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Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Moneda Informe 1 Entidad 93 Fecha 2017/12/18 Periodicidad 0 OCASIONAL [1] 4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48 MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES 1 FILA_1 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H5D5 La Corporación no reporto la información sobre el avalúo predial de los bienes inmuebles de cada uno de los municipios, teniendo en cuenta que los cuatro municipios que reportaron información establecieron la modalidad de sobretasa del 1.5 x 1000 La Corporación no posee los datos básicos que requiere para poder comprobar que el porcentaje aprobado por los acuerdos municipales como sobretasas sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial municipal es efectivamente el que está recibiendo Establecer mecanismos para que la Corporacion conozca el valor de los avaluos de los bienes inmuebles de cada municipio. Hacer el requerimiento a los muncipios del valor de los avaluos de los bienes inmuebles, junto con la respectiva liquidacion del impuesto predial y de la sobretasa al impuesto. Comunicación externa a los municipios 8 2018/01/02 2018/03/31 12 Desde la Dirección General se enviaran las comunicaciones a los municipios. 2 FILA_2 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H13D8IP1 No coinciden los acuerdos municipales aportados por los municipios y la Corporación, para los casos de Miraflores y Mitú El desconocimiento de las modificaciones a los Acuerdos Municipales por parte de la Corporación conlleva a no obtener la información precisa para la proyección de los recursos provenientes de la Sobretasa Ambiental y los cuales son la base de la planeación de la inversión ambiental de la Corporación Establecer mecanismos para que la Corporacion acceda a los acuerdos y sus modificaciones relacionados con la sobretasa ambiental de los municipios Solicitar a los municipios informar de manera semestral los acuerdos y sus modificaciones relacionados con la sobretasa ambiental. Comunicación externa a los municipios 16 2018/01/02 2018/12/31 48 Desde la Dirección General se enviaran las comunicaciones a los municipios. 3 FILA_3 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H21 Se evidencia diferencias entre el monto de las transferencias que recibió la CDA y los montos de las transferencias registrados en el CHIP Los registros presentados por la Corporación frente a las diversas informaciones reportadas por los municipios no son congruentes debido a debilidades en los sistemas de información utilizados y en las deficiencias en la consolidación de la información entre las distintas entidades del Estado Establecer mecanismos de control para que la Corporacion consolide la información relacionada con la sobretasa ambiental. Solicitar los registros contables de sobretasa ambiental a los municipios de la jurisdiccion para realizar la conciliacion de forma trimestral Conciliacion trimestral de los registros contables de sobretasa ambiental 32 2018/01/02 2018/12/31 48 Desde la Dirección General se enviaran las comunicaciones a los municipios. 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
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Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DEMEJORAMIENTO
Formulario 400F14.1: PLANES DEMEJORAMIENTO -
ENTIDADES
Moneda Informe 1
Entidad 93Fecha 2017/12/18
Periodicidad 0 OCASIONAL
[1]4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48
MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DELHALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES /
DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES /CANTIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDADES / FECHA DEINICIO
ACTIVIDADES / FECHA DETERMINACIÓN
ACTIVIDADES / PLAZO ENSEMANAS
ACTIVIDADES / AVANCEFÍSICO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES
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FILA_1
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DEMEJORAMIENTO H5D5
La Corporación no reporto lainformación sobre el avalúopredial de los bienesinmuebles de cada uno delos municipios, teniendo encuenta que los cuatromunicipios que reportaroninformación establecieron lamodalidad de sobretasa del1.5 x 1000
La Corporación no posee losdatos básicos que requierepara poder comprobar queel porcentaje aprobado porlos acuerdos municipalescomo sobretasas sobre eltotal del recaudo porconcepto de impuestopredial municipal esefectivamente el que estárecibiendo
Establecer mecanismos paraque la Corporacion conozcael valor de los avaluos de losbienes inmuebles de cadamunicipio.
Hacer el requerimiento a losmuncipios del valor de losavaluos de los bienesinmuebles, junto con larespectiva liquidacion delimpuesto predial y de lasobretasa al impuesto.
Comunicación externa a losmunicipios 8 2018/01/02 2018/03/31 12
Desde la Dirección Generalse enviaran las
comunicaciones a losmunicipios.
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FILA_2
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DEMEJORAMIENTO H13D8IP1
No coinciden los acuerdosmunicipales aportados porlos municipios y laCorporación, para los casosde Miraflores y Mitú
El desconocimiento de lasmodificaciones a losAcuerdos Municipales porparte de la Corporaciónconlleva a no obtener lainformación precisa para laproyección de los recursosprovenientes de laSobretasa Ambiental y loscuales son la base de laplaneación de la inversiónambiental de la Corporación
Establecer mecanismos paraque la Corporacion acceda alos acuerdos y susmodificaciones relacionadoscon la sobretasa ambientalde los municipios
Solicitar a los municipiosinformar de manerasemestral los acuerdos y susmodificaciones relacionadoscon la sobretasa ambiental.
Comunicación externa a losmunicipios 16 2018/01/02 2018/12/31 48
Desde la Dirección Generalse enviaran las
comunicaciones a losmunicipios.
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FILA_3
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DEMEJORAMIENTO H21
Se evidencia diferenciasentre el monto de lastransferencias que recibió laCDA y los montos de lastransferencias registradosen el CHIP
Los registros presentadospor la Corporación frente alas diversas informacionesreportadas por losmunicipios no soncongruentes debido adebilidades en los sistemasde información utilizados yen las deficiencias en laconsolidación de lainformación entre lasdistintas entidades delEstado
Establecer mecanismos decontrol para que laCorporacion consolide lainformación relacionada conla sobretasa ambiental.
Solicitar los registroscontables de sobretasaambiental a los municipiosde la jurisdiccion pararealizar la conciliacion deforma trimestral
Conciliacion trimestral delos registros contables desobretasa ambiental
32 2018/01/02 2018/12/31 48
Desde la Dirección Generalse enviaran las
comunicaciones a losmunicipios.
0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
