MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA U.A.A.

MANUAL

DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE

CALIDAD

DE LA U.A.A.

Manual de Gestión de la Calidad de la U.A.A.

ISO 9001:2008Requisitos; Sistema de Gestión de Calidad

Sistema de Calidad.

MGCManual de Gestión de Calidad.


OWL: http://docsgc.uaa.mx

MGC Manual de Gestión de la Calidad.

Revisión: 04

Emisión : 13/11/09

Sistema de Calidad.

SGC : http://sgc.uaa.mx

http://docsgc.uaa.mx/


http://sgc.uaa.mx/

http://sgc.uaa.mx/


Sistema de Calidad.


http://sgc.uaa.mx/

http://sgc.uaa.mx/



Sistema de Calidad.

Documents / DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO AL SGC/CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS/PROCEDIMIENTO



https://docsgc.uaa.mx/browse.php?sess=5ec550e016355c1427948847e9ac294f&parent=1&expand=0&order=name&curview=0&sortname=ASC






● Contenido del Manual de Gestión de Calidad de la U.A.A.

- Filosofía de Calidad de la U.A.A.

- Estrategias de Calidad para cumplir los requisitos de ISO 9001:2008.

- Recursos disponibles en la U.A.A.

Sistema de Calidad.


Sistema de Gestión de Calidad.

• Estructura del Manual de Calidad

2. Abreviaturas y Términos

3. Antecedentes y Estructura Organizacional de la U.A.A.

4. Sistema de gestión de la calidad

4. Sistema de gestión de la calidad

5. Responsabilidad de la dirección

5. Responsabilidad de la dirección

6. Gestión de los recursos6. Gestión de los recursos

7. Realización del producto7. Realización del producto

8. Medición, análisis y mejora8. Medición, análisis y mejora

I. Introducción

9. Anexos

MGC Manual de Gestión de la Calidad.

Revisión: 04

Emisión : 13/11/09


I. Introducción.

● Define

- Propósito.a)Establecer los lineamientos y criterios de operación del Sistema de Gestión de Calidad en la UAA, manteniendo la conformidad con ISO 9001:2008.


I. Introducción.

● Define

- Alcance.a)Áreas centrales de apoyo académico y administrativo.

b) Centros académicos considerados.


I. Introducción.

● Define

- Exclusiones establecidas.

a)Requisito: 7.5.2 Validación de los procesos de laproducción y prestación del servicio.

b) Requisito: 7.5.5 Preservación del Servicio.


II. Abreviaturas y Términos.

● Vocabulario del Sistema de Gestión de Calidad

- Define las abreviaturas y términos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad propios de los procesos institucionales, considerando su apego a los lineamientos de ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.

● Consulta:

- Anexo 01 de MGC:

MGC-01 Vocabulario.


III. Antecedentes y Estructura Organizacional de la U.A.A.

● Define el contexto de la U.A.A. respecto a su historia y estructura.

●Consulta:

- Anexo 02 del manual:

MGC-02 Antecedentes yEstructura Organizacional

de la UAA.


IV. Sistema de Gestión de Calidad.

4.1 Requisitos Generales

a)Determina los procesos abarcados por el Sistema de Calidad y su interacción.

● Consulta:

- Anexo 05 del manual: MGC-05 “Interacción de Procesos”.




b) Determinar los criterios y métodos para la realización de los procesos.

c) Planeación y administración de los recursos requeridos para el desarrollo de los procesos y prestación del servicio.




d) Estrategias de seguimiento, medición y análisis del desarrollo de procesos.

e) Desarrollar las acciones para obtener los resultados e implementar mecanismos de mejora continua a estos.



4.2 Requisitos de la Documentación.

4.2.1. Generalidades.

El Sistema de Documentación de la U.A.A. se describe en el

Manual de Calidad, señalando la orientación y fundamentos

del Sistema de Gestión de Calidad de la misma para su

implementación, operación y mejora eficaz, cubriendo los

requisitos de documentación establecidos por ISO 9001:2008.





Se identifican y señala el control, difusión y uso de documentos esenciales establecidos por ISO 9001:2008, en Sistemas de Gestión de Calidad y los propios de procesos de la U.A.A.

• Manual de Calidad

• Políticas de Calidad

• Objetivos de Calidad

• 6 Procedimientos requeridos por ISO 9001:2008

• Planes de Calidad, Normatividad, etc.





● 6 Procedimientos requeridos por ISO 9001:2008

1. Control de Documentos.

2. Control de Registros.

3. Producto No Conforme.

4. Acciones Preventivas .

5. Acciones Correctivas.

6. Auditorias Internas.




4.2.1. Estructura de la Jerarquía de los Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

Explica Cómo(Tercer nivel)

Planes de la Calidad, Formatos, Políticas, Reglamentos Institucionales y otros documentos del SGC, como pueden ser: Ley de Profesiones, Ley de Educación,

Planes de estudio, programas de materias, entre otros.

Procedimientos requeridos por la Norma

ISO 9001:2008.

Manual de la

Calidad

NIVEL

1

2

3




4.2.3. Control de Documentos y 4.2.4. Control de Registros.

El Sistema de documentación de la U.A.A. atiende el requisito de identificación de estos dos procedimientos fundamentales, con la emisión del procedimiento administrativos de apoyo:

- PA-IV-01 Control de los documentos y registros

●Consulta:





http://sgc.uaa.mx/

http://sgc.uaa.mx/




4.2.3. Control de Documentos y 4.2.4. Control de Registros.




● Los Documentos propios de los procesos se Clasifican;

a) Planes de Calidad.

b) Normatividad Interna.

c) Normatividad Externa.

d) Documentos Internos.

e) Documentos Externos.

f) Formatos.

g) Registros.

Por su tipo, origen y función en;




● Los Documentos propios de los procesos se identifican,

a) Su Nombre.

Describe la naturaleza del documento o registro.

b) Su Código.

Identifica un documento especifico, considerando su tipo, el área que lo genera, el consecutivo del tipo de documento en el área, a demás de la revisión vigente y fecha de emisión.

según su tipo, origen y función por;




Ejemplo:

CÓDIGO:

Código: PA-IV-01 Revisión: 03 Emisión: 06/03/09

NOMBRE:

“CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS”

NOMBRE:

“CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS”


V. Responsabilidad de la Dirección.

5.1 Compromiso de la Dirección y 5.2 Enfoque en el Usuario.

a) Difundir mediante los mecanismos de comunicación interna, la importancia del cumplimiento de los requisitos de los estudiantes así como los legales y reglamentarios aplicables al proceso de enseñanza aprendizaje.

• ALTA DIRECCIÓN: [Comisión Ejecutiva Universitaria]

Su principal compromiso es ser el líder promotor y aplicador de la filosofía de la calidad, consolidación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), enfocado en la satisfacción de las necesidades del usuario, con acciones como;



5.1 Compromiso de la Dirección.

d) Planeando la disponibilidad y asignación de Recursos Humanos y Materiales para la operación eficaz de los procesos.

c) Realizando revisiones periódicas de la operación e indicadores del SGC.

b) Estableciendo y difundiendo la Política de Calidad y Objetivos de Calidad.



5.3 Política de Calidad.

. La Universidad Autónoma de Aguascalientes asume su compromiso social de implementar programas y procesos educativos de calidad; generar, gestionar y aplicar conocimiento; difundir la cultura, la ciencia, la tecnología y el arte; así como vincularse de forma efectiva con la comunidad; con el propósito de facilitar y fomentar permanentemente la formación integral de sus estudiantes desde una perspectiva humanista que enfatiza el desarrollo equilibrado e integral de las dimensiones de su persona, así como contribuir al desarrollo sustentable de Aguascalientes y de México. Todo ello teniendo como base y apoyo un sistema de gestión de la calidad, abierto, flexible, articulado, en mejora constante, congruente con la naturaleza educativa de la Institución y con las necesidades del entorno.

Aprobada por C.E.U. el 24 de Septiembre del 2007

- SGC : http://sgc.uaa.mx

● Consulta: - Anexo 03 MGC-03 Políticas de Calidad.

http://sgc.uaa.mx/



5.4. Planificación.

5.4.1 Objetivos de Calidad.

Derivados del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2007 – 2015, se cuenta con 35 Objetivos de Calidad concentrados en los tres ejes estratégicos del PDI:

EJE: DESARROLLO EDUCATIVO Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE CALIDAD.

EJE: VINCULACIÓN EFECTIVA CON EL ENTORNO.

EJE: GESTIÓN DE CALIDAD.

Anualmente se establecen parámetros que se incluyen en los Programas Operativos Anuales (POA’s) de cada área.

- SGC : http://sgc.uaa.mx

● Consulta: - Anexo 04 MGC-04 Objetivos de Calidad.



5.4. Planificación.

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad.

La alta dirección planifica el SGC en reuniones periódicas para evaluar, mantener y mejorar el SGC y el cumplimiento de los objetivos de calidad.



5.5 Responsabilidad Autoridad y Comunicación.

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad.

● Consulta:

- Anexo 06 de MGC:

MGC-06 Matriz de

Responsabilidades

Las responsabilidades con respecto a la implementación, mantenimiento y mejora del SGC, están definidas por capitulo de la Norma, en la Matriz de Responsabilidades (Véase Sección IX Anexo MGC-06 del presente manual).



5.5 Responsabilidad Autoridad y Comunicación.

5.5.2 Representante de la Dirección.

Director General de Planeación y Desarrollo: M. en Soc. José Ramiro Alemán López

5.6 Revisión por la Alta Dirección.

La Alta Dirección realizara reuniones de análisis y toma de acción después de evaluar los informes de Auditoria Interna.


VI. Gestión de los Recursos.

6.1 Provisión de los Recursos.

Los recursos de los que hace uso la UAA para la realización de su proceso de enseñanza-aprendizaje, la prestación de sus servicios, así como para el desarrollo, implantación, mantenimiento y mejora del SGC se planean y estiman considerando:

•Recursos Humanos.•Recursos Financieros.•Recursos Materiales.•Información.



6.2 Recursos Humanos.

Todo el personal que participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, contará con la educación, formación, experiencia y habilidades que son requeridas.

La U.A.A generará o evaluará la Competencia, Toma de Conciencia y Formación, en el personal que participa en los procesos.



6.3 Infraestructura y 6.4 Ambiente de Trabajo.

La U.A.A. establece las estrategias en las áreas de servicio para generar y mantener la infraestructura para el desarrollo de sus procesos, manteniendo un Ambiente de Trabajo optimo para el personal que desarrolla los procesos, con apego a las normas laborales.


VII. Realización del Servicio.

7.1 Planificación del Servicio.

7.3 Diseño y Desarrollo.

7.4 Compras

7.5 Generación y Prestación del Servicio.

7.6 Control de Dispositivo de Seguimiento y Medición.

7.2 Procesos Relacionados con el Usuario.


VIII. Medición, Análisis y Mejora.

8.2 Seguimiento y Medición.

8.2.1 Satisfacción del Usuario.

Los responsables de procesos deben tener implementado mecanismos para el seguimiento de la información relativa a la percepción de la satisfacción del

cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. Obtener y utilizar la información del cliente.



8.2.2 Auditorias Internas.

El Sistema de Gestión de Calidad de la U.A.A. atiende el requisito de Auditorias Internas, como uno de los procedimientos fundamentales requeridos por ISO 9001:2008, con la emisión del procedimiento administrativos de apoyo:

- PA-VIII-02 Auditoria Interna.

●Consulta:





8.2.2 Auditorias Internas.

Este requisito tiene la finalidad de que el SGC de la U.A.A. tenga implementado un sistema de evaluación interna del grado de cumplimiento de los requisitos del SGC, mediante un procedimiento que se apegue a los lineamientos de ISO 19011.



8.3 Control de Producto No Conforme.

El Sistema de Gestión de Calidad de la U.A.A. atiende el requisito de Control de Producto No Conforme, como uno de los procedimientos fundamentales requeridos por ISO 9001:2008, con la emisión del procedimiento administrativos de apoyo:

- PA-VIII-03 Producto No ConformeAcciones Correctivas yAcciones Preventivas.

●Consulta:





8.3 Control de Producto No Conforme.

● Definiciones.

- No Conformidad Real: Incumplimiento de algún requisito del SGC, Normatividad e inclusive sobre el producto.

- Producto No Conforme: Producto y/o Servicio que no cumple con los requisitos establecidos.

- Corrección: Actividades que se realizan para eliminar el problema detectado.

- Acción correctiva:Actividades que se realizan para eliminar las causas que originaron el problema.

- No Conformidad Potencial: Posible incumplimiento de un requisito.

- Acción Preventiva: Actividades que se realizan para eliminar las causas- que pueden generar un problema.



8.4 Análisis de Datos.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Estadística Institucional de la Dirección General de Planeación y Desarrollo y el Departamento de Gestión de Calidad, determinan y recopilan la información apropiada y necesaria para demostrar la eficacia del SGC y evaluar el desempeño institucional.



8.5 Mejora.

8.5.1 Mejora Continua.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes mejora continuamente la eficacia del SGC y de su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la promoción de Propuestas de Mejora.

RESULTADOS EXITOSOSRESULTADOS EXITOSOS

PP

HHVV

AA

PROYECTOSPROYECTOSDE MEJORADE MEJORA



8.5 Mejora.

8.5.2 Acciones Correctivas y 8.5.3 Acciones Preventivas.

El Jefe de Área, Jefe de Departamento, Jefe de Sección o personal operativo según corresponda, determinarán las acciones correctivas o preventivas que llevarán a cabo para eliminar la causa de la(s) No conformidad(es) real(es) o potencial(es), documentadas en base a los lineamientos establecidos en el procedimiento administrativo de apoyo, visto en el punto 8.3.

- PA-VIII-03 Producto No ConformeAcciones Correctivas yAcciones Preventivas.



8.5 Mejora.

8.5.2 Acciones Correctivas y 8.5.3 Acciones Preventivas.

La solución de Acciones correctivas y/o preventivas se harán mediante un análisis y generación de un Plan de Acción, en base al uso de herramientas de calidad.

GRAFICAS X - R

LSC

LIC

X

PARETO

ISHIKAWA

SAI: http://sai.uaa.mx

LLUVIA DE IDEAS

5 ¿POR QUÉS?

1 ¿POR QUÉ?2 ¿POR QUÉ?3 ¿POR QUÉ?4 ¿POR QUÉ?5 ¿POR QUÉ?


IX. Anexos.

En los anexos podemos encontrar información de

referencia vinculada al Manual de Gestión de

Calidad.


IX. Anexos.

MGC-01 Vocabulario

MGC-02 Antecedentes y estructura orgánica de la UAA.

MGC-03 Política de la Calidad.

MGC-04 Objetivos de la Calidad.

MGC-05 Interacción de Procesos.

MGC-06 Matriz de responsables por capítulo de la Norma ISO 9001-

2008.

MGC-07 Funciones y Responsabilidades de los Enlaces de Calidad.

MGC-08 Metodología para la aplicación de la encuesta de satisfacción

del usuario

MGC-09 Elementos de entrada para el análisis de datos


IX. Anexos.

POR SU ATENCIÓN¡GRACIAS!

POR SU ATENCIÓN¡GRACIAS!

Estamos a sus ordenes:

DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLODEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Estamos a sus ordenes:

DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLODEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD.

[email protected]@correo.uaa.mx.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA U.A.A.

Documents

Transcript of MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA U.A.A.