Manual del Sistema de Gestión Empresarial

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA GESTION WIN

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

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MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA GESTION

CARACTERSTICAS GENERALES

Flexibilidad: Es adaptable a cualquier tipo de Empresa gracias a su diseo generalizado y paramtrico, se adapta fcilmente a las necesidades y requerimientos de su empresa. Multi-empresas: Permite el manejo de una o mltiples Empresas que se desea gestionar.

CARACTERISTICAS GENERALES

Multi-usuario: El Sistema puede ser accesado por mltiples Usuarios y funciona perfectamente en redes. Amigable al usuario: Desarrollado en lenguaje Visual, basada en estndares de Windows, permitiendo la rpida e intuitiva familiarizacin de los usuarios con el sistema. Bimonetario: Maneja un sistema de informacin paralelo en dlares. Integrado: Es Integrado y realiza operaciones en lnea, evitando doble digitacin y duplicidades innecesarias de informacin, los mdulos pueden instalarse progresivamente hasta alcanzar una total integracin entre los departamentos o reas de su Empresa. Arquitectura Cliente / servidor: Permite optimizar el uso de los recursos computacionales presentes o futuros de la compaa. Provee una adecuada distribucin de carga de procesos y un eficiente uso de la red de comunicaciones. Confiabilidad: Para el registro de informacin utiliza Bases de Datos relacionales lderes del mercado, con lo cual se asegura la integridad de datos y la disponibilidad de avanzadas tcnicas de respaldo de informacin. Crecimiento: Su arquitectura permite gran escalabilidad tanto en la incorporacin de nuevas estaciones de trabajo como en el manejo de grandes volmenes de datos. Seguridad: Provee un completo sistema de seguridad definible para cada usuario, permitiendo implementar un alto grado de confidencialidad de la informacin. Adicionalmente provee auditoria de las transacciones. Facilidad de Administracin: Por sus caractersticas tecnolgicas y por el adecuado control de los procesos administrativos, minimiza los costos de administracin del sistema.

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MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA GESTION WINModularidad: Se puede instalar o implementarse uno o varios mdulos. Facilita la incorporacin gradual de los distintos mdulos. Sistema abierto: Por estar construido en base a tecnologas estndares del mercado y por su modelo de datos slido, provee amplias facilidades a la consulta y exportacin de informacin. En particular permite una integracin natural con Microsoft Office 2000.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SISTEMA

CARACTERISTICAS GENERALES

Lenguaje de Programacin : Visual Basic 6.0 Motor de Base de Datos Generador de Reportes : Access, SQL Server o Oracle : Crystal Reports 7.0

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REQUERIMIENTOS TCNICOSLos requerimientos mnimos y recomendados de hardware y software para que funcionen las aplicaciones son los siguientes:

Hardware:

Cliente (Usuario):

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Componente Procesador

Mnimo PC Pentium II 400 Mhz o superior

Recomendado PC Pentium IV 1.7 Ghz o superior 256 MB 300 MB Consistente Espaol tradicional / Internacional

Memoria RAM Espacio en Disco Duro Configuracin de terminales

128 MB 300 MB Consistente Espaol tradicional / Internacional

Servidor: Requerimientos sobre la base de mximo 20 usuarios.

Componente Procesador

Mnimo Intel Pentium III o IV de1 Ghz o superior

Recomendado PC Pentium IV 2.4 Ghz o superior 512 MB 10 GB Requerido

Memoria RAM Espacio en Disco Duro (libre) CD ROM

256 MB 1 GB Requerido

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Software:

Cliente (Usuario): Sistema operativo: Windows 98, Windows 2000 Professional, XP o superior. Configuracin regional del Terminal: espaol tradicional o internacional. Conexin al servidor operando ODBC instalado y funcionando en estaciones cliente. Versin de ODBC 3.70.X para SQL Server. Si no tiene Excel informes no se vern ( sqlsrv32.dll ) Office 97 o superior para exportar informes.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Servidor: Sistema operativo Windows 2000 Server (modalidad servidor) o 2003 Server SQL Server 7 2000. Todas las estaciones deben estar en igual Dominio NT Disponibilidad para compartir los archivos de programas Gestin Win OLAP Server de SQL Server 2000 Internet Explorer 6 (Deseable para actualizar el sistema va Internet) Office XP (2002)

Adicionalmente, la red debe ser compatible Windows NT, con una velocidad 10MB o superior y protocolo TCP/IP.

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CARACTERSTICAS GESTION WINGESTION WIN es un Sistema de Gestin Administrativa-Contable, diseado con tecnologa de punta empresas. La solucin Enterprise es un conjunto de aplicaciones que Integra los mdulos de Compras, Ventas, Almacenes, Caja, Cuentas Corrientes integrndose con e incorporando la experiencia para servir y dar soluciones a

Contabilidad para apoyar y facilitar los procesos administrativos y de gestin de las empresas. Modulo de Compras Generacin de rdenes de Compras, Ordenes de Servicios. Canje de Ordenes por Facturas. Carga de Comprobantes como facturas, boletas, notas de crdito. Actualizacin automtica de listas de precios segn compras a proveedores Divisin de Proveedores por zonas y tipos de actividad. Registro de Compras Reportes de Compras por Proveedor, artculos, liquidacin de impuestos, etc. Asientos automticos a Contabilidad. Modulo de Ventas Emisin de Facturas, Boletas, notas de crdito, Guas, Pedidos, Preformas, etc. Posibilidad de Canjes mltiples de Guas, Pedidos por Facturas. Facturacin rpida al mostrador (Punto de Venta) y facturacin por bloque (venta horizontal) se factura al finalizar el da a la entrega de los pedidos de los vendedores. Manejo de Cdigos de Barras, control de series, control de vencimientos. Control de topes mximos (limites de crdito) a clientes. Listados y Grficos estadsticos a Niveles Operativos, Administrativos y Gerenciales en montos de Ventas, en cantidades, por productos, por fecha, etc. Registro de Ventas, DAOT. Asientos automticos a Contabilidad.

CARACTERISTICAS GESTION WIN

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Modulo de Almacenes Manejo de Mltiples Almacenes. Ingresos y Salidas de almacenes Control de Seriales por existencia. Control de Lotes y Vencimientos. Definicin y Control de stocks mnimos y mximos. Identificacin de mltiples tipos de ingresos, salidas, regularizaciones para anlisis especiales y estadsticas diferenciadas. Control de Consumos por centro de costo y rdenes de servicios. Reportes de Stock, Movimientos, kardex valorizado, inventario valorizado. Modulo de Caja Carga de ingresos y egresos. Caja diaria y mensual. Traslado a Contabilidad. Modulo de Cuentas por Cobrar y Pagar

CARACTERISTICAS GESTION WI

Cuentas por Cobrar a la fecha Cuentas por Pagar a la fecha Documentos por vencer

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DIVISION DEL SITEMA


INGRESANDO AL SISTEMA GESTION WIN

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INGRESANDO AL SISTEMA:Esta Pantalla nos permite visualizar las empresas y nos da la alternativa de seleccionar una de ellas en la cual iniciara el ingreso de sus movimientos.

SELECCIONANDO USUARIO Y PASSWORDEsta pantalla es de seguridad para accesos al personal autorizado, el sistema muestra las opciones activas que este usuario tiene, seleccionamos el periodo a trabajar.

Seleccionamos el Usuario (1)

Seleccionamos el Password (2)

Seleccionamos el Periodo (3) Al hacer clic en Aceptar o Enter nos mostrara la Pantalla Principal (4)

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PRINCIPAL PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA GESTION WINEsta pantalla muestra el men principal del sistema el cual consta de 11 Opciones Generales:Opciones Generales del Men

Empresa Seleccionada

Accesos directos

Mes Ao Usuario

Fecha Actual

BOTONES GENERALES DE LAS PANTALLAS: OPCIONES DE CONFIGURACION :

Nuevo

:

Para agregar o adicionar datos a la tabla

Eliminar

:

Para eliminar un registro de la tabla

Modificar

:

Para modificar un registro de la tabla

Grabar

:

Para Grabar los datos

Cerrar

:

Para cancelar una operacin o salir de la Pantalla.

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Lista

:

Para Visualizar y Consultar los datos.

Reporte

:

Para emitir el reporte ya sea a pantalla o a la impresora o exportar datos.

Final Siguiente Anterior Inicio

: : : :

Para ir al Final. Para ir hacia delante. Para ir hacia atrs. Para ir al Inicio.

VENTAS, PARA LOS MODULOS DE COMPRAS, VENTAS, ALMACEN Y CAJA:Tenemos 2 partes de Cabecera y detalle del Documento. :

BOTONES DE INICIO O CABECERA DE DOCUMENTOSeleccionar el botn deseado: Nuevo : Para ingresar un nuevo documento

Consulta

: Para poder consultar con las opciones de modificar o eliminar.

BOTONES DE DETALLE DE DOCUMENTOAGREGAR MODIFICAR ELIMINAR : para Adicionar un tem o lnea de documento. : Para modificar una lnea : Para eliminar una lnea

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ADMINISTRADOR DE TAREASNos permite programar las tareas que deseamos, activndose acuerdo a lo programado. automticamente de

Acceso directo a Administrador de Tareas

Seleccionar si es Al seleccionar la tarea se activaran los botones de acuerdo al cambio que se realice Para activar/desactivar la tarea Indicar cada N dias a activarse al inicio o fin de la sesin

Agregar Nueva tarea a realizar

Salir de la ventana

Grabar la tarea

Modificar la tarea

Eliminar la tarea

Cancelar la tarea

Buscar tarea

Imprimir tarea

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OPCIONES GENERALES DEL MENU

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MENU DE CONFIGURACION

SE DIVIDE EN:

Organizacin Productos Documentos Bancos Tipo Activ. Clientes Clase de Vendedor Monedas Tipo de Pago Forma de Pago Tipos de cambio Colaboradores Unid. Transporte/Maquinarias Rutas Chferes Tipo de Montaje Parmetros Periodo

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I.I.- MENU DE CONFIGURACINEsta opcin sirve para configurar las diferentes tablas que manejara el sistema as como dar los parmetros necesarios de configuracin de acuerdo con la necesidad de la empresa.

ORGANIZACINDentro del Men Organizacin podemos encontrar las siguientes opciones de: Empresas, Oficinas o sucursales, Zonas y Almacenes.

*

Empresas.Mantenimiento de Empresas.- opcin por la cual se puede agregar o modificar

datos de una empresa. Cada empresa adicional deber contar con su licencia.

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Se Ingresa el El Cdigo es autogenerado (2) R.U.C. de la empresa (3)

Ingresar los datos de la Empresa (4)

Nos permite salir Hacer click en Nuevo (1) Al modificar se Elimina la Empresa (7) activara el botn Grabar (5) Guarda el nuevo documento y las nuevas modificaciones (6) de la ventana actual (8)

* De la misma manera se trabajara para las diferentes opciones de Configuracin como: Oficina, Zonas y Almacenes

PRODUCTOSPara ingresar todos los productos, suministros, materiales, etc. Opcin en la cual podemos Ingresar nuevos tems, de acuerdo a su clasificacin y lneas de nuestro almacn.

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Los productos tienen una estructura definida en forma de quiebres, es decir:

GRUPOS

LINEAS

PRODUCTOS

Es decir un grupo tiene varias lneas, una lnea tiene varios productos.

Grupos: Grupos: Esta es la agrupacin ms general, es decir el primer nivel o lnea mayor.

El Cdigo es de 3 dgitos y de definicin libre

Se Ingresa el nombre del grupo

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Lneas o Sub Lneas: Para definir las lneas de un determinado grupo seleccionadoy adems se puede definir el incremento de precios al por mayor y menor.

Seleccionamos el grupo (1)

Se genera automticamente el cdigo de la lnea = Grupo + Correlativo de lnea

Medida: Unidades de Medida: Definiremos todos las unidades de manejo y empaque quetengamos.

Se autogenera el cdigo (2)

Ingresar la Unidad (3)

Ingresar la Hacer clic en Nuevo (1) abreviatura de la unidad (4)

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Productos: Productos: donde detallamos al producto con todos sus datos como podemosapreciar en la pantalla siguiente:

Seleccionamos el grupo (2)

Luego seleccionar la lnea (3) Producto para venta

El cdigo se autogenera, como tambin se puede digitar

Si es un producto o servicio

Para utilizar cdigo de barras

Para definir los empaques o manejo de unidades. Para Ingresar un nuevo tems (1)

Formato de Cdigo, se puede personalizar a eleccin.

Precio de los Productos: En esta pantalla manejamos nuestros precios de venta ycostos, podremos aplicar nuestra poltica de precios y criterios de acuerdo a nuestro costo de reposicin, porcentaje de utilidad por proveedor, etc.

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PARMETROS:

Podremos definir los parmetros de configuracin general como correlativos automticos de nuestras tablas y series de

son el porcentaje del IGV, documentos.

ConfiguracinModificar el I.G.V.

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* Correlativos Automticos: Nos permite dar inicializacin de nuestras tablas,como tambin el correlativo automtico de las series y nmeros documento. de cualquier

Se busca el cdigo del documento y luego se digita la serie y el numero de inicio Se digita el numero de inicio de las diferentes tablas.

Al hacer clic se actualizaran los datos ingresados

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MENU DE COMPRASSE DIVIDE:

Ordenes de Compras Ingreso de Compras Proveedores Notas de Crditos Reportes

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II.II.-MEN DE COMPRAS.

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOSEn esta opcin nos permite ingresar las rdenes de Compras y rdenes de servicios y a la vez se puede imprimir, manteniendo un archivo histrico de los mismos.Seleccionar el Tipo de documento (4) Ingresar el R.U.C. del proveedor y automticamente nos mostrara sus datos (6) Seleccionar la oficina (2) Seleccionar el Nro. de Documento (5) Seleccionar el almacn (3)

Para buscar o crear al proveedor (7)

Seleccionar la forma de pago (8)

Para ajustar valor de Venta (12) Agregar el detalle de la compra (9) Para contabilizar y con cuentas y Hacer clic en Nuevo (1) Eliminar el Documento (14) Para Modificar el Grabar el Documento (15) Para ajustar Precio de compra (13) poner la glosa

producto debemos seleccionar la Linea del detalle (11)

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INGRESO DE COMPRASPermite registrar los documentos obtenidos por nuestras compras, ya sean Facturas, Boletas, Notas de Crdito, etc. Se registrara en el registro de compras, automticamente aumentara el stock como ingreso de mercaderas y si fuera la compra a crdito creara las cuentas por pagar.

Seleccionar el Tipo de documento (3) Seleccionar Almacn (2) Seleccionar la oficina (1) Seleccionar el Tipo de Moneda (5)

Digitar Nro. de Documento (4)

Ingresar el R.U.C. del proveedor (6)

Seleccionar la Forma de Pago (8)

Para buscar o crear al proveedor (7) Elimina la Linea de Detalle (11)

Para contabilizar y con cuentas y poner la glosa Para ajustar valor de Venta (12) Graba el documento (14) Para ajustar Precio de compra (13)

Agregamos el Detalle del producto (9)

Para Modificar

el

producto debemos seleccionar la Linea del detalle (10)

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Detalle de Compras:

este formato se activara cuando se hace clic en el botn

Agregar, que se encuentra en el ingreso de Compras, en el cual detallaremos nuestras adquisiones con su respectiva cantidad y precios.Para seleccionar o Buscar o Agregar Se ingresa el Cdigo del Artculo o si no se realiza la bsqueda con el botn (1) nuevos tems o artculos Se genera automticamente el nombre y la unidad del producto

Se ingresa la cantidad (2)

Ingresar precio del producto (3)

Se ingresa el Nro. de Cuenta a la que pertenece (4)

Para seleccionar Plan de Cuentas (5) Al hacer clic en Aceptar, Aceptar,, nos mostrara en el detalle del documento Para salir del formulario

PROVEEDORESEn esta opcin se ingresa los datos del proveedor, con datos de tipo de Proveedor, Lmite de crdito, contacto, aniversario, etc.

El cdigo es autogenerado

Adicionar los Datos del Proveedor

Al hacer click en el botn Nuevo se activara el botn Grabar Eliminar el Proveedor

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NOTA DE CREDITOIngresaremos las notas de crditos giradas por nuestros proveedores como son por descuento, devolucin, bonificacin, etc.

Seleccionar el Documento de referencia (5) Seleccionar la oficina (2) Ingresar el N del Seleccionar el N de Documento de la Nota de crdito (4) documento de referencia serie numero (6) Seleccionar el Concepto (3)

Seleccionar el tem que ser eliminado (7)

Hacer clic en Nuevo (1)

* Al hacer clic en N de referencia se activara automticamente la factura en la cual se realizara el cambio, es decir en este ejemplo se eliminara el tem seleccionado por CONCEPTO CONCEPTO DE DEVOLUCION y es as como obtenemos una Nota de Crdito. * Al seleccionar el tem que va a hacer eliminado automticamente cambiara el monto total.

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MENU DE VENTASSE DIVIDE:

Ingreso de Facturacin (Reg. de Ventas) Ventas Mostrador Clientes Clientes Vendedores Notas de Crditos Comisiones Reportes

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III.III.- MEN DE VENTAS

INGRESO DE FACTURACION Y VENTASEsta pantalla nos permite ingresar y consultar las ventas realizadas, como son Facturas, Boletas, Nota de Crdito, etc. Adems de poder facturar automticamente. Se registrara en el registro de ventas, automticamente descargara el stock como salida de mercaderas y si fuera la venta a crdito generar la cuenta por cobrar.

Seleccionar la Zona, el cdigo de zona se genera cdigo automticamente (3) Seleccionar el almacn (4)

Seleccionar la oficina (2) Seleccionar el Seleccionar el Tipo de Documento (5) Seleccionar la Forma de Pago (8) Tipo de Moneda (6)

Ingresar el Cdigo del Cliente (7)

El clculo de la Lnea Agregar el detalle del artculo (9) Para Modificar el Primero se hace click en Nuevo para ingresar Nuevo, la venta (1) Detalle es necesario seleccionar la lnea. Para ajustar Precio de venta de Detalle es Automtico

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CLIENTESEn esta opcin se ingresa todos los datos de los clientes

Seleccionar oficina (1)

Seleccionar la Zona (2) Seleccionar el Tipo de Cliente (4) Ingresar su Nombre o Razn Social del Cliente (3) Ingresar la fecha de Ingreso (5)

NOTA DE CREDITO

Seleccionar el Documento. Seleccionar la Oficina (2) de referencia

Seleccionar el Concepto (3) Ingresar el N del documento de referencia serie numero (6)

Ingresar el N de Dcto. De la Nota de Credito (4)

Seleccionar el tem que ser eliminado (7)

Hacer clic en Nuevo (1)

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MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA GESTION WIN* Para Cargar las notas de crdito tenemos que hacer referencia al documento o factura que origina la nota de crdito, el sistema activara automticamente la factura en la cual se realizara el cambio, es decir en este ejemplo se eliminara el tem seleccionado por CONCEPTO DE DEVOLUCION y es as es como obtenemos una Nota de Crdito. * Al seleccionar el tem que va a hacer eliminado se cambiara automticamente el monto total.

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MENU DE ALMACENESSE DIVIDE:

Ingresos de Inventarios Salidas de Inventarios Clculo de Costo Promedio Cierre de Mes Recalculo de Saldos Stock de Productos Reportes

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IV.IV.-MEN DE ALMACENES

INGRESOS:

Opcin que nos permite ingresar las diferentes movimientos de

Ingresos a Almacenes, como Inventario, transferencias entre almacenes, devolucin, cambios, otros, etc.

INGRESOS POR INVENTARIO: esta opcin nos permite el ingreso del inventariofsico, cantidad inventariada con sus costos iniciales.

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Seleccionar la oficina (2)

Seleccionar Tipo de Documento (4) Seleccionar el Almacn (3)

Seleccionar el Nro. de Documento (5) Seleccionar el Tipo de Moneda (6)

Agregar el Detalle del Artculo (7)

Primero se hace click en Nuevo, Nuevo para ingresar (1)

Para Eliminar el Detalle (8)

El Total se genera automticamente (7)

Para modificar el Detalle (7)

* De la misma manera se trabajara para las diferentes opciones de Ingresos de de: Produccin, Transferencia, Devolucin, Consignacin, Prstamo,

Malogrados/Vencidos, Obsequios/Donacin, Otros.

SALIDAS

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Salidas por TransferenciaSeleccionar la Oficina de Origen (2) Seleccionar la Oficina de Destino (4) Seleccionar Seleccionar el Tipo de Documento (6) Seleccionar Seleccionar el Nro. de documento (7) la Tipo de Moneda (8) el Almacn de Destino (5) Seleccionar el Almacn de Origen (3)

Hacer click, en Nuevo, Nuevo para ingresar una salida por transferencia(1) Grabar la Salida por Transferencia (12) Agregar el Detalle (9) Modificar el Detalle (10)

Eliminar el Detalle (11)

Salidas por Devolucin

Seleccionar el Tipo de Documento (5)

Seleccionar Oficina (2)

Seleccionar Almacn (3) Ingresar la Fecha (4)

Seleccionar el Nro. de Documento (6) Seleccionar la Moneda (7)

Elegir en la Lista Cliente o Agregar Producto (8) Proveedor (7)

Hacer clic en Nuevo (1) Grabar documento (9)

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STOCK DE PRODUCTOS: Esta

opcin nos permite consultar los saldos de los

productos por cada almacn, adems de ver su movimiento respectivo.

Seleccionar la Oficina (1)

Seleccionar el Almacn (2)

Al hacer doble click en el artculo se activara la ventana del Kardex por producto (4)

Buscar el producto por cdigo o descripcin (3)

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MENU DE CAJASE DIVIDE:

Ingresos de Caja Egresos de Caja

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V.V.-MEN DE CAJA

Caja.Ingresos de Caja.otros ingresos.

Nos permite ingresar y consultar cobranzas de los clientes y

Seleccionar el Tipo Seleccionar la caja de la Oficina (3) de Documento e ingresamos el Nro. Documento (6)

Ingresar la fecha Seleccionar el cdigo de Proveedor (4) y se autogenera el nombre y la zona a la que pertenece Seleccionar la Oficina (2) que se realizara el pago del cliente (7)

Mostrara los documentos pendientes por cobrar. seleccionar la factura o documento a cancelar,

Seleccionar el Tipo de Pago y seleccionar el Banco e ingresar Nro. (8)

Ingresar el Monto a Pagar (9)

Ingresar la cuenta de cancelacin (10) Primero hacer clic en Nuevo (1)

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Caja: Egresos de Caja Nos permite ingresar y consultar todos nuestros pagos aproveedores y a terceros.

Seleccionar la caja de la oficina (3) Seleccionar la oficina (2) Ingresar los datos del Pago efectuado (7)

Seleccionar la fecha de pago (4)

Seleccionar el Proveedor (5) Este botn nos permite Seleccionar el Tipo de documento (6) buscar el nombre de la cuenta (7)

Primero hacer clic en Nuevo (1)

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MENU DE CUENTAS CORRIENTESSE DIVIDE:

Cuentas por Cobrar Pagar Cuentas por Pagar

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VI.VI.-MEN CUENTAS CORRIENTES

Cobrar.Cuentas por Cobrar.nuestros clientes.

Opcin para saber todas nuestras cuentas por cobrar de

Seleccionar el Cliente (2) Seleccionar la oficina (1)

Elegir si es Ingresar Fecha de Inicio y Fin (3) por periodo o por fechas (4)

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* Al aceptar nos mostrara la siguiente ventana:

* De la misma manera se trabajara para Cuentas por Pagar.

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MENU DE CONTABILIDADSE DIVIDE:

Generacin de Asientos de Compras Generacin de Asientos de Ventas Generacin de Asientos de Caja

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VII.VII.- MEN DE CONTABILIDADMen para transferir los asientos de los mdulos a Contabilidad.

Generacin de Asientos de Compras por DetalleTraslada los asientos de compras a la contabilidad

Generacin de Asientos de VentasTraslada los asientos de ventas a la contabilidad

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Ingresos Generacin de Ingresos y Egresos por CajaTraslada los asientos de caja a la contabilidad

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MENU DE UTILIDADESSE DIVIDE:

Cambiar de Fondo Calculadora Configuracin del Sistema Operativo Arreglos pagos Cont.Cancelacin Automtica CV Cont.- Caja Traslado Traslado a Contabilidad Tributaria

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VIII.VIII.-MEN DE UTILIDADES

ARREGLOS DE PAGOS

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MENU DE SEGURIDAD Y CONTROLSE DIVIDE:

Usuarios Accesos a Opciones de Usuarios Cierre de Operaciones Bitcora y Monitoreo

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IX.IX.-MEN DE SEGURIDAD Y CONTROL

USUARIOS.- Opcin para que el Administrador del Sistema pueda agregar USUARIOS.nuevos Usuarios o modificar su clave.

USUARIOS.ACCESO A OPCIONES DE USUARIOS.- o Bloqueo de Accesos, El Administrador del Sistema asignara las opciones que el Usuario va a trabajar.

OPERACIONES.CIERRE DE OPERACIONES.- Para no permitir que los Usuarios eliminen o modifiquen informacin por fechas revisadas o impresas de los diferentes Mdulos. La informacin cerrada solo se puede consultar.

MONITOREO.BITACORA Y MONITOREO o Auditoria de Transacciones, el Sistema registrara las operaciones de los Usuarios, Usuario. permitiendo las consultas respectivas por

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X.X.- MEN ACERCA DE

X.X.- MEN SALIR DEL SISTEMAOpcin para salir o Cerrar el Sistema.

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