MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

………………………………………………..

2015Elaboro Reviso y Presento Autorizo

AUDITOR INTERNO CONTRALOR DIRECTIVO

………………………………………………..

1; Introducción.

En el presente documento se incluye un manual de procedimientos de cada una de las áreas de nuestra empresa APLI SOLUTION.

Estos procedimientos permitirán conocer cómo se lleva acabo el trabajo y ejecución de cada una de las áreas de la empresa y que es lo que se necesita para poder llevar acabo las metas u objetivos.

Todo lo anterior con el claro afán de convertir los procesos en una herramienta de control y supervisión, que nos permita poner en práctica las acciones preventivas, para mejorar nuestra empresa y alcanzar cada uno de los objetivos planteados, estamos empeñados en fortalecer y seguir impulsando cada día a nuestra compañía.

Área: Calidad Área Responsable: Dirección

1.0 PropósitoConocer cómo es que la directiva da seguimiento al compromiso con el cliente y los trabajadores estableciendo y dando a conocer la política de calidad y los objetivos que se tienen que llevar acabo, mantener comunicación en la empresa y llevar acabo revisiones para evaluar el desempeño y cumplimiento de los procesos.

2.0 AlcancePersonal que trabaja dentro de la dirección de la empresa y personas o representantes legales que requieran de la documentación.

Paso

Responsable Actividad Documentación del trabajo

1 Director-Calidad En conjunto con el comité de calidad y el subdirector de calidad se reúnen para documentar y codificar cada uno de los procedimientos y procesos para poderlos identificar más rápidamente, realizan y revisan el proceso de sistema de gestión de calidad que se acople a el producto que se va a realizar, el director designa a una persona la cual va estar al pendiente de la empresa en todos los aspectos de calidad.

P-AD-01P-SGC-01MINUTA-B1-COD

2 Subdirector-Calidad En esta área se documenta la política y objetivos de calidad, se documenta el manual de calidad, todos estos documentos se acordaron con todos los directivos de cada área de la empresa, este se encarga de revisar cada uno de los documentos, para poder ver si se cumple con lo requerido o está claro para cualquier persona, cada revisión la documentara y guardara para ver los aspectos.

P-AD-01P-SGC-01

3 Comité de Calidad Se reúnen todos los directivos de la empresa para revisar toda la codificación, revisar que los documentos estén claros y precisos.

P-AD-01P-SGC-01MINUTA-B1-COD

Procedimiento PC-D1-01

S.G.C Fecha: 02/08/2015

Área: Dirección Área Responsable: Recursos Humanos

1.0 PropósitoConocer cómo es que la directiva da seguimiento al compromiso con el cliente y los trabajadores estableciendo y dando a conocer la política de calidad y los objetivos que se tienen que llevar acabo, mantener comunicación en la empresa y llevar acabo revisiones para evaluar el desempeño y cumplimiento de los procesos.

2.0 AlcancePersonal que trabaja dentro de la dirección de la empresa y personas o representantes legales que requieran de la documentación.

Paso

Responsable Actividad Documentación del trabajo

1 Directores Son los que identifica y piensa por la empresa, consiguen las oportunidades de trabajo e idean cómo hacer para ganarse a los clientes y conseguir que estos contraten a la organización, los directores son los que autorizan el proyecto, la directiva debe de revisar todo el proceso de desarrollo del producto para aprobar el comienzo del proyecto, de igual manera se hará con el manual de calidad, los directivos están en contacto con el cliente, toda la directiva en conjunto se reúnen y elaboran la política de calidad, misión, visión y objetivos de calidad que se deben establecer en la empresa,

Minuta-A1.P-AD-01

2 Subdirector Este puesto se designa por los directivos, siempre está en conjunto con el director, este designa actividades para que en la empresa se cumplan con los objetivos de calidad y lineamientos que se tengan que cumplir, el subdirector designa a otras personas para que distribuya la los documentos que muestren la evolución que la empresa y la información que interese a los clientes, se conoce la política de calidad y objetivos de calidad, se da una revisión continua de la política de calidad y la mejora continua

P-AD-01P-AD-02

3 Secretarias Controlan todo el papeleo que ocupe el director y subdirector de la empresa, esta reparte la información a todas las áreas de la empresa para que se conozca cual es el nuevo proyecto, cuales

P-AD-01P-AD-02P-AD-03P-AD-04

Procedimiento PC-A1-01

Alta Dirección Fecha: 02/08/2015

son los requerimientos del cliente fechas de ejecución y termino, también se encarga de que los trabajadores conozcan las nuevas noticias, se encargan, En esta área también se lleva todo el control sobre la retroalimentación ante la empresa

Minuta-A1

Área: Recursos Humanos Área Responsable: Calidad

1.0 PropósitoDar seguimiento al proceso que se lleva a cabo en en el área de recursos humanos cuales son los lineamientos que esta área usa para contratar al personal y hacer que este esté a gusto con lo que se le está ofreciendo, designar a cada trabajador su puesto adecuado y darle a conocer a este cuáles son sus derechos y obligaciones como empleado, el objetivo final de esta área es reclutar a personal adecuado para cumplir los objetivos de la organización.

2.0 AlcancePersonal que trabaje en el área de recursos humanos y directivos que deseen revisar la información o procesos que se llevan a cabo en esta área.

Paso

Responsable Actividad Documentación del trabajo

1 Gerente de R.H Este es el encargado de escuchar a las demás áreas, el escucha opiniones o quejas sobre trabajadores, este debe de saber los lineamientos que se piden para cada puesto de la empresa para después pasarlos al personal de relaciones externas y este sepa cuál es la gente adecuada para contratar. Se encarga de ver cual son las necesidades de la empresa y de los trabajadores.

P-GR-01P-GR-02

2 Relaciones externas Este se encarga de contratar a la gente que esté haciéndole falta a la empresa, este debe de saber cuál es el perfil que se pide para cada puesto de la organización, y cuáles son las oportunidades del trabajador salario que se ofrece, el encargado de las relaciones externas debe de hacer entrevistas a los interesados del puesto comparar y ver cuál es el que mejor conviene a la empresa, también se debe de especificar qué es lo que el trabajador desea, para ver si el puesto ofrece lo que él quiere, debe de estar enterado

P-GR-01P-GR-03

3 Relaciones Internas Este se encarga de ver cuáles son los problemas que hay con el personal dentro de la empresa, este al igual que el encargado de relaciones externas también conoce el perfil de cada uno de los trabajadores, este recibe el reporte del gerente general de R.H y este acude a solucionar el problema o definitivamente a despedir al

P-GR-01P-GR-02

Procedimiento PC-B1-01

Gestión de Recursos Fecha: 02/08/2015

trabajador que haya cometido alguna falta siempre y cuando con la autorización del gerente, revisa las cosas que le hacen falta a la empresa asi como hardware y software y sobre daños o faltas que estén haciendo a la infraestructura de la empresa.

4 Capacitación El encargado de esta área enseña a los nuevos empleados a capacitarse y conocer la empresa dando el recorrido para que el empleado conozca la organización y cada una de las áreas, lo enseñan a hacer el trabajo que va a desempeñar dentro de la organización.

P-GR-04

5 Servicio al Personal Este es el encargado de atender al personal que labora dentro de la organización, este está al pendiente de todos los asuntos que se presentan dentro de la empresa, los orienta y les dice que hacer en cualquier caso.

P-GR-01P-GR-02P-GR-03

6 Atención al Cliente Este es el encargado de atender al cliente que pide informes sobre cualquier situación, este es el que brinda información sobre los requisitos que se necesitan para poder trabajar en dicha empresa, en este puesto también se debe de saber el perfil de cada uno de los trabajadores.

P-GR-05P-GR-01

7 Mesa de Ayuda En la mesa de ayuda se reúnen todo el personal que trabaja en el área de recursos humanos para tratar temas personales de los trabajadores y así poderles dar ayuda o una solución según se requiera.

P-GR-01P-GR-02P-GR-03P-GR-04P-GR-05

Área: Producción Área Responsable: Calidad

1.0 PropósitoPlanear como se va a desarrollar el proyecto, ver si se está siguiendo el procedimiento adecuado, que haya una comunicación entre los desarrolladores y el cliente y finalmente que se cumpla con los requisitos que el cliente este pidiendo y este quede satisfecho con el trabajo.2.0 AlcanceTodo el personal que esté involucrado en el proyecto así como directivos y gestionadores de recursos.

Paso

Responsable Actividad Documentación del trabajo

1 Gerente de Informática I.

Aquí es donde se planifica, el encargado de esta área reúne a todo el personal que va a trabajar en la realización del producto y muestra los requerimientos del cliente, las especificaciones, se crea un proceso para llevar acabo el producto y que esté en conjunto con el sistema de gestión de calidad, se hace un registro de los recursos que se van a ocupar para la elaboración, se reparte el trabajo y se revisa que los requisitos del cliente se lleven a cabo conforme a la política de calidad y se cumplan los objetivos.

P-GR-01P-AD-01P-SGC-02

2 Análisis El encargado de esta área es el que va a entrevistar a nuestro cliente, tendrá que ir a la empresa si esto fuera necesario, este tiene que estar en contacto con nuestro cliente para estarle informando sobre el desarrollo de su producto, el cliente aquí puede hacer sus quejas y mejoras para su producto, en esta área se especifica al cliente para que fines serán usados sus datos que está proporcionando.

P-RP-01P-SGC-02P-RP-02

3 Diseñador En esta área en conjunto con todo el personal que desarrolla el producto deben diseñar el proceso que se va a utilizar para llevar acabo el producto en cuantas etapas se va a dividir, se divide el trabajo y se le brinda responsabilidad a cada personal, este debe de trabajar en conjunto con el programador y los dos tener los requisitos

P-SGC-02P-GR-01

Procedimiento PC-C1-01

Realización del Producto Fecha: 02/08/2015

que hizo el cliente, el diseñador debe de estar en contacto con el cliente y llevarle propuestas sobre el diseño, el cliente hará mejoras al trabajo dirá que es lo que le gusta y que no, una vez hecho el diseño y tomar acuerdos con los clientes, esto se pasara a el programador para que este comience a desarrollar en la aplicación

4 Programador Este debe programar la aplicación de acuerdo a los requisitos y el diseño planteados, este va a trabajar en conjunto al diseñador, este debe de desarrollar una aplicación que cumpla con los requisitos del cliente, diseñador y del analista

P-RP-02P-RP-01

5 Testing Se encarga de que una vez que el producto haya sido terminado, revisar que todo esté funcionando bien, para después regresarlo al diseñador y programador y así hacer las mejoras

P-RP-02P-RP-01P-SGC-02