8/19/2019 Listado Maestro Del Sistema

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Documentos delSistema

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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO TIPOVERSIÓ

NLOCALIZACIÓ

NProcedimiento de ealuaci!n delcum"limiento de los re#uisitosle$ales

Interno 1.05 Director HSEQ

Procedimiento de inesti$aci!nde incidentes

Interno 1.02 Director HSEQ

Procedimiento de mane%o del nocon&orme

Interno 1.05 Director HSEQ

Procedimiento de accionescorrectias

Interno 1.01 Director HSEQ

Procedimiento de acciones"reentias

Interno 1.03 Director HSEQ

Procedimiento de control dere$istros

Interno 1.02 Director HSEQ

Procedimiento de auditoriainterna

Interno 1.02 Director HSEQ

Manual de Interentor'a Interno 105Director Adm. YFinan.

Instructios de re"araci!ncamiones (manuales del&a)ricante*

Externos N.A.Directorservicio

Instructio de em"leo de+erramientas , e#ui"os (manualdel &a)ricante*-

Interno 1.07Directorservicio

Manual de conducci!n Interno 2.05Director!eraciones

Procedimiento de identi.car/im"lementar , mantener el

an0lisis de "eli$ros , aloraci!nde ries$os

Interno 1.05 Director HSEQ

Procedimiento de identi.car/im"lementar , mantenerre#uisitos le$ales

Interno 1.02 Director HSEQ

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Procedimiento "ara identi.car/im"lementar , mantenero)%etios de INTE1RAL

Interno 1.0" Director HSEQ

Procedimiento de comunicaci!n

Interno 1.02 Director HSEQProcedimiento de "artici"aci!n, consulta

Interno 1.03 Director HSEQ

Procedimiento de control dedocumentos

Interno 1.02 Director HSEQ

Procedimiento de se$uimiento ,monitoreo de INTE1RAL

Interno 1.02 Director HSEQ

Procedimiento "ara mane%o desustancias "eli$rosas

Interno 1.02Director deservicio

1u'a de er$onom'a en o.cinasExterno N#a Director HSEQ

Proceso de direccionamientoestrat2$ico

Interno 1.01Director$enera%

Proceso de MERCADEO 3VENTAS

Interno 1.01Director deventas

Proceso de CON4IA5ILIDADInterno 1.01

Directorservicio

Proceso de $esti!n de 6SE7Interno 1.01 Director HSEQ

Proceso de $esti!n del talento

+umanoInterno 1.01 Director HSEQ

Proceso de mantenimiento ,com"ras

Interno 1.01Director AD&. Y FINAN'IE(

Procedimiento de inducci!n a laentidad-

Interno 1.07 Director HSE

Procedimiento de $esti!n decom"ras Interno 1.03

DI(E''I)NAD&. YFINAN'IE(

Procedimiento de reci)o ,entre$a de e+'culos-

Interno 1.01DI(E'*(SE(+I'I.

Procedimiento "ara mane%o deemer$encias

Interno 1.01 Director HSEQ

Pol'tica de INTE1RALInterno 1.05

Director$enera%

Procedimiento de reisi!n "or ladirecci!n

Interno 1.01Director$enera%

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Manual inte$ralInterno 1.05

 *odos %osdirectivos

Procedimiento de laado decar)!n

Interno 1.17 ,%anta %avado

LISTADO MAESTRO DE RE1ISTROS

DOCUMENTO TIPOVERSIÓ

NLOCALIZACIÓ

NIn&orme de auditor'a "ara ladirecci!n

Interno 1.01-cina de

HSEQ

Re"orte de no con&ormidad Interno 1.0"-cina de

HSEQ

Ealuaci!n de auditores Interno 1.0"

-cina de

HSEQ

Listado maestro de documentos Interno 1.0"-cina de

HSEQ

Listado maestro de re$istros Interno 1.02-cina de

HSEQ

Normo$rama Interno 1.02-cina de

HSEQ

4ic+as t2cnicas sustancias"eli$rosas

ExternosNo

a!%ica

-cina dedirector deservicio.

Re$istro de cum"limiento le$al Interno 1.0" -cina HSEQ

Pro$rama de auditor'as Interno 1.03-cina de

HSEQIn&orme de desem"e8o deINTE1RAL

Interno 1.01-cina de

HSEQControl de e.cacia de la&ormaci!n

Interno 2.03-cina de

HSEQRe$istro de comunicaci!n conlas "artes interesadas-

Interno 1.05-cina de

HSEQ

Re$istro de "artici"aci!n ,consulta de ries$os , "eli$ros-

Interno 1.01 -cina deHSEQ

Re$istro de simulacro deemer$encias

Interno 1.02-cina de

HSEQRe$istro de monitoreo ,se$uimiento del sistema

Interno 1.02 -cina deHSEQ

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INTE1RAL

Re$istro de ealuaci!n delcum"limiento le$al

Interno 1.0"-cina de

HSEQ

Re$istro de acciones correctias, "reentias

Interno 1.02 -cina deHSEQ

Re$istro de "ro$rama Interno 1.05-cina de

HSEQ

Asistencia a cursos Interno 1.01-cina de

HSEQ

Instructios de ARP ExternosNo

tienenEntreado a

cada em!%eado

Reisi!n "or la direcci!n Interno 1.02-cina deDirector

$enera%Identi.caci!n de ries$os ,"eli$ros

Interno 1.0-cina de

HSEQ4ic+a t2cnica de "roductoscom"rados

ExternoN

a!%ica/odea

An0lisis de incidentes Interno 1.02-cina de

HSEQ

Manual e#ui"o Escania ExternoN

a!%ica-cina

&antenimiento

Pro$rama de salud ocu"acional Interno 1.0

-cina de

HSEQRe$istro de "art'culas en el aire Interno 1.07 -cina HHSEQ

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