LIBRO CAJA JUSTIFICACIONES.pdf

UNIDAD ADMINISTRATIVA

CONTROL

PREVIO

JUSTIFICACIONES :

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Y GASTOS DE COLABORACION

Fuente : RDE N 820 - 2014 - MIDIS/PNCM que aprueba la DIRECTIVA N 019 - 2014 -

MIDIS/PNCM

TRANSFERENCIAS A COMITES DE GESTION

TRANSFERENCIA DE RECURSOS MONETARIOS

COMIT DE GESTION

JUSTIFICACION DE GASTOS

Proceso por el cual el Comit de Gestin da cuenta de los Gastos efectuados, a travs de diversos FORMATOS establecidos mediante Directivas y Lineamientos, as mismo a travs de Comprobantes de Pago (autorizados por SUNAT), segn normas actuales de control

interno y Tesorera del Programa.


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JUNTA DIRECTIVA Cada Comit de Gestin contar con una

junta directiva, conformada por: Presidenta, Tesorera, Secretaria y dos vocales.

La Presidenta y Tesorera realizan el movimiento de los recursos otorgados (transferencia a la cuenta del C.G), en coordinacin y bajo la supervisin del equipo tcnico de la Unidad Territorial Cajamarca

TAREAS ASIGNADAS

Difundir e informar permanentemente a la comunidad sobre el funcionamiento del del Servicio de Acompaamiento a Familias.

Solicita mensualmente los requerimientos de transferencia de recursos financieros para el funcionamiento del Servicio y presentar mensualmente las justificaciones de gastos.

Administrar los recursos financieros que recibe el Programa Nacional Cuna Mas en el marco de los Objetivos del Programa. (Desarrollo infantil de las nias y nios menores de 36 meses)

Ejecuta y elabora las justificaciones de los recursos financieros asignados por el Programa, bajo el asesoramiento del equipo tcnico de la U.T, para el MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO , GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, ACCIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS USUARIAS ( Subvenciones Extraordinarias)

JUNTA DIRECTIVA

PRIMERO: SOLICITO INFORMACION DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL C.G Y ORDENO SEGN FECHA DE DESEMBOLSO (DEL MAS ANTIGUO AL MAS RECIENTE)

SEGUNDO : ASISTO AL BANCO Y SOLICITO LA SOLICITUD DE MOVIMIENTOS PARA VERIFICAR LAS TRANSFERENCIAS

TERCERO: LUEGO DE ORDENAR LAS TRANSFERENCIAS, SE ACERCAN A VENTANILLA E INDICAN LOS MOVIMIENTOS (SUBVENCIONES SIEMPRE SE SACARAN MONTO NTEGRO) , PARA EL CASO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SE DEJA EL MONTO DE S/.4.00 para la solicitud de movimientos final.


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TAREAS ASIGNADAS

Elaboracin de la solicitud del requerimiento de recursos para el funcionamiento del C.G, en los formatos establecidos y en coordinacin con el acompaante comunitario.

Elaboracin de la Justificacin de los gastos realizados para el funcionamiento del C.G., durante los 15 das posteriores a la recepcin de dichos recursos, en los formatos establecidos y en coordinacin con el acompaante comunitario.

Apoyar en el control del registro de las cuentas y organizarlo de manera ordenada y documentada con las respectivas boletas, recibos, y planillas.

Llenado del libro de caja, en coordinacin con los integrantes de la Junta directiva del Comit de Gestin.

llevar la organizacin, archivo y el control de los documentos relacionados a la funcin administrativa del Comit de Gestin.

Llenado de datos en los cuadernos de control del C.G. , en lo que se refiere a los insumos y/o materiales.

PRESIDENTA: organiza y vigila el

funcionamiento del servicio que brinda el

PNCM en la comunidad, realiza el

movimiento de los recursos efectuados a las cuentas bancarias

TESORERA: efecta y controla los gastos de manera ordenada y

documentada.

SECRETARIA : Tiene el archivo documentario

del C.G, realiza el inventario fsico del equipamiento de los

Centros Cuna Mas

LIDERAN LOS PROCESOS Y MONITOREAN PERIODICAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.


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ACOMPAANTE COMUNITARIO Asume la responsabilidad de facilitar los procesos de gestin comunitaria, acorde a las diferentes formas y organizaciones de cada comunidad, asesorando y acompaando a los lideres y autoridades locales para la conformacin de los Comits de Gestin y Consejos de Vigilancia, dinamizando acciones para promover la participacin comunitaria, el desarrollo de capacidades en los lideres comunales y la articulacin con otros servicios y programas del Estado para una intervencin ms sostenible con la comunidad. El Acompaante Comunitario asume la responsabilidad de acompaar a la comunidad para la generacin de acciones que:


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Promuevan el desarrollo infantil. Para ello, empodera a los Comits de Gestin y Consejos de Vigilancia.

Promueven acciones de incidencia y movilizacin social en espacio de concertacin local.

Acompaa en el proceso de cogestin y vigilancia del servicio y los recursos que provee el PNCM.

JUNTA DIRECTIVA: PRESIDENTA TESORERA

SECRETARIA

TRABAJO CON LIDERAZGO Y EN EQUIPO

ADECUADA JUSTIFICACIN DE GASTOS DEL COMIT DE

GESTIN


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DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS COMITES DE GESTION DEL SERVICIO DE ACOMPAAMIENTO A FAMILIAS :

a) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL C.G (MENSUAL)

b) GASTOS DE COLABORACION A FACILITADORAS (MENSUAL)

c) INSUMOS BASICOS PARA LA ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS ( EL IMPORTE ES ASIGNADO EN FUNCION A LAS CARACTERISTICAS DE CADA FAMILIA Y LAS NECESIDADES DE CADA COMIT DE GESTION , EN ESTE CASO EL RECURSO SERA OTORGADO EN LOS MESES EN QUE SE PROGRAME LA ACTIVIDAD)

d) MEJORAMIENTO DE CENTRO CUNA MAS DE ACOMPAAMIENTO A FAMILIAS ( LOS RECURSOS ECONOMICOS SON ASIGNADOS POR UNICA VEZ EN EL AO)

e) EQUIPAMIENTO DE CENTROS CUNA MAS DE ACOMPAAMIENTO A FAMILIAS ( SON ASIGNADOS POR UNICA VEZ ANTES DEL INICIO DEL SAF)

f) ADQUISICIN DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL SERVICIOS ( SE TRAMITA DESDE LA SEDE DEL PNCM)

g) GASTOS DE SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS

PARA SESIONES DE SOCIALIZACION E INTERAPRENDIZAJE ( 1 VEZ AL MES)

PARA ACTIVIDADES DE INCIDENCIA Y MOVILIZACION SOCIALES ( EL RECURSO SE OTORGA EN LOS MESES QUE SE DESARROLLEN LOS EVENTOS).

OTRAS TRANSFERENCIAS EN LA MODALIDAD DE SUBVENCION

h) GASTOS DE INSTALACION DE LOCALES PARA CENTROS CUNA MAS (POR UNICA VEZ)


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GASTOS QUE COMPRENDE EL FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE GESTION : 1. Movilidad para traslado, destinado a acciones relacionadas al Servicio (trmites bancarios, retiro

de fondos, participacin en acciones de vigilancia del Desarrollo Infantil de su comunidad, participacin en espacios de coordinacin y gestin con aliados locales y lideres comunales, participacin en otros espacios locales).

2. Refrigerio, priorizando a los representantes que se encuentren realizando durante el da acciones administrativas y de gestin propias del servicio.

3. Revelados e impresiones de fotos de actividades propias del Comit de Gestin.

4. Fotocopias e impresiones de material de promocin, difusin, informacin del servicio en la comunidad ( Monto mximo S/. 50.00, adems todos los comprobantes deben tener un detalle de los contenidos en la hoja que se utiliza para la presentacin del Comprobante de pago), en el caso de presentarse un exceso se deber presentar de manera OBLIGATORIA un Informe de Sustento del Gasto, que sea avalado por los integrantes de la Junta Directiva.

5. Compra de tarjetas telefnicas para la gestin del servicio realizada por el Comit de Gestin.


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GASTOS QUE COMPRENDE EL FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE GESTION : 6. Adquisicin y legalizacin de Libros Caja/ingresos y Libros de Actas. 7. Adquisicin de otros materiales :

De escritorio: archivadores, folders, sellos, plumones, lapiceros, cuadernos, engrapador, perforador, cartulinas, papelotes, vinifan, post it, etiquetas, papel de lustre, hojas bond, lpiz, lapiceros, entre otros.

Mueble archivador, gaveteros, pizarras, estantes, otros que faciliten el manejo, custodia de la documentacin y gestin del comit, previa autorizacin del Coordinadora/a de la Unidad Territorial.

8. Reparaciones menores de la infraestructura, espacios externos e internos y de equipamiento de los mdulos del Centro Cuna Mas (Solicitud de autorizacin a coordinacin del SAF, antes de realizar la compra).

9. Adquisicin de materiales e insumos bsicos para el mantenimiento u funcionamiento del Centro Cuna Ms (Solicitud de autorizacin a coordinacin del SAF, antes de realizar la compra).

10. Otros gastos menores que se consideren propios de la naturaleza del servicios (Solicitud de autorizacin

a coordinacin del SAF, antes de realizar la compra).


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GASTOS QUE COMPRENDE EL FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE GESTION : 11. Los gastos administrativos , deben utilizarse en su totalidad para la gestin del servicio :

Todas las justificaciones de Gasto que cuenten con V.B de la / el coordinador/a y el Asistente Administrativo, deber ser fotocopiado de manera ntida y en su totalidad dos veces, de las cuales en la U.T en el rea de Administracin, se entregaran : 01 original y 01 copia para el registro y envi a la Sede del PNCM, y para el C.G. El Acompaante Comunitario entregara al secretario 01 copia para que sea colocado en el archivador del C.G y se garantice el control y organizacin de la justificaciones de los Gastos realizados.

Todas las Justificaciones debern presentarse FOLIADAS


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GASTOS DE COLABORACION A FACILITADORES/AS: Reciben un gasto de colaboracin mensual de S/: 360.00 (Trescientos Sesenta y 00/100 nuevos soles). Cualquier variacin a la cifra indicada estar sujeta a la aprobacin del PNCM.

El pago de dicho gasto de colaboracin se puede realizar a travs del Comit de Gestin; directamente a las facilitadoras a travs de las cuentas de las entidades bancarias asignadas, u a travs de otras instancias representativas a nivel de comunal o local.


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Justificacin de Gastos de Funcionamiento y estipendios realizada por el Comit de

Gestin Los Comits de Gestin tienen la OBLIGACION

de realizar la justificacin de gastos, durante los 15 primeros das calendario posteriores al mes de ejecucin de los recursos. Por ejemplo:

Fecha de Retiro de la Transferencia para gastos del mes de JULIO : retirado por el CG el 01/08/2014 (Pagos de estipendio INMEDIATO a las facilitadoras ) Fecha de Ejecucin y elaboracin de justificacin: hasta el 10 de Agosto del 2014 Fecha de Presentacin de la Justificacin de Gastos: hasta el 13 de Agosto del 2014


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IMPORTANTE:

LA UNIDAD DE ADMINISTRACION NO REALIZARA EL DESEMBOLSO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A AQUELLOS COMITES DE GESTION QUE TENGAN PENDIENTE DOS JUSTIFICACIONES DE GASTOS, DICHO DESEMBOLSO SE EFECTUARA UNA VEZ QUE LAS JUSTIFICACIONES PENDIENTES SEAN REGULARIZADAS.


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Contenido de la Justificacin de Gastos TODO ESTO SE DEBE ADJUNTAR DE MANERA ORDENADA TAL COMO SE DETALLA A

CONTINUACION:

1. Informe de presentacin de la transferencia dirigido a la CSAF ( se detalla acciones

importantes, que han sido parte del desarrollo de las actividades tanto de la programacin

y/o ejecucin de la actividad para el que se destin el dinero)

2. Solicitud de movimientos (Original y Legible) permitir identificar los movimientos

(ingresos y egresos ) , permite tener el estado actual y real de la cuenta del C.G.

3. Voucher del retiro de dinero (Original y Legible).

4. Copia del libro caja del mes que se justifica (legible).

5. Formato de declaracin jurada por desembolso recibido llenado, firmada y sellado

correctamente por presidente y tesorero del comit de gestin (Formato 2).

6. Formato de Justificacin de Gasto debidamente firmado por todos los actores tcnicos del

comit (Formato N 03).

7. En el caso que hubiera devolucin de dinero se debe adjuntar la copia del T-6.


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7. Planilla de estipendio para facilitadoras (Formato N 04),

debidamente firmados por todos los actores tcnicos del C.G.

8. Registro mensual de Gastos, llenado de manera cronolgica

(Formato 5)

9. Todas las Justificaciones debern contener Boletas , Recibos Por

honorarios , declaracin jurada en ORIGINAL

La(s) planilla (s) 4 deben tener el sello de PAGADO una vez firmadas.


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A. TRASLADO

B. ALIMENTACION

C. HOSPEDAJE

D. OTROS FOTOCOPIAS

IMPRESIONES

RECARGA VIRTUAL

COMPRA Y LEGALIZACION DE LIBRO CAJA

COMPRA Y LEGALIZACION DE LIBRO ACTAS

MATERIAL DE ESCRITORIO

MATERIAL DIDACTICO

OTRO TIPO DE MATERIALES : EN EL CASO DE QUE EL COMIT DE GESTION NECESITE COMPRAR MOBILIARIO , ES NECESARIO LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DIRIGIDA A LA COORDINACION DEL SAF, PARA QUE PUEDAN REALIZAR EL GASTO EN ESTE RUBRO, UNA VEZ APROBADO EL GASTO SE COMPRA EL MOBILIARIO Y SE ADJUNTA EL INVENTARIO.


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Todos los formatos deben ser preparados por la/el Tesorero/a del Comit de Gestin, contando con el asesoramiento del Acompaante comunitario ( o quien haga sus veces), y autorizados por el/la Presidente/a, posteriormente revisados por el Asistente Administrativo . Contando con la firma y sellos de cada uno de los involucrados en seal de revisin y de conformidad de los mismos, incluyendo visto bueno de la /el coordinador del Servicio de Acompaamiento a Familias de la Unidad Territorial.


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FORMATO 2: Debe tenerse en cuenta el llenado COMPLETO del formato 2, ya que muchos C.G. remiten este formato sin ningn datos, solo con las firmas de los representantes.

FORMATO 4: Con respecto a los datos de las facilitadoras los nmeros DNI no coinciden con la Base de Datos en RENIEC y las Firmas no coinciden con el DNI.

SE RECOMIENDA: Verificar y actualizar los DNI de las facilitadoras en el Sistema de Registro del SAF

___________________. Ya que en muchos casos siguen figurando en tramite o Null. Cabe informar que se est verificando las firmas de las facilitadoras con el Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil (RENIEC).

OBSERVACIONES FRECUENTES :


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Todos los formatos debern presentar los 03 Sellos del Comit de Gestin ( Tesorera,

Presidenta y del C.G.) El formato debe contar con las firmas COMPLETAS del/la presidente/a y tesorero/a del

CG., Asistente Administrativo y el Coordinador del Servicio del Servicio de Acompaamiento a Familias de la unidad Territorial.

Los formatos deben ser firmado por el titular que figura en la planilla. Por ningn

motivo debe ser reemplazado por otra persona. En ciertos casos las firmas parecen no ser la del titular.

Orientar a las facilitadoras que firmen la planilla lo mas parecido a su Documento de

Identidad; en algunos casos parece que firmaran una sola persona toda la planilla. Evitar tener problemas legales.

Revisar previamente antes de enviar a la Sede Central que las planillas, formatos y libro

caja estn firmadas. Los Recibos por Honorarios se entrega : USUARIO Y SUNAT. Si las B/V fueron cambiadas ( colocan : correspondiente a) por presentar error, se deber adjuntar la fotocopia de la B/V que se anula.


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Las planillas deben tener el sello de PAGADO una vez

firmadas.


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No olvidar que..

En caso de ausencia de la(s) facilitadora (s), que imposibilite el cobro de su estipendio, es decir imposible localizar a la persona, deber ser depositado nuevamente en la cuenta del Comit de Gestin por un periodo mximo de 03 meses, transcurrido el plazo determinado y no habindose efectuado cobro alguno, el monto deber ser devuelto mediante papeleta T-6. En este caso, dejar el espacio de la firma en blanco en el formato respectivo y adjuntar una declaracin jurada por parte de la tesorera adjuntado el voucher de deposito a la cuenta del Comit de Gestin y compromiso de pago apenas el actor comunal lo solicite.


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I. FORMATO N 05 Se presentan en los formatos montos que no corresponden, incompletos y desordenados.

RECOMENDACION

Llenar completamente: Cantidad Adquirida, Costo Unitario y Costo Total. No olvidar que los montos asignados para cada rubro en los gastos Operativos y Administrativos son numero por numero verificados.


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II. COMPROBANTES DE PAGO: No recibir ni solicitar Facturas. No adulterar las Boletas de Venta. (detectada esta irregularidad, se requiere la devolucin total) Verificar fecha de impresin y fecha de emisin , adems de verificar en la pagina de SUNAT, la consulta RUC

(www.sunat.gob.pe) si el estado del proveedor es ACTIVO y HABIDO Revisar el Comprobante de Pago : Cantidad Adquirida * Costo Unitario = Costo Total B/V por consumo: Detallar alimentacin. En la descripcin del monto en letras, se deber utilizar la palabra CON ( Ejm: Son veinte con 00/100

nuevos soles) Solicitar que proveedor cancele los comprobantes de pago Y/O colocar sello de PAGADO.

PRESENTACION DEL COMPROBANTE DE PAGO : Se deber orientar al Actor comunal , la adecuada custodia de los comprobantes

de pago, ya que no se aceptaran B/V y/o documentos sustentatorios del gasto mojados o que sean ilegibles.


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III. DECLARACIONES JURADAS: Solo es valida la presentacin , por concepto de Movilidad del Actor comunal Solo es valida la presentacin , por concepto de Alimentacin del Actor comunal,

siendo el monto mximo por Actor : S/. 10.00 En caso de haberse suscitado casos extraordinarios para el sustento de movilidad

y/o alimentos, se deber sustentar con el Informe y avalado por la Junta directiva del C.G.

Como medida de Control Interno, los Comprobantes de pago, debern ser visados por Presidente/a, Tesorero/a (debern presentar los 03 sellos del C.G.) , Asistente Administrativo, Acompaante Comunitario, Coordinador del SAF. En el caso de tener modificaciones a los Lineamientos, se comunicara a los servidores del PNCM , para el cumplimiento de manera obligatoria .

IMPORTANTE


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1.- EL LIBRO CAJA (ES UNICO) DEBE REFLEJAR TODO EL INGRESO Y EGRESO QUE RECIBE UN COMITE DE GESTION, CON RESPECTO NO SOLO A ATENCION INTEGRAL SINO POR OTROS CONCEPTOS COMO: REEQUIPAMIENTOS, EQUIPAMIENTOS, MEJORAMIENTO Y/O CUALQUIER INGRESO EXTRAORDINARIO. ( PARA LA VERIFICACIN Y LLENADO DE MANERA CORRECTA TE SERVIRA COMO GUA LA SOLICITUD DE MOVIMIENTOS) 2.- EN EL (DEBE) TENER EN CUENTA QUE EL INGRESO ES EL IMPORTE RECIBIDO 3.- EN EL (HABER) TENER EN CUENTA QUE EL EGRESO ES EL IMPORTE UTILIZADO POR EL COMIT DE GESTIN, AL FINAL DE LOS EGRESOS VA LA DEVOLUCIN (ES)SEGN CASO. 4.- TODO LIBRO CAJA DEBE CONTAR CON SU RESUMEN. 5.- NO COLOCAR ERRONEAMENTE LAS DEVOLUCIONES DEL MES EN EL INGRESO (LADO DEL DEBE) 6.- A LOS BANCOS SE DEBE SOLICITAR EL CORTE BANCARIO A FIN DE CADA MES, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS LIBROS CAJA SE ELABORAN MES POR MES, REALIZANDO LA COMPARACION RESPECTIVA ENTRE EL SALDO DEL CORTE BANCARIO Y EL SALDO DEL LIBRO CAJA. EJEMPLO N 01 EJEMPLO N 02

IV. RECOMENDACIONES DEL LIBRO CAJA


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MONOGRAFIA PARA EL REGISTRO EN EL LIBRO CAJA

1.- Movimiento del mes de Enero-2015

El Comit de Gestin Cajamarca Avanza con Cuna Mas,

En fecha 15/01/2015, recibe como transferencia para Gastos por pago de Estipendio de 05 Facilitadoras el importe total de S/. 1,800.00 y para Gastos de Funcionamiento la suma de S/. 350.00.

El 25/01/2015, recibe una transferencia correspondiente a una Subvencin Extraordinaria por el importe total de S/. 485.00, de acuerdo al siguiente detalle: Eventos comunicacionales por S/. 285.00 y Reunin con Aliados por S/. 200.00.

El 30/01/2015, recibe una transferencia por Kit de Familias por el importe total de S/. 1,500.00.

En fecha 02/02/2015, se efecta el retiro de S/. 2,150.00, para el pago de la Planilla de Estipendio facilitadoras el importe de S/. 1,800.00 y para Gastos de Funcionamiento el importe de S/. 350.00, efectuando los gastos de acuerdo al siguiente detalle:

pago de la Planilla de Estipendio facilitadoras el importe de S/. 1,800.00 (supuesto: todas las facilitadoras cumplieron al 100% con sus actividades en el presente mes .)

El 02/02/2015, mediante D/J se sustenta el cargo por gastos bancarios por el importe de S/. 10.00.

El 02/02/2015, mediante D/J se sustenta el gasto por movilidad para efectuar la gestin de retiro en el Banco de la Nacin por el importe de S/. 80.00.

El 04/02/2015 mediante B/V N 001-001318 ( el proveedor tiene el RUC 20432567801), 21/01/2015, se paga por el servicio de fotocopiado por el importe de S/. 50.00

El 04/02/2015, mediante B/V N 002 -00312 ( el proveedor tiene el RUC 10683217295 ), se sustenta el gasto por Recarga virtual de celular por el importe total de S/. 20.00.

El 02/02/2015 mediante B/V N 001-008822 ( el proveedor tiene el RUC 10436789257 ),del 02/02/2015, se efecta consumo de alimentos por el importe de S/. 40.00.

Con B/V N 001-001510 del 05/02/2015 ( el proveedor tiene el RUC N 20483124653), se adquiere tiles de escritorio por el importe de S/. 150.00.


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2.- Movimiento del mes de Febrero-2015

En fecha 12/02/2015, se efecta el retiro de S/. 485.00, para la ejecucin de la actividad de Eventos Comunicacionales de acuerdo al siguiente detalle:

Eventos Comunicacionales:

Con B/V N 001-00233 del 13/02/2015, se paga por el servicio de fotocopiado e impresiones por S/. 35.00.

Con B/V N 001-01488 del 14/02/2015, se adquiere alimentos para la actividad por el importe de S/. 110.00.

Con B/V N 001-081557 del 14/02/2015, se adquieren tiles de Oficina por el importe de S/. 40.00.

El 20/02/2015, recibe como transferencia para Gastos de Estipendio de 05 Facilitadoras el importe total de S/. 1,800.00 y por gastos de funcionamiento la suma de S/. 350.00; transferencias correspondientes al mes de Febrero 2015

El 25/02/2015, el comit recepciona en su cuenta de Ahorros la suma de S/. 7,000.00 para gastos de Instalacin.

En fecha 27/02/2015, se efecta el gastos de la actividad Reunin con Aliados por el importe total de S/. 200.00, de acuerdo al siguiente detalle:

Con B/V N 002-0089 del 15/02/2015, se paga por el servicio de fotocopiado e impresiones por S/. 35.00.

Con B/V N 001-08851 del 16/02/2015, se adquiere alimentos para la actividad por el importe de S/. 120.00.

Con B/V N 001-01335 del 18/02/2015, se adquiere tiles de Oficina por el importe de S/. 45.00.


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