INSTITUTO ESTATAL DE LA...

Informe Segundo Trimestre del 2006

Instituto Estatal de la Juventud

61.1

INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD

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61.2


MISION

Analizar, planear, diseñar e implementar políticas públicas mediante la vinculación,

coordinación y creación de programas y acciones que incrementen el grado de utilidad, cualidad y alcance de los jóvenes, identificando y potenciando su desarrollo social y

productivo, coadyuvando con organismos públicos, privados y sociales para fomentar el

desarrollo integral de los jóvenes del estado de Nuevo León.



61.3

INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE

Lengua Joven Internacional

Lengua Joven Internacional es un programa que promueve el interés de los jóvenes por

realizar estudios de lenguas extranjeras, tales como, inglés, alemán, francés, italiano,

entre otras. Durante el segundo trimestre del año se inscribieron 370 jóvenes. Estímulos Educativos

Estímulos Educativos tiene como fin elevar la transmisión y difusión del conocimiento

como parte del desarrollo educativo de la Juventud. Por lo anterior se becaron durante el segundo trimestre del presente año a 510 jóvenes.

Impulsos Educativos

Este programa tiene como finalidad el desarrollo de cursos de orientación vocacional,

así como asesorías para la aplicación del exámen de admisión de los jóvenes que

iniciarán la educación media superior. Por lo anterior participaron durante el segundo

trimestre del presente año a 1,500 jóvenes.

Incubecas

Consiste en el otorgamiento de becas para ingresar a las incubadoras empresariales de la entidad, el programa busca fomentar la cultura emprendedora de los jóvenes a

través del desarrollo de proyectos productivos. Durante el segundo triemestre del

presente año se han otorgado 21 becas a proyectos productivos presentados por

jóvenes.

Centros Interactivos

Consiste en el desarrollo de centros que permitan la sana interacción de los jóvenes del

Estado. Dichos centros fueron actualizados con equipo computacional e inmobiliario en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud. A la fecha se encuentran funcionando los centros de los municipios de Hidalgo, Guadalupe y Monterrey. Durante el segundo trimestre del año 2006 se han proporcionado 50,922 servicios a través de los centros

interactivos.

Elige

Este programa tiene como objetivo la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual en la juventud nuevoleonesa. Durante el segundo

trimestre se desarrollaron conferencias con una audiencia total de 560 personas, en un total de 7 pláticas y cursos.



61.4

Juventud Activa

Este programa consiste en cursos y talleres enfocados a jóvenes. El objetivo del

programa consiste en generar un canal de comunicación con los jóvenes sobre

prevención, tratamiento y recuperación de las adicciones. En el segundo trimestre del

presente año se realizaron cuatro pláticas y cursos, beneficiando a un total de 318 jóvenes.



61.5


INDICADORES DE GESTION

T R I M E S T R E 2006

INDICADOR OBJETIVO

UNIDAD

DE

MEDIDA

AÑO

2005 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL

Lengua Joven Internacional Participación

de jóvenes que

estudian idiomas a través del

Instituto.

Promover el interés de los

jóvenes por

realizar estudios de lenguas extranjeras

Asistentes por idiomas promovidos por el Instituto.

3,707 627 370 997

Estímulos Educativos Jóvenes

beneficiados con becas para continuar sus estudios.

Elevar la transmisión y

difusión del

conocimiento como parte del desarrollo educativo de la Juventud.

No. de becas otorgadas.

3,115 315 510 825

Centros Interactivos Servicios generados

Generar servicios recreativos para los jóvenes del

Estado.

Número

de servicios generados a los jóvenes

asistentes.

148,839

29,754

50,922

80,676

Participación �Ferias y Expos� Jóvenes

impactados durante las ferias y expos

Proyectar y

colaborar para incorporar a los

jóvenes

interesados en el mercado laboral

No. De jóvenes

vinculados

5,153

73

-

73



61.6




INDICADOR OBJETIVO

UNIDAD

DE

MEDIDA

AÑO


Elige

Participación

de jóvenes en

las conferencias

La prevención de

embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual

en la juventud nuevoleonesa.

Número

de jóvenes

beneficiados a través de

las conferencias

1,045

1,550

560

-

-

2,110

Fortalecimiento de las

Instancias Municipales

Participación

de jóvenes en

los eventos realizados en coordinación

con las instancias municipales

Contribuir a la creación,

fortalecimiento y consolidación de

instancias municipales de juventud.

Número

de jóvenes

participantes

3,400

-

-

-

-

-

Incubecas Becas otorgadas

Apoyar a la generación de

nuevos y exitosos programas productivos desarrollado por jóvenes.

Número

de becas otorgadas

49

21

13

-

-

34

Red Poder Radio Jóvenes

participantes

Crear espacios de desarrollo y participación en

los medios masivos de comunicación, así

como fomentar la conciencia cultural y de valores.

Número

de jóvenes

participantes

110

35

35

-

-

70



61.7




INDICADOR OBJETIVO

UNIDAD

DE

MEDIDA

AÑO


Juventud Activa Asistentes

Trabajar y encaminar acciones que propicien las condiciones necesarias para una mejor integración por los

niños

nuevoleoneses.

Número

de jóvenes

asistentes

-

545

318

-

-

863

Premio Estatal de la Juventud Participación

de jóvenes

Promover el compromiso social en la juventud

Número

de jóvenes

participantes

163

-

-

-

-

-

Carta a mis padres Participación

de jóvenes

internos en el Centro Juvenil de Readaptación

Social

Promover los lazos familiares entre los jóvenes

internos en el Centro Juvenil de Adaptación Social.

Número

de jóvenes

participantes

150

-

-

-

-

-

Certamen Mujer Estelar

Participación

de mujeres jóvenes en el

concurso

Impulsar a jóvenes mujeres

en el camino de la conducción

Número

de mujeres jóvenes

participantes

450

-

-

-

-

-

México Inc. �Atravesando la Muralla�

Participación

en el programa emprendedor

Estimular el espíritu

emprendedor en los jóvenes de

Nuevo León

Número

de proyectos recibidos

360

-

-

-

-

-



61.8




INDICADOR OBJETIVO

UNIDAD

DE

MEDIDA

AÑO


ABC del Emprendedor Jóvenes

participantes Fomentar la cultura emprendedora entre la juventud.

Número

de participantes en los eventos

2,769

-

-

-

-

-

Alternativa Cívica Jóvenes

participantes

Promover los valores de la democracia y la participación

ciudadana de las nuevas generaciones juveniles.

Número

de participantes

9,302

-

-

-

-

-



61.9


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2006 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

(Pesos)

Ejercicio Actual Variación

Dic/2005

Marzo/2006 Jun./2006 Acumulada Trimestral

ACTIVO

Circulante Efectivo en Caja y Bancos 342,584 319,330 1,091,768 749,184 772,438 Inversiones en Valores de Realización Inmediata - 637,398 - - (637,398) Cuentas por Cobrar: Clientes - - - - - Organismos - - - - - Gobierno del Estado - - - - - Otros 2,950 2,500 5,255 2,305 2,755 Estimación p/Cuentas Incobrables - - - - - Otras Cuentas por Cobrar 2,084 2,084 2,084 - - Inventarios - - - - -

Total Activo Circulante 347,618 961,312 1,099,107 751,489 137,795

No Circulante Terrenos - - - - - Edificios - - - - - Equipo de Transporte 285,900 285,900 285,900 - - Maquinaria y Equipo - - - - - Mobiliario y Equipo de Oficina 749,185 749,185 749,185 - - Equipo de Cómputo 568,908 568,908 568,908 - - Herramientas - - - - - Otros Activos - - - - - Actualización de Activo Fijo 28,056 28,056 28,056 Depreciación Acumulada (106,361) (106,361) (106,361) - - Actualización de Depreciación Acumulada (2,481) (2,481) (2,481) - - Gastos Anticipados - - - - - Otros Activos Diferidos 93,594 93,594 93,594 - - Amortización - - - - -

Total Activo No Circulante 1,616,801 1,616,801 1,616,801 - -

TOTAL ACTIVO 1,964,419 2,578,113 2,715,908 751,489 137,795

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero



61.10


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2006 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

(Pesos)

Ejercicio Actual Variación

Dic/2005

Marzo/2006 Jun./2006 Acumulada Trimestral

PASIVO

A Corto Plazo Proveedores 2,273,599 1,180,433 218,109 (2,055,490) (962,324) Acreedores Diversos - - - - - Organismos 50,000 - - (50,000) - Gobierno del Estado 200,000 200,000 1,206,952 1,006,952 1,006,952 Impuestos por Pagar 1,064,103 160,136 172,045 (892,058) 11,909 Otras Cuentas por Pagar 140,000 - - (140,000) - Créditos Bancarios - - - - - Intereses por Pagar - - - - -

Total Corto Plazo 3,727,702 1,540,569 1,597,106 (2,130,596) 56,537

Largo Plazo Préstamos Bancarios - - - - - Otros Pasivos - - - - - Créditos Diferidos - - - - - Impuestos Diferidos - - - - -

Total Largo Plazo - - - - - TOTAL PASIVO 3,727,702 1,540,569 1,597,106 (2,130,596) 56,537

PATRIMONIO No Restringido (1,763,283) 1,037,544 1,118,802 2,882,085 81,258 Restringido Temporalmente - - - - - Restringido Permanente - - - - -

Total Patrimonio (1,763,283) 1,037,544 1,118,802 2,882,085 81,258

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,964,419 2,578,113 2,715,908 751,489 137,795


C. Kena María Yáñez Martínez Lic. Rogelio Eduardo Martínez Véliz

Directora General Director Administrativo y de

Operaciones



61.11


ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2006 Y 2005

(Pesos)

Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Variación

Enero-Jun./05 Enero-Marzo/06 Enero-Jun./06 Acumulado Trimestral

Cambios en el patrimonio no restringido: Ingresos: Aportaciones Estatales 9,080,678 6,516,378 14,334,715 5,254,037 7,818,337 Aportaciones Federales - - - - - Propios 527,547 268,600 371,400 (156,147) 102,800 Otros Ingresos 7,654 8,873 12,223 4,569 3,350 Sub-total de ingresos no restringidos 9,615,879 6,793,851 14,718,338 5,102,459 7,924,487

Patrimonio neto liberado de restricciones - - - - -

Total de Ingresos no restringidos 9,615,879 6,793,851 14,718,338 5,102,459 7,924,487 Costo de ventas - - - - -

Gastos Servicios Personales 3,060,305 1,676,161 3,153,386 93,081 1,477,225 Servicios Generales 4,721,838 2,268,996 8,513,002 3,791,164 6,244,006 Materiales y Suministros 205,802 55,558 132,881 (72,921) 77,323 Conservación y Mantenimiento - - - - - Gastos por Depreciación y Amortización - - - - - Otros Gastos - - - - - Total gastos 7,987,945 4,000,715 11,799,269 3,811,324 7,798,554

Costo integral de financiamiento: Productos Financieros - 260 5,958 5,958 5,698 Gastos Financieros 11,394 3,295 8,596 (2,798) 5,301 Fluctuación Cambiaria (306) 10,726 (54,077) (53,771) (64,803) Resultado por Posición Monetaria - - - - - Total costo integral de financiamiento (11,700) 7,691 (56,715) (45,015) (64,406)

Otros gastos y productos netos - - 19,731 19,731 19,731

Aumento (disminución) en patrimonio no

restringido 1,616,234 2,800,827 2,882,085 1,265,851 81,258

Cambios en el patrimonio temporalmente

restringido: Contribuciones o Transferencias - - - - - Productos Financieros - - - - - Resultado por Posición Monetaria - - - - - Aumento (disminución) en patrimonio

temporalmente restringido - - - - -

Cambios en el patrimonio

permanentemente restringido: Contribuciones o Transferencias - - - - - Productos Financieros - - - - - Resultado por Posición Monetaria - - - - - Aumento (disminución) en patrimonio

permanentemente restringido - - - - -

Aumento o Disminución total del ejercicio

en el patrimonio 1,616,234 2,800,827 2,882,085 1,265,851 81,258

Patrimonio al inicio del año (1,188,136) (1,763,283) (1,763,283) (575,147) -

Movimientos al patrimonio de inicio de año - - - - -

Patrimonio al final del año 428,098 1,037,544 1,118,802 690,704 81,258


C. Kena María Yáñez Martínez

Directora General

Lic. Rogelio Eduardo Martínez Véliz

Director Administrativo y de

Operaciones



61.12


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2006 Y 2005

(PESOS)

Segundo Trimestre Acumulado

Ene-Jun./05 Ene-Jun./06

Variación

Recursos Utilizados por la Operación 1,616,234 2,882,085 1,265,851

Gastos que no requirieron recursos:

Efectos de Actualización - - -

Depreciación y Amortización - - -

SUMA 1,616,234 2,882,085 1,265,851

Cuentas por Cobrar: 4,125 (2,305) (6,430)

Clientes - - -

Otras Cuentas por Cobrar - - -

Inventarios - - -

Gastos Anticipados - - -

Otros Activos Diferidos - - -

Proveedores (1,012,779) (2,055,490) (1,042,711)

Acreedores Diversos - 956,952 956,952

Impuestos por Pagar 459,488 (892,058) (1,351,546)

Otras Cuentas por Pagar (41,228) (140,000) (98,772)

Otros Pasivos - - -

Créditos Diferidos - - -

RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 1,025,840 749,184 (276,656)

RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:

Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar - - -

Incremento o Decremento en Patrimonio - - -

Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos (606,550) - 606,550

SUMA 419,290 749,184 329,894

Saldo inicial del efectivo y equivalentes 206,305 342,584 136,279

Saldo final del efectivo y equivalentes 625,595 1,091,768 466,173



Directora General


Director Administrativo y

De Operaciones



61.13


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2006

(Pesos)

Sin Restringido Restringido

Restricciones Temporalmente Permanentemente Total

Concepto

ACTIVO Circulante: Efectivo en Caja y Bancos 1,091,768 - - 1,091,768 Inversiones Temporales - - - - Cuentas por Cobrar: Clientes - - - - Organismos - - - - Gobierno del Estado - - - - Otros 5,255 - - 5,255 Estimación p/Cuentas Incobrables - - - - Otras Cuentas por Cobrar 2,084 - - 2,084 Inventarios - - - - Total Activo Circulante 1,099,107 - - 1,099,107 No Circulante: Terrenos - - - - Edificios - - - - Equipo de Transporte 285,900 - - 285,900 Maquinaria y Equipo - - - - Mobiliario y Equipo de Oficina 749,185 - - 749,185 Equipo de Computo 568,908 - - 568,908 Herramienta - - - - Otros Activos - - - - Actualización de Activo Fijo 28,056 28,056 Depreciación Acumulada (106,361) - - - 106,361 Actualización de Depreciación Acumulada (2,481) - - - 2,481 Gastos Anticipados - - - - Otros Activos Diferidos 93,594 - - 93,594 Amortización - - - - Total Activo No Circulante 1,616,801 - - 1,616,801 TOTAL ACTIVO 2,715,908 - - 2,715,908

PASIVO 1,597,106 - - 1,597,106

PATRIMONIO 1,118,802 - - 1,118,802

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,715,908 - - 2,715,908



Directora General


Director Administrativo y de

Operaciones



61.14


ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2006

(Pesos)

Sin Restringido Restringido

Restricciones Temporalmente Permanentemente Total

Concepto

Ingresos: Aportaciones Estatales 14,334,715 - - 14,334,715 Aportaciones Federales - - - -Propios 371,400 - - 371,400 Otros Ingresos 12,223 - - 12,223 Sub-total de ingresos 14,718,338 - - 14,718,338

Costo de ventas - - - -

Gastos: Servicios Personales 3,153,386 - - 3,153,386 Servicios Generales 8,513,002 - - 8,513,002 Materiales y Suministros 132,881 - - 132,881

Conservación y Mantenimiento - - - -Gastos por Depreciación y Amort´n. - - - -Otros Gastos - - - -

Total gastos 11,799,269 - - 11,799,269

Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 5,958 - - 5,958 Gastos Financieros 8,596 - - 8,596 Fluctuación Cambiaria (54,077) - - (54,077)Resultado por Posición Monetaria - - - -

Total costo integral de financiamiento (56,715) - - (56,715)

Otros gastos y productos netos 19,731 - - 19,731

Cambios netos en patrimonio 2,882,085 - - 2,882,085

Patrimonio al inicio del año (1,763,283) - - (1,763,283)

Movimientos al patrimonio de inicio de año - - - -

Patrimonio al final del año 1,118,802 - - 1,118,802



Directora General


Director Administrativo y

Operaciones



61.15


NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2006 1.- ACTIVO

Bancos La variación que presenta esta cuenta se debe al incremento de las Aportaciones

Estatales, Federales y Propios. Inversiones Temporales Se efectuaron traspasos de Inversiones Bancarias para el manejo del Recurso asignado a Programas y Eventos para la operación del Instituto, a la cuenta de Bancos. Cuentas por Cobrar Se incrementaron las cuentas por cobrar. 2.- PASIVO

Proveedores Las variaciones se originaron por deudas comprometidas con proveedores y liquidas en el trimestre. Acreedores Diversos Las variaciones se debe a un préstamo otorgado por parte del Gobierno del Estado. Impuestos por Pagar Contribuciones por pagar por concepto de Retención 10% sobre honorarios

profesionales, y Honorarios asimilables a salarios.



61.16

3.- RESULTADOS

Ingresos La variación en este rubro se debe al incremento en las Aportaciones Estatales, en los Ingresos Propios y en Otros Ingresos. Gastos La variación en este rubro se debe al incremento en los Gastos de Operación, debido a

que en este periodo se incremento la operación de las funciones del Instituto.



61.17


GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE 2006

Patrimonio21%

Pasivo29%

Activo50%

ACTIVO CIRCULANTE SOBRE

PASIVO CIRCULANTE

Pasivo Circulante

59%

Activo Circulante

41%

PATRIMONIO SOBRE PASIVO

Pasivo59%

Patrimonio41%



61.18


GRAFICAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS 2006

Aportacion GENL97%

Propios3%

Otros 0%

EGRESOS 2006

Servicios Personales

27%

Otros0%

Servicios Generales

72%

Materiales y Suministros

1%



61.19


COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL BALANCE

CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS

Efectivo en Caja y Bancos

749,184 La variación se debe al incremento de PEI autorizado.

Proveedores (2,055,490) La variación existente se debe a la cancelación de

saldo de proveedores por pagos efectuados en 2006.

Impuestos por pagar

(892,058) La variación existente se debe al pago de

contribuciones y retenciones.

Acreedores Diversos

1,006,952 La variación existente se debe a un préstamo

otorgado en 2006 por parte del Gobierno del Estado.


COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS


Aportaciones Estatales

5,254,037 La variación en esta cuenta se debe al incremento de aportaciones estatales en comparación con 2005.

Propios (156,147) La variación en esta cuenta se debe al decremento de

ingresos propios por el Programa Lengua Joven Internacional con respecto al ejercicio 2005.



61.20


COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS


Servicios Personales

93,081 La variación se debe a los pagos efectuados por

concepto de sueldos y salarios, en el ejercicio 2006 se realizaron pagos, en el rubro de Honorarios Asimilables a Salarios.

Servicios Generales

3,791,164 La variación se debe a los gastos generados por este

concepto, debido al aumento de actividades del Instituto en comparación con el ejercicio 2005.

Materiales y Suministros

(72,921) La variación se debe a que se efectúo un gasto menor

en este rubro en comparación con el ejercicio 2005.



61.21

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