20.5 14 16.3

Ancash 24 12 4 10Huánuco 24 23.6 17 18.9

Fuente: SENAMHI

Facilidad de transporte

Localidad Ciudad Distancia (km)

Lima Lima-Huaral 76Ancash Ancash-Yungay 45

Huánuco Huánuco-Marañon 89Fuente: MTC

Abastecimiento de agua

Ciudad Volumen (m3)

Lima 748391Ancash 374871

Huánuco 325563

Fuente: SEDAPAL

14

Finalmente podemos concluir que, considerando la disponibilidad de materia prima y a la cercanía de la misma, tomaremos como posibles ubicaciones a los departamentos de lima, Áncash y Huánuco.

ítems Localización 1 Localización 2 Localización 3

Región Lima Ancash HuánucoDistrito Ate vitarte Huaraz Leoncio prado

3.1.2. Selección del sitio y localización de planta

Para tener la posible ubicación de la planta vamos a asignar pesos relativos del 10 al

100 de la siguiente manera:

Peso relativo Calificaciones de la localización

90 – 100 Excelente

70 – 80 Muy bien

50 – 60 Buena

30 – 40 Regular

10 – 20 Inadecuado

Ahora procedemos a evaluar la posible localización de la planta por el método de

factores ponderados teniendo en cuenta los principales factores que determinan la

localización de una planta:

15

FACTORES DE LOCALIZACION

SELECCION DE LA

REGION

SELECCIÓN DE LA

LOCALIDAD Y SITIO

LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 LOCALIDAD 3REGION

LimaSITIOAte

Vitarte

REGIONAncash

SITIOHuaraz

REGIONHuánuco

SITIOLeoncio Prado

MERCADO X 90 70 60MATERIA PRIMA X 20 100 60

TRANSPORTE X X 70 70 80 80 50 50ABASTECIMIENTO

DE AGUA, ENERGIA, Y

COMBUSTIBLE

X X 100 100 80 80 80 80

CLIMA X X 60 70 40 50 70 80MANO DE OBRA Y COMUNIDAD

X X 90 90 70 80 60 70

TIPO DE PROCESO

X 90 70 70

TRATAMIENTO DE DESPERDICIO

X 90 70 60

FACILIDADES CONTRA

INCENDIO

X 90 60 60

VALOR DE LOS TERRENOS

X 40 90 90

TOPOGRAFIA X 80 60 60CARACTERISTICAS

DE TERRENOX 80 60 60

ANÁLISIS DE AGUA

X 90 70 70

EXISTENCIA DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO

X 100 70 60

VIAS DE ACCESO X 90 80 70

TOTAL 430 1080 440 920 380 880

Observamos que en los tres casos los sitios tiene mayor valor que las regiones por lo

tanto los sitios son correctos, pero el sitio de Ate- Vitarte en la región de Lima tiene un

valor ponderado más alto debido a las facilidades de los distintos factores de

localización, por lo tanto la localización de la planta será en Ate – Vitarte , Lima.

16

3.2. Tamaño de planta

3.2.1. Tamaño de planta máximo

Tamaño de planta en función al mercado

Según datos de la SUNAT, las demandas anuales para el aceite esencial de

Romero, infusión, agua floral, hojas envasadas, es:

Tabla : Demanda histórica nacional del Romero (Kg/Año)

Año Aceite esencial de romero

Infusión de romero

Agua floral de romero

Hojas secas envasadas

Demanda total anual

2008 65120 48500 27000 53200 193820

2009 70100 50300 30500 55600 2065002010 75600 55230 35600 56300 2227302011 81800 58620 40800 58400 2396202012 87900 62450 45750 59700 2558002013 95750 64500 51500 59900 2716502014 92630 66860 56800 61200 277490

Fuente: Elaboración Propia

FUNCIÓN DE LA DEMANDA MODELOS ECONOMÉTRICOS

Para el análisis de los datos históricos con modelos econométricos se ha usado

el método de regresión con ayuda del Excel, en la cual buscaremos que modelo

econométrico se ajusta más a nuestra demanda aparente, mediante un análisis

del coeficiente de correlación.

Los modelos econométricos se muestran a continuación:

Tabla: Modelos econométricos

MODELO ECONOMÉTRICOS ECUACIÓNLINEA Y=A+B . XEXPONENCIAL Y=A .BX

POTENCIAL Y=A .X B

SEMILOGARITMICO Y=A+B . lnXHIPERBOLICO Y= 1

A+B . XCUADRATICO Y=A+B X2

Fuente: Elaboración Propia

17

EVALUANDO LA DEMANDA APARENTE CON LOS MODELOS

ECONOMETRICOS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015150000

170000

190000

210000

230000

250000

270000

290000f(x) = 2.34038511014965E-50 exp( 0.0629795980128017 x )R² = 0.985639044662307f(x) = 14799.2857142857 x − 29523133.5714286R² = 0.991008009196526f(x) = 29762010.3638114 ln(x) − 226143135.60691R² = 0.991052411472626f(x) = − 446.666666464947 x² + 1811292.61823612 x − 1835895392.75528R² = 0.993716229545487

f(x) = 0R² = 0.98572324704659

Series2Exponential (Series2)Linear (Series2)Logarithmic (Series2)Polynomial (Series2)Power (Series2)Año

Dem

anda

(kg)

Fuente: Elaboración Propia

Al realizar el análisis de cada modelo econométrico con ayuda del Excel, se

obtuvo los siguientes resultados:

Tabla: valor de coeficientes de correlación según tipo de modelo

MODELO R2

LINEAL 0.991EXPONENCIAL 0.9856

POTENCIAL 0.9857

SEMILOGARITMICO 0.9911

CUADRATICO 0.9937 Fuente: Elaboración Propia

18

Siendo el modelo que más se ajusta a los datos históricos el modelo

Cuadrático, cuyos valores de A, B y C son:

A B C-446.67 2*10^6 -2*10^9

año Demanda(kg/Año) r r (prom) R Alfa N

2015 296852 0.048669467 1.048669467 0.8 7

2016 311651 0.0498531

2017 326450 0.0474858

19

Dónde:

N = 7 (número de datos proyectados)

R=r+1=1.048669467

α = 0.8 (industria alimentaria)

1

(1.048669467)n0=1−

2(1−0.8)(1.048669467−1)(7−n0)0.8∗(1.048669467+1)

Resolviendo por prueba y error:

n0=1.4346

Para determinar el tamaño de planta reemplazamos los datos obtenidos en:

T 0=D1(R)n0

T0=296852x( 1.048669467 )1.4346=317810.9Kg

T máx. = 317.810 TM/año

20

3.2.2. Tamaño de planta intermedio

- Tamaño de planta en función a la materia prima

Se determina en función a la producción anual de la materia prima.

El Ministerio de Agricultura en el documento “Estadística Agraria Mensual” (desde 1988 hasta febrero 2011), que posteriormente toma el nombre de “Boletín Estadístico del Sistema Integrado de Estadística Agraria” (Marzo 2011 hasta la fecha), publica varios datos estadísticos agrarios nacionales entre los cuales figura la producción de Romero desde mayo del 2011 hasta la fecha:

Año Producción (Kg/año)2014 162752013 214002012 84352011 13100

Graficando:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160

5000

10000

15000

20000

25000

Produccion Anual de Romero

Año

Prod

ucció

n (K

g)

21

Ajustando a modelos econométricos diversos y analizando el índice de correlación máximo:

Modelo Ecuación A B R2

Lineal P=A+Bt - 5E+06 2249 0.283714Semilogarítmico P=A+B.ln t 3E+07 5E+06 0.283720

Exponencial P=A.Bt 7E-135 1.17140045 0.2698Potencial P= A.tB A ≈ 0 318.37 0.2698

Hiperbólico P=1/(A+Bt) 0.0235 -1E-05 0.2357Inverso P=A+B/t 5E+06 -9E+09 0.283726

Cuadrático P=A+Bt2 - 2E+06 0.5588 0.283709

Ajustamos estos datos a un modelo matemático y vemos que obedece al modelo inverso, con la ecuación:

P=4541004,147716−9108978004,71t

Siendo:

P: Producción anual (en TM/año) t: Año de producción

Proyectando la producción anual hasta el año 2015:

P=4541004,147716−9108978004,712015

P = 20419,53 TM/año

Pretendiendo cubrir el 1% de la demanda de Romero en el mercado

Tamaño de Planta = 204,1953TM/año

22

- Tamaño de planta en función a la inversión

Para poder implementar una planta de industrialización de romero para consumo alimentario (infusión de romero y hojas secas como condimento para cocina):

Para obtener 500 kg netos de productos se invirtió $ 250 mensuales al inicio, aproximadamente.

C1= $ 250 T1= 0.5 TM

El aporte de socios es:

Categoría InversiónSocio A $ 800Socio B $ 8000Socio C $ 1200Socio D $ 900Inversión de socios $ 3700Préstamo bancario $ 825Préstamo de COFIDE $ 1260Capacidad de inversión $ 5785

Ahora, hallando el tamaño de planta mediante el método de Williams:I 2I 1

=(T 2T 1 )α

Tomaremos α=0.8 (debido a que produciremos también un producto alimentario).Reemplazando valores:

$5785$250

=( T 20.5 )0.8

Resolviendo:T 2=25.376TM /mes

Pasando a años:T 2=25.376×12=304.512TM /año

T planta=304.512TM /año

23

3.2.3. Tamaño de planta mínimo- Tamaño de planta en función al punto de equilibrio

En este análisis de tamaño de planta en función al punto de equilibrio, tomaremos como base el producto alimenticio, ya que es el que más demanda requiere en consumo y su producción será mayor.

Calculamos la inversión necesaria de acuerdo a los datos obtenidos en el tamaño de planta máximo y los establecidos en el tamaño de planta intermedio.

Para obtener 500 kg netos de productos se invirtió $250 mensuales al inicio.

De la relación de Williams, se calcula la inversión necesaria para la planta. Tenemos en cuenta el tamaño de planta máximo de mercado calculado.

I 2I 1

=(T 2T 1 )α

Siendo los datos mensuales, cambiamos la base a meses:

T 2≡T 0=317TMaño

≡24.42TMmes

Reemplazando:I 2

$250=( 24.420.5 )

0.8

⇒ I 2=5609.97$mes

Hallando el costo total:

Determinación del Costo Total de Producción (CTP)

CTP=COSTODE FABRICACION+COSTOSGENERALES

Costos De Fabricación:

COSTOSDE FABRICACION=CostosDirectos de Producción+Costos Fijos+CostosGenerales de Planta

24

Costos Directos de Producción

Rubro %

Materia Prima MPMano de Obra 0.15 CTP

Supervisión de operación 0.15 (0.15 CTP)

Servicios auxiliares y potencia 0.15CTP

Mantenimiento y Reparación 0.10 ICF

Suministros para las operaciones 0.01 ICF

Laboratorio 0.15 (0.15 CTP)

Regalías y patentes 0.04CTP

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN

MP + 0.385 CTP + 0.069 ICF

Costos Fijos

Rubro %

Depreciación 0.10 ICFImpuestos locales

0.03 ICF

Seguros 0.01 ICF

alquileres 0.09 ICF

COSTOS FIJOS 0.23 ICF

Costos Generales de Planta = 0.10 CTP

COSTOTOTAL DEFABRICACION=MP+0.485CTP+0.34 ICF

COSTOS GENERALES

CostoGenerales=Costos Administrativos+Costosde Distribución y Comercialización+costos de investiacion

Rubro %

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Costos de administración

0.03 CTP

Costo de distribución 0.10 CTP

Costo de investigación 0.03 CTP

COSTO GENERAL 0.16 CTP

Por lo tanto el Costo Total de Producción (CTP), será:

CTP=Costos de Fabricación+CostosGenerales

CTP=MP+0.645CTP+0.34 ICF

TENEMOS:

INVERSION TOTAL=ICF+CAPITAL DETRABAJO

SABEMOS:

ICF=0.7 INVERSION TOTAL

ENTONCES:

CTP=MP+0.238 INVERSION TOTAL0.355

ENTONCES COSTO DE MATERIA PRIMA

Para producir 23210 kg/año de producto alimenticio:

Por datos experimentales:

0.01 TM romero 0.3 kg de producto alimenticio

X TN de romero W kg de producto alimenticio

X = 0.033 TN de romero

Del Balance De Materia:

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MAT. PRIMA CONSUME TM/AÑO PRECIO$/TM COSTOROMERO 0.033W 97 3.2W

COSTOTOTAL DEMATERIA PRIMA=3.2W $Año

Para hallar el mínimo, asumimos una inversión de 99000 $ de la planta de referencia tenemos:

Reemplazando el Costo Total de Materia Prima En La ecuación de CTP:

CTP=MP+0.238 INVERSION TOTAL0.355

CTP=3.2W+0.238×673190.355

CTP=3.2W+160220.355

Del tamaño de planta máximo:

Año Demanda (kg/año)201

523210

2016

27130

2017

31050

El precio de venta del producto se asumirá como fijo y un aproximado de 10$/kg de producto

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AÑO

PRECIO ($/KG)

DEMANDA(KG/AÑO)

INGRESO POR VENTAS ($/KG)

CTP ($/AÑO)

10 0 0 45132.39437

2014

10 277490 2774900 2546450.704

2015

10 296852 2968520 2720981.408

2016

10 311651 3116510 2854380.845

2017

10 326450 3264500 2987780.282

2018

10 341249 3412490 3121179.718

2019

10 356084 3560840 3254903.662

2020

10 370847 3708470 3387978.592

0 100000 200000 300000 4000000

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

INGRESO POR VENTAS ($/KG)CTP ($/AÑO)

TAMAÑO DE PLANTA

CTP

De la gráfica leemos que el tamaño mínimo de planta es de 45.8 TM /AÑO

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T min. = 45.8 TM/año

De estos 4 tamaños de planta, elegimos el óptimo viendo las utilidades en el estado de ganancias y pérdidas.

Elegimos el tamaño en función al mercado

AÑO 0 1 2 3 4 5Capacidad 87% 93% 98% 100% 100%Inversión -437010Demanda Del Proyecto(Kg/Año)

277490 296852 311651 326450 341249

Capacidad De Producción(Kg/Año)

277490 296852 311651 317810 317810

Ingreso Por Ventas ($/Año)

2774900 2968520 3116510 3178100 3178100

Costo Fijo 470000 470000 470000 470000 470000Utilidad Individual -437010 334 721 390 870 433 787 451 649 451 649Utilidad Total -102 289 288 581 722 368 1 174 017 1 625 666

T optimo = 317.810 TM/año

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