“MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS” M1. GESTIÓN DE …
Transcript of “MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS” M1. GESTIÓN DE …
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 1 de 68
“MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS”
M1. GESTIÓN DE LA ENTREGA DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
MANUAL N° 001-2021-MIDIS/PNPDS-DE
Versión 01
De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 88-2021-MIDIS/PNPDS-DE, aprobada en fecha 22/07/2021
Etapa Responsable Visto bueno y
sello
Propuesto por: Frank Jonathan Guzmán Castillo
Cargo: Jefe de Unidad de Operaciones y Transferencias
Fecha: 19/07/2021
Revisado por: Zeida Mabel Aguilar Pianto
Cargo: Jefa de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
Fecha: 21/07/2021
Revisado por: Giuliana Rocío Grimaldo Ugarriza
Cargo: Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica
Fecha: 22/07/2021
Aprobado por: Diana Elizabeth Prudencio Gamio
Cargo: Directora Ejecutivo/a Programa CONTIGO
Fecha: 2207/2021
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 2 de 68
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Versión
Fecha Descripción 1
Texto Modificado2 Sustento o
Fundamento3 Respons
able4
01 19/09/2020 Documento inicial aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 094-2020-MIDIS/PNPDS-DE, aprobada con fecha 19/09/2020.
UOT
02 22/07/2021
Se ha modificado el nombre de dos (02) procesos de nivel 1.
- M1.1 Gestión de la Afiliación y Autorización del cobro por M1.1 Gestión de la Afiliación a la pensión no contributiva.
- M1.2 Gestión de la Transferencia monetaria por Gestión de la Transferencia monetaria en cuenta.
Se ajusta a los procesos que actualmente se vienen realizando.
UOT
02 22/07/2021
Se ha incorporado un nuevo proceso de nivel 1.
M1.3Gestión del cobro de la pensión no contributiva
Se adecúa de acuerdo al Manual de Operaciones.
UOT
02 22/07/2021
Se ha incluido tres (03) nuevos procedimientos de nivel 2.
- M1.2.2 Transferencia monetaria de la pensión.
- M1.2.4 Transferencia de Saldos.
- M1.3.4 Verificación y seguimiento del cobro.
Se ordena los procedimientos de acuerdo al Manual de Operaciones.
UOT
02 22/07/2021
Se ha modificado el nombre de dos (02) procedimientos de nivel 2.
- Proceso M1.1.1 Gestión de la Afiliación a la pensión no contributiva por M 1.1.1Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación.
- Proceso M1.1.1.1 Afiliación al Programa de pensión no contributiva por M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios.
Se ordena los procedimientos de acuerdo al Manual de Operaciones.
UOT
02 22/07/2021
Se han añadido 04 procedimientos de nivel 3.
- M1.2.1.1 Apertura de cuentas.
- M1.2.1.2 Bloqueo de cuentas.
- M1.2.1.3 Cierre de cuentas.
- M1.2.1.4 Seguimiento de cuentas.
Se visibiliza los procedimientos para el tratamiento de cuentas de ahorros, desde la creación hasta el cierre, que permita realizar sus actividades en forma ordenada.
UOT
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 3 de 68
Notas: 1 Se debe describir el artículo, numeral o literal del documento normativo interno a ser
modificado 2 Se describe el nuevo texto que modificará el artículo, numeral o literal del documento
normativo interno 3 Sustento o justificación de la modificación 4 Señalar la unidad orgánica que solicita la nueva versión del documento e Indicar el informe
sustentatorio.
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 4 de 68
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LA ENTREGA DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
1. OBJETIVO
Identificar, representar y documentar los procesos de nivel 1, 2 y de nivel n que conforman el Macroproceso de nivel 0, Gestión de la entrega de la pensión no contributiva, a fin de establecer una adecuada comunicación entre los responsables involucrados en el proceso que les permita realizar sus actividades en forma ordenada y sistemática.
2. ALCANCE
El presente documento es de aplicación obligatoria para todas las unidades funcionales y servidores/as del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO que intervienen en el proceso.
3. BASE LEGAL 3.1. Ley Nº27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 3.2. Ley Nº29973, Ley General de la persona con discapacidad y su reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP. 3.3. Decreto Supremo Nº 004-2015-MIMP, que crea al Programa de entrega de la pensión
no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza. 3.4. Decreto Supremo N° 007-2016-MIMP se modifica el numeral 11.2 del artículo 11 y el
artículo 12 del Decreto Supremo Nº004-2015-MIMP. 3.5. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que promueve la gestión pública para un estado
moderno y orientado a resultados. 3.6. Decreto Supremo Nº 008-2017-MIDIS, que aprueba la transferencia del Programa
Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza CONTIGO al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
3.7. Directiva N°148-2015-MIDIS, Lineamientos para el Desarrollo de Sistemas de Gestión de la Calidad en los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
3.8. Resolución Ministerial Nº 097-2020-MIDIS, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020-2023.
3.9. Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 049-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la Directiva Nº002-2019-MIDIS/PNPDS-DE, Afiliación, elaboración de Padrón General de usuarios y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva, modificado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2020-MIDIS/PNPDS-DE y sus modificatorias.
3.10. Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 060-2020-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la Directiva N°05-2020-MIDIS/PNPDS-DE denominada “Directiva para la recuperación y reversión de abonos por fallecimiento de usuarios del Programa CONTIGO”.
3.11. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2020-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la Directiva N° 07-2020-MIDIS/PNPDS-DE, denominada “Suspensión y desafiliación de usuarios/as del Programa CONTIGO” y sus modificatorias.
4. DEFINICIONES 4.1. Aliado Estratégico: Toda entidad pública o privada que desarrolla acciones en
beneficio de las personas con discapacidad severa. 4.2. Abonos: Transferencia de la pensión no contributiva, a las cuentas de ahorros de
los/las usuarios/as o personas autorizadas, en la Entidad Financiera. 4.3. Autorizado/a: Cuidador/a de el/la usuario/a del Programa CONTIGO que fue
autorizado/a al cobro de la pensión no contributiva, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva.
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 5 de 68
4.4. Cronograma de Pagos: Establece la periodicidad de las actividades que deben realizarse para la elaboración y aprobación del Padrón de Usuarios dentro del ejercicio fiscal en curso. Es aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva.
4.5. CSE: Clasificación Socioeconómica. 4.6. Cuenta de Ahorros: Instrumento financiero que permite a los usuarios/as o personas
autorizadas recibir los depósitos de sus abonos, y retirar las pensiones no contributivas en los diversos canales de atención de la Entidad Financiera.
4.7. Cuidador/a: Quien convive y se encarga de brindar cuidados constantes a la persona con discapacidad severa.
4.8. Entidad Financiera: Entidad pública o privada encargada de realizar el servicio para el retiro de la pensión no contributiva a los/las usuarios/as o personas autorizadas. Puede ofrecer, entre otros, el servicio de apertura o cierre de cuentas, transferencias entre cuentas de usuarios/autorizados, y/o pagaduría a solicitud del Programa CONTIGO.
4.9. Ficha de Actualización de Datos: Formato para actualizar los datos de contacto de las/os usuarias/os que forman parte del Padrón de Usuarios.
4.10. Filtración: Situación crítica relacionada con el proceso de focalización y elegibilidad de las/os usuarias/os
4.11. Formato PC 1000: Formato para solicitar la postulación al Programa CONTIGO. 4.12. Formato DE 3000: Formato para presentar la renuncia voluntaria al Programa
CONTIGO. 4.13. Padrón de Potenciales Usuarios: Banco de datos personales que contiene la
identificación de las/os potenciales usuarias/os. 4.14. Padrón de Usuarios: Banco de datos personales que contiene la identificación de
las/os ciudadanas/os que son beneficiarias/os de la pensión no contributiva del bimestre en curso. Se encuentra compuesto por usuarias/os nuevas/os, usuarias/os continuadoras/es, usuarias/os reincorporadas/os y usuarias/os suspendidas/os.
4.15. Padrón General de Usuarios: Banco de datos personales que contienen los datos de identificación e información nominal histórica de cada usuaria/o del Programa CONTIGO. Se encuentra compuesto por usuarias/os nuevas/os, usuarias/os continuadoras/es, usuarias/os reincorporadas/os, usuarias/os suspendidas/os y usuarias/os desafiliadas/os.
4.16. Pensión no contributiva: Monto dinerario entregado a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza que tienen la condición de usuarias/os del Programa CONTIGO con la finalidad de elevar su calidad de vida.
4.17. Persona con Discapacidad Severa: Condición en la que la persona con discapacidad severa tiene dificultad grave o completa para la realización de sus actividades cotidianas, requiriendo para ello del apoyo o los cuidados de una tercera persona la mayor parte del tiempo o de manera permanente.
4.18. Potencial Usuaria/o: Persona con discapacidad severa que cumple los requisitos de elegibilidad y cuya afiliación se dará de acuerdo a los criterios de priorización y la disponibilidad presupuestal.
4.19. Programa CONTIGO: Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza - CONTIGO.
4.20. Recuperación de Abonos: Trámite que se realiza ante la Entidad Pagadora en relación a los abonos realizados posterior al fallecimiento.
4.21. Solicitante: Persona con discapacidad severa u otro que presenta una solicitud de afiliación ante el Programa CONTIGO, para acceder a la pensión no contributiva.
4.22. Suspensión: Interrupción del pago de la pensión no contributiva debido a una alerta registrada en el bimestre en curso.
4.23. Transferencia Financiera: Transferencia de recursos financieros realizada por el Programa CONTIGO a la Entidad Pagadora, para abonar la pensión no contributiva a los/las usuarios/as o personas autorizadas.
4.24. Usuaria/o: Persona que integra el Padrón de Usuarios y/o el Padrón General de Usuarios del Programa CONTIGO, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva que le otorgó el acceso a la pensión no contributiva, clasificándose en:
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 6 de 68
4.24.1. Usuaria/o nueva/o: Aquel que por primera vez es considerado parte integrante del Padrón de Usuarios del Programa CONTIGO.
4.24.2. Usuaria/o continuadora/continuador: Aquel que ha sido considerado parte integrante del Padrón de Usuarios del Programa CONTIGO elaborado en el bimestre anterior y que mantiene el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la pensión no contributiva.
4.24.3. Usuaria/o suspendida/o: Aquel que no pierde la condición de usuaria/o, pero debido a una alerta por el posible incumplimiento de alguno de los requisitos de elegibilidad del Programa CONTIGO fue suspendida/o del pago de la pensión no contributiva para dicho Padrón de Usuarios.
4.24.4. Usuaria/o desafiliada/o: Aquel que pierde la condición de usuaria/o y el derecho a la pensión no contributiva, por no cumplir con uno o más requisitos de elegibilidad y por tanto es considerado parte integrante del Padrón General de Usuarios del Programa CONTIGO más no del Padrón de Usuarios del bimestre en curso.
4.24.5. Usuaria/o reincorporada/o: Aquel que fue desafiliado en alguna oportunidad y que nuevamente cumple con los requisitos de elegibilidad del Programa y de acuerdo a los criterios de priorización y la disponibilidad presupuestal es reincorporada/o al Padrón de Usuarios.
4.24.6. Usuaria/o activa/o: La/el usuaria/o nueva/o, usuaria/o continuadora/continuador o usuaria/o reincorporada/o que forma parte del Padrón de Usuarios, a quien se les realizará la transferencia de la pensión no contributiva de manera inmediata.
5. RESPONSABILIDADES
Las unidades que intervienen en el proceso M1, son las siguientes:
Dirección Ejecutiva
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Unidad de Acompañamiento
Unidad de Asesoría Jurídica
Unidad de Administración
Unidad de Operaciones y Transferencias
Unidad de Comunicaciones e Imagen
Unidad de Tecnologías de Información Y son responsables del desarrollo de los procesos identificados en el marco de sus funciones, establecidas en el Manual de Operaciones del Programa CONTIGO, aprobado mediante Resolución Ministerial N°012-2020-MIDIS.
6. CONTENIDO 6.1. Contenido General
Para la elaboración de los procesos se ha utilizado el software Bizagi, asimismo contiene todas las notaciones para el modelado de procesos: el evento de inicio, las actividades que se desarrolla durante el proceso, las conexiones que tuviera con actividades de otros subprocesos y el evento final. 6.1.1 Notación para el modelado de procesos
Nombre Símbolo Característica
Evento de Inicio
Evento que inicia el proceso
Evento de Fin
Evento que finaliza el proceso
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 7 de 68
Actividad
Representa una actividad que se desarrolla durante el proceso
Sub Proceso
Representa un proceso contraído, es decir, que contiene otros procesos o actividades
Flujo de secuencia
Indica el orden (secuencia) y trayectoria de las actividades de un proceso
Flujo de mensaje
Se usa para mostrar el flujo de mensajes entre dos participantes de procesos o actividades.
Flujo de asociación
Se usa para asociar datos, textos, información u otros artefactos con flujo de objetos.
Compuerta exclusiva
Indica la decisión que se toma antes de continuar con el proceso. Se utiliza para crear caminos alternativos dentro del proceso, pero solo uno se selecciona
Compuerta paralela
Indica que se puede seguir dos o más ramas de secuencias o actividades que se abren y se producen simultáneamente
Compuerta inclusiva
Indica que se puede seguir uno o varios caminos, por ejemplo: Podría realizarse la actividad A, pero también podría realizarse la actividad B
Objeto de datos
Provee información acerca de cómo los documentos, datos y otros objetos son usados y actualizados durante el proceso.
Base de datos Indica la utilización de una Base de Datos o Sistema de Información.
Evento intermedio de enlace (lanza)
Símbolo que inicia una conexión de una actividad con otra en el diagrama de flujo
Evento intermedio de enlace (atrapa)
Símbolo que termina una conexión de una actividad con otra en el diagrama de flujo
6.2. Contenido Específico
El Programa CONTIGO, de acuerdo al Manual de Operaciones (MOP) aprobado mediante Resolución Ministerial N°012-2020-MIDIS, define como uno de los procesos Misionales a la Gestión de la Entrega de la Pensión No Contributiva. En el marco de este proceso Misional de nivel Cero, se han identificado los procesos de nivel 1,2 y 3, las mismas que se encuentran alineadas a las funciones de la UOT
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 8 de 68
establecidas en el MOP, así como a la Cadena de Valor y Tablero de Control aprobadas con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 079-2020-MIDIS/PNPDS-DE. 6.2.2 Inventario de procesos El proceso misional cero: Entrega de la Pensión no Contributiva cuenta con los siguientes subprocesos del nivel 1:
M 1.1: Gestión de la Afiliación a la pensión no contributiva
M 1.2: Gestión de la Transferencia monetaria en cuenta
M 1.3: Gestión del cobro de la pensión no contributiva
A continuación, se detalla el inventario de procesos y procedimientos identificados:
Código Proceso Nivel
M1 Gestión de la entrega de la Pensión no Contributiva 0
M1.1 Gestión de la Afiliación a la pensión no contributiva 1
M1.1.1 Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación 2
M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios 2
M1.1.3 Suspensión de la pensión no contributiva 2
M1.1.4 Desafiliación de la pensión no contributiva 2
M1.1.5 Reincorporación a la pensión no contributiva 2
M1.2 Gestión de la Transferencia monetaria en cuenta 1
M1.2.1 Gestión de cuentas 2
M1.2.1.1 Apertura de cuentas 3
M1.2.1.2 Bloqueo de cuentas 3
M1.2.1.3 Cierre de cuentas 3
M1.2.1.4 Seguimiento de cuentas 3
M1.2.2 Transferencia monetaria de la pensión 2
M1.2.3 Recuperación de abonos 2
M1.2.4 Transferencia de Saldos 2
M1.3 Gestión del cobro de la pensión no contributiva 1
M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión 2
M1.3.2 Renovación de la autorización del cobro 2
M1.3.3 Revocatoria de la autorización del cobro 2
M1.3.4 Verificación y seguimiento del cobro 2
7. DISPOSICIONES
7.1. La aprobación del Manual de Procedimientos del Proceso M1 Gestión de la Entrega de
la Pensión no Contributiva, se efectuará mediante Resolución de Dirección Ejecutiva.
7.2. El Manual de Procedimientos deberá ser actualizado en caso de reorganización o reestructuración del Programa, cuando se apruebe o modifiquen disposiciones que afecten el desarrollo de los procesos y procedimientos, cuando se generen cambios tecnológicos y de sistemas o como consecuencia de la labor de seguimiento, control y evaluación de los procesos y/o procedimientos, previo informe técnico favorable de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
8. ANEXOS
Fichas y Diagramas de bloque de los procesos
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 9 de 68
M1 Gestión de la entrega de la Pensión no Contributiva (Ficha Técnica)
3. Código:
Tipo
Versión:
INICIO
FIN
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0
M1
Misional
0.2
I. DATOS GENERALES DEL PROCESO
Recurso Humano
Recurso Humano
II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
6. PROVEEDORES 7. INSUMOS8. PROCESOS DE NIVEL
INFERIOR9. CONTROLES APLICADOS 10. SALIDAS 11. CLIENTES
1. NOMBRE DEL PROCESO M1. Gestión de la entrega de la Pensión no Contributiva
2. OBJETIVO DEL PROCESODeterminar los procesos y procedimientos de la gestión de la afiliación, transferencia monetaria y cobro para hacer uso de los beneficios brindados por el Programa
Nacional de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza - CONTIGO.
4. DUEÑO DEL PROCESO Jefe de la Unidad de Operaciones y Transferencias5. LÍMITES DEL
PROCESO
Desde la presentación de los requisitos para la solicitud de
afiliación.
Hasta la gestión del cobro de la pensión no contributiva
- Aliado estratégico
- Dirección Ejecutiva
- Coordinación de Afiliaciones
- Gobierno Local
- Otras entidades
- Unidad Territorial
- CTVC
- Solicitante
- Formato PC 1000
- Copia de Certificado de
discapacidad
- Listado de PcDS MINSA
- Solicitud de afiliación
- Padrón Bimestral Anterior
- Lista de Suspendidos
- Lista Nominal de Potenciales
Usuarios(as)
- Lista de Desafiliados(as)
- Reporte de Fallecidos(as) diarios
(RENIEC)
- Solicitud de reincorporación
- Informe técnico de validación de
post afiliación
- Alerta, Denuncia, queja, reclamo
(Carta u Oficio)
- Informe de Hallazgos
- Listado nominal con cruce de
información con entidades públicas
y/o privadas
- Carta
- Oficio
- Formato RA 2000
- Informe de monitoreo o supervisión
M1.1 Gestión de la
Afiliación a la pensión
no contributiva
- Sistema Integrado de Operaciones
- Reporte de Fallecidos de RENIEC
- Listado de verificación de requisitos
de afiliación
- Listado de Usuarios(as)
suspendidos
- Listado de Usuarios(as)
desafiliados
- Padrón de Usuarios(as)
- Reporte de indicios razonables para
suspensión (Informe Técnico)
- Padrón General de Hogares
- Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil '- RENIEC
- Informe de monitoreo y/o
supervisión
Resolución de Dirección Ejecutiva
(Que Aprueba el Padrón de Usuario,
Suspensión, Desafiliación,
Autorización
Renovación de Autorización
Revocatoria)
- Solicitantes
- Usuarios(as)
- Coordinación de
Afiliaciones
- Dirección Ejecutiva
- Otras entidades
- Gobierno Local
- CONADIS
- Cuidadores
- OMAPED
- ULE
- CTVC
- Aliado estratégico
- Solicitante
- Banco de la Nación
- Listado de potenciales
Usuarios(as)
- Resolución de Dirección Ejecutiva
del Padrón de Usuarios(as)
- Resolución de Dirección Ejecutiva
de Autorización
- Reporte de Fallecidos diarios –
RENIEC
M1.2 Gestión de la
Transferencia
monetaria en cuenta
- Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil - RENIEC.
- Reporte de Fallecidos diarios –
RENIEC.
Cuentas Bancarias
(Listado de cuentas creadas y Lista
nominal de Usuarios(as) con abonos
efectuados con posterioridad a su
fallecimiento)
- Usuario(as)
- Unidad de Administración
(Coordinación de
Contabilidad y Finanzas)
- Aliado estratégico
- Solicitante
- Carta
- Oficio
- Formato PC 1000
- Formato RA 2000
- Informe de monitoreo o supervisión
M1.3 Gestión del cobro
de la pensión no
contributiva
- Padrón General de Hogares
- Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil '- RENIEC
- Informe de monitoreo y/o
supervisión
Resolución de Dirección Ejecutiva
(Autorización Renovación de
Autorización Revocatoria)
- Gobierno Local
- CONADIS
- Usuarios
- Cuidadores
- OMAPED
- ULE
- CTVC
III. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
12. TIPO 13. DESCRIPCIÓN
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Financieros Presupuesto
Infraestructura Ambientes del Programa CONTIGO
Recurso Materiales Artículos de Oficina
COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
COORDINADOR(A) DE AFILIACIONES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIAS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DOCUMENTARIA
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Tecnológico Computadoras
Recurso Tecnológico Ofimática
Recurso Humano
Recurso Tecnológico
Recurso Tecnológico
Recurso Tecnológico
Sistema de Gestión Documental
Sistema Integrado de Operaciones
Correo Institucional
DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
COORDINADOR(A) DE TRANSFERENCIAS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
COORDINADOR(A) DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Recurso Humano ASESOR(A) DE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ASISTENTE(A) DE AUTORIZACIONES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
DE
UOT
UOT
UOT
UOT
UOT
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIALISTA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
UPPM
UOT
UAJ
UA
UAC
UOT
UOT
UOT
AU
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 10 de 68
M1 Gestión de la entrega de la Pensión no Contributiva (Diagrama de Bloques)
Jefe de la Unidad de
Operaciones y TransferenciasEficacia
(Número de abonos realizados por el Banco de la Nación a la cuenta de los
usuarios, de acuerdo al bimestre establecido en el cronograma / Total de
abonos programados a los usuarios en el bimestre) * 100
Bimestral
Eficacia(Número de usuarios que tienen la categoría "el estado" de cuenta bancaria
activa según bimestre / Número total de usuarios del Programa) * 100BimestralPorcentaje de usuarios que acceden a la pensión no contributiva
Porcentaje de personas con discapacidad severa en situación de
pobreza usuarias del programa CONTIGO con respecto a la población
objetivo.
Jefe de la Unidad de
Operaciones y Transferencias
Jefe de la Unidad de
Operaciones y Transferencias
Eficacia Anual(Número de usuarios en el PGU registrados al bimestre / Población objetivo
del Programa Contigo en el año) * 100
Porcentaje de abonos realizados a usuarios del Programa
14. REGISTROS DEL PROCESO 15. REFERENCIAS DOCUMENTALES
- Carta u Oficio de Alerta, denuncia, queja o reclamo
- Padrón de Usuarios
- Informe Técnico de Evaluación preliminar
- Oficio o Carta de solicitud de información
- Informe de Hallazgos
- Sistema de Gestión Documental
- Correo institucional
- Informe técnico del Padrón de Usuarios
- Informe técnico para incorporación
- Listado Nominal de potenciales reincorporados
- Informe Técnico
- Listado de usuarios(as) Desafiliados(as)
- Listado de usuarios(as) que no cumplen uno o más de los requisitos para acceder al Programa CONTIGO
- Registro de Autorizaciones (Hoja de Calculo)
- Listado de solicitudes (Corte semanal)
- Listado Nominal de potenciales cuidadores
- Listado de Autorizaciones a renovar
- Base de Datos de Resultados PC 1000
- Formato de Creación de Ctas
- Listado de Ctas. creadas
- Cuentas a abonar (txt)
- Formato de transferencia de saldos (xls)
- Sistema de Gestión Documenta (SGD)
- SFTP del Banco de la Nación
- Carpeta output dentro de SFTP del BN
- Lista nominal de Usuarios(as)/as fallecidos/as
- Lista nominal de Usuarios(as) con abonos efectuados con posterioridad a su fallecimiento (Anexo 01 de
la Directiva N° 05'-2020'-MIDIS/PNPDS'-DE)
- Ley Nº27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley Nº29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
- Ley Nº29973, Ley General de la persona con discapacidad y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo Nº002-2014-MIMP.
- Ley Nº30435, que crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO).
- Decreto Supremo Nº004-2015-MIMP, que crea el Programa para la entrega de la pensión no contributiva
a personas con discapacidad severa en situación de pobreza.
- Decreto Supremo Nº007-2016-MIDIS, que aprueba el reglamento de la Ley Nº30435,Ley que crea el
Sistema Nacional de Focalización (SINAFO) .
- Decreto Supremo Nº008-2017-MIDIS, que aprueba la transferencia del Programa Nacional de entrega de
la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza - CONTIGO al
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
- Decreto Supremo Nº006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo Nº161-2017-MEF, que autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal2017 a favor del Pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
'- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº032-2018-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba el Procedimiento para la
priorización y selección de la población objetivo a ser afiliada al Programa CONTIGO. Modificada por la
Resolución de Dirección Ejecutiva Nº050-2019-MIDIS/PNPDS-DE
- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 003-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº 001-
2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, desafiliación y actualización del Padrón General de Usuarios".
- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 049-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº 002-
2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, elaboración de Padrón General de usuarios(as) y autorización para el
cobro de la Pensión no Contributiva"
- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, que modifica la DIRECTIVA Nº 002-
2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, elaboración de Padrón General de usuarios(as) y autorización para el
cobro de la Pensión no Contributiva"
'- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº060-2020-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la Directiva N° 05-2020-
MIDIS/PNPDS-DE denominada "DIRECTIVA PARA LA RECUPERACIÓN Y REVERSIÓN DE ABONOS POR
FALLECIMIENTO DE USUARIOS DEL PROGRAMA CONTIGO".
- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº075-2021-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la directiva N°07-2020-
MIDIS/PNPDS-DE,denominada "Suspensión y desafiliación de usuarios/as del Programa CONTIGO".
V. INDICADORES
16. NOMBRE DEL INDICADOR 17. RESPONSABLE18. TIPO DE
INDICADOR19. FÓRMULA
20. PERIODICIDAD DE
MEDICIÓN
IV. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 11 de 68
M1.1 Gestión de la Afiliación a la pensión no contributiva (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
INICIO
FIN
ESPECIALISTA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
DIRECTOR(RA) EJECUTIVO(A)
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA
COORDINADOR(A) DE AFILIACIONES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
UA
UOT
UOT
UOT
DE
UPPM
UAJ
UOT
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
1. NOMBRE DEL PROCESOGestión de la Afiliación a la pensión no
contributiva3. NOMBRE DEL PROCESO DE NIVEL SUPERIOR M1. Gestión de la entrega de la Pensión no Contributiva
2. OBJETIVO DEL PROCESODeterminar los procedimientos de verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación, elaboración del padrón de usuarios, suspensión, desafiliación y
reincorporación para el cobro de la pensión no contributiva del Programa CONTIGO.
- Dirección Ejecutiva
- Coordinación de Afiliaciones
- Padrón Bimestral Anterior.
- Lista de Suspendidos.
- Lista Nominal de Potenciales
Usuarios.
- Lista de Desafiliados.
M1.1.2 Elaboración del
padrón de usuarios
- Reporte de Fallecidos de
RENIEC.
- Informe técnico del padrón de
usuarios
- Solicitantes.
- Usuarios.
- Otras entidades.
- MINSA.
- Solicitantes.
- Usuarios.
- DIRESA
- CONADIS.
- Gobierno Local.
- Formato PC 1000
- Copia de Certificado de
discapacidad.
- Listado de PcDS MINSA.
- Solicitud de afiliación
M1.1.1 Verificación de
criterios de elegibilidad para
la afiliación
- Sistema Integrado de
Operaciones
- Reporte de Fallecidos de
RENIEC.
- Listado de verificación de
requisitos de afiliación
- Notificación de evaluación de
afiliación.
- Lista nominal de potenciales
usuarios y lista de ciudadanos que no
cumplen requisitos
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DOCUMENTARIA
JEFE(A) DE UNIDAD DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
COORDINADOR(A) DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 1M1.1
0.2
I. DATOS GENERALES DEL PROCESO
6. PROVEEDORES 7. INSUMOS8. PROCESOS DE NIVEL
INFERIOR9. CONTROLES APLICADOS 10. SALIDAS 11. CLIENTES
4. DUEÑO DEL PROCESOJefe de la Unidad de Operaciones y
Transferencias5. LÍMITES DEL PROCESO
Desde la verificación de criterios de eligibilidad para la
afiliación a la pensión no contributva del Programa
CONTIGO.
Hasta la suspensión, desafiliación y/o reincorporación a la
pensión no contributiva del Programa CONTIGO.
II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
- Solicitantes.
- Usuarios.
- Coordinación de
Afiliaciones.
- Dirección
Ejecutiva.
- Gobierno Local.
- Otras entidades.
- Unidad Territorial.
- CTVC.
- Alerta, Denuncia, queja,
reclamo (Carta u Oficio)
M1.1.3 Suspensión de la
pensión no contributiva
- Padrón de Usuarios.
- Reporte de indicios razonables
para suspensión (Informe
Técnico)
- Informe de Evaluación
- Solicitantes.
- Usuarios.
- Dirección Ejecutiva
- Gobierno Local.
- Solicitante
- Solicitud de reincorporación.
- Formato PC 1000
M1.1.5 Reincorporación a la
pensión no contributiva
- Listado de Usuarios
suspendidos.
- Listado de usuarios desafiliados.
- Reporte de Fallecidos de
RENIEC.
- Padrón de Usuarios.
- Listado de reincorporados
- Gobierno Local.
- Solicitante
- Coordinación
Técnica
III. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
12. TIPO 13. DESCRIPCIÓN
Recurso Informático Equipos de Cómputo
- Gobierno Local.
- Unidad Territorial.
- Solicitantes
- Informe de Hallazgos.
- Listado de usuarios
suspendidos.
- Reporte de Fallecidos de
RENIEC.
M1.1.4 Desafiliación de la
pensión no contributiva- Padrón de Usuarios
- Informe de
usuarios(as)desafilados(as)
- Solicitantes.
- Usuarios.
- Dirección Ejecutiva
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Informático Sistema de Gestión Documental
Recurso Informático Sistema Integrado de Operaciones
Recurso Informático Correo Institucional
Recurso Informático Software de Ofimática
Recurso Humano
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 12 de 68
IV. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO
14. REGISTROS DEL PROCESO 15. REFERENCIAS DOCUMENTALES
- Sistema Integrado de Operaciones.
- SGD
- Informe con lista de PcDS que cumplen con tres requisitos.
- Informe de usuarios suspendidos.
- Informe de usuarios desafiliados.
- Informe de usuarios que requieren reincorporación
- Informe técnico del padrón de usuarios.
- Correo Institucional del Programa CONTIGO
- Ley Nº27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley Nº29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social.
- Ley Nº29973, Ley General de la persona con discapacidad y su reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo Nº002-2014-MIMP.
- Ley Nº30435, que crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO).
- Decreto Supremo Nº004-2015-MIMP, que crea el Programa para la entrega de la pensión no
contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza.
- Decreto Supremo Nº007-2016-MIDIS, que aprueba el reglamento de la Ley Nº30435,Ley que
crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO) .
- Decreto Supremo Nº008-2017-MIDIS, que aprueba la transferencia del Programa Nacional de
entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de
pobreza - CONTIGO al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
- Decreto Supremo Nº006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo Nº161-2017-MEF, que autoriza la Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal2017 a favor del Pliego Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social.
- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº032-2018-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba el
Procedimiento para la priorización y selección de la población objetivo a ser afiliada al
Programa CONTIGO.
- Directiva Nº 001-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, desafiliación y actualización del Padrón
General de Usuarios".
Directiva Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, elaboración de Padrón General de
usuarios/as y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva"
- Directiva Nº 007-2020-MIDIS/PNPDS-DE "Suspensión y desafiliación de usuario del Programa
CONTIGO "
V. INDICADORES
16. NOMBRE DEL INDICADOR 17. RESPONSABLE 18. TIPO DE INDICADOR 19. FÓRMULA20. PERIODICIDAD
DE MEDICIÓN
Número de PcDS que no perciben ingresos o pensionesJefe de la Unidad de
Operaciones y TransferenciasEficacia
Número de PCDS que no tienen ingresos o pensiones que
provengan del ámbito público o privadoBimestral
Número de PcDS con certificado de discapacidad severa
emitida por MINSA.
Número de PcDS que cumplan con los tres requisitos
para ser usuarios del Programa (cola de espera)
Jefe de la Unidad de
Operaciones y TransferenciasEficacia
Número de PCDS que cumplen los tres requisitos y se
encuentran en cola/lista de espera.Bimestral
Jefe de la Unidad de
Operaciones y TransferenciasEficacia
Número de PCDS que cuenta con certificado de
discapacidad severa emitido por MINSA.Bimestral
Número de PcDS con CSE de pobreza o pobreza
extrema vigente
Jefe de la Unidad de
Operaciones y TransferenciasEficacia
Número de PCDS con Clasificación Socio Económica de
pobreza o pobreza extrema vigente.Bimestral
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 13 de 68
M1.1 Gestión de la Afiliación a la pensión no contributiva (Diagrama de Bloques)
M1.1.1 Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación (Ficha Técnica)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 14 de 68
Código:
Versión:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.5
Suscribir y remitir oficios
(S6.1 Trámite Documentario Físico Digital)
(A la espera de respuesta)
0.5 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
FICHA DE PROCEDIMIENTOM1.1.1
0.2
2. OBJETIVO:Establecer los procedimientos para la verificación de los requisitos de
afiliación de las personas con discapacidad severa7. UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Operaciones y Transferencias
M1.1 Gestión de la Afiliación a la pensión no
contributiva
6. PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR:1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación
UOT2
Visar informe UOT
Cruzar información con listado MINSA
¿Se encuentra en base de datos del MINSA?
Sí, continúa a la actividad 4
No, preguntar nuevamente
¿Adjunta certificado de discapacidad?
Sí, continúa a la actividad 19
No, continúa a la actividad 29
5. REQUISITOS DEL
PROCEDIMIENTO:
- Solicitud de afiliación
- Formato PC 1000
- Copia de Certificado de discapacidad.
- Listado de personas con discapacidad severa certificada - MINSA.
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:
3. BASE LEGAL:
- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE, denominada "Afiliación, elaboración de
Padrón General de usuarios(as) y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva".
' -Resolución de Dirección Ejecutiva N°050-2019-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 02 de diciembre de 2019, que modifica la Resolución de Dirección Ejecutiva
N°038-2018-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 31 de diciembre de 2018, que aprueba el “Procedimiento para priorización y selección de la población objetivo a ser
afiliada al Programa CONTIGO”.
4. ALCANCE:Desde la presentación de solicitudes de Afiliación, hasta la elaboración de la Lista nominal de potenciales usuarios y la lista de ciudadanos que no cumplen
requisitos
Elaborar informe con proyectos de oficios para cotejo de información. 2 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
Revisar informe y proyectos de oficios
¿Es conforme?
Sí, continua con la actividad 6.
No, retorna a la actividad 4.
1 UOT
COORDINADOR/A DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
DURACIÓN
(8h por día)
ÓRGANO/UNIDAD
ORGÁNICARESPONSABLE
(S6.1 Trámite Documentario Físico - Digital)
Recepcionar,asignar y derivar para atención1 UOT
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Verificar y registrar la información
- En paralelo:
- Va a la actividad 3
- Va a la actividad 4
1.5 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
COORDINADOR/A DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
Revisar y cruzar información con listado MINSA
¿Cumple requisito 1? ( Contar con un certificado de discapacidad severa certificado emitido
por MINSA.)
Si, continúa a la actividad 11
No,continúa a la actividad 15
2 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
(S6.1 Trámite Documentario Físico Digital)
Recepcionar y derivar0.5
Visar y derivar informe y proyectos de oficios para validación de identidad 0.5 UOT
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 15 de 68
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
COORDINADOR/A DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
2
DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
Verificar con información actualizada de MINSA
¿Se encuentra en base de datos de MINSA?
Sí, continua a la actividad 28
No,retorna a la actividad 15
2
Elaborar informe y oficio para DIRESA
(DIRESA)
Rcepcionar y Derivar1 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
Revisar y remitir informe y oficio para DIRESA 0.5 UOT
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Visar informe 2 UOT
COORDINADOR/A DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
Remitir oficio a Diresa con certificados para validación
(S6.1 Trámite Documentario Físico Digital)
A la espera de respuesta
0.5 DE
Revisar informe y oficio
¿Es conforme?
Sí, continua con la actividad 21.
No, retorna a la actividad 19.
1 UOT
Elaborar informe y oficio para CONADIS 2 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
Revisar informe y oficio
¿Es conforme?
Sí, continua con la actividad 31.
No, retorna a la actividad 29.
1 UOT
COORDINADOR/A DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Registro se reserva para evaluación en el siguiente padrón
Fin del procedimiento0.5
Enviar lista nominal de potenciales usuarios y lista de ciudadanos que no cumplen requisitos
(M1.1.2 Elaboración de padrón de usuarios)
Fin del procedimiento
ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
UOT
UOT
1
0.5Visar memorando
Revisar memorando y notificación electrónica
¿Es conforme?
SÍ, continúa a la actividad 17
No, retorna a la actividad 15
COORDINADOR/A DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
COORDINADOR/A DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Elaborar memorando para notificación de respuesta a solicitante 2 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
Revisar y cruzar información MINSA y situación de pobreza
¿Cumple requisito 2? (Encontrarse en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de
Focalización de Hogares -SISFOH)
Si,continúa a la actividad 12
No,continúa a la actividad 15
Revisar y cruzar información de ingreso o pensión
¿Cumple requisito 3? (No percibir ingreso o pensión que provenga del ámbito público o
privado, incluyendo las prestaciones económicas que se otorguen a través de ESSALUD)
Sí, continúa a la actividad 14
No, continúa a la actividad 15
Verificar supervivencia
¿Solicitante está vivo?
Sí, continúa a la actividad 13
No, continúa a la actividad 15
1 UOT
UOT
UOT
4
2
Rcepcionar, derivar para atención
Evaluar respuesta de DIRESA
1
0.5
1
Revisar y remitir memorando
(S6.1 Trámite Documentario Físico Digital)
Fin del procedimiento.
0.5
UOT
UOT
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
UOT
UOT
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 16 de 68
M1.1.1 Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación (Flujograma)
31
32
33
34
35
36
37
Revisar y remitir informe y oficio para CONADIS 0.5 UOT
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
10 REGISTROS:
- Carta u Oficio de Alerta, denuncia, queja o reclamo
- Padrón de Usuarios
- Informe Técnico de Evaluación preliminar
-Oficio o Carta de solicitud de información
- Informe de Hallazgos
- Sistema de Gestión Documental.
- Correo institucional
2 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
0.5 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
2 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
Verificar con información actualizada MINSA
¿Se encuentra en base de datos de MINSA?
Sí, retorna a la actividad 28
No, retorna a la actividad 15
Fin del procedimiento
(S6.1 Trámite Documentario Físico Digital)
Recepcionar y derivar
Evaluar respuesta de CONADIS
Remitir oficio a CONADIS con nominal de ciudadanos sin certificado de discapacidad
(S6.1 Trámite Documentario Físico Digital)
A la espera de respuesta
0.5 DE
Visar informe
Recepcionar, derivar para atención
11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS: - Resolución de Dirección Ejecutiva N°094-2020-MIDIS/PNPDS-DE (19 de Set 2020)
M1.1.1.1Afiliación al Programa de pensión no contributiva
12. ANEXOS: --------------------------
13. PROCESOS RELACIONADOSS6.1. Trámite Documentario Físico-Digital
M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios
TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 44
0.5
0.5 UOT
COORDINADOR/A DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
UOT
DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 17 de 68
M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:DURACIÓN
(8h por día)
ÓRGANO/UNIDAD
ORGÁNICARESPONSABLE
(E.1.2.2.2 Otorgamiento de certificación presupuestal)
Recibir y derivar memorando0.5 UOT
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Firmar memorando
(E.1.2.2.2 Otorgamiento de certificación presupuestal)
Espera respuesta
0.5 UOT
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(M1.1.4 Desafiliación de la pensión no contributiva)
(M1.1.3 Suspensión de la pensión no contributiva)
(M1.1.1 Criterios de elegibilidad para la afiliación)
Cruzar Lista Nominal de Potenciales Usuarios(as), usuarios(as)
suspendidos(as) y Desafiliados(as)
2 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
1 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
Elaborar Padrón inicial de usuarios(as)
¿Requiere certificación presupuestal?
Sí, continúa la actividad 3
No, va actividad a 7
UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
FICHA DE PROCEDIMIENTO
3. BASE LEGAL:
-Resolución de Dirección Ejecutiva Nº038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE, denominada "Afiliación,
elaboración de Padrón General de usuarios(as) y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva".
-Resolución de Dirección Ejecutiva Nº075-2021-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la directiva N°07-2020-MIDIS/PNPDS-DE,denominada
"Suspensión y desafiliación de usuarios/as del Programa CONTIGO".
6. PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR:
M1.1 Gestión de la Afiliación a la pensión no
contributiva
1. NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTOElaboración del padrón de usuarios
M1.1.2
0.2
2. OBJETIVO:
Establecer los procedimientos para que las personas con
discapacidad severa, que cumplen con los requisitos,
adquieran la condición de usuarios(as) del Programa
CONTIGO.
7. UNIDAD
RESPONSABLE:Unidad de Operaciones y Transferencias
4. ALCANCE: Desde la identificación de los potenciales usuarios(as), hasta la emisión del informe.
5. REQUISITOS DEL
PROCEDIMIENTO:
- Padrón Bimestral Anterior.
- Lista de Suspendidos.
- Lista Nominal de Potenciales Usuarios(as)
- Lista de Desafiliados (as)
- Reporte de Fallecidos(as) diarios (RENIEC)
0.5 UOT
(Otorgamiendo de zonas priorizadas)
Recibir y derivar memorando
ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
0.5
UOT
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
0.5 UOT
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Recibir información de meta presupuestal
Solicitar listado de zonas priorizadas UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
0.5
Firmar memorando
(Otorgamiendo de zonas priorizadas)
Espera respuesta
0.5
2 UOT
Solicitar certificación presupuestal
Identificar vacantes disponibles
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 18 de 68
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓNElaborar padrón preliminar de usuarios(as)
Realizar selección por región
En paralelo:
Va a la actividad 15
va a la actividad 16
2 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
1
Enviar padrón de usuarios
(M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión)
(M1.2.2 Transferencia monetaria de la pensión)
Fin del procedimiento
1 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
1 UOT
Cruzar padrón preliminar de usuarios(as) con reporte de
fallecidos(as) diarios (RENIEC)
ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
Priorizar potencial reincorporado
¿Existen vacantes disponibles?
Sí, va a actividad 12
No, va a actividad 17
Priorizar potenciales usuarios(as)
Asignar orden según priorización
1 UOT
UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
1 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
Elabora informe técnico del Padrón de Usuarios 3 UOTESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
0.5 UOT
Enviar lista de potenciales usuarios priorizados por región
(M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión)
Fin del procedimiento
TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 20
ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN
DE PADRÓN
12. ANEXOS: --------------------------------
13. PROCESOS RELACIONADOS
E1.2.2.2 Otorgamiento de la Certificación Presupuestal
M1.2.2 Transferencia monetaria de la pensión
M1.1.1Verificación de criterios de elegilibilidad para la afiliación
M1.1.4Desafiliación de la pensión no contributiva
M1.1.3Suspensión de la pensión no contributiva
M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión
10 REGISTROS:
- Informe técnico del Padrón de Usuarios
- Sistema de Gestión Documental.
- Correo institucional
-Memorando
-Informe a DIRESA
-Informe a CONADIS
-Listado de potenciales usuarios
11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS: - Resolución de Dirección Ejecutiva N°094-2020-MIDIS/PNPDS-DE (19 de Set 2020)
M1.1.1.2Incorporación al padrón de la pensión no contributiva
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 19 de 68
M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios (Flujograma)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 20 de 68
M1.1.3 Suspensión de la pensión no contributiva (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ESPECIALISTA DE AFILIACIONES
COORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
COORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
DIRECTOR(RA) EJECUTIVO(A)
RESPONSABLE
1
1
2
2 UOT
Identificar indicios razonables producto de una validación
preliminar
¿Se identifica indicio razonable de suspensión?
Sí, va actividad 11
No, va actividad 4
Analizar documentación
¿Procede levantamiento de Suspensión?
SÍ, continua con actividad 11
No, continua con actividad 10
ÓRGANO/UNIDAD
ORGÁNICA
1 UOT
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:DURACIÓN
(8h por día)
DIRECTOR(RA) EJECUTIVO(A)
JEFE/A DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
ESPECIALISTA DE AFILIACIONES
ESPECIALISTA DE AFILIACIONES
DE
UOT
UOT
UOT
(S6.1 Trámite Documentario Físico - Digital)
Identificar y trasladar para atención
Revisar y derivar para atención.
En paralelo:
- Va a la actividad 3 (Denuncia, queja o reclamo)
- Va a la actividad 9 (Solicitud de levantamiento de suspensión)
Proyectar informe de respuesta
Revisar informe
¿Es conforme?
Sí, continua con la actividad 6.
No, retorna a la actividad 4.
Visar informe
Suscribir y remitir respuesta
(S6.1 Trámite Documentario Físico Digital)
Fin del procedimiento
0.5
1
UOT
Envía usuario que no procede el levantamiento de suspensión
(M1.1.4 Desafiliación de la pensión no contributiva)
Fin del procedimiento
Visar y derivar informe 0.5 UOTJEFE/A DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
1 UOT ESPECIALISTA DE AFILIACIONES
DE
2
FICHA DE PROCEDIMIENTOM1.1.3
0.2
2. OBJETIVO:
Determinar el procedimiento, ante alerta, denuncia, queja y/o
reclamo que contengan indicios razonables de
incumplimientos de los requisitos para ser usuarios(as)
7. UNIDAD
RESPONSABLE:Unidad de Operaciones y Transferencias
5. REQUISITOS DEL
PROCEDIMIENTO:- Alerta, Denuncia, queja, reclamo (Carta u Oficio)
Suspensión de la pensión no contributivaM1.1 Gestión de la Afiliación a la pensión no
contributiva
1. NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
6. PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR:
3. BASE LEGAL:
-Resolución de Dirección Ejecutiva Nº038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE,denominada "Afiliación,
elaboración de Padrón General de usuarios(as) y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva".
-Resolución de Dirección Ejecutiva Nº075-2021-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la directiva N°07-2020-MIDIS/PNPDS-DE,denominada
"Suspensión y desafiliación de usuarios/as del Programa CONTIGO".
4. ALCANCE:Desde la recepción de alerta, denuncia, queja, reclamo o elaboración del informe de hallazgos; hasta la suscripción de la Resolución de
Dirección Ejecutiva que aprueba la lista de usuario(as) suspendidos (as)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 21 de 68
11
12
12. ANEXOS: ------------------------------------
13. PROCESOS RELACIONADOS
S6.1. Trámite Documentario Físico-Digital
M1.1.4 Desafiliación de la pensión no contributiva
M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios
11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS:- Resolución de Dirección Ejecutiva N°094-2020-MIDIS/PNPDS-DE (19 de Set 2020)
M1.1.1.4 Suspensión de la pensión no contributiva
TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 15
10 REGISTROS:
- Padrón de Usuarios.
- Informe de suspensión/levantamiento de suspensión
- Sistema de Gestión Documental.
- Correo institucional
Elaborar informe de suspensión y levantamiento de suspensión 2 UOT ESPECIALISTA DE AFILIACIONES
Analizar y validar informe de evaluación
(M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios )
Fin del procedimiento
1 UOTJEFE/A DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 22 de 68
M1.1.3 Suspensión de la pensión no contributiva (Flujograma)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 23 de 68
M1.1.4 Desafiliación de la pensión no contributiva (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
1
2
3
4
5
6
10 REGISTROS:
- Listado de usuarios(as) Desafiliados(as)
- Listado de usuarios(as) que no cumplen uno o más de los requisitos para acceder al Programa CONTIGO
- Sistema de Gestión Documental.
- Correo institucional
- Informe de usuarios desafiliados
Elaborar informe de desafiliación
(M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios )
Fin del procedimiento
1
1
UOT
UOT
Elaborar lista de usuarios desafiliados
11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS: - Resolución de Dirección Ejecutiva N°094-2020-MIDIS/PNPDS-DE (19 de Set 2020)
M1.1.1.5 Desafiliación de la pensión no contributiva
12. ANEXOS: --------------------------------------
13. PROCESOS RELACIONADOS
S6.1. Trámite Documentario Físico-Digital
M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios
M1.1.3 Suspensión de la pensión no contributiva
M.1.1.1 Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación
(S6.1 Trámite Documentario Físico Digital)
El procedimiento puede iniciar con la actividad 1 o 6
Identificar y trasladar para atención
JEFE/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIASUOT1
2
TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 7
UOT ESPECIALISTA DE AFILIACIONES
(M1.1.3 Suspensión de la pensión no contributiva)
Verificar número de padrones que esta suspendido
¿Padrones suspendidos >1?
Sí, continua la actividad 4
No, fin del procedimiento
1
ESPECIALISTA DE AFILIACIONES
ESPECIALISTA DE AFILIACIONES
4. ALCANCE:
Desde el cruce de Información con entidades públicas y/o privadas involucradas e informe de hallazgos, hasta la elaboración del Informe
técnico para la elaboración del padrón de usuarios(as) y suscripción de Resolución de Dirección Ejecutiva que aprueba la lista de
usuarios(as) desafiliados(as).
5. REQUISITOS DEL
PROCEDIMIENTO:
- Informe de suspensión y desafiliación.
- Reporte de Fallecidos(as) de RENIEC.
- Listado nominal con cruce de información con entidades públicas y/o privadas
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:DURACIÓN
(8h por día)
ÓRGANO/UNIDAD
ORGÁNICARESPONSABLE
Revisar y derivar para atención.
DIRECTOR/A EJECUTIVO/ADE1
UOT ESPECIALISTA DE AFILIACIONES
(M1.1.1 Verificación de criterios de elegilibilidad para la afiliación)
Cruzar información con el Padrón vigente
3. BASE LEGAL:
-Resolución de Dirección Ejecutiva Nº038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE,denominada "Afiliación,
elaboración de Padrón General de usuarios(as) y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva".
-Resolución de Dirección Ejecutiva Nº075-2021-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la directiva N°07-2020-MIDIS/PNPDS-DE,denominada
"Suspensión y desafiliación de usuarios/as del Programa CONTIGO".
FICHA DE PROCEDIMIENTOM1.1.4
0.2
2. OBJETIVO:
Establecer las acciones y actividades que identifiquen la
perdida de los requisitos para ser usuarios(as) de la pensión
no contributiva.
7. UNIDAD
RESPONSABLE:Unidad de Operaciones y Transferencias
1. NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTODesafiliación de la pensión no contributiva
6. PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR:
M1.1 Gestión de la Afiliación a la pensión no
contributiva
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 24 de 68
M1.1.4 Desafiliación de la pensión no contributiva (Flujograma)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 25 de 68
M1.1.5 Reincorporación a la pensión no contributiva (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
1
2
3
4
5
6
7
8JEFE/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
COORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
UOT
UOT
UOT
UOT
Revisar y remitir memorando
(Gestión de las notificaciones)
Fin del procedimiento
0.5
1
0.5
1.5
0.5
(M1.1.1 Verificación de criterios elegibilidad para la afiliación)
Recepcionar respuesta de cumplimiento de requisitos de
afiliación
¿Cumple requisitos de elegilibilidad?
SI,
¿Es una reincoporación de oficio? (pregunta nuevamente)
{ Si, continúa a la actividad 9
No, continúa a la actividad 10}
No, continúa con la actividad 5
Elaborar memorando para notificación
Revisar memorando para notificación electrónica
¿Es conforme?
Si, continúa a la actividad 7
No, retorna a la actividad 5
Visar memorando
Registra información
(M1.1.1 Verificación de criterios elegibilidad para la afiliación)
Esperar respuesta
UOT
ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN DE
PADRÓN LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
4
UOT
ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN DE
PADRÓN LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN DE
PADRÓN LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
COORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
M1.1.5
0.2
2. OBJETIVO:
Establecer las acciones y actividades que identifiquen la
reincorporación del usuario(a) a los beneficios que ofrece el
Programa CONTIGO
7. UNIDAD
RESPONSABLE:Unidad de Operaciones y Transferencias
FICHA DE PROCEDIMIENTO
M1.1 Gestión de la Afiliación a la pensión no
contributiva
1. NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTOReincorporación a la pensión no contributiva
6. PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR:
3. BASE LEGAL:
- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE,denominada "Afiliación,
elaboración de Padrón General de usuarios(as) y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva".
-Resolución de Dirección Ejecutiva Nº075-2021-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la directiva N°07-2020-MIDIS/PNPDS-DE,denominada
"Suspensión y desafiliación de usuarios/as del Programa CONTIGO".
4. ALCANCE:Desde la recepción de la solicitud o el informe técnico de validación de post afiliación que requiere la reincorporación al Programa
CONTIGO, hasta la aprobación del listado Nominal de potenciales reincorporados al Programa CONTIGO
5. REQUISITOS DEL
PROCEDIMIENTO:
- Solicitud de reincorporación
- Formato PC 1000
- Informe técnico de validación de post afiliación
1 UOTJEFE/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:DURACIÓN
(8h por día)
ÓRGANO/UNIDAD
ORGÁNICARESPONSABLE
(S6.1 Trámite Documentario Físico Digital)
Identificar y trasladar para atención
Revisar y derivar para atención.
1 DE DIRECTOR/A EJECUTIVO/A
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 26 de 68
9
10
10 REGISTROS:
- Informe de incorporación progresiva de oficio
- Listado Nominal de potenciales reincorporados
- Sistema de Gestión Documental.
- Correo institucional
-Memorando
Remitir usuarios reincorporados de oficio
(M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios)
Fin de procedimiento
1 UOT
ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN DE
PADRÓN LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
- Resolución de Dirección Ejecutiva N°094-2020-MIDIS/PNPDS-DE (19 de Set 2020)
M1.1.1.3Reincorporación a la pensión no contributiva
12. ANEXOS: ---------------------------------------------
13. PROCESOS RELACIONADOS
S6.1. Trámite Documentario Físico-Digital
M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios
M.1.1.1 Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación
11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS:
TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 13
ESPECIALISTA DE ELABORACIÓN DE
PADRÓN LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
2 UOTElaborar informe de reincorporación progresiva de oficio
Fin del procedimiento
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 27 de 68
M1.1.5 Reincorporación a la pensión no contributiva (Flujograma)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 28 de 68
M1.2 Gestión de la Transferencia monetaria en cuenta (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
INICIO
FIN
- RENIEC
- Banco de la Nación
- Aliado estratégico
- RDE de AutorizacionesM1.2.4 Transferencia de
Saldos
- Reporte de Fallecidos
diarios – RENIEC.
- Registro Nacional de
Identificación y Estado
Civil - RENIEC.
- Informe de traslado de fondos.
- Listado nominal de cuentas de
usuarios y autorizados que se
trasladarán los fondos
- Usuario(as)
- Bando de la
Nación
Listado de Cuentas
Creadas- Usuario(as)
6. PROVEEDORES 7. INSUMOS8. PROCESOS DE NIVEL
INFERIOR
9. CONTROLES
APLICADOS10. SALIDAS 11. CLIENTES
M1.2.2 Transferencia
monetaria de la pensión
M1.2.3 Recuperación de
abonos
- Aliado estratégico
- Banco de la Nación
- Reporte de Fallecidos
diarios – RENIEC.
- Resolución de Dirección
Ejecutiva del Padrón de
Usuarios(as).
- Reporte de Fallecidos
diarios – RENIEC.
Lista Nominal de Usuarios(as)
con abonos efectuados con
posterioridad a su fallecimiento
(Anexo 01)
- Unidad de
Administración
(Coordinación de
Contabilidad y
Finanzas)
- Aliado estratégico
- Banco de la Nación
- Informe de elaboración de
Padrón
- Informe de autorizaciones
- RDE de Autorizaciones
- Registro Nacional de
Identificación y Estado
Civil - RENIEC.
- Informe de transferencia
- Archivo de texto con el nominal de
cuentas a dónde se realizarán los
abonos de las pensiones
- Usuario(as)
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 1M1.2
0.2
I. DATOS GENERALES DEL PROCESO
4. DUEÑO DEL PROCESOJefe/fa de la Unidad de Operaciones y
Transferencias5. LÍMITES DEL PROCESO
Desde la gestión de cuentas
Hasta la transferencia monetaria de la pensión no
contributiva y la obtención del listado nominal de
usuarios(as) con abonos efectuados con posterioridad
a su fallecimiento (Anexo 01)
II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
1. NOMBRE DEL PROCESOGestión de la Transferencia monetaria en
cuenta
3. NOMBRE DEL PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR
M1. Gestión de la Entrega de la pensión no contributiva
2. OBJETIVO DEL
PROCESOIdentificar los procedimientos y actividades para la gestión de la transferencia monetaria en cuenta a los usuarios del Programa CONTIGO.
- Aliado estratégico
- Solicitante
- Listado de potenciales
Usuarios(as).
- Resolución de Dirección
Ejecutiva del Padrón de
Usuarios(as).
- Resolución de Dirección
Ejecutiva de Autorización.
M1.2.1 Gestión de cuentas
- Registro Nacional de
Identificación y Estado
Civil - RENIEC.
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 29 de 68
Porcentaje de cuentas de usuarios según
categoría
Jefe/fa de la Unidad de
Operaciones y
Transferencias
Eficacia
-(Número de usuarios con cuenta activa/Número
total de usuarios del PGU) * 100
-(Número de usuarios con cuenta
bloqueada/Número total de usuarios del PGU) *
100
- (Número de usuarios con cuenta
vigilada/Número total de usuarios del PGU) *
100
- (Número de usuarios con cuenta
paralizada/Número total de usuarios del PGU) *
Bimestral
DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN UA
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA UAJ
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS UOT
COORDINADOR(A) DE TRANSFERENCIAS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS UOT
14. REGISTROS DEL PROCESO 15. REFERENCIAS DOCUMENTALES
- Formato de creación de cuentas
- Listado de cuentas creadas
- Cuentas a abonar (txt)
- Formato de transferencia de saldos (xls)
- Sistema de Gestión Documenta (SGD)
- Correo Institucional
- SFTP del Banco de la Nación
- Carpeta output dentro de SFTP del Banco de la Nación
- Lista nominal de Usuarios(as)/as fallecidos/as
- Lista nominal de Usuarios(as) con abonos efectuados con posterioridad a su
fallecimiento (Anexo 01 de la Directiva N° 05'-2020'-MIDIS/PNPDS'-DE)
- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº060-2020-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la
Directiva N° 05-2020-MIDIS/PNPDS-DE denominada "DIRECTIVA PARA LA
RECUPERACIÓN Y REVERSIÓN DE ABONOS POR FALLECIMIENTO DE USUARIOS
DEL PROGRAMA CONTIGO".
'- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº0049-2019-MIDIS/PNPDS-DE, DIRECTIVA Nº
002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, elaboración de Padrón General de
usuarios/as y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva" y sus
modificatorias.
V. INDICADORES
16. NOMBRE DEL INDICADOR 17. RESPONSABLE 18. TIPO DE INDICADOR 19. FÓRMULA20. PERIODICIDAD
DE MEDICIÓN
12. TIPO 13. DESCRIPCIÓN
IV. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Informático Correo Institucional
Recurso Informático Ofimática
Recurso Informático Computadoras
Recurso Humano
Recurso Informático Sistema de Gestión Documental
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIAS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS UOT
DE
III. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
Recurso Humano
Recurso Humano
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 30 de 68
M1.2 Gestión de la Transferencia monetaria en cuenta (Diagrama de Bloques)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 31 de 68
M1.2.1 Gestión de cuentas (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
INICIO
FIN
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Informático
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Informático Sistema de Gestión Documental
Correo Institucional
Recurso Informático Ofimática
Recurso Informático
- RENIEC
- Aliado estratégico
- Reporte de DNI restringidos –
RENIEC
- Alerta de aliados estrategicos
(Informe, carta, oficio, acta o
certificado de defunción)
M1.2.1.2 Bloqueo de
cuentas por fallecimiento
- Reporte de DNI restringidos –
RENIECListado nominal de cuentas bloqueadas
- Unidad de
Operaciones y
Transferencias
Recurso Humano JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO UAC
- Coordinación de afiliaciones
- Coordinación de autorización
- Padrón preliminar de usuarios
- Nominal preliminar de autorizados
- Nominal adjunto a la Resolución de
Dirección Ejecutiva de Autorización
M1.2.1.1 Apertura de
cuentas
M1.2.1.2 Bloqueo de cuentas por
fallecimiento
M1.2.1.3 Cierre de Cuentas
M1.2.1.4 Seguimiento de cuentas
- Unidad de
Operaciones y
Transferencias
- Unidad de
Acompañamiento
- Reporte de DNI restringidos –
RENIEC
-Maestro de cuentas
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2M1.2.1
0.1
I. DATOS GENERALES DEL PROCESO
6. PROVEEDORES 7. INSUMOS8. PROCESOS DE NIVEL
INFERIOR9. CONTROLES APLICADOS 10. SALIDAS 11. CLIENTES
4. DUEÑO DEL PROCESOJefe(a) de la Unidad de Operaciones y
Transferencias5. LÍMITES DEL PROCESO
Desde la apertura de cuentas
Hasta el seguimiento de Cuentas
II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
1. NOMBRE DEL PROCESO Gestión de Cuentas3. NOMBRE DEL PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR
M1.2 Gestión de la Transferencia monetaria en cuenta
2. OBJETIVO DEL PROCESO Identificar los procedimientos y actividades para la gestión de cuentas del Programa CONTIGO.
Listado nominal de cuentas cerradas
- Unidad de
Operaciones y
Transferencias
Recurso Humano
- Reporte de DNI restringidos –
RENIEC
DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DE
III. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
12. TIPO 13. DESCRIPCIÓN
- RENIEC
- Unidad de Operaciones y
Transferencias
- Lista nominal de usuarios fallecidos
con recuperación de abonos
-Lista nominal de usuarios
desafiliados por fallecimiento y
autorizados fallecidos
M1.2.1.3 Cierre de cuentas
- Banco de la Nación- Listado nominal de cuentas de
usuarios y/o autorizados
M1.2.1.4 Seguimiento de
cuentas- Reporte de DNI restringidos –
RENIEC
- Reporte de saldos en cuenta en rangos
- Reporte de estado de cuentas
- Unidad de
Operaciones y
Transferencias
- Unidad de
Acompañamiento
Computadoras
UA
UOT
UA
UOT
UOT
UOT
UOT
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DOCUMENTARIA
COORDINADOR(A) DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA MONETARIA
ESPECIALISTA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 32 de 68
M1.2.1 Gestión de cuentas (Diagrama de Bloques)
V. INDICADORES
16. NOMBRE DEL INDICADOR 17. RESPONSABLE 18. TIPO DE INDICADOR 19. FÓRMULA20. PERIODICIDAD
DE MEDICIÓN
14. REGISTROS DEL PROCESO 15. REFERENCIAS DOCUMENTALES
- Formato de creación de cuentas
- Reporte de apertura de cuentas
- Sistema de Gestión Documental (SGD)
- Correo institucional
- Oficio al Banco de la Nación
- SFTP del Banco de la Nación
- Archivo txt para bloqueo de cuentas
- Reporte de validación del bloqueo de cuentas
- Listado nominal de cierre de cuentas
- Nominal de cuentas de usuarios y autorizados
- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº060-2020-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la Directiva N° 05-
2020-MIDIS/PNPDS-DE denominada "DIRECTIVA PARA LA RECUPERACIÓN Y REVERSIÓN DE
ABONOS POR FALLECIMIENTO DE USUARIOS DEL PROGRAMA CONTIGO".
'- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 49-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº
002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, elaboración de Padrón General de usuarios/as y
autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva", actualizada inicialmente mediante
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2020-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 20 de agosto de 2020,
posteriormente se realizó una modificatoria mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-
2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de abril de 2021
IV. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO
Porcentaje de cuentas de usuarios según categoríaJefe(a) de la Unidad de
Operaciones y TransferenciasEficacia
(N° de cuentas por estado (activa, bloqueada, vigilada,
paralizada) / N° total de cuentas) * 100Bimestral
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 33 de 68
M1.2.1.1 Apertura de cuentas (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
1
2
3
4
5
6
7
8
Visar memorando 1 UOT
COORDINADOR/A DE LA UNIDAD
DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Revisar, firmar y remitir expediente
(Gestión con la entidad pagadora) A la espera de la respuesta16 UOT
JEFE/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(Entidad pagadora) respuesta de oficio
Recepcionar y registrar cuentas creadas
¿Se crearon la totalidad de cuentas solicitadas?
Si, continua con la actividad 14 ,15 o 16 según corresponda
No, ¿Corresponde Reproceso?
Si, continua con la actividad 7
No, ¿Se identifican DNI inválidos en el reporte de creación de
cuentas (amarillos, LE)?
Si, continua con actividad 9
No, ¿Hay autorizados fallecidos?
Si, continua con la actividad 13
No,continua con la actividad 14 ,15 o 16 según corresponda
1 UOT
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA DE
LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5. REQUISITOS DEL
PROCEDIMIENTO:
- Padrón preliminar de usuarios
- Nominal preliminar de autorizados
- Nominal de autorizaciones aprobadas mediante Resolución de Dirección Ejecutiva
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:DURACIÓN
(8h por día)
ÓRGANO/UNIDAD
ORGÁNICARESPONSABLE
2. OBJETIVO:
Identificar los procedimientos y actividades para la apertura
de cuentas a los usuarios y/o autorizados del Programa
CONTIGO.
7. UNIDAD
RESPONSABLE:Unidad de Operaciones y Transferencias
3. BASE LEGAL:
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 49-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación,
elaboración de Padrón General de usuarios/as y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva", actualizada inicialmente
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2020-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 20 de agosto de 2020, posteriormente se realizó
una modificatoria mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de abril de 2021
FICHA DE PROCEDIMIENTOM1.2.1.1
0.2
4. ALCANCE:Desde la recepción del nominal de usuarios potenciales y Resoluciones de Dirección Ejecutiva que aprueban la autorización de cobro,
hasta la actualización del maestro de cuentas y emisión de reportes
6. PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR:M1.2.1 Gestión de cuentasApertura de cuentas
1. NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
(Entidad pagadora) respuesta del reproceso
Registrar cuentas creadas
Continua con la actividad 14 ,15 o 16 según corresponda
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA DE
LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Solicitar el reproceso a la entidad pagadora, vía correo electrónico
(Entidad pagadora) A la espera de la respuesta8 UOT
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA DE
LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
1 UOT
(M.1.1.2 Elaboración del Padrón de usuarios)
(M.1.3.1 Autorización de la pensión)
(M.1.2.4 Transferencia de Saldos)
Cruzar e identificar cuentas
¿Hay usuarios o autorizados sin cuenta?
Si, continua con la actividad 2
No, continua con la actividad 14, 15 o 16 según corresponda
2 UOT
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA DE
LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Revisar memorando y proyecto de oficio
¿Es conforme?
Si, continua con la actividad 4
No, retorna a la actividad 2
1 UOT
COORDINADOR/A DE LA UNIDAD
DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Elaborar memorando, proyecto de oficio y formato de creación de
cuentas2 UOT
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA DE
LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 34 de 68
9
10
11
12
13
14
15
16
UOT
UOTESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA DE Elaborar memorando y nominal con relación de DNI inválidos 2
Revisar memorando
¿Es conforme?
Si, continua con la actividad 11
No, retorna a la actividad 9
COORDINADOR/A DE LA UNIDAD
DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
2
13. PROCESOS RELACIONADOS
M1.1.2 Elaboración de padrón de usuarios
M1.2.4 Transferencia de saldos
M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión
Gestión de acompañamiento
Gestión con la entidad pagadora
Visar memorando UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD
DE OPERACIONES Y
Si la solicitud de apertura de cuentas vino del procedimiento
M1.3.1 Autorización de la pensión, se actualizan las cuentas en el
nominal preliminar de autorizados
(M1.3.1 Autorización de la pensión)
Finaliza el procedimiento
1 UOT
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA DE
LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
UOT
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA DE
LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Si la solicitud de apertura de cuentas vino del procedimiento
M1.2.4 Transferencia de saldos, se actualizan las cuentas en el
nominal adjunto a la RDE de autorización
(M1.2.4 Transferencia de saldos)
Finaliza el procedimiento
1
Si la solicitud de apertura de cuentas vino del procedimiento
M.1.1.2 Elaboración del Padrón de Usuarios, se actualizan las
cuentas en el Padrón preliminar de usuarios
(M.1.1.2 Elaboración del Padrón de Usuarios)
Finaliza el procedimiento
1 UOT
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA DE
LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Revisar y remitir memorando
(Gestión del acompañamiento)
Continua con la actividad 14 ,15 o 16 según corresponda
1 UOT
JEFE/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
1
Comunicar vía correo electrónico de la identificación de
autorizados fallecidos
(M1.3.1 Autorización de la pensión)
2 UOT
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA DE
LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
10 REGISTROS:
- Formato de creación de cuentas
- Reporte de apertura de cuentas
- Sistema de Gestión Documental (SGD)
- Correo institucional
- Oficio al Banco de la Nación
11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS:Resolución de Dirección Ejecutiva N°094-2020-MIDIS/PNPDS-DE (19 de Set 2020)
M1.2.1 Creación de cuentas y transferencia monetaria de la pensión
TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 43
12. ANEXOS: ------------------------------
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 35 de 68
M1.2.1.1 Apertura de cuentas (Flujograma)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 36 de 68
M1.2.1.2 Bloqueo de cuentas (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
1
2
3
4
5
6
7
8
5. REQUISITOS DEL
PROCEDIMIENTO:
- Reporte de DNI restringidos - RENIEC
- Alerta de aliados estratégicos
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:DURACIÓN
(8h por día)
ÓRGANO/UNIDAD
ORGÁNICARESPONSABLE
FICHA DE PROCEDIMIENTOM1.2.1.2
0.1
4. ALCANCE:Desde la identificación de usuarios y/o autorizados fallecidos, hasta la confirmación del bloqueo de las cuentas por parte de la entidad
bancaria.
6. PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR:M1.2.1 Gestión de cuentasBloqueo de cuentas por fallecimiento
1. NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
3. BASE LEGAL:
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 49-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación,
elaboración de Padrón General de usuarios/as y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva", actualizada inicialmente
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2020-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 20 de agosto de 2020, posteriormente se realizó
una modificatoria mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de abril de 2021
2. OBJETIVO:Identificar los procedimientos y actividades para el bloqueo
de cuentas de usuarios del Programa CONTIGO.
7. UNIDAD
RESPONSABLE:Unidad de Operaciones y Transferencias
1 UOT
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA DE
LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIASRevisar memorando
¿Es conforme?
Si, continua con la actividad 4
No, retorna a la actividad 2
1 UOT
COORDINADOR/A DE LA UNIDAD
DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Analizar y elaborar memorando para bloqueo de cuentas 2 UOT
Visar y remitir memorando 1 UOT
COORDINADOR/A DE LA UNIDAD
DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
JEFE/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIA
Revisar, firmar y trasladar para atención
(Gestión con la entidad pagadora) A la espera de respuesta
Continua con la actividad 8
13. PROCESOS RELACIONADOS Gestión con la entidad pagadora
(Aliado estratégico)
(RENIEC)
Cruzar e Identificar cuentas de usuarios fallecidos y elaborar
archivo txt
¿La alerta es realizada por un aliado estratégico?
Si, continua con la actividad 2
No, continua con actividad 6
1 UOT
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA DE
LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
12. ANEXOS: --------------------------------
10 REGISTROS:
- Archivo txt para bloqueo de cuentas
- Reporte de validación del bloqueo de cuentas
- Sistema de Gestión Documental (SGD)
- Correo institucional
- Oficio al Banco de la Nación
- SFTP del Banco de la Nación
(Entidad pagadora) respuesta a solicitud de bloqueo de cuentas
Actualizar nominal de cuentas bloquedas
Finaliza el procedimiento
24 UOT
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA DE
LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS: --------------------------------
TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 38.5
Copiar archivo txt en carpeta SFTP 0.5 UOT
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA DE
LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIASVerificar bloqueo de cuentas
¿Se bloquearon cuentas?
Si, continua con la actividad 8
No, continua con la actividad 2
8 UOT
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA DE
LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 37 de 68
M1.2.1.2 Bloqueo de cuentas (Flujograma)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 38 de 68
M1.2.1.3 Cierre de cuentas (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
1
2
3
4
5
6
7
8
COORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONE SY TRANSFERENCIAS
Firmar y trasladar memorando
(Gestión con la entidad pagadora) A la espera de la respuesta24 UOT
JEFE/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Elaborar memorando y listado nominal de cierre de cuentas 1 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONE SY TRANSFERENCIAS
Visar y derivar memorando 1 UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Revisar memorando
¿Es conforme?
Si, continua con la actividad 5
No, retorna a la actividad 3
1
(M1.1.4 Desafiliación de la pensión no contributiva)
Cruzar e identificar usuarios o autorizados fallecidos
¿Háy cuentas con saldo cero?
Si, continua en actividad 3
No, ¿Revisión mensual?
Si, finaliza el procedimiento
No, continua en actividad 8
2 UOT
UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONE SY TRANSFERENCIAS
7. UNIDAD
RESPONSABLE:Unidad de Operaciones y Transferencias
3. BASE LEGAL:
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 49-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación,
elaboración de Padrón General de usuarios/as y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva", actualizada inicialmente
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2020-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 20 de agosto de 2020, posteriormente se realizó
una modificatoria mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de abril de 2021
5. REQUISITOS DEL
PROCEDIMIENTO:- Nominal de usuarios y/o autorizados fallecidos
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:DURACIÓN
(8h por día)
ÓRGANO/UNIDAD
ORGÁNICARESPONSABLE
(M1.2.2 Recuperación de abonos)
Identificar usuarios fallecidos con saldo cero
¿Revisión mensual?
Si, continua con actividad 2
No, ¿Háy cuentas con saldo cero?
Si, continua en actividad 3
No, ¿Revisión mensual?
Si, finaliza el procedimiento
No, continua en actividad 8
2
FICHA DE PROCEDIMIENTOM1.2.1.3
0.1
4. ALCANCE:Desde la identificación de usuarios y/o autorizados fallecidos, hasta la confirmación del cierre de las cuentas por parte de la entidad
bancaria.
6. PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR:M1.2.1 Gestión de cuentasCierre de Cuentas
1. NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
2. OBJETIVO:Identificar los procedimientos y actividades para el cierre de
cuentas de usuarios del Programa CONTIGO.
TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 32.5
(Entidad pagadora)
Actualizar estado de cuentas
¿Revisión mensual?
Si, finaliza el procedimiento
No, continua con la actividad 8
1 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONE SY TRANSFERENCIAS
Comunicar atención de solicitud de cierre de cuentas
(M1.2.3 Recuperación de abonos)
Finaliza el procedimiento
0.5 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONE SY TRANSFERENCIAS
10 REGISTROS:
- Listado nominal de cierre de cuentas
- Sistema de Gestión Documental (SGD)
- Correo institucional
- Oficio al Banco de la Nación
11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS: ----------------------------
12. ANEXOS: ----------------------------
13. PROCESOS RELACIONADOS
M1.2.3 Recuperación de abonos
M1.1.4 Desafiliación de la pensión no contributiva
Gestión con la entidad pagadora
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 39 de 68
M1.2.1.3 Cierre de cuentas (Flujograma)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 40 de 68
M1.2.1.4 Seguimiento de cuentas (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
1
2
3
4
5
6
7
8
Revisar memorando
¿Es conforme?
Si, continua con la actividad 6
No, retorna a la actividad 4
1 UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
UOTJEFE/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Visar y derivar expediente 1
1 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Elaborar nominal de cuentas para solicitar el reporte de saldo en
rangos a la entidad pagadora, vía correo y continua en la actividad
8
(Entidad pagadora)
(Entidad pagadora) respuesta a solicitud
Recibir comunicación
¿Es el reporte de saldo en rangos?
Si, continua con la actividad 9
No, continua en la actividad 10
24
UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Revisar, firmar y trasladar para atención
(Gestión con la entidad pagadora) A la espera de la respuesta1
Solicitar el reporte de estado de cuentas, vía correo
(Entidad pagadora)
En caso trancurrió más de 4 días y no hay respuesta continua con
la actividad 4 sino en la actividad 8
1 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Elaborar memorando de solicitud 1 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
FICHA DE PROCEDIMIENTOM1.2.1.4
0.1
4. ALCANCE:Solicitud del reporte del estado de las cuentas de usuarios o autorizados y del reporte de saldo en cuenta en rangos a la entidad
pagadora
6. PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR:M1.2.1 Gestión de cuentasSeguimiento de Cuentas
1. NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
2. OBJETIVO:Identificar los procedimientos y actividades para la gestión
cuentas de usuarios y autorizados del Programa CONTIGO.
7. UNIDAD
RESPONSABLE:Unidad de Operaciones y Transferencias
3. BASE LEGAL:
(M1.3.4 Verificación y seguimiento al cobro)
Recibir solicitud
¿Solicita el reporte de saldo en rangos?
Si, continua con la actividad 2
No, continua en la actividad 3
1 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 49-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación,
elaboración de Padrón General de usuarios/as y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva", actualizada inicialmente
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2020-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 20 de agosto de 2020, posteriormente se realizó
una modificatoria mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de abril de 2021
5. REQUISITOS DEL
PROCEDIMIENTO:- Nominal de cuentas de usuarios y/o autorizados
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:DURACIÓN
(8h por día)
ÓRGANO/UNIDAD
ORGÁNICARESPONSABLE
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 41 de 68
9
10
12. ANEXOS: -------------------------------------------------
TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 33
10 REGISTROS:
- Nominal de cuentas de usuarios y autorizados
- Sistema de Gestión Documental (SGD)
- Correo institucional
- Oficio al Banco de la Nación
11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS: -------------------------------------------------
Actualizar estado de cuentas en la base de datos de cuentas
Finaliza el procedimiento1 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Actualizar saldo en rangos en la base de datos de cuentas
(M1.3.4 Verificación y seguimiento al cobro)
Finaliza el procedimiento
1 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. PROCESOS RELACIONADOSM1.3.4 Verificación y seguimiento al cobro
Gestión con la entidad pagadora
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 42 de 68
M1.2.1.4 Seguimiento de cuentas (Flujograma)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 43 de 68
M1.2.2 Transferencia monetaria de la pensión (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(S2.1.5 Transferencias de Recursos Financieros) envìa copia de
carta orden
Recibir carta orden de instrucción de abono
Solicitar nominal de transacciones no procesadas, vía correo
electrónico
(Entidad pagadora) A la espera de la respuesta
16 UOTESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA
0.5 UOTESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA
8 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
COORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS1 UOT
Revisar, firmar y remitir expediente 1 UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Recepcionar informe y solicitar opinión legal
(S3.1 Emisión de opiniones legales)4 UOT DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
FICHA DE PROCEDIMIENTOM1.2.2
0.2
4. ALCANCE:Desde la obtención de potenciales usuarios, aprobación de personas autorizadas para el cobro de la pensión no contributiva; hasta la
transferencia monetaria de la pensión no contributiva
2. OBJETIVO:
3. BASE LEGAL:
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 49-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación,
elaboración de Padrón General de usuarios/as y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva", actualizada inicialmente
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2020-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 20 de agosto de 2020, posteriormente se realizó una
modificatoria mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de abril de 2021
Identificar los procedimientos y actividades para la
transferencia monetaria de la pensión no contributiva.
7. UNIDAD
RESPONSABLE:Unidad de Operaciones y Transferencias
M1.2 Gestión de la transferencia monetaria en
cuentaTransferencia monetaria de la pensión
1. NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
6. PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR:
5. REQUISITOS DEL
PROCEDIMIENTO:- Informe técnico del padrón de usuarios
Verificar cuentas y elaborar informe de transferencias monetarias 1 UOT
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:DURACIÓN
(8h por día)
ÓRGANO/UNIDAD
ORGÁNICARESPONSABLE
(M1.1.2 Elaboración del Padrón de usuarios)
Recepcionar y derivar informe técnico del Padrón de Usuarios1 UOT
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA
COORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIASRevisar y visar el informe de transferencia
Elaborar Informe Consolidado de Transferencias
Revisar informe
¿Es conforme?
Si, continua con la actividad 6
No, retorna a la actividad 4
1
1
UOT
UOT
(S3.1 Emisión de opiniones legales)
Suscribir la Resolución de Dirección Ejecutiva que aprueba el
Padrón de Usuarios, los nuevos autorizados y la transferencia de
la pensión
(S2.1.5 Transferencias de Recursos Financieros) A la espera de
la respuesta
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 44 de 68
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Revisar memorando
¿Es conforme?
Si, continua con la actividad 24
No, retorna a la actividad 22
1 UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Visar memorando 1 UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Elaborar Memorando de reinstrucción 1 UOTESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA
(S2.1.3 Reversión del Gasto)
Verificar si corresponde reinstrucción
¿Corresponde reinstrucción?
Si, continua con la actividad 22
No, continua con la actividad 27
0.5 UOTESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA
(Entidad pagadora) Respuesta de reproceso de abonos
Verificar la atención de la regularización de abono1 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA
0.5 UOTESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA
Solicitar el reproceso del abono de la pensión, vía correo
electrónico
(Entidad pagadora) A la espera de respuesta
16 UOT
Verificar el motivo de rebote de la transacción
¿Se trata de usuarios fallecidos?
No, continua con la actividad 13
Si, continua con la actividad 15
2 UOTESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA
(Entidad pagadora)
Recibir y revisar transacciones no procesadas, vía correo
electrónico
¿Hay transacciones no procesadas?
Si, continua con actividad 12
No, continua con actividad 27
Solicitar emisión de cheque por el total de abonos no
procesados, via correo electrónico
(Entidad pagadora)
16 UOTESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA
COORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Revisar, firmar y remitir expediente
(S2.1.3 Reversión del Gasto) A la espera de respuesta1 UOT
JEFE/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Revisar memorando
¿Es conforme?
Si, continua con la actividad 19
No, retorna a la actividad 17
1 UOT
(Gestión con la entidad pagadora)
Elaborar Memorando para solicitar reversión de abonos al Tesoro
Público
1 UOTESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA
(Entidad pagadora)
Solicitar a la Unidad de Administración el recojo del cheque
(Gestión con la entidad pagadora)
1 UOTESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 45 de 68
24
25
26
27
28
29
30
Revisar, firmar y remitir expediente
(S2.1.5 Transferencias de Recursos Financieros) A la espera de
respuesta
1 UOTJEFE/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
(En respuesta al oficio de resinstrucción de la transferencia de la
pensión o envío de la carta de confirmación de transferencia
monetaria)
Verificar la atención de la reinstrucción de abono
80 UOTESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA
Visar informe 1 UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Elaborar informe de conciliación de transferencias 2 UOTESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA
Revisar informe
¿Es conforme?
Si, continua con la actividad 29
No, retorna a la actividad 27
1 UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Visar memorando 1 UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Revisar y archivar expediente
Finaliza el procedimiento1 UOT
JEFE/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 164.5
10 REGISTROS:
- Cuentas a abonar (txt).
- Formato de transferencia de saldos (xls)
- Sistema de Gestión Documenta (SGD).
- Correo Institucional
11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS:Resolución de Dirección Ejecutiva N°094-2020-MIDIS/PNPDS-DE (19 de Set 2020)
M1.2.1 Creación de cuentas y transferencia monetaria de la pensión
12. ANEXOS: ------------------------------------
13. PROCESOS RELACIONADOS
M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios
S3.1 Emisión de opiniones legales
S2.1.5 Transferencias de Recursos Financieros
S2.1.3 Reversión del Gasto
M1.3.1 Autorización de la pensión
Gestión con la entidad pagadora
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 46 de 68
M1.2.2 Transferencia monetaria de la pensión (Flujograma)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 47 de 68
M1.2.3 Recuperación de abonos (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
1
2
3
4
5
6
7
8
Revisar y firmar informe que recomienda la emisión del acto
resolutivo1 UOT
JEFE/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Analizar y derivar expediente
(S3.1 Emisión de opiniones legales) A la espera de la respuesta1 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
Elaborar informe de identificación de usuarios 1 UOT
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIAS DE LA
UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Revisar informe
¿Es conforme?
Si, continua con la actividad 4
No, retorna a la actividad 2
1 UOT
COORDINADOR/A DE LA
UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5. REQUISITOS DEL
PROCEDIMIENTO:
- Reporte de DNI restringidos – RENIEC
- Resolución de Dirección Ejecutiva del Padrón de Usuarios.
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:DURACIÓN
(8h por día)
ÓRGANO/UNIDAD
ORGÁNICARESPONSABLE
(RENIEC)
(M.1.1.4 Desafiliación de la pensión no contributiva)
Cruzar e identificar usuarios fallecidos
¿Hay usuarios que fallecieron previo a la transferencia de la
pensión no contributiva?
Si, continua con la actividad 3
No, Finaliza el procedimiento
2
- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº060-2020-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la Directiva N° 05-2020-MIDIS/PNPDS-DE
denominada "DIRECTIVA PARA LA RECUPERACIÓN Y REVERSIÓN DE ABONOS POR FALLECIMIENTO DE USUARIOS DEL
PROGRAMA CONTIGO".
UOT
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIAS DE LA
UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
FICHA DE PROCEDIMIENTOM1.2.3
0.2
M1.2 Gestión de la Transferencia monetaria
en cuentaRecuperación de abonos
1. NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
6. PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR:
4. ALCANCE: Desde la identificación del usuario fallecido, hasta la recuperación del abono.
2. OBJETIVO:
3. BASE LEGAL:
Establecer las actividades y procedimientos para la
recuperación del abono de la pensión no contributiva en caso
de identificarse usuarios con abonos efectuados con
posterioridad a su fallecimiento.
7. UNIDAD
RESPONSABLE:Unidad de Operaciones y Transferencias
COORDINADOR/A DE LA
UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
(S3.1 Emisión de opiniones legales)
Emitir y notificar Resolución de identificación de usuarios
fallecidos
1
Visar informe 1 UOT
Derivar RDE para atención 1 UOT
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 48 de 68
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Revisar, firrmar y remitir expediente 1 UOT
JEFE/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Revisar informe
¿Es conforme?
Si, continua con la actividad 16.
No, retorna a la actividad 14.
1 UOT
COORDINADOR/A DE LA
UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Visar informe 1 UOT
COORDINADOR/A DE LA
UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(Entidad pagadora) respuesta de solicitud de reversión de
abonos
Elaborar informe para devolución al Tesoro Público
Se inician 3 actividades en paralelo:
- Ir a la actividad 15
- ¿Hay usuarios con recuperos parciales o no procesados?
Si, continua con la actividad 21
No, finaliza el procedimiento
- ¿Hay usuarios con cuenta con saldo cero?
Si, continua con la 25
No, finaliza el procedimiento
2 UOT
Visar informe 1 UOT
COORDINADOR/A DE LA
UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Revisar informe
¿Es conforme?
Si, continua con la actividad 11
No, retorna a la actividad 9
1 UOT
COORDINADOR/A DE LA
UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Elaborar informe de instrucción de recuperación 3 UOTESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA
Analizar y derivar expediente
(Gestión de la reversión) A la espera de la respuesta 1 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA
JEFE/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Analizar y derivar expediente
¿Es informe para devolución al Tesoro Público?
Si, continua con la actividad 19
No, continua con la actividad 20
1 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
Revisar, firmar y derivar expediente 1 UOT
19
20
21
22
23
24
25
26 0.5 UOTESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA
Gestionar Cierre de cuentas
(M1.2.1.3 Cierre de Cuentas)24 UOT
ESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA
Enviar informe para devolución al Tesoro Público
(Reversión del gasto)
Finaliza el procedimiento
1 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
Enviar Informe a legal
(Acciones legales)
Finaliza el procedimiento
COORDINADOR/A DE LA
UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Elaborar informe de recuperos parciales o no procesados UOTESPECIALISTA EN
TRANSFERENCIA MONETARIA
Revisar, firmar y derivar expediente
Continuar con actividad 191 UOT
JEFE/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Revisar informe
¿Es conforme?
Si, continua con la actividad 23
No, retorna a la actividad 21
1
(M1.2.1.3 Cierre de Cuentas)
Recibir respuesta
Finaliza el procedimiento
Visar informe 1 UOT
COORDINADOR/A DE LA
UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
UAJ DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
1
UOT
1
TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 52.5
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 49 de 68
M1.2.3 Recuperación de abonos (Flujograma)
10 REGISTROS:
- Lista nominal de usuarios fallecidos con recuperación de abonos
- Lista nominal de usuarios con abonos efectuados con posterioridad a su fallecimiento (Anexo 01 de la Directiva
N° 05-2020-MIDIS/PNPDS-DE)
- Sistema de Gestión Documenta (SGD).
- Correo Institucional
11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS:Resolución de Dirección Ejecutiva N°094-2020-MIDIS/PNPDS-DE (19 de Set 2020)
M1.2.2 Recuperación de abonos
12. ANEXOS: --------------------------------
13. PROCESOS RELACIONADOS
S3.1 Emisión de opiniones legales
M1.2.1.3 Cierre de Cuentas
M1.1.2 Elaboración del padrón de usuarios
M1.1.4 Desafiliación de la pensión no contributiva
Gestión de la reversión
Acciones legales
Reversión del gasto
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 50 de 68
9
10
11
12
Analizar y derivar informe
(Gestión con la entidad pagadora)1 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
Revisar, firrmar y remitir expediente 1 UOT
(Entidad pagadora)
Revisar correo de atención
¿Sobre las transferencias no atendidas, corresponde solicitar
reproceso?
Si, continua con actividad 13
No, continua con actividad 15
1 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIAS
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
JEFE/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Visar informe 1 UOTCOORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
M1.2.4 Transferencia de Saldos (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
1
2
3
4
5
6
7
8
(M1.1.4 Desafiliación de la pensión no contributiva)
(RENIEC)
Cruzar y determinar supervivencia del usuario y del autorizado
¿Se identifica fallecidos?
Si, continua en la actividad 5
No, ¿Saldo en cuenta del usuario mayor a cero?
Si, continua en la actividad 7
No, Finaliza el procedimiento
1 UOT
5. REQUISITOS DEL
PROCEDIMIENTO:Resolución de Dirección Ejecutiva que aprueba la relación nominal de autorizados
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIAS
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:DURACIÓN
(8h por día)
ÓRGANO/UNIDAD
ORGÁNICARESPONSABLE
(M1.3.1 Autorización de la pensión)
Derivar la RDDE que aprueba la autorización1 UOT
JEFE/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Verificar cuentas de autorizados
(M1.2.1.1 Apertura de cuentas)16 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIAS
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(M1.2.1.1 Apertura de cuentas)
Recepcionar cuentas2 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIAS
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
FICHA DE PROCEDIMIENTOM1.2.4
0.1
4. ALCANCE:Desde la emisión de la Reslución de Dirección Ejecutiva que aprueba la autorización del cobro hasta la la transferencia de saldos a la
cuenta del autorizado.
2. OBJETIVO:
3. BASE LEGAL:
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 49-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación,
elaboración de Padrón General de usuarios/as y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva", actualizada inicialmente
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2020-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 20 de agosto de 2020, posteriormente se realizó una
modificatoria mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de abril de 2021.
Determinar procedimientos para la transferencia de saldos
de la pensión no contributiva.
7. UNIDAD
RESPONSABLE:Unidad de Operaciones y Transferencias
M1.2 Gestión de la Transferencia monetaria en
cuentaTransferencia de Saldos
1. NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
6. PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR:
UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIAS
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Elaborar informe para la transferencia de saldos 2 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIAS
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Revisar informe
¿Es conforme?
Si, continua con la actividad 9
No, retorna a la actividad 7
1 UOT
Comunicar identificación de usuarios o autorizados fallecidos
(M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión)1
COORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
0.5 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIAS
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Retirar fallecidos del nominal de la instrucción
¿Saldo en cuenta del usuario mayor a cero?
Si, continua en la actividad 7
No, Finaliza el procedimiento
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 51 de 68
M1.2.4 Transferencia de Saldos (Flujograma)
13
14
15
13. PROCESOS RELACIONADOS
M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión
M1.4.1 Desafiliación de la pensión no contributiva
M1.2.1.1 Apertura de cuentas
Gestión con la entidad pagadora
TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 30.5
10 REGISTROS:
- Formato de transferencia de saldos (xls)
- Sistema de Gestión Documenta (SGD).
- Correo Institucional
11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS:
12. ANEXOS:
Comunicar la atención de la transferencia de saldos
(M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión)
Finaliza el procedimiento
0.5 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIAS
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Solicitar reproceso al Banco de la Nación
(Entidad pagadora)0.5 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIAS
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(Entidad pagadora) Respuesta de reprocesos
Verificar atención de reproceso1 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIAS
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 52 de 68
M1.3 Gestión del cobro de la pensión no contributiva (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
INICIO
FIN
1. NOMBRE DEL PROCESO Gestión de del cobro de la pensión no contributiva3. NOMBRE DEL PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR
M1. Gestión de la Entrega de la pensión no contributiva
2. OBJETIVO DEL PROCESOEstablecer los procedimientos que autorizan, renuevan o revocan el acceso al cobro de la pensión no contributiva y los procedimientos correspondientes a la
verificación y seguimiento del cobro de la pensión brindada por el Programa CONTIGO.
Resolución de Dirección Ejecutiva
Revocatoria
- OMAPED.
- ULE.
- CTVC.
- Usuarios
- Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil -
RENIEC.
- Informe de monitoreo y/o
supervisión
- Aliado estratégico
- Solicitante
- Formato RA 2000
- Informe de monitoreo o supervisión
M1.3.3 Revocatoria de la
autorización del cobro
- Banco de la Nación- Agencias en funcionamiento
- Saldos de cuentas
M1.3.4 Verificación y
seguimiento del cobro
- Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil -
RENIEC.
- Reporte de rango de saldos
- Reporte de estado del cobro de usuarios
- OMAPED.
- ULE.
- CTVC.
- Usuarios
- Aliado estratégico
- Solicitante
- Carta
- Oficio.
- Formato PC 1000
M1.3.1 Autorización del
cobro de la pensión Resolución de Dirección Ejecutiva que
aprueba la Autorización de cobro
- Gobierno Local.
- CONADIS.
- Usuarios.
- Cuidadores
- Padrón General de Hogares
- Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil -
RENIEC
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 1M1.3
0.1
I. DATOS GENERALES DEL PROCESO
6. PROVEEDORES 7. INSUMOS8. PROCESOS DE NIVEL
INFERIOR9. CONTROLES APLICADOS 10. SALIDAS 11. CLIENTES
4. DUEÑO DEL PROCESO Jefe de la Unidad de Operaciones y Transferencias 5. LÍMITES DEL PROCESO
Desde la presentación de la solicitud para la autorización al
cobro de la pensión no contributiva
Hasta la verificación y seguimiento del cobro de la pensión no
contributiva.
II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
- Aliado estratégico
- Solicitante- Formato PC 1000
M1.3.2 Renovación de la
autorización del cobro
- Padrón General de Hogares
- Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil -
RENIEC
Resolución de Dirección Ejecutiva de
renovación de Autorización de cobro
- OMAPED
- Usuarios
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 53 de 68
Bimestral
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Informático
UAJ
UOT
UA
UOT
UOT
UOT
UOT
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DOCUMENTARIA
ASISTENTE(A) DE AUTORIZACIONES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
COORDINADOR(A) DE TRANSFERENCIAS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Sistema de Gestión Documental
14. REGISTROS DEL PROCESO 15. REFERENCIAS DOCUMENTALES
- Registro de Autorizaciones (Hoja de Calculo)
- Listado de solicitudes (Corte semanal)
- Listado Nominal de potenciales cuidadores
- Sistema de Gestión Documental
- Correo Institucional
- Listado de Autorizaciones a renovar
- Base de Datos de Resultados PC 1000
- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 049-2019-MIDIS/PNPDS-DE, DIRECTIVA Nº 002-2019-
MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, elaboración de Padrón General de usuarios/as y autorización para el
cobro de la Pensión no Contributiva"
Correo Institucional
Recurso Informático Ofimática
Recurso Informático Computadoras
IV. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO
18. TIPO DE INDICADOR 19. FÓRMULA20. PERIODICIDAD
DE MEDICIÓN
Porcentaje de solicitudes de autorización en trámite,
según momento de trámite (pendiente de entrega,
revisión, observado o denegado)
Jefe de la Unidad de
Operaciones y TransferenciasEficacia
(ISolicitudes de autorización de cobro pendientes de
entrega+Solicitudes de autorización de cobro en
trámite+Solicitudes de autorización de cobro
observado+Solicitudes de autorización de cobro denegado /total
de usuarios menores de edad del Programa) * 100
Bimestral
Número de solicitudes de renovación de
autorizaciones.
Jefe de la Unidad de
Operaciones y TransferenciasEficacia
Número de solicitudes de renovación de autorización de cobro
de la pensión no contributiva aprobadasBimestral
Número de solicitudes de revocatoria de
autorizaciones
Jefe de la Unidad de
Operaciones y TransferenciasEficacia
Número de solicitudes de revocatoria de la autorización de
cobro de la pensión no contributiva aprobadas
Recurso Humano DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DE
III. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
12. TIPO 13. DESCRIPCIÓN
Recurso Humano JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO UAC
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Humano
Recurso Informático
V. INDICADORES
16. NOMBRE DEL INDICADOR 17. RESPONSABLE
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 54 de 68
M1.3 Gestión del cobro de la pensión no contributiva (Diagrama de Bloques)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 55 de 68
M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
1
2
3
4
5
UOT
ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Verificar la composición del Hogar en el PGH
¿Solicitante se encuentra en el mismo hogar que el usuario(a) según Padrón General
de Hogares?
No, continúa a la actividad 11.
Si, {
{ ¿Usuario es mayor de edad?
Si { ¿Es usuario del padrón vigente? (pregunta nuevamente)
No, continúa a la actividad 07
Si, ¿Se trata de una autorización que viene de revocatoria? (pregunta
nuevamente)
{ Si (Actividades en paralelo) Continúa a la actividad 10 y 16
No continúa a la actividad 17 } }
No { ¿Usuario es menor de edad y los padres son los solicitantes?
(Pregunta nuevamente)
Si, { ¿Es usuario del padrón vigente? (pregunta nuevamente)
No, continúa a la actividad 07
Si, ¿Se trata de una autorización que viene de revocatoria?
(pregunta nuevamente)
{ Si (Actividades en paralelo) continúa a la actividad 10 y 16
No continúa a la actividad 17 }
No, ¿Cuenta con informe de condición social? (pregunta nuevamente)
{ Si, continúa a la actividad 06
No, Continúa a la actividad 11 } } }
4 UOT
ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Revisar y validar información de la identidad y supervivencia 1
2. OBJETIVO:Establecer mecanismos y procedimientos para autorizar el cobro de la pensión no
contributiva al cuidador del usuario(a)
7. UNIDAD
RESPONSABLE:Unidad de Operaciones y Transferencias
3. BASE LEGAL:
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 49-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación, elaboración de
Padrón General de usuarios/as y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva", actualizada inicialmente mediante Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 080-2020-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 20 de agosto de 2020, posteriormente se realizó una modificatoria mediante Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de abril de 2021.
Enviar formato para verificar criterios de elegibilidad
(M1.1.1 Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación)
(A la espera de la respuesta)
Finaliza el procedimiento.
1 UOT
ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
FICHA DE PROCEDIMIENTOM1.3.1
0.2
Recepcionar y trasladar para atención 1 UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Registrar datos del PC 1000 en Registro de Autorizaciones
¿Forma parte del PGU?
No, continúa a la actividad 3
Si, continúa a la actividad 4
0.5 UOT
ASISTENTE(A) DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5. REQUISITOS DEL
PROCEDIMIENTO:
- Formato PC 1000
- Procedimiento Elaboración del Padrón de Usuarios (M.1.1.2)
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:DURACIÓN
(8h por día)
ÓRGANO/UNIDAD
ORGÁNICARESPONSABLE
4. ALCANCE:Desde la presentación del Formato PC 1000, hasta la suscripción de la Resolución de Dirección de Ejecutiva que aprueba la Autorización de cobro de la
pensión no contributiva.
6. PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR:
M1.3 Gestión del cobro de la pensión no
contributivaAutorización del cobro de la pensión
1. NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 56 de 68
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Enviar por correo nuevo autorizado
(M 1.3.3 Revocatoria de la autorización del cobro)
Fin del procedimiento
Realizar corte quincenal de solicitudes validadas 2 UOT
ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Actualizar estado de autorizaciones 2 UOT
ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Visar memorando para notiicación. 0.5
Recibir y trasladar observaciones 0.5 UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
0.5 UOT
ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Elaborar informe técnico 2 UOT
Revisar validar y trasladar memorando para Gestión de Notificaciones
Fin del procedimiento0.5
Revisar , valida
¿Es conforme?
Si, continua a la actividad 21
No, retorna a la actividad 19
0.5 UOT
COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN
Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Visar informe 0.5
Recepcionar y solicitar opinión legal.
S3.1 Emisión de opiniones legales
¿Existen observaciones? Si continúa a la actividad 24, No continúa a la actividad 26
1 DE DIRECTOR(RA) EJECUTIVO(A)
UOT
COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN
Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Revisar, validar y trasladar el informe 0.5 UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Revisar y levantar observaciones
Continúa a la actividad 191 UOT
ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
UOT
COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN
Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Revisar y validar memorando para notificación.
¿Se encuentra conforme?
SI, continú a la actividad 14
No, retorna a la actividad 12
0.5 UOT
COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN
Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
6
7
8
9
10
11
12
Revisar informe de condición social legal
¿Informe es correcto?
Si, ¿Es usuario del padrón vigente? (pregunta nuevamente)
No, continúa a la actividad 07
Si, ¿Se trata de una autorización que viene de revocatoria? (pregunta
nuevamente)
{ Si (Actividades en paralelo) Continúa a la actividad 10 y 16
No continúa a la actividad 17 }
No, continúa a la actividad 11
1
Verificar si se encuentra en el Padrón de elaboración
¿Es usuario del padrón en elaboración?
No, continúa a la actividad 08
Si, continúa a la actividad 09
1 UOT
ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Desestimar registro de autorizado.
Fin del procedimiento
Enviar por correo nominal de autorizados
(M1.2.2 Transferencia monetaria de la pensión )0.5 UOT
ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Elaborar memorando para notificación del resultado de la evaluación. 2 UOT
ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
UOT
ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Consolidar solicitudes de autorizaciones y resultados de la evaluación 1 UOT
ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Actualizar estado de autorizaciones producto de revocatoria 1
0.5 UOT
ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
UOT
ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 57 de 68
26
27
28
29
10 REGISTROS:
- Registro de Autorizaciones (Hoja de Calculo)
- Listado de solicitudes (Corte semanal).
- Listado Nominal de potenciales cuidadores.
- Sistema de Gestión Documental.
- Correo Institucional
Recibe RDE y deriva a Especialistas para conocimiento
(M1.2.4 Transferencia de saldos)
Espera respuesta
1 UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS: - Resolución de Dirección Ejecutiva N°094-2020-MIDIS/PNPDS-DE (19 de Set 2020)
M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión
TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 30.5
1 UOT
ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
UOT
ESPECIALISTA EN AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Actualizar estado de autorizaciones
12. ANEXOS: -----------------------------
13. PROCESOS RELACIONADOS
S6.1. Trámite Documentario Físico-Digital
M1.1.1 Verificación de criterios de elegibilidad para la afiliación
M1.2.2 Transferencia monetaria de la pensión
Suscribir Resolución de Dirección Ejecutiva que aprueba la Autorización de cobro de la
pensión y deriva a jefaturas para conocimiento1 DE DIRECTOR(RA) EJECUTIVO(A)
Recepcionar y solicitar publicación.
(Publicación de padrón de Resoluciones de Dirección Ejecutiva)
(Gestión del Acompañamiento)
Continúa la actividad 11
1
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 58 de 68
M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión (Flujograma)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 59 de 68
M1.3.2 Renovación de la autorización del cobro (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
3. BASE LEGAL:
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 49-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación,
elaboración de Padrón General de usuarios/as y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva", actualizada inicialmente
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2020-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 20 de agosto de 2020, posteriormente se realizó una
4. ALCANCE:Desde la recepción del Formato PC 1000 y/o identificación de resoluciones próximas a caducar; hasta la emisión de la Resolución de
Dirección Ejecutiva que renueva la autorización de cobro de la pensión no contributiva
5. REQUISITOS DEL
PROCEDIMIENTO:
- Formato PC 1000
- Autorizacion del cobro de la pensión (M 1.3.1)
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:DURACIÓN
(8h por día)
Visar memorando y proyecto de notificación electrónica 1
ÓRGANO/UNIDAD
ORGÁNICARESPONSABLE
Verificar vencimiento de la autorización
¿Fecha de aprobación de la autorizacion es igual a 10 meses?
Si, continúa a la actividad 2
No, Finaliza el procedimiento.
1 UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Notificar al usuario y/o autorizado 1 UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Verificar fecha de nacimiento del usuario.
¿Cumple 18 años durante la vigencia de la autorización?
Si, continúa a la actividad 3, No continúa a la actividad 11
1
Verificar si se trata de un usuario que cumplió 18 años que fue
notificado.
¿Usuario mayor de 18 años solicita revocatoria?
Si, continúa a la actividad 10, No, continúa a la actividad 11
1
UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
FICHA DE PROCEDIMIENTOM1.3.2
0.2
2. OBJETIVO:
Establecer mecanismos y procedimientos para la renovación
de la autorización del cobro de la pensión no contributiva al
cuidador del usuario.
7. UNIDAD
RESPONSABLE:Unidad de Operaciones y Transferencias
M1.3 Gestión del cobro de la pensión no contributivaRenovación de la autorización del cobro 1. NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
6. PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR:
UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(S6.1 Trámite documentario físico - digital)
Derivar a especialista para analizar1 UOT
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Firma memorando
(Gestión de notificaciones)
(A la espera de respuesta)
1
Elaborar memorando y proyecto de notificación 1 UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Revisar memorando y proyecto de notificación electrónica.
¿Es conforme?
Si va a 6, No va a 4
1 UOT
COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN
Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
UOT
COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN
Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Actualiza base de datos de autorizaciones,
(M1.2.1.1 Apertura de cuentas)
(M1.3.3 Revocatoria de la autorización de cobro de la pensión)
Finaliza el procedimiento.
1 UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 60 de 68
21
22
23
24
25
Firmar memorando.
(Gestión de Notificaciones)
Finaliza el procedimiento
1 UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Visar el memorando 1 UOT
COORDINADOR(A) DE
AUTORIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE
LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
UOT
COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN
Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 26
10 REGISTROS:
- Listado de Autorizaciones a renovar.
- Sistema de Gestión Documental.
- Correo Institucional
11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS:Resolución de Dirección Ejecutiva N°094-2020-MIDIS/PNPDS-DE (19 de Set 2020)
M1.3.2Renovación de la autorización del cobro
Revisar memorando y notificación electrónica
¿Es conforme?
SI, continúa la actividad 24
No, retorna a la actividad 22
1
Actualizar el estado general de autorizaciones 1
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Elabora proyecto de memorando y notificacion electrónica
12. ANEXOS: -------------------------------
13. PROCESOS RELACIONADOS
M1.2.2 Transferencia monetaria de la pensión
M1.3.1 Autorización del cobro de la pensión no contributiva
S3.1Emisión de opiniones legales
1 UOT
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Actualizar base de datos de autorizaciones.
Finaliza el procedimiento.1 UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Derivar RDE que renueva autorizaciones UOT
Analizar, revisar, firmar y trasladar informe 1
COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN
Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
UOT
Elaborar informe técnico para solicitar la renovación de las
autorizaciones de cobro de la pensión
Revisar y validar informe de renovación
¿Es conforme?
Si continúa a la actividad 16
No retorna a la actividad 14
UOT
UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN
Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS1
UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
2
1
Visar el informe de renovación 1
1 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
(S3.1 Emisión de opiniones legales)
Suscribir la Resolución de Dirección Ejecutiva 1 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
Revisar y derivar para atención
(S3.1 Emisión de opiniones legales)
(Espera respuesta)
Verificar la supervivencia del autorizado
¿Autorizado falleció?
Si, continúa a la actividad 13
No, continúa a la actividad 14
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
1 UOT
(SISFOH)
Verificar que usuario y autorizado vivan en el mismo hogar
¿Autorizado pertenece al mismo hogar del usuario?
Si continúa a la actividad 12, No, continúa a la actividad 22
1 UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 61 de 68
M1.3.2 Renovación de la autorización del cobro (Flujograma)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 62 de 68
M1.3.3 Revocatoria de la autorización del cobro (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Consolida para notificación
(Continúa en actividad 16)1 UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(M1.3.1 Procedimimiento de autorización de cobro)
Recepcionar resultado del procedimiento de autorización de
cobro.
3.5 UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
1 UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5. REQUISITOS DEL
PROCEDIMIENTO:
- Formato RA 2000
- Informe de monitoreo o supervisión
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:DURACIÓN
(8h por día)
ÓRGANO/UNIDAD
ORGÁNICARESPONSABLE
Analizar motivo de la revocatoria.
¿Formato RA 2000 es válido?
No, continúa la actividad 3
Si, ¿Adjuntó Formato PC1000? (pregunta nuevamente)
No, continúa a actividad 6
Si, continúa en actividad 4
(M2. Monitoreo de acompañamiento)
(S6.1 Trámite Documentario Fisico - Digital)
Derivar a Especialista de autorizaciones
1 UOT
FICHA DE PROCEDIMIENTOM1.3.3
0.2
4. ALCANCE:Desde la recepción del formato RA 2000 presentado por el solicitante en Mesa de Partes y/o Informe de monitoreo o supervisión, hasta la
suscripción de la Resolución de Dirección Ejecutiva que aprueba la Revocatoria de la autorización del cobro de la pensión no contributiva
3. BASE LEGAL:
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 49-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación,
elaboración de Padrón General de usuarios/as y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva", actualizada inicialmente
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2020-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 20 de agosto de 2020, posteriormente se realizó una
modificatoria mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de abril de 2021.
M1.3 Gestión del cobro de la pensión no
contributivaRevocatoria de la autorización del cobro
1. NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
6. PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR:
2. OBJETIVO:Establecer los criterios para la revocatoria de autorización del
cobro de la pensión no contributiva.
7. UNIDAD
RESPONSABLE:Unidad de Operaciones y Transferencias
Firmar y derivar informe y proyectos de oficios para la validación
de identidad1 UOT
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Elaborar informe de revocatoria 2 UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Revisar el informe y nominal de revocatorias
¿Es conforme?
Si, continúa la actividad 9
No, retorna a la actividad 7
1 UOT
COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN
Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Actualizar base de datos de autorizados 1
Visar informe 1 UOT
COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN
Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
1 UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Envía Formato PC1000 de nuevo autorizado
(M1.3.1 Procedimimiento de autorización de cobro)
Espera de respuesta
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 63 de 68
10 REGISTROS:
- Base de Datos de Resultados PC 1000.
- Sistema de Gestión Documental.
- Correo Institucional
12. ANEXOS: ---------------------------
13. PROCESOS RELACIONADOS
S6.1. Trámite Documentario Físico-Digital
M2.4 Monitoreo del acompañamiento
M1.1.2.1 Autorización del cobro de la pensión no contributiva
S3.1 Emisión de opiniones legales
11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS: Resolución de Dirección Ejecutiva N°094-2020-MIDIS/PNPDS-DE (19 de Set 2020)
M1.3.3Revocatoria de la autorización del cobro
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Firmar y derivar el memorando a UTI.
(Gestión de las notificaciones)
Fin del procedimiento
1 UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Notificar Resolución
Recibir y trasladar para la opinión legal
(S3.1 Emisión de opiniones legales)
(A la espera de respuesta)
1 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
(S3.1 Emisión de opiniones legales)
Suscribir Resolución de Revocatoria1 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
2 UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
Registrar resultado en Base de Datos 1 UOT
ESPECIALISTA DE AUTORIZACIONES
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y
TRANSFERENCIAS
TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 24.5
Derivar resolucion a la coordinación 1 UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Visar el memorando 1 UOT
COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN
Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
1 DE DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)
Revisar memorando y notificación
¿Es conforme?
Si, continúa la actividad 19
No, retorna a la actividad 17
1 UOT
COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN
Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Derivar resolución para atención 1 UOT
COORDINADOR(A) DE AUTORIZACIÓN
Y RENOVACIÓN DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Elaborar memorando y proyecto de notificación
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 64 de 68
M1.3.3 Revocatoria de la autorización del cobro (Flujograma)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 65 de 68
9
10
11
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Solicitar reporte de operatividad de agencias
(Entidad pagadora)
JEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONS Y TRANSFERENCIAS1 UOT
Revisar y derivar memorando
(Gestión de Notificaciones)
Fin del procedimiento
1 UOT
Visar memorando y notificación 1 UOTCOORDINADOR(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
M1.3.4 Verificación y seguimiento del cobro (Ficha Técnica)
Código:
Versión:
VERIFICACIÓN
1
2
4
5
6
7
8
5. REQUISITOS DEL
PROCEDIMIENTO:Resolución de Dirección Ejecutiva que aprueba el Padrón de Usuarios
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:DURACIÓN
(8h por día)
ÓRGANO/UNIDAD
ORGÁNICARESPONSABLE
Recepcionar comunicación de la Unidad de Administración
Se inician 04 actividades en paralelo:
Actividad 2
Actividad 4
Actividad 11
Actividad 14
0.5 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Solicitar publicación de RDE
(Unidad de Comunicación e Imagen)
(Publicación de padrón de usuarios)
Fin del procedimiento
0.5 UOT
Elaborar lista de correos de Gobiernos locales a notificar 1 UOT
Solicitar directorio de Gobiernos locales
(Gestión de acompañamiento)
Espera respuesta
2 UOT
FICHA DE PROCEDIMIENTOM1.3.4
0.2
4. ALCANCE: Desde la transferencia monetaria, hasta la emisión del reporte de seguimiento al cobro.
2. OBJETIVO:
3. BASE LEGAL:
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 49-2019-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la DIRECTIVA Nº 002-2019-MIDIS/PNPDS-DE "Afiliación,
elaboración de Padrón General de usuarios/as y autorización para el cobro de la Pensión no Contributiva", actualizada inicialmente
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2020-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 20 de agosto de 2020, posteriormente se realizó una
modificatoria mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2021-MIDIS/PNPDS-DE, de fecha 09 de abril de 2021
Identificar los procedimientos y actividades para la
verificación y seguimiento del cobro
7. UNIDAD
RESPONSABLE:Unidad de Operaciones y Transferencias
M1.3 Gestión del cobro de la pensión no
contributivaVerificación y seguimiento del cobro
1. NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
6. PROCESO DE NIVEL
SUPERIOR:
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Elaborar lista de correos de usuarios a notificar 1 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Elaborar memorando y contenido de notificación 1 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Revisar memorando y notificación
¿Es conforme?
Si, continúa a la actividad 9
No, retorna a la actividad 7
1 UOTCOORDINADOR(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 66 de 68
12
13
14
15
16
17
18
19
Revisar y derivar reporte
(Gestión de acompañamiento)
Fin del procedimiento
0.5 UOTJEFE(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONS Y TRANSFERENCIAS
Verificar saldo en cuenta
(M1.2.1.4 Seguimiento de cuentas)
Espera respuesta
84 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
(M1.2.1.4 Seguimiento de cuentas)
(M1.1.2 Elaboración de Padrón de usuarios)
Analizar y determinar saldo en cuenta
4 UOT
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Revisar expediente
¿Es conforme?
Si,continúa la actividad 18
No, retorna a la actividad 16
2 UOT
Elaborar reporte de seguimiento al cobro 3 UOT
COORDINADOR(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
Visar y remitir reporte 0.5 UOTCOORDINADOR(A) DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. PROCESOS RELACIONADOS
- M1.2.1.4 Seguimiento de Cuentas
- Gestión del Acompañamiento
- S6.1. Trámite Documentario Físico-Digital
TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN EL PROCEDIMIENTO: 105.5
10 REGISTROS:
11 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS:Resolución de Dirección Ejecutiva N°094-2020-MIDIS/PNPDS-DE (19 de Set 2020)
M1.3.4Verificación y seguimiento del cobro
12. ANEXOS: -------------------------------
(Entidad pagadora remite reporte de operatividad de agencias)
Elaborar lista de correos para comunicar alerta del estado de
agencias
Continuar con la actividad 7
Comunicar estado de agencias
(Gestión de acompañamiento)
(Unidad de comunicación e Imagen)
Fin de procedimiento
1
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
0.5
ESPECIALISTA EN TRANSFERENCIA
MONETARIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS
UOT
UOT
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 67 de 68
M1.3.4 Verificación y seguimiento del cobro (Flujograma)
Unidad de Operaciones y Transferencias Fecha de vigencia: 22/07/2021
Página 68 de 68