INFORME EVALUACIÓN I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD · 2016-04-12 · 2013 Informe de Seguimiento y...
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INFORME
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD
2013-2015
Año 2013
Índice
I. Introducción ……………………………………………………….. 5
II. Metodología ……………………………………………………….. 7
III. Resultados de la evaluación: análisis y conclusiones ………… 9
A) Evaluación del diseño ………………………............. 10
A.1.- Relación del evaluador/a con la acción … 10
A.2.- Contribución de la acción a los objetivos del Plan ……………………………………. 10
A.3.- Originalidad/ Novedad de la acción ……. 11
A.4.- Público al que se dirige la acción y ajuste del gasto ………………………………….. 12
A.5.- Perspectiva de género …………………... 13
B) Evaluación en proceso ………………………………. 15
B.1.- Estado de ejecución general …………… 15
B.2.- Estado de ejecución por objetivos …….. 18
B.3.- Estado de ejecución por unidad ……….. 22
B.4.- Acciones no ejecutadas …………………. 24
B.5.- Indicadores de seguimiento ……………… 27
IV. Consideraciones finales y recomendaciones …………… 28
Anexos
Anexo 1. Cuestionario de evaluación
Anexo 2. Dificultades e inconvenientes en la ejecución de la acción
Anexo 3. Acciones y propuestas de mejora
Anexo 4. Cuadro General del estado de las acciones del Plan e
Indicadores de Seguimiento
Anexo 5. Cuadro General por unidad
Anexo 6. Cuadro resumen del estado de ejecución por objetivos
Anexo 7. Cuadro resumen del estado de ejecución por unidad
2013 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
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I. Introducción
De acuerdo con lo establecido en el I Plan Integral de Juventud 2013-2015, a
continuación se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en el proceso de
seguimiento y evaluación realizado durante el año 2013.
El presente informe ha sido elaborado por la Sección de Planificación y
Observatorio Joven del Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ), en
colaboración con la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Plan.
Dado que es el primer Plan de Juventud que pone en marcha el Gobierno de
Navarra y su primer año de vigencia, se ha optado por realizar una evaluación de su
diseño para examinar algunos aspectos que se consideran importantes y que servirán
de base para la mejora de futuras programaciones.
Así mismo, se ha realizado una evaluación de la ejecución del Plan para
conocer en qué medida se están desarrollando las acciones programadas, detectar los
desvíos que se están produciendo, así como los principales dificultades e
inconvenientes que requieren atención; todo ello con la finalidad de introducir las
medidas correctoras que sean necesarias para alcanzar los objetivos fijados en el
Plan.
El modelo adoptado es un modelo autoevaluativo, en el que la información se
obtiene a través de personal técnico adscrito a las unidades ejecutoras del Plan y, en
consecuencia, se trata de información subjetiva e incluso interpretarse como sesgada.
Sin embargo, un proceso de evaluación no sólo debe ser una herramienta para el
control y, conviene aclarar, que la finalidad última de todo el proceso que se está
llevando a cabo es la oportunidad de aprendizaje, de reflexión y de ajuste de las
acciones para la mejora continua de las intervenciones puestas en marcha a favor de
las y los jóvenes de Navarra.
El informe se estructura en 4 apartados.
Este primer apartado se refiere a la introducción. En el segundo apartado se
explica la metodología utilizada durante el desarrollo del proceso. El tercer apartado se
refiere al análisis realizado y resultados obtenidos; en este apartado se presentan de
forma resumida los datos obtenidos en la evaluación realizada y las conclusiones a las
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que se ha llegado. En el cuarto apartado se recogen una serie de consideraciones
finales y de recomendaciones para la mejora tanto del Plan como de futuras
planificaciones.
Para finalizar se presentan los anexos.
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II. Metodología
Dado el carácter transversal del Plan, la unidad encargada de dar impulso y de
coordinar todo el proceso es la Subdirección General de Juventud del INDJ. Además,
se ha trabajado en estrecha colaboración con los miembros de la Comisión de
Seguimiento y Evaluación, comisión en la que se encuentran representadas todas las
unidades implicadas en la implementación y ejecución del Plan.
En este primer año de vigencia del Plan, se ha optado por realizar una
evaluación de su diseño, valorándose aspectos como el grado de novedad u
originalidad de la acción, el público objetivo y ajuste del gasto estimado, la perspectiva
de género en el diseño de la acción, o si la acción contribuye a la mejora del objetivo
en el que se encuadra.
Por otro lado, se ha realizado también una evaluación en proceso del Plan para
verificar el grado de cumplimiento de las acciones del Plan, analizar las desviaciones
que se están produciendo y proponer, en su caso, las medidas y actuaciones que se
estimen oportunas.
El proceso de recogida de datos se ha realizado a través de un cuestionario
diseñado al efecto por la Sección de Planificación y Observatorio Joven, que incluía
tres apartados y que agrupaba cuestiones relacionadas con diferentes aspectos a
valorar y sobre los que se cree conveniente reflexionar. El cuestionario se puede
consultar en el Anexo 1 del informe.
El primer apartado identificaba la acción y se solicitaba información sobre la
relación existente entre ésta y el evaluador. El segundo apartado incluía cuestiones
relacionadas con el diseño del Plan. El tercer apartado agrupaba cuestiones relativas a
la ejecución de las acciones.
Dicho cuestionario se envió en el mes de noviembre a todos los miembros de la
Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan. Cada miembro de la comisión se ha
encargado de realizar el seguimiento y de recopilar la información solicitada en su
respectiva unidad responsable de la ejecución del Plan.
Finalmente se recogieron datos sobre el presupuesto ejecutado e indicadores
de seguimiento.
Durante el mes de enero se recopilaron los datos y se inició la fase de análisis,
que finalizó en el mes de febrero con la presentación de los resultados a la Comisión
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de Seguimiento y Evaluación. En el siguiente esquema se detallan las fases del
proceso que se ha realizado.
PROCESO DE EVALUACIÓN. FASES
Iª Reunión de la Comisión Interdepartamental de Juventud
Junio
Comunicación de la aprobación del Plan
Creación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación
Noviembre
Iª Reunión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación
Exposición de la metodología a seguir
Fijación del calendario de trabajo
Planificación de la evaluación
Elaboración de documentos base
Fase I
Desarrollo del proceso Fase IV
Recopilación de datos
Análisis de la información
Enero
Febrero IIª Reunión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación Fase V
Presentación de resultados
Análisis, conclusiones y recomendaciones
Elaboración del borrador del informe finalFase VI
Difusión del borrador
Incorporación de aportaciones
Elaboración del borrador final
Marzo IIª Reunión de la Comisión Interdepartamental de Juventud
Presentación del informe final
Aprobación del informe
Fase II
Fase III
Fase VII
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III. Resultados de la evaluación: análisis y conclusiones
El objetivo de todo este proceso que se está llevando a cabo es elaborar
información de calidad (fiable, precisa y significativa), mediante la reflexión y el
autoexamen, que sirva de base para la mejora de futuras planificaciones. Su análisis y
conclusiones permitirán la identificación de los puntos en los que es preciso invertir
más esfuerzos para conseguir la mejora continua del plan y de sus resultados.
Hay que señalar que todas las unidades han colaborado, en mayor o menor
medida, en la recogida de datos. Sin embargo, el proceso se ha demorado más de lo
previsto ya que en algunos casos no se han cumplido los plazos acordados. Una de
las principales causas que ha ocasionado la demora ha sido la dificultad de
determinadas unidades de obtener los datos definitivos, fundamentalmente en
acciones no específicas hacia el colectivo joven.
En todos los apartados figura el % de respuestas recibidas que va a permitir
valorar la representatividad de los datos recopilados. Una alto % indica que los datos
son representativos y que es posible extrapolarlos para realizar juicios globales.
Además se trata también de un indicador que nos va a permitir medir el grado de
colaboración e implicación de los técnicos evaluadores.
Se puede concluir que el grado de colaboración e implicación ha sido bastante
elevado alcanzado el 80% en todos los apartados. Se ha dado prioridad a los factores
analizados en la evaluación en proceso y ello se ha traducido en mayores porcentajes
de participación.
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A) EVALUACION DEL DISEÑO PLAN.
El I Plan Integral de Juventud recopila un total de 213 acciones y su puesta en
marcha y ejecución se producirá durante sus tres años de vigencia 2013-2015. Para
la evaluación del diseño se ha recopilado información del total de las acciones.
A continuación se exponen por apartados los factores analizados y los
resultados obtenidos.
A1.- Relación del evaluador/a con la acción
Ya se ha indicado que el modelo adoptado es un modelo de evaluación interna,
en el que la información se ha obtenido a través de personal técnico adscrito a las
unidades ejecutoras del Plan. En este apartado se examina la relación existente entre
el evaluador y la acción evaluada. Una relación directa implica que el evaluador ha
participado en el diseño y/o ejecución de la acción; indirecta, que el evaluador no ha
participado en el diseño y/o ejecución de la acción pero pertenece a la misma unidad
(Dirección General u Organismo Autónomo); y ninguna, en otro caso.
Resultado: % de respuesta: 186 acciones de 213 (87,32%)
Acciones %
Directa 103 55,38%
Indirecta 64 34,41%
Ninguna 17 9,14%
NS/NC 2 1,08%
Total 186 100%
Total 186NS/NC 2
Ninguna 17Indirecta 64
Directa 103
De las 213 acciones analizadas se ha recibido información de 186. Así, en el
55,38% de los casos el técnico encargado de la evaluación mantiene una relación
directa con la acción, el 34,41% indirecta y el 9,14% ninguna.
A2.- Contribución de la acción a los objetivos del Plan:
En este apartado se analiza la pertinencia de las acciones del Plan respecto al
objetivo en el que encuadran; es decir, si las acciones programadas contribuyen o no a
alcanzar los objetivos del Plan.
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Resultado: % de respuesta: 177 acciones de 213 (83,1%)
Acciones %
Sí 171 96,61%
No 4 2,26%
NS/NC 2 1,13%
Total 177 100% Total 177
NS/NC 2
No 4
Sí 171
En este apartado de las 213 acciones se ha recibido información de 177. Se
puede concluir que en el 96,61% de los casos la acción contribuye al logro del objetivo
en el que se encuadra y en 4 de las acciones el evaluador ha contestado que no. De
acuerdo con la información aportada las acciones A-069 y A-070 encajarían mejor en
un objetivo de formación.
A3.- Originalidad/ novedad de la acción:
Otro de los aspectos que se ha analizado es si la acción se estaba trabajando
con anterioridad a la aprobación del Plan o por el contrario supone una novedad.
Resultado: % de respuesta: 178 acciones de 213 (83,57%)
Acciones %
Sí 135 75,84%
No 43 24,16%
Total 178 100%
Total 178
No 43
Sí 135
En este caso se ha recibido información de 178 acciones y en el 75,84% de los
casos la acción se estaba trabajando con anterioridad frente al 24,16% (43) que
suponen una novedad.
Si se analiza el tiempo que se viene trabajando la acción, en el 11,85% de los
casos la acción lleva trabajándose un año o menos, en el 19,26% 5 años o menos y en
el 65,19% más de 5 años.
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Acciones %
1 año 16 11,85%
<= 5 años 26 19,26%
+5años 88 65,19%
No contesta 5 3,70%
TOTAL 135 100%
No contesta 5
+5años 88
<= 5 años 26
1 año 16
A4.- Público al que se dirige la acción y ajuste del gasto:
En este apartado se analiza de qué manera se dirige la acción al colectivo
joven. En el caso de que la acción no se dirija de forma exclusiva hacia este colectivo,
se analiza también si se ajustó el gasto previsto en el plan.
Resultado: % de respuesta: 174 acciones de 213 (81,69%)
Acciones %
Exclusiva 100 57,47%
Mayoritaria 30 17,24%
Entre otros grupos 43 24,71%NS/NC 1 0,57%
TOTAL 174 100%
TOTAL 174NS/NC 1
Mayoritaria 30Exclusiva 100
Entre otros grupos 43
El 57,47% de las acciones se dirige de forma exclusiva al colectivo joven, el
17,24% de forma mayoritaria y el 24,71% se dirige a las personas jóvenes además de
a otros colectivos.
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Resultado: % de respuesta: 68 acciones de 73 (93,15%)
Acciones %
Sí 30 44,12% No 7 10,29% No procede 31 45,59%
Total 68 100% Total 68
No procede 31
No 7
Sí 30
Si analizamos el ajuste del gasto previsto de las acciones no exclusivas, los
resultados indican que en el 44,12% de los casos sí se realizó un ajuste del gasto; es
decir, se estimó cuánto del gasto previsto total de la acción iba a repercutir en el
colectivo joven. En el 10,29% de los casos no se realizó dicha estimación, y en el
45,59% no procedía realizar dicho ajuste puesto que el gasto previsto era “cero” o sin
determinar.
El motivo principal por el que no se ajustó el gasto fue por la dificultad de
preveer la edad de las personas beneficiarias para realizar estimaciones.
El importe total del gasto previsto en el Plan correspondiente a las 7 acciones
para las que no se ajustó el gasto se eleva a 12.899.170 € lo que supone el 10,60%
del gasto previsto total del Plan.
A.5.- Perspectiva de género:
Otro de los aspectos analizados ha sido si se tuvo en cuenta o no el enfoque
de género en el diseño de la acción.
Resultado: % de respuesta: 174 acciones de 213 (81,69%)
Acciones % Sí 52 29,89% No 116 66,67% NS/NC 6 3,45%
Total 174 100% Total 174
NS/NC 6
No 116
Sí 52
En el 29,89% de los casos se ha tenido en cuenta la perspectiva de género en
el diseño de la acción frente al 66,67% en los que no se tuvo en cuenta.
Entre los principales motivos aludidos por los técnicos se encuentran la falta de
personal formado en la materia, que la acción se dirige de forma plural a jóvenes sin
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distinción de sexo, o que no se han observado situaciones de discriminación por razón
de género que sea necesario corregir.
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B) EVALUACION EN PROCESO
La evaluación en proceso pretende recoger los avances y logros del Plan. El
análisis de sus resultados permitirá conocer cuánto hemos alcanzado y cuánto nos
falta para lograr los objetivos, identificar cuáles son los logros y cuáles las limitaciones
y, decidir qué modificaciones y cambios son necesarios para optimizar los resultados.
En definitiva, deben servir para mejorar los resultados del Plan.
Conviene aclarar que, en el momento de la aprobación del Plan, 12 acciones
no se planificaron en su totalidad. Una de ellas (A-106) se prevé que se ponga en
marcha a lo largo del presente año 2014 y 6 acciones ya se han trabajado durante el
año 2013. Por tanto quedan todavía por determinar el calendario, gasto previsto e
indicadores de seguimiento de 5 acciones. La unidad responsable de su programación
y ejecución es el Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral (INSPL). Para dichas
acciones se ha considerado que no estaba prevista su ejecución a lo largo del 2013.
Cuadro 1. Estado general de ejecución del Plan
Acciones %
Trabajadas 148 69,48% No ejecutadas (NE) 43 20,19% No Previstas (NP) 22 10,33%
TOTAL 213 100%
B1. Estado de ejecución general
Resultado: % de respuesta: 191 acciones de 191 (100%)
Acciones % Sí 148 77,49% No 43 22,51%
TOTAL 191 100%
Total 191No 43
Sí 148
De las 213 acciones del Plan durante el año 2013 se han trabajado 148. Por lo
tanto, se puede concluir que el grado de ejecución técnica del Plan, entendido como la
relación entre el número de acciones trabajadas respecto al número de acciones
previstas, se sitúa en el 77,49%.
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Por otro lado, 43 de las acciones no se han ejecutado, lo que supone el 22,51%
del total de acciones previstas. En el apartado B4. Acciones no ejecutadas de este
informe se recogen las acciones previstas y no ejecutadas, el gasto previsto afectado y
el motivo alegado por las unidades responsables de su ejecución. El motivo principal
alegado por los técnicos ha sido la falta de recursos, fundamentalmente, de tipo
económico.
De las 148 acciones trabajadas, 8 (5,41%) se encuentran en fase inicial, 61
(41,22%) en desarrollo y 79 (53,38%) finalizadas.
Resultado: % de respuesta: 148 acciones de 148 (100%)
Acciones %
Inicial 8 5,41% Desarrollo 61 41,22% Finalizada 79 53,38%
TOTAL 148 100%
Finalizada 79
Desarrollo 61
Inicial 8
a) Dificultades e inconvenientes a la hora de trabajar la acción
En relación a las dificultades y/o inconvenientes que el personal encargado se
ha encontrado a la hora de ejecutar la acción se puede concluir que el principal motivo
señalado es de tipo económico, además de otros específicos para cada acción que se
relacionan en el Anexo 2 del informe.
b) Conveniencia de mantener la acción
Resultado: % de respuesta: 138 acciones de 148 (93,24%) Acciones %
Sí 136 98,55% No 2 1,45%
TOTAL 138 100% TOTAL 138
No 2
Sí 136
De las 148 acciones trabajadas se ha recibido información de 138 y en un
98,55% de los casos se cree conveniente mantener la acción.
En el 1,45% de los casos no se recomienda mantener la acción. Se trata de 2
acciones que estaban previstas para el año 2013 y que no se preveía su continuidad.
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c) Conveniencia de mejorar la acción.
Resultado: % de respuesta: 124 acciones de 148 (83,78%)
Acciones % Sí 82 66,13% No 42 33,87%
TOTAL 124 100% TOTAL 124No 42
Sí 82
En el 66,13% de los casos los técnicos consideran que es conveniente mejorar
la acción. Se ha recopilado información también sobre los aspectos a mejorar (Anexo
3 del informe).
d) Valoración técnica
Por último, se solicitó a los responsables de la evaluación de cada acción que
realizasen una valoración técnica de la acción. Dicha valoración pretende recoger de
forma global los aspectos examinados. En una escala del 1 al 5 (de menor a mayor
valoración) los resultados obtenidos son:
Resultado: % de respuesta: 131 acciones de 148 (88,51%)
Valoración técnica
Acciones
1 6 2 4
2,5 1 3 14
3,5 2 4 61 5 43
TOTAL 131
nº acciones
6 4 114
2
61
43
1 2 2,5 3 3,5 4 5
De las 131 acciones que se han valorado 43 han conseguido la máxima
valoración y 6 acciones la mínima. Casi la mitad de las acciones han conseguido una
valoración de 4.
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B2. Estado de ejecución por objetivos
A continuación se presentan los resultados agrupados por objetivos.
Cuadro 2. Cuadro resumen por objetivos del estado de ejecución técnica
Estado de la acción: I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada) NE (No Ejecutada)
EJECUTADO NO EJECUTADO
Acciones previstas I D F TOTAL % Acciones %
OBJETIVO O1 17 1 3 10 14 82,35% 3 17,65%
OBJETIVO O2 10 0 3 6 9 90% 1 10%
OBJETIVO O3 4 0 3 1 4 100% 0 0%
OBJETIVO O4 13 0 3 6 9 69,23% 4 30,77%
OBJETIVO O5 5 0 1 4 5 100% 0 0%
OBJETIVO O6 24 0 5 10 15 62,50% 9 37,50%
OBJETIVO O7 9 1 6 1 8 88,89% 1 11,11%
OBJETIVO O8 9 1 0 3 4 44,44% 5 55,56%
OBJETIVO O9 7 1 1 4 6 85,71% 1 14,29%
OBJETIVO O10 8 0 1 6 7 87,50% 1 12,50%
OBJETIVO O11 8 0 6 1 7 87,50% 1 12,50%
OBJETIVO O12 9 0 8 1 9 100% 0 0%
OBJETIVO O13 9 0 6 1 7 77,78% 2 22,22%
OBJETIVO O14 8 0 3 4 7 87,50% 1 12,50%
OBJETIVO O15 4 1 0 0 1 25% 3 75%
OBJETIVO O16 13 1 3 8 12 92,31% 1 7,69%
OBJETIVO O17 21 1 5 10 16 76,19% 5 23,81%
OBJETIVO O18 13 1 4 3 8 61,54% 5 38,46%
TOTAL 191 8 61 79 148 77,49% 43 22,51%
Tres son los objetivos que han alcanzado un grado de realización técnica del
100%. Dentro del Objetivo O3. Facilitar el acceso a la vivienda se han trabajado el total
de las acciones previstas: 3 acciones se encuentran en desarrollo y una finalizada.
Dentro del Objetivo O5. Reducir la Tasa de Abandono Escolar Temprano (AET) se han
trabajado las 5 acciones previstas: 1 en fase de desarrollo y 4 finalizadas. Por último,
dentro del Objetivo O12, se han trabajado las 9 acciones previstas: 8 acciones en
desarrollo y una finalizada.
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En el otro extremo, el objetivo con menor grado de realización es el Objetivo
O15. Favorecer la autonomía de las personas jóvenes con discapacidad y/o
dependencia: de 4 acciones previstas sólo se ha trabajado 1 y se encuentra en su fase
inicial.
Cuadro 3. Estado de ejecución económica. Cuadro resumen por objetivos.
Gasto
Previsto Ejecutado
Desviación económica
+/-
OBJETIVO O1 7.447.196 € 6.596.565 € -850.630 €
OBJETIVO O2 113.170 € 70.991 € -42.179 €
OBJETIVO O3 0 € 292.640 € 292.640 €
OBJETIVO O4 6.521.500 € 4.429.900 € -2.091.600 €
OBJETIVO O5 1.279.250 € 1.273.250 € -6.000 €
OBJETIVO O6 840.950 € 531.966 € -308.984 €
OBJETIVO O7 307.952 € 350.006 € 42.054 €
OBJETIVO O8 47.600 € 23.500 € -24.100 €
OBJETIVO O9 13.900 € 0 € -13.900 €
OBJETIVO O10 6.158.881 € 5.583.580 € -575.301 €
OBJETIVO O11 92.500 € 91.000 € -1.500 €
OBJETIVO O12 766.122 € 827.322 € 61.200 €
OBJETIVO O13 70.000 € 10.807 € -59.193 €
OBJETIVO O14 160.650 € 160.250 € -400 €
OBJETIVO O15 20.000 € 48.996 € 28.996 €
OBJETIVO O16 16.417.083 € 16.430.826 € 13.743 €
OBJETIVO O17 301.000 € 268.828 € -32.172 €
OBJETIVO O18 63.000 € 37.532 € -25.468 €
TOTAL 40.620.754 € 37.027.959 € -3.592.795 €
El grado de ejecución económica del Plan (gasto ejecutado/gasto previsto) se
eleva al 91,16%. Se ha producido una desviación económica negativa de 3.592.795 €,
el 8,84% del gasto previsto. A continuación se realiza un análisis de las desviaciones
de mayor cuantía.
Es en el Objetivo O4. Mejorar las habilidades y la capacitación en el que se ha
producido la desviación de mayor cuantía (-2.091.600€). Si realizamos el análisis a
nivel de acción vemos que, las desviaciones de mayor cuantía se han producido en la
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acción A-043. Fomento de la formación cualificante para jóvenes (-982.000€), la
acción A-042. Refuerzo de la formación a demanda y con compromiso de
empleo para la población joven (-247.500€) para la que el gasto ejecutado ha sido
nulo, la acción A-047. Programa de Becas para la Formación de Tecnólogos
(-393.660) y en las acciones A-037. Becas Navarra Master y A-038. Becas Navarra
Prácticas Internacionales que con un gasto previsto de 400.000€ no se han podido
ejecutar por falta de presupuesto.
Otro de los objetivos en el que la desviación ha sido negativa es el Objetivo
O1. Promover el acceso al empleo con 850.630€.
A nivel de acción, la desviación negativa de mayor cuantía se ha producido en
la acción A-011. Ayuda a la primera instalación de jóvenes agricultores (-2.640.080€).
De acuerdo con la información aportada por la unidad responsable de su ejecución la
acción se encuentra en fase de desarrollo, por lo que todavía no se ha procedido a la
concesión de las ayudas correspondientes al 2013.
Respecto a la acción A-012. Incentivos a jóvenes agricultores en las ayudas
para modernizar explotaciones agrarias, se ha producido una desviación positiva de
893.477 €. El gasto ejecutado de la acción corresponde al pago realizado durante el
2013 de las ayudas del año 2010.
Conviene aclarar también que el importe ejecutado para las acciones A-006 y
A-008 es una estimación ya que no ha sido posible revisar todos los expedientes y
comprobar el número de proyectos dirigidos a jóvenes.
Dentro del Objetivo O10. Reducir hábitos sedentarios se ha producido una
desviación negativa de 575.301 €. Esta desviación tiene su origen principalmente en
las desviaciones de ejecución de gasto de prácticamente la totalidad de las acciones
que incluye el objetivo. Además, una de las acciones A-116. Campaña “Mujer,
quiérete, haz deporte” con un gasto previsto de 5.000€, no se ha podido llevar a cabo
por falta de presupuesto.
Acción Desviación
A-109 Juegos Deportivos de Navarra -116.902€
A-110 Programas de Deporte Escolar -50.749€
A-111 Campaña escolar de Actividades en la Naturaleza -40.000€
2013 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
- 21 -
A-112 Convocatoria específica a las entidades locales mancomunadas
que incluye el apoyo a las actividades ordinarias para personas
jóvenes
-169.350€
+5.000€ A-113 Apoyo económico a las Federaciones deportivas de Navarra
para el desarrollo de sus actividades, campeonatos y centros de
tecnificación
-198.300€ A-115 Ayudas a clubes por participación en competiciones nacionales,
por la organización y participación en acontecimientos
El último objetivo que se va a analizar es el Objetivo O6. Fomentar y desarrollar
el arte y los hábitos culturales con una desviación negativa de 308.984€. Este es el
objetivo que aglutina mayor número de acciones no ejecutadas; son 9 acciones con un
gasto previsto afectado de 150.750€. Además, se han producido desviaciones en el
gasto ejecutado de las siguientes acciones:
Acción Desviación
A-058 Programa Encuentros de Arte Joven -52.000€
A-062 Convocatoria anual de Becas para ampliación de
estudios artísticos
-96.034€
A-070 Becas de Formación en el Servicio de Museos -10.200€
Señalar también que para las acciones A-071, A-072, A-073, A-074, A-075 no
ha sido posible determinar el gasto ejecutado ya que no se ha podido cuantificar qué
porcentaje del gasto total de la partida corresponde a la ejecución de la acción.
Para finalizar este apartado hay que aclarar que, en materia de vivienda y de
acuerdo con la información aportada por la unidad, a finales del año 2012 se
adjudicaron 4 promociones (152 viviendas) dentro del Programa de Alquiler Joven
(A-032). El gasto total ejecutado correspondiente a estas promociones ha ascendido a
3.388.801,94 € a lo largo de los ejercicios 2010-2013. A pesar de que la unidad
responsable de la acción incluyó el total de las ayudas como parte del gasto ejecutado
en 2013, se ha optado por no considerar dentro de la ejecución económica del Plan las
ayudas concedidas al promotor para la construcción de las viviendas y que han
supuesto 3.170.144,94€ ya que su pago se ha realizado con anterioridad al año 2013.
Sí que se ha incluido el importe gastado durante el año 2013 en concepto de
subvención a los inquilinos en apoyo al pago de la renta y que asciende a 218.657€.
2013 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
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B3. Estado de ejecución por unidad
Cuadro 4. Estado de ejecución técnica. Cuadro resumen por unidad.
Estado de la acción: I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada) NE (No Ejecutada)
PREVISTO EJECUTADO
Acciones I D F TOTAL %
Desviación Técnica
%
ANAP- Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas
4 1 0 0 1 25% 3 75%
DG de Comunicación 3 0 2 0 2 66,67% 1 33,33%
DG de Cultura - Institución Príncipe de Viana
15 0 5 8 13 86,67% 2 13%
DG de Desarrollo Rural /DG de Agricultura y Ganadería
7 0 2 4 6 85,71% 1 14,29%
DG de Educación, FP y Universidades /DG de Recursos Educativos
22 1 12 9 22 100% 0 0%
Hacienda Tributaria de Navarra 1 0 0 1 1 100% 0 0%
INAFI- Instituto Navarro para la Familia e Igualdad
11 0 0 9 9 81,82% 2 18,18%
INDJ- Instituto Navarro de Deporte y Juventud
62 4 14 17 35 56,45% 27 43,55%
DG de Industria, Energía e Innovación
1 0 0 1 1 100% 0 0%
DG de Interior 6 0 1 4 5 83,33% 1 16,67%
INSPL- Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral
19 0 17 2 19 100% 0 0%
DG de Medio Ambiente y Agua 4 0 0 3 3 75% 1 25%
DG de Política Económica y Empresarial
4 0 0 1 1 25% 3 75%
DG de Política Social y Consumo 7 1 4 2 7 100% 0 0%
DG de Relaciones Institucionales 9 0 0 8 8 88,89% 1 11,11%
Servicio Navarro de Empleo 8 1 0 7 8 100% 0 0%
DG de Turismo y Comercio 3 0 0 2 2 66,67% 1 33,33%
DG de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda
5 0 4 1 5 100% 0 0%
TOTAL 191 8 61 79 148 77,49% 43 22,51%
El número de unidades que han trabajado el 100% de las acciones previstas
son 7. Destacan la Dirección General de Educación, FP y Universidades con 22
acciones y el Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral /Servicio Navarro de Salud
con 19.
2013 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
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En el otro extremo se encuentran la Agencia Navarra para la Autonomía de las
Personas- ANAP y la Dirección General de Política Económica y Empresarial con un
grado de ejecución técnica del 25%.
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ) es la unidad con mayor
número de acciones previstas en el Plan. De las 62 acciones programadas para el
2013 se han trabajado 35. El número de acciones no ejecutadas se eleva a 27, el
43,55% de las previstas.
Cuadro 5. INDJ. Cuadro resumen del estado de ejecución técnica
PREVISTO EJECUTADO
Acciones I D F TOTAL %
Desviación Técnica
%
Subdirección General
de Deporte 8 0 1 6 7 87,50% 1 12,50%
Subdirección General
de Juventud 54 4 13 11 28 51,85% 26 48,15%
TOTAL INDJ 62 4 14 17 35 56,45% 27 43,55%
Si analizamos a nivel de Subdirección, es la de Juventud la que peores
resultados consigue ya que, del total de acciones no ejecutadas por la unidad, 26
corresponden a esta Subdirección y suponen el 60,46% del total de acciones no
ejecutadas del Plan. El 69,23%% (18) no se han ejecutado debido a la falta de
presupuesto y el 19,03 % (5) por falta de otros recursos. El gasto previsto asignado a
estas acciones asciende a 211.500€.
2013 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
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Se presenta a continuación un resumen por unidad de los datos del gasto
previsto y ejecutado así como las desviaciones que se han producido.
Cuadro 6. Cuadro resumen por unidad del estado de ejecución económica
GASTO
Previsto Ejecutado
Desviación económica +/-
Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP)
20.000 € 48.996 € 28.996 €
DG de Comunicación 101.000 € 100.000 € -1.000 €DG de Cultura - Institución Príncipe de Viana
453.950 € 303.966 € -149.984 €
DG de Desarrollo Rural /DG de Agricultura y Ganadería
5.000.000 € 3.856.494 € -1.143.506 €
DG de Educación, FP y Universidades /DG de Recursos Educativos
1.309.250 € 1.302.250 € -7.000 €
Hacienda Tributaria de Navarra * 215.943 € 215.943 €Instituto Navarro para la Familia e Igualdad (INAFI)
15.368.874 € 15.309.681 € -59.193 €
Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ)
6.767.221 € 6.036.929 € -730.292 €
DG de Industria, Energía e Innovación 1.300.000 € 906.340 € -393.660 €DG de Interior 13.900 € 0€ -13.900 €Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral (INSPL)/ Servicio Navarro de Salud (SNS)
846.122 € 907.322 € 61.200 €
DG de Medio Ambiente y Agua 38.750 € 38.500 € -250 €DG de Política Económica y Empresarial 443.000 € 6.000 € -437.000 €DG de Política Social y Consumo 1.598.255 € 2.258.231 € 659.977 €DG de Relaciones Institucionales 40.000 € 0 € -40.000 €Servicio Navarro de Empleo 6.888.150 € 5.056.408 € -1.831.742 €DG de Turismo y Comercio 234.170 € 217.991 € -16.179 €DG de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda
198.112 € 462.907 € 264.795 €
TOTAL 40.620.754 € 37.027.959 € -3.592.795 €
B4. Acciones no ejecutadas
Como ya se ha indicado, de las 191 acciones previstas para este año 2013 no
se han conseguido poner en marcha 43. El gasto previsto afectado a estas acciones
asciende a 800.250€. A continuación se recoge la relación de acciones no ejecutadas,
el gasto previsto afectado para cada una de ellas, así como las causas alegadas por
cada unidad responsable de su ejecución.
2013 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
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Cuadro 7. Relación de acciones no ejecutadas.
Previsto a 31/12 Acción Unidad
responsableRealizada Gasto
Observaciones de las unidades
A‐003 Programa de búsqueda de empleo en colaboración con la AJE
INDJ ■ 10.000 € Falta de recursos económicos
A‐004 Programa "Búscate la vida" INDJ ■ 10.000 € Falta de recursos económicos
A‐018 Priorización en la concesión de derechos de cuota láctea
Agricultura y Ganadería
■ 0 € No se ha realizado reparto de derechos de cuota
A‐021 Programa Certificado TIME INDJ ■ 30.000 € Falta de recursos económicos A‐037 Becas Navarra Master Política
Económica y Empresarial
■ 200.000 € Falta de recursos económicos
A‐038 Becas Navarra Prácticas Internacionales
Política Económica y Empresarial
■ 200.000 € Falta de recursos económicos
A‐044 Programa de nativos digitales INDJ ■ 18.000 € Falta de recursos económicos A‐045 Cursos de Formación de
Formadores (ENAJ) INDJ ■ 3.000 € Falta de recursos económicos
A‐055 Ayudas para espacios coworking INDJ ■ 15.000 € Falta de recursos económicos A‐056 Encuentro de becarios/as jóvenes
artistas Cultura ■ 18.000 € Falta de recursos económicos
A‐057 Encuentro de artistas vinculados a la acción cultural (ex‐becarios/as, ganadores/as de concursos, etc.)
Cultura ■ 25.750 € Falta de recursos económicos
A‐059 Cursos de formación específicos para personas jóvenes artistas
INDJ ■ 15.000 € Falta de recursos económicos
A‐060 Circuito de Artistas Intérpretes Ejecutantes (CAIE)
INDJ ■ 14.000 € Falta de recursos económicos
A‐061 Circuito de Músicos por Navarra INDJ ■ 10.000 € Falta de recursos económicos A‐063 Ayudas a la profesionalización de
personas jóvenes artistas INDJ ■ 48.000 € Falta de recursos económicos
A‐068 Creación de un punto de intercambio de libros usados
INDJ ■ 0 € Falta de personal específico
A‐076 Creación del Club de producto "Navarra para jóvenes"
Turismo y Comercio
■ 5.000 € Falta de recursos económicos
A‐086 Programa "Por un Uso Seguro de Internet"
Política Económica y Empresarial
■ 35.000 € Falta de recursos económicos
A‐092 Programa Apuesta Energética con centros escolares y Ayuntamientos
CRANA Pendiente de patrocinio Falta de recursos económicos
A‐093 Jornadas de sensibilización en valores ambientales para cursos de formación impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre
INDJ ■ 3.000 € Falta de recursos económicos
A‐095 Acciones de sensibilización sobre consumo responsable y promoción del voluntariado ambiental
INDJ ■ 6.000 € Falta de recursos económicos
A‐097 Talleres de formación en la conservación del medio ambiente
INDJ ■ 8.000 € Falta de recursos económicos
A‐098 Formación en actividades en el medio ambiente
INDJ ■ 7.000 € Falta de recursos económicos
A‐101 Reconocimiento público al centro escolar más destacado en la implantación de medidas de seguridad vial
Interior ■ * Retrasado hasta 2014
A‐116 Campaña "Mujer, quiérete, haz deporte"
INDJ ■ 5.000 € Falta de recursos económicos
A‐124 Premio Nutrivideo INDJ ■ 1.500 € Falta de recursos económicos
2013 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
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Previsto a 31/12 Acción Unidad
responsable Realizada Gasto Observaciones
A‐140 Campaña de apoyo, sensibilización y formación para educar en la parentalidad
INAFI ■ 40.000 € Falta de recursos
A‐141 Campaña de apoyo, sensibilización y formación para familias jóvenes
INAFI ■ 20.000 € Falta de recursos
A‐157 Desarrollo de acciones formativas y de sensibilización
INDJ ■ 0 € Se desarrollan dentro del Programa Ve, Participa y Cuéntanos que no se ha llevado a cabo por falta de recursos económicos
A‐158 Impulsar el desarrollo de la ley de accesibilidad para facilitar a las personas jóvenes la participación en las actividades de la comunidad
ANAP ■ 0 € No es una acción que se lidere desde la ANAP
A‐159 Abrir vías de trabajo entre la ANAP y el INDJ sobre personas jóvenes y discapacidad y/o dependencia para el acceso al deporte y al ocio
ANAP ■ 0 € Se prevé su desarrollo en 2014
A‐160 Coordinación con los departamentos competentes en materia de salud, educación, empleo y vivienda para impulsar acciones conjuntas
ANAP / Dpto. Salud / Dpto.
Educación / SNE / Dpto. Fomento
■ 0 € Se ha realizado propuesta de creación de un grupo de trabajo
A‐174 Fomentar la participación en certámenes de los/las artistas jóvenes gitanos/as
INDJ ■ 5.000 € Falta de recursos económicos
A‐178 Concierto Joven del Día de Navarra Relaciones Institucionales
■ 40.000 € Se sustituyó en el programa de actos por la gala final de Zona Arte Joven
A‐188 Talleres de participación en la vida municipal
INDJ ■ 0 € Falta de personal
A‐192 Regular y desarrollar los Consejos Locales de Juventud
INDJ ■ 0 € Falta de demanda por parte de los Ayuntamientos
A‐195 Desarrollo de aplicaciones móviles con información y servicios que puedan ser de interés para las personas jóvenes
Comunicación ■ No se podrá ejecutar por completo hasta que la acción A‐194 esté completamente finalizada; se espera que para finales de este año 2014
A‐196 Utilización del vascuence en las redes sociales de la Subdirección General de Juventud
INDJ ■ 0 € Falta de personal específico
A‐199 Apoyo y asesoramiento a entidades locales que elaboren estudios sobre juventud
INDJ ■ 0 € Debido a la actual situación no hay demanda municipal
A‐201 Jornadas sobre políticas municipales de juventud
INDJ ■ 0 € Falta de personal
A‐202 Jornadas sobre Casas de Juventud INDJ ■ 0 € Falta de recursos propios. Se ha realizado asesoramiento pero individualizado
A‐210 Talleres de liderazgo para técnicos de juventud
INDJ ■ 3.000 € Falta de recursos económicos
A‐211 Cursos de formación para informadores juveniles
INDJ ■ 5.000 € Falta de recursos económicos
TOTAL 800.250 €
2013 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
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B5. Indicadores de seguimiento
Los indicadores de seguimiento de la acción permiten dar cuenta de la acción y
conocer el avance hacia los objetivos. Los datos recopilados se recogen en el Anexo 4
y 5 de este informe.
Algunos de los indicadores se han redefinido o incluso se han eliminado dada
la dificultad, en unos casos, o la imposibilidad, en otros de cuantificarlos.
2013 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
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IV. Consideraciones finales y recomendaciones
A partir de la información recopilada se exponen en este apartado una serie de
consideraciones y se proponen una serie de recomendaciones de carácter general, así
como otras vinculadas a acciones concretas.
a) Aspectos relacionados con el proceso de recogida de datos
− El grado de colaboración de los técnicos evaluadores a la hora de
cumplimentar los cuestionarios ha alcanzado el 80%. Sin embargo, se ha producido
una implicación desigual en el proceso de recogida de datos. El incumplimiento de los
plazos acordados por parte de alguna unidad ha ocasionado demoras.
Por tanto y para la mejora de futuras evaluaciones se propone que, por parte
de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan, se establezca una metodología
a seguir durante el proceso para reducir trabas y conseguir que éste se desarrolle con
mayor celeridad.
b) Aspectos relacionados con la evaluación del diseño
− La definición de los objetivos es fundamental en un plan ya que marcan las
prioridades. Este Plan define objetivos, medidas y acciones dando prioridad a aquellos
ámbitos en los que el colectivo joven muestra mayor vulnerabilidad. Sin embargo,
pretende abordar todas las áreas o materias que, de acuerdo con la Ley Foral de
Juventud, inciden en el colectivo joven.
Convendría por tanto marcar prioridades reales, desde el diagnóstico, y
concentrar esfuerzos en aquellas necesidades más inmediatas.
− Conviene que se trabaje en la formulación de objetivos concretos, medibles y
cuantificables de forma que se pueda medir el grado en el que éstos han sido
alcanzados ya que facilitará en gran medida la evaluación del Plan y permitirá valorar
su impacto.
− Para realizar los análisis pertinentes es importante trabajar en que variables
como el sexo, lugar y fecha de nacimiento o la edad se contemplen en todas las bases
de datos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra ya que permitirá
conocer mejor la realidad del colectivo que nos ocupa, así como de otros colectivos.
2013 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
- 29 -
− En relación con la aplicación del enfoque de género y dado que en un
porcentaje muy alto no se ha tenido en cuenta en el diseño y planificación de los
programas y acciones, se propone que las unidades responsables de dichas acciones
aplique esta perspectiva a todas aquellas que sean pertinentes al género, tal como se
define y explica en las Instrucciones para la elaboración y tramitación de los
anteproyectos de leyes forales, los proyectos de decretos forales legislativos y los
proyectos de disposiciones reglamentarias cuya aprobación sea competencia del
Gobierno de Navarra, aprobadas por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 27 de
noviembre de 2006.
La aplicación de la perspectiva de género debe realizarse simultáneamente al
diseño de las acciones, de su planificación, seguimiento y evaluación como garantía
de calidad de las mismas y de aplicación de la normativa vigente.
− Dado que se trata del primer Plan de Juventud que pone en marcha el
Gobierno de Navarra y la primera vez que se evalúa, la evaluación de diseño realizada
debe servir para la mejora de futuras planificaciones. En esta primera evaluación se
han fijado y valorado los factores a evaluar. Esto va a permitir comparar los resultados
obtenidos en otras evaluaciones y valorar el avance en la mejora de la planificación. A
continuación se recogen y cuantifican los indicadores:
Aspectos a evaluar Indicador 2013
Originalidad/ Novedad de las acciones del Plan:
% acciones nuevas= nº acciones nuevas
nº total de acciones 24,16%
Público objetivo al que se dirige la acción:
% de acciones que se dirigen en
exclusiva al colectivo joven = nº acciones exclusivas
nº total de acciones 57,47%
% de acciones que se dirigen
mayoritariamente al colectivo joven= nº acciones exclusivas
nº total de acciones 17,24%
Ajuste del gasto previsto de la acción:
% de acciones para las que no se
ajustó el gasto= nº acciones afectadas
nº total de acciones 10,29%
Perspectiva de género en el diseño de la acción:
% de acciones en las que no se tuvo
en cuenta el enfoque de género= nº acciones afectadas
nº total de acciones 66,67%
2013 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
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c) Aspectos relacionados con la evaluación en proceso
− En relación a la ejecución del Plan se ha recopilado información de las
principales dificultades y los inconvenientes encontrados en la ejecución de 53
acciones.
Así mismo, de acuerdo con la información aportada, se cree conveniente
mejorar 81 de las 147 acciones trabajadas este año. Se han recogido varias
propuestas de mejora aportadas por los técnicos encargados de ejecutar las acciones.
Para el seguimiento de las acciones del Plan y facilitar su autoevaluación se
propone que cada una de las unidades responsables de la ejecución de dichas
acciones analice su funcionamiento, los resultados que se están obteniendo, las
dificultades que se están encontrando y los aspectos que se deben corregir o mejorar.
Continuar trabajando en esta línea va a suponer una mejora de los resultados
alcanzados por el Plan.
− Conviene también homogeneizar los aspectos que definen cada una de las
acciones en el Plan. La programación de cada acción debe incluir, como mínimo, los
siguientes aspectos: la unidad responsable de la ejecución de la acción, el calendario
de ejecución, los recursos necesarios que se van a emplear y los indicadores para su
seguimiento.
Dado que en el Plan hay acciones para las que no se han definido dichos
aspectos se solicita a la unidad responsable su concreción. A continuación se
relacionan las acciones y los aspectos pendientes de concretar:
Acción Unidad Aspectos a concretar
A-120 INSPL Calendario e Indicadores de seguimiento
A-121 INSPL Indicadores de seguimiento
A-123 INSPL Calendario e Indicadores de seguimiento
A-125 INSPL Calendario e Indicadores de seguimiento
A-126 INSPL Calendario e Indicadores de seguimiento
A-130 INSPL Calendario e Indicadores de seguimiento
2013 Informe de Seguimiento y Evaluación I Plan Integral de Juventud
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− Para la puesta en marcha de la acción A-160. Coordinación con los
departamentos competentes en materia de salud, educación, empleo y vivienda para
impulsar acciones conjuntas, se propone que la Comisión Interdepartamental de
Juventud acuerde la creación de un grupo de trabajo en el se encuentren
representadas todas las unidades implicadas y determine la unidad que lidere y
coordine el proceso.
Para finalizar este informe, hay que destacar que el Plan de Juventud se
aprobó en un momento especialmente complicado a nivel económico y que su puesta
en marcha y ejecución ha requerido un importante esfuerzo por parte de las unidades
participantes.
ANEXOS
Anexo 1. Cuestionario de evaluación
Anexo 2. Dificultades e inconvenientes en la ejecución de la acción
Anexo 3. Acciones y propuestas de mejora
Anexo 4. Cuadro General
Anexo 5. Cuadro General por unidad
Anexo 6. Cuadro resumen del estado de ejecución por objetivos
Anexo 7. Cuadro resumen del estado de ejecución por unidad
ANEXO 1.
Cuestionario de evaluación
1. Identificación de la persona que realiza el seguimiento y la evaluación
1.1.‐ Nombre y Apellidos:
1.2.‐ Servicio o Unidad Administrativa:
1.3.‐ Correo electrónico:
1.4.‐ Unidad (Dirección General u OOAA)que realiza el seguimiento y la evaluación:
2.‐ Definición de la acción
A‐0
2.2.‐ Objetivo:
2.3.‐ Unidad responsable (Dirección General u OOAA) de la ejecución de la acción:
2.4.‐ Indique su relación con la acción:
*Especifique una de las tres opciones: "Directa"= el evaluador ha participado en el diseño y/o ejecución de la acción "Indirecta"= el evaluador no ha participado en el diseño y/o ejecución de la acción, pero pertenece a la misma unidad (Dirección General u OOAA) "Ninguna"= en otro caso
3.‐ Evaluación del diseño del Plan
3.1.‐ ¿La acción contribuye al logro del objetivo en el que se encuadra? Especifique Sí ó No
3.2.‐ ¿La acción se estaba trabajando con anterioridad al diseño del Plan? Especifique Sí ó No
En caso afirmativo, indique cuánto tiempo (en años)
3.3.‐ Teniendo en cuenta que tienen la condición de “persona joven” el grupo de edad de 14‐30 años (35 años en materia de vivienda y 40 en las ayudas a jóvenes agricultores), ¿cuál es el público destinatario de la acción?
Especifique una de las tres opciones siguientes: 1. Exclusivamente personas jóvenes 2. Mayoritariamente personas jóvenes 3. Entre otros grupos de edad, personas jóvenes
En el caso de que la acción no se dirija de forma exclusiva al grupo de edad “personas jóvenes”, ¿se ajustó el gasto previsto inicialmente en el Plan?
Especifique Sí ó No En caso negativo, ¿por qué?
3.4.‐ ¿Se ha tenido en cuenta la perspectiva de género a la hora de diseñar la acción?Especifique Sí ó No
En caso afirmativo, explique de forma resumida de qué forma se ha tenido en cuenta la perspectiva de género
En caso negativo especifique el porqué:
4.‐ Ejecución de la acción
4.1.‐ A lo largo del año 2.013, ¿se ha trabajado la acción? Especifique Sí ó No
Caso I. Se ha trabajado la acción a lo largo del 2.013
4.2.‐ Si se ha trabajado la acción, ¿en qué fase se encuentra? Especifique una de las tres opciones siguientes: 1. Inicial 2. Desarrollo 3. Finalizada 4.3.‐ Dificultades o inconvenientes encontrados a la hora de trabajar la acción
4.4.‐ ¿Cree conveniente mantener la acción? Especifique Sí ó No
¿Por qué?
Explique de forma resumida por qué cree conveniente mantener o no la acción
4.5.‐ ¿Cree conveniente mejorar la acción? Especifique Sí ó No
En caso afirmativo, ¿cómo mejoraría la acción?
4.6.‐ Valoración técnica Valore del 0 al 5 de menor a mayor valoración
Caso II. No se ha trabajado la acción a lo largo del 2.013
Razone por qué no se ha trabajado la acción
Anexo 2.
Dificultades e inconvenientes en la
ejecución de las acciones
ACCIÓN Unidad DIFICULTADES Y/O INCONVENIENTES
A-010 Programa Empleo Directo Activo Política Social y Consumo
Dificultades presupuestarias y de demanda.
A-011 Ayuda a la primera instalación de jóvenes agricultores Desarrollo Rural No existencia de plan económico general.
A-012 Incentivos a jóvenes agricultores en las ayudas para modernizar explotaciones agrarias
Desarrollo Rural Dificultades presupuestarias.
A-017 Priorización en la concesión de derechos de pago único Agricultura y Ganadería
Se está pendiente de la concesión de ayudas a la primera instalación del ejercicio 2013 para proceder a la concesión de estos derechos.
A-023 Desarrollo de un programa formativo para estudiantes en FP y Universidades
Educación, FP y Universidades
Adaptación de las nuevas secuencias horarias a la nueva ubicación del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora en segundo curso.
A-026 Plan de atención al alumnado con altas capacidades en Navarra
Educación, FP y Universidades
Coordinación con otras entidades (Universidades para encontrar mentores en actividades de enriquecimiento extracurricular).
A-028 Escuelas de familia Educación, FP y Universidades
Dificultades presupuestarias.
1.- Al adjudicarse promociones de alquiler joven se ha recibido alguna queja de personas que no podían optar a estas viviendas por tener una edad superior a 35 años.
2.- En el futuro va a ser difícil llevar a cabo nuevas promociones de este tipo dada la actual coyuntura económica. En el caso de los promotores privados, llevar a cabo una promoción de alquiler supone realizar un importantísimo esfuerzo económico que sólo se puede ver compensado a muy largo plazo.
A-032 Programas de Alquiler Joven Ordenación del Territorio,
Movilidad y Vivienda
3.- En ocasiones, dependiendo de la ubicación de las viviendas, es bastante complejo encontrar a personas menores de 35 años interesadas en las viviendas, o que su capacidad económica se lo permita.
A-035 Cursos de Idiomas en el extranjero INDJ La disponibilidad del presupuesto para editar la guía.
ACCIÓN Unidad DIFICULTADES Y/O INCONVENIENTES
A-038 Becas Navarra Prácticas Internacionales Pca. Económica y Empresarial
Dificultades presupuestarias.
A-040 Proyecto Borders Down Educación, FP y Universidades
Falta casi total de disponibilidad de voluntarios internacionales (debido a distintos motivos) por parte de los 3 centros de estudios que firmaron el convenio con el Departamento de Educación. Esto hace que apenas se puedan atender las peticiones de los centros, y muy especialmente las de los situados en localidades alejadas de Pamplona.
A-047 Programa de Becas para la Formación de Tecnólogos Industria, Energía e Innova.
Dificultades presupuestarias.
A-049 Comisión Interdepartamental contra el absentismo y abandono escolar
Educación, FP y Universidades
Dificultades para la coordinación entre los diferentes Departamentos del Gobierno y las Asociaciones que intervienen.
A-050 Programa de Currículo Adaptado (PCA) Educación, FP y Universidades
Falta de recursos económicos en los talleres de PCAs públicas.
A-053 Aula Virtual de Español (AVE) Educación, FP y Universidades
En los IES la herramienta ha perdido vigencia, sin embargo es muy demandada en los centros de EPA, tanto por profesorado como por alumnado.
A-070 Becas de Formación en el Servicio de Museos Cultura Se ha finalizado la convocatoria 2012-2013. No se ha realizado la convocatoria 2013-2014 por falta de dotación presupuestaria.
A-078 Concurso CONSUMÓPOLIS Política Social y Consumo
Económicas. Compaginar la convocatoria de la Admon, Central y la Autonómica.
A-079 Programa "Juventud, consumo responsable y educación financiera"
Política Social y Consumo
Presupuesto para ampliar a más centros y más talleres específicos.
A-080 Programa de Economía Básica Aplicada Educación, FP y Universidades
Falta de convocatoria a nivel nacional en la cual estaba encuadrada la acción.
A-081 Carné Joven INDJ Dificultades en el proceso administrativo.
A-088 Foro Joven del Agua Medio Ambiente y Agua
Escaso presupuesto y dedicación limitada de los profesores/as al impulso de esta actividad.
ACCIÓN Unidad DIFICULTADES Y/O INCONVENIENTES
A-091 Proyecto Red de Escuelas Sostenibles Educación, FP y Universidades
Las dificultades estriban fundamentalmente en problemas presupuestarios del CRANA que son los responsables de asesorar directamente a los centros en sus proyectos medioambientales.
A-109 Juegos Deportivos de Navarra INDJ Organizativas.
A-110 Programas de Deporte Escolar INDJ Dificultades burocráticas y presupuestarias.
A-111 Campaña escolar de Actividades en la Naturaleza INDJ El único inconveniente es el aspecto económico porque sin él no se podría desarrollar la campaña.
A-112 Convocatoria específica a las entidades locales mancomunadas que incluye el apoyo a las actividades ordinarias para personas jóvenes
INDJ No se ha podido trabajar la acción en su totalidad debido a una reducción en la partida presupuestaria.
A-113 Apoyo económico a las Federaciones deportivas de Navarra para el desarrollo de sus actividades, campeonatos y centros de tecnificación
INDJ Dificultades burocráticas.
A-114 Apoyo a los/las deportistas más destacados/as a nivel nacional y con proyección a través de la Fundación Miguel Indurain, además de formación y asesoramiento laboral
INDJ Dificultades presupuestarias, hay muchas ideas y acciones a realizar, pero esta es la principal dificultad.
A-115 Ayudas a clubes por participación en competiciones nacionales, por la organización y participación en acontecimientos
INDJ La convocatoria de participación en competiciones finalizada. La convocatoria de organización acontecimientos deportivos está hecha la concesión de subvenciones pero falta realizar la Resolución de abono.
A-117 Proyecto Red de Escuela Saludable (SHE) Educación, FP y Universidades
El principal problema viene de la falta de tiempo real para coordinarse internamente en los centros educativos. Otra dificultad añadida viene por la falta de medios específicos de algunos centros de salud para seguir colaborando activamente en talleres.
A-118 Programa de Recuperación Cardiopulmonar Educación, FP y Universidades
El profesorado responde muy positivamente a esta actividad, sin embargo es difícil y conlleva mucho esfuerzo y tiempo la coordinación con la asesoría del CAP para el préstamo de los "muñecos" para llevarla a cada centro educativo.
ACCIÓN Unidad DIFICULTADES Y/O INCONVENIENTES
A-121 Entorno universitario saludable INSPL Disminución de presupuestos.
A-135 Apoyo técnico y económico a entidades sociales y municipales relacionadas con la prevención del consumo, la prevención de recaídas y la ayuda a la reincorporación
INSPL Disminución importante de presupuestos en los últimos años.
A-136 Formación anual y seguimiento del profesorado INSPL Movilidad de las plantillas del profesorado, disminución de tiempos y apoyos para la formación.
A-137 Desarrollo de cursos, jornadas y talleres de formación de los/las profesionales implicados/as
INSPL Tiempos escasos de formación, presupuestos.
A-139 Campaña de sensibilización específica para prevenir la violencia de género entre la juventud
INAFI Poco presupuesto y poco tiempo para su gestión.
A-142 Campaña "Bientratando" Educación, FP y Universidades
Dificultades para la edición de los materiales necesarios para llevar a cabo esta acción educativa, por falta de recursos económicos.
A-143 Programa Joven en los CAM SNS Dificultades organizativas.
A-144 Sesiones en centros educativos sobre relaciones afectivosexuales
SNS Se ha reducido el número de centros participantes como consecuencia explicitada de la falta de horas para formación derivada de los recortes de plantillas.
A-146 Apoyo técnico y económico a actuaciones de prevención del VIH/SIDA por entidades sociales y municipales relacionadas con el colectivo joven.
INSPL Reducción de la implicación del Consejo de la Juventud en esta línea de trabajo.
A-150 Programa de Formación Solidaria en colaboración con la UPNA Política Social y Consumo
Es dificultosa la coordinación de tantas Entidades e Instituciones a la vez; gestiones consulares complejas y en algunos países dificultades de comunicación por falta de conexión eléctrica continuada.
A-151 Convocatorias de sensibilización y educación para el desarrollo Política Social y Consumo
No se conocerán las dificultades encontradas en la ejecución hasta que no dispongamos de los informes finales de justificación de cada uno de los proyectos financiados.
ACCIÓN Unidad DIFICULTADES Y/O INCONVENIENTES
A-152 Programa de Juventud en Acción INDJ La mayor demanda supera la capacidad presupuestaria.
A-154 Programa de voluntariado para la limpieza de los ríos Medio Ambiente y Agua
Escaso presupuesto y el mal tiempo que ha hecho en primavera y otoño.
A-161 Puesta en marcha de una Oficina de Vida Independiente ANAP Es la primera convocatoria de subvenciones de este tipo que se trabaja y además se publicó a finales del año 2013.
A-165 Concesiones extraordinarias de Renta de Inclusión Social Política Social y Consumo
Los menores de 25 que acceden a la prestación es por la vía excepcional, en los casos que tienen menores a cargo, o están independizados en un programa intensivo de incorporación socio laboral. Esto hace que el procedimiento de concesión necesite un procedimiento más exhaustivo. En el caso de los menores en procesos de autonomía es lo mismo solo que se requiere el informe favorable y el seguimiento de la Sección de Menores. Además, el periodo de concesión está limitado.
A-171 Establecer cauces de información y coordinación entre las entidades gitanas y las plataformas que trabajan con personas jóvenes: Consejo de la Juventud, Casa de la Juventud y centros cívicos
INDJ Las asociaciones gitanas no han adaptado sus estructuras a los requisitos de los Consejos de Juventud.
A-176 Aprobación y puesta en marcha del Decreto Foral que regula los procesos de participación de la juventud
INDJ La intervención de distintos Departamentos en el proceso de información para la aprobación del Decreto.
A-184 Conferencias a asociaciones juveniles u otros grupos de jóvenes sobre el funcionamiento institucional de Navarra y organización de actos y protocolo. Asesoramiento sobre estas materias
Relaciones Institucionales
No hubo demanda de esta acción por parte de grupos juveniles.
A-185 Asesoría a entidades juveniles sobre publicaciones impresas del Gobierno de Navarra
Relaciones Institucionales
No hubo demanda.
A-186 Campañas informativas de los servicios que ofrece la Subdirección General de Juventud
INDJ Falta de personal específico.
ACCIÓN Unidad DIFICULTADES Y/O INCONVENIENTES
A-191 Modificación del Censo de Entidades Juveniles INDJ Se enviaron lo s documentos a los diferentes estamentos implicados en temas de Juventud para que presentaran sus alegaciones y aportaciones. Desde Acción Legislativa y Coordinación presentó una alegación en la que exponían que no procedía la nueva norma de regulación.
A-199 Apoyo y asesoramiento a entidades locales que elaboren estudios sobre juventud
INDJ No ha habido ninguna solicitud por parte de las EELL. Debido a la actual situación no hay demanda municipal.
Anexo 3.
Acciones y propuestas de mejora
ACCIÓN Unidad Propuestas de mejora
A-010 Programa Empleo Directo Activo Política Social y Consumo
NS/NC
A-011 Ayuda a la primera instalación de jóvenes agricultores Desarrollo Rural Dirigiendo con criterios selectivos los beneficiarios de las ayudas.
A-012 Incentivos a jóvenes agricultores en las ayudas para modernizar explotaciones agrarias
Desarrollo Rural Estableciendo criterios de priorización que racionalicen el gasto y la tipología de los beneficiarios.
A-013 Incentivos a jóvenes en las ayudas a la agricultura ecológica
Agricultura y Ganadería
Estamos a la espera de la aprobación del PDR 2014-2020 que introducirá modificaciones en algunos de los criterios de selección.
A-014 Incentivos a jóvenes en las ayudas a la ganadería ecológica
Agricultura y Ganadería
Se definirán nuevos criterios en el próximo PDR pendiente de elaborar.
A-015 Incentivos a jóvenes en las ayudas al mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción
Agricultura y Ganadería
Se plantean posibles modificaciones tras la aprobación del próximo PDR.
A-020 Proyecto Équilicuà Educación, FP y Universidades
Manteniendo una actualización con nuevas herramientas.
A-022 Formación a profesorado de FP y Universidades Educación, FP y Universidades
Manteniendo una actualización con nuevas herramientas.
A-023 Desarrollo de un programa formativo para estudiantes en FP y Universidades
Educación, FP y Universidades
Realizando campañas de divulgación y concienciación dirigidas al profesorado de formación profesional.
A-024 Encuentros estudiantes-empresas en FP y Universidades
Educación, FP y Universidades
Con la introducción de nuevos talleres y actividades.
A-025 Creación y potenciación de oficinas de emprendimiento en universidades y centros de FP
Educación, FP y Universidades
Mediante la divulgación y concienciación de la importancia de la misma.
A-026 Plan de atención al alumnado con altas capacidades en Navarra
Educación, FP y Universidades
Mayor coordinación con universidades y asociación de familias con alumnado de altas capacidades.
A-028 Escuelas de familia Recursos Educativos
Extendiéndola en número, tiempo y espacios
ACCIÓN Unidad Propuestas de mejora
A-029 Ayudas para emprendedores comerciantes minoristas Turismo y Comercio Se prevé una nueva convocatoria de ayudas en 2014 que irá en la misma línea que la de este año. Se reajustarán los conceptos subvencionables en función del crédito disponible teniendo en cuenta los resultados de la convocatoria de ayudas de 2013.
A-034 Potenciar el Portal temático de Vivienda Ordenación del Territorio, Movilidad
y Vivienda
Promocionando el portal temático de vivienda entre las personas jóvenes a las que se dirige información desde el INDJ.
A-035 Cursos de Idiomas en el extranjero INDJ Formando al personal que atiende el programa.
A-039 Creación del Banco PIN del Talento Política Económica y Empresarial
Ampliar a aquellos jóvenes que no solo han sido beneficiarios de nuestras líneas de ayuda sino a todos los que han tenido una experiencia internacional.
A-040 Proyecto Borders Down Educación, FP y Universidades
1-Posibilidad de que los centros alejados de Pamplona puedan venir a las charlas a los centros de estudios de los voluntarios, situados en la capital, aprovechando salidas del centro para diferentes actividades. 2-Otra opción sería realizar las charlas de forma virtual (webinar, videoconferencia, llamada a través de Skype...).Aunque se perdería el contacto directo con el voluntario. 3-Grabar las charlas y enviarlas a los centros para que se trabajen en clase con los alumnos, crear blogs, participar en chats: poco efectivo, problemas técnicos, se perdería el contacto directo con el voluntario etc. ...
A-046 Formación en competencias clave para la mejora de la empleabilidad
Educación, FP y Universidades
Mejorar los materiales utilizados en las clases y adaptarlos para la autoformación.
A-047 Programa de Becas para la Formación de Tecnólogos Industria, Energía e Innovación
Mayor disponibilidad presupuestaria. Cambio de becas a contratos (previsto para el 2.014).
A-049 Comisión Interdepartamental contra el Absentismo y Abandono escolar
Educación, FP y Universidades
Con las medidas explicitadas en el Protocolo contra el Absentismo por los Servicios Sociales de Base, Sección de Protección del Menor y Fiscalía de Menores (en fase de revisión por la Fiscalía General del Estado)
A-050 Programa de Currículo Adaptado (PCA) Educación, FP y Universidades
Dar más estabilidad a los equipos docentes en los centros públicos y más medios materiales para hacer talleres
ACCIÓN Unidad Propuestas de mejora
A-051 Programa PROMOCIONA Educación, FP y Universidades
Haciéndola extensiva a un mayor número de centros, alumnado y familias
A-053 Aula Virtual de Español (AVE) Educación, FP y Universidades
El instituto Cervantes debería actualizar las actividades didácticas de la plataforma
A-062 Convocatoria anual de Becas para ampliación de estudios artísticos
Cultura Se va a crear un grupo de trabajo con expertos de las distintas disciplinas para mejorar y discutir distintos aspectos de la convocatoria como la obligatoriedad de idiomas para todos, los miembros más adecuados para evaluar cada disciplina en número y en especialidad, como facilitar las audiciones o puntuación a otorgar en titulaciones medias.
A-066 Sesiones con alumnado de la UPNA y de la UN en el Archivo de Navarra
Cultura Con mayor presupuesto.
A-067 Campañas de fomento de la lectura Cultura Dotación presupuestaria.
A-071 Ofrecer acceso a Internet a través de las bibliotecas Cultura Mejora de las instalaciones de red WIFI existentes e instalación de la misma en aquellos centros que no disponen.
A-073 Continuar con la actualización de la colección de literatura juvenil
Cultura Dotar económicamente de presupuesto adecuado
A-074 Impulsar las colecciones de cómics como introducción a la literatura
Cultura Dotación presupuesto adecuado.
A-075 Continuar ofreciendo visitas a bibliotecas para los tramos de edad de 13 a 18 años
Cultura Disponiendo de más recursos.
A-078 Concurso CONSUMÓPOLIS Política Social y Consumo
Ajustando tiempos en la convocatoria.
A-079 Programa "Juventud, consumo responsable y educación financiera"
Política Social y Consumo
Acercando los talleres de lo más general a la especificidad en función de la edad del alumnado. Fomentando la iniciativa del alumnado.
A-080 Programa de Economía Básica Aplicada Educación, FP y Universidades
Manteniendo la convocatoria estatal.
A-081 Carné Joven INDJ Utilizando herramientas de difusión del programa y mejorando la difusión de los establecimientos adheridos al mismo.
ACCIÓN Unidad Propuestas de mejora
A-082 Carné de Transporte Joven Ordenación del Territorio, Movilidad
y Vivienda
En alguna ocasión el Gobierno de Navarra ha propuesto una tarifa especial para los usuarios jóvenes del Transporte Urbano Comarcal. Sin embargo, existen problemas de financiación que dificultan o impiden la adopción de esta medida.
A-088 Foro Joven del Agua Medio Ambiente y Agua
Complementando lo que se hace con otras metodologías más participativas. Además convendría darle una mayor visibilidad y fomentar intercambios entre los centros
A-091 Proyecto Red de Escuelas Sostenibles Educación, FP y Universidades
Consolidar la red, fomentar la participación de otros centros educativos e incorporarnos en la red estatal ESenRED que aborda esta temática a nivel nacional.
A-099 Recopilar materiales didácticos del Gobierno de Navarra, Ayuntamientos y DGT y puesta a disposición de la comunidad educativa a través de la web del Gobierno de Navarra
Interior Lo único que sería mejorable sería la temporalización, aumento de tiempo dedicado a ellas, pero el horario escolar rige un tiempo determinado en las acciones educativas
A-100 Establecer un procedimiento de coordinación permanente entre la Dirección General de Interior y el Departamento de Educación para potenciar las acciones en común
Interior El tiempo de dedicación y coordinación en las directrices a seguir.
A-102 Educar en el uso de la bicicleta para adolescentes Interior Como en muchas de las actividades, más tiempo para realizar la acción, sobre todo práctica.
A-106 Mantener la campaña “En moto y seguro” Interior Como en actividades anteriores, la dedicación de mayor tiempo sobre todo en la práctica, desarrollando toda la teoría adquirida anteriormente.
A-109 Juegos Deportivos de Navarra INDJ Análisis del programa y más operatividad en la habilitación de la partida económica.
A-110 Programas de Deporte Escolar INDJ Incentivando la labor del profesorado que dirige los Proyectos del Programa. Fomentando la interrelación entre centros participantes. Ampliando la difusión del programa.
ACCIÓN Unidad Propuestas de mejora
A-111 Campaña escolar de Actividades en la Naturaleza INDJ La Campaña está perfectamente diseñada en cuanto a contenido y forma en lo que respecta a las actividades planteadas a lo largo de los dos días y medio de duración. La acción se mejoraría alargando su duración a cinco días completos, lo que permitiría aumentar la práctica de actividades físico-deportivas en el medio natural.
A-112 Convocatoria específica a las entidades locales mancomunadas que incluye el apoyo a las actividades ordinarias para personas jóvenes
INDJ Establecer un plan de actuación que dinamice de nuevo la acción.
A-113 Apoyo económico a las Federaciones deportivas de Navarra para el desarrollo de sus actividades, campeonatos y centros de tecnificación
INDJ Simplificando la tramitación
A-114 Apoyo a los/las deportistas más destacados/as a nivel nacional y con proyección a través de la Fundación Miguel Induráin, además de formación y asesoramiento laboral
INDJ Manteniendo la ayuda a la Fundación con la cantidad presupuestada inicialmente a principio de año sin que haya variación a lo largo del mismo. De esta forma se podrán acometer los diferentes programas de la Fundación de una forma más fiable y así satisfacer las necesidades de nuestros deportistas navarros de Alto Rendimiento y Nivel.
A-115 Ayudas a clubes por participación en competiciones nacionales, por la organización y participación en acontecimientos
INDJ Simplificando la burocracia.
A-117 Proyecto Red de Escuela Saludable (SHE) Educación, FP y Universidades
Siempre es importante mejorar, difundiendo la acción y animando a otros centros a que participen en la red SHE (red de escuelas de la salud de Europa). La base es que se incorporen los conceptos de promoción de salud en las programaciones generales de los centros.
A-118 Programa de Recuperación Cardiopulmonar Educación, FP y Universidades
Faltan algunas zonas en Navarra en las que hay que incidir más en este tipo de actividades.
A-119 Formación anual y seguimiento del profesorado INSPL Todos los años se revisa.
A-121 Entorno universitario saludable INSPL Disponiendo de línea presupuestaria propia para el Plan de universidad saludable y aumentando los recursos humanos dedicados en la UPNA al Plan.
A-128 Apoyo a intervenciones comunitarias, participativas e intersectoriales, locales promovidas desde los centros de salud
INSPL En cobertura y temática.
ACCIÓN Unidad Propuestas de mejora
A-133 Programa de educación de pares con APYMAS, Prevenir en familia
INSPL Diversificación de la formación de familias.
A-134 Proyecto de prevención selectiva e indicada INSPL Implementar el resto del Proyecto.
A-135 Apoyo técnico y económico a entidades sociales y municipales relacionadas con la prevención del consumo, la prevención de recaídas y la ayuda a la reincorporación
INSPL Aumentando la dotación económica de las líneas presupuestarias, como consta en el II PFD aprobado por el Parlamento.
A-136 Formación anual y seguimiento del profesorado INSPL Solventando los inconvenientes citados.
A-137 Desarrollo de cursos, jornadas y talleres de formación de los/las profesionales implicados/as
INSPL Dotar de más recursos.
A-139 Campaña de sensibilización específica para prevenir la violencia de género entre la juventud
INAFI Con más presupuesto y más tiempo para el diseño de la acción.
A-142 Campaña "Bientratando" Educación, FP y Universidades
Ampliando y asentando las campañas de convivencia escolar, con una garantía presupuestaria.
A-143 Programa Joven en los CAM SNS Mejora de dotación económica y personal. Asunción explícita de objetivos interdepartamentales para apoyarla.
A-144 Sesiones en centros educativos sobre relaciones afectivo sexuales
SNS Reconociendo la necesidad de este trabajo desde los departamentos implicados, regulando el curriculum educativo sobre la materia, y dotando de formación y recursos para su implementación.
A-145 Visitas de grupos escolares a los CAM de referencia SNS Divulgación en cartera de servicios de CAM a los centros educativos
A-146 Apoyo técnico y económico a actuaciones de prevención del VIH/SIDA por entidades sociales y municipales relacionadas con el colectivo joven.
INSPL Intentando mejorar la cobertura poblacional, la implicación de asociaciones y entidades.
A-147 Teléfono de información sobre SIDA: INFOSIDA INSPL Promover el conocimiento de la oferta. Aumentar a redes sociales la posibilidad de acceder a este servicio.
ACCIÓN Unidad Propuestas de mejora
A-149 Proyecto Red de Escuelas Solidarias Educación, FP y Universidades
La acción queremos que siga difundiéndose a otros centros. Para conseguir este objetivo debe mantenerse o incrementarse las partidas presupuestarias para que las diferentes ONGs, que tutelan cada centro educativo, puedan seguir realizando esta importante labor.
A-150 Programa de Formación Solidaria en colaboración con la UPNA
Política Social y Consumo
Fundamentalmente en la articulación de acciones de sensibilización al resto de la población bien universitaria, bien en general, cuando los/as jóvenes vuelven de los países.
A-151 Convocatorias de sensibilización y educación para el desarrollo
Política Social y Consumo
Potenciando el trabajo en Agrupación o en Red.
A-152 Programa de Juventud en Acción INDJ Mayor dotación.
A-153 Campos de Trabajo INDJ Dotarla con dotación presupuestaria
A-161 Puesta en marcha de una Oficina de Vida Independiente ANAP Haciendo participes del proyecto a las personas que trabajan en las entidades de discapacidad y de los servicios de salud y sociales.
A-166 Ayudas económicas para la autonomía e integración de personas jóvenes
INAFI Se está trabajando en ello.
A-167 Ayudas económicas para favorecer el acogimiento familiar
INAFI
Se está trabajando en ello.
A-168 Ayudas económicas para estudios en centros ajenos INAFI Se está trabajando en ello.
A-169 Ayudas económicas para entidades que trabajan en el ámbito de la protección
INAFI Se está trabajando en ello.
A-170 Formación, acompañamiento e intervención con familias acogedoras y adoptivas
INAFI Se está trabajando en ello.
A-180 Premio Juventud CTP Relaciones Institucionales
Se va a trabajar en concretar más los objetivos.
A-184 Conferencias a asociaciones juveniles u otros grupos de jóvenes sobre el funcionamiento institucional de Navarra y organización de actos y protocolo. Asesoramiento sobre estas materias
Relaciones Institucionales
Mejorar la difusión de esta acción, a través de los canales con los que cuenta la Subdirección General de Juventud, para conseguir la demanda de colectivos juveniles.
ACCIÓN Unidad Propuestas de mejora
A-185 Asesoría a entidades juveniles sobre publicaciones impresas del Gobierno de Navarra
Relaciones Institucionales
Mejorar la difusión de esta acción, a través de los canales con los que cuenta la Subdirección General de Juventud, para conseguir la demanda de colectivos juveniles.
A-190 Convocatoria de subvenciones a las asociaciones juveniles y Convenio con el CJN
INDJ Aumentar la dotación económica.
A-212 Otros cursos de formación en colaboración con Entidades Locales y Escuelas de Tiempo libre
INDJ Aumentando el número de entidades colaboradoras.
Anexo 4.
Cuadro General
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H M
• Convocatoria realizada Si/No
• Nº de jóvenes orientadosA‐002 Equipos de Incorporación socio‐laboral (EISOL) Pca. Social y Consumo 111.222 € 836.992 €
• Nº de personas atendidas
Pca. Social y Consumo• Nº de derivaciones realizadas por SSB
Pca. Social y Consumo • Nº de contratos realizados
Pca. Social y Consumo• Nº de cursos de formación ofertados
NE • Nº de talleres
• Nº de participantes
• Nº de localidades
A‐004 Programa "Búscate la vida" INDJ 10.000 € NE • Nº de actuaciones
INDJ • Nº de participantes
INDJ • Nº de EELL participantes
A‐005 Creación, dentro del portal de empleo, de un apartado específico para el colectivo joven
SNE ■ 0 € I 0 €• Apartado creado Si/No NO
A‐006 Discriminación positiva en las subvenciones para creación de empresas de economía social
SNE ■ 243.000 € F 200.000 €• Nº de proyectos para jóvenes NC
• Convocatoria aprobada Si/No SI
• Nº de jóvenes incorporados 8 6 2
1.000.000 € • Convocatoria aprobada Si/No SI
• Nº de jóvenes contratados 141 NC NC
• % de jóvenes con respecto al total de contratados
31,90%.
Objetivo O1. Promover el acceso al empleo
277.650 € F 40.000 €
A‐008 Discriminación positiva en las subvenciones a Entidades Locales de Navarra para la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general y social
SNE ■ 1.350.000 € F
■
A‐007 Discriminación positiva en las subvenciones a empresas de economía social por la incorporación de desempleados como socios
SNE ■
■ D
Los datos se conocerán en marzo
A‐003 Programa de búsqueda de empleo en colaboración con la AJE
INDJ ■ 10.000 €
Acción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
A‐001 Establecimiento de una línea específica de orientaciónpara personas jóvenes universitarias
SNE NP NP
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
• Convocatoria creada Si/No SI
• Nº de jóvenes contratados 31 10 21
• % de jóvenes con respecto al total de contratados
69%
143.288 € • Nº de contratos realizados 34 NC NC
• Nº de entidades concurrentes NC
• Nº de jóvenes incorporados
• Edad media• Nº de jóvenes con ayudas en modernización de explotaciones
• Volumen de inversión en explotaciones con jóvenes agricultores
• Nº jóvenes con explotaciones en agricultura ecológica
62 25 37
• Nº hectáreas con titulares jóvenes en agricultura ecológica
2.759,95 2.345,96 413,99
• Nº jóvenes con explotaciones en ganadería ecológica
13 12 1
• Nº cabezas en explotaciones con jóvenes con ganadería ecológica
784,85 714,21 70,64
• Nº jóvenes con explotaciones con razas en peligro de extinción
68 48 20
• Nº cabezas en explotaciones con jóvenes
9.350 8.250,86 1.028,50
A‐016 Incentivos a jóvenes en las ayudas a la jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas
Desarrollo Rural NP NP• Nº de cesionarios a jóvenes agricultores
A‐017 Priorización en la concesión de derechos de pago único
Agricultura y Ganadería
■ 0 € F 206.210 €• Nº de jóvenes agricultores con derechos asignados de la reserva nacional
25 4
A‐018 Priorización en la concesión de derechos de cuota láctea
Agricultura y Ganadería
■ 0 € NE • % Cuota asignada a jovenes.
* F 108.371 €A‐015 Incentivos a jóvenes en las ayudas al mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción
Agricultura y Ganadería
■
* FAgricultura y Ganadería
■ 198.749 €
A‐014 Incentivos a jóvenes en las ayudas a la ganadería ecológica
Agricultura y Ganadería
■ * F 89.767 €
A‐013 Incentivos a jóvenes en las ayudas a la agricultura ecológica
3.000.000 € D 359.920 €
A‐012 Incentivos a jóvenes agricultores en las ayudas para modernizar explotaciones agrarias
Desarrollo Rural ■ 2.000.000 € D 2.893.477 €
A‐011 Ayuda a la primera instalación de jóvenes agricultores Desarrollo Rural ■
F 303.848 €
A‐010 Programa Empleo Directo Activo Pca. Social y Consumo ■ 220.324 € F
A‐009 Discriminación positiva en las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas para la realización de servicios de interés general y social
SNE ■ 225.000 €
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐019 Beneficios fiscales especiales para jóvenes agricultores
Hacienda Tributaria ■ * F 215.943 €
TOTAL OBJETIVO 01 7.447.196 € 6.596.565 €
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
• Nº de centros 30
• Nº de alumnos/as 1.772 976 796
NE • Nº de empresas TIME creadas
• Nº de jóvenes participantesA‐022 Formación a profesorado de FP y Universidades Educación, FP y
Universidades■ 0 € F 0 €
• Nº de profesores formados 30
A‐023 Desarrollo de un programa formativo para estudiantes en FP y Universidades
Educación, FP y Universidades
■ 0 € F 0 €• Nº de estudiantes involucrados 1.772 976 796
A‐024 Encuentros estudiantes‐empresas en FP y Universidades
Educación, FP y Universidades
■ 0 € F 0 €• Nº de proyectos de colaboración 1
A‐025 Creación y potenciación de oficinas de emprendimiento en universidades y centros de FP
Educación, FP y Universidades
■ 0 € F 0 €• Nº de oficinas puestas en marcha 21
0 €• Nº de alumnos/as diagnosticados/as y con medidas de adaptación curricular
237 167 70
• Nº de alumnos/as participantes en los talleres y actividades de enriquecimiento curricular
20 14 6
A‐027 Olimpiadas del Saber Educación, FP y Univers.
■ 2.000 € D 1.000 €• Nº de alumnos/as participantes en las distintas disciplinas
A‐028 Escuelas de familia Recursos Educativos ■ 0 € D 0 €• Nº de padres y madres asistentes 75 6 69
A‐029 Ayudas para emprendedores comerciantes minoristas Turismo y Comercio ■ 69.170 € F 57.991 €• Nº de negocios generados 4 4
• Condiciones establecidas Si/No• Nº de subvenciones y microcréditos a jóvenes
Objetivo O2. Fomentar el emprendimiento y el autoempleo
TOTAL OBJETIVO 02 113.170 € 70.991 €
D
No se disponen de datos porque se organizan desde diferentes unidades y entidades
A‐030 Discriminación positiva en las subvenciones o microcréditos para emprendimiento
SNE NP NP
A‐026
30.000 €
Plan de atención al alumnado con altas capacidades en Navarra
Educación, FP y Universidades
■ 0 €
A‐021 Programa Certificado TIME INDJ ■
12.000 € F 12.000 €A‐020 Proyecto Équilicuà Educación, FP y Univers.
■
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐031 Puntuación específica en el baremo de acceso a la vivienda en régimen de arrendamiento
Ordenac. Territorio, Movilidad y Vivienda
■ 0 € F 0 €
• Nº de promociones iniciadas 0
• Nº de promociones concluidas 4
A‐033 Primar con un 3 % adicional en las subvenciones a la rehabilitación de vivienda a las personas jóvenes
Ordenac. Territorio, Movilidad y Vivienda
■ D 73.983 € • Nº de expedientes de rehabilitación promovidos por personas jóvenes
16
0 € • Nº de visitas 116.522
• Nº de correos electrónicos enviados 4.000
Objetivo O3. Facilitar el acceso a una vivienda
TOTAL OBJETIVO 03 0 €
0 €A‐034 Potenciar el Portal temático de Vivienda Ordenac. Territorio, Movilidad y Vivienda
■ D
292.640 €
Al aplicarse la norma a todos los procesos de adjudicación de vivienda protegida carecen de sentido los indicadores específicos
A‐032 Programas de Alquiler Joven Ordenac. Territorio, Movilidad y Vivienda
■ 0 € D 218.657 €
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐035 Cursos de Idiomas en el extranjero INDJ ■ 0 € F 5.000 € • Nº de jóvenes participantes 92 37 55
A‐036 Servicio AU‐PAIR INDJ NP NP • Nº de jóvenes solicitantes
• Nº de becas nuevas
• Nº de becas año anterior
• Nº de becas nuevas
• Nº de becas año anterior6.000 • Nº de curriculum 66
• Nº de contratos conseguidos
• Nº de centros participantes 32
• Nº de charlas 1• Nº de centros que participan en el programa
19
• Nº de alumnos/as que superan la evaluación de la empresa
224 127 97
0 € • Nº de jóvenes participantes año N 0
• Nº de jóvenes participantes año N‐1
638.000 € • Nº jóvenes participantes año N 580 319 261
• Nº jóvenes participantes año N‐1 563 310 253A‐044 Programa de nativos digitales INDJ ■ 18.000 € NE • Nº de asistentes
NE • Nº de cursos
• Nº de asistentesA‐046 Formación en competencias clave para la mejora de la
empleabilidadEducación, FP y Univers. / SNE
■ 0 € D 0 € • Nº de jóvenes que acuden a las actividades formativas
160 111 49
A‐047 Programa de Becas para la Formación de Tecnólogos Industria, Energía e Innova.
■ 1.300.000 € F 906.340 €• Nº de titulados/as en formación 90 50 40
A‐045 Cursos de Formación de Formadores (ENAJ) INDJ
SNE
A‐039 Creación del Banco PIN del Talento
Pca. Econó. y Empresarial
A‐037 Becas Navarra Master
A‐043 Fomento de la formación cualificante para personas jóvenes
Objetivo O4. Mejorar las habilidades y la capacitación
■Programa LaborESO Educación, FP y Universidades
1.620.000 € F
3.000 €■
■
0 €
A‐042 Refuerzo de la formación a demanda y con compromiso de empleo para la población joven
SNE ■ 247.500 € F
A‐041 0 € D
Pca. Econó. y Empresarial
■ 8.000 € F
200.000 € NE
La base de datos se ha creado recientemente
A‐040 Proyecto Borders Down Educación, FP y Univers.
■ 0 € D 0 €
200.000 € NEPca. Econó. y Empresarial
■
A‐038 Becas Navarra Prácticas Internacionales ■
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
2.874.560 € • Convocatoria creada Sí/No SI• Nº de jóvenes participantes año N 373 270 103
• Nº de jóvenes participantes año N‐1 407 330 77
2.925.000 € FA‐048 Programas Mixtos de Formación y Empleo. Escuelas Taller de Empleo
SNE
6.521.500 € 4.429.900 €TOTAL OBJETIVO 04
■
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
• Nº de reuniones al año 3
• Nº de acciones 2
A‐050 Programa de Currículo Adaptado (PCA) Educación, FP y Universidades
■ 1.253.450 € F 1.253.450 € • % de alumnado que promociona en el programa
70% 30% 40%
• Nº de centros 10
• Nº alumnos/as jóvenes atendidos/as 33 15 18
A‐052 Programa de Inmersión Lingüística en español (PILE) Educación, FP y Univers.
■ 0 € F 0 €• Nº de alumnos/as 5 3 2
A‐053 Aula Virtual de Español (AVE) Educación, FP y Univers.
■ 1.800 € F 1.800 €• Nº de alumnos/as 250 125 125
1.273.250 €TOTAL OBJETIVO 05 1.279.250 €
24.000 € F 18.000 €
A‐049 Comisión interdepartamental contra el absentismo y abandono escolar
A‐051 Programa PROMOCIONA Educación, FP y Univers.
■
Educación, FP y Univers. / Pcas Sociales / Fiscalía
Superior
■Objetivo O5. Reducir la Tasa de Abandono Escolar Temprano (AET)
0 € D 0 €
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
0 € • Nº de actividades 8• Nº participantes jóvenes en las actividades
7.529 NC NC
• Tipología de disciplinas artísticas 6A‐055 Ayudas para espacios coworking INDJ ■ 15.000 € NE • Nº de artistas jóvenes emprendedores
• % de becarios/as que participan
• Nº de espectadores/as que ha acudido ala gala• Nº de espectadores/as que ha acudido ala exposición
• Grado de satisfacción de los becarios/as
• Grado de satisfacción de los espectadores/as• Nº de actuaciones llevadas a cabo• Nº de artistas participantes
• Nº de espectadores/asA‐058 Programa Encuentros de Arte Joven INDJ ■ 120.000 € F 68.000 € • Nº de artistas y grupos artísticos 280 165 115
A‐059 Cursos de formación específicos para personas jóvenes artistas
INDJ ■ 15.000 € NE • Nº de artistas emprendedores
• Nº de conciertos
• Nº de artistas y grupos
• Nº de conciertos
• Nº de grupos y artistas participantes
Objetivo O6. Fomentar y desarrollar el arte y los hábitos culturales
10.000 € NEA‐061 Circuito de Músicos por Navarra INDJ ■
14.000 € NE
A‐057 Encuentro de artistas vinculados a la acción cultural (ex‐becarios/as, ganadores/as de concursos, etc.)
A‐060 Circuito de Artistas Intérpretes Ejecutantes (CAIE) INDJ ■
Cultura ■
* F
18.000 € NE
25.750 € NE
A‐056 Encuentro de becarios/as jóvenes artistas Cultura ■
A‐054 Talleres artísticos y de formación y residencias artísticas en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte
Cultura ■
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
Convocatoria anual de Becas para ampliación de estudios artísticos
303.966 €• N º de solicitudes recibidas 45 14 31
• Nº de solicitudes recibidas por disciplina
Plásticas: 13Audiovis: 4Escénica: 13Música: 15
• Nº de becas otorgadas 22 8 14• % becarios/as que han finalizado el curso con evaluación positiva
95% 80% 100%
A‐063 Ayudas a la profesionalización de personas jóvenes artistas
INDJ ■ 48.000 € NE • Nº de artistas y colectivos artísticos
A‐064 Tarifas especiales para la juventud en los museos de titularidad foral
Cultura ■ 0 € F 0 €• Nº de visitantes jóvenes 3.252 NC NC
0 € • Nº actividades 8
• Nº participantes 3.202 NC NC
0 €• Nº de universidades al año 2
• Nº de alumnos/as al año 20 NC NCA‐067 Campañas de fomento de la lectura Cultura ■ 0 € F 0 € • % de actividades dirigidas a niños y
jóvenesNC NC NC
NE • Nº de jóvenes que acuden al punto
• Nº de libros que se intercambianA‐069 Prácticas de estudiantes en el Museo de Navarra Cultura ■ 0 € F 0 €
• Nº de estudiantes 4 3 1
A‐070 Becas de Formación en el Servicio de Museos Cultura ■ 10.200 € F 0 €• Nº de becas concedidas 0 0 0
D ** • Nº de jóvenes por ordenador 253
• Nº de usuarios jóvenes por ordenador 102
** • % de puestos de lectura en salas de trabajo en grupo
4,36%
• % de bibliotecas que ofrecen salas de trabajo en grupo
25,8%
0 € DA‐072 Ofertar espacios desde las bibliotecas para trabajar engrupo
Cultura ■
0 €
A‐071 Ofrecer acceso a Internet a través de las bibliotecas Cultura ■ 0 €
A‐068 Creación de un punto de intercambio de libros usados INDJ ■
0 € F
A‐065 Oferta pedagógica para grupos escolares de ESO y Bachiller y otras actividades en los museos de titularidad foral
A‐066 Sesiones con alumnado de la UPNA y de la UN en el Archivo de Navarra
Cultura ■
Cultura ■
F
0 € F
A‐062 Cultura ■ 400.000 €
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
D **• % de libros juveniles adquiridos en el año
30,90%
• % de libros juveniles en las bibliotecas 24,35%
D **• % de cómics adquiridos respecto al total de la colección de libros adquiridos
2,61%
• % de cómics existentes en las bibliotecas
1,72%
A‐075 Continuar ofreciendo visitas a bibliotecas para los tramos de edad de 13 a 18 años
Cultura ■ 0 €
D **• % de visitas guiadas a niños/as y jóvenesen relacion con el total de visitas guiadas
90%
• Nº de miembros asociados• Nº de entradas y comentarios en redes sociales• Nº de visitas en el apartado web• Nº de merchandising entregadas
A‐077 Campaña de promoción "Déjate abrazar" Turismo y Comercio ■ 160.000 € F 160.000 € • Nº de impactos estimados en cada uno de los canales
30.000
TOTAL OBJETIVO 06 840.950 € 531.966 €
NE
Cultura ■ 0 €
5.000 €
A‐074 Impulsar las colecciones de cómics como introducción a la literatura
A‐076 Creación del Club de producto "Navarra para jóvenes" Turismo y Comercio ■
A‐073 Continuar con la actualización de la colección de literatura juvenil
Cultura ■ 0 €
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
0 €• Nº de jóvenes participantes 325 110 215
• Nº de colegios participantes 6
6.000 € • Nº de jóvenes participantes 9 NC NC
• Nº de sesiones formativas 30A‐080 Programa de Economía Básica Aplicada Educación, FP y
Univers.■ 0 € D 0 €
• Nº de centros 1
149.566 € • Nº de usuarios 48.943 NC NC• Nº de establecimientos y servicios adheridos
266
A‐082 Carné de Transporte Joven Ordenac. Territorio, Movilidad y Vivienda
■ 198.112 € D 170.267 €
• Nº de carnés expedidos 1.307
A‐083 Carné de Alberguista INDJ ■ 6.000 € D 3.261 € • Nº de carnés expedidos 264
5.912 € • Nº de carnés GO‐25 expedidos 10 3 7
• Nº de carnés ISIC expedidos 785 344 441
• Nº de carnés ITIC expedidos 95 41 54A‐085 Campaña de difusión de los carnés y sus ventajas
(carné joven, ISIC, ITIC y GO)INDJ ■ 0 € D 15.000 €
• Realizada Si/No Sí
A‐086 Programa "Por un Uso Seguro de Internet" Pca. Econó. y Empresarial
■ 35.000 € NE • Nº de alumnos/as participantes
Objetivo O7. Promover actitudes críticas y responsables frente al consumo
TOTAL OBJETIVO 07 307.952 €
INDJ ■
8.000 €■
9.000 €Carnés Internacionales GO‐25, ISIC e ITIC
A‐078
■
D
350.006 €
A‐084
A‐079 Programa "Juventud, consumo responsable y educación financiera"
Pca. Social y Consumo
A‐081 Carné Joven INDJ
7.000 €
F
I
44.840 € D
Concurso CONSUMÓPOLIS Pca. Social y Consumo/ Educación, FP y
Univers.
■
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐087 Promoción de caminos escolares Medio Ambiente y Agua / CRANA
NP NP • Nº de intervenciones en centros escolares
A‐088 Foro Joven del Agua Medio Ambiente y Agua / CRANA
■ 4.600 € F 4.500 €• Nº de centros 23
• Nº de talleres 250
• Nº de participantes 4830 1932 28980 • Nº de acampadas 47
• Nº de travesías 6
• Nº de participantes 3601 1870 1731A‐091 Proyecto Red de Escuelas Sostenibles Educación, FP y
Univers. / CRANA■ 2.000 € I 2.000 €
• Nº de centros 20
• Nº de centros
• Nº de ayuntamientosA‐093 Jornadas de sensibilización en valores ambientales
para cursos de formación impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre
INDJ/CRANA ■ 3.000 €
NE • Nº de jornadas
• Nº de asociaciones participantes
• Nº de asociados
NE • Nº de actuaciones
• Nº de sesiones
• Nº de entidades colaboradoras
• Nº de participantes
• Nº de sesiones
NE • Nº de acciones
• Nº de asistentes
Objetivo O8. Educar y difundir valores de protección medioambiental y de desarrollo sostenible
Talleres de formación en la conservación del medio ambiente
8.000 €
NPA‐097 INDJ / CRANA ■
6.000 €
A‐096 Curso de conducción eficiente (ENAJ) INDJ / CRANA NP
A‐095 Acciones de sensibilización sobre consumo responsable y promoción del voluntariado ambiental
INDJ / CRANA ■
NP
A‐092
A‐094 Apoyar a las asociaciones juveniles para la promoción de iniciativas juveniles relacionadas con la sostenibilidad ambiental y social
INDJ / CRANA NP
Programa Apuesta Energética con centros escolares y Ayuntamientos
CRANA Pendiente de patrocinio
17.000 €
0 € F
NE
A‐090 Autorización y seguimiento de las actividades juveniles al aire libre
INDJ/ Interior/ INSPL/ ANE/ Medio
Ambiente y Agua
■
A‐089 Talleres educativos sobre residuos en centros escolares
Medio Ambiente y Agua / CRANA
■ 17.000 € F
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
NE • Nº de proyectos realizados
• Nº de asistentes
23.500 €
A‐098 Formación en actividades en el medio ambiente INDJ / CRANA ■ 7.000 €
TOTAL OBJETIVO 08 47.600 €
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐099 Recopilar materiales didácticos del Gobierno de Navarra, Ayuntamientos y DGT y puesta a disposición de la comunidad educativa a través de la web del Gobierno de Navarra
Interior / Dpto. Educación
■ 13.900 € F 0 €
• Nº de materiales recopilados 6
A‐100 Establecer un procedimiento de coordinación permanente entre la Dirección General de Interior y elDepartamento de Educación para potenciar las acciones en común
Interior / Dpto. Educación
■ 0 € F 0 €
• Procedimiento establecido Si/No SI
• Concurso realizado Si/No No
• Nº de centros participantes en el concurso
•Nº alumnos que han realizado la acción 778 NC NC• Nº de centros participantes 9
• Nº de talleres
• Nº de participantes en los talleres
• Nº de EELL participantes
• Nº de charlas, jornadas o talleres
• Nº de participantes
• Nº de acciones
• Nº de asistentes0 € • Nº de centros participantes 14
• Nº alumnos que han realizado la acción 1223 NC NC
I 0 € • Nº de post/tweets publicados
• Nº de visitas al material
• Nº de interacciones
Objetivo O9. Reducir la mortalidad juvenil en los accidentes de tráfico
0 €
A‐106 Mantener la campaña “En moto y seguro” Interior / Dpto. Educación
A‐107 Campañas de sensibilización a través de las redes sociales
INDJ ■
SD SD
NP
F
NPA‐105 Acciones formativas a través de la ENAJ INDJ NP
A‐104 Realización de charlas, jornadas o talleres sobre riesgos en la conducción
INDJ NP
0 €
A‐103 Educar en el uso de la bicicleta INDJ NP NP
NE
A‐102 Educar en el uso de la bicicleta para adolescentes Interior/Dpto. Educación
NP D
A‐101 Reconocimiento público al centro escolar más destacado en la implantación de medidas de seguridad vial
Interior / Dpto. Educación
■ *
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
0 € • Creada cuenta Si / No Si
• Nº de seguidores en las redes sociales 3662
0 € FFortalecer la presencia de la Dirección General de Interior /DGT en las redes sociales
A‐108
TOTAL OBJETIVO 09 13.900 € 0 €
Interior ■
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐109 Juegos Deportivos de Navarra INDJ ■ 1.100.000 € F 983.098 €• Nº de participantes por categoría
22.512Cadete= 5513 Juvenil= 1988
13.739 8.773
69.251 € • Nº de centros 41
• Nº de participantes jóvenes 6.000 55% 45%A‐111 Campaña escolar de Actividades en la Naturaleza INDJ ■ 125.000 € F 85.000 € • Nº de participantes 1.890 940 950
A‐112 Convocatoria específica a las entidades locales mancomunadas que incluye el apoyo a las actividades ordinarias para personas jóvenes
INDJ ■ 200.000 € D 30.650 €
• Nº de EELL 30
2.005.000 € • Nº de federaciones 43
• Nº de jóvenes federados
270.400 €• Nº de deportistas jóvenes participantes 204 116 88
• Resultados nacionales e internacionales
• Nº de expedientes tramitados 286
• Nº de clubes afectados 130
• Nº de mujeres participantes
• Grupos de edad
• Distribución territorial
Objetivo O10. Reducir hábitos sedentarios
TOTAL OBJETIVO 010 6.158.881 € 5.583.580 €
2.338.481 € F 2.140.181 €
NE
A‐115 Ayudas a clubes por participación en competiciones nacionales, por la organización y participación en acontecimientos
INDJ ■
Campaña "Mujer, quiérete, haz deporte" INDJ / INAFI ■ 5.000 €A‐116
2.000.000 € FLos datos del 2013 no se tienen hasta febrero
A‐114 Apoyo a los/las deportistas más destacados/as a nivel nacional y con proyección a través de la Fundación Miguel Induráin, además de formación y asesoramiento laboral
INDJ ■ 270.400 € F
Cto España Abs: 6 Oros, 7 BronceCto España Junior: 7 Oros, 3 PlataRtdos internacionales: 20Jóvenes Talentos:Nacional: 33 OroInternacional: 18 Oro
A‐113 Apoyo económico a las Federaciones deportivas de Navarra para el desarrollo de sus actividades, campeonatos y centros de tecnificación
INDJ ■
120.000 € FA‐110 Programas de Deporte Escolar INDJ / Educación, FP yUnivers.
■
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐117 Proyecto Red de Escuela Saludable (SHE) Educación, FP y Univers. / Salud
■ 10.000 € D 10.000 €• Nº de centros 30
• Nº de centros 31 2.019 1020
• Nº de sesiones 31
0 €• Cuestionarios de evaluación de los módulos
6
• Nº actividades desarrolladas por los centros
NC
A‐120 Elaboración de materiales de apoyo para el profesorado, alumnado y padres y madres
INSPL / Dpto.de Educación
SD SD NP SD
A‐121 Entorno universitario saludable INSPL SD SD D 0 € SD
0 € • Nº de guías descargadas 0
• Nº de asesorías requeridas 0
A‐123 Proyecto de agentes de salud multiplicadores, educación de pares.
INSPL SD SD NP SD
NE • Nª participantes
• Nº de vídeos presentadosA‐125 Elaboración y desarrollo de un proyecto en
colaboración con el SNE para la inclusión obligatoria de módulos de estilos de vida saludable en la formación para personas desempleadas
INSPL / SNE SD SD NPSD
A‐126 Elaboración y desarrollo de un proyecto en colaboración con el INDJ para la inclusión obligatoria de módulos de estilos de vida saludable en la formación de monitores/as de las Federaciones Deportivas
INSPL / INDJ SD SD NPSD
A‐127 Apoyo técnico y económico a proyectos de promociónde salud y estilos de vida saludables a entidades sociales y municipales
INSPL ■ 80.000 € F• Nº de entidades solicitantes 73
Objetivo O11. Fomentar estilos de vida saludables
80.000 €
1.500 €■
A‐122 Elaboración de una guía para el profesorado de todos los grados sobre tres temas de salud prioritarios para el alumnado (Encuesta de salud de la comunidad universitaria)
INSPL
A‐124 Premio Nutrivideo INDJ
■ 0 €
1.000 € D 1.000 €
0 € D
D
A‐119 Formación anual y seguimiento del profesorado INSPL / Dpto.de Educación
■
A‐118 Programa de Recuperación Cardiopulmonar Educación, FP y Univers.
■
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐128 Apoyo a intervenciones comunitarias, participativas e intersectoriales, locales promovidas desde los centros de salud
INSPL SD SD D• Nº de intervenciones 2
92.500 € 91.000 €TOTAL OBJETIVO 011
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
• Materiales editados NC
• Intervenciones en MCS 8
A‐130 Promover la inclusión del consumo de sustancias nocivas en la normativa relacionada con las bajeras
INSPL SD SD NPSD
1.000 € • Nº de carteles distribuidos 800• Nº de carteles demandados por tipo de establecimiento
800
A‐132 Distribución de materiales y guías sobre el consumo de sustancias nocivas
INSPL ■ 6.000 € D 6.000 €• Nº de guías editadas 18.000
A‐133 Programa de educación de pares con APYMAS, Prevenir en familia
INSPL SD SD D 1.200 € • Nº de Apymas de centros con intervención
2
A‐134 Proyecto de prevención selectiva e indicada INSPL SD SD D 60.000 € • Convenios con entidades para proyectosexperimentales
2
A‐135 Apoyo técnico y económico a entidades sociales y municipales relacionadas con la prevención del consumo, la prevención de recaídas y la ayuda a la reincorporación
INSPL ■ 714.122 € F 714.122 €
• Nº de entidades solicitantes 73
*** • Cuestionarios de evaluación de los módulos
2
• Nº actividades desarrolladas por los centros
2
A‐137 Desarrollo de cursos, jornadas y talleres de formación de los/las profesionales implicados/as
INSPL SD SD D 0 €• Seminarios de formación con profesionales de nivel local
3
A‐138 Realización de la Encuesta Juventud y salud 2013 INSPL ■ 45.000 € D 45.000 €• Realizada Si/No Parcial
A‐131 D
0 € D
D
TOTAL OBJETIVO 012 766.122 €
Objetivo O12. Reducir el consumo de sustancias nocivas
1.000 €
827.322 €
***SD
Elaborar y difundir nueva cartelería relacionada con la venta de alcohol a menores en los establecimientos implicados
INSPL ■
A‐136 Formación anual y seguimiento del profesorado INSPL ■
A‐129 Sensibilización a las personas jóvenes y a la sociedad en general
INSPL SD
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
10.807 €• Nº de EE.LL. que utilizan la campaña 71
• Nº de consultas realizadas 40 NC NC
• Nº formaciones y acciones
• Nº familias perceptoras
• Nº formaciones y acciones
• Nº familias perceptorasA‐142 Campaña "Bientratando" Recursos Educativos ■ 0 € D 0 €
• Nº de centros en los que se aplica Todos
0 € • Nº de consultas de información de jóvenes < 23 años
3.086 NC NC
• Nº de visitas de los centros escolares a los CAM
54
• Nº de talleres de sexualidad y autoconocimiento
8
• Nº de jóvenes participantes en el programa Gozamenez
6.338 NC NC
• Nº cursos educación sexual al profesorado
3
• Nº programaciones de educación sexual en los centros educativos
22
• Nº de sesiones técnicas con profesorado 154
• Nº de talleres para madres y padres de educación sexual
22
A‐145 Visitas de grupos escolares a los CAM de referencia SNS ‐ CAM ■ 0 € D 0 €• Nº de sesiones en centros educativos 54
A‐146 Apoyo técnico y económico a actuaciones de prevención del VIH/SIDA por entidades sociales y municipales relacionadas con el colectivo joven
INSPL ■ * D ***
• Nº de entidades sociales solicitantes 6
D
A‐143
NC
SNSPrograma Joven en los CAM
40.000 € NE
10.000 € F
A‐144 Sesiones en centros educativos sobre relaciones afectivosexuales
SNS / INSPL / Dpto. Educación
0 €
■
INAFI ■
■
0 € D
20.000 € NE
A‐140 Campaña de apoyo, sensibilización y formación para educar en la parentalidad
A‐141 Campaña de apoyo, sensibilización y formación para familias jóvenes
INAFI ■
INAFI ■A‐139 Campaña de sensibilización específica para prevenir laviolencia de género entre la juventud
Objetivo O13. Promover relaciones interpersonales saludables
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐147 Teléfono de información sobre SIDA: INFOSIDA INSPL ■ 0 € D ***• Nº de llamadas anuales recibidas 210 NC NC
TOTAL OBJETIVO 013 70.000 € 10.807 €
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐148 Programa Verano Joven INDJ NP NP • Nº de participantes
A‐149 Proyecto Red de Escuelas Solidarias Educación, FP y Univers.
■ 3.000 € D 3.000 €• Nº de centros 30
25.000 € • Nº alumnos/as becados/as que participan en el programa
21 6 15
• Curso de formación en Cooperación impartido
53
• Nº de docentes de Universidades colaboradoras que participan
4
115.000 €• Nº de proyectos financiados 5
• Nº de población beneficiaria 43.346 22.091 21.255A‐152 Programa de Juventud en Acción INDJ ■ 0 € F 0 € • Nº proyectos 25
F 0 €• Nº de Campos de Trabajo en Navarra 0
• Nº de plazas en CCAA y extranjero 65
A‐154 Programa de voluntariado para la limpieza de los ríos Medio Ambiente / CRANA
■ 17.150 € F 17.000 €• Nº de voluntarios jóvenes 150 70 80
A‐155 Programa Ve, Participa y Cuéntanos INDJ / Pca. Social y Consumo
NP NP • Nº de participantes
A‐156 Curso de formación para el desarrollo de proyectos juveniles
INDJ ■ 500 € F 250 €• Nº de acciones formativas 6
A‐157 Desarrollo de acciones formativas y de sensibilización INDJ ■ 0 € NE • Nº de acciones formativas
Objetivo O14. Reforzar la solidaridad y el compromiso social
160.250 €
115.000 € D
TOTAL OBJETIVO 014 160.650 €
0 €A‐153 Campos de Trabajo INDJ ■
■
25.000 €
A‐151 Convocatorias de sensibilización y educación para el desarrollo
Pca. Social y Consumo
DA‐150 Programa de Formación Solidaria en colaboración con la UPNA
Pca. Social y Consumo ■
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐158 Impulsar el desarrollo de la ley de accesibilidad para facilitar a las personas jóvenes la participación en las actividades de la comunidad
ANAP ■ 0 € NE• Nº de acciones que se impulsan
• Nº actividades a disposición
• Nº personas con discapacidad y/o dependencia que participan en las actividades
A‐160 Coordinación con los departamentos competentes en materia de salud, educación, empleo y vivienda para impulsar acciones conjuntas
ANAP / Dpto. Salud / Dpto. Educación /
SNE / Dpto. Fomento
■ 0 € NE• Nº de acciones puestas en marcha
A‐161 Puesta en marcha de una Oficina de Vida Independiente
ANAP ■ 20.000 € I 48.996 € • Nº de personas jóvenes beneficiarias de la prestación
Objetivo O15. Favorecer la autonomía de las personas jóvenes con discapacidad y/o dependencia
NE
48.996 €
0 €Abrir vías de trabajo entre la ANAP y el INDJ sobre personas jóvenes y discapacidad y/o dependencia para el acceso al deporte y al ocio
ANAP / INDJ ■
TOTAL OBJETIVO 015 20.000 €
A‐159
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
1.584.428 €• Nº medidas impuestas 393
• Nº menores con medida 288
A‐163 Asunción de la guarda a través del acogimiento residencial de menores en situación de desprotección o conflicto social
INAFI ■ 12.049.892 € F 12.049.892 €• Nº menores en acogimiento residencial 424
A‐164 Atención a menores en horario extraescolar INAFI ■ 300.000 € F 300.000 € • Nº menores beneficiarios 26
A‐165 Concesiones extraordinarias de Renta de Inclusión Social
Pca. Social y Consumo ■ 1.111.709 € D 1.131.952 € • Nº unidades familiares jóvenes atendidas
340 242 98
A‐166 Ayudas económicas para la autonomía e integración de personas jóvenes
INAFI ■ 100.000 € F 100.000 € • Nº menores que acuden a estos programas
18
890.000 € • Nº menores en situación de acogimiento familiar
245
• Nº de familias acogedoras 156A‐168 Ayudas económicas para estudios en centros ajenos INAFI ■ 110.000 € F 110.000 € • Nº menores que estudian/residen en
centros ajenos56
115.954 €• Nº entidades beneficiarias subvención 7
• Nº de programas implementados 7148.600 € • Nº familias beneficiadas 130
• Nº acciones de formación 12
I0 €
• Nº de actividades 0
• Nº de actuaciones 2
D 0 €• Nº de asistentes a las asambleas 0
• Nº de asistencias a áreas de trabajo 0
D 0 € • Nº de socios
• Nº de actividades
Objetivo O16. Facilitar la integración social de las personas jóvenes más desfavorecidas, así como de otros colectivos
F
0 €
A‐173 Promover la participación de la juventud gitana en las asociaciones de jóvenes de Navarra
INDJ ■ 0 €
A‐172 Promover la participación de personas jóvenes gitanasen los órganos de dirección y áreas de trabajo del Consejo Navarro de la Juventud
F1.500 €
890.000 € F
115.954 €
INDJ ■
A‐171 Establecer cauces de información y coordinación entre las entidades gitanas y las plataformas que trabajan con personas jóvenes: Consejo de la Juventud, Casa de la Juventud y centros cívicos
INDJ ■
A‐170 148.600 €Formación, acompañamiento e intervención con familias acogedoras y adoptivas
INAFI ■
A‐167 Ayudas económicas para favorecer el acogimiento familiar
INAFI ■
A‐169 Ayudas económicas para entidades que trabajan en el ámbito de la protección
INAFI ■
1.584.428 € FA‐162 Ejecución de medidas judiciales impuestas a menores del ámbito de la reforma
INAFI ■
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐174 Fomentar la participación en certámenes de los/las artistas jóvenes gitanos/as
INDJ ■ 5.000 € NE • Nº de participantes
TOTAL OBJETIVO 016 16.417.083 € 16.430.826 €
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
• Concurso convocado Si / No
• Nº de asociaciones juveniles participantes en el concurso
• Aprobado Si/No No• Nº de grupos temáticos 4
• Nº de participantes en grupos temáticos 32 17 15
• Nº de foros comarcales 8
• Nº de participantes en los foros 84 39 45A‐177 Concurso Euroscola Relaciones
Institucionales / INDJ / Dpto.Educación
■ * F 0 €
• Nº de equipos participantes 22
A‐178 Concierto Joven del Día de Navarra Relaciones Institucionales / INDJ
■ 40.000 € NE • Nº de asistentes al Concierto
0 € • Nº de galardones, en sus distintas categorías
4
• Nº de asistentes al acto 100A‐180 Premio Juventud CTP Relaciones
Institucionales■ 0 € F 0 €
• Nº de premiados 1
0 € • Nº de participantes 300
• Nº de medios que reflejen la ruta 80 € • Nº de actos oficiales celebrados por los
Departamentos21
• Nº de participantes en los actos 889
A‐183 Visitas al Palacio de Navarra abiertas, entre otras, a entidades juveniles
Relaciones Institucionales
■ 0 € F 0 €• Nº de grupos visitantes 37
0 €• Nº de acciones realizadas 0
• Nº de participantes 0
Objetivo O17. Promover la participación social y acercar la Administración a las personas jóvenes
0 € FRelaciones Institucionales
■
A‐182 Colaboración en la organización de actos promovidos por el Departamento de Política Social, Departamentode Educación y otros, dirigidos al colectivo
A‐184 Conferencias a asociaciones juveniles u otros grupos de jóvenes sobre el funcionamiento institucional de Navarra y organización de actos y protocolo. Asesoramiento sobre estas materias
Relaciones Institucionales
■
* F
* F
* F
A‐181 Proyecto CTP. Dia Europeo de la Cooperación Relaciones Institucionales
■
A‐179 Acto de entrega anual de los Galardones de Juventud Relaciones Institucionales / INDJ
■
NP
A‐176 Aprobación y puesta en marcha del Decreto Foral que regula los procesos de participación de la juventud
INDJ ■ 0 € D 8.828 €
A‐175 Valoración específica para las asociaciones juveniles en el concurso de adjudicación de licencias de radio y televisión
Comunicación NP
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐185 Asesoría a entidades juveniles sobre publicaciones impresas del Gobierno de Navarra
Relaciones Institucionales
■ 0 € F 0 €• Nº de consultas de asesoramiento atendidas
0
I 0 € • Nº de acciones
• Nº de participantes
• Nº de EELL
• Nº de jóvenes participantes
• Nº de acciones 0
• Nº de participantes 0
F 0 €• Nº de socios 11811 6419 5392
• Nº de asociaciones juveniles 90
• Nº de asociaciones juveniles que pertenecen al CJN
43
D 160.000 €• Nº de AAJJ pertenecientes al CJN 43
• Nº de AAJJ censadas 90
• Nº de socios 11811 6419 5392A‐191 Modificación del Censo de Entidades Juveniles INDJ ■ 0 € F 0 €
• Modificado Si/No NO
NE • Aprobación decreto Si/No NO
• Nº de Consejos LocalesA‐193 Uniformar la presencia del Gobierno de Navarra en las
redes socialesComunicación ■ 1.000 € D 0 €
• Realizado Si/No NO
100.000 € 100.000 € • Creado Si / No NO
• Nº de visitas 0
• Nº de visitas
• Nº de instalaciones de la aplicación
NP
D
A‐195 Desarrollo de aplicaciones móviles con información y servicios que puedan ser de interés para las personas jóvenes
Comunicación ■ NE
0 €
A‐194 Creación de un perfil de navegación destinado al colectivo joven en el portal web del Gobierno de Navarra
Comunicación ■
A‐192 Regular y desarrollar los Consejos Locales de Juventud INDJ ■
0 €
A‐190 Convocatoria de subvenciones a las asociaciones juveniles y Convenio con el CJN
INDJ ■ 160.000 €
A‐189 Apoyo, reconocimiento y asesoramiento al CJN y asociaciones juveniles
INDJ ■
A‐188 Talleres de participación en la vida municipal INDJ ■ 0 € NE
0 €
A‐187 Impulsar el trabajo comunitario INDJ NP
A‐186 Campañas informativas de los servicios que ofrece la Subdirección General de Juventud
INDJ ■
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐196 Utilización del vascuence en las redes sociales de la Subdirección General de Juventud
INDJ ■ 0 €
NE • Nº de interacciones en euskera
D 0 € • Nº de visitas 314.229
• Duración media de la visita 2' 4''
TOTAL OBJETIVO 017 301.000 € 268.828 €
■ 0 €A‐197 Rediseño página web "juventud.navarra.es" INDJ / DGMAE
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
A‐198 Realización de un estudio diagnóstico sobre la imagen de la juventud de navarra en los medios de comunicación regionales
Comunicación NP NP• Estudio realizado Si / No
A‐199 Apoyo y asesoramiento a entidades locales que elaboren estudios sobre juventud
INDJ ■ 0 € NE • Nº de EELL solicitantes
F 37.532 € • Nº de encuestas realizadas 500
• Nº de estudios publicados 4
• Nº de indicadores analizados al año 60
• Presupuesto anual dedicado a encuestas
27.704 €
• Actualización anual de los indicadores de fuentes secundarias Si/No
Sí
• Actualización de encuesta anual indicadores Si/No
SÍ
NE • Nº de jornadas
• Nº de participantes
A‐202 Jornadas sobre Casas de Juventud INDJ ■ 0 € NE • Nº de asistentes
NP • Nº de EELL con espacios juveniles
• Nº de solicitudesA‐204 Impulsar y asesorar en la contratación de técnicos de
juventudINDJ ■ 0 € F 0 €
• Nº de EELL asesoradas 0
NP • Nº de aytos. que elaboran el Plan Local de Juventud• Nº de aytos. que elaboran programación anual
A‐206 Diseño de un protocolo de actuación en materia de contratación y gestión de espacios juveniles
INDJ ■ 0 € D 0 €• Elaborado Si/No No
Objetivo O18. Mejorar la colaboración interadministrativa y la cooperación entre las AAPP de Navarra
NP
■
A‐205 Impulsar la elaboración de planes locales de juventud y el desarrollo de actividades para la población joven
INDJ NP
A‐203 Apoyar la adquisición de equipamiento de las estructuras de juventud
INDJ
40.000 €
A‐201 Jornadas sobre políticas municipales de juventud INDJ ■ 0 €
A‐200 Observatorio Navarro de la Juventud INDJ
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
D 0 € • Nº de solicitudes de actualización
• Nº de formularios contestados
A‐208 Creación de una red de trabajo y comunicación INDJ ■ 0 € D 0 € • Puesta en marcha Sí / No No
A‐209 Renovación del Decreto Foral que regula los Servicios de Información Juvenil
INDJ ■ 0 € I 0 € • Aprobado Si/No
NE • Nº de talleres
• Nº de asistentes
NE • Nº de cursos
• Nº de asistentes
F 0 € • Nº de cursos 40
• Nº de participantes 220 NC NC
A‐213 Modificación de la normativa que regula las titulaciones de monitores/as y directores/as de tiempo libre
INDJ ■ 0 €
D 0 € • Modificado Si/No
TOTAL OBJETIVO 018 63.000 €
0 €
A‐210 Talleres de liderazgo para técnicos de juventud INDJ ■
37.532 €
5.000 €
A‐212 ■ 15.000 €
A‐211 Cursos de formación para informadores juveniles INDJ ■
Otros cursos de formación en colaboración con Entidades Locales y Escuelas de Tiempo libre
INDJ
3.000 €
A‐207 Actualización del Censo de Instalaciones de Juventud INDJ ■
Realizada Gasto Estado (*) Gasto Año 2013 TOTAL H MAcción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No ejecutada), NP (No Prevista)
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015AÑO 2013
Resp./Colab.Previsto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Indicadores de seguimiento
40.620.754 €
Notas aclaratorias:
A‐032
SD Sin determinar
* En el momento de aprobación del Plan, no se pudo determinar el gasto previsto de la acción.
**
*** No ha sido posible determinar el gasto ejecutado de la acción ya que se dirigen a poblaciones diana más amplias
NC No se ha recibido información
No es posible determinar el gasto ejecutado de la acción ya que no se ha podido cuantificar qué porcentaje del gasto total de la partida corresponde a la ejecución de la acción.
TOTAL 37.027.959 €
En materia de vivienda, a finales del año 2012, se concluyeron 4 promociones (152 viviendas).Se concedieron 3.170.144,94€ en concepto de ayuda al promotor para construir las viviendas y 218.657€ durante 2013 en concepto de subvención a los inquilinos en apoyo al pago de la renta
Anexo 5.
Cuadros parciales por unidad
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐158 Impulsar el desarrollo de la ley de accesibilidad para facilitar a las personas jóvenes la participación en las actividades de la comunidad
■ 0 € NE• Nº de acciones que se impulsan
A‐159 ■ 0 € NE • Nº actividades a disposición
• Nº personas con discapacidad y/o dependencia que participan en las actividades
A‐160 Coordinación con los departamentos competentes en materia de salud, educación, empleo y vivienda para impulsar acciones conjuntas
■ 0 € NE• Nº de acciones puestas en marcha
Se ha realizado propuesta de creación de un grupo de trabajo
A‐161 Puesta en marcha de una Oficina de Vida Independiente
■ 20.000 € I 48.996 €• Nº de personas jóvenes beneficiarias de la prestación
En el mes de diciembre se publicó la resolución de concesión de la convocatoria
20.000 € 48.996 €
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas
TOTAL
Acción
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
Observaciones
Abrir vías de trabajo entre la ANAP y el INDJ sobre personas jóvenes y discapacidad y/o dependencia para el acceso al deporte y al ocio
Año 2013Indicador
Ejecutado a 31/12Previsto
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐175 Valoración específica para las asociaciones juveniles en el concurso de adjudicación de licencias de radio y televisión
NP • Concurso convocado Si / No
• Nº de asociaciones juveniles participantes en el concurso
A‐193 Uniformar la presencia del Gobierno de Navarra en lasredes sociales
■ 1.000 € D 0 € • Realizado Si/No NO
A‐194 ■ 100.000 € D 100.000 € • Creado Si / No NO
• Nº de visitas 0
A‐195 Desarrollo de aplicaciones móviles con información y servicios que puedan ser de interés para las personas jó
■ NE • Nº de visitas 0
• Nº de instalaciones de la aplicación 0
A‐198 Realización de un estudio diagnóstico sobre la imagen de la juventud de Navarra en los medios de comunicación regionales
NP • Estudio realizado Si / No
101.000 € 100.000 €
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Dirección General de Comunicación
Observaciones
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2013
Creación de un perfil de navegación destinado al colectivo joven en el portal web del Gobierno de Navarra
TOTAL
No se podrá ejecutar por completo hasta que la acción A‐194 esté completamente finalizada; se espera que para finales de este año 2014
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐054 Talleres artísticos y de formación y residencias artísticas en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte
■ * F 0 € • Nº de actividades 8
• Nº participantes jóvenes en las actividades
7.529Puede incluir adultos participantes en la misma actividad
• Tipología de disciplinas artísticas 6
A‐056 Encuentro de becarios/as jóvenes artistas■ 18.000 € NE • % de becarios/as que participan en
el encuentro• Nº de espectadores/as que ha acudido a la gala• Nº de espectadores/as que ha acudido a la exposición• Grado de satisfacción de los becarios/as• Grado de satisfacción de los espectadores/as
A‐057 Encuentro de artistas vinculados a la acción cultural (ex‐becarios/as, ganadores/as de concursos, etc.) ■ 25.750 € NE • Nº de actuaciones llevadas a cabo
• Nº de artistas participantes
• Nº de espectadores/as
A‐062 Convocatoria anual de Becas para ampliación de estudios artísticos
■ 400.000 € F 303.966 € • N º de solicitudes recibidas 45 14 31
• Nº de solicitudes recibidas por disciplina
Plásticas: 13Audiovis: 4Escénica: 13Música: 15
• Nº de becas otorgadas 22 8 14
• % becarios/as que han finalizado el curso con evaluación positiva
95% 80% 100%Becarios del 2012 que finalizaron los estudios en el 2013
A‐064 Tarifas especiales para la juventud en los museos de titularidad foral
■ 0 € F 0 € • Nº de visitantes jóvenes 3.252
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Dirección General de Cultura‐Institución Príncipe de Viana
Observaciones
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado a 31/12 Año 2013
Indicador
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Dirección General de Cultura‐Institución Príncipe de Viana
Observaciones
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado a 31/12 Año 2013
Indicador
A‐065 Oferta pedagógica para grupos escolares de ESO y Bachiller y otras actividades en los museos de
■ 0 € F 0 € • Nº actividades 8
• Nº participantes 3.202No se recoge distinción género
A‐066 Sesiones con alumnado de la UPNA y de la UN en el Archivo de Navarra
■ 0 € F 0 € • Nº de universidades al año 2
• Nº de alumnos/as al año 20
A‐067 Campañas de fomento de la lectura■ 0 € F 0 €
• % de actividades dirigidas a niños y jóvenes
Todas las campañas se destinan al público en general
A‐069 Prácticas de estudiantes en el Museo de Navarra■ 0 € F 0 € • Nº de estudiantes 4 3 1
A‐070 Becas de Formación en el Servicio de Museos
■ 10.200 € F 0 € • Nº de becas concedidas 0 0 0
Se ha finalizado la convocatoria 20122013. No se ha realizado la convocatoria 2013‐2014 por falta de dotación presupuestaria.
A‐071 Ofrecer acceso a Internet a través de las bibliotecas■ 0 € D ** • Nº de jóvenes por ordenador 253
• Nº de usuarios jóvenes por ordenador
102
A‐072 Ofertar espacios desde las bibliotecas para trabajar en grupo ■ 0 € D **
• % de puestos de lectura en salas de trabajo en grupo
4,36%
No se han creado nuevos espacios en el año 2013
• % de bibliotecas que ofrecen salas de trabajo en grupo
25,8%
A‐073 Continuar con la actualización de la colección de literatura juvenil ■ 0 € D **
• % de libros juveniles adquiridos en el año
30,90%91.582 documentos adquiridos. 28.326 corresponden a infantil/juvenil
• % de libros juveniles en las bibliotecas
24,35%1.871.909 documentos en total, de ellos 455.746 son infatiles/juveniles
A‐074 Impulsar las colecciones de cómics como introducción a la literatura ■ 0 € D **
• % de cómics adquiridos respecto al total de la colección de libros adquiridos
2,61%
• % de cómics existentes en las bibliotecas
1,72%1.871.909 documentos en total, de ellos 32.213 son comics
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Dirección General de Cultura‐Institución Príncipe de Viana
Observaciones
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado a 31/12 Año 2013
Indicador
A‐075 Continuar ofreciendo visitas a bibliotecas para los tramos de edad de 13 a 18 años ■ 0 € D **
• % de visitas guiadas a niños/as y jóvenes en relacion con el total de visitas guiadas
90%80 visitas registradas. 72 de ellas corresponden a grupos infantiles y juveniles
453.950 € 303.966 €
Nota:** No es posible determinar el gasto ejecutado de la acción ya que no se ha podido cuantificar qué porcentaje del gasto total de la partida corresponde a la ejecución de la acción.
TOTAL
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐011 Ayuda a la primera instalación de jóvenes agricultores
■ 3.000.000 € D 359.920 € • Nº de jóvenes incorporadosPendientes de concesión
• Edad media
A‐012 Incentivos a jóvenes agricultores en las ayudas para modernizar explotaciones agrarias
■ 2.000.000 € D 2.893.477 €• Nº de jóvenes con ayudas en modernización de explotaciones• Volumen de inversión en explotaciones con jóvenes agricultores
A‐013 Incentivos a jóvenes en las ayudas a la agricultura ecológica
■ * F 198.749 €• Nº jóvenes con explotaciones en agricultura ecológica
62 25 37El dinero proviene en un 50% de fondos europeos
• Nº hectáreas con titulares jóvenes en agricultura ecológica
2.759,95 2.345,96 413,99
A‐014 Incentivos a jóvenes en las ayudas a la ganadería ecológica
■ * F 89.767 €• Nº jóvenes con explotaciones en agricultura ecológica
13 12 1El dinero proviene en un 50% de fondos europeos
• Nº cabezas en explotaciones con jóvenes con ganadería ecológica
784,85 714,21 70,64
A‐015■ * F 108.371 €
• Nº jóvenes con explotaciones con razas en peligro de extinción
68 48 20El dinero proviene en un 50% de fondos europeos
• Nº cabezas en explotaciones con jóvenes
9.350 8.250,86 1.028,50
A‐016 Incentivos a jóvenes en las ayudas a la jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas NP • Nº de cesionarios a jóvenes
agricultores
A‐017 Priorización en la concesión de derechos de pago único
■ 0 € F 206.210 €• Nº de jóvenes agricultores con derechos asignados de la reserva nacional
25 4
Se está pendiente de la concesión de ayudas a la primera instalación del ejercicio 2013 para proceder a la concesión de estos derechos
A‐018 Priorización en la concesión de derechos de cuota láctea ■ 0 € NE • % Cuota asignada a jovenes.
No se ha realizado reparto de derechos de cuota
5.000.000 € 3.856.494 €
* En el momento de aprobación del Plan no fue posible estimar el gasto
TOTAL
Acciones Indicador
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013.Dirección General de Desarrollo Rural / Dirección General de Agricultura y Ganadería
Incentivos a jóvenes en las ayudas al mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción
Observaciones
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
Año 2.013Previsto Ejecutado a 31/12
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐020 Proyecto Équilicuà■ 12.000 € F 12.000 € • Nº de centros 30
Participa el 94% del profesorado y alumnado 2º curso de FP
• Nº de alumnos/as 1.772 976 796 Datos de 2º curso GS
A‐022 Formación a profesorado de FP y Universidades ■ 0 € F 0 € • Nº de profesores formados 30 95 H de formación específica
A‐023 Desarrollo de un programa formativo para estudiantes en FP y Universidades ■ 0 € F 0 € • Nº de estudiantes involucrados 1.772 976 796
Módulo‐ EIE en 2º cursos de GS
A‐024 Encuentros estudiantes‐empresas en FP y Universidades■ 0 € F 0 € • Nº de proyectos de colaboración 1
Semana ICE
A‐025 Creación y potenciación de oficinas de emprendimiento enuniversidades y centros de FP ■ 0 € F 0 € • Nº de oficinas puestas en marcha 21
Creada oficina en todos los centros publicos de FP
A‐026 Plan de atención al alumnado con altas capacidades en Navarra
■ 0 € D 0 €• Nº de alumnos/as diagnosticados/as y con medidas de adaptación curricular
237 167 70
• Nº de alumnos/as participantes en los talleres y actividades de enriquecimiento curricular
20 14 6
A‐027 Olimpiadas del Saber■ 2.000 € D 1.000 €
• Nº de alumnos/as participantes en las distintas disciplinas
No se disponen de datos porque se organizan desde diferentes unidades y entidades
A‐028 Escuelas de familia■ 0 € D 0 € • Nº de padres y madres asistentes 75 6 69
A‐040 Proyecto Borders Down■ 0 € D 0 € • Nº de centros participantes 32
Es un programa de voluntariado y no implica gasto alguno.
• Nº de charlas 1
A‐041 Programa LaborESO■ 0 € D 0 €
• Nº de centros que participan en el programa
19
• Nº de alumnos/as que superan la evaluación de la empresa
224 127 97
A‐046 Formación en competencias clave para la mejora de la empleabilidad
■ 0 € D 0 €• Nº de jóvenes que acuden a las actividades formativas
160 111 49Jóvenes de 18 a 30 años matriculados
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013.Dirección General de Educación, FP y Universidades / Dirección General de Recursos Educativos
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
ObservacionesAccionesPrevisto Año 2.013
IndicadorEjecutado a 31/12
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013.Dirección General de Educación, FP y Universidades / Dirección General de Recursos Educativos
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
ObservacionesAccionesPrevisto Año 2.013
IndicadorEjecutado a 31/12
A‐049 ■ 0 € D 0 € • Nº de reuniones al año 3
• Nº de acciones 2
A‐050 Programa de Currículo Adaptado (PCA)■ 1.253.450 € F 1.253.450 €
• % de alumnado que promociona en el programa
70% 30% 40%
A‐051 Programa PROMOCIONA ■ 24.000 € F 18.000 € • Nº de centros 10
• Nº alumnos/as jóvenes atendidos/as 33 15 18
A‐052 Programa de Inmersión Lingüística en español (PILE)■ 0 € F 0 € • Nº de alumnos/as 5 3 2
A‐053 Aula Virtual de Español (AVE) ■ 1.800 € F 1.800 € • Nº de alumnos/as 250 125 125
A‐080 Programa de Economía Básica Aplicada ■ 0 € D 0 € • Nº de centros 1
A‐091 Proyecto Red de Escuelas Sostenibles ■ 2.000 € I 2.000 € • Nº de centros 20
A‐117 Proyecto Red de Escuela Saludable (SHE)■ 10.000 € D 10.000 € • Nº de centros 30
A‐118 Programa de Recuperación Cardiopulmonar ■ 1.000 € D 1.000 € • Nº de centros 31 2019 1020
• Nº de sesiones 31
A‐142 Campaña "Bientratando"■ 0 € D 0 € • Nº de centros en los que se aplica Todos
A‐149 Proyecto Red de Escuelas Solidarias ■ 3.000 € D 3.000 € • Nº de centros 30
1.309.250 € 1.302.250 €
Intercambio constante de información con el Departamento de Políticas Sociales
Comisión interdepartamental contra el absentismo y abandono escolar
TOTAL
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐019 Beneficios fiscales especiales para jóvenes agricultores
■ * F 215.943 €
* 215.943 €
* En el momento de aprobación del Plan no fue posible estimar el gasto de la acción
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Hacienda Tributaria de Navarra
TOTAL
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
AccionesPrevisto Ejecutado a 31/12
IndicadorAño 2.013
Observaciones
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐139■ 10.000 € F 10.807 € • Nº de EE.LL. que utilizan la campaña 71
• Nº de consultas realizadas 40
A‐140 Campaña de apoyo, sensibilización y formación para educar en la parentalidad
■ 40.000 € NE • Nº formaciones y acciones
• Nº familias perceptoras
A‐141 Campaña de apoyo, sensibilización y formación para familias jóvenes
■ 20.000 € NE • Nº formaciones y acciones
• Nº familias perceptoras
A‐162 Ejecución de medidas judiciales impuestas a menores del ámbito de la reforma
■ 1.584.428 € F 1.584.428 € • Nº medidas impuestas 393
• Nº menores con medida 288
A‐163 Asunción de la guarda a través del acogimiento residencial de menores en situación de desprotección o conflicto social
■ 12.049.892 € F 12.049.892 €• Nº menores en acogimiento residencial
424
A‐164 Atención a menores en horario extraescolar ■ 300.000 € F 300.000 • Nº menores beneficiarios 26
A‐166 Ayudas económicas para la autonomía e integración de personas jóvenes
■ 100.000 € F 100.000• Nº menores que acuden a estos programas
18
A‐167 Ayudas económicas para favorecer el acogimiento familiar
■ 890.000 € F 890.000 €• Nº menores en situación de acogimiento familiar
245
• Nº de familias acogedoras 156
A‐168 Ayudas económicas para estudios en centros ajenos■ 110.000 € F 110.000
• Nº menores que estudian/residen en centros ajenos
56
A‐169 Ayudas económicas para entidades que trabajan en el ámbito de la protección
■ 115.954 € F 115.954 €• Nº entidades beneficiarias subvención
7
• Nº de programas implementados 7
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Instituto Navarro para la Familia e Igualdad (INAFI)
Ejecutado a 31/12Observaciones
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
Campaña de sensibilización específica para prevenir laviolencia de género entre la juventud
Datos a 31/12IndicadorAcciones
Previsto
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Instituto Navarro para la Familia e Igualdad (INAFI)
Ejecutado a 31/12Observaciones
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
Datos a 31/12IndicadorAcciones
Previsto
A‐170 Formación, acompañamiento e intervención con familias acogedoras y adoptivas
■ 148.600 € F 148.600 € • Nº familias beneficiadas 130
• Nº acciones de formación 12
15.368.874 € 15.309.681 € TOTAL
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐003 Programa de búsqueda de empleo en colaboración con la AJE
■ 10.000 € NE • Nº de talleres
• Nº de participantes
• Nº de localidades
A‐004 Programa "Búscate la vida" ■ 10.000 € NE • Nº de actuaciones
• Nº de participantes
• Nº de EELL participantes
A‐021 Programa Certificado TIME■ 30.000 € NE • Nº de empresas TIME creadas
• Nº de jóvenes participantes
A‐035 Cursos de Idiomas en el extranjero■ 0 € F 5.000 € • Nº de jóvenes participantes 92 37 55
El gasto realizado corresponde a la elaboración de la guía
A‐036 Servicio AU‐PAIR NP • Nº de jóvenes solicitantes
A‐044 Programa de nativos digitales ■ 18.000 € NE • Nº de asistentes
A‐045 Cursos de Formación de Formadores (ENAJ) ■ 3.000 € NE • Nº de cursos
• Nº de asistentes
A‐055 Ayudas para espacios coworking■ 15.000 € NE • Nº de artistas jóvenes
emprendedoresA‐058 Programa Encuentros de Arte Joven
■ 120.000 € F 68.000 € • Nº de artistas y grupos artísticos 280 165 115
A‐059 Cursos de formación específicos para personas jóvenes artistas ■ 15.000 € NE • Nº de artistas emprendedores
A‐060 Circuito de Artistas Intérpretes Ejecutantes (CAIE)■ 14.000 € NE • Nº de conciertos
• Nº de artistas y grupos
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013.Instituto Navarro de Deporte y Juventud
Estado (*): especifique: I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
ObservacionesAño 2013
IndicadorAccionesPrevisto a 31/12 Ejecutado a 31/12
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013.Instituto Navarro de Deporte y Juventud
Estado (*): especifique: I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
ObservacionesAño 2013
IndicadorAccionesPrevisto a 31/12 Ejecutado a 31/12
A‐061 Circuito de Músicos por Navarra ■ 10.000 € NE • Nº de conciertos
• Nº de grupos y artistas participantes
A‐063 Ayudas a la profesionalización de personas jóvenes artistas ■ 48.000 € NE • Nº de artistas y colectivos
artísticosA‐068 Creación de un punto de intercambio de libros usados
■ 0 € NE • Nº de jóvenes que acuden al punto
• Nº de libros que se intercambian
A‐081 Carné Joven■ 44.840 € D 149.566 € • Nº de usuarios 48943
El presupuesto ejecutado se debe al canon de las entidades Financieras.
• Nº de establecimientos y servicios adheridos
266
A‐083 Carné de Alberguista ■ 6.000 € D 3.261 € • Nº de carnés expedidos 264
A‐084 Carnés Internacionales GO‐25, ISIC e ITIC■ 9.000 € D 5.912 € • Nº de carnés GO‐25 expedidos 10 3 7
• Nº de carnés ISIC expedidos 785 344 441
• Nº de carnés ITIC expedidos 95 41 54
A‐085 Campaña de difusión de los carnés y sus ventajas (carnéjoven, ISIC, ITIC y GO) ■ 0 € D 15.000 € Realizada Si/No Sí
Lo referido a Carné Joven, con su propio presupuesto.
A‐090 ■ 0 € F 0 • Nº de acampadas 47
• Nº de travesías 6
• Nº de participantes 3601 1870 1731
A‐093 Jornadas de sensibilización en valores ambientales para cursos de formación impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre
■ 3.000 € NE • Nº de jornadas
A‐094 NP • Nº de asociaciones participantes
• Nº de asociados
Apoyar a las asociaciones juveniles para la promoción de iniciativas juveniles relacionadas con la sostenibilidad ambiental y social
Autorización y seguimiento de las actividades juveniles al aire libre
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013.Instituto Navarro de Deporte y Juventud
Estado (*): especifique: I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
ObservacionesAño 2013
IndicadorAccionesPrevisto a 31/12 Ejecutado a 31/12
A‐095 ■ 6.000 € NE • Nº de actuaciones
• Nº de sesiones
• Nº de entidades colaboradoras
A‐096 Curso de conducción eficiente (ENAJ) NP • Nº de participantes
• Nº de sesiones
A‐097 Talleres de formación en la conservación del medio ambiente
■ 8.000 € NE • Nº de acciones
• Nº de asistentes
A‐098 Formación en actividades en el medio ambiente■ 7.000 € NE • Nº de proyectos realizados
• Nº de asistentes
A‐103 Educar en el uso de la bicicleta NP • Nº de talleres
• Nº de participantes en los talleres
• Nº de EELL participantes
A‐104 Realización de charlas, jornadas o talleres sobre riesgos en la conducción NP • Nº de charlas, jornadas o talleres
• Nº de participantes
A‐105 Acciones formativas a través de la ENAJ NP • Nº de acciones
• Nº de asistentesA‐107
■ 0 € I 0 € • Nº de post/tweets publicados
• Nº de visitas al material
• Nº de interacciones
A‐109 Juegos Deportivos de Navarra
■ 1.100.000 € F 983.098 € • Nº de participantes por categoría22.512
Cadete= 5513 Juvenil= 1988
13.739 8.773
El programa se desarrolla a lo largo del curso escolar 2012‐2013 oct. 2012‐sept. 2013, por lo tanto es una partida presupuestaria plurianual
Acciones de sensibilización sobre consumo responsable y promoción del voluntariado ambiental
Campañas de sensibilización a través de las redes sociales
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013.Instituto Navarro de Deporte y Juventud
Estado (*): especifique: I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
ObservacionesAño 2013
IndicadorAccionesPrevisto a 31/12 Ejecutado a 31/12
A‐110 Programas de Deporte Escolar
■ 120.000 € F 69.251 € • Nº de centros 41
Sólo se realiza los 6 primeros meses del año que pertenecen al curso pasado 2012‐2013
• Nº de participantes jóvenes 6.000 55% 45%
La participación por sexos se refleja en porcentajes ya que no se dispone de datos globales
A‐111 Campaña escolar de Actividades en la Naturaleza
■ 125.000 € F 85.000 € • Nº de participantes 1.890 940 950
A pesar de la reducción presupuestaria la acción se ha desarrollado en función de la programación inicial prevista
A‐112 Convocatoria específica a las entidades locales mancomunadas que incluye el apoyo a las actividades ordinarias para personas jóvenes ■ 200.000 € D 30.650 € • Nº de EELL 30
A‐113 ■ 2.000.000 € F 2.005.000 € • Nº de federaciones 43
• Nº de jóvenes federadosLos datos del 2013 no se tienen hasta febrero
A‐114■ 270.400 € F 270.400 €
• Nº de deportistas jóvenes participantes
204 116 88170.000 € entidad privada y 100.400€ aportación GBN
• Resultados nacionales e internacionales
Cto España Abso: 6 Oros, 7 BronceCto España Junior: 7 Oros, 3 PlataRtdos internacionales: 20Jóvenes Talentos:Nacional: 33 OroInternacional: 18 Oro
Apoyo económico a las Federaciones deportivas de Navarra para el desarrollo de sus actividades, campeonatos y centros de tecnificación
Apoyo a los/las deportistas más destacados/as a nivel nacional y con proyección a través de la Fundación Miguel Induráin, además de formación y asesoramientolaboral
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013.Instituto Navarro de Deporte y Juventud
Estado (*): especifique: I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
ObservacionesAño 2013
IndicadorAccionesPrevisto a 31/12 Ejecutado a 31/12
A‐115■ 2.338.481 € F 2.140.181 € • Nº de expedientes tramitados 286
• Nº de clubes afectados 130
A‐116 Campaña "Mujer, quiérete, haz deporte"■ 5.000 € NE • Nº de mujeres participantes
• Grupos de edad
• Distribución territorial
A‐124 Premio Nutrivideo ■ 1.500 € NE • Nª participantes
• Nº de vídeos presentados
A‐148 Programa Verano Joven NP • Nº de participantes
A‐152 Programa de Juventud en Acción ■ 0 € F 0 € • Nº proyectos 25
A‐153 Campos de Trabajo■ 0 € F 0 €
• Nº de Campos de Trabajo en Navarra
0
• Nº de plazas en CCAA y extranjero
65Regaladas por INJUVE y CCAA
A‐155 Programa Ve, Participa y Cuéntanos NP • Nº de participantes
A‐156 Curso de formación para el desarrollo de proyectos juveniles ■ 500 € F 250 € • Nº de acciones formativas 6
A‐157 Desarrollo de acciones formativas y de sensibilización■ 0 € NE • Nº de acciones formativas
A‐171■ 1.500 € I 0 € • Nº de actividades 0
• Nº de actuaciones 22 reuniones con Gaz Kaló
A‐172■ 0 € D 0 € • Nº de asistentes a las asambleas 0
• Nº de asistencias a áreas de trabajo
0
Establecer cauces de información y coordinación entre las entidades gitanas y las plataformas que trabajan con personas jóvenes: Consejo de la Juventud, Casa de la Juventud y centros cívicos
No tienen todavía asociaciones miembros del Consejo de la Juventud
Promover la participación de personas jóvenes gitanas en los órganos de dirección y áreas de trabajo del Consejo Navarro de la Juventud
1.903.351,23€ participación competiciones oficiales y 127.755,89€ por organización acontecimientos deportivos
Ayudas a clubes por participación en competiciones nacionales, por la organización y participación en acontecimientos
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013.Instituto Navarro de Deporte y Juventud
Estado (*): especifique: I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
ObservacionesAño 2013
IndicadorAccionesPrevisto a 31/12 Ejecutado a 31/12
A‐173■ 0 € D 0 € • Nº de socios
Se han mantenido reuniones con Gaz Kaló
• Nº de actividades
A‐174 Fomentar la participación en certámenes de los/las artistas jóvenes gitanos/as ■ 5.000 € NE • Nº de participantes
A‐176 ■ 0 € D 8.828 € • Aprobado Si/No No
• Nº de grupos temáticos 4• Nº de participantes en grupos temáticos
32 17 15
• Nº de foros comarcales 8
• Nº de participantes en los foros 84 39 45
A‐186 Campañas informativas de los servicios que ofrece la Subdirección General de Juventud
■ 0 € I 0 € • Nº de acciones
• Nº de participantes
A‐187 Impulsar el trabajo comunitario NP • Nº de EELL
• Nº de jóvenes participantes
A‐188 Talleres de participación en la vida municipal ■ 0 € NE • Nº de acciones 0
• Nº de participantes 0
A‐189 ■ 0 € F 0 € • Nº de socios 11811 6419 5392
• Nº de asociaciones juveniles 90
• Nº de asociaciones juveniles que pertenecen al CJN
43
A‐190 Convocatoria de subvenciones a las asociaciones juveniles y Convenio con el CJN
■ 160.000 € D 160.000 € • Nº de AAJJ pertenecientes al CJN 43
• Nº de AAJJ censadas 90
• Nº de socios 11811 6419 5392
A‐191 Modificación del Censo de Entidades Juveniles■ 0 € F 0 € • Modificado Si/No NO
Promover la participación de la juventud gitana en las asociaciones de jóvenes de Navarra
Aprobación y puesta en marcha del Decreto Foral que regula los procesos de participación de la juventud
Apoyo, reconocimiento y asesoramiento al CJN y asociaciones juveniles
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013.Instituto Navarro de Deporte y Juventud
Estado (*): especifique: I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
ObservacionesAño 2013
IndicadorAccionesPrevisto a 31/12 Ejecutado a 31/12
A‐192 Regular y desarrollar los Consejos Locales de Juventud■ 0 € NE • Aprobación decreto Si/No NO
• Nº de Consejos Locales
A‐196 Utilización del vascuence en las redes sociales de la Subdirección General de Juventud ■ 0 € NE • Nº de interacciones en euskera
A‐197 Rediseño página web "juventud.navarra.es" ■ 0 € D 0 € • Nº de visitas 314.229
• Duración media de la visita 2' 4''
A‐199 Apoyo y asesoramiento a entidades locales que elaboren estudios sobre juventud ■ 0 € NE • Nº de EELL solicitantes
A‐200 Observatorio Navarro de la Juventud ■ 40.000 € F 37.532 € • Nº de encuestas realizadas 500
• Nº de estudios publicados 4
• Nº de indicadores analizados al año
60
• Presupuesto anual dedicado a encuestas
27.704 €
• Actualización anual de los indicadores de fuentes secundarias Si/No
Sí
• Actualización de encuesta anual indicadores Si/No
SÍ
A‐201 Jornadas sobre políticas municipales de juventud■ 0 € NE • Nº de jornadas
• Nº de participantes
A‐202 Jornadas sobre Casas de Juventud■ 0 € NE • Nº de asistentes
Se ha realizado asesoramiento pero individualizado
A‐203 Apoyar la adquisición de equipamiento de las estructuras de juventud NP • Nº de EELL con espacios juveniles
• Nº de solicitudes
A‐204 Impulsar y asesorar en la contratación de técnicos de juventud ■ 0 € F 0 € • Nº de EELL asesoradas 0
No se ha publicado convocatoria de subvenciones
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013.Instituto Navarro de Deporte y Juventud
Estado (*): especifique: I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
ObservacionesAño 2013
IndicadorAccionesPrevisto a 31/12 Ejecutado a 31/12
A‐205 NP • Nº de aytos. que elaboran el Plan Local de Juventud• Nº de aytos. que elaboran programación anual
A‐206 Diseño de un protocolo de actuación en materia de contratación y gestión de espacios juveniles ■ 0 € D 0 € • Elaborado Si/No No
Estará listo en breve.
A‐207 Actualización del Censo de Instalaciones de Juventud■ 0 € D 0 € • Nº de solicitudes de actualización
• Nº de formularios contestados
A‐208 Creación de una red de trabajo y comunicación■ 0 € D 0 € • Puesta en marcha Sí / No No
A‐209 Renovación del Decreto Foral que regula los Servicios de Información Juvenil ■ 0 € I 0 € • Aprobado Si/No
A‐210 Talleres de liderazgo para técnicos de juventud■ 3.000 € NE • Nº de talleres
• Nº de asistentes
A‐211 Cursos de formación para informadores juveniles■ 5.000 € NE • Nº de cursos
• Nº de asistentes
A‐212 Otros cursos de formación en colaboración con Entidades Locales y Escuelas de Tiempo libre ■ 15.000 € F 0 € • Nº de cursos 40
• Nº de participantes 220
A‐213 Modificación de la normativa que regula las titulacionesde monitores/as y directores/as de tiempo libre
■ 0 € D 0 € • Modificado Si/No
Reunionnes con el INJUVE, el SNE,el Consejo de la Juventud de Navarra, Escuelas de Tiempo Libre
6.767.221 € 6.036.929 € TOTAL
Impulsar la elaboración de planes locales de juventud y el desarrollo de actividades para la población joven
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐047 Programa de Becas para la Formación de Tecnólogos■ 1.300.000 € F 906.340 € • Nº de titulados/as en formación 90 50 40 Nº de titulados a 1/01/2013
1.300.000 € 906.340 €
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Dirección General de Industria, Energía e Innovación
TOTAL
Acciones
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
Previsto a 31/12Indicador
Año 2.013Ejecutado a 31/12Observaciones
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐119 Formación anual y seguimiento del profesorado■ 0 € D 0 €
• Cuestionarios de evaluación de los módulos
6Recursos personales propios Sección
• Nº actividades desarrolladas por los centros
NC
A‐120 Elaboración de materiales de apoyo para el profesorado, alumnado y padres y madres SD SD NP SD
A‐121 Entorno universitario saludableSD SD D 0 € SD
Recursos personales propios Sección
■ 0 € D 0 € • Nº de guías descargadas 0Se editan en 2014 en papel, y en la web
• Nº de asesorías requeridas 0Recursos personales propios Sección
A‐123 Proyecto de agentes de salud multiplicadores, educación de pares. SD SD NP SD
A‐125 Elaboración y desarrollo de un proyecto en colaboración con el SNE para la inclusión obligatoria de módulos de estilos de vida saludable en la formación para personas desempleadas
SD SD NP SD
A‐126 Elaboración y desarrollo de un proyecto en colaboración con el INDJ para la inclusión obligatoria de módulos de estilos de vida saludable en la formación de monitores/as de las Federaciones Deportivas
SD SD NP SD
A‐127 Apoyo técnico y económico a proyectos de promociónde salud y estilos de vida saludables a entidades sociales y municipales
■ 80.000 € F • Nº de entidades solicitantes 73
A‐128 Apoyo a intervenciones comunitarias, participativas e intersectoriales, locales promovidas desde los centros de salud
SD SD D • Nº de intervenciones 2
• Materiales editados NC
• Intervenciones en MCS 8A‐130 Promover la inclusión del consumo de sustancias
nocivas en la normativa relacionada con las bajeras SD SD NP SD
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral (INSPL)/ Servicio Navarro de Salud (SNS)
Elaboración de una guía para el profesorado de todos los grados sobre tres temas de salud prioritarios para el alumnado (Encuesta de salud de la comunidad universitaria)
D ***SD
Observaciones
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
80.000 €
Año 2.013
A‐129 Sensibilización a las personas jóvenes y a la sociedad en general SD
Ejecutado a 31/12Indicador
A‐122
AccionesPrevisto a 31/12
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral (INSPL)/ Servicio Navarro de Salud (SNS)
Observaciones
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
Año 2.013Ejecutado a 31/12IndicadorAcciones
Previsto a 31/12
■ 1.000 € D 1.000 € • Nº de carteles distribuidos 800
• Nº de carteles demandados por tipode establecimiento
800Locales de hosteleria
A‐132 Distribución de materiales y guías sobre el consumo de sustancias nocivas
■ 6.000 € D 6.000 € • Nº de guías editadas 18.000A distribuir en 2014
A‐133 Programa de educación de pares con APYMAS, Prevenir en familia SD SD D 1.200 €
• Nº de Apymas de centros con intervención
2
A‐134 Proyecto de prevención selectiva e indicadaSD SD D 60.000 €
• Convenios con entidades para proyectos experimentales
2
A‐135 Apoyo técnico y económico a entidades sociales y municipales relacionadas con la prevención del consumo, la prevención de recaídas y la ayuda a la reincorporación
■ 714.122 € F 714.122 € • Nº de entidades solicitantes 73
A‐136 Formación anual y seguimiento del profesorado■ 0 € D ***
• Cuestionarios de evaluación de los módulos
2
• Nº actividades desarrolladas por los centros
2
A‐137 Desarrollo de cursos, jornadas y talleres de formación de los/las profesionales implicados/as SD SD D 0 €
• Seminarios de formación con profesionales de nivel local
3
A‐138 Realización de la Encuesta Juventud y salud 2013■ 45.000 € D 45.000 € • Realizada Si/No Parcial
Final a principio de 2014
A‐143 Programa Joven en los CAM■ 0 € D 0 €
• Nº de consultas de información de jóvenes < 23 años
3.086 NC NC
• Nº de visitas de los centros escolares a los CAM
5454 visitas y 810 alumnos
• Nº de talleres de sexualidad y autoconocimiento
88 talleres y 112 jóvenes
• Nº de jóvenes participantes en el programa Gozamenez
6.338 NC NC
A‐131 Elaborar y difundir nueva cartelería relacionada con la venta de alcohol a menores en los establecimientos implicados
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral (INSPL)/ Servicio Navarro de Salud (SNS)
Observaciones
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
Año 2.013Ejecutado a 31/12IndicadorAcciones
Previsto a 31/12
A‐144 Sesiones en centros educativos sobre relaciones afectivosexuales
■ 0 € D NC• Nº cursos educación sexual al profesorado
3
• Nº programaciones de educación sexual en los centros educativos
22
• Nº de sesiones técnicas con profesorado
154154 sesiones y 723 profesores
• Nº de talleres para madres y padres de educación sexual
22
A‐145 Visitas de grupos escolares a los CAM de referencia■ 0 € D 0 €
• Nº de sesiones en centros educativos
54
A‐146 Apoyo técnico y económico a actuaciones de prevención del VIH/SIDA por entidades sociales y municipales relacionadas con el colectivo joven. ■ * D ***
• Nº de entidades sociales solicitantes
6
A‐147 Teléfono de información sobre SIDA: INFOSIDA■ 0 € D *** • Nº de llamadas anuales recibidas 210
846.122 € 907.322 €
Notas:
SD: sin determinar
*** No ha sido posible determinar el gasto ejecutado de la acción ya que se dirige a poblaciones diana más ampliasNC: no se ha recibido información
En el momento de aprobación del Plan estaban pendientes de determinar el calendario y el gasto previsto de las acciones número A-120, A-121, A-123, A-125, A-126, A-128, A-129, -A-130, A-133, A-134 y A-137
TOTAL
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐099 Recopilar materiales didácticos del Gobierno de Navarra, Ayuntamientos y DGT y puesta a disposición de la comunidad educativa a través de la web del Gobierno de Navarra
■ 13.900 € F 0 € • Nº de materiales recopilados 6
A‐100 Establecer un procedimiento de coordinación permanente entre la Dirección General de Interior y el Departamento de Educación para potenciar las acciones en común
■ 0 € F 0 € • Procedimiento establecido Si/No SI
A‐101 ■ * NE • Concurso realizado Si/No No
• Nº de centros participantes en el concurso
A‐102 Educar en el uso de la bicicleta para adolescentesNP D 0 €
•Nº alumnos que han realizado la acción
778
• Nº de centros participantes 9
A‐106 Mantener la campaña “En moto y seguro” SD F 0 € • Nº de centros participantes 14
• Nº alumnos que han realizado la acción.
1223
A‐108 ■ 0 € F 0 € • Creada cuenta Si / No Si
• Nº de seguidores en las redes sociales
3662
13.900 € 0€
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013.Dirección General de Interior
Se continúa con la presencia que existía anteriormente (la cuenta de twitter de Policía Foral)
Reconocimiento público al centro escolar más destacado en la implantación de medidas de seguridadvial
Fortalecer la presencia de la Dirección General de Interior /DGT en las redes sociales
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
TOTAL
ObservacionesAccionesPrevisto a 31/12 Ejecutado a 31/12 Datos a 31/12
Indicador
Retrasado hasta 2014
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐087 Promoción de caminos escolares NP • Nº de intervenciones en centros escolares
A‐088 Foro Joven del Agua ■ 4.600 € F 4.500 € • Nº de centros 23
A‐089 Talleres educativos sobre residuos en centros escolares■ 17.000 € F 17.000 € • Nº de talleres 250
• Nº de participantes 4830 1932 2898A‐092 Programa Apuesta Energética con centros escolares y
Ayuntamientos NE • Nº de centros
• Nº de ayuntamientos
A‐154 Programa de voluntariado para la limpieza de los ríos ■ 17.150 € F 17.000 € • Nº de voluntarios jóvenes 150 70 80 Datos aproximados
38.750 € 38.500 €
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Dirección General de Medio Ambiente y Agua
Ejecutado a 31/12
Pendiente de patrocinio
TOTAL
Año 2.013IndicadorAcciones
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
ObservacionesPrevisto
Realizada Gasto Realizada Gasto TOTAL Chicos ChicasA‐037 Becas Navarra Master ■ 200.000 NE • Nº de becas nuevas
• Nº de becas año anterior
A‐038 Becas Navarra Prácticas Internacionales ■ 200.000 NE • Nº de becas nuevas
• Nº de becas año anterior
A‐039 Creación del Banco PIN del Talento ■ 8.000 F 6.000 • Nº de curriculum 66
• Nº de contratos conseguidosBase de datos creada recientemente; es prematuro valorar
A‐086 Programa "Por un Uso Seguro de Internet"■ 35.000 NE • Nº de alumnos/as participantes
443.000 € 6.000 €
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Dirección General de Política Económica y Empresarial
TOTAL
Observaciones
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
Año 2.013Indicador
Ejecutado a 31/12Acciones
Previsto a 31/12
Realizada Gasto Realizada Gasto TOTAL Chicos Chicas
836.992 € • Nº de personas atendidas• Nº de derivaciones realizadas por SSB• Nº de contratos realizados• Nº de cursos de formación ofertados
143.288 € • Nº de contratos realizados 34
• Nº de entidades concurrentes NC0 €
• Nº de jóvenes participantes 325 110 215
• Nº de colegios participantes 6
6.000 • Nº de centros 9
• Nº de talleres 30
• Nº alumnos/as becados/as que participan en el programa
21 6 15
• Curso de formación en Cooperación impartido
53Son 53 las personas que han participado en el curso de Formación en Cooperación.
• Nº de docentes de Universidades colaboradoras que participan
4
• Nº de proyectos financiados 5
• Nº de población beneficiaria 43.346 22.091 21.255
25.000 €
A‐151 Convocatorias de sensibilización y educación para el desarrollo
■ 115.000 € D 115.000 €
F
A‐150 Programa de Formación Solidaria en colaboración con la UPNA
■ 25.000 € D
A‐079 Programa "Juventud, consumo responsable y educación financiera"
■ 8.000 €
34 jóvenes con fecha de inicio del contrato en 2013 y menores de 25 años
f hA‐078 Concurso CONSUMÓPOLIS ■ 7.000 € I
Programa Empleo Directo Activo ■ 220.324 € FProgama de actividades que coincide con el curso escolar. Se realiza en colaboración con el Instituto Nacional de Consumo y la convocatoria que nos afecta es la correspondiente a la fase autonónica de la misma. La convocatoria para el 2013‐14 no ha sido publicada
SUPERMERCADO ITINERANTE, Educación en Consumo Responsable, dirigido a alumnos de 2º ciclo de Primaria
A‐002 Equipos de Incorporación socio‐laboral (EISOL) ■ 111.222 € D datos de EISOL no los tendremos hasta marzo
A‐010
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Dirección General de Política Social y Consumo
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
ObservacionesAño 2.013
AccionesPrevisto a 31/12 Ejecutado a 31/12
Indicador
Realizada Gasto Realizada Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Dirección General de Política Social y Consumo
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
ObservacionesAño 2.013
AccionesPrevisto a 31/12 Ejecutado a 31/12
Indicador
A‐165 Concesiones extraordinarias de Renta de Inclusión Social
■ 1.111.709 € D 1.131.952• Nº unidades familiares jóvenes atendidas
340 242 98
Los datos hacen referencia a las personas menores de 25 años que han cobrado RIS en 2013 (al menos una mensualidad).
1.598.255 € 2.258.231 €
Nota:
NC: no se ha recibido información
TOTAL
Realizada Gasto Realizada Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐177 Concurso Euroscola ■ * F 0 € • Nº de equipos participantes 22
A‐178 Concierto Joven del Día de Navarra ■ 40.000 € NE • Nº de asistentes al Concierto 0
A‐179 Acto de entrega anual de los Galardones de Juventud ■ * F 0 € • Nº de galardones, en sus distintas categorías
4
• Nº de asistentes al acto 100
A‐180 Premio Juventud CTP ■ 0 € F 0 €
• Nº de premiados 1
El premio se ha otorgado al proyecto presentado por 1 instituto francés y tres centros de formación aragones. http://www.ctp.org/modulos.php?idmodulos=28
A‐181 Proyecto CTP. Dia Europeo de la Cooperación ■ * F 0 €• Nº de participantes 300
No se puede precisar el número de jóvenes sobre el total de los participantes
• Nº de medios que reflejen la ruta 8
A‐182 Colaboración en la organización de actos promovidos por el Departamento de Política Social, Departamento de Educación y otros, dirigidos al colectivo
■ * F 0 €• Nº de actos oficiales celebrados por los Departamentos
21
• Nº de participantes en los actos 889
A‐183 Visitas al Palacio de Navarra abiertas, entre otras, a entidades juveniles
■ 0 € F 0 €• Nº de grupos visitantes 37
Visitas de colectivos propiamente jóvenes
A‐184 Conferencias a asociaciones juveniles u otros grupos de jóvenes sobre el funcionamiento institucional de Navarra y organización de actos y protocolo. Asesoramiento sobre estas materias
■ 0 € F 0 €
• Nº de acciones realizadas 0
No ha habido demanda de este servicio
• Nº de participantes 0
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Dirección General de Relaciones Institucionales
Indicador ObservacionesAccionesPrevisto Ejecutado a 31/12 Año 2.013
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
Realizada Gasto Realizada Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Dirección General de Relaciones Institucionales
Indicador ObservacionesAccionesPrevisto Ejecutado a 31/12 Año 2.013
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
A‐185 Asesoría a entidades juveniles sobre publicaciones impresas del Gobierno de Navarra
■ 0 € F 0 € • Nº de consultas de asesoramiento atendidas
0No ha habido demanda de este servicio
40.000 € 0 €TOTAL
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐029 Ayudas para emprendedores comerciantes minoristas
■ 69.170 € F 57.991 € • Nº de negocios generados 4 4 0 De los 19 beneficiarios de estas ayudas, 4 negocios están regentados por JOVENES y todos ellos son CHICOS (3 negocios por 3 autónomos de 30 años y un negocio está regentado por dos chicos: Uno de 29 y otro de 32 años).
A‐076 Creación del Club de producto "Navarra para jóvenes"
■ 5.000 € • Nº de miembros asociados
• Nº de entradas y comentarios en redes sociales
• Nº de visitas en el apartado web
• Nº de merchandising entregadas
A‐077 Campaña de promoción "Déjate abrazar" ■ 160.000 € F 160.000 € • Nº de impactos estimados en cada uno de los canales
30.000 La campaña de publicidad turística 2013 ha tenido en especial consideración al segmento joven. Se han realizado visuales específicos, en concreto, el de Camino de Santiago, turismo cultural y sanfermines que contemplan a este segmento. Además el plan de medios ha incorporado soportes específicos para público joven en radio como los 40 principales o Cadena 100. Se han realizado campañas en medios on line de especial uso por el segmento joven como facebook, youtube y operadores on line como rumbo, atrapalo, lastminute y edreams
234.170 € 217.991 €
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Dirección General de Turismo y Comercio
TOTAL
Ejecutado a 31/12
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada), NP (No Prevista)
ObservacionesAño 2.013
IndicadorAccionesPrevisto
NE
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
A‐031 Puntuación específica en el baremo de acceso a la vivienda en régimen de arrendamiento
■ 0 € F 0 € Actualmente hay 2768 personas jovenes inscritas en el Censo de solicitantes de vivienda protegida que se han beneficiado de esta puntuación
A‐032 Programas de Alquiler Joven ■ 0 € D 218.657 € • Nº de promociones iniciadas 0 3.170.144,94 en concepto de ayuda al promotor para construir las viviendas y 218.657 euros durante 2013 en concepto de subvención a los inquilinos en apoyo al pago de la renta
• Nº de promociones concluidas 44 promociones (152 viviendas)
A‐033 Primar con un 3 % adicional en las subvenciones a la rehabilitación de vivienda a las personas jóvenes
■ 0 € D 73.983 € • Nº de expedientes de rehabilitación promovidos por personas jóvenes
16 Medida implantada a finales de septiembre de 2013.73.983 euros de subvención total a los 16 expedientes de rehabilitación promovidos por personas jóvenes entre octubre y diciembre de 2013 (meses durante los que ha estado en vigor la medida). De la mencionada cantidad, 2.154 euros corresponden al porcentaje adicional que se reconoce por ser persona jóvenes.
A‐034 Potenciar el Portal temático de Vivienda ■ 0 € D 0 € • Nº de visitas 116.522 Con respectoa a 2012 el número de visitas se ha incrementado en un 12%
• Nº de correos electrónicos enviados 4.000 Cada 3 meses se envían correos electrónicos a los inscritos en el Censo promocionando el portal. Durante 2013 se habrán enviado alrededor de 4.000.
A‐082 Carné de Transporte Joven ■ 198.112 € D 170.267 € • Nº de carnés expedidos 1.307 Desde que se implantara esta medida en 2008, se han expedido 10.873 carnés
198.112 € 462.907 €
Nota:
AccionesPrevisto a 31/12
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Dirección General de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
A‐032: En materia de vivienda a finales del año 2012 se concluyeron 4 promociones. Para estas promociones se concedieron 3.170.144,94€ en concepto de ayuda al promotor para construir las viviendas y 218.657€ durante 2013 en concepto de subvención a los inquilinos en apoyo al pago de la renta
Al aplicarse la norma a todos los procesos de adjudicación de vivienda protegida carecen de sentido los indicadores específicos
TOTAL
Ejecutado a 31/12Observaciones
Año 2.013Indicador
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
• Convocatoria realizada Si/No
• Nº de jóvenes orientadosA‐005 Creación, dentro del portal de empleo, de un apartado
específico para el colectivo joven■ 0 € I 0 € • Apartado creado Si/No NO
A‐006 Discriminación positiva en las subvenciones para creación de empresas de economía social
■ 243.000 € F 200.000 €
• Nº de proyectos para jóvenes NC
La cantidad ejecutada es una estimación al no haberse podido revisar todos los expediente para comprobar el nº de proyectos dirigidos a jóvenes
• Convocatoria aprobada Si/No SI
• Nº de jóvenes incorporados 8 6 2
• Convocatoria aprobada Si/No SILa cantidad ejecutada es una estimación al no haberse podido
• Nº de jóvenes contratados 141 NC NCDatos a enero de 2014. No son definitivos
• % de jóvenes con respecto al total de contratados
31,90%.Datos a enero de 2014. No son definitivos
• Convocatoria creada Si/No SI
• Nº de jóvenes contratados 31 10 21
• % de jóvenes con respecto al total de contratados
69%
A‐030 Discriminación positiva en las subvenciones o microcréditos para emprendimiento
NP • Condiciones establecidas Si/No
• Nº de subvenciones y microcréditos a jóvenes• Nº de jóvenes participantes año N
0
• Nº de jóvenes participantes año N‐1
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Servicio Navarro de Empleo
F 1.000.000 €
A‐042 Refuerzo de la formación a demanda y con compromiso de empleo para la población joven
■ 247.500 €
277.650 € F
F 0 €
A‐008 Discriminación positiva en las subvenciones a Entidades Locales de Navarra para la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general y social
■ 1.350.000 €
■ 225.000 € F 303.848 €A‐009
A‐001 Establecimiento de una línea específica de orientación para personas jóvenes universitarias
0 €
A‐007 Discriminación positiva en las subvenciones a empresas de economía social por la incorporación de desempleados como socios
■ 40.000 €
Discriminación positiva en las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas para la realización de serviciosde interés general y social
Ejecutado 31/12
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
ObservacionesAño 2013
IndicadorAccionesPrevisto
NP
Realizada Gasto Estado (*) Gasto TOTAL Chicos Chicas
I PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 2013/2015
AÑO 2013. Servicio Navarro de Empleo
Ejecutado 31/12
Estado (*): I (Inicio), D (Desarrollo), F (Finalizada), NE (No Ejecutada) NP (No Prevista)
ObservacionesAño 2013
IndicadorAccionesPrevisto
• Nº de jóvenes participantes año N
580 319 261
• Nº de jóvenes participantes año N‐1
563 310 253
• Convocatoria creada Sí/No SI• Nº de jóvenes participantes año N
373 270 103
• Nº de jóvenes participantes año N‐1
407 330 77
6.888.150 € 5.056.408 €
Notas:
A-006 y A-008: La cantidad ejecutada es una estimación al no haberse podido revisar todos los expediente para comprobar el nº de proyectos dirigidos a jóvenes
NC: no se conocen los datos. Pendiente de revisión.
En el momento de aprobación del Plan, para las acciones número A-006, A-007, A-008, A-009, A-030, A-042, A-043 y A-048 se estimó que el colectivo joven se beneficiaría del 45% del coste previsto para el total de la partida
F 2.874.560 €
TOTAL
F 638.000 €1.620.000 €
A‐048 Programas Mixtos de Formación y Empleo. Escuelas Taller de Empleo
■ 2.925.000 €
A‐043 Fomento de la formación cualificante para personas jóvenes
■
Anexo 6.
Cuadro resumen del estado de
ejecución por objetivos
Acciones Gasto I D F TOTAL % Gasto
O1. Promover el acceso al empleo 17 7.447.196 € 1 3 10 14 82,35% 6.596.565 € 3 17,65% -850.630 €O2. Fomentar el emprendimiento y el autoempleo 10 113.170 € 0 3 6 9 90% 70.991 € 1 10% -42.179 €
O3. Facilitar el acceso a una vivienda * 4 0 € 0 3 1 4 100% 292.640 € 0 0% 292.640 €O4. Mejorar las habilidades y la capacitación 13 6.521.500 € 0 3 6 9 69,23% 4.429.900 € 4 30,77% -2.091.600 €
O5. Reducir la Tasa de Abandono Escolar Temprano (AET) 5 1.279.250 € 0 1 4 5 100% 1.273.250 € 0 0% -6.000 €
O6. Fomentar y desarrollar el arte y los hábitos culturales 24 840.950 € 0 5 10 15 62,50% 531.966 € 9 37,50% -308.984 €
O7. Promover actitudes críticas y responsables frente al consumo 9 307.952 € 1 6 1 8 88,89% 350.006 € 1 11,11% 42.054 €
O8. Educar y difundir valores de protección medioambiental y de desarrollo sostenible 9 47.600 € 1 0 3 4 44,44% 23.500 € 5 55,56% -24.100 €
O9. Reducir la mortalidad juvenil en los accidentes de tráfico 7 13.900 € 1 1 4 6 85,71% 0 € 1 14,29% -13.900 €
O10. Reducir hábitos sedentarios 8 6.158.881 € 0 1 6 7 87,50% 5.583.580 € 1 12,50% -575.301 €
O11. Fomentar estilos de vida saludables 8 92.500 € 0 6 1 7 87,50% 91.000 € 1 12,50% -1.500 €
O12. Reducir el consumo de sustancias nocivas 9 766.122 € 0 8 1 9 100% 827.322 € 0 0% 61.200 €
O13. Promover relaciones interpersonales saludables 9 70.000 € 0 6 1 7 77,78% 10.807 € 2 22,22% -59.193 €
O14. Reforzar la solidaridad y el compromiso social 8 160.650 € 0 3 4 7 87,50% 160.250 € 1 12,50% -400 €
O15. Favorecer la autonomía de las personas jóvenes con discapacidad y/o dependencia
4 20.000 € 1 0 0 1 25% 48.996 € 3 75% 28.996 €
O16. Facilitar la integración social de las personas jóvenes más desfavorecidas, así como de otros colectivos
13 16.417.083 € 1 3 8 12 92,31% 16.430.826 € 1 7,69% 13.743 €
O17. Promover la participación social y acercar la Administración a las personas jóvenes
21 301.000 € 1 5 10 16 76,19% 268.828 € 5 23,81% -32.172 €
Desviación económica +/-
PREVISTO EJECUTADO Desviación Técnica (NE) %
Acciones Gasto I D F TOTAL % Gasto
Desviación económica +/-
PREVISTO EJECUTADO Desviación Técnica (NE) %
O18. Mejorar la colaboración interadministrativa y la cooperación entre las AAPP de Navarra
13 63.000 € 1 4 3 8 61,54% 37.532 € 5 38,46% -25.468 €
TOTAL 191 40.620.754 € 8 61 79 148 77,49% 37.027.959 € 43 22,51% -3.592.795 €
* En materia de vivienda, a finales del año 2012, se concluyeron 4 promociones (152 viviendas).Se concedieron 3.170.144,94€ en concepto de ayuda al promotor para construir las viviendas y 218.657€ durante 2013 en concepto de subvención a los inquilinos en apoyo al pago de la renta
Anexo 7.
Cuadro resumen del estado de
ejecución por unidad
Acciones Gasto I D F TOTAL % Gasto
ANAP- Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 4 20.000 € 1 0 0 1 25% 48.996 € 3 75% 28.996 €
DG de Comunicación 3 101.000 € 0 2 0 2 66,67% 100.000 € 1 33,33% -1.000 €DG de Cultura - Institución Príncipe de Viana 15 453.950 € 0 5 8 13 86,67% 303.966 € 2 13% -149.984 €
DG de Desarrollo Rural /DG de Agricultura y Ganadería 7 5.000.000 € 0 2 4 6 85,71% 3.856.494 € 1 14,29% -1.143.506 €
DG de Educación, FP y Universidades /DG de Recursos Educativos
22 1.309.250 € 1 12 9 22 100% 1.302.250 € 0 0% -7.000 €
Hacienda Tributaria de Navarra 1 * 0 0 1 1 100% 215.943 € 0 0% 215.943 €INAFI- Instituto Navarro para la Familia e Igualdad 11 15.368.874 € 0 0 9 9 81,82% 15.309.681 € 2 18,18% -59.193 €
INDJ- Instituto Navarro de Deporte y Juventud 62 6.767.221 € 4 14 17 35 56,45% 6.036.929 € 27 43,55% -730.292 €
DG de Industria, Energía e Innovación 1 1.300.000 € 0 0 1 1 100% 906.340 € 0 0% -393.660 €
DG de Interior 6 13.900 € 0 1 4 5 83,33% 0€ 1 16,67% -13.900 €INSPL- Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral 19 846.122 € 0 17 2 19 100% 907.322 € 0 0% 61.200 €
DG de Medio Ambiente y Agua 4 38.750 € 0 0 3 3 75% 38.500 € 1 25% -250 €DG de Política Económica y Empresarial 4 443.000 € 0 0 1 1 25% 6.000 € 3 75% -437.000 €
DG de Política Social y Consumo 7 1.598.255 € 1 4 2 7 100% 2.258.231 € 0 0% 659.977 €
DG de Relaciones Institucionales 9 40.000 € 0 0 8 8 88,89% 0 € 1 11,11% -40.000 €Servicio Navarro de Empleo 8 6.888.150 € 1 0 7 8 100% 5.056.408 € 0 0% -1.831.742 €DG de Turismo y Comercio 3 234.170 € 0 0 2 2 66,67% 217.991 € 1 33,33% -16.179 €DG de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda * 5 198.112 € 0 4 1 5 100% 462.907 € 0 0% 264.795 €
TOTAL 191 40.620.754 € 8 61 79 148 77,49% 37.027.959 € 43 22,51% -3.592.795 €
PREVISTO Desviación económica +/-
* En materia de vivienda, a finales del año 2012, se concluyeron 4 promociones (152 viviendas).Se concedieron 3.170.144,94€ en concepto de ayuda al promotor para construir las viviendas y 218.657€ durante 2013 en concepto de subvención a los inquilinos en apoyo al pago de la renta
Desviación Técnica (NE) %
EJECUTADO