MANUAL PROCEDIMIENTOS 07.pdf

MUNICIPIO DE HERMOSILLO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PLANTA TIF MUNICIPAL

MUNICIPIO DE HERMOSILLO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


Elaborado por: Revisado por:

Planta TIF MunicipalLic. Martn Serrano Torres

Validado por:

______________________________________

rgano de Control y Evaluacin GubernamentalLic. Ariel de la Puente Aguilar

Direccin General de desarrollo OrganizacionalC.P. Fernando Ortega Lpez

Autorizado por:

__________________________

H. Ayuntamiento de Hermosillo

MUNICIPIO DE HERMOSILLOPLANTA TIF

INDICE

Manual de Procedimientos

124

68

11131517192123252729313335

I.- INTRODUCCION ........................................................................................II.-VISION, MISION Y VALORES .III.-CONTENIDO..IV.-PRESENTACION DE PROCEDIMIENTOS

DIRECCION OPERATIVA1.- Recepcin e inspeccin de ganado.2.- Programacin de entrada de ganado a sacrificio..3.- Higiene de personal4.- Sacrificio de ganado..5.- Corte de patas6.- Corte de cabezas7.- Descuerado.8.- Eviscerado...9.- Corte de canal10. Decomiso de productos en mal estado.11. Embarque de vsceras..12. Salida de subproductos y sangre13. Embarque de canal14. Embarque de pieles..15. Limpieza y sanitizacin de Areas de Produccin.


AREA ADMINISTRATIVA

1.- Facturacin de servicios2.- Cobranza3.- Salidas de almacn de materiales.4.- Adquisicin de Materiales y Servicios.5.- Entradas de almacn de materiales.6.- Elaboracin de Nmina..7.- Pagos en general..8.- Aplicacin Contable.V.- Formatos aplicablesVI.- Simbologa utilizadaVII.- Glosario de trminosVIII.- Bibliografa.


373941434648515456120121123


I.-INTRODUCCION

El objetivo principal de este Manual de Procedimientos es describir en forma secuencial y detallada todas las actividades operativas, asignadas a las unidades administrativas de Planta TIF, con el objeto de establecer los objetivos y lineamientos a seguir, en la ejecucin de cada proceso.

Establecer responsabilidades, propiciar la coordinacin y uniformidad en el trabajo, es otro objetivo importante.

Cabe resaltar que el contenido de este manual est sujeto a modificaciones y actualizaciones peridicas como resultado de la evaluacin y adecuacin de la Administracin Pblica Municipal, as como de los cambios organizacionales internos que lleve a cabo Planta TIF Municipal.

Manual de Procedimientos 1



VISION

Ser una planta competitiva con tecnologa de vanguardia y personal altamente calificado, con la finalidad de que nuestros clientes accedan a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.

MISION

Proporcionar servicios de calidad a los introductores de bovinos y porcinos, con el fin de que la sociedad reciba productos que garanticen la salud pblica.



VALORES

Los principios con los cuales se desempea Planta TIF Municipal, son:

Responsabilidad Legalidad Democracia

Libertad Igualdad Honestidad Transparencia Honradez Espritu de Servicio LealtadCompaerismo


.CONTENIDOEl presente Manual de Procedimientos contiene los siguientes procedimientos:

DIRECCION DE PRODUCCION:

1.- Recepcin e inspeccin de ganado 2.- Programacin de entrada de ganado a sacrificio 3.- Higiene de personal 4.- Sacrificio de Ganado5.- Corte de patas6.- Corte de cabezas 7.- Descuerado8.- Eviscerado9.- Corte, pesado y lavado de canal

10.- Decomiso de productos en mal estado11.- Embarque de vsceras12.- Salida de subproductos y sangre13.- Embarque de canal14.- Embarque de pieles15.- Limpieza y sanitizacin de Area de Produccin


P-PT-DO-01 P-PT-DO-02 P-PT-DO-03 P-PT-DO-04 P-PT-DO-05 P-PT-DO-06 P-PT-DO-07 P-PT-DO-08 P-PT-DO-09 P-PT-DO-10 P-PT-DO-11 P-PT-DO-12 P-PT-DO-13 P-PT-DO-14 P-PT-DO-15


.

AREA ADMINISTRATIVA:

1.- Facturacin de Servicios2.- Cobranza3.- Salidas de Almacn de Materiales4.- Adquisicin de Materiales y Servicios5.- Entradas de Almacn de Materiales6.- Elaboracin de Nmina7.- Pagos en General8.- Aplicacin Contable


P-PT-DA-01 P-PT-DA-02 P-PT-DA-03 P-PT-DA-04 P-PT-DA-05 P-PT-DA-06 P-PT-DA-07 P-PT-DA-08


.

DIRECCINDE

PRODUCCION


Recepcin e inspeccin de ganado

Aprob: Director de ProduccinElabor: Jefatura de Contabilidadrea: Direccin de ProduccinDependencia: Planta T.I.F

1.- Objetivo:Controlar estrictamente la recepcin e inspeccin de ganado, verificando la procedencia del mismo, con el fin dedar cumplimiento a los requerimientos establecidos .

2.- Base Jurdica:

Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de HermosilloLey de Gobierno y Administracin MunicipalPrograma HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)3.- Puesto que intervienen:Vigilante

Inspector

4.- Polticas y normas de operacin:

La gua de trnsito deber contar con el sello de cancelado por el inspector de ganadera Expedir ticket de bscula cuando se preste el servicio.Todo animal o lote, deber contar con certificado zoosanitario de movilizacin.

5.- Formatos aplicables:Ticket de bscula F-PT-DO-01Reporte diario de bscula F-PT-DO-02


Recepcin e inspeccin de ganado a sacrificioP-PT-DO-01

Inicio

Vigilante indica el peso en un ticket

Ticket 0

Vigilante entrega el reporte diario de bscula con los ticket al cobrador

Sacrificar?No

Si

Vigilante cobra el servicio de bscula

Inspector de ganadera, verifica gua de transito

Es correcta?No

Si

Inspector seala la diferencia en la gua de transito

Introductor traslada camin con ganado a bscula de planta, para pesarlo

Chofer de camin baja ganado, para pesar el camin.


1

Inspector autoriza la entrada del ganado

Vigilante registra la entrada del ganado

Vigilante o jefe de corrales, cambia ganado a los corrales

Fin

1

Reporte diario de bscula 0p

Entrada de ganado a sacrificio

Aprob: Director de produccinElabor: Jefatura de Contabilidadrea: Direccin de ProduccinDependencia: Planta T.I.F

1.- Objetivo: Ordenar lotes de animales, destinados a sacrificio, especificando su corral correspondiente, con el propsito de identificarlos al momento de ser procesados.

2.- Base Jurdica:

Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de HermosilloLey de Gobierno y Administracin MunicipalPrograma HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)

3.- Puestos que intervienen:

Jefe de corralesMdico veterinario zootecnista

4.- Formatos aplicables:

Numeracin de lotes F-PT-DO-03Relacin de corrales F-PT-DO-04Relacin diaria de sacrificio F-PT-DO-05Boleta de facturacin F-PT-DO-06


Entrada de ganado a sacrificioP-PT-DO-02

Inicio

Concentra lo descrito en la relacin de corrales y numeracin de lotes, en el reporte diario de sacrificio

Elabora la boleta de facturacin, por cada introductor de la relacin diaria de sacrificio

Fin


Jefe de corrales verifica la entrada del ganado

Anota los datos de ganado por cada introductor, en la relacin de corrales y numeracin de lotes.

R-1Numeracin de lotes

0/5

Relacin de corrales0/4 R-2

Reporte diario de sacrificio0/7

R-3

Boleta de facturacin1

Enva a Facturacin

Enva a cobranza

0

p

2

Entrada de ganado a sacrificio P-PT-DO-02

R-1

Unidades administrativas1.- Original a Corrales2.- Bscula3.- Jefe de Matanza4.- Pieles

5.- Tumbador

Manual de Procedimiento 10

R-2

Puestos

1.- Original a Jefe de Corrales2.- Inspector de cabezas3.- Corralero4.- MVZ oficial

R-3Puestos

1.- Original a facturacin2.- Jefe de Corrales3.- Jefe de Matanza4.- Jefe de Embarque5.- Cobrador6.- Jefe de Vsceras7.- MVZ Oficial

Higiene del personal


1.- Objetivo:

Cumplir con las prcticas de higiene establecidas, para evitar contaminacin, en el proceso de produccin.

2.- Base Jurdica:



Auxiliar de limpieza


El personal portar siempre uniforme, casco, cubrebocas, cofias, botas blancas y mandil. El personal deber presentar y mantener excelente higiene. El personal deber estar libre de enfermedades infecto-contagiosas. Prohibido fumar, comer o beber dentro de las reas de produccin. Los utensilios de trabajo debern conservarse limpios y en buen estado.



Higiene del personalP-PT-DO-03

Realiza sus labores en el rea correspondiente

Lava su mandil y sanitiza su equipo de trabajo y manos

Fin

Inicio

Lava y sanitiza su equipo de trabajo y manos

Auxiliar de limpieza entra a el rea de limpieza con su uniforme

Se dirige al rea de produccin

Sacrificio de ganado


1.- Objetivo:Realizar el proceso de sacrificio de ganado, para obtener un producto de calidad, apto para el consumo humano.

2.- Base Jurdica:



Jefe de matanzaJefe de corralesOficial de matanzaTumbador

4.- Polticas y normas de operacin:Todas las operaciones se realizarn en la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias.

Puesto responsable es el auxiliar de Matanza. Cada uno de los procesos debe ser realizado con las normas de higiene y seguridad establecidas. Ante un hallazgo de condicin de riesgo de contaminacin, deber avisarse inmediatamente a su superior para

tomar las medidas correctivas necesarias.

5.- Formatos aplicables:Relacin diaria de sacrificio F-PT-DO-05


Sacrificio de ganadoP-PT-DO-04

Inicio

Jefe de corrales traslada el ganado al shute, para procesarlos

Tumbador insensibiliza a los animales

Oficial de matanza, eleva al animal de abasto con un pial

Oficial de matanza, deguella al animal y corta los cuernos

P-PT-DO-09CORTE DE CANAL

Fin

P-PT-DO-05CORTE DE PATAS

P-PT-DO-06CORTE DE CABEZAS

P-PT-DO-07DESCUERADO

P-PT-DO-08EVISCERADO


Jefe de matanza, identifica el ganado de cada introductor, con la relacin diaria de sacrificio

Relacin diaria de sacrificio0

p

Corte de patas

Aprob: Director de ProduccinElabor: Jefatura de Contabilidadrea: Direccin de produccinDependencia: Planta T.I.F

1.- Objetivo:Procesar las patas de los animales de abasto, con el propsito de obtener un producto de ptima calidad para

consumo humano.

2.- Base Jurdica:



Auxiliar de matanza4.- Polticas y normas de operacin:

Todas las operaciones se realizarn a la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias. Cada uno de los procesos debe ser realizado con las normas de higiene y seguridad establecidas. Ante un hallazgo de condicin de riesgo de contaminacin, deber avisarse inmediatamente a su superior para



Corte de patasP-PT-DO-05

Inicio

Auxiliar de matanza, corta las patas del animal de abasto

Auxiliar de matanza, introduce las patas del animal de abasto en la mquina de escaldado

La mquina, prelava, depila, blanquea y enjuaga, las patas del animal

Auxiliar de matanza, extrae las patas de la mquina y quita las pesuas

Auxiliar de matanza, enva las patas del animal al frigorfico

Fin


Otro Auxiliar de matanza, corta patas traseras

Corte de cabezas


1.- Objetivo: Procesar las cabezas de los animales de abasto, con el propsito de obtener un producto de ptima calidad para consumo humano.

2.- Base Jurdica:



Auxiliar de matanzaMdico Veterinario Zootecnista

4.- Polticas y normas de operacin: Todas las operaciones se realizarn a la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias. Las cabezas de los animales debern presentarse libres de cuernos, labios, piel y cualquier contaminante.

La inspeccin debe ser realizada por el mdico veterinario oficial o por el personal oficial auxiliar. Las tintas empleadas en los canales sern indelebles y atxicas con caractersticas iguales para todos los

establecimientos.

5.- Requisitos aplicables:Revisin de la dentadura para determinar la edad de los lotes de exportacinMarcar con crayn el nmero consecutivo de sacrificio para tener el control de cada canal


Corte de cabezaP-PT-DO-06

Inicio

Auxiliar de matanza, corta la cabeza del animal

Auxiliar de matanza depositalas cabezas en un

carrito y las manda lavar

Veterinario o auxiliarInspecciona el

estado de La cabeza

Auxiliar de matanza, marca la cabeza con una etiqueta

Tiene anomala?Si

No

Auxiliar de matanza, turnalas cabezas al

frigorfico

Fin


P-PT-DO-10DECOMISO

Descuerado

Aprob: Director de ProduccinElabor: Jefatura de Contabilidad

rea: Direccin de ProduccinDependencia: Planta T.I.F


1.- Objetivo: Despojar de piel al animal de abasto, con el propsito de obtener un producto de ptima calidad.

2.- Base Jurdica:


3.- Puestos que intervienen:Auxiliar de matanza


Todas las operaciones se realizarn a la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias. El responsable de este procedimiento es el auxiliar de matanza. Cada uno de los procesos debe ser realizado con las normas de higiene y seguridad establecidas. Ante un hallazgo de condicin de riesgo de contaminacin, deber avisarse inmediatamente a su

superior para tomar las medidas correctivas necesarias.

5.- Formatos aplicables:Relacin diaria de sacrificio F-PT-DO-05Salida de vsceras a frigorfico F-PT-DO-10

Eviscerado


1.- Objetivo:

Extraer las vsceras de los animales de abasto, con el propsito de obtener un producto de ptima calidad paraconsumo humano.

2.- Base Jurdica:Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de HermosilloLey de Gobierno y Administracin MunicipalPrograma HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)


Auxiliar de matanza4.- Polticas y normas de operacin: Todas las operaciones se realizarn con a la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias. La inspeccin debe ser realizada por el mdico veterinario oficial o por el personal oficial auxiliar. La evisceracin se efectuar en un lapso menor de 30 minutos, a partir del momento en que ha sido sacrificado

el animal. Cada uno de los procesos debe ser realizado con las normas de higiene y seguridad establecidas. Ante un hallazgo de condicin de riesgo de contaminacin, deber avisarse inmediatamente a su superior para


5.- Formatos aplicables:Relacin diaria de sacrificio F-PT-DO-05


EvisceradoP-PT-DO-08

Inicio

Fin


Auxiliar de matanza, mandalas vsceras al frigorfico para porsterior

entrega

Tiene anomala?Si

No

P-PT-DO-10DECOMISO

Auxiliar de matanza, identifica las Vsceras correspondientes a cadaintroductor, en base a la relacin

diaria de sacrificio

Auxiliar de matanza, etiquetalas vsceras

Auxiliar de matanza, abre los Msculos del abdomen, para eviscerar el animal

veterinario inspecciona el estado de las vsceras

Corte, pesado y lavado de canal


1.- Objetivo:Procesar los canales, con las normas de higiene establecidas, con el propsito de obtener un producto de ptima calidad para consumo humano.


3.- Puestos que intervienen:Auxiliar de matanzaMdico Veterinario Zootecnista


Todas las operaciones se realizarn a la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias. La inspeccin debe ser realizada por el mdico veterinario oficial (MVZ) o por el personal oficial auxiliar. Todo canal en la que se observe alguna lesin, ser enviada al riel de retencin para el examen del mdico veterinario

oficial o aprobado. Cada uno de los procesos debe ser realizado con las normas de higiene y seguridad establecidas. Ante un hallazgo de condicin de riesgo de contaminacin deber avisarse inmediatamente a su superior para tomar

las medidas correctivas necesarias. Pegar etiqueta con los datos del lote en la canal: Fecha, introductor, hora, # canal, peso caliente.

5.- Formatos aplicables:Relacin diaria de sacrificio F-PT-DO-05Reporte de pesos calientes F-PT-DO-07


Corte, pesado y lavado de canalP-PT-DO-09

Auxiliar de matanza, envatodos los canales al

Frigorfico para su posteriorentrega

Fin

Auxiliar de matanza etiqueta el canal

Inicio

Auxiliar de matanza, Corta y lava el canal

Auxiliar de matanza pesalos canales, anota resultado

en el reporte de pesos calientes, y pega

etiqueta

Reporte de pesos calientes Enva reporte de pesos Calientes al Analista

Tcnico para dar informacin a los Introductores


veterinario inspecciona los canales

Tiene anomala?

No

SiP-PT-DO-10DECOMISO

Decomiso de productos en mal estado


1.- Objetivo: Identificar los productos considerados no propios para el consumo humano y retirarlos del proceso de produccin, con el fin de tener un producto de excelente calidad.


3.- rganos que intervienen:Mdico Veterinario Zootecnista


Con base en las lesiones que presenten los canales, vsceras u rganos, el mdico veterinario oficial o aprobado podr llevar a cabo los procedimientos de: Aislamiento y retencin hasta efectuar una nueva inspeccin, destruccin inmediata en la planta de rendimiento u horno incinerador, desnaturalizacin con sustancias autorizadas por la Secretaria de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, aprovechamiento total o parcial en la elaboracin de productos no comestibles para uso industrial. Los productos decomisados debern marcarse con tinta negra.

5.- Formatos aplicables:Reporte diario de decomisos F-PT-DO-08


Embarque de vsceras


1.- Objetivo:

Entregar al introductor todo el subproducto obtenido del sacrificio de ganado de su propiedad, para concluir con el proceso de produccin.

2.- Base Jurdica:


3.- Puestos que intervienen:Jefe de Vsceras

4.- Formatos aplicables:Relacin de vsceras a frigorfico F-PT-DO-09Salida de vsceras de frigorfico F-PT-DO-10Orden de salida F-PT-DO-11Relacin diaria de sacrificio F-PT-DO-05


Embarque de vscerasP-PT-DO-11


Inicio

Jefe de vsceras,relaciona las vsceras, de cada introductor en la entradade vsceras a frigorfico, en base a

la relacin diaria de sacrificio del daanterior

Distribuye las vsceras queentregar a cada

Introductor

Jefe de vsceras, recogelas vsceras, patas y

Cabezas del frigorfico

Entrega las vsceras a los introductores

Es introductor?No

Si

Salida de subproducto

Elabora la salida de vscerasde frigorfico

Procede a dar la orden de salida, para

abandonar la planta

Salidas de vsceras de frigorfico

Orden de salida

Fin

P

Relacin de vsceras a frigorfico 0p

Salida de subproducto y sangre


1.- Objetivo: Distribuir los subproductos obtenidos del sacrificio de animales, para obtener un remanente del servicio prestado.

2.- Base Jurdica:



Encargado de cobranza


Salida de vsceras de frigorfico F-PT-DO-10Orden de salida F-PT-DO-11


Salida de subproducto y sangre

Inicio

Encargado de cobranza entrega las ordenes desalida de Subproductoy sangre, al introductor.

Recibe la salida de vsceras de frigorfico del jefe de vsceras

Salida de vsceras de frigorfico

Es subproducto?Si

No

Pregunta al introductor, cantidad de sangre extrada del animal

Requisita la salida devsceras de frigorfico

Da la orden de salida, parasu distribucin

Salida de vsceras defrigorfico

Orden de salida

Fin


1

1

p

p

Embarque de canal


1.- Objetivo:

Finalizar el proceso de produccin, verificando la salida del canal en perfecto estado y cumpliendo con las normas establecidas para ello.

2.- Base Jurdica:



Analista tcnico


El transporte de carne y sus productos, solo se permitir en vehculos en buen estado, limpios y acondicionadospara el objeto.

Los productos deben ser transportados fuera de riesgo de contaminacin.

5.- Formatos aplicables:Relacin de embarque F-PT-DO-14


Embarque de canalesP-PT-DO-13

Analista tcnico, entrega al introductor,el reportede pesos calientes, paraque se dirija con el jefede Embarque.

Reporte de peso caliente

Inicio

Analista tcnico, recibe elreporte de peso caliente del auxiliar de matanza

Analista tcnico, separa losIntroductores de engorda

Y los abasteros

Reporte de peso caliente

Es abastero?

No

Si

Analista tcnico, relacionapeso y lote de los canales

Los introductores abasteroshablan por telfono, para

Programar la salida de los Canales a los lugares

Correspondientes.

Analista tcnico, prepara larelacin de

embarque, con la programacin de canales

Relacin de embarque 1

No

Si


Lo requiere?Jefe de embarque,carga el camin del introductor

Jefe de embarque, carga el camin de la planta

1

Jefe de embarque, verificasi el introductor, requiere

servicio de reparto

1

Relacin de embarque 0 Enva a Jefe de Embarque

Jefe de embarque, entregala orden de salida, para

abandonar la planta

Orden de salida

Fin

p

2

2

p

Embarque de pieles


1.- Objetivo: Entregar las pieles de los animales sacrificados, en buen estado.

2.- Base Jurdica:



Oficial de matanzaCobrador

4.- Polticas y normas de operacin: Entregar la salida de pieles de rastro al jefe de embarque, para recibir las pieles correspondientes.


Salida de pieles de rastro F-PT-DO-12Salida de pieles de almacn F-PT-DO-13


Embarque de pielesP-PT-DO-14

Inicio

Oficial de matanza, entregalas pieles al introductor

Oficial de matanza, anotael peso de las pieles, en

la salida de pieles de Rastro.

Introductor entregala salida de pieles de

rastro, al encargado de Cobranza.

Salida de pieles de rastro0

Cobrador, elabora, la orden de salida, para abandonar la planta


Fin

Cobrador, relaciona las Salidas de pieles derastro, en la salida

de pieles de almacn

p

Orden de salida 0p

Salida de pieles de almacn0

Limpieza y sanitizacin de Areas de Produccin


1.- Objetivo: Mantener en ptimas condiciones las reas de produccin, para evitar cualquier contaminante que afectela calidad del producto.

2.- Base Jurdica:


3.- Puestos que intervienen:Auxiliar de sanidad

4.- Polticas y normas de operacin: Personal realizar sus labores de limpieza, cuando produccin termine su turno.


Limpieza y sanitizacin de Areas de ProduccinP-PT-DO-15

Inicio

Persona de sanidad, desconecta el equipo

elctrico

Protege contactos elctricos, y motores

Recoge con palas de plsticoY contenedores, los materiales para colocarlos en los

recipientes especiales

Lava pisos y paredes

Sanitiza los equipos

Fin



.

AREA ADMINISTRATIVA


Facturacin de Servicios

Aprob: Director GeneralElabor: Jefatura de Contabilidadrea: Direccin GeneralDependencia: Planta T.I.F


1.- Objetivo: Expedir las facturas por concepto de servicios prestados por la planta.

2.- Base Jurdica:Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de HermosilloLey de Gobierno y Administracin Municipal


Analista tcnico


Al terminar el mes, Analista tcnico, realizar conciliacin mensual Los conceptos a facturar son:

Boleta de facturacin : Sacrificio de reses, puercos, vaquillas, toro, reparto de canales.Salida de vsceras de frigorfico : Subproducto.Ticket de bscula : Otros productos

5.- Formatos aplicables:Factura F-PT-DA-01Boleta de facturacin F-PT-DO-07Salida de vsceras de frigorfico F-PT-DO-11Ticket de bscula. F-PT-DO-01

Facturacin de serviciosP-PT-DA-01


pNo

Si

Inicio

Analista tcnico, recibe del encargado de cobranza, documentacin

Boleta de facturacin 0

Salida de vsceras de frigorfico 0

Clasifica las salidas de vsceras de frigorfico, segn el introductor

Ticket de bscula 0

Analista tcnico, factura la boleta de facturacin

Factura 2

Si

No

El introductor es planta TIF?

Factura los productos de las salidas de vsceras

pProcedi pago ?

Factura los ticket

Verifica si el introductor, solicit servicio de reparto para sus canales

Separa los ticket de bscula

0

Lo solicit?

No

Si

Factura el servicio de reparto

Factura

Fin

0

Enva a cobranza

1

Factura p

Factura

p

p

p

p

Cobranza


1.- Objetivo:Realizar la cobranza a clientes en forma oportuna y dentro de los plazos sealados por la poltica establecida.


3.- Puestos que intervienen:Encargado de cobranza

4.- Polticas y normas de operacin: Confirmar por telfono el pago de factura con Encargado de Pago. Los cheques postfechados, no debern ser por un plazo mayor a 1 semana. El cliente mandar fax, correspondiente a la ficha de pago, cuando realice el depsito personalmente. El perodo de pago de facturas ser:10 das: Clientes con mayor volumen de operaciones.

5 das: Clientes con menor volumen de operaciones2 das: Clientes espordicos.


Factura F-PT-AD-01Nota de crdito F-PT-AD-03Reporte de cobranza F-PT-AD-02


CobranzaP-PT-DA-02


Inicio

Es correcta?

Cobrador presenta factura a clientes

El cliente pide nota de crdito

Recibe contrarecibo del cliente

Factura

Cobrador recibe factura original del analista tcnico

No

Si

Realiza programacin de pago.

Tiene cheque postfechado?

Guarda el cheque a la fecha convenida

Relaciona en el reporte de cobranza los cheques y efectivo a depositar

Registra la baja de facturas pagadas

Factura

Verifica facturas pendientes de cobro al final del mes, con el analista tcnico

Fin

T

Reporte de cobranza 0 Enva a contabilidad

Nota de crdito

Recibe cheque o efectivo de los clientes

Si

No

Salida de material de almacn



1.- Objetivo:Llevar registro y control de las salidas de material de almacn, para conocer los faltantes que posteriormente solicitarn a compras.

2.- Base Jurdica:

Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de HermosilloLey de Gobierno y Administracin Municipal

3.- Puestos que intervienen:Almacenista Encargado de compras


Al final del da, entregar todas las salidas de Almacn a contabilidad Turnar las requisiciones de materiales al encargado de compras, el da martes de cada semana Tener siempre en stock, material prioritario para el desarrollo de las actividades encomendadas. Realizar mensualmente un inventario fsico conciliando el resultado con las tarjetas de almacn correspondientes Entregar al departamento de contabilidad el resultado del inventario fsico, dentro de los primeros 3 das del mes.

5.- Formatos aplicables:Salida de almacn F-PT-DA-04Tarjeta de almacn F-PT-DA-05 Requisicin de materiales F-PT-DA-06

Salida de material de almacnP-PT-DA-03


Inicio

Almacenista recibe requerimientos de materiales de las reas

Hay en existencia?

No

Si

Entrega el material al encargado del rea solicitada

Registra salida de los materiales, en la salida de almacn

Captura los materiales descritos en la salida de almacn, en su tarjeta de almacn.

Salida de Almacn 0

Turna a compras, cada semana, la requisicin de materiales de almacn, con los faltantes

Tarjeta de almacn 0

Requisicin de materiales 0

P-PT-DA-04PROCEDIMIENTO DE

COMPRAS

Fin

Registra faltante1

1

Turna a contabilidad

Salida de Almacn 1P

P

Requisicin de materiales 1P

Turna a Compras

Adquisicin de Materiales y Servicios



1.- Objetivo:

Abastecer los requerimientos de materiales y servicios oportunamente a las reas solicitantes, para lograr el buen funcionamiento de sus actividades.

2.- Base Jurdica:



Encargado de compras


Enviar pedido de faltantes a proveedores correspondientes, el da mircoles de cada semana. Verificar los datos fiscales de las facturas.

5.-Formatos aplicables:Requisicin de materiales F-PT-AD-06Solicitud de servicios F-PT-AD-07 Orden de compras F-PT-AD-08Control de facturas recibidas F-PT-AD-09

Adquisicin de materiales y ServiciosP-PT-DA-04


P

PRequisicin de materiales 0

Inicio

El encargado de compras, verifica el requerimiento de materiales y servicios.

Hay faltantes de materiales?

El encargado de compras, recibe del Jefe de mantenimiento, la solicitud de servicios para talleres y servicios generales

Solicitud de servicios 0El encargado de compras, recibe del almacenista, la requisicin de materiales y realiza la orden de compra

No

Si

Turna el pedido con el proveedor correspondiente

Pide cotizacin a 3 proveedores

Recibe del proveedor, la factura original sellada por el almacenista

Recibe y verifica la factura.

Firma el contrarecibo

Es correcta? Devuelve factura al proveedor

No

Si

Registra las facturas entregadas en la semana, en el reporte control de facturas recibidas

Factura del proveedor 0

Control de facturas recibidas 0

Turna a contabilidad

P

Relaciona las facturas vencidas, en la relacin de facturas para pago

1

Orden de compra 0

Adquisicin de Materiales y ServiciosP-PT-DA-04


1

Relacin de facturas para pago Turna a Director Administrativo, para realizar el pago

Fin

Entradas de materiales de almacn

Aprob: Director GeneralElabor: Jefatura de Contabilidad rea: Direccin GeneralDependencia: Planta T.I.F

1.- Objetivo:

Mantener el almacn en ptimas condiciones de recepcin y almacenamiento de materiales, para el adecuado controlde las existencias de cada artculo.



Encargado de almacn


Entregar diariamente las entradas de materiales de almacn al departamento de contabilidad. Toda entrada de almacn, ser respaldada con su correspondiente copia de factura del proveedor, debidamente

sellada. Tener siempre en stock, el material prioritario para el desarrollo de las actividades encomendadas. Mensualmente, elaborar un inventario fsico de los materiales de almacn, cotejndose con sus correspondientes

tarjetas de almacn. Dentro de los primeros 3 das del mes, entregar a contabilidad el resultado del inventario fsico.

5.- Formatos aplicables:Entrada de almacn F-PT-AD-11Tarjeta de almacn F-PT-AD-05


Entrada de materiales de almacnP-PT-DA-05


Encargado de Almacn, recibe mercanca del proveedor

Verifica pedido con factura del proveedor

Devuelve factura a proveedorEs correcta?

Sella factura original y la entrega al proveedor

No

Si

Inicio

Registra los materiales de la factura, en la entrada de almacn

Entrada de almacn 1

Captura los artculos de la entrada de almacn, en su tarjeta de almacn

Tarjeta de almacn 0

Acomoda los materiales en su estante

Entrada de almacn 0Entrega a contabilidad

P

P

Fin

Elaboracin de nmina


1.- Objetivo: Pagar oportuna y correctamente las remuneraciones y prestaciones econmicas, establecidas en el tabulador general de sueldos y al convenio del sindicato, con el fin de retribuir justamente a los trabajadores por los servicios prestados.

2.- Base Jurdica:



Jefe de Contabilidad

4.- Formatos aplicables:Lista de asistencia F-PT-DA-12

Tarjeta de asistencia F-PT-DA-13


Elaboracin de nmina


5.- Pliticas y Normas de Operacin:Sueldo regulador: Sueldo normal, complemento normal y servicios especiales.La percepcin de destajo, se aplica a las reas de matanza, corrales y vsceras, dependiendo del nmero de animales sacrificados y del rea de embarque, sobre el nmero de canales entregados. Los puestos expuestos a un alto riesgo de trabajo, debern ganar un 5% adicional de su sueldo regulador. La nica rea donde no aplica esta percepcin es en Administracin. Solo el personal administrativo, recibe una percepcin por concepto de da 10. El horario de trabajo es:Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs, para las reas de almacn, matanza, corrales, mantenimiento y administracin. Lunes a viernes de 7:00 a 14:00 hrs, para las reas de embarque, vsceras. Lunes a sbado de 8:00 a 14:00 hrs, para el rea de corte y deshuese El tiempo laborado fuera del turno, es considerado tiempo extra. Descuentos va nmina: Faltas, ISP (en su caso), servicio mdico, seguro de vida, Fondo de defuncin, caja de ahorro, cuota sindical, seguro colectivo, FAMSA, prstamo ayuntamiento, FONACOT, vivienda, guarderas.

Servicio mdico : Es el 6% del sueldo regulador ms antiguedad. Fondo de defuncin : Es el 4% del sueldo regulador ms antiguedadCuota sindical : Es el 1% del sueldo regulador ms antiguedad.

Los das 13 y 28 de cada mes, las diferentes reas entregarn la lista de asistencia de su personal. El pago de nmina, ser los das 14 y 29 de cada mes, antes de las 14:00 hrs

Elaboracin de nminaP-PT-DA-06


Inicio

Jefe de Contabilidad, recibe la lista de asistencia de cada rea

p

Efecta revisin de los datos

Lista de asistencia 0

Son correctos?Verifica los datos de asistencia con el encargado del rea, o con la tarjeta de asistencia

No

SiAplica las faltas y descuentos va nmina, en el sistema de computo

Elabora nmina de destajo y lo aplica a las reas correspondientes, en el sistema de computo

Verifica si hay alguna percepcin o deduccin adicional

Existe?Aplica la percepcin o deduccin adicional

Obtiene los recibos del sistema de computo

Recibos 1

Enva relacin de importes a pagar, a la pgina de banamex, o se elabora cheque.

Entrega a los trabajadoresRecibos 0

p

Fin

Tarjeta de asistencia 0PSi

No

Si

Pagos en general


1.-Objetivos:Cumplir con los compromisos de pago, para llevar a cabo todos los procesos, en tiempo y forma.

2.- 3.- Base Jurdica:


4.- rganos que intervienen:

Director GeneralContadorJefe de Contabilidad

3.- Polticas y normas de operacin: El pago a proveedores se realizar el da mircoles de cada semana.4.- Formatos aplicables:

Relacin de facturas pendientes de pago F-PT-DA-10Pliza de cheques F-PT-DA-15


Pagos en generalP-PT-DA-07


Inicio

Director General, verifica el saldo en bancos

Director General, revisa compromisos de pago

Es martes?Si

No

Jefe de Compras, turna relacin de facturas de proveedores, pendientes de pago

Director General, revisa compromisos de pago

Contador, entrega el importe de la nmina a Director General

Es 14 o 29?No

Si

2

2

Jefe de contabilidad, de la cuenta 1,elabora los cheques del personal que no cuenta con pagomtico.

Director General, realiza traspaso entre cuentas bancarias para cubrir pagos

Contador traspasa el importe a recibir de cada trabajador en la pgina de banamex, previa autorizacin del Director General.

Tiene pagomtico?

Si

No

Contador separa a los trabajadores que tienen pagomtico

Director General, analiza prioridades de pago

2

1

2

Procedimiento de Pagos en generalP-PT-DA-07


Director General, turna al Contador, los pagos autorizados

Es servicio?Si

No

1

Contador, elabora los cheques con su pliza.

Director General entrega al contador, los cheques firmados.

Contador, turna a firmas los cheques

Pliza de cheque

2

Contador separa los cheques de servicios y proveedores

Analista Tcnico, entrega los cheques a las instancias correspondientes

Contador, guarda los cheques en su archivero.

Contador, entrega los cheques a los proveedores, previa entrega del contrarecibo

Contrarecibo?No

Si

Contador, destruye el contrareciboy entrega el cheque

Contador, no entrega cheque

1

1

Fin

p

Aplicacin ContableP-PT-DA-08

Aprob: Director administrativoElabor: Jefatura de Contabilidadrea: Direccin AdministrativaDependencia: Planta T.I.F

1.- Objetivo:

Capturar y registrar contablemente todas las operaciones financieras, con el fin de mantener un adecuado sistema contable, para generar en forma oportuna, los estados financieros para la toma de decisiones.

2.- Base Jurdica:



Contador

4. Polticas y normas de operacin:

Presentar mensualmente al Director General los estados financieros del organismo. Toda pliza contable, deber contar con documentacin de respaldo.


Pliza de Cheque F-PT-AD-15Pliza de ingresos F-PT-AD-17Pliza de diario F-PT-AD-16


Aplicacin ContableP-PT-DA-08


Inicio

Contador, recibe de cada rea administrativa, los reportes correspondientes para contabilizar

Contador, clasifica la informacin que genera movimiento de efectivo

Lo genera?Contador, registra la informacin en una pliza de ingreso o cheque

Pliza de Ingreso 0Contador, contabiliza la informacin en una pliza de diario

Pliza de Cheque 0

p

p

Contador, codifica e ingresa las plizas al sistema contable

Pliza de diario 0p

1

Contador, Imprime las plizas y anexa su respaldo

1

Si

No

Director General, recibe del contador, las plizas de cheques, para firma del cheque

Contador, elabora los estados financieros y los entrega al Director General.

Procedimiento de pagosF-PT-AD-07

Fin


FORMATOSAPLICADOS



F-PT-DO-01 58F-PT-DO-02 60F-PT-DO-03 62F-PT-DO-04 64F-PT-DO-05 66F-PT-DO-06 68F-PT-DO-07 70F-PT-DO-08 72F-PT-DO-09 74F-PT-DO-10 76F-PT-DO-11 78F-PT-DO-12 80F-PT-DO-13 82F-PT-DO-14 84F-PT-DA-01 86F-PT-DA-02 88F-PT-DA-03 90F-PT-DA-04 92F-PT-DA-05 94

Ticket de bsculaReporte diario de bscula Numeracin de lotesRelacin de corralesRelacin diaria de sacrificioBoleta de facturacinReporte de pesos calientesReporte de diario de decomisosRelacin de vsceras a frigorficoSalida de vsceras de frigorficoOrden de salidaSalida de pieles de rastroSalida de pieles de almacnRelacin de embarqueFacturaReporte de cobranzaNota de crditoSalida de almacnTarjeta de almacn

Formatos Aplicables


Nombre Formato Formato Pgina


CONTROL DE DOCUMENTOS


F-PT-DA-06 96F-PT-DA-07 98F-PT-DA-08 100F-PT-DA-09 102F-PT-DA-10 104F-PT-DA-11 106F-PT-DA-12 108F-PT-DA-13 110F-PT-DA-14 112F-PT-DA-15 114F-PT-DA-16 116F-PT-DA-17 118

Requisicin de materialesSolicitud de serviciosOrden de compraControl de facturas recibidasRelacin de facturas para pagoEntrada de almacnLista de asistenciaTarjeta de asistenciaRecibos de nminaPliza de chequePliza de diarioPliza de ingresos

Documento Clave del documento Pgina



Ticket de bsculaF-PT-DO-01

( 1)

( 2)

( 3)

( 4)

( 5)

( 6)

( 7)



DESCRIPCION

Especificar el peso del trailer con el ganadoEspecificar el peso del trailer sin animalesLa diferencia entre paso 1 y paso 2, es el peso CalienteCantidad de ganado que contiene el trailerSealar el nombre del propietario del ganadoNmero de placas del trailer.Fecha de entrada del trailer y nombre del pesador

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Ticket de bsculaF-PT-DO-01



Reporte diario de bsculaF-PT-DO-02

( 1 )

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )

( 9 )



DESCRIPCION

Da, mes y ao de elaboracinSealar el folio del ticketEspecificar la cantidad de ganado que pesaronRegistrar el nombre del introductorAsentar el nmero de placas del camin que transporta el ganado.Sealar el peso neto del ganadoRegistrar importe, a quien solicite solo el servicio de bscula, para los introductores, no tiene costo, porque sacrifican en las instalaciones

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )

( 6 )( 7 )


Reporte diario de bsculaF-PT-DO-02

Numeracin de lotes F-PT-DO-03PLATA TIF MUNICIPALPLATA TIF MUNICIPAL

NUMERACION DE LOTESNUMERACION DE LOTES


LOTES ENTRADACANTIDAD INTRODUCTOR

ELABORO: _____________________

FECHA: _________________( 1 )

( 3 ) ( 4 )( 2 )

( 6 )

( 5 )




CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )

DESCRIPCION

Anotar da, mes y ao de elaboracinEspecificar la cantidad de ganado a ingresarSealar el nombre del introductorIndicar el nmero de lote correspondienteAnotar el orden de entrada del ganadoNombre y firma de quien elabor el reporte


Numeracin de lotes F-PT-DO-03

Relacin de corrales F-PT-DO-04

PLATA TIF MUNICIPALPLATA TIF MUNICIPAL

RELACION DE CORRALESRELACION DE CORRALES


ELABORO: _____________________

FECHA: _________________( 1 )

( 3 ) ( 4 )

( 5 )

ENTRADANUM. CORRALESNUM DE LOTES

( 2 )




CONCEPTO

( 1 )( 2 )

( 3 )( 4 )( 5 )

DESCRIPCION

Anotar da, mes y ao de elaboracinEspecificar la cantidad de lotes sealado en el reporteNumeracin de lotes (F-PT-DO-03)Sealar los corrales donde se encuentran los animalesAnotar el orden de entrada del ganadoNombre y firma de quien elabor el reporte


Relacin de corrales F-PT-DO-04



Relacin diaria de sacrificioF-PT-DO-05

( 1 )

( 7 )( 2 ) ( 4 ) ( 5 )( 3 ) ( 6 )

( 8 )



DESCRIPCION

Anotar da, mes y ao de elaboracinNombre del introductorCantidad de ganado Sealar los nmeros de corral donde se encuentra enganado

Especificar tipo de ganadoAsentar el nmero de gua de transitoSealar el nmero de loteFirma del jefe de corrales

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )

( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )


Relacin diaria de sacrificioF-PT-DO-05



Boleta de facturacinF-PT-DO-06

( 1 )( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )



DESCRIPCIONNombre del propietario del ganadoPersona que entrego el ganadoSealar la gua de transito y la fecha de la misma.Especificar la cantidad y tipo de ganado .Sealar a quien se va a destinar los canalesFirma de quien reporta

CONCEPTO( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )


Boleta de facturacinF-PT-DO-06



Reporte de pesos calientesF-PT-DO-07

( 1 )( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 ) ( 6 )



DESCRIPCION

Anotar: Peso caliente

Sealar: Da, mes y ao de elaboracinNombre del introductorRegistrar el peso de cada canalNombre del pesadorAnotar el total del peso caliente

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )


Reporte de pesos calientesF-PT-DO-07



Reporte de diario de decomisosF-PT-DO-08PLANTA T.I.F. MUNICIPAL No 70

Carretera a la Colorada km 4.5REPORTE DE DIARIO DE DECOMISOS

Fecha __________________________________________________

Introductor ______________________________________________ESPECIE __________________ TIPO _______________

Observacin:

Descripcin del producto No de ingreso Piezas decomisadas Canal del decomiso

CanalCabezaLenguaPanza

HgadoCoraznPulmnPatas

UbreOtros

Mdico (M:V:Z) Responsable S:A:R:H Jefe de Produccin______________________________ __________________________

Firma Firma

( 1 )

( 2 )( 3 ) ( 4 )

( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

( 8 )

( 9 )



DESCRIPCION

Anotar da, mes y ao de elaboracinNombre del introductorSealar si es bovina o porcinaEspecificar tipoAnotar cantidad de animales ingresados en el daAnotar cantidad de partes decomisadasRegistrar el canal decomisadoSealar observaciones del decomisoFirma de mdico veterinario zootecnista responsable y del jefe de produccin

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )


Reporte de diario de decomisosF-PT-DO-08



Relacin de vsceras a frigorficoF-PT-DO-09

PLANTA T.I.F MUNICIPALRELACION DE VISCERAS A FRIGORIFICO

FECHA:__________________( 1 )

VISCERAS A ENTREGARCANTIDADINTRODUCTOR

JEFE DE VISCERAS____________________________

( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

( 5 )



DESCRIPCION

Anotar da, mes y ao de elaboracinNombre del introductorSealar la cantidad de ganado que introdujoEspecificar la cantidad de vsceras correspondientesFirma del jefe de vsceras

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )


Relacin de vsceras a frigorficoF-PT-DO-09



Salida de vsceras de frigorficoF-PT-DO-10

( 1 ) ( 2 )( 3 )

( 4 )( 5 )

( 6 )

( 7 )



DESCRIPCIONAnotar da, mes y ao de elaboracinEspecificar la clase de ganadoSealar el nombre del introductorNombre de la persona, a quien se entregarn las vsceras.Domicilio del destinatarioEspecificar el tipo y cantidad de vscerasFirma de quien elabora, autoriza y recibe de conformidad

CONCEPTO( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )

( 5 )( 6 )( 7 )


Salida de vsceras de frigorficoF-PT-DO-10



Orden de salidaF-PT-DO-11

( 1 )

( 2)

( 3 )

( 4 )



DESCRIPCION

Nombre de la persona que solicita la orden de salidaDescribir el producto a extraer de la plantaAnotar da, mes y ao de elaboracinFirma de quien autoriza la orden de salida y firma quien recibi

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )


Orden de salidaF-PT-DO-11



Salida de pieles de rastroF-PT-DO-12

NOMBRE DEL INTRODUCTOR

SALIDA DE PIELES DE RASTRO

Cantidad Peso

1

2

3

4

5

6

7

FECHA:_________

Total de pieles _______ Peso total _______

Entregada por:____________________

Comprador:____________________

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )


Manual de Procedimientos 8 1

DESCRIPCION

Anotar da, mes y ao de elaboracinSealar el peso de cada pielEspecificar la suma de pieles y el peso total de ellosFirma de la persona que entreg las pieles y del comprador

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )


Salida de pieles de rastroF-PT-DO-12



Salida de pieles del almacnF-PT-DO-13

( 1 )

( 2 )

( 3 )



DESCRIPCION

Anotar da, mes y ao de elaboracinRegistrar los datos de todas las salida de pieles de rastro, del da, considerando la fecha, el nombre, nmero de pieles y el peso del mismo.Firma de quien entreg y compr

CONCEPTO

( 1 )

( 2 )

( 3 )


Salida de pieles de almacnF-PT-DO-13



Relacin de embarqueF-PT-DO-14

( 1 )

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

( 8 )



DESCRIPCION

Anotar da, mes y ao de elaboracinSealar la cantidad de ganado vacuno a embarcarSealar la cantidad de ganado porcino a embarcarEspecificar la fecha de sacrificio del ganadoRegistrar el nombre del introductorSealar a quien es dirigido el embarque, (puede ser al mismo introductor)Especificar la direccin del destinatarioFirma de la persona recepcionista y del jefe de embarque

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )

( 7 )( 8 )


Relacin de embarqueF-PT-DO-14



FacturaF-PT-DA-01

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )



DESCRIPCION

Anotar da, mes y ao de elaboracinSealar el datos generales del clienteEspecificar el concepto de facturacin, la cantidad, el precio e importe de la misma.Anotar el importe total de la factura.Contrarecibo, donde especifica los datos del importe y el vencimiento de la factura.

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )

( 4 )( 5 )


FacturaF-PT-DA-01



Reporte de cobranzaF-PT-DA-02FORMATO DE COBRANZA

( 1 )( 2 )

( 3 ) ( 4 )



DESCRIPCION

Especificar el nmero de cuenta a depositarAnotar da, mes y ao de cobranzaRelacionar los datos de la facturaEspecificar la cantidad pagada y el tipo de pago

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )


Reporte de cobranzaF-PT-DA-02



Nota de crditoF-PT-DA-03

( 1 )( 2 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 3 )



DESCRIPCION

Especificar a que factura se aplicar la nota de crditoSealar los datos generales del clienteAnotar da, mes y ao de elaboracinAsentar el concepto de la bonificacin, as como el Importe de la mismaSealar el importe total de la bonificacin.Anotar el importe total con letra

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )

( 5 )( 6 )


Nota de crditoF-PT-DA-03



Salida de almacnF-PT-DA-04

( 1 )( 2 )

( 3 )

( 4 )



DESCRIPCION

Nombre del solicitante del materialAnotar da, mes y ao de elaboracinDescribir el material solicitadoFirma del solicitante y almacenista

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )


Salida de almacnF-PT-DA-04



Tarjeta de almacnF-PT-DA-05

( 1 )( 3 )

( 2 )( 4 ) ( 5 )

( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )



DESCRIPCIONNombre del artculo.Referencia del artculo, Especificar el tipo de material.Sealar la ubicacin del material en el estante.Anotar la unidad de medida (kilo, caja, pieza).Fecha del movimiento del artculo.Hacer referencia si es entrada o salida y agregar elnmero de factura u orden de compra

Entrada: E + Nmero de facturaSalida : F + Nmero de orden de compraEspecificar si es entrada o salida y anotar el saldoSealar el costo de cada material.Multiplicar la entrada o salida por el costo, para obtenerel valor del material

CONCEPTO( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )

( 8 )( 9 )( 10 )


Tarjeta de almacnF-PT-DA-05



Requisicin de materialesF-PT-DA-06PLANTA T.I.F. MUNICIPAL

REQUISICION DE MATERIALES

Fecha________________ 20___

Cantidad Unidad Descripcin Area destino.

Solicit:___________________________

Autoriz:___________________________

( 1 )

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )

( 6 )



DESCRIPCION

Anotar da, mes y ao de elaboracinEspecificar la cantidad del artculoSealar la unidad de medida (kilo,pza, litro)Describir el material solicitado.Sealar el rea solicitante del materialFirma de quien solicit y autoriz

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )


Requisicin de materialesF-PT-DA-06



Solicitud de serviciosF-PT-DA-07

( 1 )( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 2 )



DESCRIPCION

Anotar da, mes y ao de elaboracin.Sealar el tipo de servicio.Si el servicio es para unidad vehicular, llenar este apartado con los datos de la misma.Describir el servicio solicitadoSealar , si requiere alguna observacin Firma de quien solicita, aprueba y autoriza

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )

( 4 )( 5 )( 6 )


Solicitud de serviciosF-PT-DA-07



Orden de compraF-PT-DA-08

( 1 )( 2 )

( 3 )

( 4 )( 5 )

( 6 )( 7 ) ( 8 )



DESCRIPCION

Sealar la fecha de entrada en almacnEspecificar el proveedor del materialDescribir el artculo solicitado, as como la cantidad,unidad y precio del mismoFirma de autorizacin del Director AdministrativoFirma del encargado de comprasNombre de la persona que requiri el materialSealar el destino de los artculosAnotar alguna especificacin del material

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )

( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )


Orden de compraF-PT-DA-08



Control de facturas recibidasF-PT-DA-09


CONTROL DE FACTURAS RECIBIDAS

DEL ____________ AL ____________ DE ___________20___

PROVEEDOR/ACREEDOR FACTURA FECHA IMPORTE FECHA DE PAGO

( 1 )

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )



DESCRIPCION

Anotar la fecha de entrega de facturaSealar el nombre del proveedor o acreedorEspecificar el nmero de factura del proveedorRegistrar la fecha de la factura del proveedorAnotar el importe de la factura del proveedorSealar la fecha de vencimiento del proveedor

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )


Control de facturas recibidasF-PT-DA-09




RELACION DE FACTURAS PARA PAGO

FECHA: ___________________________________

PROVEEDOR/ACREEDOR FACTURA FECHA IMPORTE OBSERVACIONES

( 1 )

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )

Relacin de facturas para pagoF-PT-DA-10

ENTREGO: RECIBIO--------------------------------------- ----------------------------

( 7 )



DESCRIPCION

Anotar la fecha de entrega de facturaSealar el nombre del proveedor o acreedorEspecificar el nmero de factura del proveedorRegistrar la fecha de la factura del proveedorAnotar el importe de la factura del proveedorSealar observaciones, si existenFirma del jefe de compras y de la persona que recibi el reporte.

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 ) ( 7 )


Relacin de facturas para pagoF-PT-DA-10



Entrada de almacnF-PT-DA-11

( 1 )( 2 )

( 3 ) ( 4 )

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )

( 10 )



DESCRIPCION

Anotar da,mes y ao, de la entrada de mercancaRegistrar el nombre del proveedorSealar el nmero de orden de compra del pedidoEspecificar el nmero de factura, que respalda el pedidoAnotar la unidad de medida (pieza., litro, kilo)Sealar la clave del artculoDescribir el artculoEspecificar el precio de cada artculoAnotar precio total.Nombre y firma del almacenista

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 10 )


Entrada de almacnF-PT-DA-11



Lista de asistenciaF-PT-DA-12

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES

NOMBRE DEL EMPLEADO A HE A HE A HE A HE A HE A HE A HE

FORMULO:

PLANTA T.I.F MUNICIPALLISTA DE ASISTENCIA Y HORAS EXTRAS DEL PERSONAL

DE ________ DE LA SEMANA ______AL _______DE _____________20__ ( 1 )

( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

( 6 )

( 5 )

cod



DESCRIPCION

Anotar el periodo de la quincena a pagarSealar el cdigo del trabajadorEspecificar el nombre del trabajadorAnotar la hora de entrada y salida, especificado en la Tarjeta de asistencia.Registrar el tiempo extra, si el trabajador labor fuera de su horario normal.

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )

( 5 )


LISTA DE ASISTENCIAF-PT-DA-12



Tarjeta de asistenciaF-PT-DA-13

( 1 ) ( 2 )

( 3 )( 4 )



DESCRIPCION.

Anotar el nombre del trabajadorSealar el periodo a trabajarEspecificar la hora de entradaRegistrar la hora de salida

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )


Tarjeta de asistenciaF-PT-DA-13



Recibos de nminaF-PT-DA-14

FIRMA DEL TRABAJADOR: ________________________

( 1 )(2 )

( 3 )( 4 )

( 10 )(5 )

( 6 )( 7 )

( 8 ) ( 9 )

( 11 )



DESCRIPCION

Anotar el perodo a pagarSealar el cdigo del trabajadorEspecificar el departamento del trabajadorSealar el nivel del trabajadorRegistrar el nombre del trabajadorEspecificar el puesto del trabajadorRegistrar la antigedad del trabajadorDescribir las percepciones del trabajadorDescribir las deducciones del trabajadorEspecificar la cantidad que se pagar al trabajadorFirma del trabajador

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )

( 10 )( 11 )


Recibos de nminaF-PT-DA-14



Pliza de chequeF-PT-DA-15

( 1 )( 2 )( 4 )

( 3 )

( 5 )

( 6 )



DESCRIPCION

Anotar da,mes y ao de elaboracinRegistrar el nombre a quien va dirigido el pagoEspecificar el importe a pagarSealar la cantidad a pagar con letraFirma del Director Administrativo y Director General.Firma de quien elabor y autoriz la plizaAplicar la partida contable que origine el pago

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )


Pliza de chequeF-PT-DA-15



Pliza de diarioF-PT-DA-16

HECHO AUTORIZO FECHA POLIZA NO

CONCEPTO SUMAS IGUALES

CTA SUB-CTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

POLIA DE DIARIO

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 ) ( 7 )( 8 )



DESCRIPCION

Anotar la partida contableRegistrar el nombre de la partida contableEspecificar el importe por cada partida contableSealar la suma de cada columnaDescribir el concepto de la plizaFirma de quien elabor y autoriz la plizaAnotar da, mes y ao de elaboracinEspecificar el nmero de pliza

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )


Pliza de diarioF-PT-DA-16



Pliza de ingresoF-PT-DA-17

HECHO AUTORIZO FECHA POLIZA NO

CONCEPTO SUMAS IGUALES

CTA SUB-CTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

POLIZA DE INGRESO

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 ) ( 7 )( 8 )



DESCRIPCION

Anotar la partida contableRegistrar el nombre de la partida contableEspecificar el importe por cada partida contableSealar la suma de cada columnaDescribir el concepto de la plizaFirma de quien elabor y autoriz la plizaAnotar da, mes y ao de elaboracinEspecificar el nmero de pliza

CONCEPTO

( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )


Pliza de ingresoF-PT-DA-17



SIMBOLOGIA UTILIZADA

Diagrama de flujo: Representacin grfica de los hechos que suceden en un procedimientoLa simbologa bsica es la siguiente:

Terminal: Indica inicio o terminacin del flujo

Operacin: Representa la realizacin de una operacin o actividad relativas a un procedimiento.

Decisin o Alternativa: Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos

Documento: Representa cualquier tipo de documento que se utilice en el procedimiento.

Archivo: Representa un archivo comn y corriente de oficina donde se guarda un documento en formatemporal ( t ), o permanente ( p ).

Conector de pgina: Representa una conexin o enlace de una parte del diagrama de flujo con otraparte lejana del mismo.

Conector de hoja: Representa un enlace o conexin de una hoja a otra.

Subproceso: Representa un enlace a otro proceso.



GLOSARIO DE TERMINOS

Abastero: Persona que introduce poco ganado a sacrificio.

Animal de abasto: Todo animal que se destina a sacrificio como bovinos, ovinos, porcinos o cualquier otra especie destinada a consumo humano.

Canal: Res muerta y abierta, sin vsceras.

Destajo: Trabajo que se valora por la labor realizada y no por un jornal.

Escaldado: Introducir algo en agua hirviendoEviscerado: Accin de extraer del animal todas las vsceras.

Frigorfico: Almacn y bodegas con temperaturas de refrigeracin o congelacin para conservar y almacenar las canales y dems derivados comestibles de los animales.

Insensibilizacin: Accin por la cual se provoca muerte cerebral,al animal destinado a sacrificio, para evitar que sufra.

Introductor: Es la persona que introduce ganado a sacrificio

Lotes: Cada una de las fracciones en que se divide un embarque o productos elaborados, bajo condiciones similares dentro de un perodo determinado.

Peal: Cuerda o soga con que se amarran o traban las patas de un animal.

Peso caliente: Es el peso del canal.



Sanitizar: Conjunto de aparatos o instalaciones dedicados a la higiene y al aseo personal; equipada con lavabotas, lavamanos, toallas desechables.

Shute: Callejn por donde pasa el ganado, para entrar al proceso de produccin.

T.I.F: Tipo inspeccin federal

Vsceras: Los rganos contenidos en las cavidades torcica, abdominal plvica y craneana



BIBLIOGRAFIA

-BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

-DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIONNORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-ZOO-1994, PROCESO SANITARIO DE LA CARNEMIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 1994

-LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

FEBRERO DE 2007

MANUAL PROCEDIMIENTOS 07.pdf

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