INFORME DE EVALUACIÓN DEL II TRIMESTRE 2012 · el Fomento de la Adopción de Tecnología de...

INFORME DE EVALUACIÓN

DEL II TRIMESTRE 2012

Lima, Julio 2012

PRESENTACIÓN

El Programa de Compensaciones para la Competitividad (el Programa), fue creado

mediante Decreto Legislativo Nº 1077, en el marco del Acuerdo de Promoción

Comercial suscrito con Estados Unidos de Norte América, y otros acuerdos de similar

naturaleza, como un instrumento de apoyo a los pequeños y medianos productores

agrarios en su proceso de innovación tecnológica, mejora de la calidad y desarrollo de

capacidades y de su productividad.

El Programa plantea tres tipos de incentivos para el fomento de la asociatividad, la

gestión de las organizaciones de productores y la adopción de tecnologías

ambientalmente adecuadas que permitan contribuir al logro de la competitividad

agraria.

En atención a los objetivos planteados, está previsto llevar a cabo el seguimiento y

evaluación del Plan Operativo Institucional – POI 2012 con la finalidad de contribuir al

cumplimiento de los Objetivos, Políticas y Metas en los distintos niveles del Programa.

La evaluación del POI del Programa al II Trimestre del año 2012 ha sido elaborada

conforme a lo dispuesto en la Directiva Nº 006-2010-AG-DM, “Directiva para la

formulación y seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) en el Ministerio de

Agricultura – MINAG”; contiene información sobre los avances de las metas

contenidas en el referido Plan, específicamente en la ejecución de las actividades

vinculadas al fomento de la adopción de tecnología, fomento de la gestión de las

organizaciones de productores, fomento de la asociatividad agraria, y gestión eficiente

y sostenible del Programa.

RESUMEN EJECUTIVO

A fines del mes de Enero se incorporó el nuevo equipo de trabajo de AGROIDEAS,

iniciando su gestión con la revisión de la documentación existente. En tal sentido, se

encontró la necesidad de realizar algunas mejoras en el Manual de Operaciones con la

finalidad de agilizar los procedimientos internos y la ejecución de las actividades del

Programa.

Sobre el particular, debemos mencionar que, entre otros, el nuevo Manual ha

permitido realizar las siguientes acciones:

Realizar la evaluación de la documentación a nivel de Unidades Regionales.

Crear nuevos mecanismos de intervención como consorcios de asociaciones

de productores.

Realizar mayor inversión en actividades productivas de gran innovación.

Acompañar a las Asociaciones desde el inicio de la inversión. AGROIDEAS ya

no será catalogado como un Programa que reembolsa, cofinanciará desde el

primer nuevo sol que se invierta en un Plan de Negocio.

En el segundo trimestre del año 2012, el Concejo Directivo del Programa de

Compensaciones para la Competitividad aprobó veinte (20) planes de negocios para

el Fomento de la Adopción de Tecnología de pallar, lácteos y derivados, leche fresca,

orégano, naranja, palta, palma aceitera, café y banano, en las regiones de Ica,

Arequipa. Puno, Cajamarca, Tacna, Junín. Moquegua. Ucayali, Cusco, Piura, Pasco y

Amazonas, por la suma total de S/ 15,619,304, de lo cual AGROIDEAS cofinanciará el

importe de S/ 10,245,917; cuatro (04) planes de negocios para el fomento de la

Gestión Empresarial de organizaciones productoras de café, leche fresca, orégano y

banano en Junín, Ayacucho, Tacna y Piura por el importe total de S/. 540,000, de los

cuales el aporte de AGROIDEAS corresponde al 50% y dos (02) planes de negocio

para el fomento de la Asociatividad Agraria de organizaciones productoras de café y

pollos de engorde en las regiones de cusco y Cajamarca, por el importe de S/. 2,752.

En el segundo trimestre del año 2012, el Programa ha beneficiado a veinticuatro (24)

Organizaciones de Productores Agrarios (trece (13) con primera transferencia y once

(11) con transferencia previa) por el importe de 3,105,073.83. Asimismo, AGROIDEAS

otorgó la Elegibilidad a treinta y cinco (35) organizaciones.

De otro lado, se efectuaron actividades de relanzamiento del Programa en las Oficinas

Regionales de Huánuco, Cusco, Arequipa, San Martín, con el propósito de mejorar el

posicionamiento del Programa e informar a la población de los beneficios y

funcionamiento del mismo, así como brindar apoyo a los productores en la

presentación de sus solitudes de apoyo al Programa.

Asimismo, AGROIDEAS ha realizado en el segundo trimestre la suscripción de

convenios con aliados estratégicos: Proyecto Especial Olmos Tinajones, Centro

Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte - CEDEPAS Norte, Municipalidad

Distrital de Choco, Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Municipalidad Distrital

de Santa María, Gobierno Regional de Loreto y Junta de Usuarios del Valle de

Pativilca del Distrito de Riego Barranca.

INFORME DE SEGUIMIENTO II TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

I. Análisis Cualitativo:

Objetivo Específico 1

Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores

agrarios.

Productores agrarios beneficiados con la implementación de planes de negocio de adopción de tecnología.

AGROIDEAS realizó durante el segundo trimestre la primera transferencia para el

Fomento de la Adopción de Tecnología a setecientos veintisiete (727) productores,

así como, a quinientos cincuenta y cuatro (554) productores que ya tenían

transferencias previas, de modo que en total se benefició a mil doscientos ochenta

y un (1,281) productores.

Así tenemos que, en el primer semestre del año 2012 se ha beneficiado a dos mil

noventa (2,090) productores, lo cual equivale al 15.42% de los trece mil quinientos

cincuenta y dos (13,552) productores que se ha previsto beneficiar con este

incentivo durante el presente año.

A continuación se detallan el número de productores beneficiados por región, la

actividad a la que pertenecen, así como los productos incentivados en el segundo

trimestre.

Cuadro Nº 1

Productores beneficiados con primera transferencia, según región

Línea de Acción: Fomento de la Adopción de Tecnología

Segundo Trimestre 2012

Amazonas Café Agrícola 122

Arequipa Lácteos y derivados Pecuaria 24

Ayacucho Leche Fresca Pecuaria 35

Cusco Maiz Chulpi y Maiz Blanco Agrícola 19

Junín Café Agrícola 179

Pasco Miel Polen Pecuaria 28

San Martín Café Agrícola 320

727

Region ActividadNº

Prod.

Total

Producto

Cuadro Nº 2

Productores beneficiados con 2da, 3era o 4ta transferencia, según región



Hectáreas de superficie agrícola beneficiada por adopción de tecnología. Durante el segundo trimestre se beneficiaron con primera transferencia a dos mil

ochocientas cincuenta y dos (2,852) Has. y a mil ochocientos veinte nueve

(1,829) Has. que habían recibido transferencia previa. En tal sentido,

AGROIDEAS ha beneficiado a cuatro mil seiscientos ochenta y un (4,681) Has.

Por lo que, teniendo en cuenta las Has. beneficiadas en el primer trimestre se

tiene un avance del 17.74% (7,876 Has.) de las cuarenta y cuatro mil

cuatrocientos siete (44,407) Has. programadas para el año 2012.

Se presenta a continuación, por región, las Has. beneficiadas en el segundo

trimestre:

Cuadro Nº 3

Hectáreas beneficiadas con primera transferencia, según región




Ayacucho Lácteos y derivados Pecuaria 213

Cajamarca Café Agrícola 157


554 Total

Region Producto ActividadNº

Prod.

Amazonas Café Agrícola 276



Cusco Maiz Chulpi y Maiz Blanco Agrícola 25

Junín Café Agrícola 1,155

Pasco Miel Polen Pecuaria 28

San Martín Café Agrícola 1,084

2,852

Region ActividadNº

Has

Total

Producto

Cuadro Nº 4

Hectáreas beneficiadas con 2da, 3era o 4ta transferencia, según región



Cabezas de ganado beneficiadas por el incentivo de adopción de tecnología. Las primeras transferencias efectuadas beneficiaron a mil doscientas cuarenta y seis cabezas de ganado (1,246), asimismo, se realizó transferencias a cuatro mil novecientos diez (4,910) cabezas de ganado que tenían previamente transferencias. Por lo que, en total el Programa ha realizado transferencias en el segundo trimestre a seis mil ciento cincuenta y seis (6,156) cabezas de ganado. En tal sentido, durante el primer semestre del año se ha beneficiado a seis mil doscientos cincuenta y seis (6,256) cabezas de ganado. Al respecto, dicho avance representa el 62.06% de la meta anual, correspondiente a diez mil ochenta (10,080) cabezas de ganado. En el siguiente cuadro se presenta por región, producto y tipo de ganado, el número de cabezas de ganado beneficiadas en el segundo trimestre:

Cuadro Nº 5

Cabezas de ganado beneficiadas con primera transferencia, según región




Ayacucho Lácteos y derivados Pecuaria 36

Cajamarca Café Agrícola 579

Junín Café Agrícola 1,189

1,829 Total


Has



1,246 Total

Nº Cab. de

Gan.Region Producto Actividad

Cuadro Nº 6

Cabezas de ganado beneficiadas con 2da, 3era o 4ta transferencia, según región



Cabe señalar que durante el segundo trimestre del 2012, se han aprobado veinte (20) planes para el Fomento de la Adopción de Tecnología, que beneficiarán a mil setecientos sesenta y ocho (1,768) productores, que cuentan con seis mil novecientos cuarenta y siete (6,947) Has. y dos mil ciento diecinueve (2,119) cabezas de ganado. Asimismo, al cierre del primer semestre los planes de negocio aprobados para este incentivo son treinta y tres (33), los cuales beneficiarán a dos mil setecientos veintiséis (2,726) productores que poseen tres mil diecinueve (3,019) cabezas de ganado y diez mil cuatrocientas ochenta y un (10,481) Has.

Organizaciones con incentivos para la adopción de tecnología con

transferencias:

Se realizó transferencias a veintidós (22) quince (15), organizaciones de las cuales las primeras transferencias se efectuaron a nueve (09) organizaciones, y las transferencias a organizaciones con transferencias previas se realizaron a seis (06) organizaciones. Así se tiene que, en lo que va del año se ha beneficiado a veinticinco (25) organizaciones, de manera que el avance anual representa el 20.66% de ciento veintiún (121) organizaciones programadas para el 2012.


Ayacucho Lácteos y derivados Pecuaria 4,840

4,910 Total

Nº Cab. de


Cuadro Nº 7 Organizaciones de Productores Agrarios beneficiadas con primera transferencia



Total Agroideas Organización

Cooperativa Agraria de Servicios del

Valle de Majes Virgen del Rosario

(Castilla, Arequipa)

Mejoramiento e incremento de la productividad

lechera de la Cooperativa Agraria de Servicios del

Valle de Majes Virgen del Rosario del Distrito de

Aplao, Provinica de Castilla.

ArequipaLácteos y

derivadosPecuaria 162,000.00 81,000.00 81,000.00 24.00 133.90 785.00 19/04/2012 19,587.81

Asociación Central Cafetalera

Agropecuaria Forestal Ecológica

“Lonya Grande” – CECAFE

(Utcubamba, Amazonas)

Mejoramiento de la competitividad productiva y

empresarial en la Asociación CECAFE, para la

producción y exportación de cafés especiales.

Amazonas Café Agrícola 711,676.00 498,173.00 213,503.00 122.00 276.25 - 30/05/2012 120,954.55

Asociación de Criadores de Ganado

Vacuno Lechero de Satica (Ayacucho)

Fortalecimiento de capacidades e

implementación de tecnologías adecuadas para

incrementar la producción y productividad de la

leche en la Asociación de Criadores de Ganado

Vacuno Lechero de Satica, Distrito de los

Morochucos, Provincia de Cangallo - Ayacucho

Ayacucho Leche Fresca Pecuaria 481,480.00 385,184.00 96,296.00 35.00 150.00 461.00 17/05/2012 338,502.25

Asociación de Productores

Agropecuarios San Isidro de

Mollebamba (Quispicanchi, Cusco)

Desarrollo económico, productivo, comercial y de

transformación del cultivo de maíz a tráves de

apliación tecnológica para la Asociación de

Productores Agropecuarios San Isidro de

Mollebamba.

CuscoMaiz Chulpi y

Maiz BlancoAgrícola 341,964.00 273,571.20 68,392.80 19.00 25.00 - 01/06/2012 2,872.00

Cooperativa Agraria Cafetalera Selva

Alta (Junín)

Producción y conservación de la calidad de cafés

especiales bajo sistemas ambientales.Junín Café Agrícola 540,160.00 378,112.00 162,048.00 45.00 395.00 - 11/06/2012 254,100.00


Agroecológicos Alto Navarra - APAN

(Pasco)

Incremento de la producción y productividad

apícola en la zona de amortiguamiento del parque

nacional Yanachga Chemillen, en el distrito de

Huancabamba, provincia de Oxapampa,

departamento de Pasco.

Pasco Miel Polen Pecuaria 192,750.00 154,200.00 38,550.00 28.00 28.00 - 18/06/2012 75,312.00

Asociación de Productores Ecológicos

- APROECO (San Martín)

Aumento de la productividad y la calidad de los

cafés especiales de la Asociación de Productores

Ecológicos – APROECO, distrito de Moyobamba,

provincia de Moyobamba, departamento de San

Martín

San Martín Café Agrícola 970,839.00 679,587.00 291,252.00 220.00 712.27 - 21/06/2012 79,780.00

Café Doncel Asociación de

Productores Sostenibles (San Martín)

Mejora de la Calidad de los Cafés Especiales de

Café Doncel Asociación de Productores

Sostenibles, Distrito Soritor, Provincia de

Moyobamba, Región San Martin

San Martín Café Agrícola 869,180.00 608,426.00 260,754.00 100.00 371.50 - 27/06/2012 82,838.00


Agroecológicos BIOCAFE -

PICHANAKI (Junin)

Desarrollo de las Capacidades Técnicas y de

Infraestructura Post Cosecha para Mejorar la

Calidad y Rentabilidad del Cultivo de Café en las

Cuencas de Ayte y Sondoveni – Junín

Junín Café Agrícola 805,369.00 563,758.00 241,611.00 134.00 760.00 - 27/06/2012 153,100.50

Total 5,075,418.00 3,622,011.20 1,453,406.80 727.00 2,851.92 1,246.00 1,127,047.11

Organización de Productores

AgrariosNombre del Plan de Negocio Región Producto Actividad

Inversión (en nuevos soles) Nº

Prod.

Nº

HasNº Cab. de Gan.

Fecha de la

Transferencia

Monto

Transferido

S/.

Cuadro Nº 8 Organizaciones de Productores Agrarios beneficiadas con 2da, 3era o 4ta transferencia



I T IIT Total Total Agroideas Organización

Asociación central de productores de café Pichanaki

(Chanchamayo, Junín)0 1 1 Junín Café Agrícola 414,225.00 331,380.00 82,845.00 97 919 - 08/05/2012 257,450

Asociación de Productores Agropecuarios El Progreso La

Traposa (Ferreñafe, Lambayeque)1 1 2 Lambayeque Maíz Agrícola 425,230.00 340,184.00 85,046.00 03/04/2012 3,600

Asociación de productores agropecuarios Pariona de Putacca

(Huamanga, Ayacucho)0 1 1 Ayacucho

Lácteos y

derivadosPecuaria 181,507.00 145,206.00 36,301.00 17 36 30 18/04/2012 28,334

Asociación de Productores Agropecuarios San Isidro de

Mollebamba (Quispicanchi, Cusco)0 1 1 Cusco

Maiz Chulpi y

Maiz BlancoAgrícola 341,964.00 273,571.20 68,392.80 27/06/2012 237,516

Asociación de Productores Orgánicos del Valle de

Tabaconas – APROVAT (San Ignacio, Cajamarca)0 1 1 Cajamarca Café Agrícola 392,942.00 314,354.00 78,588.00 17/05/2012 148,473

Asociación Unión de Cafetaleros Ecológicos – UNICAFEC

(San Ignacio, Cajamarca)0 1 1 Cajamarca Café Agrícola 887,895.00 621,527.00 266,368.00 27/06/2012 186,911

Comunidad campesina de Lucanas (Lucanas, Ayacucho) 0 2 2 Ayacucho Vicuña Pecuaria 832,824.00 582,977.00 249,847.00 196 - 4,810 06/06/2012 29,101.40

Cooperativa agraria cafetalera Bagua Grande Ltda

(Utcubamba, Amazonas)1 1 2 Amazonas Café Agrícola 1,715,167.00 1,029,100.00 686,067.00 27/06/2012 39,553

Cooperativa agraria cafetalera Casil Ltda (San Ignacio,

Cajamarca)0 1 1 Cajamarca Café Agrícola 1,015,963.00 711,174.00 304,789.00 157 579 - 27/06/2012 622,166

Cooperativa agraria cafetalera ecológica Alto Palomar

(Chanchamayo, Junín)0 2 2 Junín Café Agrícola 635,995.36 445,196.75 190,798.61 75 270 - 15/05/2012 186,077

Cooperativa agraria de trabajadores 9 de octubre Ltda.

(Caylloma, Arequipa)0 1 1 Arequipa

Lácteos y

derivadosPecuaria 179,049.00 143,239.00 35,810.00 12 25 70 07/05/2012 20,280

Empresa Lácteo Ganadera Los Morochucos de Cusibamba -

EGALMOC SRL. (Huamanga, Ayacucho)0 1 1 Ayacucho

Lácteos y

derivadosPecuaria 162,622.00 130,098.00 32,524.00 12/04/2012 8,080

Organización Central de Productores de Granadillas

Especiales (Oxapampa, Pasco)0 2 2 Pasco Granadilla Agrícola 449,022.00 359,217.00 89,805.00 25/05/2012 82,064

Total 2 16 18 7,634,405.36 5,427,223.95 2,207,181.41 554 1,829 4,910 1,849,603.72

Nº

Prod.

Nº

Has

Inversión (en nuevos soles) Nº Cab.

de Gan.

TransferenciasRegion Producto

Activida

dOrganizaciòn de Productores

Fecha de la

Transferencia

Monto

Transferido

S/.

Nota: En el segundo trimestre no se considera como beneficierario a las organizaciones que recibieron transferencias en el primer trimestre. Pero si consideramos el monto transferido.

Cuadro Nº 9 Planes de Negocio Aprobados

Línea de Acción: Fomento para la Adopción de Tecnología


TOTAL AGROIDEAS OPA

1 Abril Asociación de Parceleros San Juan Nazca (Ica) Ica Producción y Comercialización de Pallar Seco con BPA Pallar 16 80 - 273,651 218,920 54,731

2 AbrilAsociación de Productores Agropecuarios Majes –

ASPAM (Arequipa)Arequipa

Implementación de una planta de quesos tipo Paria y Andino por parte de la

Asociación de Productores Agropecuarios Majes – ASPAM en la irrigación de Majes,

provincia de Caylloma - Arequipa

Lácteos y

derivados 43 215 780 456,206 364,965 91,241

3 Abril

Asociación de Criadores de Ganado Vacuno

Lechero de la provincia de Azángaro (ACRIGVAL-

PAZ-PUNO)

Puno

Mejoramiento de la producción y productividad lechera en la unidades productivas de

la Asociación de criadores de ganado vacuno lechero de la provincia de Azángaro

Puno

Leche Fresca 33 197 212 398,618 318,894 79,724

4 AbrilAsociación Central de Ganaderos de Celendín -

ACEGAN (Cajamarca)Cajamarca

Producción y comercialización de derivados lácteos en la Asociación Central de

Ganaderos - Celendín

Lácteos y

derivados 21 76 247 355,836 284,699 71,137

5 AbrilAsociación de Productores Múltiples de Toquela -

APROMT (Tacna)Tacna

Instalación de 10 has y procesamiento de orégano (Oreganum vulgare) en el Anexo

de Toquela distrito de Pachia - TacnaOrégano 13 48 - 234,000 187,200 46,800

6 AbrilAsociación de Productores Agropecuarios Río Seco

(Junín)Junín

Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Cítricos de la Asociación de

Productores Agropecuarios Rio SecoNaranjas 60 350 - 440,072 352,058 88,014

7 AbrilAsociación Agrícola Moquegua Siglo XXI -

ASOAGRIM. (Moquegua)Moquegua

Reconversión de cultivos de alfalfa por cultivos perennes de alta rentabilidad como la

Palta de la variedad Hass, con fines de incrementar la rentabilidad económica de la

Asociación Agrícola Moquegua Siglo XXI – ASOAGRIM

Palta 22 22 - 401,319 321,055 80,264

8 AbrilAsociación de Palmicultores de Shambillo

(Ucayali)Ucayali

Instalación de plantaciones de palma aceitera para el incremento de la producción de

racimos de palma de la Asociación de Palmicutores de ShambilloPalma aceitera 114 567 - 2,319,162 1,080,000 1,239,162

9 AbrilCooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba

LTDA (Cusco)Cusco

Adopción de Tecnología para Mejorar la Calidad de Café Pergamino en la

Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba LTDA Nº 239Café 51 233 - 433,354 346,683 86,671

10 Junio Asociación Agroganadera Unión para el Progreso CajamarcaMejoramiento del rendimiento productivo de leche fresca y su articulación al

mercado.Leche Fresca 35 71 480 456,250 365,000 91,250

11 JunioAsociación de productores agropecuarios el

Tambo - Cochan Bajo APAETCajamarca Mejoramiento continuo de la producción y comercialización de leche fresca. Leche Fresca 40 74 400 454,523 363,618 90,905

12 JunioAsociación de pequeños productores de banano

orgánico de Querecotillo - APOQPiura Mejoramiento del sistema productivo y comercial de APOQ Banano 229 132 - 1,800,000 936,613 863,387

13 JunioAsociación de productores agropecuarios

Ecológicos San Luis de ShuaroJunín Incremento de las capacidades competitivas y mejoramiento de la calidad de cítricos. Naranjas 44 261 - 426,372 341,098 85,274

14 Junio Cooperativa agraria José Carlos Mariátegui Ltda. Junín Mejora de la producción de naranja e infraestructura post cosecha. Naranjas 32 264 - 454,987 363,990 90,997

15 Junio Cooperativa agroecológica cafetalera Pichanaky JunínMejora de la producción e infraestructura pos cosecha de cafés especiales en el

marco orgánico y social sostenible.Café 143 1,008 - 1,023,413 716,389 307,024

16 JunioCooperativa agropecuaria cafetalera ecológica

Valle Santa Cruz Río TamboJunín

Implementación de equipos para beneficio húmedo, beneficio seco, transformación y

transporte de café orgánico.Café 161 1,132 - 1,646,625 987,975 658,650

17 JunioAsociación de jóvenes productores agropecuario

forestal -Pusapno ChontabambaPasco Mejoramiento de la producción y comercialización de cafés especiales. Café 46 92 - 400,543 320,434 80,109

18 JunioAsociación de productores cafetaleros Juan Marco

El Palto.Amazonas

Aumento de la calidad y productividad a través del manejo, acopio, y procesamiento

del café.Café 120 418 - 890,875 623,613 267,262

19 JunioCooperativa Agraria Rodríguez de Mendoza –

COOPARMAmazonas

Desarrollo de Capacidades y Adquisición de Tecnología para la Exportación de Café

VerdeCafé 426 1,221 - 1,710,320 1,022,712 687,608

20 JunioCooperativa Agraria de frutos ecológicos Sanchiro

PalomarJunín

Incremento y sostenibilidad de la rentabilidad mediante la mejora del cultivo y pos

cosecha del café de los productores de café Sanchiro Palomar.Café 119 487 - 1,043,178 730,000 313,178

1,768 6,947 2,119 15,619,304 10,245,917 5,373,388 TOTAL

Nº Nombre de la Organización Nombre del Plan de Negocio Producto Nº

Prod.

Nº

Has

Nº Cab. de

Gan.

Inversión (en nuevos soles)Mes de

aprobaci

ón

Regiones


Brindar apoyo en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agrarios.

Productores agrarios beneficiados por la implementación de planes de negocio de gestión empresarial. Se logró beneficiar durante el segundo trimestre con primera transferencia a

ochenta y cuatro (84) productores y a setecientos cuarenta y cinco (745)

productores que contaban con transferencia previa, haciendo un total de

ochocientos veintinueve (829) productores beneficiados.

De manera que al cierre del primer semestre se tiene mil ciento cuarenta y

nueve (1,149) productores, con lo cual se ejecutó el 43.11% de la meta

correspondiente a dos mil seiscientos sesenta y cinco (2,665) productores

programados para el año 2012.

En el siguiente cuadro se detalla por región la procedencia de dichos

productores, la actividad y el producto beneficiado en el segundo trimestre.

Cuadro Nº 10

Productores beneficiados con primera transferencia, según región

Línea de Acción: Fomento de la Gestión Empresarial


Cuadro Nº 11

Productores beneficiados con 2da, 3era o 4ta transferencia, según región




Pasco Granadilla Agrícola 48

84 Total


Prod.

Arequipa Palta Agrícola 20

Ayacucho Lácteos y derivados Pecuaria -

Huánuco Cacao Agrícola 584


Lambayeque Maíz Agrícola 29

745


Prod.

Total

Hectáreas de superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial.

AGROIDEAS benefició con primera transferencia a doscientas siete (207) Has. con

este incentivo y a dos mil cuatrocientas noventa (2,490) Has. que poseían

transferencias previas, haciendo un total de dos mil seiscientos noventa y siete

(2,697) Has.

Sobre el particular, durante el primer semestre se ha beneficiado a tres mil

seiscientos cincuenta y dos (3,652) Has. Dicho avance representa el 43.38% de las

ocho mil cuatrocientas diecinueve (8,419) Has. programadas para el 2012.

Se presenta a continuación el detalle de las hectáreas beneficiadas durante el

segundo trimestre de este año.

Cuadro Nº 12

Hectáreas Beneficiadas con primera transferencia, según región



Cuadro Nº 13

Hectáreas beneficiadas con 2da, 3era o 4ta transferencia, según región



Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial. Ochocientas ochenta y cinco (885) cabezas de ganado fueron beneficiadas con

primera transferencia por el Programa durante el segundo trimestre. Alcanzando

con ello cinco mil setecientas noventa y cinco (5,795) cabezas de ganado

beneficiadas durante el primer semestre, lo cual equivale al 159.20% de avance de

cumplimiento de la meta anual, correspondiente a tres mil seiscientos cuarenta

(3,640) cabezas de ganado.


Pasco Granadilla Agrícola 48

207 Total

Nº

HasRegion Producto Actividad

Arequipa Palta Agrícola 20

Huánuco Cacao Agrícola 1,442


Lambayeque Maíz Agrícola 49

2,490


Has

Total

Cuadro Nº 14

Cabezas de ganado beneficiadas con primera transferencia, según región



En el segundo trimestre se aprobó cuatro (04) planes de negocio para este incentivo,

el cual beneficiará a cuarenta y cinco (45) productores, que cuentan con trescientas

noventa y cinco (395) has.

Asimismo, es importante precisar que durante el primer semestre se aprobaron cinco

(05) planes de negocio, que beneficiarán a cuatrocientos cincuenta y seis (456)

productores que cuentan cuatrocientos sesenta y un (461) cabezas de ganado y

cuatrocientas cincuenta y seis (456) Has.

Organizaciones con incentivo para la gestión, con transferencias (con primer

desembolso en 2012).

El Programa realizó primeras transferencias a tres (3) organizaciones, para el fomento

de la gestión empresarial, además de ello le otorgó transferencias a cinco (05)

organizaciones que ya contaban con transferencia previa.

De manera que las ocho organizaciones beneficiadas en este trimestre más las cuatro

(04) organizaciones beneficiadas en el primer trimestre suman 12 organizaciones

beneficiadas durante el primer semestre, lo que representa el 29.27% de lo previsto

en el año (41 organizaciones).

Arequipa Lácteos y derivados Pecuaria 159 855

Nº

Has

Nº Cab. de


Cuadro Nº 15 Planes de Negocio Aprobados



TOTAL AGROIDEA OPA

1 Abril

Asociación de

Productores

Agroecologicos

BIOCAFE Pichanaki

(Junín)

Junín

Desarrollo de las Capacidades

Técnicas y de Infraestructura Post

Cosecha para Mejorar la Calidad y

Rentabilidad del Cultivo de Café

en las Cuencas de Ayte y

Sondoveni – Junín

Café 134 760 - 180,000 90,000 90,000

2 Abril

Asociación de

Criadores de

Ganado Vacuno

Lechero de Satica

(Ayacucho)

Ayacuho

Fortalecimiento de capacidades e

implementación de tecnologías

adecuadas para incrementar la

producción y productividad de la

leche en la Asociación de

Criadores de Ganado Vacuno

Lechero de Satica, Distrito de los

Morochucos, Provincia de

Cangallo - Ayacucho

Leche Fresca 35 150 461 108,000 54,000 54,000

3 Abril

Asociación de

Productores

Múltiples de

Toquela - APROMT

(Tacna)

Tacna

Instalación de 10 has y

procesamiento de orégano

(Oreganum vulgare) en el Anexo

de Toquela distrito de Pachia -

Tacna

Orégano 13 48 - 72,000 36,000 36,000

4 Junio

Asociación de

pequeños

productores de

banano orgánico

de Querecotillo -

APOQ

PiuraMejoramiento del sistema

productivo y comercial de APOQBanano 229 132 - 180,000 90,000 90,000

411 1,090 461 540,000 270,000 270,000 TOTAL

N

º

Nombre de la

OrganizaciónNombre del Plan de Negocio Producto

Nº

Prod.

Nº

Has

Nº Cab. de

Gan.

Inversión (en nuevos soles)Mes de

aproba

ción

Regione

s

Cuadro Nº 16 Organizaciones de Productores Agrarios beneficiadas con primera transferencia



Total Agroideas Organización

Cooperativa Agraria de

Servicios del Valle de Majes

Virgen del Rosario (Castilla,

Arequipa)

Cooperativa Agraria de Servicios del

Valle de Majes Virgen del Rosario

(Castilla, Arequipa)

ArequipaLácteos y


Cooperativa agraria de

trabajadores 9 de octubre Ltda.

(Caylloma, Arequipa)

Mejoramiento de la producción y

comercialización de derivados

lácteos orgánicos para la

Cooperativa Agraria de Trabajadores

9 de Octubre Ltda.

ArequipaLácteos y


Organización Central de

Productores de Granadillas

Especiales (Oxapampa, Pasco)

Desarrollo de la competitividad y

sostenibilidad del agronegocios de la

granadilla en el valle de Oxapampa.

Pasco Granadilla Agrícola 180,000.00 90,000.00 90,000.00 48.00 48.00 - 20/06/2012 10,500.00

Total 414,000.00 207,000.00 207,000.00 84.00 206.90 855.00 24,150.00

Organización de Productores

AgrariosNombre del Plan de Negocio Región Producto

Inversión (en nuevos soles)Actividad

Nº

Has

Nº Cab.

de Gan.

Fecha de la

Transferencia

Monto

Transferido

S/.

Nº

Prod.

Cuadro Nº 17 Organizaciones de Productores Agrarios beneficiadas con 2da, 3era o 4ta transferencia



I T IIT Total Total Agroideas Organización

Asociación de Productores Agropecuarios de

Agroexportacion E-4 Irrigación Majes - APROAGRO

(Caylloma, Arequipa)

1 1 Arequipa Palta Agrícola 108,000.00 54,000.00 54,000.00 20 20 - 6,300

Asociación de productores agropecuarios El Progreso La

Traposa (Ferreñafe, Lambayeque)2 2 Lambayeque Maíz Agrícola 126,000.00 63,000.00 63,000.00 29 49 - 14,700

Empresa Lácteo Ganadera Los Morochucos de Cusibamba -

EGALMOC SRL. (Huamanga, Ayacucho)1 1 Ayacucho Lácteos y derivados Pecuaria 126,000.00 63,000.00 63,000.00 9,800

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda.(Leoncio Prado,

Huánuco)2 2 Huánuco Cacao Agrícola 288,000.00 92,556.00 195,444.00 584 1,442 - 25,200

Cooperativa agraria cafetalera Tahuantinsuyo de Pichanaki

(Chanchamayo, Junín)1 1 Junín Café Agrícola 180,000.00 90,000.00 90,000.00 76 641 - 14,000

Asociación de Productores Agropecuarios Pariona de

Putacca (Huamanga, Ayacucho)1 1 Ayacucho Lácteos y derivados Pecuaria 90,000.00 45,000.00 45,000.00 5,250

Asociación de productores agrarios agro café

(Chanchamayo, Junín)1 1 Junín Café Agrícola 180,000.00 90,000.00 90,000.00 36 338 - 14,000

Comunidad Campesina de Lucanas (Lucanas, Ayacucho) 1 1 2 Ayacucho Vicuña Pecuaria 180,000.00 90,000.00 90,000.00 14,000

Total 0 10 10 1,098,000.00 497,556.00 600,444.00 745 2,490 - 103,250.00

TransferenciasRegion Producto Actividad

Monto

Transferido

S/.

Nota: En el segundo trimestre no se considera como beneficierario a las organizaciones que recibieron transferencias en el primer trimestre. Pero si consideramos el monto transferido.

Organización de ProductoresInversión (en nuevos soles) Nº

Prod.

Nº

Has

Nº Cab. de

Gan.


Fomentar la formalización de las organizaciones de productores agrarios.

Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada. En el segundo trimestre, mil setecientos diecinueve (1,719) productores conforman las organizaciones que han obtenido elegibilidad. De manera que al cierre del segundo semestre tres mil seiscientos setenta y un (3,671) productores poseen el referido estado de elegibilidad. Al respecto, dicha ejecución representa el 30.10% de lo programado para el 2012. Se presenta a continuación las regiones de donde provienen dichos productores.

Cuadro Nº 18

Productores con Formalidad Verificada Línea de Acción: Asociatividad Agraria


RegiónNº

Productores

Amazonas 215

Ancash 182

Ayacucho 123

Cajamarca 106

Cusco 99

Junín 505

Lambayeque 133

Pasco 70

Puno 47

San Martín 127

Tacna 43

Ucayali 69

TOTAL 1,719

Organizaciones de productores agrarios con elegibilidad otorgada. Se otorgó la elegibilidad a treinta y cinco (35) organizaciones. Asimismo, el número

de organizaciones que cuentan con elegibilidad al cierre del II Trimestre del 2012

es de setenta y un (71), lo que representa el 26.20% de las doscientas setenta y

un (271) organizaciones programadas en el 2012.

Cuadro Nº 19

Organizaciones con Elegibilidad Otorgada

Línea de Acción: Asociatividad Agraria


Nº Organizaciones de Productores Agrarios Región Producto

1Asociación de Productores Orgánicos Inti del

Distrito de Shilla

Ancash Aguarmanto, maíz cancha,

papa, cuyes

2Asociación Agro Productores de Papas

Nativas El Niko

Ayacucho Papa

3Asociación de Productores Agropecuarios de

Villa Kintiarina - Kimbiri (APAVIKK).

Cusco Cacao, café

4Asociación Agropecuaria Camélidos Andinos

Alto Tumaruma - Lampa

Puno Fibra de alpaca

5 Comunidad Campesina Leoncio Prado Ancash Papa, trigo, frejol y habas

6Asociación de Productores Agropecuarios

Solloccotaña Keyasani del Sector Pucahuasi

Puno N.D.

7Asociación de Agricultores de la Cuenca

Locumba

Tacna Aceitunas

8

Cooperativa Agraria de Servicios Mujeres

Tecnólogas Cacaoteras de la Provincia de

Huallaga Ltda.

San Martín Cacao

9Cooperativa Agraria Cafetalera los Chankas

Selva Central

Junín Café

10Asociación de Fruticultores y

Agroindustriales del Valle Cinto Locumba

Tacna Palta

11Comité Central con Desarrollo al Futuro de

Curiman

Ucayali Cacao

12 Comunidad Campesina de Ayas Junín Pastos y derivados lácteos

13 Comunidad Campesina de Saisa Ayacucho Fibra de vicuña

14Asociación de Productores de Cafés

Especiales Mountain Coffee

Junín Café

15Asociación de Productores de Café Selva

Soritor

San Martín Café


Huayanay Alta

Cusco Café


Nueva Alianza de Huayanay Baja

Cusco Café

18Cooperativa Agraria de Cafés Especiales

Yapaz Bajo

Junín Café

Cuadro Nº 20

Organizaciones con Elegibilidad Otorgada



Nº Organizaciones de Productores Agrarios Región Producto

20Asociación de Agricultores Talpuy de

Sapallanga

Junín Quinua orgánica

21Asociación de Productores Frutícolas Cristo

Blanco de Putucusi

Cusco Cítricos

22Cooperativa Agraria Cafetalera La Palma

Ltda.

Amazonas Cacao

23Asociación Agropecuaria Las Quebradas de

Salabamba

Cajamarca Café

24 Asociación Agropecuaria de La Unión Cajamarca Café

25 Asociación Crianza Cuy de Oro - Cutervo Cajamarca Cuyes

26Asociación de Productores Sostenibles

Yaneshas

Pasco Café

27Asociación de Pequeños Productores de Trigo

"Grano del Inca"

Lambayeque Trigo

28Asociación de Ganaderos Siempre Unidos del

Valle de Fisaquihui

San Martín N.D.

29 Comité de Ganaderos de Juan Guerra San Martín Derivados lácteos


Luis Solibarria

Amazonas Caco

31 Asociación Agropecuaria de Molinopampa Amazonas Queso tipo andino

32Asociación de Productores Agrarios

Ganadería Santísima Trinidad

Amazonas Derivados lácteos


Alturas de Pozuzo

Pasco Café

34 Asociación Agropecuaria Alto Samate Amazonas Ganado vacuno de carne


Solidarios Nueva Juventud La Fortuna

Cajamarca Café

Evaluación de elegibilidad1 Se recibieron setenta y ocho (78) solicitudes de evaluación para la elegibilidad en

el segundo trimestre. Asimismo, al final del semestre se acumularon ochenta y

nueve (89) solicitudes en evaluación.

Por lo que considerando que la meta anual programada es de trescientos sesenta

y dos (362) solicitudes, el avance anual es de 24.59%.

Se presenta a continuación el detalle de las regiones de procedencia de dichas

solicitudes

Cuadro Nº 21

Solicitudes para Elegibilidad Presentadas



1 Se refieren a las solicitudes presentadas para la evaluación.

RegiónNº

Solicitudes

Amazonas 13

Arequipa 1

Ayacucho 2

Cajamarca 12

Cusco 3

Huancavelica 1

Junín 10

La Libertad 3

Lambayeque 3

Lima 2

Loreto 2

Madre de Dios 1

Moquegua 2

Pasco 3

Piura 5

Puno 2

San Martín 10

Tumbes 1

Ucayali 2

TOTAL 78

Alianzas estratégicas establecidas. En el segundo trimestre se suscribieron siete (7) convenios, con lo cual se ha

obtenido doce (12)2 alianzas estratégicas en lo que va del año, lo cual representa

un avance del 50% de la meta anual (24).

Las alianzas que se establecieron en el segundo trimestre con las entidades se

detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 22

Alianzas Estratégicas Establecidas con Entidades Públicas y/o Privadas



2 En el informe de seguimiento del I Trimestre 2012, se reportaron 4 convenios, dado que se contaba

con los documentos (físicos) correspondientes. Sin embargo, posteriormente se recibió un 5to. convenio, suscrito con fecha del I Trimestre, por lo que se consideran 5 convenios dicho periodo y 7 en el II Trimestre, sumando un total de 12 convenios al I Semestre.

Nº Nombre de la Institución Región

1Proyecto Especial Olmos

TinajonesLambayeque

2

Centro Ecuménico de Promoción

y Acción Social Norte - CEDEPAS

Norte

La Libertad

3 Municipalidad Distrital de Choco Arequipa

4Municipalidad Provincial de

Mariscal NietoMoquegua

5Municipalidad Distrial de Santa

MaríaLima

6 Gobierno Regional de Loreto Loreto

7

Junta de Usuarios del Valle de

Pativilca del Distrito de Riego

Barranca

Lima

Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales. En el segundo trimestre se acompañaron a trescientas cinco (305) organizaciones,

por lo que en el primer semestre se acompañaron a quinientas diecisiete (517)

organizaciones, lo que hace que se tenga un avance anual del 126.10%.

Dichas organizaciones recibieron la asesoría de las Unidades Regionales para la

elaboración de sus expedientes de elegibilidad y de sus planes de negocios. Se

detalla el número de OPAs asistidas por Unidad Regional en el segundo trimestre.

Cuadro Nº 23

Organizaciones acompañadas por Unidades Regionales



Unidades Regionales Región Nº de Organizaciones

SAN MARTIN 20

UCAYALI 2

LORETO 1

LA LIBERTAD 72

ANCASH 23

CUSCO 14

APURIMAC 7

MADRE DE DIOS 4

JUNÍN 9

PASCO 5

HUÁNUCO 8

HUANCAVELICA 3

PIURA 44

TUMBES 7

LAMBAYEQUE 6

AREQUIPA 12

MOQUEGUA 2

TACNA 5

UR PUNO PUNO 33

CAJAMARCA 9

AMAZONAS 6

UR AYACUCHO AYACUCHO 8

LIMA 2

ICA 3

305

UR CAJAMARCA

SEDE CENTRAL LIMA

TOTAL

UR SAN MARTIN

UR LA LIBERTAD

UR CUSCO

UR JUNÍN

UR PIURA

UR AREQUIPA

En el segundo trimestre se aprobó dos (02) planes de negocio para el Fomento de la Asociatividad Agraria con los cuales se beneficiará a cuarenta y cuatro (44) productores que poseen ciento siete (107) Has.

Cuadro Nº 24

Organización Beneficiada con el Incentivo de Asociatividad Línea de Acción: Asociatividad Agraria


Organizaciones de productores con incentivos para la asociatividad, con transferencias Para el segundo trimestre, se transfirió recursos a una organización, sumando dos (02) transferencias en el semestre, lo que representa el 20% de lo previsto para el 2012.

Cuadro Nº 25 Organización Beneficiada con el Incentivo de Asociatividad



1 2012 Convenio

Suscrito

Asociación de Productores Agropecuarios Virgen

del Carmen de Luycho Alto - Maranura (Cusco)Cusco Pollos de engorde

11 22 0 1,023

2 2012 Convenio por

SuscribirAsociación Agropecuaria del Alto Verde Cajamarca Café

33 85 0 1,729

44 107 0 2,752Total

Nº Estado Nombre de la Organización Producto

Nº

Product

ores

Nº

Hectáreas

Nº

Cabezas

de Ganado

Financiamiento

AGROIDEAS

(nuevos soles)

Año de

aprobaciónRegiones

Fecha Total


Agropecuarios Virgen del

Carmen de Luycho Alto -

Maranura (Cusco)

11 22 0 1,023 11/06/2012 1,023

Monto del

Convenio

DesembolsoOrganización de

Productores Agrarios

Nº

Prod.

Nº

Hect.

Nº

Cab.

De

Gan.


Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa.

Convenios suscritos con entidades públicas y privadas3.

Se firmaron dieciséis (16) convenios para los incentivos de Adopción de

Tecnología (15) y uno (01) de Gestión Empresarial en el segundo trimestre. De

manera que en el primer semestre los convenios suscritos suman veintiocho (28),

lo que hace que se tenga un avance de la meta anual del 15.25%.

Se presenta a continuación una lista de las organizaciones con las que se firmó el

convenio en el segundo trimestre.

Cuadro Nº 26

Organizaciones con convenios suscritos


3 Este indicador hace referencia a la firma de los convenios con las Organizaciones de Productores

Agrarios (OPA) para los incentivos de adopción de tecnología, gestión empresarial y asociatividad.

Organización Región Incentivo

ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS -

APROECO

San Martín ST

CAFE DONCEL ASOCIACION DE PRODUCTORES

SOSTENIBLES

San Martín ST

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS

BIOCAFE - PICHANAKI

Junín ST

Central Unitaria de Asociaciones Agrarias de Villa Rica-

CUNAVIR

Pasco ST

Asociacion de Productores Nueva Esperanza de Manzanayocc Ayacucho ST

ASOCIACION DE AGRICULTORES EXPORTADORES

HOSPICIO N°60 LA YARADA

Tacna ST

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA JOSE CARLOS

MARIATEGUI LTDA. N° 036-VII

Cusco ST

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN

JOSE PATRIARCA - CALQUIS

Cajamarca ST

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

VIRGEN DEL CARMEN LUYCHO ALTO

Cusco SA

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ALTO URUBAMBA

LTDA N° 239

Cusco ST

ASOCIACION DE PRODUCTORES MULTIPLES DE

TOQUELA - APROMT

Tacna ST

ACEGAN Cajamarca ST

ASOCIACION DE PALMICULTORES DE SHAMBILLO Ucayalli ST

ASOCIACION AGRICOLA MOQUEGUA SIGLO XXI -

ASOAGRIM

Arequipa ST

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS RIO

SECO

Junín ST

Asociación de Criadores de Ganado vacuno Lechero de la

Provincia de Azangaro-ACRIGVAL

Puno ST

Planes de negocios del incentivo de adopción de tecnología, de gestión y de asociatividad, presentados. En el segundo trimestre, se presentaron un total de cincuenta y dos (52) planes de negocios: cuarenta y un (41) planes de negocio para el Fomento de la Adopción de Tecnología, ocho (08) planes de negocio para el Fomento de la Gestión Empresarial y tres (03) planes de negocio para el Fomento de la Asociatividad Agraria. El listado de dichos planes de negocio4 se encuentra en los anexos Nº 1A, 1B, 2 y 3. De modo que al final del semestre se tiene un acumulado de ciento dieciséis (116) planes presentados, lo cual representa un avance del 44.11% respecto a la meta anual, que es de doscientos sesenta y tres (263) planes.

Planes de negocios del incentivo de adopción de tecnología, de gestión y de asociatividad, evaluados. Se evaluaron treinta (30) planes de negocios para los incentivos de adopción de tecnología (24), gestión empresarial (5) y asociatividad (1). Así se tiene que, se han evaluado en este semestre un total de cincuenta y seis (56) planes, lo cual representa un avance del 23.50% respecto a la meta anual, la cual es de doscientos treinta y cuatro (234) planes evaluados. El listado de los planes de negocios evaluados se encuentra en los anexos Nº 4A, 4B, 5 y 6.

Planes de negocios del incentivo de adopción de tecnología, de gestión y de asociatividad, aprobados. En el segundo trimestre se aprobaron veintiséis (26) planes de negocios, de los cuales veinte (20) son para el incentivo de adopción de tecnología, cuatro (4) para el incentivo de gestión empresarial y dos (02) para asociatividad agraria. En total en este año se han aprobado cuarenta (40) planes, lo que representa un avance del 22.73% respecto a la meta anual, el cual es de ciento setenta y seis (176) planes aprobados.

Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados)

Los planes que se consideran para el presente indicador son los planes de

negocios monitoreados para el incentivo de adopción de tecnología y los de

gestión empresarial. Son sesenta y nueve (69) planes5 los que se vienen

monitoreando hasta el II Trimestre, (cincuenta y cinco (55) del incentivo de

adopción de tecnología y catorce (14) del incentivo de gestión empresarial), lo que

representa un avance del 35.94% de lo programado para el 2012. En los anexo Nº

7A, 7B, 7C y 8 se encuentra el detalle de dichos planes.

4 Algunos de los planes de negocio no cuentan con un nombre definitivo por el momento, por ello, en los

listados sólo se procedió a mencionar el nombre de las Organizaciones por incentivo 5 No se consideran los planes de negocios del incentivo de asociatividad. Por otro lado, cabe recordar que

en el año 2011, un plan de negocio por el incentivo de adopción de tecnología fue resuelto (Cooperativa Agraria Alto San Carlos, de la región Junín), por lo que no se le considera para el presente indicador.

Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología,

aprobados.

En el segundo trimestre, se aprobaron diecinueve (19) Planes Operativos Anuales

(POA) del incentivo de adopción de tecnología.

Asimismo, en el primer trimestre se tenían diez (10) POAs, por lo cual, los

veintinueve (29) planes representan un avance del 21.64% de la meta anual.

A continuación se presenta un listado de las organizaciones que cuentan con sus

POAs aprobados en el segundo trimestre.

Cuadro Nº 27

Organizaciones con Planes Operativos Anuales para el Incentivo de

Adopción de Tecnología Aprobados

Organizaciones de Productores Agrarios

1 Comunidad Campesina Lucanas

2 Asociación de Productores Agropecuarios de AgroExportacion E-4 irrigación Majes

3 Asociación de Productores Exportadores Hospicio Nº 60 – La Yarada (*)

4 Cooperativa Agraria Cafetalera José Carlos Mariátegui Nº 036-VII

5 Asociación de Granjeros Pecuarios Quilla Baja

6 Central Unitaria de Asociaciones Agrarias de Villa Rica – CUNAVIR

7 Asociación de Productores Agropecuarios San José Patriarca – Calquis

8 Asociación de Productores Ecológicos -APROECO

9 Asociación de Productores Nueva Esperanza de Manzanayocc

10 Café Doncel Asociación de Productores Sostenibles

11 Asociación de Productores Agroecológicos BIOCAFE

12 Asociación de Productores Múltiples de Toquela - APROMT

13 Asociación de Productores Agropecuarios Rio Seco

14 Asociación de Palmicultores de Shambillo

15 Asociación Agrícola Moquegua Siglo XXI – ASOAGRIM

16 Asociación de Productores Agropecuarios Majes – ASPAM (*)

17 Asociación de criadores de ganado vacuno lechero de la provincia de Azángaro Puno –

ACRIGVAL PAZ

18 Asociaciòn Central de Ganaderos de Celendín

19 Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba Ltda. 239

(*) Convenio en trámite, a espera de v igencias de poder

Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología y

Reporte Técnico Financiero (RTF)6.

Se realizaron diecisiete (17) verificaciones de pasos críticos del incentivo de

adopción de tecnología en el segundo trimestre. Por lo que, se tiene un acumulado

de treinta y uno (31) verificaciones en el semestre. Dicho avance representa el

12.92% de lo previsto en el año.

Cuadro Nº 28

Organizaciones con Verificaciones para el Incentivo de Adopción de

Tecnología

6 Cabe precisar que para realizar las verificaciones (tanto para el incentivo de adopción de tecnología

como para el de gestión empresarial) es indispensable que las Organizaciones de Productores Agrarios (OPA) presenten previamente sus Reportes Técnico Financiero (RTF), de manera que la Unidad de Monitoreo del Programa programe la visita para la verificación.

Organizaciones de Productores AgrariosNº

VerificacionesRegión

1 Asociación de Productores Agropecuarios de

AgroExportacion E-4 irrigación Majes

1 Arequipa

2 Cooperativa Agraria Cafetalera Ecológica ALTO

PALOMAR

2 Junín

3 Comunidad Campesina Lucanas 2 Ayacucho

4 Cooperativa Agraria Cafetalera Bagua Grande Ltda 1 Amazonas

5 Cooperativa Agraria Cafetalera CASIL Ltda. 1 Cajamarca

6 Asociación Central de Productores de Café Pichanaki 1 Junìn

7 Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre

Ltda 4

1 Arequipa

8 Asociación Unión de Cafetaleros Ecológicos

"UNICAFEC"

1 Cajamarca

9 Asociaciòn de Productores Agropecuarios San Isidro

de Mollebamba

1 Cusco

10 Organización Central de Productores de granadillas

especiales de la provincia de Oxapampa - Pasco

1 Pasco

11 Asociaciòn de Productores Orgànicos del Valle de

Tabaconas APROVAT

1 Cajamarca

12 "Asociaciòn Central Cafetalera Agropecuaria Forestal

Ecologica Lonya Grande - CECAFE"

1 Amazonas

13 Asociación de Criadores de ganado Vacuno Lechero

de Satica.

1 Ayacucho

14 Cooperativa Agraria Cafetalera Selva Alta 1 Junín

15 Asociaciòn de Productores Agroecològicos Alto

Navarra - APAN

1 Pasco

Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y Reportes Técnicos

Financieros.

Se realizaron doce (12) verificaciones del incentivo de gestión empresarial en el

segundo trimestre, por lo que se logró dieciséis (16) verificaciones en el semestre. De

modo que de las ciento trece (113) verificaciones programadas para el 2012, se ha

conseguido un avance del 14.16%.

Cuadro Nº 29

Organizaciones con Verificaciones para el Incentivo de Gestión Empresarial

Organizaciones de Productores Agrarios Nº Verificaciones Región

1 Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo LTDA. 2 Huánuco



1 Arequipa

3 Comunidad Campesina Lucanas 1 Ayacucho

4 Asociación de Productores Agrarios Agro Café 1 Junín

5 Cooperativa Agraria Cafetalera Tahuantinsuyo 1 Junín

6 Asociacion De Productores Agropecuarios Pariona De

Putacca - APAP

1 Ayacucho

7 Asociación de Productores Agropecuarios El Progreso -

La Traposa

1 Chiclayo

8 Empresa Lacteo Ganadera Los Morochucos Cusibamba

Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada -

Egalmoc Srl.

1 Ayacucho

9 Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre Ltda 4 1 Arequipa

10 Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de Majes

"Virgen del Rosario"

1 Arequipa



1 Pasco

Actividades Administrativas.

La Unidad de Administración del Programa reporta mensualmente sus actividades

mediante un informe. En tal sentido, en el segundo trimestre, dicha Unidad entregó

tres (3) documentos (uno por mes), cumpliéndose con el 100% de la meta prevista

para el referido trimestre.

En ese sentido, al cierre del primer semestre se tiene un acumulado de seis (06)

informes, con los cual se logró una ejecución del 50% de lo previsto para el año 2012.

Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control

Interno.

El cumplimiento de este indicador está previsto para el IV Trimestre del presente año.

Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto.

Se cumplió con el 100% de la meta del II Trimestre, por lo que, en el semestre se logró

ejecutar el 24% de lo previsto para el año 2012.

Personas capacitadas.

El cumplimiento de este indicador está previsto para el IV Trimestre del presente año.

Supervisión, evaluación y control.

La Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación (UPSE) en el II Trimestre

desarrolló siete (7) informes: tres (3) informes correspondientes al Informe de

Seguimiento Mensual (interno), tres (3) Informes de Gestión del Presupuesto (OPP)

por mes y un (01) Informe de Seguimiento Trimestral (al I Trimestre) del POI 2012, con

lo cual se ha cumplido la meta trimestral.

En ese sentido, en el primer semestre se desarrollaron trece (13) informes, con lo cual

se ha cumplido con la ejecución total de la meta semestral de este indicador. De otro

lado, dicha ejecución representa un avance del 42.9% de la meta anual, la cual prevé

que se realicen veintiocho (28) informes en el año.

Elaboración de la Línea Base del PCC.

Se encuentra a cargo de la firma consultora APOYO. Debido a retrasos de carácter

técnico, en la etapa de levantamiento de información directa a las organizaciones de la

muestra, el cumplimiento de este indicador se alcanzará en el III Trimestre del

presente año.

Ejecución Presupuestal

Con la Ley Nº 29812, se aprueba el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2012, norma que asigna un crédito presupuestario a la Unidad Ejecutora 012 –

Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS) por la suma de

S/. 38‘022,040 como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desagregado en la

fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios por S/. 38’022,040 y aprobado con

Resolución Ministerial Nº 536-2011-AG.

Modificaciones de Crédito Presupuestario entre Genéricas de Gasto

En los meses de Febrero, Marzo y Junio 2012 se realizaron modificaciones de crédito

presupuestario entre Genéricas de Gasto tal como se muestra en el Cuadro Nº 10. En

el mes de febrero se habilitó recursos presupuestales para el pago de arbitrios del

local alquilado de la Sede del Programa, en el mes de marzo se habilitó recursos para

la adquisición de mobiliario para oficina, impresora multifuncional y dispositivo de

almacenamiento de información y en el mes de junio se habilitó recursos para cubrir

los gastos operativos del Programa hasta el mes de diciembre 2012.

Cabe mencionar que el PIA en 2.3 Bienes y Servicios (S/.3’500,000.00) sólo cubría los

gastos operativos del Programa hasta el primer semestre, por lo cual se han realizado

gestiones ante el Pliego a fin de que autorice el incremento de recursos en dicha

genérica de acuerdo a la proyección anual.

Programación de Compromisos Anual (PCA)

Cabe mencionar, que en el primer trimestre se realizó una reasignación de la PCA

entre genéricas de gasto habilitándose la Genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos

No Financieros ascendente a S/.70,000.00 lo cual ha permitido atender todos los

requerimientos de esta genérica. Asimismo, en el mes de junio, el Pliego aprobó la

modificación presupuestal lo cual permitió incrementar el marco presupuestal en la

genérica de gasto 2.3 Bienes y servicios, asimismo la reasignación de la PCA hacia

esta genérica, lo cual posibilita la atención del gasto del Programa para el segundo

semestre.

Cuadro Nº 30

AL 30.06.2012

FTE CI GRUPO GENERICO DE INGRESO

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

DE APERTURA

Febrero Marzo Junio

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO

1 RECURSOS ORDINARIOS 38,022,040 - - - 38,022,040 GASTOS CORRIENTES 38,022,040 - -70,000 - 37,952,040

2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,500,000 -1,500 - 3,168,757 6,667,257

2.5 OTROS GASTOS 34,522,040 1,500 -70,000 -3,168,757 31,284,783

GASTOS DE CAPITAL - 70,000 - 70,000

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 70,000 - 70,000

38,022,040.00 - - - 38,022,040.00

Fuente: SIAF-MPP

Total general

Al primer semestre del año 2012, se logró una ejecución presupuestal de

S/. 7’408,725, de lo cual el importe de S/. 4’611,055 corresponde a las transferencias

efectuadas para el fomento de los incentivos del Programa7. Asimismo, el monto de

S/. 2’782,412 se ejecutó por la partida de bienes y servicios.

Cuadro Nº 31

Ejecución Presupuestal

Enero Junio 2012

Con relación a las transferencias, es importante mencionar que el monto ejecutado por

concepto de transferencias para los tres (03) incentivos del Programa incluye las

primeras transferencias efectuadas a las OPAs, así como, el monto correspondiente a

las segundas y/o terceras transferencias realizadas por AGROIDEAS,

correspondientes a los planes aprobados en el ejercicio anterior.

Cuadro Nº 32

Total de transferencias realizadas para el fomento de los incentivos

Enero Junio 2012

7 El referido monto incluye el pago único de arbitrios del local del PCC por el importe de S/ 1,250.

MesBienes y

Servicios

Otros Gastos

(Transf.)

Adquisición de

Act. No Financ.

Presupuesto

Ejecutado

Abril 556,241 92,502 10,534 659,277

Mayo 506,481 1,104,385 2,644 1,613,510

Junio 433,684 1,911,787 2,080 2,347,551

II Trimestre 1,496,407 3,108,674 15,258 4,620,338

I Semestre 2,782,412 4,611,055 15,258 7,408,725

Abril Mayo Junio II Trimestre Acumulado % Avance

Adopción de Tecnología 29,569,956 59,601.81 1,052,534.95 1,864,514.07 2,976,650.83 4,441,868.83 15.02%

Gestión 1,697,977 32,900.00 51,850.00 42,650.00 127,400.00 162,450.00 9.57%

Asociatividad 11,750 - - 1,023.00 1,023.00 1,886.00 16.05%

TOTAL 31,279,683 92,501.81 1,104,384.95 1,908,187.07 3,105,073.83 4,606,204.83 14.73%

IncentivoPresupuesto

Asignado

Ejecución Prespuestal

II. Limitaciones y Medidas Correctivas implementadas

Limitaciones

1. Limitado presupuesto asignado en la genérica de gasto 2.3 “Bienes y Servicios”, para realizar actividades importantes del Programa tales como, promoción y difusión, participación de eventos, apertura de nuevas unidades regionales, contratación de formuladores de planes de negocios y contratos de administración de servicios, entre otras actividades.

2. Recursos económicos escasos por parte de las OPAs para la formulación de sus planes de negocios, aunado al limitado número de profesionales con las competencias necesarias para la formulación de dichos planes.

3. Retraso en la presentación de las solicitudes de apoyo por parte de las OPAs, debido a la demora en la elaboración de sus planes de negocio y/o en el levantamiento de las observaciones.

4. Retraso en las transferencias a las OPAs, debido al incumplimiento de los pasos críticos, lo cual posterga la ejecución presupuestal del Programa.

5. Escaso personal en las Unidades Regionales, lo que limita la atención oportuna a las solicitudes de apoyo y asesoría a las organizaciones.

Medidas Correctivas

1. Respecto a los escasos recursos asignados al Programa, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto priorizó los gastos y reasignó los recursos de metas y específicas de gasto superavitarias a las metas y específicas de gasto deficitarias, con la finalidad de atender los pedidos más urgentes y necesarios

2. Se coordinó con el Pliego-MINAG para la asignación de mayores recursos que permitan cumplir y alcanzar los objetivos previstos.

3. Actividades de orientación, asesorías y talleres de capacitación sobre la formulación de planes de negocios a nivel nacional, con apoyo de las oficinas regionales.

4. Gestiones para establecer alianzas con las diferentes municipalidades, de manera que permita agilizar la formulación de los planes de negocio.

5. Se realiza seguimiento estrecho a las organizaciones para conocer el avance de los expedientes y planes de negocios que presentarían. De igual manera se busca el contacto permanente con las OPAs a fin de brindarles el soporte necesario para el cumplimiento oportuno de los pasos críticos definidos en sus POAs.

6. Cabe mencionar que cada Unidad Regional cuenta con una mesa de partes, permitiendo la descentralización en la recepción de las solicitudes que presenten las OPAs.

7. Modificaciones a los siguientes documentos:

- "Instructivo para Solicitar la Acreditación de Elegibilidad"

- "Instructivo de Monitoreo y Transferencia de Recursos"

- "Instructivo para Acceder al Incentivo para la Asociatividad"

- "Instructivo para Acceder al Incentivo para la Gestión"

- "Instructivo para Acceder al Incentivo para la Adopción de

Tecnología"

III. Conclusiones y Recomendaciones

1. Las oficinas regionales tendrán una mayor participación en la difusión del Programa, el proceso de elegibilidad, la formulación de planes de negocio y el monitoreo de los mismos.

2. Continuar las gestiones con instituciones estratégicas con el objetivo de suscribir Convenios de Cooperación, así como, seguir reforzando las prácticas de intervención a nivel regional con los aliados a fin de facilitar la presentación de solicitudes de elegibilidad y de SDA por parte de las organizaciones.

3. Brindar apoyo a las OPAs que a la fecha cuentan con elegibilidad aprobada con la finalidad de que concreten la presentación de solicitudes de incentivos al Programa.

IV. Formularios

Anexos

Anexo Nº 1A Organizaciones que Presentaron sus Planes de Negocios para el Incentivo de

Adopción de Tecnología

Nº Organizaciones de Productores Agrarios Región Actividad Producto

1 Asociación de Productores Agrarios de Chirikyacu San Martín Agrícola Café

2 Asociación Provincial de Productores Ecológicos

de San Ignacio

Cajamarca Agrícola Café

3 Asociación de Productores Castañeros y

Agroforestales de Alerta (APROCAAL)

Madre De Dios Agrícola Castaña

4 Cooperativa Agroecológica de Café de Origen Selva

Central

Junín Agrícola Café

5 Asociación Agro Productores de Papas Nativas El

Niko

Ayacucho Agrícola Papa

6 Asociación de Productores Agropecuarios San José

Obrero

Cusco Pecuario Derivados Lácteos

7 Cooperativa Agroecológico Industrial Mazamari

Ltda.


8 Asociación de Productores Agropecuarios del

Anexo de Echocan - San Juan

Huancavelica Agrícola Mad, frijol, alfalfa

9 Asociación Central de Productores Agrarios -

ALLIMACACAO

San Martín Agrícola Cacao

10 Asociación Agropecuaria Camélidos Andinos Alto

Tumaruma - Lampa

Puno Pecuario Fibra de alpaca

11 Asociación Agropecuaria del Alto Verde Cajamarca Agrícola Café

12 Asociación de Productores Agropecuarios y

Artesanales Nuevo Perú de Chipana

Puno Agrícola Quinua

13 Asociación de Productores Agropecuarios La

Rinconada

Puno Agrícola Quinua

14 Asociación de Productores Agropecuarios

Solidarios Divino San Nicolás - APAGROS Divino

San Nicolás


15 Asociación de Productores Agropecuarios 24 de

Junio de Churo López

Puno N.D. N.D.

16 Asociación de Ganaderos Productores de Carne y

Leche Ma & Flo

San Martín Pecuario Leche y carne de

vacuno

17 Asociación de Criadores de Ganado Vacuno de

Leche - ACSGAL

Apurímac Pecuario Leche fresca

18 Cooperativa Agraria de Servicios Agro Inka Ica Agrícola Palta

19 Comunidad Campesina de Saisa Ayacucho Pecuario Fibra de vicuña

20 Asociación de Productores Agrícolas del Medio

Piura

Piura Agrícola Granada orgánica v.

wonderful, ajonjoli

orgánico, pimiento

guajil lo

Anexo Nº 1B Organizaciones que Presentaron sus Planes de Negocios para el Incentivo de

Adopción de Tecnología

Nº Organizaciones de Productores Agrarios Región Actividad Producto21 Asociación de Productores Agropecuarios Luya Amazonas Pecuario Cuy

22 Asociación de Productores de Cafés Especiales

Mountain Coffee



Multiservicios Juntos Forjando Nuestro Provenir

Raymina Tambillo

Ayacucho Pecuario Animales para

engorde

24 Asociación de Productores Agropecuarios Los

Luchadores de APALMEN

Ucayali Agrícola Palma aceitera, yuca y

cacao.

25 Asociación de Productores Agropecuarios San José

Glorioso - Ocros

Ayacucho Agrícola Tara

26 Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO Ltda San Martin Agrícola Cacao

27 Cooperativa Agraria de Cafés Especiales Yapaz

Bajo


28 Comunidad Campesina de Ayas Junín Pecuario Derivados lácteos

29 Asociación de Productores de Banano Orgánico

Sector El Monte y Anexos Mallaritos - APBOSMAN

Piura Agrícola Banano orgánico


Agroindustriales San José de Collana - Paucarcolla

Puno Pecuario Forraje, alfalfa y

avena

31 Asociación de Productores de Cacao de Nuevo

Bambamarca ASPROC - NBT

San Martín Agrícola Cacao

32 Cooperativa Agraria Cafetalera Unión Azata

Limitada

Puno Agrícola Café

33 Cooperativa Agraria Cafetalera La Palma Ltda. Amazonas Agrícola Cacao

34 Asociación Agropecuaria de Molinopampa Amazonas Pecuario Queso tipo andino


Agroindustriales y Comerciales - Atunllasaq de

Ccochapunco


36 Cooperativa Agraria Cafetalera Los Chankas Selva

Central


37 Asociación de Productores Sostenibles Yaneshas Pasco Agrícola Café

38 Asociación Agropecuaria Los Progresistas

Carretera Neshuya Curimana

Ucayali Agrícola Palma aceitera

39 Asociación de Pequeños Productores de Trigo

"Grano Del Inca"

Lambayeque Agrícola Trigo

40 Asociación de Productores Agrarios y

Agroindustrial de Santa Cruz de Ila-Pazos

Huancavelica Agrícola Arveja

41 Asociación Pro Desarrollo Chumbes Ayacucho Agrícola Palta

Anexo Nº 2 Organizaciones que Presentaron sus Planes de Negocios para el Incentivo de

Gestión Empresarial


1 Asociación de Jóvenes Productores Agropecuarios

Forestal-Pusapno-Chontabamba

Pasco Agrícola Café

2 Asociación de Productores Agrarios de Chirikyacu San Martín Agrícola Café

3 Asociación Agro Productores de Papas Nativas El

Niko



Solidarios Divino San Nicolás - APAGROS Divino

San Nicolás


5 Cooperativa Agroecológico Industrial Mazamari

Ltda.


6 Asociación de Ganaderos Productores de Carne y

Leche Ma & Flo

San Martín Pecuario Leche y carne de

vacuno

7 Asociación de Pequeños Productores Orgánicos de

Querecotil lo (APOQ)


8 Asociación de Productores Agroecológicos Los

Emprendedores de Kañaris

Lambayeque N.D. N.D.

Anexo Nº 3 Organizaciones que Presentaron sus Planes de Negocios para el Incentivo de

Asociatividad



Huayanay Alta

Cusco Agrícola Café

2 Asociación Agropecuaria Las Quebradas de

Salabamba


3 Asociación Agropecuaria de la Unión Cajamarca Agrícola Café

Anexo Nº 4 Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Evaluados


1 Asociación Agrícola Moquegua Siglo Xx1

ASOAGRIM

Moquegua Agrícola Palta

2 Asociación de Parceleros San Juan Nazca Ica Agrícola Pallar

3 Asociación de Productores Múltiples de

Toquela - APROMT

Tacna Agrícola Orégano

4 Asociación Productiva de Derivados Lácteos -

Sama / APRODELA Sama

Tacna Pecuario Cerdos


Ecológicos San Luis de Shuaro

Junín Agrícola Naranja

6 Asociación d Productores Agropecuarios Río

Seco


7 Asociación de Jóvenes Productores

Agropecuarios Forestal-Pusapno-Chontabamba

Pasco Agrícola Café

8 Asociación de Agricultores Flor de Café

Mariscal Castil la


9 Asociación de Palmicultores de Shambillo Ucayali Agrícola Palma aceitera


Majes

Arequipa Pecuario Derivados lácteos

11 Cooperativa Agropecuaria Cafetalera Ecológica

Valle Santa Cruz Rio Tambo Ltda.


12 Cooperativa Agraria Rodríguez de Mendoza Amazonas Agrícola Café

13 Asociación de Pequeños Productores Orgánicos

de Querecotil lo (APOQ)


14 Asociación de Productores Agropecuarios El

Tambo - Cochán Bajo - APAET-CB

Cajamarca Pecuario Leche fresca

15 Asociación de Productores Cafetaleros Juan

Marco El Palto - APCJUMARP

Lambayeque Agrícola Café

16 Organización Social de Base de Mujeres "Unión

y Paz"

Apurímac Pecuario Leche fresca y

derivados lácteos

17 Asociación Agropecuaria Nueva Esperanza

Anchihuay Accomarca

Ayacucho Pecuario Leche de cabra, quesos

y cabritos de leche

18 Asociación de Agricultores Agropecuarios de

Ranchería

Ica Agrícola Palta

19 Cooperativa Agroecológica Cafetalera

Pichanaky


20 Cooperativa Agraria José Carlos Mariátegui

Ltda.


21 Asociación Agroganadera Unión para El

Progreso

Cajamarca Pecuario Leche Fresca

22 Cooperativa Agraria de Frutos Ecológicos

Sanchirio Palomar


23 Asociación de Productores Agrarios

"Agrofuturo Rural" - APAPAFRU

Cajamarca Agrícola Tara, lúcuma, palta.

24 Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba

Ltda N° 239

Cusco Agrícola Café

Anexo Nº 5 Planes de Negocios para el Incentivo de Gestión Empresarial Evaluados


1 Asociación de Productores Agroecológicos

BIOCAFE - Pichanaki



Toquela - APROMTTacna

Agrícola Orégano

3 COOPERATIVA AGROECOLOGICA CAFETALERA

PICHANAKY


4 Asociación de Criadores de Ganado Vacuno

Lechero de Satica

Ayacucho Pecuaria Leche Fresca

5 Asociación de Pequeños Productores Orgánicos

de Querecotillo (APOQ)


Anexo Nº 6 Planes de Negocios para el Incentivo de Asociatividad Evaluados


1 Asociación Agropecuaria de la Unión Cajamarca Agrícola Café

Anexo Nº 7A Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Monitoreados

Organizaciones de Productores

Agrarios Plan de Negocio Región

1 Asociacion de Bananeros Organicos

Solidarios - BOS

"Mejoramiento y Tecnificación de procesos de cosecha,

pos cosecha y exportación de BOS - Salitral"

Piura

2 Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo

LTDA.

"Plan de Desarrollo Tecnológico de la COOPAIN" Huànuco

3 Asociación de Productores de Palta PRAF -

APROPALTA

Reconversión de 23 has de cultivos forrajeros con palto

Hass (Persea americana) en los distritos de Moquegua

y Samegua

Moquegua


de AgroExportacion E-4 irrigación Majes

Reconversión de Cultivos por un Producto Alternativo

de Alta Rentabilidad como la- Palta Hass BajolLas

Condiciones Agronómicas, por parte de la Asociación

de Productores de Agro Exportación E-4 Irrigación

Majes – (Aproagro) en la Irrigación Majes, Provinc

Arequipa

5 Cooperativa Agraria Cafetalera Ecológica

ALTO PALOMAR

Desarrollo del sistema de post cosecha para mejorar la

producción de café calidad de la Cooperativa Agraria

Cafetalera Ecológica Alto Palomar, en San Luis de

Shuaro – Chanchamayo – Junín

Junín

6 Comunidad Campesina Lucanas Aplicación de la Tecnológica para Mejorar la

Competitividad de la Cadena Productiva de la Fibra de

Vicuña, en el Ámbito de la Comunidad Campesina de

Lucanas (Ayacucho)

Ayacucho

7 Cooperativa Agraria Cafetalera Bagua

Grande Ltda

Mejoramiento en la Producción de Cafés Especiales y

Fortalecimiento de la Comercialización a Mercados

Internacionales de los Productores de la Cooperativa

Agraria Cafetalera Bagua Grande

Amazonas

8 Asociación de Productores Agrarios Agro

Café

Producción de Cafés Especiales y Comercialización a

Mercados Diferenciados.

Junìn

9 Cooperativa Agraria Cafetalera

Tahuantinsuyo

Mejoramiento del proceso de potscosecha y

comercialización de cafés especiales certificados de la

CAC. Tahuantinsuyo

Junín

10 Asociacion De Productores Agropecuarios

Pariona De Putacca - APAP

“Incremento de la Producción y Productividad de la

Leche y Sus Derivados de la Asociación de

Productores Agropecuarios Pariona de Putacca, Distrito

de Vinchos, Provincia Huamanga – Ayacucho”

Ayacucho

11 “Asociación de Productores de Banano

Orgánico y otros Cultivos Agrarios del

Distrito de Buenos Aires Provincia De

Morropon Alto Piura - ASPROBO - Buenos

Aires”

"Estandarización de la Calidad de Cacao de los

Productores de ASPROBO"

Piura


El Progreso - La Traposa

Incremento de la rentabilidad del Maìz Amarillo Duro

con los agricultores de la Asociación de Productores

Agropecuarios “El Progreso” – La Traposa

Chiclayo

13 Cooperativa Agraria Cafetalera CASIL Ltda. Fortalecimiento del sistema productivo, procesamiento,

beneficio y gestión comercial competitiva que asegure y

preserve calidad integra de cafés especiales de la

Cooperativa Agraria Cafetalera “CASIL”, Ltda., en el

Nor Oriente Peruano: San Ignacio – Cajamarca

Cajamarca

14 Empresa Lacteo Ganadera Los

Morochucos Cusibamba Sociedad

Comercial De Responsabilidad Limitada -

Egalmoc Srl.

Mejoramiento de la Producción y Comercialización de

Derivados Lácteos

Ayacucho

15 Asociación Central de Productores de Café

Pichanaki

Producción y Exportación de Cafés con valor agregado

a Mercados Especiales

Junìn

16 Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de

Octubre Ltda 4


Derivados Lácteos Orgánicos para la Cooperativa

Agraria de Trabajadores 9 de Octubre Ltda.

Arequipa

17 Cooperativa Agraria Cafetalera Perené Mejoramiento del Programa de Cafés Especiales de la

CAC Perené

Junín

18 Cooperativa Agraria Sangareni Tecnificación y desarrollo de cafés especiales

örganicos y sostenibles y su inserción a amercados

diferenciados de la Cooperativa Agraria Sangareni del

distrito de San Martin de Pangoa, Satipo, Junin

Junín

Anexo Nº 7B Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Monitoreados



19 Asociación Unión de Cafetaleros Ecológicos

"UNICAFEC"

Mejoramiento de la calidad de café de la asociación

Unioón Cafetaleros Ecologicos-UNICAFEC" del Distrito

de San Ignacio, Provincia de San Ignacio,

Departamento de Cajamarca.

Cajamarca

20 Asociaciòn de Productores Agropecuarios

San Isidro de Mollebamba

Desarrollo económico, productivo, comercial y de

transformación del cultivo de maíz a tráves de apliación

tecnologica para la asociación de prod. agrop. San

Isidro de Mollebamba"-cusco.

Cusco


Alturas del CP el Empalme - APAAL

Producción, transformación y comercialización de leche

fresca en un sistema silvopastoril d leche fresca por la

Asociación de productores agripecuarios Alturas CP

Cajamarca

22 Cooperativa Agraria Cafetalera y de

Servicios Oro Verde Limitada

Mejora de la competitividad en la producciòn y

exportaciòn de cafè verde a los mercados sostenibles

San Martìn

23 Cooperativa Agraria de Servicios del Valle

de Majes "Virgen del Rosario"

Mejoramiento e incremento de la productividad lechera

de la Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de

Majes Virgen del Rosario del distrito de Aplao, provincia

de Castilla

Arequipa

24 Organización Central de Productores de

granadillas especiales de la provincia de

Oxapampa - Pasco

Desarrollo de la competitividad y sostenibilidad del

Agronegocio de la granadilla en el Valle de Oxapampa

Pasco

25 Asociaciòn de Productores Orgànicos del

Valle de Tabaconas APROVAT

"Incremento de la rentabilidad del comercio exterior de

cafè ecologico en el Valle de Tabaconas Nanballe -

San Ignacio - cajamarca"

Cajamarca

26 "Asociaciòn Central Cafetalera

Agropecuaria Forestal Ecologica Lonya

Grande - CECAFE"

"Mejoramiento de la Competitividad Productiva y

Empresarial en la Asociaciòn CECAFE, para la

Producciòn y Exportaciòn de Cafès"

Amazonas

27 Asociación Agropecuaria Nuevo Amanecer Adapción de miniplanta piloto de procesamiento primario

para la extracción de aceite crudo de palma aceitera,

región Ucayali

Ucayali

28 Asociaciòn Comitè de Productores Agrarios

Cacaoteros de Bello Horizonte"

"Mejoramiento de los sistemas de postcosecha del

cacao exportable en la Asociaciòn Comitè de

productores Agrarios Cacaoteros de Bello Horizonte"

San Martìn

29 Central de Asociaciones de Productores

Agropecuarios La Coipa - COICAFE

Gestión de la Calidad del Café de los Asociados de

Central Coicafe Distrito de La Coipa, Provincia de San

Ignacio, Departamento de Cajamarca

Cajamarca

30 Asociación de Productores Agroindustriales

Siguas Majes - PRASIMEX

"Reconversión de cultivos de poca rentabilidad para

fomentar la actividad agrícola en productores de agro

exportación como la palta Hass para incrementar la

rentabilidad económica de la Asociación de productores

de Agro industria Siguas Majes - PRAXIMEX en los

distritos de Majes y Santa de Siguas.

Arequipa

31 Asociación de Criadores de ganado

Vacuno Lechero de Satica.

Fortalecimiento de capacidades e implementación de

tecnologías adecuadas para incrementar la producción

y productividad de la leche en la Asociación de

Criadores de Ganado Vacuno Lechero de Satica,

distrito de los Morochucos, prov. Cangallo, Ayacucho.

Ayacucho

32 Cooperativa Agraria Cafetalera Tirijuay

Pavayoc Ltda. 013-B-VII

Desarrollo competitivo del cultivo de cafè en la cuenca

de Versalles, distrito de Ocabamba, provincia de La

Convenciòn, por la Cooperativa Agraria Cafetalera

Tirijuay Pavayoc Ltda.

Cusco


Chancamayo Ltda. Nº 008-B-VII

Incremento de los niveles de rentabilidad y

competitividad del cultivo de cafè en el distrito de

Yanatile, provincia de Calca, departamento de Cusco

por la Cooperativa Agraria Cafetalera Chancamayo

Ltda. Nº 008-B-VII

Cusco

34 Cooperativa Agraria Cafetalera Selva Alta Producciòn y conservaciòn de la calidad de cafès

especiales bajo sistemas ambientales

Junín


CEBICAFEN

Aumento de la calidad y rendimiento fìsico del cafè de la

Cooperativa Agraria Cafetalera CEBICAFEN Ltda. Del

distrito de Namballe, provincia de San Ignacio,

departamento de Cajamarca.

Cajamarca

36 Asociaciòn de Productores Agroecològicos

Alto Navarra - APAN

Incremento de la producciòn y productividad apìcola en

la zona de amortiguamiento del parque nacional

Yanachaga Chemillèn, en el distrito de Huancabamba,

provincia de Oxapampa, departamento de Pasco

Pasco

Anexo Nº 7C Planes de Negocios para el Incentivo de Adopción de Tecnología Monitoreados



37 Cooperativa Agraria de Productores de la

Margen Izquierda del Rìo Mayo Ltda -

CAPOMIR Ltda. ( San Martìn)

Estandarizaciòn de la calidad exportable del cafè, en la

Cooperativa Agraria de Productores de la Margen

Izquierda del Río Mayo Ltda.

San Martìn

38 Asociación de Productores Exportadores

Hospicio Nº 60 – La Yarada

Mejoramiento de la Productividad y Calidad de la

Producción en Campo y Procesamiento de la Aceituna

Tacna

39 Cooperativa Agraria Cafetalera José Carlos

Mariátegui Nº 036-VII

Desarrollo empresarial de la Cooperativa Agraria

Cafetalera José Carlos Mariátegui Nª 036-VII a través

de la comercialización del café tostado molido

Cusco

40 Asociación de Granjeros Pecuarios Quilla

Baja (*)

Mejoramiento de la Productividad, Calidad y

Comercialización de la Carne Porcina en la Asociación

de Porcicultores AGRAPEC - QUILLABAJA

Tacna

41 Central Unitaria de Asociaciones Agrarias

de Villa Rica – CUNAVIR

Mejoramiento de la producción, manejo pos cosecha y

comercialización de cafés especiales de la Central

Unitaria de Asociaciones Agrarias de Villa Rica -

CUNAVIR

Pasco


San José Patriarca – Calquis

Incremento en la Productividad de Leche en la

Asociación San José Patriarca – Calquis, San Miguel,

Cajamarca

Cajamarca

43 Asociación de Productores Ecológicos -

APROECO

Aumento de la productividad y la calidad de los cafés

especiales de la Asociación de Productores Ecológicos

–APROECO, distrito de Moyobamba, provincia de

Moyobamba, departamento de San Martín

San Martìn

44 Asociación de Productores Nueva

Esperanza de Manzanayocc

Desarrollo de la Competitividad en la Producción y

Comercialización de Quesos por la Asociación de

Productores Nueva Esperanza de Manzayanoc

Ayacucho

45 Café Doncel Asociación de Productores

Sostenibles

Mejora de la Calidad de los Cafés Especiales de Café

Doncel Asociación de Productores Sostenibles, Distrito

Soritor, Provincia de Moyobamba, Región San Martin

San Martìn

46 Asociación de Productores Agroecológicos

BIOCAFE

Desarrollo de ñas capacidades técnicas y de

infraestructura post cosecha para mejorar la calidad y

rentabilidad del cultivo de café en las Cuencas de Ayte

y Sondoveni - Junín

Junìn

47 Asociación de Parceleros San Juan-Nazca

(*)

Producción y Comercialización de Pallar Seco con BPA Ica


Toquela - APROMT

Instalación de 10 has y procesamiento de orégano

(Oreganum vulgare) en el Anexo de Toquela distrito de

Pachia - Tacna

Tacna


Rio Seco


Cítricos de la Asociación de Productores Agropecuarios

Rio Seco

Junín

50 Asociación de Palmicultores de Shambillo Instalación de plantaciones de palma aceitera para el

incremento de la producción de racimos de palma de la

Asociación de Palmicutores de Shambillo

Ucayali

51 Asociación Agrícola Moquegua Siglo XXI –

ASOAGRIM

Reconversión de cultivos de alfalfa por cultivos

perennes de alta rentabilidad como la Palta de la

variedad Hass, con fines de incrementar la rentabilidad

económica de la Asociación Agrícola Moquegua Siglo

XXI – ASOAGRIM

Moquegua


Majes – ASPAM (*)

Implementación de una planta de quesos tipo Paria y

Andino por parte de la Asociación de Productores

Agropecuarios Majes – ASPAM en la irrigación de

Majes, provincia de Caylloma - Arequipa

Arequipa

53 Asociación de criadores de ganado vacuno

lechero de la provincia de Azángaro Puno

– ACRIGVAL PAZ

Mejoramiento de la producción y productividad lechera

en la unidades productivas de la Asociación de

criadores de ganado vacuno lechero de la provincia de

Azángaro Puno

Puno

54 Asociaciòn Central de Ganaderos de

Celendín

Producción y Comercialización de productos lácteos en

el distrito de José Gálvez, provincia de Celendín -

Cajamarca

Cajamarca

55 Cooperativa Agraria Cafetalera Alto

Urubamba Ltda. 239

Adopción de tecnología para mejorar la calidad de café

pergamino en la Cooperativa Agraria Cafetalera Alto

Urubamba Ltda. Nº 239

Cusco

(*) Convenio en trámite, a espera de vigencias de poder

Anexo Nº 8 Planes de Negocios para el Incentivo de Gestión Empresarial Monitoreados

Organizaciones de Productores Agrarios Plan de Negocio Regiòn

1 Asociacion de Bananeros Organicos Solidarios - BOS "Mejoramiento y Tecnificación de procesos de cosecha, pos cosecha

y exportación de BOS - Salitral"

Piura

2 Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo LTDA. "Plan de Desarrollo Tecnológico de la COOPAIN" Huànuco



Reconversión de Cultivos por un Producto Alternativo de Alta

Rentabilidad como la- Palta Hass BajolLas Condiciones Agronómicas,

por parte de la Asociación de Productores de Agro Exportación E-4

Irrigación Majes – (Aproagro) en la Irrigación Majes, Provincia de

Caylloma

Arequipa

4 Comunidad Campesina Lucanas Aplicación de la Tecnológica para Mejorar la Competitividad de la

Cadena Productiva de la Fibra de Vicuña, en el Ámbito de la

Comunidad Campesina de Lucanas (Ayacucho)

Ayacucho

5 Asociación de Productores Agrarios Agro Café Producción de Cafés Especiales y Comercialización a Mercados

Diferenciados.

Junìn

6 Cooperativa Agraria Cafetalera Tahuantinsuyo Mejoramiento del proceso de potscosecha y comercialización de cafés

especiales certificados de la CAC. Tahuantinsuyo

Junín

7 Asociacion De Productores Agropecuarios Pariona De

Putacca - APAP

“Incremento de la Producción y Productividad de la Leche y Sus

Derivados de la Asociación de Productores Agropecuarios Pariona de

Putacca, Distrito de Vinchos, Provincia Huamanga – Ayacucho”

Ayacucho

8 Asociación de Productores Agropecuarios El Progreso -

La Traposa

Incremento de la rentabilidad del Maìz Amarillo Duro con los

agricultores de la Asociación de Productores Agropecuarios “El

Progreso” – La Traposa

Chiclayo

9 Empresa Lacteo Ganadera Los Morochucos Cusibamba

Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada -

Egalmoc Srl.

Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Derivados

Lácteos

Ayacucho

10 Asociación Central de Productores de Café Pichanaki Producción y Exportación de Cafés con valor agregado a Mercados

Especiales

Junìn

11 Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre Ltda 4 Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Derivados

Lácteos Orgánicos para la Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de

Octubre Ltda.

Arequipa

12 Asociaciòn de Productores Agropecuarios San Isidro de

Mollebamba

Desarrollo económico, productivo, comercial y de transformación del

cultivo de maíz a tráves de apliación tecnologica para la asociación de

prod. agrop. San Isidro de Mollebamba"-cusco.

Cusco

13 Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de Majes

"Virgen del Rosario"

Mejoramiento e incremento de la productividad lechera de la

Cooperativa Agraria de Servicios del Valle de Majes Virgen del

Rosario del distrito de Aplao, provincia de Castilla

Arequipa



Desarrollo de la competitividad y sostenibilidad del Agronegocio de la

granadilla en el Valle de Oxapampa

Pasco

Pliego: 013: Ministerio de Agricultura

Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad

Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC

Ámbito: Nacional

OBJETIVO GENERAL (1) :

Indicador de Resultado Indicador de Resultado desagregadoLinea de

AccionIndicador de Producto U.M Tipo de Presupuesto ***

Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia

(con primer desembolso en 2012)37,964 37,964 2,852 3,693 9.73%

Superficie agrícola beneficiada por adopcion de tecnologia

(con desembolsos previos)6,443 6,443 1,829 4,183 64.93%

Cabezas de ganado beneficiadas por adopcion de tecnologia

(con primer desembolso en 2012)4,931 4,931 1,246 1,346 27.30% 29,569,956 2,976,651 4,441,869



Organizaciones de productores agrarios con incentivos

para la adopción de tecnología con transferencias (con

primer desembolso en 2012)

103 103 9 13 12.62% 19,569,956 1,127,047 1,345,210 6.87%



desembolsos previos)

18 18 6 12 66.67% 10,000,000 1,849,604 3,096,659 30.97%

Agricultores beneficiados con la implementación de

Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con primer

desembolso en 2012)

11,363 11,363 727 1,116 9.82%


Planes de Negocio de adopción de tecnologia (con


2,189 2,189 554 974 44.50%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)

Superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial (con

primer desembolso en 2012)6,982 6,982 207 1,162 16.64%


desembolsos previos)1,437 1,437 2,490 2,490 173.30%

Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial

(con primer desembolso en 2012)3,020 3,020 855 985 32.62% 1,697,977 127,400 162,450

Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial

(con desembolsos previos)620 620 0 4,810 775.81%

Organizaciones con incentivo para la gestión, con

transferencias (con primer desembolso en 2012)34 34 3 6 17.65% 1,426,839 24,150 48,700 3.41%


transferencias (con desembolsos previos)7 7 5 6 85.71% 271,138 103,250 113,750 41.95%


Planes de Negocio de gestión empresarial (con primer

desembolso en 2012)

2,210 2,210 84 208 9.41%


Planes de Negocio de gestión empresarial (con


455 455 745 941 206.81%

Indicador de ResultadoLinea de


Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada% Avance Anual

Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 12,195 12,195 1,719 3,671 30.10% 12195 0 12195

Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad

OtorgadaOrganización

Asignaciones presupuestales que

no resultan en productos271 271 35 71 26.20% 1,086,189 2,601,172 587,195 1,033,900 39.75%

2710

271

Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 362 362 78 89 24.59% 362 0 362

Alianzas estratégicas establecidas Convenio 24 24 7 12 50.00% 24 0 24

Organizaciones de productores acompañadas por las

Unidades RegionalesOrganización 410 410 305 517 126.10%

4100

410


para la asociatividad, con transferenciasOrganización


no resultan en productos11 11 1 2 18.18% 10,250 11,750 1,023 1,886 16.05% 11

011



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 66.9 66.9 9.9 15.2 22.73%

Convenios suscritos con entidades públicas y privadas ConveniosAsignaciones presupuestales que

no resultan en productos177 177 16 27 15.25% 654,444 1,177,825 234,573 473,630 40.21%

1770

177

Planes de negocios del incentivo de Adopción de

Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, presentadosPlan de negocio 263 263 52 116 44.11%

2630

263


Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, evaluadosPlan de negocio 234 234 30 55 23.50%

2340

234


Tecnología, de Gestión y de Asociatividad, aprobadosPlan de negocio 176 176 26 40 22.73%

1760

176

Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) PlanAsignaciones presupuestales que

no resultan en productos192 192 69 69 35.94% 167,361 529,407 118,914 207,673 39.23%

1920

192

Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de

Tecnología, aprobadosPOA 134 134 19 29 21.64%

1340

134

Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de

tecnología y Reporte Técnico FinancieroInformes 240 240 17 31 12.92%

2400

240

Planes Operativos Anuales del incentivo de

Gestión,aprobadosPOA 48 48 0 1 2.08%

480

48

Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión y

Reportes Técnicos FinancierosInformes 113 113 12 16 14.16%

1130

113

Gestión del Programa % 100 100 14.0 27.4 27.39% 100

Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 12 12 3 6 50.00% 1,349,604 2,065,771 491,020 927,649 44.91% 12 0 12

Informe de recomendaciones para la implementación del

Sistema de Control InternoInformes 1 1 0 0 0.00%

10

1

Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 100 100 12 24 24.00%100

0100

Personas capacitadas Capacitados 15 15 0 0 0.00% 15 0 15

Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 28 28 7 13 46.43% 242,402 368,182 83,578 159,669 43.37% 28 0 28

Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 1 1 0 0 0.00% 1 0 1

38,022,040 38,022,040 4,620,353 7,408,725 19.49%

/2 Son las solicitudes presentadas para evaluación.

Cabezas de ganado beneficiadas por

gestión empresarial

/1 Los beneficiarios total del Programa en el 2011 fueron de 2,314 (Informe POI y Memoria 2011) productores, 7,096 (Informe POI y Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe POI y Memoria 2011) OPAs.

Los beneficiarios según incentivo fueron:

- Incentivo de Adopción de Tecnología: 2,289 (Informe Memoria 2011) productores, 6,943 (Informe Memoria 2011) has. y 5,149 cabezas de ganado, provenientes de 19 (Informe Memoria 2011) OPAs.

- Incentivo de Gestión Empresarial: 1,393 productores, 2,809 has. y 4,810 cabezas de ganado, provenientes de 7 OPAs.

- Incentivo de Asociatividad: 25 productores, 138 has., provenientes de 2 OPAs.

Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada

Participación de los Planes de Negocios aprobados

4,681 7,876 17.74%

Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)EJECUCION FISICA

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS

Superficie agrícola beneficiada por

adopcion de tecnologia

6,156 6,256 62.06%

OrganizaciónAsignaciones presupuestales que no

resultan en productos121 32,883,813

EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS

PROGRAMACION DE EJECUCION

2,697 3,652 43.38%

15 25 20.66%

Superficie agrícola beneficiada por gestión

empresarial


adopcion de tecnologia

1,627,977

Adopción de

Tecnología

Productores 1,281 2,090 15.42%

Cabezas 3,640 855 5,795 159.20%


resultan en productos41 8

8,419

3,640

41

Has. 8,419

44,407

10,080

121

13,552 13,552

Cabezas 10,080

Has. 44,407

Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA

PROGRAMACION DE EJECUCION EJECUCION FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)

Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución

SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Formulario Nº 2

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS


Asociatividad

829 1,149 43.11%

Gestión

Empresarial

Productores 2,665 2,665

12 29.27%

PROGRAMACION DE EJECUCION




Ámbito: Amazonas




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)


(con primer desembolso en 2012)905 905 276 276 30.50%


(con desembolsos previos)792 792 0 730 92.17%


(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 1,702,667 160,507 604,762






3 3 1 1 33.33% 759,467 120,955 120,955 15.93%




1 1 0 1 100.00% 943,200 39,553 483,808 51.29%

Agricultores beneficiados con la implementación de Planes

de Negocio de adopción de tecnologia (con primer

desembolso en 2012)

336 336 122 122 36.31%


de Negocio de adopción de tecnologia (con desembolsos

previos)

112 112 0 164 146.43%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)


primer desembolso en 2012)440 440 0 0 0.00%


desembolsos previos)0 0 0 0 0.00%

Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial (con

primer desembolso en 2012)280 280 0 0 0.00% 72,933 0 0




transferencias (con primer desembolso en 2012)2 2 0 0 0.00% 72,933 0 0 0.00%


transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%


de Negocio de gestión empresarial (con primer

desembolso en 2012)

130 130 0 0 0.00%


de Negocio de gestión empresarial (con desembolsos

previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 495 495 215 358 72.32%




no resultan en productos11 11 6 7 63.64% 0 0 0 0 0.00%

Evaluación de elegibilidad /2 Evaluación 18 18 13 13 72.22%

Alianzas estratégicas establecidas Convenio 0 0 0 0 0.00%









Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 75.0 75.0 25.0 25.0 33.33%



















Gestión del Programa % 0 0 0.0 0.0 0.00%

Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%Informe de recomendaciones para la implementación del


Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto % 0 0 0 0 0.00%

Personas capacitadas Capacitados 0 0 0 0 0.00%

Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

Elaboración de la Linea Base del PCC Estudio 0 0 0 0 0.00%

1,775,600 1,775,600 160,507 604,762 34.06%


Formulario Nº 2






276 1,006 59.28%


adopcion de tecnologiaCabezas 560 560 0 0 0.00%


adopcion de tecnologiaHas. 1,697 1,697

2 50.00% 1,702,667

Productores 448 448 122 286



63.84%

0.00%

Adopción de

Tecnología

440 0 0 0.00%


gestión empresarialCabezas 280 280 0 0 0.00%




empresarialHas. 440

1




Asociatividad

72,933

Productores 130 130 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial


resultan en productos2 2 0 0

Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Ancash




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)


(con primer desembolso en 2012)1,741 1,741 0 0 0.00%




(con primer desembolso en 2012)560 560 0 0 0.00% 555,733






4 4 0 0 0.00% 555,733 0 0 0.00%




0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%



desembolso en 2012)

448 448 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)






primer desembolso en 2012)280 280 0 0 0.00% 36,467









desembolso en 2012)

65 65 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 450 450 182 182 40.44%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 55.6 66.9 0.0 0.0 0.00%


























1,192,200 592,200 0 0 0.00%


Formulario Nº 2






0 0 0.00%





0 0.00% 1,155,733




0.00%

0.00%

Adopción de

Tecnología

220 0 0 0.00%






empresarialHas. 220

0




Asociatividad

36,467

Productores 65 65 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Apurímac




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












3 3 0 0 0.00% 581,626 0 0 0.00%




0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%



desembolso en 2012)

336 336 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 65 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 495 495 0 18 3.64%












no resultan en productos1 1 0 0 0.00% 1,025 1,025 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 55.6 55.6 0.0 0.0 0.00%


























1,194,000 663,073 0 0 0.00%


Formulario Nº 2






0 0 0.00%





0 0.00% 1,112,553




0.00%

0.00%

Adopción de

Tecnología

220 0 0 0.00%






empresarialHas. 220

0




Asociatividad

80,422


Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Arequipa




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












6 6 1 1 16.67% 1,409,151 19,588 19,588 1.39%




2 2 1 1 50.00% 250,000 20,280 20,280 8.11%



desembolso en 2012)

672 672 24 24 3.57%



previos)

224 224 12 12 5.36%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado /3

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)






primer desembolso en 2012)0 0 855 855 100.00% 115,424 19,950 19,950




transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 2 2 200.00% 46,912 13,650 13,650 29.10%





desembolso en 2012)

65 65 36 36 55.38%



previos)

65 65 20 20 30.77%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 630 630 0 25 3.97%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 71.4 71.4 7.1 7.1 10.00%


























1,775,600 1,775,600 59,818 59,818 3.37%


/3 En los casos en los que los porcentajes de avance superarn el 100%, debe precisarse que ello se debe a que la programación corresponde a un monto promedio y que la ejecución obedece a datos reales en función a la precisión de los indicadores que se han efectuado en el POI.

Formulario Nº 2






159 159 6.10%





2 25.00% 1,659,151




4.02%

150.00%

Adopción de

Tecnología

529 179 179 33.82%






empresarialHas. 529

2




Asociatividad

115,424

Productores 130 130 56 56 43.08%

Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Ayacucho




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












4 4 1 2 50.00% 637,253 338,502 417,086 65.45%




2 2 2 2 100.00% 1,068,626 65,515 65,515 6.13%



desembolso en 2012)

448 448 35 45 10.04%



previos)

224 224 213 213 95.09%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)








desembolsos previos)60 60 0 4,810 8016.67%


transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 2 200.00% 61,848 0 10,150 16.41%





desembolso en 2012)

65 65 0 27 41.54%



previos)

65 65 0 196 301.54%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 135 135 123 189 140.00%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 50.0 50.0 8.3 16.7 33.33%


























2,956,106 1,814,676 433,068 532,302 18.01%


Formulario Nº 2






186 186 10.60%


adopcion de tecnologiaCabezas 1,509 1,509 5,301 5,401 357.92%



4 66.67% 2,847,309




38.39%

150.00%

Adopción de

Tecnología

440 0 36 8.18%


gestión empresarialCabezas 280 280 0 4,940 1764.29%




empresarialHas. 440

3




Asociatividad

107,772

Productores 130 130 0 223 171.54%

Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Cajamarca




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)






(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 3,272,807 957,549 1,064,786






7 7 0 2 28.57% 1,745,517 0 107,236 6.14%




2 2 1 1 50.00% 1,527,290 957,549 957,549 62.70%



desembolso en 2012)

784 784 0 331 42.22%



previos)

224 224 157 157 70.09%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 65 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 765 765 106 139 18.17%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 68.8 68.8 25.0 37.5 54.55%


























1,236,000 3,386,000 957,549 1,064,786 86.15%


Formulario Nº 2






579 1,324 50.32%





3 33.33% 1,122,807

Productores 1,008 1,008 157 488



48.41%

0.00%

Adopción de

Tecnología

220 0 0 0.00%






empresarialHas. 220

1




Asociatividad

112,168


Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Cusco




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












8 8 1 1 12.50% 1,051,956 2,872 2,872 0.27%




0 0 0 0 0.00% 600,000 237,516 237,516 39.59%



desembolso en 2012)

896 896 19 19 2.12%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

130 130 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 855 855 99 274 32.05%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 73.3 73.3 13.3 20.0 27.27%


























1,758,800 1,760,300 241,411 242,274 13.77%


Formulario Nº 2






25 25 0.96%





1 12.50% 1,651,956




2.12%

0.00%

Adopción de

Tecnología

440 0 0 0.00%






empresarialHas. 440

1




Asociatividad

105,819

Productores 130 130 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Huancavelica




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












5 5 0 0 0.00% 118,572 0 0 0.00%




0 0 0 0 0.00% 150,000 0 0 0.00%



desembolso en 2012)

560 560 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

130 130 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 945 945 0 20 2.12%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 50.0 50.0 0.0 0.0 0.00%


























1,177,200 277,200 0 0 0.00%


Formulario Nº 2






0 0 0.00%





0 0.00% 1,168,572




0.00%

0.00%

Adopción de

Tecnología

440 0 0 0.00%






empresarialHas. 440

0




Asociatividad

8,628

Productores 130 130 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Huánuco




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)






(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 #¡DIV/0! 635,055






4 4 0 0 0.00% 376,291 0 0 0.00%




1 1 0 0 0.00% 258,764 0 0 0.00%



desembolso en 2012)

140 140 0 0 0.00%



previos)

420 420 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)




desembolsos previos)220 220 1,442 1,442 655.51%






transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%





desembolso en 2012)

0 0 0 0 0.00%



previos)

65 65 584 584 898.46%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 540 540 0 48 8.89%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 55.6 55.6 0.0 0.0 0.00%


























1,209,000 707,500 25,200 25,200 2.08%


Formulario Nº 2






0 0 0.00%





0 0.00% 1,136,555




0.00%

100.00%

Adopción de

Tecnología

220 1,442 1,442 655.51%






empresarialHas. 220

0




Asociatividad

72,445

Productores 65 65 584 584 898.46%

Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Ica




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












4 4 0 0 0.00% 793,662 0 0 0.00%




0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%



desembolso en 2012)

448 448 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 65 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 135 135 0 0 0.00%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 71.4 71.4 14.3 14.3 20.00%


























1,209,000 808,639 0 0 0.00%


Formulario Nº 2






0 0 0.00%





0 0.00% 1,194,023




0.00%

0.00%

Adopción de

Tecnología

220 0 0 0.00%






empresarialHas. 220

0




Asociatividad

14,977


Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Junín




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)


(con primer desembolso en 2012)542 542 1,155 1,155 213.10%




(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 3,866,601 850,727 1,574,032






3 3 2 2 66.67% 688,867 407,201 407,201 59.11%




6 6 2 5 83.33% 3,177,734 443,526 1,166,832 36.72%



desembolso en 2012)

336 336 179 179 53.27%



previos)

672 672 172 376 55.95%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)










transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 1 100.00% 165,634 0 14,400 8.69%





desembolso en 2012)

65 65 0 97 149.23%



previos)

130 130 112 112 86.15%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 810 810 505 688 84.94%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 81.3 81.3 43.8 62.5 76.92%


























2,184,200 4,086,260 878,727 1,616,432 74.01%


Formulario Nº 2






2,344 3,896 148.83%





7 77.78% 2,034,541

Productores 1,008 1,008 351 555



55.06%

100.00%

Adopción de

Tecnología

930 979 1,898 204.08%






empresarialHas. 930

4




Asociatividad

148,634

Productores 195 195 112 209 107.18%

Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: La Libertad




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












6 6 0 0 0.00% 428,855 0 0 0.00%




0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%



desembolso en 2012)

672 672 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

130 130 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 945 945 0 0 0.00%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 71.4 71.4 0.0 0.0 0.00%


























1,209,000 509,000 0 0 0.00%


Formulario Nº 2






0 0 0.00%





0 0.00% 1,128,855




0.00%

0.00%

Adopción de

Tecnología

440 0 0 0.00%






empresarialHas. 440

0




Asociatividad

79,120

Productores 130 130 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Lambayeque




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)






(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 831,299 3,600 68,057






5 5 0 0 0.00% 299,781 0 0 0.00%




1 1 0 1 100.00% 531,518 3,600 68,057 100.00%



desembolso en 2012)

583 583 0 0 0.00%



previos)

89 89 0 29 32.58%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












transferencias (con desembolsos previos)1 1 1 1 100.00% 0 14,700 14,700 100.00%



desembolso en 2012)

65 65 0 0 0.00%



previos)

65 65 29 29 44.62%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 585 585 133 133 22.74%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 66.7 66.7 0.0 0.0 0.00%


























1,757,000 907,000 18,300 82,757 4.71%


Formulario Nº 2






0 49 2.84%





1 16.67% 1,681,299




4.32%

50.00%

Adopción de

Tecnología

440 49 49 11.14%






empresarialHas. 440

0




Asociatividad

75,701

Productores 130 130 29 29 22.31%

Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Lima




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












3 3 0 0 0.00% 240,413 0 0 0.00%




0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%



desembolso en 2012)

336 336 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 65 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 135 135 0 0 0.00%




no resultan en productos3 3 0 0 0.00% 1,086,189 2,601,172 587,195 1,033,900 39.75%











Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 44.4 44.4 0.0 0.0 0.00%


no resultan en productos4 4 0 0 0.00% 654,444 1,177,825 234,573 473,630 40.21%


















Actividades Administrativas Documentos Acciones centrales 12 12 3 6 50.00% 1,349,604 2,065,771 491,020 927,649 44.91%Informe de recomendaciones para la implementación del




Supervisión, evaluación y control Informes Acciones centrales 28 28 7 13 46.43% 242,402 368,182 83,578 159,669 43.37%


4,472,134 6,994,491 1,515,280 2,802,520 62.67%


Formulario Nº 2






0 0 0.00%





0 0.00% 960,413




0.00%

0.00%

Adopción de

Tecnología

220 0 0 0.00%






empresarialHas. 220

0




Asociatividad

11,721


Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Loreto




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












2 2 0 0 0.00% 529,108 0 0 0.00%




0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%



desembolso en 2012)

224 224 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)




desembolsos previos)0 0 0 0 #¡DIV/0!




desembolsos previos)0 0 0 0 #¡DIV/0!




transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0.00%



desembolso en 2012)

65 65 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 #¡DIV/0!



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)
















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 66.7 66.7 0.0 0.0 0.00%


























1,160,400 546,039 0 0 0.00%


Formulario Nº 2






0 0 0.00%





0 0.00% 1,143,469




0.00%

0.00%

Adopción de

Tecnología

220 0 0 0.00%






empresarialHas. 220

0




Asociatividad

16,931


Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Madre de Dios




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












3 3 0 0 0.00% 293,662 0 0 0.00%




0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%



desembolso en 2012)

336 336 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

130 130 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 135 135 0 0 0.00%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 40.0 40.0 0.0 0.0 0.00%


























1,143,600 333,547 0 0 0.00%


Formulario Nº 2






0 0 0.00%





0 0.00% 1,103,715




0.00%

0.00%

Adopción de

Tecnología

220 0 0 0.00%






empresarialHas. 220

0




Asociatividad

39,885

Productores 130 130 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Moquegua




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)






(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 693,825 0 15,038






4 4 0 0 0.00% 343,825 0 0 0.00%




1 1 0 1 100.00% 350,000 0 15,038 0.00%



desembolso en 2012)

560 560 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 23 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 65 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 225 225 0 0 0.00%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 75.0 75.0 8.3 8.3 11.11%


























1,725,200 755,200 0 15,038 0.87%


Formulario Nº 2






0 23 2.62%




adopcion de tecnologiaHas. 877 877

1 20.00% 1,663,825




4.11%

0.00%

Adopción de

Tecnología

220 0 0 0.00%






empresarialHas. 220

0




Asociatividad

61,375


Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Pasco




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












5 5 1 2 40.00% 926,723 75,312 107,654 11.62%




0 0 0 0 0.00% 200,000 82,064 82,064 41.03%



desembolso en 2012)

560 560 28 76 13.57%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)










transferencias (con primer desembolso en 2012)2 2 1 1 50.00% 48,677 10,500 10,500 21.57%





desembolso en 2012)

130 130 48 48 36.92%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 180 180 70 70 38.89%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 66.7 66.7 8.3 25.0 37.50%


























1,175,400 1,175,400 167,876 200,218 17.03%


Formulario Nº 2






28 124 14.14%





2 40.00% 1,126,723




13.57%

50.00%

Adopción de

Tecnología

220 48 48 21.82%






empresarialHas. 220

1




Asociatividad

48,677

Productores 130 130 48 48 36.92%

Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Piura




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)






(con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0.00% 1,628,604






4 4 0 0 0.00% 685,736 0 0 0.00%




2 2 0 0 0.00% 942,868 0 0 0.00%



desembolso en 2012)

448 448 0 0 0.00%



previos)

224 224 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












transferencias (con desembolsos previos)1 1 0 0 0.00% 31,257 0 0 0.00%



desembolso en 2012)

130 130 0 0 0.00%



previos)

65 65 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 720 720 0 513 71.25%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 100.0 100.0 16.7 16.7 16.67%


























1,723,400 1,723,400 0 0 0.00%


Formulario Nº 2






0 0 0.00%





0 0.00% 1,628,604




0.00%

0.00%

Adopción de

Tecnología

440 0 0 0.00%






empresarialHas. 440

0




Asociatividad

93,771

Productores 195 195 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Puno




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












4 4 0 0 0.00% 1,631,607 0 0 0.00%




0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%



desembolso en 2012)

448 448 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

195 195 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 1,170 1,170 47 47 4.02%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 66.7 66.7 8.3 8.3 12.50%


























1,758,800 1,758,800 0 0 0.00%


Formulario Nº 2






0 0 0.00%





0 0.00% 1,631,607




0.00%

0.00%

Adopción de

Tecnología

880 0 0 0.00%






empresarialHas. 880

0




Asociatividad

126,168

Productores 195 195 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: San Martín




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)


(con primer desembolso en 2012)1,754 1,754 1,084 1,084 61.79%










9 9 2 2 22.22% 1,952,937 162,618 162,618 8.33%




0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%



desembolso en 2012)

1,008 1,008 320 320 31.75%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

130 130 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 1,260 1,260 127 775 61.51%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 80.0 80.0 0.0 20.0 25.00%


























1,177,200 2,077,200 162,618 162,618 13.81%


Formulario Nº 2






1,084 1,084 61.79%





2 22.22% 1,052,937

Productores 1,008 1,008 320 320



31.75%

0.00%

Adopción de

Tecnología

200 0 0 0.00%






empresarialHas. 200

2




Asociatividad

123,238

Productores 130 130 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Tacna




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












3 3 0 0 0.00% 793,662 0 0 0.00%




0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%



desembolso en 2012)

336 336 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 65 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 270 270 43 73 27.04%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 55.6 55.6 22.2 44.4 80.00%


























1,143,600 836,315 0 0 0.00%


Formulario Nº 2






0 0 0.00%





0 0.00% 1,100,947




0.00%

0.00%

Adopción de

Tecnología

200 0 0 0.00%






empresarialHas. 200

0




Asociatividad

42,653


Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Tumbes




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












2 2 0 0 0.00% 258,823 0 0 0.00%




0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%



desembolso en 2012)

224 224 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

65 65 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 135 135 0 0 0.00%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 57.1 57.1 0.0 0.0 0.00%


























766,800 266,800 0 0 0.00%


Formulario Nº 2






0 0 0.00%





0 0.00% 758,823




0.00%

0.00%

Adopción de

Tecnología

200 0 0 0.00%






empresarialHas. 200

0




Asociatividad

7,977


Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución




Ámbito: Ucayali




Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)












2 2 0 0 0.00% 2,466,729 0 0 0.00%




0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%



desembolso en 2012)

224 224 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Desagregada

Meta Fisica

Anual

Modificada

Meta Fisica

Anual Modificada

Desagregada

Ejecución

Trimestral

Ejecucion

Trimestral

Desagregada

Ejecución

Acumulada

Ejecucion

Acumulada

Desagregada

% Avance

Anual

% Avance Anual

Desagregado

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (3.1) (4) (5) (6) (7) (8) (8.1) (9) (9.1) (10) (10.1) (11) (11.1) (12)=(11)/(9)(12.1)=(11.1)/

(9.1)(13) (14) (15) (16)

(17)=(16)/(14

)















desembolso en 2012)

130 130 0 0 0.00%



previos)

0 0 0 0 0.00%



Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores 135 135 69 119 88.15%















Meta Fisica

Anual

Meta Fisica

Anual

Modificada

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


Presupuesto

Institucional (PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecucion

Trimestral

Ejecucion


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

% 70.0 70.0 10.0 10.0 14.29%


























1,141,800 2,491,800 0 0 0.00%


Formulario Nº 2






0 0 0.00%





0 0.00% 1,116,729




0.00%

0.00%

Adopción de

Tecnología

200 0 0 0.00%






empresarialHas. 200

0




Asociatividad

25,071

Productores 130 130 0 0 0.00%

Gestión

Empresarial



Gestión interna

del Programa

TOTAL PRESUPUESTO









Evaluación de

Planes de

Negocio

Monitoreo y

Control de los

Planes de

Negocio en

Ejecución

INFORME DE EVALUACIÓN DEL II TRIMESTRE 2012 · el Fomento de la Adopción de Tecnología de...

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