Manual Vigilancia Proteccion Civil

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y

PROTECCION CIVIL

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

Julio, 2005

Servicio de Administración TributariaSecretaria de Hacienda y Crédito Público

IDENTIFICACIÓN DE FIRMA(S) DE VALIDADCIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE Y PUESTO FIRMA

Lic. Berty A. Raffoul Abed Administrador de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil

Lic. Santiago Hernández Villegas Administrador de Organización y Modernización

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


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FECHA DE ELABORACIÓN

2005

MES AÑO 1

I N D I C E

Página

INTRODUCCION 4 I. MARCO JURIDICO-ADMINISTRATIVO 5 II. PROCEDIMIENTOS 16

1.-SEGURIDAD Y VIGILANCIA Objetivo del Procedimiento 16 Políticas de Operación 16 Descripción de Actividades 21 Diagrama de flujo 26 Forma e instructivos de llenado 28

2. CONTROL DE ACCESOS DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SAT. 55

Objetivo del Procedimiento. 55 Políticas de Operación. 55 Descripción de Actividades. 58 Diagrama de Flujo. 67 Formas e Instructivos de Llenado 69

3. CONTROL DE ACCESOS DE VEHICULOS A ESTACIONAMIENTOS LAS EXTERNOS DE LAS INSTALACIONES DEL SAT. 111


4. ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 129






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MES AÑO 2

5. CONTROL Y MANEJO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL SAT. 189

Objetivo del Procedimiento. 189 Políticas de Operación. 189 Descripción de Actividades. 191 Diagrama de Flujo. 195 Formas e instructivos de llenado 197

6. CONTROL DEL SISTEMA DE RONDINES EN LAS INSTALACIONES DEL SAT. 204


7. SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 221 Objetivo del Procedimiento. 221 Políticas de Operación. 221 Descripción de Actividades. 222 Diagrama de Flujo. 223 Formas e Instructivos de Llenado 225

8. SISTEMA DE PATRULLAJE Y SUPERVISIÓN. 254 Objetivo del Procedimiento. 254 Políticas de Operación. 254 Descripción de Actividades. 255 Diagrama de Flujo. 257 Formas e instructivos de llenado

9. PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL. 264 Objetivo del Procedimiento. 264 Políticas de Operación. 264 Descripción de Actividades. 265 Diagrama de Flujo. 269 Formas e Instructivos de Llenado





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MES AÑO 3

10. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 289 Objetivo del Procedimiento. 289 Políticas de Operación. 289 Descripción de Actividades. 290 Diagrama de Flujo. 293

11. ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS. 296 Objetivo del Procedimiento. 296 Políticas de Operación. 296 Descripción de Actividades. 297 Diagrama de Flujo. 301

12. FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. 304 Objetivo del Procedimiento. 304 Políticas de Operación. 304 Descripción de Actividades. 306 Diagrama de Flujo. 308 Formas e Instructivos de Llenado

III. ANEXO DE LINEAMIENTOS





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MES AÑO 4

INTRODUCCION

En cumplimiento a los artículos 14 fracción IV de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 3 Fracción XX, 6 y 28 Fracción XII de su Reglamento Interior, referentes a la obligación que tienen las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria de elaborar y actualizar sus Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil ha elaborado el presente Manual de Procedimientos, con el propósito de establecer, aplicar, agilizar y hacer más eficientes los mecanismos de seguridad y normas de acceso a los inmuebles del Servicio de Administración Tributaria con el fin de coadyuvar a la seguridad integral del personal, usuarios y bienes de la institución. En las estructuras gubernamentales de todo el mundo, existen instituciones y organismos que significan un pilar para el desarrollo político, económico y sociocultural de cada nación, razón por la cual, sus instalaciones físicas son consideradas como de carácter estratégico. La connotación de instalaciones estratégicas y la importancia de cada una de ellas, las hace ser más vulnerables a los efectos de agentes perturbadores, ya sean éstos de origen natural o humano, por lo que se hace indispensable que cuenten con sistemas y disposiciones de seguridad y protección que garanticen el desarrollo armónico y sustentable de las funciones que tienen encomendadas. El presente Manual esta conformado por el marco jurídico administrativo en el que se fundamentan los procedimientos, integrado cada uno de ellos por el objetivo, políticas de operación, descripción de actividades y diagramas de flujo, así como las formas e instructivos de llenado correspondiente. Participan en el desarrollo del mismo la Subadministración Operativa de Seguridad y Vigilancia, y la Subadministración de Protección Civil. Con el propósito de tener actualizado el presente manual se deberá de realizar revisiones periódicas por parte del personal responsable de su operación, una vez al año o en su caso cuando existan modificaciones a los procesos sustantivos y/o a las estructuras que se operen en la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil.





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MES AÑO 5

MARCO JURIDICO ADMINISTRATIVO Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 05-II-1917, última reforma D.O.F. 20-VI- 2005. Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006. Leyes Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D. O. F. 29-XII-1976, última reforma D.O.F. 10-VI-2005. Ley de Planeación. D.O.F. 05-I-1983, ultima reforma D.O.F. 13-VI-2003. Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. D.O.F. 12-VII-1993. Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. D.O.F. 11-XII-1995, última reforma D.O.F. 23-VIII-2004. Ley del Servicio de Administración Tributaria. D.O.F. 15-XII-1995, última reforma D.O.F. 12-VI-2003. Ley de Protección Civil para el Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal 23-VI-2002. Ley de la Policía Federal Preventiva. D.O.F. 04-I-1999, última Reforma D.O.F. 30-XI-2000. Ley General de Protección Civil. D.O.F. 12-V-2000, última reforma D.O.F. 15-VI-2004. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. D.O.F. 13-III-2002, última reforma D.O.F. 31-XII-2004. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental D. O. F. 11-VI-2002, última reforma 11-V-2004.





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MES AÑO 6

Códigos Código Penal Federal. D.O.F. 14-VIII-1931, última reforma D.O.F. 16-VI-2005. Reglamentos Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal. D.O.F. 21-X-1996, última reforma D.O.F. 21-X-1997. Reglamento de la Policía Federal Preventiva. D.O.F. 26-IV-2000. Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública. D.O.F. 06-I-2005, última reforma 8-II-2005. Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria D.O.F. 6-VI-2005. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental. D.O.F: 11-VI-2003. Decretos Decreto por el que se aprueban las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa de Protección Civil que las mismas contienen. D.O.F. 06-V-1986. Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Protección Civil como Órgano Consultivo de Coordinación de Acciones y de Participación Social en la Planeación de Protección Civil. D.O.F. 11-V-1990. Decreto por el que se aprueba el Programa de Protección Civil 1995-2000. D.O.F. 17-VII-1996. Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Protección Civil 2001-2006. D.O.F. 20-IX-2002.





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MES AÑO 7

Acuerdos Acuerdo mediante el cual se crean los Comités Científicos Asesores del Sistema Nacional de Protección Civil, como órgano técnico de consulta en la prevención de desastres, originados por fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químicos, sanitarios y socio-organizativos. D.O.F. 06-VI-1995. Documentos Normativo-administrativos. Guías Técnicas para Elaborar Manuales Administrativos. Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Innovación y Calidad.- Administración Central de Recursos Humanos.- Administración de Organización y Modernización. Julio, 2004. Manual de Organización Específico de la Administración General de Innovación y Calidad. Septiembre 2003.





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MES AÑO 8

Lineamientos • Lineamientos e instrucciones de Controles de accesos de la Administración de

Seguridad, Vigilancia y protección Civil. • Lineamientos e instrucciones para la operación del Circuito Cerrado de Televisión

de la Administración de Seguridad, Vigilancia y protección Civil. • Lineamientos e instrucciones para la operación del Sistema de Rondines Morse de

la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil. • Lineamientos para el Sistema de Patrullaje y Supervisión de Instalaciones de la

Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil. • Lineamientos de Supervisión, Evaluación y Seguimiento de Seguridad de la

Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil. • Lineamientos para la Operación de seguridad y vigilancia para el Plan de Evento

Socio Organizativo de de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil.

• Guía para elaborar Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad para Instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.

• Consignas Generales Institucionales de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil.

• Plan de Contingencia ante evento Socio Organizativo de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil.

Legislación Estatal Ley de Protección Civil de Aguascalientes, Decreto 37, Periódico Oficial, 25-Julio-1999. Ley de Protección Civil para el Estado de Baja California, Decreto sin número, 16-Enero-1998. Ley de Protección Civil para el Estado de Baja California Sur, Decreto 1086, 15-Mayo- 1996. Ley de Protección Civil para el Estado de Campeche, Decreto 172, 16 – Julio -1996. Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila, Decreto 268, 11-Junio-96 y reforma 14-Marzo

01.

Ley del Sistema Estatal de Protección Civil de Colima, Decreto 55, 23 – Mayo - 1992.

Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas, Decreto 146, 5 -Febrero - 1997. Ley de Protección Civil de Chihuahua, Decreto 220/96 II P. O., 19 - Junio- 1996.





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MES AÑO 9

Ley de Protección Civil del Distrito Federal, DOF., 2-Febrero- 96 y 10-Enero-96 y reforma del 29-Diciembre-1998.

Ley de Protección Civil de Durango, Decreto 161, 17-Noviembre-1996. Ley de Protección Civil de Guanajuato, Decreto 394, 24-Octubre-1997. Ley del Sistema Estatal de Protección Civil de Guerrero, Decreto 18 –Agosto-1992. Ley de Protección Civil de Hidalgo. 26 –Julio- 2001. (Pendiente de publicar) Ley de Protección Civil de Jalisco, Decreto 15095, 10 –Julio- 1993. Ley de Protección Civil del Estado de México, Decreto 17, 1-Febrero- 1994. Ley de Protección Civil de Michoacán, Decreto 61, 23 –Diciembre- 1993. Ley de Protección Civil de Morelos, Decreto sin número, 16 –Junio- 1993. Ley de Protección Civil de Nayarit, Decreto 7827, 24 –Diciembre-1994. Ley de Protección Civil de Nuevo León, Decreto 359, 22 –Enero-1997. Ley de Protección Civil de Oaxaca, Decreto 308, 30 –Junio- 1999. Ley del Sistema Estatal de Protección Civil de Puebla, Decreto s/n, 8-Diciembre-1992. Ley de Protección Civil de Querétaro, Decreto sin número, 3 –Diciembre- 92. Ley del Sistema Estatal de Protección Civil de Quintana Roo, Decreto 106, 30-Noviembre- 92. Ley de Protección Civil de San Luis Potosí, Decreto 153, 27 –Junio- 1998. Ley de Protección Civil de Sinaloa, Decreto 592, 30 –Julio- 2001. Ley de Protección Civil de Sonora, Ley número 298, 19 –Julio-1993. Ley de Protección Civil de Tabasco, Decreto 113, 19 –Diciembre- 1998. Ley de Protección Civil de Tamaulipas, Decreto 24, 28 –Abril- 1993. Ley de Protección Civil de Tlaxcala, Decreto 125, 29 –Agosto- 2001.





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MES AÑO 10

Ley de Protección Civil de Veracruz, Ley 92, el 29 –Julio- 1995. Ley de Protección Civil de Yucatán, Decreto 213, 16 –Agosto- 1999. Ley de Protección Civil de Zacatecas, Decreto 111, 1 –Enero- 2000.

Reglamentos

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, D.O.F, 31 – Agosto - 1998. Reglamentos Interiores de las Dependencias de la Administración Pública Federal, que incorporan la materia de Protección Civil. Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos,

D.O.F. 7-Abril-1993. Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Morelos, 14 - Julio- 1993. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, DOF. 21-Enero-1997. Reglamento del Consejo Estatal de Protección Civil de Hidalgo, 20 -Julio 1992. Reglamento del Consejo Estatal de Protección Civil de Morelos, 26 -Febrero - 1992. Reglamento Interno de la Secretaría de Gobierno y Reglamento de la Ley de

Protección Civil del Estado de México, 12-Mayo-1992 y 2000 respectivamente. Reglamento del Sistema Municipal de Protección Civil de Guaymas, Sonora, 21 -

Diciembre-1992. Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Durango, Durango,19-

Diciembre-1994 . Bando de Policía y Buen Gobierno de los 122 Municipios del Edo. de México,5 -

Febrero-1995. Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Durango, 11 – Mayo - 1997. Reglamento Interno del Consejo de Protección Civil del Edo. de Nuevo León, 6-

Agosto-1997.





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MES AÑO 11

Reglamento de Operación del Sistema Estatal de Protección Civil de Nuevo León, 27-Agosto-1997.

Reglamento de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil para el Edo. de

Puebla, 1-Julio-1998.

Normas Norma Mexicana NMX-S-017-1996-SCFI, Señales y Avisos para Protección Civil.

Colores, Formas y Símbolos a Utilizar, 16 – Mayo - 1997. Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1997, Colores y Señales de Seguridad e

Higiene, e Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos por Tuberías. Términos de referencia para la elaboración de programas internos de protección

civil en el D. F. 9-Septiembre-1998. Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención

de Desastres, 3-Agosto-2001. Guía Técnica para la Elaboración e Instrumentación del Programa Interno de

Protección Civil, emitido por la SEGOB. 1998.

Decretos, Acuerdos y Convenios Nacionales Decreto por el que se aprueban las Bases para el Establecimiento del Sistema

Nacional de Protección Civil y el Programa de Protección Civil que las mismas contienen, DOF. 6–Mayo-1986.

Decreto por el que se crea el Consejo Estatal de Protección Civil como Órgano

Auxiliar de la Administración Pública del Edo. de Baja California Sur, 20-Septiembre-1986.

Convenio de Colaboración para el Desarrollo de las Actividades del Centro Nacional

de Prevención de Desastres, entre la SEGOB y la UNAM, 18-Septiembre-1989. Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Protección Civil como Órgano

Consultivo de Coordinación de Acciones y de Participación Social en la Planeación de la Protección Civil, D.O.F. 11 – Mayo -1990.

Convenio de Concertación para la Prevención y Auxilio en Caso de Desastre, que

celebran el Departamento del D. F. y la SEGOB , 19 – Septiembre - 1990. Convenio para la Creación de los Subcomités de Prevención y Verificación de

Seguridad en la Distribución de Gas, como parte de los Comités Ciudadanos de





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MES AÑO 12

Información y Apoyo para Casos de Prevención y Atención de Riesgo Ambiental, 8-Mayo- 1992.

Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención de Desastres que celebran SEGOB y la Asociación Nacional de la Industria Química, 25-Mayo-1993.

Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención

de Desastres que celebran la SEGOB y la Cruz Roja Mexicana, 26-Mayo - 1993. Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención

de Desastres que celebran la SEGOB y la CANACINTRA, 26 – Mayo - 1993. Convenio de Coordinación de Acciones que para Apoyar la Difusión de Medidas en

Materia de Protección Civil y Prevención de Desastres entre la Población en General, celebran la SEGOB y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, 27-Mayo-1993.


de Desastres que celebran la SEGOB y la Federación Mexicana de Radio-Experimentadores, A. C., 28 – Mayo - 1993.


de Desastres que celebran la SEGOB y la Secretaría de Turismo, 28-Mayo-1993. Convenio de Colaboración que celebran la SEGOB, la UNAM y el Servicio Social

Multidisciplinario, en Materia de Prestación de Servicio Social, 8-Diciembre-1993 y publicado en el D.O.F. el 14 – Diciembre - 1993.

Convenio de Colaboración que celebran entre la UNAM y la SEGOB en Materia de

Intercambio de Información y de Servicios Bibliográficos y Jurídicos, 8 – Diciembre - 1993 publicado en el D.O.F. el 13 – Diciembre - 1993.

Convenio de Cooperación Técnica y Científica en Materia de Protección Civil para

la Prevención de Desastres que celebran la SEGOB y la UNAM, 16-Mayo-1994. Convenio de Concertación de Acciones que en Materia de Protección Civil y

Prevención de Desastres, celebran la SEGOB, la SCT y la Asociación Nacional de la Industria Química (Transportes Terrestres), 17 -Mayo - 1994.

Convenio de Concertación de Acciones que en Materia de Protección Civil y

Prevención de Desastres, celebran la SEGOB, la SCT y la Asociación Nacional de la Industria Química (Puertos Marítimos), 17 - Mayo - 1994.





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de Desastres, que celebran la SEGOB y el IMSS, 18 – Mayo - 1994. Decreto por el que se crean los Comités Científicos Asesores del Sistema Nacional

de Protección Civil, como órganos técnicos de consulta en la prevención de desastres, originados por fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químicos, sanitarios y socio-organizativos, D.O.F. 6 – Junio - 1995.

Convenio de Colaboración de Acciones en Materia de Protección Civil para la

Prevención y Mitigación de los Efectos Causados por Desastres, que celebran la SEGOB, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina,5-Junio - 1995.

Convenio de Colaboración Técnica y Científica en Materia de Protección Civil para

la Prevención de Desastres, que celebran la SEGOB y la SEP, 5 -Junio - 1995. Convenio que establece las Bases de Colaboración Técnica y Científica en

Materia de Protección Civil para la Prevención de Desastres, que celebran la SEGOB y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 5-Junio-1995.

Convenio de Concertación de Acciones en Materia de Protección Civil para la

Prevención de Desastres, que celebran la SEGOB y la Confederación Patronal de la República Mexicana, 6 – Mayo - 1996.

Acuerdo de Colaboración Interna para Promover la Integración y Funcionamiento de

los Sistemas Municipales de Protección Civil, que celebran la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 25-Noviembre-1996.

Decretos de creación de los Sistemas Estatales de Protección Civil de:

Hidalgo (24 - Noviembre - 1985) Colima (23 – Mayo - 1992) Tabasco (4 – Diciembre- 1985) Coahuila (14 – Junio- 1992) Baja California (31 – Mayo - 1986) Tlaxcala ( 17 -Junio - 1992) Sinaloa (30 -Junio- 1986) Guerrero (18 – Agosto - 1992) Sonora (4 – Julio - 1986) Quintana Roo (30-Noviembre-1992) Nuevo León (17-Septiembre - 1986) Querétaro (3 -Diciembre- 1992) Baja California Sur (20-Septiembre-86) Puebla (18 – Diciembre - 1992) San Luis Potosí (12-Diciembre-1986) Tamaulipas (28-Abril - 1993) Oaxaca (1o. – Abril -1989) Michoacán (23 – Diciembre - 1993) Jalisco (21 – Octubre - 1989) Edo. de México (1-Febrero - 1994) Durango (22 – Marzo - 1990) Nayarit (24 – Diciembre -1994) Chiapas (16 – Enero - 1991) Yucatán (20 - Marzo - 1995) Zacatecas (9 – Marzo - 1991) Veracruz (29 – Julio - 1995)





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MES AÑO 14

Aguascalientes (16 - Junio - 1991) Distrito Federal (10 -Enero - 1996) Campeche (30 – Abril – 1992) Chihuahua (19 – Junio - 1996)

Decretos y Convenios que crean los Consejos Estatales de Protección Civil de:

Tabasco (4 – Diciembre – 1985) Colima (23 – Mayo - 1992) Baja California (31 – Mayo - 1986) Tlaxcala (17 – Junio - 1992) Sinaloa (2 – Julio - 1986) Hidalgo (20 -Julio - 1992) Sonora (14 – Julio - 1986) Quintana Roo (30-Noviembre-1992) Baja California Sur (20-Septiembre-86) Querétaro (3 – Diciembre - 1992) San Luis Potosí (12-Diciembre-1986) Puebla (18 – Diciembre - 1992) Guerrero (19 – Agosto -1987) Tamaulipas (28 – Abril - 1993) Oaxaca (1 – Abril - 1989) Morelos (16 – Junio - 1993) Jalisco (10 – oct - 1989) Michoacán (23 – Diciembre - 1993) Durango (22 – Marzo - 1990) Estado de México (1-Febrero-1994) Chiapas (16 - Enero - 1991) Nayarit (24 – Diciembre - 1994) Zacatecas (9 – Marzo - 1991) Yucatán (20 – Marzo - 1995) Aguascalientes (16 -Junio - 1991) Veracruz (29 -Julio- 1995) Campeche (30 – Abril - 1992) Distrito Federal (10 – Enero - 1996) Guanajuato (8 – Mayo - 1992) Coahuila (11 -Junio- 1996) Nuevo León (8 – Mayo - 1992) Chihuahua (19 – Junio - 1996)

Decretos por los que se crean los Sistemas Municipales de Protección Civil de:

Salvador Alvarado (27-Agosto-1985), Cosalá (30-Julio-1986) y Ahome (7-Marzo-1988) Edo. Sinaloa.

Acuerdos por los que se crean 65 Consejos o Comités Municipales de Protección Civil de diferentes Estados de la República Mexicana.

Reglamentos de Bandos Municipales de Policía y Buen Gobierno, en Protección Civil. Convenio de Coordinación de acciones con el objeto de establecer las bases para

la elaboración y/o consolidación de los Programas de Protección Civil en los municipios en que se encuentran instaladas Refinerías, Terminales Marítimas y Terminales de Almacenamiento y Distribución que celebraron la SEGOB y PEMEX, 27 – Julio - 2000.

Convenio de Colaboración en Materia de Protección Civil SEGOB y UNAM, 21-Septiembre-2000.

Convenio General de Colaboración en Materia de Protección Civil celebrado entre la SEGOB y el IPN, 22 -Noviembre - 2000.

Acuerdo que establece las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, publicado en el D.O.F., el 29-Febrero-2000 y acuerdos modificatorios 30-Noviembre-00 y 31-Marzo-2001.





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MES AÑO 15

Decretos, Acuerdos y Convenios Internacionales Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los

Estados Unidos de América sobre Cooperación en Casos de Desastres Naturales 15-Enero-1980, publicado en el D.O.F. el 4-Mayo-1981.

Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre la Contaminación al Medio Ambiente Marino por Derrames de Hidrocarburos y otras Substancias Nocivas, 24-Julio-1980 publicado en D.O.F. 18-Mayo-1981.

Convenio sobre Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Japón, en la Ciudad de Tokio, 2-Diciembre-1986.

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre la Cooperación para la Prevención y Atención en Caso de Desastres Naturales, suscrito en la Ciudad de Guatemala, el 10 de Abril de 1987.

Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el del Reino de España, 14-Octubre-1987.

Convenio de Cooperación Técnica y Científica que celebran, el Ministerio del Interior de la República Francesa y la SEGOB, sobre Modernización de Servicios de Seguridad Pública y Protección Civil, 29–Marzo-1990.

Convenio de Cooperación Técnica y Científica en Protección Civil para la Prevención de Desastres entre SEGOB y World Environment Center, 18-Mayo-1994.

Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica en materia de Protección Civil para la Prevención de Desastres celebrado entre la SEGOB y el Ministerio de la Presidencia de la República de Costa Rica, el 15 de Enero de 1999.

Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica en materia de Protección Civil para la Prevención de Desastres celebrado entre la SEGOB y el Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua, el 14-Febrero-2000.





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MES AÑO 16

II. PROCEDIMIENTOS. 1.- SEGURIDAD Y VIGILANCIA. Objetivo Salvaguardar la integridad física del personal, los bienes materiales, documentales e informáticos asignados al Servicio de Administración Tributaria y de las mismas instalaciones, mediante la aplicación de los procedimientos de Seguridad y Vigilancia, coadyuvando en materia de Protección Civil a través de acciones programadas ante la Unidad Interna de Protección Civil. Políticas de Operación

- A nivel Central la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil será la única responsable de reservar y resguardar los controles, reportes, bitácoras así como cualquier información documental, digital y electrónica generada en el ejercicio de sus funciones, misma que solo podrá ser proporcionada mediante solicitud fundada y motivada al Agente del Ministerio Publico o al Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria. A nivel metropolitano y en el interior del país la responsabilidad será del Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil y/o del Responsable Local de la Seguridad.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil,

autorizar el acceso a Instalaciones del SAT a personas armadas. Se utilizaran los siguientes criterios:

• Cuando la persona armada se presente a realizar o a gestionar alguna labor administrativa particular, no importando de la Dependencia Federal que procedan, deberá descargar y desabastecer su arma, dejar esta en el área de seguridad y llevar consigo, su cargador y munición.

• Se autorizara personal armado solamente en el ejercicio de sus labores o ejecución de las mismas, previa aclaración y presentación de la orden judicial que se vaya a ejecutar.

• Se autorizara cuando se reciba el apoyo logístico de la Policía Federal Preventiva, Procuraduría Federal de la Republica, Ejército, Marina o Autoridades Estatales.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil

restringir el ingreso a toda persona a las instalaciones del SAT, cuando no





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MES AÑO 17

cumplan con la normatividad de accesos, cuando se nieguen a las revisiones de sus pertenencias, de sus vehículos, así como no pasar por los sistemas de Seguridad implementados. Todo esto como medidas mínimas PREVENTIVAS de Seguridad Interna Institucional.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil impedir

la salida de documentos oficiales, juicios de toda índole, expedientes, créditos, auditorias, etc. Todo documento deberá presentar el pase de salida correspondiente debidamente autorizado por el titular del área Administrativa o persona facultada para ello. De no presentar el respectivo pase de salida, la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil retendrá y remitirá el o los documentos para devolverlos a su Administración Central con la respectiva Constancia de Hechos.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil dar

seguimiento a las incidencias y novedades relevantes y determinará las políticas de operación y procedimientos a seguir para cada caso en específico.

- Es facultad del Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil

y/o Responsable Local de la Seguridad, establecer las estrategias de prevención, disuasión y reacción en materia de seguridad y vigilancia de acuerdo a las necesidades del inmueble a su cargo.

- El Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil y/o

Responsable Local de la Seguridad opera bajo consignas y lineamientos emitidos por la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil y sus Subadministraciones.


Responsable Local de la Seguridad, supervisa y evalúa la administración de los recursos materiales y humanos del personal de Seguridad y vigilancia institucional o Servicio Subrogado según corresponda, asignado a las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria que se encuentren bajo su responsabilidad.

- Es facultad del Responsable Operativo Operativa de Seguridad, Vigilancia y

Protección Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, el coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas, lineamientos y consignas generales y particulares, que deben cumplir los agentes de seguridad y vigilancia institucional o Servicio Subrogado según corresponda, en el desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil es la única facultada

para supervisar y evaluar el desempeño del Responsable Operativo Operativas de





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MES AÑO 18

Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, así como a los elementos de Seguridad y Vigilancia de los servicios de Seguridad.


Responsable Local de la Seguridad, supervisa que se mantenga en condiciones operativas el servicio de Seguridad y Vigilancia institucional en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria las 24 horas del día los 365 días del año, coadyuvando a las acciones de prevención, disuasión y reacción.


Responsable Local de la Seguridad, verifica el buen funcionamiento y estado de los equipos designados para la seguridad de la instalación correspondiente, solicitando a la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, los equipos necesarios, la capacitación continua y los manuales para la operación adecuada de los mismos.


Responsable Local de la Seguridad, supervisa y coordina el debido cumplimiento de los lineamientos de Accesos, CCTV, Rondines, Supervisión y Patrullaje, y demás procedimientos emitidos por la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil para la revisión de vehículos, bienes u objetos personales, bultos voluminosos de los empleados y visitantes que ingresen o se retiren de las instalaciones, así como recursos materiales e informáticos, equipo y mobiliario de oficina del Servicio de Administración Tributaria.


Responsable Local de la Seguridad, supervisa, verifica y coordina el debido cumplimiento de los procedimientos de Accesos, CCTV, Rondines internos y perimetrales, Supervisión y Patrullaje, y demás procedimientos emitidos por la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, en el inmueble de su responsabilidad.


Responsable Local de la Seguridad, dará seguimiento a las incidencias y novedades relevantes manteniendo comunicación constante con la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, y las Administraciones Locales de los inmuebles del Servicio de Administración Tributaria en donde se encuentre asignada.


Responsable Local de la Seguridad, evaluará conjuntamente con las autoridades locales del inmueble, los requerimientos y adecuaciones necesarias en alumbrado





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MES AÑO 19

perimetral, estacionamientos, accesos, etc., que representen un riesgo para las instalaciones y al personal del Servicio de Administración Tributaria.


y/o Responsable Local de la Seguridad, instrumentar acciones que, en cumplimiento a la normatividad, coadyuven a erradicar el comercio informal dentro de la instalación así como las tandas, préstamos y cajas de ahorros entre empleados; actos de corrupción y cohecho en las instalaciones del SAT.


y/o Responsable Local de la Seguridad, al detectar incidencias relacionadas con el punto anterior, notificar a las autoridades correspondientes para que se proceda conforme a la normatividad interna y federal.


Responsable Local de la Seguridad, prohibirá estrictamente a cualquier persona, salvo autorización expresa de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, el acceso a los inmuebles del Servicio de Administración Tributaria con:

1. Menores de edad 2. Armas de fuego 3. Armas punzo cortantes 4. Cámaras fotográficas y digitales 5. Videocámaras 6. Grabadoras 7. Cualquier aparato electrónico que genere desperdicio de energía y no sea

para el buen desempeño de las funciones propias del área. 8. Catálogos de cualquier tipo 9. Artículos idénticos en serie; y 10. Cualquier objeto o sustancia que por su naturaleza ponga en riesgo a los

usuarios o bienes del S.A.T.

- El Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, no esta facultado para dar entrevistas o proporcionar información a los medios de comunicación salvo autorización del responsable del Inmueble o del área correspondiente.


Responsable Local de la Seguridad, supervisa, evalúa y coordina el uso, el manejo adecuado y permanente del sistema del C.C.TV. de la instalación a su cargo. Instruye al personal de seguridad y vigilancia para que la información que se genere se maneje con total discreción y responsabilidad.





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MES AÑO 20

- El Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, instruye al personal de Seguridad y Vigilancia para la inmediata respuesta ante la presencia de agentes perturbadores (sismos, amenazas de bomba, conato de incendio etc.), coadyuvando con las actividades de la Unidad Interna de Protección Civil.


Responsable Local de la Seguridad, participa en el desarrollo de las relaciones de trabajo con las autoridades administrativas del inmueble a su cargo y las interrelaciones con las diferentes autoridades e instituciones locales y federales.


Responsable Local de la Seguridad, asiste a las reuniones de trabajo periódicas entre los Responsables Operativos de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil para proponer y desarrollar procesos y hacer eficientes los ya establecidos.


y/o Responsable Local de la Seguridad, el manejo de la Seguridad Física acorde a las necesidades de cada instalación conforme al Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad.





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MES AÑO 21

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO INVOLUCRADO

RESPONSABLE OPERATIVO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL Y/O RESPONSABLE DE LOCAL DE SEGURIDAD.

1. Analiza, identifica y determina las necesidades básicas de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil para cubrir el servicio en los inmuebles del SAT.

2. Detecta los puntos vulnerables del

inmueble y reporta a las áreas sustantivas y a la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil.

3. Solicita el apoyo y se coordina con

las autoridades correspondientes para implementar medidas de seguridad en áreas perimetrales externas de la instalación.

4. Coordina, implementa y asigna los

servicios permanentes de Seguridad y Vigilancia las 24 horas del día durante los 365 días del año en las inmuebles del Servicio de Administración Tributaria.

5. Analiza y determina las necesidades

del servicio para cubrir con el número de agentes necesarios la Seguridad y Vigilancia del inmueble.

- Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad

- Lineamientos - Consignas - Análisis de Riesgo

y Vulnerabilidad - Oficio - Reporte - Oficio. - Consignas - Lineamientos - Análisis de Riesgo

y Vulnerabilidad - Oficio.





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MES AÑO 22

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDAD



6. Coordina, supervisa y evalúa el

desempeño de las funciones de los agentes de Seguridad y Vigilancia asignados a los inmuebles.

7. Supervisa el cumplimiento de

asistencias, faltas, retardos y/o permisos de los agentes de Seguridad y Vigilancia.

8. Supervisa que los agentes de

Seguridad y Vigilancia se presenten a su servicio con el uniforme reglamentario y en condiciones optimas.

9. Supervisa que cada agente de

Seguridad y Vigilancia permanezca en el punto asignado y cumpla con su comisión.

10. Supervisa y Apoya a los agentes de

Seguridad y Vigilancia en las horas de mayor afluencia en el desempeño de sus funciones.

11. Analiza la información contenida en

las fatigas, partes de novedades, notas informativas y emite los reportes correspondientes a la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil.

- Consignas - Evaluación - Fatiga (SOSV-01) - Control de

Asistencia - Consignas - Consignas - Fatigas (SOSV-01)- Parte de

Novedades (SOSV-02)





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MES AÑO 23


UNIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDAD



12. Evalúa las necesidades de equipamiento para las actividades de Seguridad y Vigilancia del inmueble y reporta a la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil.

13. Elabora y reporta a la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil la estadística de las incidencias delictivas internas y externas de las instalaciones del SAT.

14. Integra los directorios de apoyos

externos de emergencia de cada una de las delegaciones políticas en que se encuentre el inmueble.

15. Establece el tipo de consignas

particulares de cada agente de Seguridad y Vigilancia de acuerdo a las necesidades del Inmueble.

16. Implementa medidas de seguridad

en el inmueble a su cargo, en fechas de mayor afluencia de contribuyentes y en pagos extraordinarios al personal del SAT.

17. Solicita al área sustantiva los

insumos necesarios de papelería manteniendo su control y distribución.

- Oficio - Análisis de Riesgo

y Vulnerabilidad - Reporte Estadístico

(SOSV-03) - Atenta Nota - Constancia de

Hechos (SOSV-05) - Directorio de

Emergencias - Análisis de Riesgo

y Vulnerabilidad - Consignas - Oficio





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MES AÑO 24


UNIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDAD



18. Supervisa el cumplimiento de los

controles de registro de seguridad y vigilancia establecidos en el inmueble.

19. Recibe de las áreas afectadas el

reporte de los ilícitos cometidos dentro del inmueble.

20. Realiza entrevistas con relación al

ilícito en el lugar de los hechos y emite el reporte correspondiente a la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil y al área correspondiente.

21. Coadyuva con las áreas sustantivas

del inmueble a fin de ubicar sedes alternas que permitan continuar con las funciones cotidianas cuando estas sean afectadas por algún agente perturbador.

22. Coordina las actividades de los

agentes de Seguridad y Vigilancia en caso de movimientos socio-organizativos a las instalaciones y reporta a la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil.

- Consigna

Generales - Consignas

Particulares - Oficio - Constancia de

Hechos (SOSV-05) - Oficio - Reporte de

Incidencias. - Análisis de

Responsabilidades (SOSV-07)

- Constancia de Hechos (SOSV-05)

- Oficio - Plan de

Contingencia - Plan de

Emergencia - Oficio - Plan de

Contingencia - Plan de

Emergencia - Oficio





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MES AÑO 25

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL.

UNIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDAD



23. Implementa dispositivos para la

revisión de la basura y vehículos en horarios aleatorios y reporta las irregularidades detectadas a las áreas sustantivas del inmueble y a la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil.

24. Recibe de la Administración de

Seguridad, Vigilancia y Protección Civil radios de intercomunicación para mantener comunicación permanente con la base central.

25. Supervisa y verifica que los agentes

de seguridad y vigilancia hagan uso adecuado de los radios de intercomunicación y de igual forma cumplan con los horarios establecidos por la Administración de Seguridad, Vigilancia y protección Civil.

Fin del procedimiento

- Oficio

- Consignas Particulares

- Oficio - Consignas

Particulares - Oficio





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MES AÑO 26

1

Reporte Estadístico

Oficio

Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad

Parte de Novedades

Bitácora

Fatiga

Consignas

Consignas

Control de Asistencia

Fatiga

Evaluación Anual

Consigas

Oficio


Lineamientos

Consignas

Oficio


Consignas

Lineamientos


Inicio

Analizar, identificar y determinar las

necesidades básicas de Seguridad y Protección

Civil

Detectar los puntos vulnerables del

inmueble

Coordinarse con las autoridades

correspondientes para implementar medidas

de Seguridad

Implantar y coordinar los Servicios de Seguridad

Analizar y determinar las

necesidades de Agentes

Coordinar, supervisar y evaluar

desempeño de elementos de

Seguridad

a

a

Supervisar asistencia

Pasar revista de uniforme y equipo

personal

Supervisar comisiones y

puestos asignados

Supervisar y brindar apoyo en horas de mayor

afluencia

Analizar la información Generada y

realizar reporte

Evaluar necesidades de

equipo e informar

Elaborar reporte de Estadístico de

incidencias

A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL





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MES AÑO 27

DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO

0

ADMINISTRACION DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

GR A DO NOMB R E F IR MA E NT R A DAH OR A

E NT R A DAV IS IT A

H OR A S A L IDA

F IR MA S A L IDA CL A V E

- 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - -13 -

01 F A L T A INJ U S T IF ICA DA

02 P E R MIS O

03 INCA P A CIDA D

04 V A CA CIONE S

SERVICIO EN EL INMUEBLE DE: - 2 -

NOMB R E Y F IR MA DE L S U B A DMIN IS T R A DOR OP E R A T IV O

- 16 -

-1

- 14 - - 15 -

T U R NO COR R E S P ONDIE NT E A L E L E ME NT O CU B R E A U S E NCIA

NOMB R E

CORPORACIÓN: - 3 -

NOMB R E Y F IR MA DE L J E F E DE S E R V ICIO

E L A B OR A V o. B o.

NOMB R E Y F IR MA DE L COOR D. OP E R A T IV O

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ADMINISTRACION GENERAL DE INNOVACION Y CALIDAD

ADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERA

CONTROL DE FATIGA DE PERSONAL COMISIONADO

FECHA:

- 12 -

A U T OR IZ A

SOSV-01

SOSV-01

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

FATIGA (LISTA DE ASISTENCIA)

NUMERO SE DEBE ANOTAR

1 La fecha en que se elabora la fatiga, dos dígitos por día, mes y año(dd/mm/aaaa).

2 Anotar el nombre de la instalación y la ubicación en el interior de laRepública. Ejemplo SIC Chetumal

3 En caso de ser seguridad externa al SAT, anotar el nombre de la Corporación.

4 Anotar el grado del Agente de Seguridad (grado: A, B o C).

5 Anotar el nombre completo del agente de Seguridad, empezando por elApellido Paterno, Materno y Nombre(s).

6 El Agente de Seguridad estampara su firma al iniciar su turno de labores.

7 Anotar la hora exacta en que ingresa a laborar (dos dígitos por hora ydos por minutos).

8 En este espacio se colocara la firma de la persona que realice lasupervisión del servicio de Vigilancia.

9 Anotar la hora exacta en que abandona el inmueble (dos dígitos por hora y dos por minutos).

10 El Agente de Seguridad estampara su firma al abandona el inmueble.

11 Anotar el grado del Agente de Seguridad que cubre la ausencia (grado:A, B o C).

12 Anotar el nombre completo del agente de Seguridad que cubre la ausencia, empezando por el Apellido Paterno, materno y Nombre(s).

13 Anotar la clave con dos dígitos, la cual indica el motivo de la ausencia(falta: 01, permiso: 02, incapacidad. 03).

14 Anotar el nombre y estampar la firma del Agente de Seguridad, Responsable del Servicio de Vigilancia en el inmueble.

15 Anotar el nombre y firma del Coordinador Operativo de Seguridad yVigilancia, responsable del inmueble.

16 Anotar el nombre del Subadministrador Operativo de Seguridad, Vigilancia y estampar su firma.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL

SOSV-02

FECHA__________(2)_______________.

ASUNTO: PARTE DE NOVEDADES

ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL CONJUNTO HIDALGO AVENIDA HIDALGO 77 COL. GUERRERO DELEGACIÓN CUAUHTEMOC PRESENTE:

ESTADÍSTICAS DEL DÍA

ATENTAMENTE

RESPONSABLE DEL SERVICIO (16)

VISITANTES (6) PROVEEDORES (7) EMPLEADOS SIN IDENTIFICACION DEL SAT (8) PASES DE SALIDA DE EMPLEADOS (9) PASES DE SALIDA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO (10) EMPLEADOS QUE LABORAN FUERA DEL HORARIO OFICIAL (11) EMPLEADOS QUE LABORAN SABADO, DOMINGO Y DIAS FESTIVOS (12) PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (13) PRESTADORES DE SERVICIOS SUBROGADOS (14)

INMUEBLE: (1)

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD. (3)

ANOTAR TEXTO DEL PARTE DE NOVEDADES (4)

ANOTAR RESULTADO DE LOS RECORRIDOS Y RONDINES (5)

ANOTAR RESULTADO DEL RECORRIDO Y REVISIÓN DE AUTOS Y MOTOCICLETAS QUE PERNOCTAN EN EL INMUEBLE (15)

SOSV-02

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA LA UTILIZACIÓN DEL FORMATO PARA REPORTE DE PARTE DE NOVEDADES


1 Nombre del lugar o inmueble

2 Fecha de elaboración

3 Nombre del Administrador de Seguridad, Vigilancia y protección Civil

4 Texto del Parte de Novedades

5 Anotar el resultado de los rondines o supervisiones realizadas durante el turno en función.

6 Anotar la estadística del día en cuanto a visitantes.

7 Anotar la estadística del día en cuanto a los Proveedores

8 Anotar la estadística del día en cuanto a empleados sin credencial

9 Anotar la estadística del día en cuanto a los pases de salida de personal

10 Anotar la estadística en cuanto a los pases de salida de equipo de computo y mobiliario

11 Anotar la estadística del día en cuanto a los empleados que laboran fuera del horario oficial.

12 Anotar la estadística del día en cuanto a los empleados que laboran sábados, domingos y días festivos, cuando se genere reporte.

13 Anotar la estadística del día en cuanto a Prestadores de Servicio Social

14 Anotar la estadística del día en cuanto a Prestadores de Servicios Subrogados

15 Anotar el resultado del recorrido en oficinas (si las hubiera) y revisión de autos u otros que pernotan dentro del inmueble.

16 Anotar el nombre, cargo y firma del encargado de Servicio o de Turno.


ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL SUBADMINISTRACIÓN OPERATIVA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

INFORME ESTADISTICO SEMANAL DE INCIDENCIAS

Inmueble:

Semana No. Semana No. Semana No. Semana No. INCIDENCIAS RELEVANTES DEL AL DEL AL DEL AL DEL AL TOTAL

Visitantes Visitantes agresivos Visitantes al MAIC Personal que labora después del horario oficial Personal que labora en días festivos, sábado y domingo Pases de salida de empleados Personal que causó baja en la Institución Personal de Servicio Social Áreas abiertas sin motivo aparente como oficinas, bodegas, salas de juntas, etc. Colocación de sellos C.C.T.V. (Fallas en el sistema) Eventos realizados en el interior del inmueble Eventos Sociorganizativos (marchas, plantones, mítines) Robo de bienes personales Robo de bienes institucionales Robos e ilícitos (Forma General, especificar) Intento de salida de bienes sin pase Intentos de introducirse al almacén Equipo de cómputo olvidado (Lap-tops) Objetos o artículos personales olvidados Ingreso de vehículos decomisados o embargados Salida de vehículos embargados o decomisados Ingreso de vehículos con mercancía Salida de vehículos con mercancía Salida de vehículos con desechos o basura Entrada de equipo y mobiliario de oficina Salida de equipo y mobiliario de oficina Proveedores y prestadores de servicio Detección de vendedores internos y externos Apoyo código Águila Fumigación al inmueble Lesionados o accidentados Apoyo de Protección Civil Asistencia Médica Simulacros Corte de energía eléctrica Otros (especificar)

Coordinador Firma

SOSV-03

(1)

(6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 14 )

( 15 ) (16 )

( 2 ) (3 ) ( 4 ) ( 5 )

(10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA REPORTE ESTADÍSTICO SEMANAL


1 Anotar el nombre de la instalación correspondiente a la Coordinación Operativa y/o Responsable Local de la Seguridad.

2 Anotar el numero de semana correspondiente 3 Anotar el numero de semana correspondiente 4 Anotar el numero de semana correspondiente 5 Anotar el numero de semana correspondiente

6 Anotar en los espacios Del dd/mm (Día y mes) en Al dd/mm/aa (Día, mes y año)




10 Anotar en el renglón de coincidencia del mes e incidencia, con numero arábigo las veces que ha ocurrido la situación.




14 Este espacio será utilizado para anotar el total de incidencias por mes.

15 Anotara el nombre del Coordinador Operativo de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil que elabora el Reporte Estadístico Semanal.

16 Firma del Coordinador Operativo de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil que elabora el Reporte Estadístico Semanal.

SOSV-03

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDADADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESADMINISTRACIÓN OPERATIVA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

INMUEBLE: RESPONSABLE: ´( 2 )

Motivo

Sismo

Asistencia médica por accidente

Grupo Armado

Robo de expedientes/documentos

Grupo socio organizativoGrupo Político

Robo de consumibles

Tipo de acta levantada

Robo de periféricos

InundaciónHuracán

Semana No. ( 4 ) Semana No. ( 5 ) Semana No. ( 6 )

Tipo de apoyo recibido

Visitantes

DesmayoLesiones

Tronvas

Fuga de gas


Robo de bienes institucionalesRobo de equipos de computo

Organización Sindical

Semana No. ( 3 )


Organización Social

Robo de bienes personalesManifestaciones, Mítines y Toma de Instalación

´( 16 )´( 11 ) ´( 12 ) ´( 14 )

´( 1 )

´( 15 )

Documento emitido electronicamente en INTRASAT

Presencia de Grupo Socio Organizativo

Siniestros

Otros ( 17 )

Conato de incendioIncendio

Urgencias MédicasUrgencias Médicas

ObservacionesTOTALDel ( 7 ) al

´( 13 )

Incidencias RelevantesDel ( 10 ) alDel ( 9 ) alDel ( 8 ) al

Tipos de Robos

SOSV-04

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA REPORTE ESTADÍSTICO SEMANAL NACIONAL


1 Anotar el nombre de la instalación.

2 Anotar nombre, cargo y firma del responsable del llenado del formato.

3 Anotar el numero de semana correspondiente








11 Anotar en el renglón de coincidencia del mes e incidencia, con número arábigo las veces que ha ocurrido la situación.




15 Este espacio será utilizado para anotar el total de incidencias por mes.

SOSV-04

16

En este espacio se anotaran los tipos de acta levantada que pueden ser: a) Ante Ministerio Público b) Acta Administrativa c) Constancia de Hechos

Así mismo, deberá mencionarse el tipo de apoyo que recibido, como puede ser:

a) Secretaria de Seguridad Pública b) Policía Municipal c) Policía Judicial d) Policía Federal Preventiva e) Policía Fiscal f) Policía Ministerial g) Bomberos h) Cruz Roja i) Protección Civil del Estado j) Otra k) Ninguna

17 De existir otro incidente relevante, se llenará este espacio especificando los acontecimientos.

SOSV-05

CONSTANCIA DE HECHOS ----- En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las _(1)_ horas, con _(2)_ minutos, del día _(3)_ del mes de _(4)_ de dos mil cinco, reunidos en el lugar que ocupa la Coordinación de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, ubicada en el ____________(5)___________________________de(l)____________(6)___________________,el ______________(7)___________________________, que se acredita con credencial _____(8)____, el C. que manifiesta haber ______________________(9)___________________________, (adscrito a la Unidad Administrativa ____________(10)___________________________ del SAT) que se identifica con el C. ____________(11)___________________________ personal de Seguridad y Vigilancia, y los CC. _________________(12)______________________ y éstas dos últimas personas quienes fungen como testigos de asistencia, que darán fe de todo lo actuado, protestan y aceptan dicho cargo, manifestando que no tienen impedimento legal alguno para cumplir con el mismo.---------------------------------------------CONSTANCIA.- Se instruye la presente actuación para hacer constar que _______________________________(13)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Declaración del C.________________(14)________________________________ y de quién se omiten sus generales por constar en su expediente personal abierto, que obra en poder de los archivos del Servicio de Administración Tributaria, y a quién se le apercibe para que se conduzca con verdad durante su declaración en los términos de lo previsto en el articulo 247, fracción I del Código Penal Federal, quien se identifica con credencial No. ___(15)_____ expedida por ____________(16)_____________, documento que se tiene a la vista en original y se coteja, donde aparece su nombre y en el margen inferior izquierdo, fotografía que concuerda con los rasgos fisonómicos del compareciente, devolviéndose en este momento por ser necesario para otros usos y que con relación a los motivos por los que se instruye la presente Constancia de Hechos en uso de la palabra manifiesta_______________________________(17)__________________________________________________________________________________ que es todo lo que desea declarar por el momento, reservándose el derecho de hacerlo nuevamente de considerarlo necesario, firmando al margen de su declaración y al calce de la misma para debida constancia. ------------------------------------------------------------------------- --- Declaración del trabajador, C. ____________(18)__________________________, adscrito a la Administración. ____________(19)___________________________ __________________________________, bajo protesta de decir verdad y a quién se le apercibe para que se conduzca con verdad durante su declaración en los términos de lo previsto en el articulo 247, fracción I del Código Penal Federal, que a la letra dice " se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días multa: fracción I " Al que interrogado por alguna Autoridad Pública distinta de la judicial, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad", y quien por sus generales manifiesta llamarse como ha quedado escrito, ser de __(20)__ años de edad, estado civil __(21)____, empleado federal del (SAT), con puesto de funciones de ____________(22)___________________________, con domicilio particular en ____________(23)_____________________________________________________ se identifica con credencial ____(24)______ expedida por documento que se tiene a la vista en original y se coteja, donde aparece su nombre y en el margen inferior izquierdo,

fotografía que concuerda con los rasgos fisonómicos del compareciente, devolviéndose en este momento por ser necesario para otros usos y que con relación a los motivos por los que se instruye la presente Constancia de Hechos en uso de la palabra manifiesta: ______________________(25)___________________________ que es todo lo que desea declarar, firmando al margen de su declaración y al calce de la misma para debida constancia. ---------------------------------------------------------------------- --- CONSTANCIA.- Corre agregados a la presente copias de las identificaciones del personal actuante, y no habiendo más que asentar se da por concluida la presente constancia de hechos, firmando al margen y al calce para debida constancia, todos los intervinientes, siendo las __(26)____ horas, con _(27)______ minutos del día de su fecha ____________(28)___________________________ __________ FIRMAS

(29)

SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

C. __________________(30)________________

EL TRABAJADOR

C.__________________(31)________________

TESTIGOS DE ASISTENCIA C. _______________(32)_______ C. _________________(33)_______ R.F.C ______________(34)_______ R.F.C _________(35)____________ (DOMICILIO PARTICULAR) (DOMICILIO PARTICULAR) ________________(36)____________ _______________(37)_________

SOSV-05


CONSTANCIA DE HECHOS NUMERO SE DEBE ANOTAR

1 Anotar el número de la hora en que se inicia el levantamiento de laConstancia de Hechos.

2 Anotar el número de los minutos en que se inicia el levantamiento dela Constancia de Hechos..

3 Anotar el día (Número)

4 Anotar el Mes del año en que se levanta la Constancia de Hechos

5 Anotar la ubicación especifica donde la Coordinación Operativa levanta la constancia de hechos. Ejemplo: oficina, bodega, áreaabierta, departamento, etc.

6 Anotar la ubicación de la Coordinación Operativa en el inmueble querealiza sus funciones, Ejemplo: Administración Local, Módulo, EdificioAdministrativo, Recinto Fiscal, Almacenes, etc.

7 Anotar el Nombre de la persona o empleado que se presenta alevantar la constancia y dar conocimiento de los hechos.

8 Anotar el número de la credencial con el que se identifica el declaranteo el número del documento oficial con el que lo hace: IFE, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Licencia de Conducir, Cedula Profesional.

9 Anotar el argumento del empleado, en este caso de los hechossuscitados (forma breve de mencionar los hechos).

10 Anotar la Unidad Administrativa donde trabaja del SAT.

11 Anotar el nombre del Coordinador de Seguridad, Vigilancia yProtección Civil o del responsable del servicio, con el que se presentael empleado que levanta la Constancia de Hechos.

12 Anotar el nombre de dos testigos que asistirán como testigo en el levantamiento de la Constancia de Hechos, de preferencia deben deser dos Agentes de Seguridad.

13

Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, mencionando a laspersonas que intervienen en la elaboración de la presente. Se debeanotar las declaraciones tal y como las describa(n) la(s) persona(s)que levanta(n) la constancia.

14 Anotar el nombre del Jefe Inmediato (cuando intervenga en los hechoso se encuentre vinculado a ellos).

15 Anotar el número de credencial con el que se identifica o el número del documento oficial con el que lo hace: IFE, Cartilla del ServicioMilitar Nacional, Licencia de Conducir, Cedula Profesional.

16 Anotar el área de la dependencia que expidió el documento.

17 Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, narrando los hechos detalladamente. Se debe anotar las declaraciones tal y como lasdescriba la persona que manifiesta los hechos.

18 Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, narrando los hechosdetalladamente. Se debe anotar las declaraciones tal y como las describa la persona que manifiesta los hechos.


20 Anotar el número que corresponde a la edad de la persona quedeclara.

21 Anotar el status legal del declarante.

22 Anotar el puesto y funciones que realiza la persona declarante.

23 Anotar el domicilio particular del declarante.

24 Anotar el tipo de documento y número de credencial con la cual seidentifica el declarante.


26 Anotar el número de la hora en que termina el levantamiento de laConstancia de Hechos.

27 Anotar el número de los minutos en que termina el levantamiento de la Constancia de Hechos..

28 Anotar el día (Número) y el Mes del año en que termina la Constanciade Hechos

29 Anotar el nombre del Coordinador de Seguridad, Vigilancia yProtección Civil o del responsable del servicio, con quien se presenta el empleado que levanta la Constancia de Hechos.

30 Anotar el nombre del trabajador involucrado en los hechos.

31 Anotar el nombre del jefe directo del trabajador involucrado en loshechos.

32 Anotar el nombre del primer testigo de asistencia.

33 Anotar el nombre del segundo testigos de asistencia.

34 Anotar el R.F.C. del premier testigo de asistencia.

35 Anotar el R.F.C. del segundo testigo de asistencia.

36 Anotar el domicilio particular del primer testigo de asistencia.

37 Anotar el domicilio particular del segundo testigo de asistencia.

SOSV-06

´( 1 )

´( 2 )

EXTENSIÓN TELEFÓNICA

HORA RONDÍN

HORA SALIDA

HORA RONDÍN

HORA SALIDA

HORA RONDÍN

HORA SALIDA

´( 15 ) ´(16) AGENTE

HORA

HORA

ELABORO ´(22) ´(24)FIRMAFOLIO O PLACA

FECHA:

´(23)

´(17)

´( 13 )´( 14 )

´( 12 )

INMUEBLE:

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAADMINISTRACIÓN GENERAL DE INOVACION Y CALIDADADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL

´( 11 )

PLANTA BAJAFIRMA

´( 7 ) ´( 8 ) ´( 9 ) ´(10 )

OBSERVACIONES

RONDÍN/REPORTE PERSONAL DEL AGENTE DE SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓ Y/O DEPARTAMENTO

RELACIÓN DE PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO OFICIAL

NOMBRE

´( 3 ) ´( 4 ) ´( 5 ) ´( 6 )

No. DE SELLOHORA EN QUE SE CERRO EL PISO/MÓDULO

RETIRO SELLO

PRIMERA PERSONA QUE INGRESA AL PISO ´(20)´(18) ´(19)

´(21)

AGENTE QUE REALIZA RONDIN

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA LA UTILIZACIÓN DEL FORMATO

REPORTE PERSONAL DEL AGENTE DE SEGURIDAD


1 Anotar el Nombre del Inmueble o Administración. 2 Anotar la fecha de elaboración del Reporte.

3 Anotar el nombre de la (s) persona (s), que encuentre laborando fuera delHorario Oficial mientras realiza su recorrido o rondín.

4 Anotar el Departamento o Área a la que pertenece el empleado que seencuentra laborando fuera del horario Oficial.

5 Anotar extensión telefónica del empleado. 6 Anotar la hora en que encontró al empleado laborando dentro del inmueble.7 Anotar la hora en que se retire el empleado del piso, modulo o inmueble. 8 Anotar la hora en que encontró al empleado laborando dentro del inmueble.9 Anotar la hora en que se retire el empleado del piso, modulo o inmueble. 10 Anotar la hora en que encontró al empleado laborando dentro del inmueble.11 Anotar la hora en que se retire el empleado del piso, modulo o inmueble.. 12 Aquí firmara el Agente de Seguridad cada vez que realice su recorrido. 13 Anotar el Nombre del Agente que realizo el rondín

14

Anotar todo tipo de observaciones o actividades que realice durante surecorrido, como es el apagar computadores, desconectar aparatoseléctricos o electrónicos, encontrar fugas de agua, puertas bloqueadas,daños en el inmueble, artículos personales olvidados, cubículos abiertos,etc. Deberá realizar estadística.

15 Anotar la hora en que se sella o cierra el piso, módulo o inmueble, una vezque se halla retirado el último empleado.

16 Anotar el número de sello, que se coloque en el acceso que se cierre. 17 Anotar el nombre del Agente que coloco el Sello. 18 Anotar el nombre del Agente que retire el Sello. 19 Anotar la hora en que se retira el sello.

20 Anotar el Nombre de la primera persona que ingresa al Modulo, piso uoficina.

21 Anotar la hora en que esta ingresa. 22 Anotar nombre del Agente que elabora el reporte. 23 Anotar el No. De folio o placa del Agente. 24 Firma del Agente responsable de elaborar el reporte.

NOTA: Se deberá anexar una hoja por cada nivel que conforme el inmueble.

SOSV-06

SOSV-24 SOSV-24

HOJA 1 DE 8 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADMMINISTRACIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL INMUEBLE (1)

ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES PRIMER CONTACTO

EXPEDIENTE (2) FECHA (3) HORA 43) INSTALACION (5) TIPO DE INCIDENCIA (6) LUGAR DE LOS HECHOS (7) FECHA Y HORA DE LOS HECHOS (8) FECHA Y HORA DE LA INTERVENCIÓN DEL INVESTIGADOR (9) ESTE ESPACIO SE LLENARA SÍ EL REPORTE LO LEVANTA UN TERCERO NOMBRE (10) FECHA DE INGRESO (11) R.F.C. (12) CARGO (13) DEPARTAMENTO (14) ADMINISTRACIÓN (15) INMUEBLE O MÓDULO 16) TELÉFONO (17) HORA DE INGRESO (18) HORA EN QUE SE LEVANTO EL REPORTE (19) NOMBRE JEFE INMEDIATO (20) PORQUE ESTA REPORTANDO UD Y NO EL AFECTADO (21)

AFECTADO NOMBRE (22) FECHA DE INGRESO (23) R.F.C. (24) CARGO (25) DEPARTAMENTO (26) ADMINISTRACIÓN (27) INMUEBLE O MÓDULO (28) TELÉFONO (29) HORA DE INGRESO (30) HORA EN QUE SE LEVANTO EL REPORTE (31) DATOS DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXISTENCIA DEL BIEN Y SUS CARACTERISTICAS: ANEXE COPIAS DE: FACTURAS ( ) RESGUARDO ( ) OTROS ( ) (23) COMPETENCIA DE TIPO LEGAL ( ) CIVIL ( ) ADMINISTRATIVA ( ) (33) SE ELABORO CONSTANCIA DE HECHOS SÍ ( ) NO ( ) (34) SE LEVANTO EL ACTA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO SÍ ( ) NO ( ) (35) NUMERO DE ACTA (36)

SOSV-07

SOSV-07 HOJA 2 DE 8 EXPEDIENTE RELATORIA DE HECHOS (37)

UBICACIÓN DEL LUGAR, INMUEBLE U OFICINA DONDE SUCEDIERON LOS HECHOS (38) COLINDANCIAS (39) NORTE SUR ORIENTE PONIENTE ELABORAR CROQUIS DE UBICACIÓN (40)

SOSV-07 HOJA 3 DE 8 EXPEDIENTE POSIBLE FECHA DE EXTRAVIO DEL BIEN O RESGUARDO: (41) ASEGURAMIENTO DE LA ZONA (42) A) SE ACORDONO EL ÁREA SÍ ( ) NO ( ) B) FOTOGRAFIAS SÍ ( ) NO ( ) C) GRABACIÓN DE AUDIO SÍ ( ) NO ( ) D) VIDEOGRABACIÓN SÍ ( ) NO ( ) E) PRUEBAS DACTILOSCOPICAS SÍ ( ) NO ( ) F) TOMA DE EVIDENCIAS SÍ ( ) NO ( ) ¿QUIÉN VIO POR ULTIMA VEZ EL BIEN? (43) ¿CÓMO ESTABA? (44) ¿DÓNDE ESTABA? (45) ¿A QUE HORA LO VIO? (46) ¿DÓNDE LO VIO? (47) ¿CUÁNDO LO VIO? (48) LAPSO EN QUE OCURRIO EL HECHO (49)

INSPECCIÓN OCULAR (50)

SOSV-07 HOJA 4 DE 8 EXPEDIENTE REGISTRO FOTOGRAFICO (51)

SOSV-07 HOJA 5 DE 8 EXPEDIENTE INDICIOS O PRUEBAS LOCALIZADAS (52)

POSIBLES ESCENARIOS LINEAS DE INVESTIGACIÓN HIPOTESIS

(53)

ESCENARIOS (54) LINEAS DE INVESTIGACIÓN (55) 1. - 2. - 3. -

SOSV-07 HOJA 6 DE 8 EXPEDIENTE HIPOTESIS (56) 1. - 2. - 3. - INVESTIGACIÓN CONTINUA SI O NO (57)

CONTINUAR CON LA PRIMERA LINEA DE INVESTIGACIÓN

(58)

ENTREVISTAS (59) PERSONAS INVOLUCRADAS (60) PROBABLES RESPONSABLES 61 PRIMER INVOLUCRADO

(62)

MANIFIESTA (63)

SOSV-07 HOJA 7 DE 8 EXPEDIENTE

SEGUNDO IMPLICADO (64) ARGUMENTA (65)

TERCER IMPLICADO (66) ARGUMENTA (67)

COMENTARIOS (68)

SOSV-07 HOJA 8 DE 8 EXPEDIENTE

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES (69)

NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE RESPONSABLE(S) DEL ANÁLISIS

(70)

NOMBRE FIRMA CARGO

NOMBRE FIRMA CARGO

NOMBRE FIRMA CARGO

NOMBRE FIRMA CARGO

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DE ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

CONCEPTO SE DEBE ANOTAR 1. Anotar el nombre del inmueble. 2. Anotar el numero de consecutivo asignado a la investigación 3. Anotar el día, mes y año en que se elabora el reporte 4. Anotar la hora en que se recibe el reporte del ilícito. 5. Anotar el nombre del inmueble. 6. Anotar el tipo de novedad, robo, perdidas, vandalismo, etc. 7. Anotar el lugar donde sucedieron los hechos. (oficina, módulo, patio, etc.) 8. Anotar la fecha y la hora en que sucedió el hecho o novedad. 9. Anota la hora y fecha en que el investigador o coordinador inicia las averiguaciones.

ESPACIO QUE SE LLENA SI EL REPORTE LO LEVANTA UN TERCERO 10. Anotar el Nombre completo de la persona que levanta el reporte. 11. Anotar su fecha de ingreso al Servicio de Administración Tributaria 12. Anotar su Registro Federal de Causantes 13. Anota su cargo o puesto que desempeña. 14. Anotar el área, oficina o lugar de trabajo de la persona que reporta. 15. Anotar la administración a la que pertenece el que reporta. 16. Anotar el nombre del inmueble o módulo. 17. Anotar el numero telefónico o fax de la persona que levanta el reporte. 18. Anotar la hora en que ingreso a laborar. 19. Anotar la hora en que levanto el reporte. 20. Anotar el nombre de su jefe inmediato. 21. Anotar con toda claridad el motivo por el que reporta él y no el afectado.

AFECTADO 22. Anotar el nombre de la persona afectada por el ilícito. 23. Anotar su fecha de ingreso al Servicio de Administración Tributaria 24. Anotar su Registro Federal de Causantes 25. Anota su cargo o puesto que desempeña. 26. Anotar el área, oficina o lugar de trabajo de la persona que reporta. 27. Anotar la administración a la que pertenece el que reporta. 28. Anotar el nombre del inmueble o módulo. 29. Anotar el numero telefónico o fax de la persona que levanta el reporte. 30. Anotar la hora en que ingreso a laborar. 31. Anotar la hora en que levanto el reporte.

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 32. Conseguir copias de las facturas, resguardos, etc. de los bienes afectados. 33. Anotar el tipo de Competencia si el ilícito o incidente es legal, civil o administrativo. 34. Anotar si se levanto Constancia de Hechos, si fue así anexar al expediente 35. Anotar si se levanto el Acta ante el Ministerio Público 36. Anotar el numero de acta y anexar la copia certificada de la misma

37. Anotarla como sucedieron los hechos. La relataría deberá ser del afectado con sus palabra y acompañado de su firma, si es necesario que lo haga por escrito, anexar testimonio al expediente.

38. Anotar la ubicación exacta del lugar donde sucedieron los hechos.

39. Anotar las colindancias de la zona afectada, observar con detalle, oficinas, calles, patios, etc.

SOSV-07

40. Elaborar un croquis del lugar donde sucedieron los hechos.

41. Anotar la posible fecha en que se extravió el bien, corroborar con los reportes personales de los agentes de seguridad y rondines.

42. Aseguramiento de la Zona, es de importancia considerar los seis puntos, anotar las opciones seleccionadas y el material anexarlo al expediente.

43. Anotar el nombre de la persona que vio por última vez el bien. 44. Anotar la posición en que estaba. 45. Anotar el lugar preciso en que se localizaba. 46. Anotar la hora en que lo vio por última vez. 47. Anotar donde lo vio 48. Anotar cuando lo vio.

49. Anotar el posible lapso de tiempo en que sucedió el hecho, corroborar con los reportes personales y los rondines de los agentes de seguridad.

50. Inspección Ocular, anotar los detalles de la primera visita ocular del investigador, no debe omitir ningún detalle, tipo de oficina, tipo de moros, aseguramientos, chapas, etc.

51. Registro fotográfico, anexar fotografías del lugar donde sucedieron los hechos o de los bienes dañados

52. Recabar todo tipo de indicios o pruebas, ya sea física o documental y anexarlas al expediente.

53. Considerar las circunstancias en que sucedieron los sucesos y como se desarrollaron, que línea de investigación seguirá y las posibles teorías.

54. Considera y anota las circunstancias en que sucedieron los sucesos y como se desarrollaron.

55. De acuerdo a las pruebas y a los testimonios determina o elige tu plan de trabajo.

56. Anota tus posibles hipótesis (Suposición y proposición que se establece como base para la investigación y que nos confirmara su validez)

57. De acuerdo a la información recabada y obtenida, anotar si se autoriza la continuidad de la investigación

58. Continuar la primera línea de investigación 59. Entrevistas se dividen en personas involucradas y probables responsables 60. Anotar el nombre de todas las personas involucradas en los hechos 61. Nombre de del o los probables responsables conforme a las pruebas obtenidas. 62. Anotar el nombre de la primera persona involucrada.

63. Anotar el manifiesto de la primera persona, se podra anexar por escrito de puño, letra y firma.

64. Anotar el nombre de la segunda persona involucrada.

65. Anotar el manifiesto de la primera persona, se podrá anexar por escrito de puño, letra y firma.

66. Anotar el nombre de la tercer persona involucrada.

67. Anotar el manifiesto de la primera persona, se podrá anexar por escrito de puño, letra y firma.

68. Anota tus comentarios de las entrevistas

69. Analiza toda la información recabada y concluye, anota tus conclusiones y consideraciones.

70. Anota el nombre cargo y firma de los participantes en la investigación.





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2005

MES AÑO 55

2.- CONTROL DE ACCESOS DE PERSONAS A LAS INSTALACIONES DEL S.A.T. Objetivo Establecer los mecanismos, controles operativos de seguridad, vigilancia y supervisión para el acceso de personas a las instalaciones con el fin de salvaguardar la integridad física de personas, bienes materiales, documentales e informáticos propiedad del Servicio de Administración Tributaria. Políticas de Operación

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, establecer los lineamientos de entrada y salida de empleados, prestadores de servicio social, proveedores, prestadores de servicios subrogados, contribuyentes y visitantes a las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, mantendrá el

servicio en los accesos de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria las 24 horas los 365 días del año.

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, es la responsable

de emitir las Consignas, disposiciones y lineamientos que deben acatar y cumplir los agentes de seguridad institucionales en el desarrollo de sus actividades.

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil es la única autoridad

facultada para otorgar el acceso a visitantes que se presenten dentro y después del horario oficial de labores, sábados, domingos y días festivos, previa autorización del Titular de Unidad Administrativa del área involucrada.

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, es la única facultada

para retirar de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria, así como prohibir su acceso a:

• Visitantes que realicen actos de comercio sin autorización del Área

correspondiente. • Visitantes sospechosos. • Visitantes en estado de ebriedad, aliento alcohólico o intoxicación. • Visitantes agresivos. • Visitantes que no justifiquen su estancia en las instalaciones • Visitantes que no porten su gafete. • Visitantes que traten asuntos personales. • Visitantes o contribuyentes armados. • Cobradores, vendedores, prestamistas.





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MES AÑO 56

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, prohibir el acceso a todo empleado que desee ingresar a cualquier instalación del Servicio de Administración Tributaria en estado de ebriedad, con aliento alcohólico o bajo los efectos de alguna sustancia tóxica.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil

establecer los lineamientos y dispositivos de seguridad que mejor convengan para la entrada y salida de personal, bienes materiales e informáticos.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, emitir

y establecer los lineamientos y dispositivos de seguridad para la entrada y salida de vehículos de empleados autorizados para ocupar el estacionamiento, vehículos oficiales y de visitantes que pretendan ingresar a los estacionamientos de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.


y establecer los lineamientos y dispositivos de seguridad para la entrada y salida de vehículos embargados y/o decomisados.

- Es responsabilidad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección

Civil, proporcionar a las Coordinaciones Operativas de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, lugares estratégicos, recursos materiales y humanos necesarios para el buen desempeño de sus funciones.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil el

prohibir el acceso a toda persona que pretenda ingresar a las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria con objetos que pongan en riesgo o peligro la integridad de las personas o la institución, sin previa justificación como lo son:

• Bienes u objetos personales no indispensables para el buen desempeño

de sus funciones. • Cualquier tipo de aparato electrodoméstico. • Cualquier tipo de cámara y videocámara. • Grabadoras, reproductores, walkman y discman. • Televisores. • Artículos idénticos en serie. • Catálogos de cualquier tipo. • Cuchillos o herramientas de cocina punzo cortantes. • Armamento. • Líquidos o bebidas alcohólicas • Sustancias flamables.





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MES AÑO 57

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil el prohibir el acceso a menores de edad, familiares, amistades, y visitas de carácter personal a las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil es la responsable de

emitir los lineamientos y controles de entrada y salida de bultos voluminosos, portafolios, bolsos, paquetes, sobres, arreglos florales, obsequios o regalos de cualquier tipo a las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.

- Es responsabilidad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección

Civil emitir y establecer los lineamientos para el acceso de los empleados y prestadores de servicio social y subrogados, en días y horas inhábiles.


los lineamientos e implementar los dispositivos de Protección Civil conforma a las leyes y reglamentos de la materia, para los accesos y salidas en caso de presencia de algún agente perturbador.





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MES AÑO 58

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO

INVOLUCRADO SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Acceso a Visitantes 1. Recibe solicitud de ingreso al

inmueble. 2. Verifica base de datos, Lista Negra

de empleados y visitantes. ¿La visita es fuera del Horario Oficial, fin de semana o día festivo? Sí 3. Se recibe solicitud de ingreso por el

responsable del área de seguridad. 4. Elaborar relación de personal

autorizado y enviarla al área de seguridad del acceso.

¿Se autorizo el acceso? Si 5. Revisar relación de accesos

autorizados No 6. Se niega el acceso ¿Es acceso con vehículo? Empleado 7. Se revisa credencial

- Oficio - Correo Electrónico - Identificación Oficial - Base de Datos

SCAA - Oficio - Correo Electrónico - Oficio - Correo Electrónico - Identificación Oficial- Relación de

Visitantes Autorizados

- Identificación Oficial





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MES AÑO 59

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA



Visitantes y Servicios Subrogados 8. Se le solicita su identificación oficial. 9. Se registra en formato de ingreso

establecido. No ¿Es acceso con vehículo? Si ¿Es empleado con cajón asignado? Si ¿Presenta credencial y/o tarjetón? No (Viene de es ¿empleado con cajón

asignado?) 10. Registra en formato de acceso

vehicular y recibe identificación oficial.

11. Entrega tarjetón provisional y otorga

acceso. No ¿Tiene cita programada? Si 12. Revisa relación de accesos

autorizados. 13. Solicita identificación Oficial

- Identificación Oficial - Registro de

Visitantes (SOSV-08) - Registro de

Proveedores (SOSV-09)

- Registro de

Visitantes a estacionamiento (SOSV-12)

- Identificación Oficial- Tarjetón provisional - Oficio - Correo Electrónico - Identificación Oficial





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MES AÑO 60


UNIDAD

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO INVOLUCRADO

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

14. Indicar el número de cajón del

estacionamiento. 15. Entrega pase maestro y/o tarjetón

de acceso. No 16. Solicita autorización de acceso al

área que visita. 17. El área que se visita solicitara

acceso al área correspondiente. ¿Se Autoriza el acceso? Sí Continuar en 13 No 18. Negar el acceso No Viene de ¿Es acceso con vehículo? ¿Es empleado o de Servicio Social? Si ¿Presenta credencial? Si

- Base de Datos

Estacionamiento - Pase de acceso - Tarjetón de acceso





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MES AÑO 61


UNIDAD



19. Solicita al jefe inmediato la solicitud de acceso

20. Registrar el módulo de recepción. ¿Presenta identificación oficial? SI 21. Recibir identificación oficial. 22. Entregar pase para acceso. No

23. Solicitar identificación oficial a la persona que autoriza el acceso si el empleado no presenta credencial.

NO (Viene de ¡Es empleado o de Servicio Social? NO ¿Es visitante? Si ¿Tiene cita programada?

24. Verificar en la relación de Accesos l autorizados.

No 25. Solicitar autorización de acceso al

área que visita

- Control de registro

de prestadores de Servicio Social (SOSV-23)

- Identificación Oficial- Pase de Acceso - Gafete





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MES AÑO 62


UNIDAD



¿Se autoriza? Si 26. Registrar en modulo de recepción. No 27. Negar el acceso No (Viene de ¿Es visitante? 28. Prestador de Servicio o proveedor.

29. Revisar en la relación de personal autorizado.

30. Permite ingreso por entrada

asignada. 31. Revisar identificación oficial. No

¿Desea ingresar algún bien?

Sí ¿Es propiedad del SAT? Si 32. Solicita pase de salida. 33. Revisa relación de firmas

autorizadas.

- Registro de

Visitantes (SOSV-08) - Pase de salida de

equipo de computo (SOSV-16)





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MES AÑO 63


UNIDAD



¿Cuenta con lector Óptico? Si 34. Registrar con lector óptico. 35. People Soft descarga datos de

bienes con lector óptico. NO 36. Registrar datos de bienes

manualmente. 37. People Soft registra información

adicional. 38. Supervisar áreas con acceso

autorizado (continua en 50) No (viene de es propiedad del S.A.T.) 39. Realiza inspección ocular. 40. People Soft Registra alta. 41. Realizar inspección ocular y/o

identificación. ¿Ingresa un bien y/o artículo autorizado Si 42. Identificar el tipo de Artículo

- Pase de salida de


- Control de ingreso y

salida de bienes personales (SOSV-24)





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2005

MES AÑO 64


UNIDAD



43. Elaborar reporte, retener el artículo y/o identificación oficial.

44. Enviar al área responsable de

seguridad. ¿Genera un riesgo? Si 45. Negar el acceso. 46. Informar a las autoridades internas

y externas No 47. Continuar con Procedimiento de

Supervisión, Evaluación y Seguimiento.

No (viene de ¿ingresa un bien y/o

artículo autorizado?) 48. Registrar acceso? 49. Informar que al ingresar al inmueble

deberá portar pase de visitante o credencial en lugar visible.

50. Al terminar actividades registrar

salida del inmueble. ¿Registro el ingreso de un bien? Si

- Reporte - Oficio - Control de ingreso y

salida de bienes personales (SOSV-24)

- Control de ingreso y

salida de bienes personales

(SOSV-24)





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MES AÑO 65


UNIDAD



¿Es propiedad del SAT? Si ¿Entrego pase? 51. Revisar relación de firmas

autorizadas 52. Registrar bienes con lector óptico 53. People Soft descarga datos de

bienes con el lector óptico. 54. People Soft registra información

adicional. No 55. Realiza inspección Ocular 56. People Soft registra baja. No 57. Negar salida del bien. 58. Retener bien y elaborar reporte. 59. Continuar con procedimiento de

Evaluación y Seguimiento. 60. Informar a las autoridades internas

y externas competentes. No

- Pase de salida de


- Catálogo de firmas - Reporte - Constancia de

Hechos (SOSV-05)

- Oficio





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MES AÑO 66


UNIDAD



¿Solicita la salida de un bien? No 61. Empleado o prestador de Servicio

Social registra salida en los medios establecidos de control de asistencia y/o acceso.

62. Visitante registra salida en el

módulo de recepción, entrega pase y se le devuelve su identificación oficial.

63. Ingreso con vehiculo, registra salida

modulo de recepción, entrega tarjetón y se le devuelve su identificación oficial.

64. Realiza inspección Ocular y/o por

Banda de Rayos “X” ¿ Se detecto la salida de un bien no autorizado?. Si 65. Continuar en 57. No 66. Autoriza salida.

Fin de procedimiento

− Pase o Gafete − Identificación

Oficial.





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2005

MES AÑO 67

inicio

Recibir solicitud de Ingreso al

inmueble

1

Verificar realación de personas no

autorizadas

2

Recibir solicitud de ingreso por el responsable del

área de seguridad

3

¿Es acceso con vehículo?

¿Es fuera del Horario Oficial, fines de Semana y

días festivos?

Elaborar relación de personal autorizado y

enviarla al área de seguridad del

acceso

4

¿Se autorizo?

Negar el acceso

6NO

Revisar relación de accesos autorizados

5

SISI¿Es acceso

con vehículo? Revisar credencial

7

EMPLEADO

Solicitar que se le muestre la

identificación oficial

8

Visitante y Servicios Subrogados

Registrar en el formato de Ingreso establecido por el

responsable del área

9

¿Es empleado con cajón asignado?

¿Presenta credencial y/o

tarjetón?SI SI

¿Tiene cita programada?

Solicitar autorización de acceso al área

que visita

16

Revisar en relación de

Accesos Autorizados

12

El área que se visita solicitara acceso al Área

correspondiente

17

¿Se autorizo el acceso?

Negar el acceso

18

fin

NO

SI

NO

Solicitar Identificación

oficial

13

SI

Indicar Número de Cajón del

erstacionamiento

14

Entregar pase maestro y/o

tarjetón de acceso

15

NO

Registrar el acceso vehícular y recibir


10

Entregar tarjetón provisional y

otorgar acceso

11

NO

NO

FIN

MPB-051-2Administración

del Estacionamiento

A

1

DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA





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2005

MES AÑO 68

DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIÓN)

¿Es empleado o de Servicio Social? ¿Es visitante?

¿Tiene cita programada?

Revisar en la relación de personal

autorizado

29

Prestador de servicio proveedor

28

Negar el acceso

27

Registrar en Módulo de Recepción

26

Verificar relación de accesos autorizados

24

Solicitar autorización de acceso al área

que visita

25

Revisar Identificación

Oficial

31

Permitir ingreso por entrada asignada

30

¿Se autoriza?

39

NONO

SI

NO SI

NOSI

¿Presenta credencial?

SI

¿Presenta Identificación

oficial?

Solicitar al jefe inmediato la solicitud de

acceso

19

Registrar en modulo de recepción

20

Recibir identificación

oficial

21

Entregar pase para acceso

22

Solicitar Identificación oficial a la persona que autoriza el acceso si el empleado no presenta

credencial

23

SI SI

NO

B

A

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA





No. DE PÁGINA

07


2005

MES AÑO 69

¿Desea ingresar con algún bien?

Realizar Inspección Ocular y/o

Identificación

41

NO

¿Es propiedad del SAT?

¿Cuenta con lector optico?

19

SI

Realizar Inspección Ocular

39

Solicitar Pase de Salida

32

Revisar la relación de firmas autorizadas

33

Registrar bien con lector óptico

34

Registrar datos de bienes manualmente

36

SI SI

NONO

¿Ingresa un bien y/o Artículo autorizado?

48

Registrar Acceso

49

Informar que al ingresar al inmueble deberá portar

pase de visitante o credencial en lugar visible

51

Revisar la relación de firmas autorizadas

52

Registrar bienes con lector óptico

¿Registro el ingreso de un bien?

70

¿Solicita la salida de un bien?

71

NO

¿Es propiedad del SAT?

¿Entrego pase?

SISI

SI

SI

55

Realizar inspección ocular

57

Negar la salida del bien

People Soft descarga datos de bienes con el lector óptico

People Soft Registrar

información adicional


Baja

58

Retener bien y elaborar reporte

60

Informar a las autoridades internas

y externas competente

Supervisión Evaluación y Seguimiento

Empleado o Servicio Social registrar salida en los medios establecidos de

control de asistencia y/o acceso

Visitante registrar salida en módulo de recepción, entregar pase devolver


Ingreso con vehículo registrar salida en módulo de recepción entregar tarjetón y

devolver identificación oficial

61

62Realizar inspección ocular y/o por Banda

de Rayos “X”

¿Se detecto la salida de un bien no autorizado

SI

65

Autorizar salidaNO FIN

People Soft Registrar Alta

40

People Soft Descargar datos de bienes con lector

óptico


información adicional

35 37

NOAl terminar actividades

registrar salida del inmueble

50

42

Identificar el tipo de artículo

SI

Elaborar reporte, retener el artículo,

credencial y/o identificación oficial

43

Supervisión Evaluación y Seguimiento

47

Enviar al área responsable de

seguridad

44

¿Genera un riesgo?

Negar el acceso

45

SI

NO

Informar a las autoridades internas y

externas

46

Supervisar las áreas con accesos autorizado

38

B

63

64

56

59

53

53

DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIÓN) PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO

SOSV-08

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

(7)

(12)

(11)(10)(9)(8)(6)(5)(4)(3)

FECHA: (2)

PISO NO. GAFETE NO.

HORA DE ENTRADA

HORA DE SALIDA

COMPAÑÍA QUE REPRESENTA PERSONA QUE VISITA ASUNTO FIRMA

AGENTE QUE REGISTRA

INMUEBLE (1)

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACION Y CALIDADADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL

REGISTRO DE VISITANTES

NOMBRE

SOSV-08


CONTROL DE VISITANTES


1 Se debe anotar el nombre del Inmueble y/o ubicación.

2 Anotar el día, mes y año en que se elabora el reporte

3 Anotar el nombre completo del visitante

4 Anotar el nombre de la dependencia gubernamental o de la compañía que represente.

5 Anotar el nombre completo de la persona o empleado que va a visitar

6 Anotar a que viene el visitante, el motivo de su visita.

7 Anotar el No. de Piso o Área que se va a visitar.

8

Anotar el No. de gafete que se le proporcionara al visitante , a cambio de una identificación oficial vigente, bien puede ser credencial de elector, cartilla, licencia, cedula profesional o pasaporte. Si es empleado del S.A.T. Se le dejara pasar pero aun así deberá registrarse como visitante.

9 Anotar la hora en que ingresa el visitante

10 Anotar la hora en que se retira del inmueble el visitante

11 Espacio para recabar la firma del visitante

12 Anotar el nombre del agente de Seguridad que reporta, No. de folio o placa y firma

FECHA:

( 11 ) ( 12 ) ( 13 )

( 10 )( 9 )( 8 )( 7 )( 6 )( 4 )( 3 )

ELABORO:

( 5 )

HORA DE ENTRADA

HORA DE SALIDANOMBRE COMPAÑÍA QUE

REPRESENTA MOTIVO

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACION Y CALIDAD

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL

PERSONA QUE VISITA FIRMAGAFETE

NO.

INMUEBLE:

FOLIO O PLACA: FIRMA:

REGISTRO DE PROVEEDORES ( 1 ) ( 2 )

SOSV-09

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS SUBROGADOS Y/O PROVEEDOR.


1 Anotar el Nombre del Inmueble o Administración.

2 Anotar la fecha de elaboración del Reporte.

3 Anotar el Nombre del Prestador de Servicio o Proveedor.

4 Anotar el nombre de la Compañía o Empresa a la que pertenece elprestador de servicio o proveedor.

5 Anotar el Nombre del empleado área que va a visitar.

6 Anotar el motivo de la visita. (Cotización, venta, demostración, etc.)

7 Anotar el Número de gafete con el que ingresa.

8 Anotar la hora de Ingreso del Proveedor.

9 Anotar la hora en que se retira de la Instalación el Proveedor.

10 Espacio para recabar la firma del Proveedor.

11 Anotar nombre del Agente responsable del registro de proveedores.

12 Anotar el No. de folio o placa del Agente.

13 Firma del Agente responsable del registro.

SOSV-09

1 ( 5 )

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

( 11 )

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACION Y CALIDADADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

FECHA:

ELABORO ( 10 ) FOLIO O PLACA FIRMA

( 1 ) ( 2 )


( 12 )

( 4 )

FIRMA

( 9 )

IDENTIFICACION QUE DEJA

( 8 )

INMUEBLE:

AREA DE ADSCRIPCION

PISO No.

GAFETE No.

REGISTRO DE PERSONAL SIN IDENTIFICACION DEL SAT

No

( 7 )

NOMBRE

( 3 )

MOTIVO POR EL CUAL NO PORTA SU IDENTIFICACION

( 6 )

SOSV-10

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA REGISTRO DE EMPLEADOS QUE NO PRESENTAN IDENTIFICACION DEL SAT.




3 Anotar el Nombre del Empleado que no presenta identificación del SAT.

4 Anotar el nombre del área de adscripción del empleado.

5 Anotar el nivel o piso de ubicación del área.

6 Anotar el motivo por el cual el empleado no porta su identificación del SAT (olvido, extravío, robo, etc.)

7 Anotar el Número de gafete que se canjea por identificación oficial vigente del empleado.

8 Anotar la identificación oficial vigente que deja el empleado.

9 Firma del empleado que no presenta con identificación del SAT.

10 Anotar nombre del Agente responsable de elaborar el reporte.

11 Anotar No. de folio o placa del Agente.

12 Firma del Agente responsable de elaborar el reporte.

SOSV-10

FECHA (2)

INMUEBLE: (1) VEHICULO CAJON NOMBRE LOCALIZACION TELEFONO MARCA COLOR PLACAS ENTRA SALE ENTRA SALE OBSERVACIONES

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

RESPONSABLE ( 15 ) FOLIO OPLACA ( 16 )

(17)

SOSV-11

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA LA UTILIZACIÓN DEL FORMATO CONTROL VEHICULAR EN LOS INMUEBLES DONDE NO SE CUENTA CON EL SISTEMA

DE ACCESO CONTROLADO POR TARJETA MAGNETICA




3 Anotar el Número de cajón asignado, por la Administración del Inmueble

4 Anotar el nombre del Titular del espacio o cajón asignado.

5 Anotar el departamento, Área, piso, Etc. Donde se encuentre su lugar detrabajo.

6 Anotar el teléfono del titular del cajón.

7 Anotar la Marca del vehículo o vehículos que están autorizados a ocuparese lugar.

8 Anotar el color del vehículo o vehículos que están autorizados a ocupar ese lugar.

9 Anotar las placas del vehículo o vehículos que están autorizados aocupar ese lugar.

10 Anotar la hora de ingreso del Titular del Cajón con su vehículo.




14 Anotar cualquier observación, como es el que ingrese acompañado, concosas, etc.

15 Espacio para anotar el nombre del Agente de Seguridad encargado delAcceso Vehicular

16 Anotar No. de folio o placa del Agente de Seguridad.

17 Espacio para recabar la firma del Agente de Seguridad encargado delAcceso Vehicular.

SOSV-12 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAADMINISTRACION GENERAL DE INNOVACION Y CALIDADADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESADMINISTRACION DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

MARCA COLOR PLACAS

1 ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

( 2 )FECHA:INMUEBLE: ( 1 )

FIRMA: ( 13 )FOLIO: ( 12 )

CAJÓN

REPORTA: ( 11 )

CONTROL VEHICULAR DE VISITANTES DEL ESTACIONAMIENTO

NOMBRE DEL VISITANTE

( 3 )

VEHÍCULOEPENDENCIA O EMPRES ENTRADA SALIDA OBSERVACIONES

( 10 )( 4 ) ( 8 ) ( 9 )


REGISTRO DE VISITANTES Y PROVEEDORES CON ACCESO A ESTACIONAMIENTO




3 Anotar el Nombre del Visitante o Proveedor.

4 Anotar el nombre de la Dependencia o Empresa a la que pertenece elvisitante o proveedor.

5 Anotar marca del vehículo.

6 Anotar color del vehículo.

7 Anotar número de placas del vehículo.

8 Anotar la hora de Ingreso del visitante o proveedor.

9 Anotar la hora en que se retira de la Instalación el visitante o proveedor.

10 Espacio para recabar observaciones referentes a la visita.

11 Anotar el nombre del responsable de elaborar el reporte.

12 Anotar folio o No. De placa del Agente de seguridad.

13 Firma del Agente responsable.

SOSV-12

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAADMINISTRACION GENERAL DE INNOVACION Y CALIDADADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL

FECHA DE INGRESONOMBRE

NOMBREGRADOHORA DE INGRESO

FECHA DE SALIDAAGENTE QUE TOMO NOTA DE LA SALIDANOMBREGRADOHORA DE SALIDA

OBSERVACIONES ´( 14 )

REGISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO VISITANTES

AGENTE QUE TOMO NOTA DEL INGRESO

´( 11 )´( 12 )´( 13 )

´( 4 )

CANTIDAD

COMPAÑÍA

´( 5 ) ´( 6 )

DESCRIPCION DEL EQUIPO

INMUEBLE: ´( 1 )

´( 2 )´( 3 )

´( 7 )´( 8 )

´( 9 )

´( 10 )

SOSV-13

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE EQUIPO DE COMPUTO DE VISITANTES


1 Anotar el nombre del inmueble, administración, módulo, etc.

2 Anotar el día, mes y año en que ingresa el bien.

3 Anota el Nombre completo de la persona que ingresa el bien.

4 Anotar el nombre completo de la Dependencia de Gobierno,compañía o despacho de donde procede el bien.

5 Anotar la cantidad de componentes del equipo

6 Anotar la descripción completa de cada componente, así como No.De serie e inventario.

7 Anotar el nombre del elemento de seguridad que dio el acceso al oa los artículos antes descritos.

8 Anotar el grado, si es el encargado, jefe de grupo o agente y Nº defolio.

9 Anotar la hora de ingreso del o los artículos

10 Anotar el día, mes y año en que el articulo o bien sale del inmueble

11 Anotar el nombre del agente que toma nota de la salida del o losartículos descritos

12 Anotar el grado, si es el encargado, jefe de grupo o agente y Nº defolio o placa.

13 Anotar la hora de salida del o los artículos

14 Anotar comentarios como puede ser que el artículo que ingresaviene dañado, descompuesto, con alguna seña en particular, si ya nova a salir, etc.

SOSV-13



FICHA DE ACCESO

SE OTORGA EL ACCESO PROVISIONAL POR ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) DIAS A : NOMBRE: (2) R.F.C.: (3) EXT. (4) ADSCRITO A: (5) UBICACION: (6) PISO : (7) POR MOTIVO DE :(8) ( ) OLVIDO ( ) ROBO ( ) EXTRAVIO ( ) NUEVO INGRESO ( ) OTRO (ESPECIFIQUE CUAL) A PARTIR DEL AL DE DEL 200 (9)

(10) COORD. OPVA. DE SEG., VIG. Y P. C.

FOLIO: (1) ____

SOSV-14


FICHA DE ACCESO


1 Anotar el No. de folio correspondiente.

2 Anotar el nombre de la persona que va a ingresar al inmueble.

3 Anotar el Registro Federal de Contribuyente del solicitante.

4 Anotar la extensión telefónica de su área.

5 Anotar la Administración y/o Subadministración a la que se adscribe.

6 Anotar la ubicación de su área.

7 Indicarlo si lo hubiere.

8 Marcar con una “x” el motivo por el cual no porta su credencial.

9 Indicar el periodo en el que se va a permitir ingresar sin credencial.

10 Nombre y firma del Coordinador Operativo de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil que autoriza la entrada.

SOSV-14

ADMINISTRACION GENERAL DE INNOVACION Y CALIDADADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS MATERIALESYSERVICIOSGENERALES ADMINISTRACION DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

PASE DE SALIDA PARA EL PERSONAL

Fecha: ( 1 ) Hora de Salida : ( 2 ) Hora de llegada : ( 3 )

Administración: ( 4 )

Subadministración y/o Departamento : ( 5 ) Piso: ( 6 )

Nombre del Servidor Público: ( 7 )

Motivo de la Salida: ( 8 )

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE Y EL TITULAR SERA EL RESPONSABL E DEL MAL USO QUE SE LE DE

AUTORIZA

( 9 )

Nombre y Firma

Jefe de Depto. y/o subadmon .Nombre y FirmaRecursos Humanos

Vo. Bo.

( 10 )

Anexo 2

SOSV-15

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA PASE DE SALIDA DE PERSONAL.


1 Anotar la fecha, día, mes y año.

2 Anotar la hora de en que sale el servidor publico.

3 Anotar la hora de regreso del servidor publico

4 Anotar la Administración a la que pertenece.

5 Anotar la Subadministración y/o Departamento al que pertenece.

6 Anotar el piso al que pertenece.

7 Anotar el nombre completo del servidor público.

8 Anotar el motivo de la salida del servidor público.

9 Anotar nombre y firma del jefe.

10 Anotar nombre y firma del funcionario

SOSV-15

FECHA: ( 2 ) ( 1 )

SOSV-16

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL

INMUEBLE: ____________________________

PASE DE SALIDA DE EQUIPO DE COMPUTO

Unidad Administrativa que solicita la salida: ( 3 )

REGRESA EQUIPO DE COMPUTO

No. DE SERIE Ó INVENTARIO

MOTIVO DE SALIDA DESTINO SI NO

( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )

NOMBRE Y FIRMA AREA SOLICITANTE

( 20 )

NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRADOR DE TECNOLOGIA DE

LA INFORMACION ( 21 )

NOMBRE Y FIRMA SUBADMINISTRADOR DE INNOVACIÓN Y

CALIDAD ( 22 )

DATOS DEL EMPLEADO PORTADOR NOMBRE AREA ESPECIFICA No. DE

CREDENCIAL FIRMA HORA DE SALIDA

( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 )

DATOS DEL VISITANTE O PROVEEDOR PORTADOR NOMBRE EMPRESA No. DE


( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 )

PARA USO EXCLUSIVO DE SEGURIDAD NOMBRE DEL AGENTE RESPONSABLE DE

DAR LA SALIDA DEL BIEN No. DE FOLIO O

PLACA No. DE


( 23 ) ( 24 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 )

SOSV-16

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA PASE DE SALIDA DE EQUIPO DE COMPUTO




3 Anotar la Unidad Administrativa que solicita la salida del bien, así como su Administración General.

4 Anotar la descripción del equipo de computo o de alguno de sus elementos como CPU, Monitor, teclado, Mouse, Disco Duro, tarjetas de sonido, etc.

5 Anotar el No. de serie del equipo o componente de computo y No. de inventario si cuenta con el.

6 Anotar el motivo de salida como puede ser una auditoria, reunión, traslado de información, reparación, etc.

7 Anotar el destino del bien como puede ser otra instalación del SAT, dependencia gubernamental, empresas de contribuyentes, etc.

8 Registrar si el bien regresará a las instalaciones.

9 Registrar si el bien no regresará a las instalaciones.

10 Anotar el nombre del empleado que solicita la salida del bien. Cotejar datos con la identificación.

11 Anotar el área especifica del empleado que solicita la salida del bien.

12 Anotar el No. de credencial del empleado que solicita la salida del bien.

13 Espacio para registrar la firma del empleado solicitante. Cotejar datos con la identificación.

14 Anotar la hora de salida del bien por parte del área solicitante.

15 Anotar nombre del proveedor o visitante que solicita la salida del bien.

16 Anotar la empresa a la que pertenece el proveedor o visitante.

17 Anotar el No. de credencial oficial con la que se identifica el proveedor o visitante (la vigencia no debe ser mayor a seis meses)

18 Espacio para registrar la firma del proveedor o visitante.


20 Anotar nombre y firma del titular del área que solicita la salida, así como la Unidad Administrativa a la que pertenece.

21 Anotar nombre y firma del responsable o autorizado para otorgar salidas de equipos de la Administración General de Tecnología de la Información, para los inmuebles en que sea requisito para la salida de bienes y/o componentes de computo.

22 Registrar nombre y firma del Subadministrador de Innovación y Calidad. En inmuebles donde no exista esta área, la salida del bien será responsabilidad de su ASA o Administrador del Inmueble.

23 Anotar nombre del Agente de Seguridad responsable de verificar los datos del bien; empleado, proveedor o visitante; así como firmas autorizadas para otorgar la salida de bienes.


25 Anotar No. de credencial de empleado del SAT en caso de ser Seguridad Institucional. Si el servicio de Seguridad es externo anotar el No. de identificación oficial vigente del elemento.

26 Registro para la firma del Agente de Seguridad.

27 Anotar la hora de salida del bien de la instalación.

FECHA: (2 ) ( 1 )

SOSV-17


INMUEBLE: ____________________________

PASE DE SALIDA DE MOBILIARIO Unidad Administrativa que solicita la salida: ( 3 )

REGRESA DESCRIPCION DEL BIEN

No. DE SERIE Ó INVENTARIO


( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )


( 20 )


CALIDAD ( 22 )



( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 )

DATOS DEL VISITANTE O PROVEEDOR PORTADOR NOMBRE EMPRESA No. DE


( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 )



PLACA No. DE


( 23 ) ( 24 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 )

SOSV-17 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

PASE DE SALIDA DE EQUIPO DE MOBILIARIO





4 Anotar la descripción de (los) bien (es) sobre los cuales se solicita la salida.

5 Anotar el No. de serie de (los) bien (es) y No. de inventario.

6 Anotar el motivo de salida como puede ser reparación, baja, cambio de adscripción, etc.

7 Anotar el destino del bien como puede ser otra instalación del SAT, almacenes para resguardo, destrucción por baja, etc.

8 Registrar si el bien regresará a las instalaciones.

9 Registrar si el bien no regresará a las instalaciones.






15 Anotar nombre del proveedor o visitante que solicita la salida del bien.

16 Anotar la empresa a la que pertenece el proveedor o visitante.

17 Anotar el No. de credencial oficial con la que se identifica el proveedor o visitante (la vigencia no debe ser mayor a seis meses)

18 Espacio para registrar la firma del proveedor o visitante.


20 Anotar nombre y firma del titular del área que solicita la salida, así como la Unidad Administrativa a la que pertenece.

21 Registrar nombre y firma del Subadministrador de Innovación y Calidad. En inmuebles donde no exista esta área, la salida del bien será responsabilidad de su ASA o Administrador del Inmueble.






FECHA: (2 ) ( 1 )

SOSV-18


INMUEBLE: ____________________________

PASE DE SALIDA DE BIENES PERSONALES Unidad Administrativa que solicita la salida: ( 3 )

CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN No. DE SERIE Ó INVENTARIO MOTIVO DE SALIDA

( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )


( 13 )


CALIDAD ( 14 )

DATOS DEL PORTADOR NOMBRE AREA ESPECIFICA No. DE


( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 )



PLACA No. DE


( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 )

SOSV-18 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

PASE DE SALIDA DE EQUIPO DE COMPUTO





4 Anotar la cantidad de (los) bien (es) sobre los cuales se solicita la salida.

5 Anotar la descripción de (los) bien (es).

6 Anotar el No. de serie de (los) bien (es) y No. de inventario.

7 Anotar el motivo de salida como puede ser reparación, baja, cambio de adscripción, etc.






13 Anotar nombre y firma del titular del área de adscripción del empleado que solicita la salida.

14 Registrar nombre y firma del Subadministrador de Innovación y Calidad. En inmuebles donde no exista esta área, la salida del bien será responsabilidad de su ASA.






FECHA: (2 ) ( 1 )

SOSV-19 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL

INMUEBLE: ____________________________

PASE DE SALIDA DE DOCUMENTACION Unidad Administrativa que solicita la salida: ( 3 )

REGRESA TIPO DE DOCUMENTO

No. DE DOCUMENTO


( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )


( 20 )

AUTORIZA NOMBRE Y FIRMA

ADMINISTRADOR Y/O RESPONSABLE DEL ÁREA ( 21 )

( 27 ) FECHA DE REGRESO:__________________________________



( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 )

DATOS DEL VISITANTE PORTADOR NOMBRE EMPRESA No. DE


( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 )



PLACA No. DE


( 22 ) ( 23 ) ( 24 ) ( 25 ) ( 26 )

SOSV-19

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA PASE DE SALIDA DE DOCUMENTACION




3 Anotar la Unidad Administrativa que solicita la salida de la documentación, así como su Administración General.

4 Anotar la descripción del (los) documento (s) sobre los cuales se solicita la salida. Ejemplo: expedientes, juicios, resoluciones, auditorias, etc.

5 Anotar el No. de documento.

6 Anotar el motivo de salida como puede ser litigio, revisión en otra Administración, préstamo, devolución al contribuyente, etc.

7 Anotar el destino del bien como puede ser otra instalación del SAT, Tribunales, etc.

8 Registrar si el documento regresará a las instalaciones.

9 Registrar si el documento no regresará a las instalaciones.

10 Anotar el nombre del empleado que solicita la salida del documento. Cotejar datos con la identificación.

11 Anotar el área especifica del empleado que solicita la salida del documento.

12 Anotar el No. de credencial del empleado que solicita la salida del documento.


14 Anotar la hora de salida del documento por parte del área solicitante.

15 Anotar nombre del visitante que solicita la salida del documento.

16 Anotar la empresa a la que pertenece el visitante.

17 Anotar el No. de credencial oficial con la que se identifica el visitante (la vigencia no debe ser mayor a seis meses)

18 Espacio para registrar la firma del visitante.

19 Anotar la hora de salida de la documentación por parte del área solicitante.

20 Anotar nombre y firma del titular del área que solicita la salida de la documentación.

21 Registrar nombre y firma del Administrador o Responsable autorizado para dar salida a documentación.

22 Anotar nombre del Agente de Seguridad responsable de verificar los datos del documento; empleado, visitante; así como firmas autorizadas para otorgar la salida de documentos.




26 Anotar la hora de salida de la documentación de la instalación.

27 Anotar fecha de regreso de la documentación a las instalaciones.

FECHA: (2 ) ( 1 )

SOSV-20


INMUEBLE: ____________________________

PASE DE SALIDA DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR Unidad Administrativa que solicita la salida: ( 3 )

NIVEL DE COMBUSTIBLE KILOMETRAJE TIPO DE

VEHICULO No. DE

PLACAS MOTIVO DE

SALIDA DESTINO INICIAL FINAL INICIAL FINAL

( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 )


( 22 )


CALIDAD ( 23 )

( 29 ) FECHA Y HORA DE REGRESO DEL VEHICULO:__________________________________

DATOS DEL CONDUCTOR EMPLEADO NOMBRE AREA ESPECIFICA No. DE

CREDENCIAL No. DE LICENCIA FIRMA

( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )

DATOS DEL CONDUCTOR PROVEEDOR NOMBRE EMPRESA No. DE


( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



PLACA No. DE


( 24 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 28 )

SOSV-20

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA PASE DE SALIDA DE VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR





4 Anotar la descripción del vehiculo asignado al Parque Vehicular sobre el cual se solicita la salida. Ejemplo: Dodge Ram pick up, Ford Lobo pick up, etc.

5 Anotar el No. de placas o permiso de circulación del vehiculo.

6 Anotar el motivo de salida del vehiculo como puede ser traslado de bienes, entrega de insumos, reparación, recarga de combustible, resguardo por embardo o decomiso en otra instalación, etc.

7 Anotar el destino del bien como puede ser otra instalación del SAT (Patio Fiscal para resguardo), Tribunales, taller mecánico, etc.

8 Registrar el nivel de combustible inicial con el que se retira el vehiculo.

9 Registrar el nivel de combustible final con el que se regresa el vehiculo.

10 Registrar el kilometraje inicial con el que se retira el vehiculo.

11 Registrar el kilometraje final con el que se regresa el vehiculo.

12 Anotar el nombre del empleado que solicita la salida del vehiculo. Cotejar datos con la identificación.

13 Anotar el área especifica del empleado que solicita la salida del vehiculo.

14 Anotar el No. de credencial del empleado que solicita la salida del vehiculo.

15 Anotar el No. de Licencia de conducir del empleado que solicita la salida del vehiculo.


17 Anotar nombre del visitante o proveedor que solicita la salida del vehiculo.



20 Anotar el No. de Licencia de conducir del visitante o proveedor que solicita la salida del vehiculo.

21 Espacio para registrar la firma del visitante o proveedor.







28 Anotar la hora de salida del vehiculo de la instalación.

29 Anotar fecha y hora de regreso del vehiculo a las instalaciones.

SOSV-21

FECHA:

INMUEBLE:

HORA DESALIDA

( 6 ) ( 8 )

´( 9 ) FOLIO: ´( 10 ) FIRMA: ´( 11 )REPORTA:

( 4 ) ( 5 ) ( 7 )

NOMBRE DEL EMPLEADO AREA PISO F I R M AESPECIFICA

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO CONTROL DE PERSONAL QUE LABORA DESPUES DEL HORARIO OFICIAL

ADMINSITRACION GENERAL DE INNOVACION Y CALIDAD

ADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRACION DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL MODULO/PISO

( 1 )

( 2 )

( 3 )

SOSV-21

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DE CONTROL PARA EMPLEADOS QUE LABORAN DESPUES DEL HORARIO OFICIAL



2 Anotar el Número de Módulo o Piso en que realiza el Control.

3 Anotar el nombre del Inmueble, Administración Local, etc.

4 Anotar el nombre completo de la persona o empleado, que se encuentra laborando fuera del horario oficial.

5 Anotar el área especifica en la que labora el empleado.

6 Anotar el No. de Piso o Nivel en que labora el empleado.

7 Espacio para recabar la firma del empleado.

8 Anotar la Hora en que se retira el empleado.

9 Anotar el Nombre del elemento de seguridad, que lleva el control del inmueble o Módulo.

10 Anotar No. de folio o placa del elemento de Seguridad.

11 Firma del Agente responsable del control.

SOSV-22

FECHA:

INMUEBLE:

HORA DE HORA DEENTRADA SALIDA

(4 ) ( 7 ) ( 9 )

´( 10 ) FOLIO: ´( 11 ) FIRMA:REPORTA: ´( 12 )




NOMBRE DEL EMPLEADO PISO

CONTROL DE PERSONAL QUE LABORA SABADOS, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

AREA F I R M AESPECIFICA

MODULO/PISO

DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS

( 5 ) ( 6 ) ( 8 )

( 3 )

( 2 )

( 1 )

SOSV-22

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA CONTROL PARA EMPLEADOS QUE LABORAN SÁBADOS, DOMINGOS Y DÍAS

FESTIVOS.


1 Anotar el día, mes y año en que se elabora el reporte.

2 Anotar el Número de Módulo o área en que realiza el control.

3 Anotar el nombre del Inmueble, Administración Local, etc.

4 Anotar la hora de Ingreso del empleado.

5 Anotar el nombre completo de la persona o empleado, que ingresa alaborar.

6 Anotar el área especifica en la que va a laborar el empleado.

7 Anotar el No. de Piso o Área en que va a laborar el empleado.

8 Espacio para recabar la firma del empleado.

9 Anotar la Hora cuando se retira el empleado.

10 Anotar el Nombre del elemento de seguridad, que lleva el control del inmueble o Módulo.

11 Anotar No. de folio o placa del elemento de Seguridad.

12 Firma del Agente responsable del control.

SOSV-23

FECHA:


INMUEBLE:

HORA DE HORA DEENTRADA SALIDA

(4) (7) (9)(5) (6) (8)

NOMBRE DEL PRESTADORDE SERVICIO SOCIAL

CONTROL DE PERSONAL QUE PRESTA SU SERVICIO SOCIAL

PISO F I R M ACOLABORACION

REPORTO: (10)



AREA DE

MODULO/AREA

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

(1)

(2)

(3)

SOSV-23


CONTROL DE PERSONAL PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.



2 Anotar el Número de Módulo o área en que labora el empleado.

3 Anotar el nombre del Inmueble

4 Anotar la hora de Ingreso del prestador de Servicio Social.

5 Anotar el nombre completo del prestador de Servicio Social.

6 Anotar el área especifica en la que colabora.

7 Anotar el No. de Piso o Área en que va a colaborar el prestador deservicio.

8 Espacio para recabar la firma del prestador de Servicio Social.

9 Anotar la Hora cuando se retira.

10 Anotar el Nombre, No. de folio o placa, y Firma del elemento deseguridad, que lleva el control del inmueble o Módulo.

SOSV-24

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL

INMUEBLE:

NOTAQued sujet a la absolutresponsabiliddelinteresad sin que este registrresponsabilice a la dependencia en caso de robo, extravió o

(5) (6)DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO CANTIDAD

(4)COMPAÑÍA

(1)

FECHA DE INGRESO (2)(3)NOMBRE

NOMBRE AGENTE QUE TOMO NOTA DEL INGRESO

(9)

(7)(8)

(11)(12)

(13)

GRADO

AGENTE QUE TOMO NOTA DE LA SALIDANOMBRE

FECHA DE SALIDA (10)

HORA DE INGRESO

OBSERVACIONES (14)

GRADOHORA DE SALIDA

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE OBJETOS

SOSV-24

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES PERSONALES DE EMPLEADOS,

VISITANTES, CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO.


1 Anotar el nombre del inmueble, administración, módulo, etc.

2 Anotar el día, mes y año en que ingresa el bien.

3 Anota el Nombre completo de la persona que ingresa el bien.

4 Anotar el nombre completo de la Dependencia de Gobierno, compañía odespacho de donde procede el bien.

5 Anotar la cantidad de bienes, en ocasiones ingresan varias partidas deherramienta o accesorios, desglosa y anota la cantidad en cada renglón.

6 Anotar la descripción completa de cada artículo, anota el No. de serie einventario sin son computadoras o artículos eléctricos o electrónicos.

7 Anotar el nombre del elemento de seguridad que dio el acceso al o a losartículos antes descritos.

8 Anotar el grado, si es el encargado, jefe de grupo o agente y N° de folio.

9 Anotar la hora de ingreso del o los artículos

10 Anotar el día, mes y año en que el articulo o bien sale del inmueble

11 Anotar el nombre del agente que toma nota de la salida del o los artículosdescritos

12 Anotar el grado, si es el encargado, jefe de grupo o agente y n° de folio.

13 Anotar la hora de salida del o los artículos

14 Anotar comentarios como puede ser que el artículo que ingresa vienedañado, descompuesto, con alguna seña en particular, si ya no va a salir,etc.

NOTA: Es muy importante aclarar que todo articulo o bien que ingresa al inmueble y que sea propiedad de empleados, prestadores de servicio o contratistas queda sujeto a la absoluta responsabilidad del interesado, sin que este registro responsabilice a la dependencia en caso de robo, extravió o descompostura.

TODO ARTICULO QUE SALGA Y QUE NO SE ENCUENTRE REGISTRADO EN ESTE CONTROL NECESITARA DE UN PASE DE SALIDA EMITIDO POR SU ÁREA Y AUTORIZADO POR EL ADMINISTRADOR DEL INMUEBLE, PARA PODER OTROGAR LA SALIDA DE LA INSTALACION.

SOSV-25

0

´( 2 )

´(6) ´(7) ´(9) ´(10) ´(11) ´(12) ´(13) ´(14) ´(15) ´(16) ´(17) ´(18) ´(19) ´(20) ´(21) ´(22) ´(23) ´(24) ´(25) ´(26) ´(27) ´(28) ´(29) ´(30) ´(31) ´(32) ´(33) ´(34) ´(35)

CA

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OBSERVACIONES

( 36 )

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INVENTARIO VEHÍCULAR

PA

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S

VEHÍCULO

PLU

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LLA

NTA

S

MARCA COLOR PLACAS

´( 3 ) ´( 4 ) ´( 5 )

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACION Y CALIDADADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL

´( 39 )

FECHA:INMUEBLE:

ELABORO: FOLIO: FIRMA:

´( 1 )

´(37) ´( 38 )

SOSV-25

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA INVENTARIO VEHICULAR

NUMERO SE DEBE ANOTAR 1 Anotar el nombre del inmueble, administración, módulo, etc. 2 Anotar el día, mes y año en que ingresa el vehículo. 3 Anotar marca del vehículo. 4 Anotar color del vehículo. 5 Anotar el No. de placas del vehículo.

En la siguiente sección deberá anotar si el vehículo cuenta con los siguientes accesorios 6 Antena 7 Biseles 8 Unidad de luz 9 Cuartos de luz 10 Parrilla 11 Defensas 12 Topes de defensa 13 Faros de niebla 14 Espejos laterales 15 Parabrisas 16 Limpiadores 17 Brazos 18 Plumas 19 Medallón 20 Manijas 21 Tapones de ruedas 22 Calaveras 23 Porta placa 24 Chapas 25 Radio o estéreo 26 Botones de radio 27 Cajuela guantes 28 Viseras 29 Coderas 30 Cenicero 31 Cinturones de seguridad 32 Espejo retrovisor 33 Anotar la cantidad de llantas 34 Anotar la cantidad de rines

35 Anotar todas las observaciones detectadas sobre los accesorios y en general, lascondiciones de acceso del vehículo distintas a las solicitadas en los incisos anteriores.

36 Anotar el Nombre del elemento de seguridad, que lleva el control del inmueble o Módulo. 37 Anotar No. de folio o placa del elemento de Seguridad. 38 Firma del Agente responsable del control.





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07


2005

MES AÑO 111

3.- CONTROL DE ACCESOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A ESTACIONAMIENTOS EXTERNOS. Objetivo Establecer los mecanismos, controles operativos de seguridad, vigilancia y supervisión para el acceso a estacionamientos externos (predio o inmueble destinado para esta actividad y que no forma parte de la estructura principal de cada inmueble) del Servicio de Administración Tributaria, para vehículos oficiales, de personal y de visitantes. Políticas de Operación

- Es responsabilidad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, establecer los lineamientos de entrada y salida de empleados, proveedores, prestadores de servicios subrogados, contribuyentes y visitantes a los estacionamientos externos del Servicio de Administración Tributaria.

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, es la responsable de

emitir las Consignas, disposiciones y lineamientos que deben acatar y cumplir los agentes de seguridad institucional y servicio subrogado de Seguridad, en el desarrollo de sus actividades.

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, es la única facultada

para autorizar la entrada a estacionamientos externos de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria, así como prohibir el acceso, aún previa autorización del Administrador de inmueble, a:

• Visitantes que realicen actos de comercio sin la autorización correspondiente. • Visitantes sospechosos. • Visitantes en estado de ebriedad, aliento alcohólico o intoxicación. • Visitantes agresivos. • Visitantes que no justifiquen su estancia en las instalaciones • Visitantes que no porten su gafete. o tarjetón • Visitantes que traten asuntos personales. • Visitantes o contribuyentes armados. • Cobradores, vendedores, prestamistas.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, prohibir

el acceso a todo empleado que desee ingresar al estacionamiento o a cualquier





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07


2005

MES AÑO 112

instalación del Servicio de Administración Tributaria en estado de ebriedad, con aliento alcohólico o bajo los efectos de alguna sustancia tóxica.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, emitir y

establecer los lineamientos y dispositivos de seguridad para la entrada y salida de vehículos de empleados autorizados para ocupar el estacionamiento, vehículos oficiales y de visitantes que pretendan ingresar a los estacionamientos externos de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, emitir y

establecer los lineamientos y dispositivos de seguridad para la entrada y salida de vehículos embargados y/o decomisados, que se lleguen a resguardar en algún estacionamiento externo de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil es la responsable de

emitir los lineamientos y controles de entrada y salida de bultos voluminosos, portafolios, bolsos, paquetes, sobres, arreglos florales, obsequios o regalos de cualquier tipo a estacionamientos externos de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.

- Es responsabilidad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil

emitir y establecer los lineamientos de seguridad para el acceso a estacionamientos externos de empleados, prestadores servicio subrogados, en días y horas inhábiles.


los lineamientos e implementar los dispositivos de Protección Civil conforma a las leyes y reglamentos de la materia, para los accesos y salidas en caso de presencia de algún agente perturbador en estacionamientos externos de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.





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07


2005

MES AÑO 113

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A ESTACIONAMIENTOS EXTERNOS



1. Solicitar padrón de vehículos utilitarios autorizados.

¿Cuenta con el servicio de vigilancia? SI 2. Solicitar relación de vehículos

personal autorizado. 3. Recibir solicitud de ingreso al

estacionamiento. ¿Tiene acceso autorizado? SI 4. Revisar tarjetón o corbatín de

acceso ¿Es vehiculo oficial? Si 5. Registrar condiciones del vehiculo,

nivel de gasolina y kilometraje en formato.

6. NO Continuar en Procedimiento 2 “Control de Accesos de Personal a las Instalaciones del SAT, ¿Desea ingresar con algún bien? 7. Recibir solicitud de salida del

vehiculo

− Padrón de vehículos

− Base de datos de usuarios.

− Base de datos − Oficio − Coreo Electrónico − Tarjetón − Corbatín − Pase − Pase da Salida de

Vehiculo. (SOSV-20)





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2005

MES AÑO 114

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A ESTACIONAMIENTOS EXTERNOS


INVOLUCRADO RESPONSABLE OPERATIVO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL SEGURIDAD Y VIGILANCIA

¿Es vehiculo oficial? Si 7. Revisar pase autorizado. 8. Registrar condiciones del vehiculo,

nivel de gasolina y kilometraje. No Continuar en 50 con el Procedimiento 2 “Control de Accesos de Personal a las Instalaciones del SAT, 9. MPC-036 Parque vehicular. No Viene de ¿Cuenta con servicio de vigilancia? 10. Recibir copia del pase de salida en

el área de vigilancia con las condiciones del vehiculo, nivel de gasolina y kilometraje.

11. Registrar en bitácora. 12. Recibir pase requisitado por el

usuario al ingresar el vehiculo al estacionamiento.

13. Registrar en bitácora. 14. Entregar pases al área

correspondiente del control vehicular en horario establecido.

− Pase da Salida de

Vehiculo. (SOSV-20) − Pase da Salida de

Vehiculo. (SOSV-20) − Pase da Salida de

Vehiculo. (SOSV-20)





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07


2005

MES AÑO 115

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO CONTROL DE ACCESO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A ESTACIONAMIENTOS EXTERNOS)



15. Supervisar estacionamiento y vehículos oficiales al cierre de labores.

¿Se presento alguna incidencia o ilícito? SI 16. Evaluar y emitir acciones

pertinentes. 17. Elaborar reporte. 18. Informar a las autoridades internas

y externas competentes. 19. Interviene Supervisión, Evaluación

y Seguimiento. No 20. Enviar semanalmente las bitácoras

y partes de novedades al responsable del inmueble

No Viene de ¿Tiene acceso autorizado? 21. Solicitar autorización al área

correspondiente. ¿Se autorizo? Si

− Formato de Reporte Personal (SOSV-06)

− Constancia de

Hechos (SOSV-05) − Oficio − Oficio





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2005

MES AÑO 116

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A ESTACIONAMIENTOS EXTERNOS



22.- Permitir acceso No. 23.- Negar el acceso. Fin del procedimiento





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2005

MES AÑO 117

In icio

Solicitar padrón de vehículos autorizados

¿Cuenta con servicio de vigilancia?

Solicitar relación de vehículos de personal autorizado

SI

Recibir solicitud de de ingreso al estacionam iento

¿Tiene acceso autorizado?

Revisar tarjetón o corbatín de acceso

SI

¿Es vehículo ofoicial?

Registrar condiciones del vehículo, n ivel de gasolina y

kilom etraje en form ato

SI

Recibir so licitud de salida del vehículo ¿Es vehiculo oficial? Revisar pase

autorizadoSIRegistrar condiciones del vehículo, n ivel de gasolina y kilom etra je

NO

M PC -036 Parque vehícular

Procedim iento 2

Control de accesos

Procedim iento 2Control de accesos

Recib ir copia del pase de salida en el área de

vigilancia con las condiciones del vehículo,

n ivel de gasolina y kilom etrraje

Registrar en bitácora

Entregar pases a l área correspondiente del control vehícular

en horario establecido

Supervisar estacionam iento y

vehículos oficia les a l cierre de labores

¿Se presento alguna incidencia o ilicito?

Evaluar y em itir acciones pertinentes

Elaborar reporte

Inform ar a las autoridades internas y externas

com petentes

Supervisión , Evaluación y Seguim iento

Enviar sem analm ente las b itácoras y partes de

novedades a l responsable del

inm ueble

Solicitar autorización a l área correspondienteNO ¿Se autorizo? Perm itir accesoSI

Negar acceso

NO

Fin de procedim iento

NO

Pase requisitado por e l usuario al ingresar

e l vehículo al estacionam iento

Registrar en b itácora

1

2

3

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12 13 14 15

NO

16

NO

SI

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2021

22

56 7 8 9

10 11

23 24

25

DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A ESTACIONAMIENTOS EXTERNOS

FORMAS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO

SOSV-05



(29)


C. __________________(30)________________

EL TRABAJADOR

C.__________________(31)________________


SOSV-05

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA CONSTANCIA DE HECHOS














13

Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, mencionando a laspersonas que intervienen en la elaboración de la presente. Se debe anotar las declaraciones tal y como las describa(n) la(s) persona(s)que levanta(n) la constancia.














27 Anotar el número de los minutos en que termina el levantamiento de laConstancia de Hechos..





32 Anotar el nombre del primer testigo de asistencia.






´( 1 )

´( 2 )


HORA RONDÍN

HORA SALIDA

HORA RONDÍN

HORA SALIDA

HORA RONDÍN

HORA SALIDA

´( 15 ) ´(16) AGENTE

HORA

HORA


FECHA:

´(23)

´(17)

´( 13 )´( 14 )

´( 12 )

INMUEBLE:


´( 11 )

PLANTA BAJAFIRMA

´( 7 ) ´( 8 ) ´( 9 ) ´(10 )

OBSERVACIONES




NOMBRE

´( 3 ) ´( 4 ) ´( 5 ) ´( 6 )


RETIRO SELLO


´(21)


SOSV-06








14







SOSV-06

FECHA: (2 ) ( 1 )

SOSV-20


INMUEBLE: ____________________________

PASE DE SALIDA DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR

Unidad Administrativa que solicita la salida: ( 3 )

NIVEL DE COMBUSTIBLE KILOMETRAJE TIPO DE

VEHICULO No. DE

PLACAS MOTIVO DE

SALIDA DESTINO INICIAL FINAL INICIAL FINAL

( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 )


( 22 )


CALIDAD ( 23 )

( 29 ) FECHA Y HORA DE REGRESO DEL VEHICULO:__________________________________

DATOS DEL CONDUCTOR EMPLEADO NOMBRE AREA ESPECIFICA No. DE


( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 )

DATOS DEL CONDUCTOR PROVEEDOR NOMBRE EMPRESA No. DE


( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )



PLACA No. DE


( 24 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 28 )

SOSV-20

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA PASE DE SALIDA DE VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR





4 Anotar la descripción del vehiculo asignado al Parque Vehicular sobre el cual se solicita la salida. Ejemplo: Dodge Ram pick up, Ford Lobo pick up, etc.

5 Anotar el No. de placas o permiso de circulación del vehiculo.

6 Anotar el motivo de salida del vehiculo como puede ser traslado de bienes, entrega de insumos, reparación, recarga de combustible, resguardo por embardo o decomiso en otra instalación, etc.

7 Anotar el destino del bien como puede ser otra instalación del SAT (Patio Fiscal para resguardo), Tribunales, taller mecánico, etc.

8 Registrar el nivel de combustible inicial con el que se retira el vehiculo.

9 Registrar el nivel de combustible final con el que se regresa el vehiculo.

10 Registrar el kilometraje inicial con el que se retira el vehiculo.

11 Registrar el kilometraje final con el que se regresa el vehiculo.

12 Anotar el nombre del empleado que solicita la salida del vehiculo. Cotejar datos con la identificación.

13 Anotar el área especifica del empleado que solicita la salida del vehiculo.

14 Anotar el No. de credencial del empleado que solicita la salida del vehiculo.

15 Anotar el No. de Licencia de conducir del empleado que solicita la salida del vehiculo.


17 Anotar nombre del visitante o proveedor que solicita la salida del vehiculo.



20 Anotar el No. de Licencia de conducir del visitante o proveedor que solicita la salida del vehiculo.

21 Espacio para registrar la firma del visitante o proveedor.







28 Anotar la hora de salida del vehiculo de la instalación.

29 Anotar fecha y hora de regreso del vehiculo a las instalaciones.





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07


2005

MES AÑO 129

4.-ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL S.A.T. (EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE SEGURIDAD) Objetivo Diseñar e implementar un sistema de seguridad física integral que permita evitar lesiones o perdidas de vidas en la institución, evitar la desorganización, ruina o destrucción de los bienes asignados al Servicio de Administración Tributaria. Políticas de Operación

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección, será la única responsable de elaborar los Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad de las Instalaciones del S.A.T. en el área metropolitana e interior de la República.

- Los Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad se realizarán en las diferentes unidades

administrativas para evitar se vean afectadas de manera sistemática por:

o Plantones, Marchas , Mítines o Toma de Instalaciones o Sabotaje o Secuestro o Robos o Terrorismo o Disturbios Sociales o Vandalismo o Falsificación de Documentos Oficiales o Falsificación de Credenciales Oficiales o Amenazas de Bomba o Robo de equipo de computo y parte de los mismos o Robo de equipo de Oficina o Robo de Papelería o Robo de Mercancías decomisadas o Robo y perdida de información (Expedientes, archivos, créditos).

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, será responsable de mantener la seguridad interna, basada en los antecedentes y Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad, que permitirá establecer estrategias, procedimientos y coordinación acordes a las necesidades de cada instalación.





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07


2005

MES AÑO 130

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil será la responsable de emitir y diseñar los sistemas de seguridad interna en cada uno de los inmuebles del S.A.T., aplicando las medidas de prevención, disuasión y en su caso de reacción ante una eventualidad.

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil será la responsable

de mantener una Coordinación permanente con los diversos organismos de seguridad pública de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal que permitan, de manera reciproca, coordinar y sumar esfuerzos para la adopción de medidas de prevención en las instalaciones del S.A.T.

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil será la responsable

de capacitar y mantener actualizados a los elementos de Seguridad, para que sean capaces de diseñar e implementar los sistemas, procedimientos y medidas de seguridad en cada una de las instalaciones.





No. DE PÁGINA

07


2005

MES AÑO 131

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD (PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD)


INVOLUCRADO ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL SUBADMINISTRACIÓN OPERATIVA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA RESPONSABLE OPERATIVO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL RESPONSABLE OPERATIVO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

1. Recibe solicitud, para efectuar Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad en inmuebles del S.A.T.

2. Se selecciona en forma aleatoria un

inmueble del S.A.T., para efectuar el Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad.

3. Recaba información general del

inmueble como datos Históricos, Áreas que lo conforman, Bodegas, Archivos, almacenes, bóvedas de Crédito

4. Estudio de ubicación y distribución

del inmueble, en el que se incluye Identificación de accesos, Organigrama, Distribución de áreas y función de las áreas

5. Recopilación de planos y croquis de

la instalación 6. Identificación del Objeto a Proteger:

Personas y Bienes. 7. Evaluación de antecedentes del

inmueble y su localidad: riesgos, incidentes, datos del clima, población, urbanismo, vegetación.

- Oficio - Atenta Nota - Programa anual - Formato de

Supervisión a Instalaciones (SOSV-29)

- Fotografías - Organigrama - Dibujos del

inmueble - Dibujos y croquis

del inmueble - Fotografías - Inventarios - Antecedentes - Registros





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2005

MES AÑO 132

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACIÓN) PROCEDIMIENTO: ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD (PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD)


INVOLUCRADO RESPONSABLE OPERATIVO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

8. Evaluación de número de pobladores y horarios laborales.

9. Estudio de las condiciones del

inmueble: propiedad, uso, entorno, cubierta, fachadas, patios, subsuelos, accesibilidad, compartimentación y sectorización, condiciones de evacuación, inventarios, valoración de los objetos o elementos, ubicación, protección física.

10. Manejo de la información: soporte

magnético, correo electrónico, por radio, por teléfono, salida entrada de expedientes y documentos diversos.

11. Determinación de zonas de riesgo y

menor riesgo. 12. Detección de Zonas Vitales.

(Aquellas cuya afectación pueden paralizar su funcionamiento total o afectarla gravemente)

13. Probabilidad del daño. 14. Determinación del nivel de

vulnerabilidad del inmueble. 15. Realiza procedimiento del Método

de Mossler, para determinar amenaza, análisis de la amenaza, evaluación de la amenaza y calculo del Nivel de riesgo.

- Organigrama - Dibujos del

inmueble - Dibujos y croquis

del inmueble - Fotografías - Inventarios - Registros - Fotografías - Fotografías





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2005

MES AÑO 133

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACIÓN) PROCEDIMIENTO: ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD (PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD)


INVOLUCRADO RESPONSABLE OPERATIVO, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

16. Clasifica la instalación 17. Detecta la presencia de agentes

perturbadores que pueden afectar la instalación.

18. Identifica amenazas Internas. 19. Identifica amenazas Externas. 20. Determina la vulnerabilidad. 21. Evalúa los Niveles de protección. 22. Determina los Niveles de Seguridad. 23. Determina Círculos de Seguridad 1,

2 y 3. 24. Genera informe previo del Análisis

de Riesgo y Vulnerabilidad 25. Determina el criterio para el Diseño

del Sistema Integral de Seguridad: identifica las necesidades de protección.

26. Identifica los Requerimientos

funcionales destinados a enfocar a considerar demora, ocultar bienes, ocultar el movimiento de la función interior, facilidad de detección, visibilidad. Evalúa y emite lineamientos de control de accesos, evalúa y emite procedimientos específicos.

- Cuestionario de

Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad para instalaciones. (SOSV-30)

- Oficio





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2005

MES AÑO 134

RESPONSABLE OPERATIVO, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

27. Establece el funcionamiento y organización del área de Seguridad para la protección del personal y bienes de la Instalación.

28. Establece y emite manual especifico

de acuerdo al resultado del Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad de la Instalación.

¿El informe del Análisis cumplió el

objetivo? Si 29. Se da seguimiento a la

implementación del Sistema Integral de Seguridad

No 30. Ampliar análisis hasta dar

cumplimiento al objetivo. 31. Emite proyecto de Plan de

Seguridad Integral, a nivel central para su validación.


- Fotografías - Inventarios - Registros - Fotografías • Documento Final





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2005

MES AÑO 135

DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO: ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD (PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD)

5

2

Atenta Nota

Dibujos del Inmueble

10

Dibujos y croquis del inmueble

Registros

Inventarios

Dibujos del Inmueble

Organigrama

7Inventarios

Antecedentes

Registros

Fotografias

1

3

4

6

8

9

11

12

13

14

Fotografias

Fotografias

Fotografias

Organigrama

Fotografias

Dibujos y croquis del Inmueble

Oficio

Fotografias

Programa anual

INICIO

Recibe solicitud para efectuar

análisis

Selección aleatoria

Recabar información general del inmueble

Estudio de ubicación y

distribución del inmueble

Recopilación de Planos y croquis de la instalación

Identificación del Objeto a proteger

Evaluación de antecedentes del

inmueble y su localidad

Evaluación de Número de

pobladores y Horarios

A

A

Estudio de las condiciones del

inmueble

Manejo de la información

Determinación de Zonas de Riesgo

Detección de Zonas Vitales

Probabilidad del daño

Determinación del nivel de

vulnerabilidad del inmueble

B





No. DE PÁGINA

07


2005

MES AÑO 136


PROCEDIMIENTO: ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD (PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

¿El informe del Análisis cumplió el

objetivo?

Se da seguimiento a la implementación del sistema integral de

seguridad

Ampliar análisis

Emite proyecto Final de Plan de

Seguridad Integral

Método de Mossler

Clasificación de la Instalación

Detección de Agentes

perturbadores

Amenazas Internas

Amenazas Externas

Vulnerabiliad

Evaluación de los Niveles de protección

C

C

Determinación de los Niveles de

Seguridad

Determinación de Círculos de Seguridad

Generar informe previo

Determinar Criterios para el

Diseño del sistema

Requerimientos funcionales

Establece funcionamiento y

organización

Establece y emite manual especifico

Fin Procedimiento

No

Si

B

C.P. ( 5 ) ( 6 )

(115)

TIPO DE REPORTE

(113) (114)

(95)

(98)

(104)

(99)

( 2 )

( 4 )

(111) (112)

(119)(118)

Pase de salida de mobiliario o equipode oficina

Pase de salida de equipo de computoy documentación

(110)

Visitante por área

Control de personal que labora enfines de semana y dias festivos

(76)Control vehicular de usuarios deestacionamiento

(106)

(116)

(105)

(120)(117)Pase de salida de vehiculos delparque vehicular

Reporte de entradas y salidas delestacionamiento

Pase de salida de personal dentro delhorario oficial

(51)Registro de entrada de equipo decómputo asociado al visitante

(81)

(86)

REPORTE DE SUPERVISIÓN

SIC (Nombre)

( 3 )

( 7 )

INMUEBLEFecha

( 1 )

Dirección Teléfono

Bitácora

(11)

(35)

(41)

(17)

(23)

(29)

(67)

(44)

Registro de entrada y salida deequipo de cómputo de empleados

Control de personal que labora fueradel horario oficial

(107)

(102)

(108)

Registro de empleados

(38)

Visitantes por área y persona quevisita

Gafetes

(34)Lista Negra (empleados y visitantes)

(100)

(88)

(80)

(92) (94)(93)

(78)

(84)

(74)

(82)

(40)

(46)

(52)(50)

(62)

(68)

(56)

Registro de credenciales irregulares

Registro de contratista

(60)

(64) (66)

(69)

(58)(57)

(12)

(16)

(32) (33)

(20)

(36)

(22) (24)

(28) (30)

(18)

(26) (27)

(21)

Reportes Requeridos Parte de Novedades

Reporte Semanal

(15)(14)

(10)

SI NO

(8) (9)

OBSERVACIONES / COMENTARIOS

(13)

(19)

(25)

(31)

(37)

(75)

(45)

(39) (42)

(47)

(53)

(59)

(65)

(83)

(89)

(43)

(49)

(55)

(61)

(54)

(48)

(85)

(73)

(79)

(87) (90)

(71)

(77)

(91)

(63)

Registro de asistencia de prestadoresde servicio social

(70) (72)

(97)

(121)

(103)

(109)

Asignación de cajones por parametroen la instalación (96)

(101)

Estado

Sistema de Control de Acceso y Seguridad

SOSV-29

Pág. 2 de 8

NECESIDADES DEL SISTEMA PARA ESTA INSTALACIÓNPeticiones y necesidades que requieran de acuerdo a sus problemáticas

CUESTIONARIO GENERAL

(140)

(172)

(175)

(178)

(181)

(164)

(167)

(170)

(173)

(176)

(179)

(158)

(161)

(143)

TORNIQUETES

El inmueble se encuentra en condiciones de uso

El inmueble es propiedad de la institución

El inmueble es adecuado para las necesidades de la institución

El inmueble es susceptible de realizar algunas adecuaciones

De ser arrendado el inmueble poner nombre del encargado oadministrador del predio. Si está bajo otro regimen especificar

La instalación cuenta con accesos controlados por medio de lector de huella dactilar o biométrico

El personal de seguridad se encuentra instruido y capacitado enlos procedimientos de ingreso y salida

Se cuentan con lineamientos para el manejo de esas áreas.

Cuenta con los lineamientos para ingreso y salida de personal.

Cuenta con los lineamientos para ingreso ó salida de bienes,mobiliario, equipos informáticos, archivos y/o expedientes

El inmueble cuenta con personal de seguridad suficiente

El personal de seguridad conoce los procedimientos para salidae ingreso de personal

Con que regularidad capacita al personal de seguridad

La instalación cuenta con áreas restringidas

(162)

(165)

(163)

(166)

(169)

(159)

(154)El personal de seguridad conoce los procedimientos firmasautorizadas, para permitir las diversas salidas señaladas

(155) (156)

Condiciones Generales del Inmueble

(168)

(171)

(174)

(177)

OBSERVACIONES

Nombre del administrador

(131)

SI

Definir si no permiten una evación del inmueble por emergencia

Le han sido otorgadas las respectivas constancias oreconocimientos de capacitación

Control en los Accesos

(123)

(125)

Ubicación

Verificar si cubren las necesidades

LECTORAS BIOMETRICAS

(124)

Ubicación revisar si no entorpecen el acceso o salida del personal (122)

NO

(151)

(160)

(157)

(152) (153)

(180)

(150)(149)

(147)Cuenta con peritaje especializado de condiciones de uso

(127)

(133)

(137) (139)(138)

(145) (146)

(134)

OBSERVACIONES

(130)

(136)(132)

SI

(144)

(148)

Buenas Regulares(141) (142)

Malas

(126)

NO NO APLICA

(129)

(135)

(128)

(238)

(184)

(261)

OBSERVACIONES

(235)

(243)

(247)

(251)

(255)

(262)

(246)

(239)

(186)

OBSERVACIONES

(187)

(188)

(191)

SI

(192)

(195)

(198)

(182)

(185)

(183)

SI NO

(190)(189)

(204)

Las ventanas interiores y exteriores, cuentan con dispositivoselectrónicos en seguridad

Los tableros de control de los dispositivos, están a la mano delpersonal de seguridad

El personal de seguridad, tiene acceso al control de esosdispositivos

Perímetro del Inmueble

(194)

(197)

(208)

Las ventanas exteriores e interiores cuentan con protecciones

(214)

(218)

Cuenta el inmueble con sistemas electrónicos o dispositivos enaccesos

Condiciones Generales del Inmueble en Seguridad.

Cuenta el inmueble con cerraduras de alta seguridad en losaccesos

(193)

(196)

(220)

(201)

(205)

(209)

(213)

(217)

(221)

(212)

(216)

(200)

(215)

(225)

(229)

NO APLICA

(202)

(206)

(210)

NO

(223)

(226)

OBSERVACIONES

(203)

(207)

(199)

SI

(224)

(228) (230)

(219)

(223)

(211)

(232)

NO

(233)

NO APLICA

(234)

(227)

(231)

Se lleva un control de apertura y cierre de áreas vitales

(240)

(244)

(248)

(252)

(256) (257) (258) (259)

(241)

(245)

(249)

(253)

(242)

Número de áreas vitales (260)

Se cuenta con algún dispositivo electrónico en muros ó mallasperimetrales (especificar)

La supervisión para el correcto funcionamiento de los sistemasde protección perimetal, ¿se realiza?

Se tienen implementados los sistemas de rondines para cuidadodel perímetro e interiores del inmueble

Se tienen normados estos procedimientos y sus resultados

La protección perimetral del inmueble es: malla ciclónica, bardade concreto, etc. (especificar)

La barda de protección perimetral del inmueble se encuentra enbuen estado

La barda de protección o malla, cuenta con corona ó concertinapara impedir intrusiones al inmueble

De que tipo es el sistema de alumbrado perimetral, es dehalogeno; florecente; u otra (especificar)

(250)

(254)

Sistema de cierre y control de llaves

Se lleva un registro actualizado, del control de llaves delinmueble

La relación de áreas vitales se encuentra actualizada (bunker,planta eléctrica, U.P.S., etc.)

Se cuenta con todas las llaves, de las áreas vitales

Las áreas vitales cuentan con dispositivos o medios deprotección para asegurarlos (especificar)

Seguridad tiene acceso a llaves (236) (237)

Esta regulado el paso anterior

Pág. 3 de 8

(267)

(271)

(275)

NO APLICA

(265)

(279)

(283)

NO

(264)

(268)

(272)

(276)

(280)

SI

(263)

(287)

(291)

(295)

(284)

(288)

(292)

(296)

(299) (300)

(269)

(273)

(277)

(281)

(285)

(289)

(293)

(301)

(297)

(294)

(298)

Cuenta el inmueble con un tablero de los diversos detectoresy/o dispositivos

Se cumple en tiempo, con el mantenimiento para los diversosdispositivos

OBSERVACIONES

(266)

(270)

(274)

(305)

(282)

(286)

(290)

OBSERVACIONES

(306)

(278)

NO

(304)

(308)

(302)

(309)

(311)

(307) (310)

(314)

SI

(303)

NO APLICA

(315)

(319)

(312)

(316)

(320)

(323)

Equipos de Apoyo en SeguridadCuenta el inmueble con equipos de detección (CCTV, banda derayos "X", arco detector de metales, detector de metalesmanual, etc., especificar)Se tiene calendarizado el mantenimiento preventivo y correctivode los mismos

Cuenta el local con alumbrado de emergencia

Cuenta el local con sistemas de alertamiento general

Se tienen detectores o sensores de humo, calor, movimiento,etc., en las diversas áreas

Se cuenta con alarmas lúminicas y sonoras en interiores yexteriores

Con que tipo de cerradura cuentan los tableros de sumistroeléctrico

El inmueble cuenta con lámparas ahorradoras

Se cuenta con sensores de apagado en pasillos y áreascomunes

El personal que proporciona el mantenimiento esta capacitadopara hacerlo, de acuerdo al tipo de luminaria

Se tiene una programación para los trabajos de mantenimiento

El personal responsable de apagado y encendido de luces es demantenimiento (especifique)

Se tiene actualizado el directorio de los grupos de apoyoexternos

El personal de seguridad, esta capacitado para el manejo de lostableros en caso de emergencia

Se cuenta con el permiso vigente por la autoridadcorrespondiente del inmueble

Se lleva un control de usuarios

Iluminación de las instalaciones

Estacionamientos

Cuenta el inmueble con estacionamiento interior

(324)

(313)

(317)

(321)

(325)

(318)

(322)

(326)

SI

(327)

(331)

(335)

(339)

(343)

(351)

(355)

NO

(328)

(332)

(336)

(359)

(363)

(340)

(344)

(348)

(352)

(356)

(360)

(364)

(347)

NO APLICA

(329)

(333)

(337)

(341)

(345)

(349)

(353)

(357)

(361)

(365)

OBSERVACIONES

(330)

(334)

(338)

(342)

(346)

(350)

(354)

(358)

(362)

(366)Se tiene un responsable de la seguridad

Tiene buena iluminación (especificar el tipo)

Cuenta con cajones suficientes para funcionarios, empleados,visitantes y proveedores

Se encuentran identificados y debidamente pintados loscajones para automóviles

Conoce el personal del inmueble las políticas y lineanmientoscentrales para el uso de estacionamiento

El ingreso al estacionamiento se lleva a cabo por relación otarjetones

Se cuenta con estacionamiento externo

Pág. 4 de 8

Pág. 5 de 8

En el caso de mantenimiento a hidrantes y plantas deemergencia, existe alguna programación

El personal que realiza los trabajos, esta calificado para efectuarel mantenimiento.

En el caso de extintores, se encuentran bien colocados y visibles(especificar estado)

El personal de seguridad esta capacitado para su uso

El personal de seguridad cuenta con equipo de computo ycorreo electrónico

El personal de seguridad cuenta con linea telefónica

Se cuenta con el control de las visitas al inmueble, por parte deSeguridad Pública (código águila)

Cuenta con agentes reguladores, para la atención de unincendio como extintores, hidrantes, otro (especificar)

(426)

NO NO APLICA OBSERVACIONES

(434)

(422)

(416) (417) (418)

(428) (429) (430)

(424) (425)

(406)

(410)

(412) (413) (414)

(399)

(403) (405)

(409)

(396)

(400)

(404)

Existe un programa y/o control de las supervisones al Serviciode SeguridadExiste coordinación entre el personal de seguridad del inmuebley personal de Seguridad Pública (especificar la autoridad ocorporación)

(379)

(383)

(380)

(384)

(387)

Cuenta el inmueble con equipo de bombeo de emergencia(Motor de combustión interna, bombas electricas, bombajockey)

El mantenimiento de equipos de comunicación de Seguridad,cuenta con una programación

Contingencias NO

(407)

(411)

(391)

Con que regularidad se verifica su funcionalidad (especificarperiodicidad)

Cuentan con los señalamientos necesarios, indicativos de suubicación

(395)

El personal de seguridad cuenta con sistema de radiocomunicación

Comunicaciones

(415)

(419)

(423)

SI

(408)

(420)

SI NO

(435) (436) (437)

(421)

(431) (432) (433)

(427)

SI

OBSERVACIONES

(401)

OBSERVACIONES

(398)

(402)

(367)

(371)

(375)

NO APLICA

(368)

(372)

(376)

(369)

(373)

(377)

(439)

(443)

(447)

(440)

(444)

(448)

(441)

(445)

(449)

NO APLICA

(397)

(438)

(442)

(446)

(381)

(385)

(370)

(374)

(378)

(394)

(388)

(392)

(389)

(393)

(450)

(382)

(386)

(390)

Otras Contingencias

Se tienen programas para la atención de eventos socio-organizativos

El personal de seguridad tiene instrucciones precisas para laatención de plantones y toma de instalaciones

Se cuenta con programas para la atención de llamadasanónimas, denunciando la existencia de artefactos explosivos

En caso de la comisión de un delito o tentativa (robo, daños ointrusión a áreas restringidas) se tienen programas en elinmueble para su atención.

Existe área que dé seguimiento a las denuncias por lassituaciones expuestas con anterioridad

El personal de seguridad esta capacitado para dar la atención alo descrito

Pág. 6 de 8

(502)

SI

(451)

(455)

NO

(452)

(456)

NO APLICA

(453)

(457)

(459)

(463)

(460)

(464)

(461)

(465)

OBSERVACIONES

(454)

(467)

(471)

(475)

(479)

(468)

(472)

(476)

(480)

(469)

(473)

(477)

(481)

(478)

(482)

(458)

(462)

(466)

(470)

SI NO NO APLICA OBSERVACIONES

(483)

(487)

(484)

(488)

(485)

(489)

(486)

(490)

(509)

(491)

(495)

(503)

(507)

(499) (500) (501)

(511)

(515)

(492)

(496)

(504)

(508)

(512)

(516)

(519)

(523)

(520)

(524)

(493)

(497)

(505)

(494)

(498)

(506)

(474)

(513)

(517)

(521)

(525)

(510)

(514)

(518)

(522)

(526)

Programas de Prevención

El personal de seguridad conoce los procedimientos deseguridad aplicables en todo tipo de emergencias (especificar)

Con que regularidad se capacita al personal del inmueble parahacer frente a contingencias

Se lleva un cardex o control de los ejercicios efectuados ypersonal que participa

Los procedimientos de seguridad se han revisado y actualizadoanualmente

El personal de seguridad (responsable) tiene acceso ó haparticipado en ellos

Se cuenta con sedes alternas en caso de toma de instalaciones(funcionarios)

Se han designado puntos de reunión para notificar al personalde alguna instrucción

El personal de seguridad comisionado en el inmueble, conocela ubicación de los procedimientos, para su aplicación en casosde emergencia.

Protección Civil

Esta conformada la Unidad Interna de Protección Civil eninmueble

Las brigadas y su responsable, están bien capacitados, paraatender cualquier tipo de contingencia

Se cuenta con las rutas de evacuación bien definidas yseñaladas

En caso de obstrucción de rutas, se tienen otras alternas

La Unidad Interna conoce los puntos de reunión externos

Se han considerado otros puntos alternos de reunión(especificar)

El programa interno de Protección Civil se encuantra actualizado

Se cuenta con inventario de agentes reguladores y dato deúltima de carga de extintores

El personal del inmueble, tiene conocimiento y acceso alprograma Interno de Protección Civil

Se cumple con la normatividad y se realizan los tres ejerciciospor año.

Cuenta con registro del último ejercicio y sus resultados.

(528)

(532) (533)

(535)

(531)

SI

(527)

NO APLICA

(529)

NO

(539)

(543)

(537)

(541)

(545)

(547)

(551)

(555)

(536)

(540)

(544)

(548)

(552)

(556)

(549)

(553)

(557)

OBSERVACIONES

(530)

(534)

(538)

(542)

(546)

(550)

(554)

(558)

SI

(559)

NO

(560)

NO APLICA

(561)

OBSERVACIONES

(562)

(563)

(567)

(571)

(575)

(564)

(568)

(572)

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(578)

(565)

(569)

(573)

(577)

(566)

Cargo (582)Cargo (580)

Es muy importante contar con el acta constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil.Además de la relación de los brigadistas, anexando comprobante de la última capacitación.

Responsable del Inmueble o de InformaciónÁrea de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil

Firmas de los que en la verificación participan.

Protección a Diversos

Conoce el personal las políticas para la protección de lainformación

Se tienen documentados los procedimientos y políticas deprotección de la información

Los procedimientos se encuentran actualizados, revisados ypublicados

La normatividad aplicable para bóveda de créditos y manejo deexpedientes, la conoce el personal.

La normatividad aplicable a la bóveda de crédito se encuentraactualizada y revisada.

Se cuenta con circuito cerrado de televisión, en el resguardo delos expedientes

La empresa que da mantenimiento a los equipos de CCTV,cuenta con una fianza de confiabilidad.

La empresa que brinda el mantenimiento, cuenta con personalaltamente capacitado

Evaluación del Personal de Seguridad

Se han implementado programas para la supervisión yevaluación del personal de seguridad

Cuenta con el perfil solicitado, para el puesto, el responsableque presta el servicio de seguridad

El personal de seguridad adscrito, se apega totalmente al perfilsolicitado

Cuando el personal solicitado no tiene la capacidad requerida, locambian rápidamenteCuando se hace la petición al (la) responsable de la seguridad,tiene la facultad de elegir la mejor opción del personal que se lepresenta

Es deber del inspector explicar con amplitud la información solicitada al responsable administrativo de la instalación deque se trate, para el mejor llenado del documento.

Al concluir la inspección de verificación, favor anexar los documentos soporte que rigen su sistema de seguridad, incluircontrato con la coorporación o cuerpo de seguridad contratado, consignas, lineamientos, formatos, parte de novedades,fotocopia de las bitácoras.

(579) (581)

Nombre y Firma Nombre y Firma

Pág. 7 de 8

Observaciones:

Para uso exclusivo de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil del SAT.

(583)

Pág. 8 de 8

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA FORMATO DE SUPERVISION A INSTALACIONES


1 Anotar el nombre de la instalación 2 Anotar la fecha en que se realiza el reporte 3 Anotar la dirección de la instalación 4 Anotar el numero de teléfono donde se localiza al responsable del inmueble5 Anotar el numero de Código Postal que corresponde a la dirección 6 Anotar la Entidad donde se localiza la instalación 7 Anotar nombre de la SIC o SICA 8 Anotar si se lleva registro en formato 9 Anotar si no se lleva registro en formato 10 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 11 Anotar si se reporta en Bitácora 12 Anotar si se reporta en informe Semanal 13 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 14 Anotar si se lleva registro en formato 15 Anotar si no se lleva registro en formato 16 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 17 Anotar si se reporta en Bitácora 18 Anotar si se reporta en informe Semanal 19 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 20 Anotar si se lleva registro en formato 21 Anotar si no se lleva registro en formato 22 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 23 Anotar si se reporta en Bitácora 24 Anotar si se reporta en informe Semanal 25 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 26 Anotar si se lleva registro en formato 27 Anotar si no se lleva registro en formato 28 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 29 Anotar si se reporta en Bitácora 30 Anotar si se reporta en informe Semanal 31 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 32 Anotar si se lleva registro en formato 33 Anotar si no se lleva registro en formato

SOSV-29

34 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 35 Anotar si se reporta en Bitácora 36 Anotar si se reporta en informe Semanal 37 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 38 Anotar si se lleva registro en formato 39 Anotar si no se lleva registro en formato 40 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 41 Anotar si se reporta en Bitácora 42 Anotar si se reporta en informe Semanal 43 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 44 Anotar si se lleva registro en formato 45 Anotar si no se lleva registro en formato 46 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 47 Anotar si se reporta en Bitácora 48 Anotar si se reporta en informe Semanal 49 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 50 Anotar si se lleva registro en formato 51 Anotar si no se lleva registro en formato 52 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 53 Anotar si se reporta en Bitácora 54 Anotar si se reporta en informe Semanal 55 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 56 Anotar si se lleva registro en formato 57 Anotar si no se lleva registro en formato 58 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 59 Anotar si se reporta en Bitácora 60 Anotar si se reporta en informe Semanal 61 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 62 Anotar si se lleva registro en formato 63 Anotar si no se lleva registro en formato 64 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 65 Anotar si se reporta en Bitácora 66 Anotar si se reporta en informe Semanal 67 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 68 Anotar si se lleva registro en formato 69 Anotar si no se lleva registro en formato 70 Anotar si se reporta en Parte de Novedades

71 Anotar si se reporta en Bitácora 72 Anotar si se reporta en informe Semanal 73 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 74 Anotar si se lleva registro en formato 75 Anotar si no se lleva registro en formato 76 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 77 Anotar si se reporta en Bitácora 78 Anotar si se reporta en informe Semanal 79 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 80 Anotar si se lleva registro en formato 81 Anotar si no se lleva registro en formato 82 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 83 Anotar si se reporta en Bitácora 84 Anotar si se reporta en informe Semanal 85 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 86 Anotar si se lleva registro en formato 87 Anotar si no se lleva registro en formato 88 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 89 Anotar si se reporta en Bitácora 90 Anotar si se reporta en informe Semanal 91 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 92 Anotar si se lleva registro en formato 93 Anotar si no se lleva registro en formato 94 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 95 Anotar si se reporta en Bitácora 96 Anotar si se reporta en informe Semanal 97 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 98 Anotar si se lleva registro en formato 99 Anotar si no se lleva registro en formato 100 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 101 Anotar si se reporta en Bitácora 102 Anotar si se reporta en informe Semanal 103 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 104 Anotar si se lleva registro en formato 105 Anotar si no se lleva registro en formato 106 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 107 Anotar si se reporta en Bitácora

108 Anotar si se reporta en informe Semanal 109 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 110 Anotar si se lleva registro en formato 111 Anotar si no se lleva registro en formato 112 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 113 Anotar si se reporta en Bitácora 114 Anotar si se reporta en informe Semanal 115 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 116 Anotar si se lleva registro en formato 117 Anotar si no se lleva registro en formato 118 Anotar si se reporta en Parte de Novedades 119 Anotar si se reporta en Bitácora 120 Anotar si se reporta en informe Semanal 121 Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor 122 Anotar las observaciones de la instalación de torniquetes 123 Anotar si existen dificultades para evacuar el inmueble por emergencia 124 Anotar la ubicación de la instalación de lectoras biométricas 125 Anotar si su instalación se justifica

126 Hacer una descripción de necesidades para la instalación de estossistemas.

127 Anotar si el inmueble es propiedad del SAT 128 Anotar si el inmueble no es propiedad del SAT 129 Omitir este espacio 130 Especificar la situación jurídica que guarda el predio

131 Registrar el nombre del Administrador del inmueble cuando este seaarrendado por el SAT

132 Anotar observaciones y comentarios 133 Anotar si el inmueble cumple con las necesidades administrativas 134 Anotar si el inmueble no cumple con las necesidades administrativas 135 Omitir este espacio 136 Anotar observaciones y comentarios 137 Anotar si es factible realizar modificaciones en su estructura 138 Anotar no es factible realizar modificaciones en su estructura 139 Omitir este espacio 140 Anotar observaciones y comentarios 141 Indicar las condiciones de uso del inmueble 142 Indicar las condiciones de uso del inmueble 143 Indicar las condiciones de uso del inmueble

144 Anotar observaciones y comentarios

145 Anotar si el inmueble cuenta con peritaje especializado para utilizarse como se hace

146 Anotar si el inmueble no cuenta con peritaje especializado para utilizarsecomo se hace

147 Omitir este espacio 148 Anotar observaciones y comentarios 149 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 150 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 151 Anotar observaciones y comentarios 152 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 153 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 154 Anotar observaciones y comentarios 155 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 156 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 157 Anotar observaciones y comentarios 158 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 159 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 160 Anotar observaciones y comentarios 161 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 162 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 163 Anotar observaciones y comentarios 164 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 165 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 166 Anotar observaciones y comentarios 167 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 168 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 169 Anotar observaciones y comentarios 170 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 171 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 172 Anotar observaciones y comentarios 173 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 174 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 175 Anotar observaciones y comentarios 176 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 177 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 178 Anotar observaciones y comentarios 179 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones

180 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 181 Anotar observaciones y comentarios 182 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 183 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 184 Anotar observaciones y comentarios 185 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 186 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 187 Anotar observaciones y comentarios 188 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 189 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 190 Anotar observaciones y comentarios 191 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 192 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 193 Anotar observaciones y comentarios 194 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 195 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 196 Anotar observaciones y comentarios 197 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 198 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 199 Anotar observaciones y comentarios 200 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 201 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 202 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 203 Anotar observaciones y comentarios 204 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 205 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 206 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 207 Anotar observaciones y comentarios 208 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 209 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 210 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 211 Anotar observaciones y comentarios 212 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 213 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 214 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 215 Anotar observaciones y comentarios 216 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones

217 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 218 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 219 Anotar observaciones y comentarios 220 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 221 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 222 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 223 Anotar observaciones y comentarios 224 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 225 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 226 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 227 Anotar observaciones y comentarios 228 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 229 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 230 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 231 Anotar observaciones y comentarios 232 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 233 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 234 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 235 Anotar observaciones y comentarios 236 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 237 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 238 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 239 Anotar observaciones y comentarios 240 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 241 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 242 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 243 Anotar observaciones y comentarios 244 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 245 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 246 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 247 Anotar observaciones y comentarios 248 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 249 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 250 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 251 Anotar observaciones y comentarios 252 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 253 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones

254 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 255 Anotar observaciones y comentarios 256 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 257 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 258 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 259 Anotar observaciones y comentarios 260 Anotar con número la cantidad de zonas vitales 261 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 262 Enumerar cada zona vital 263 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 264 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 265 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 266 Anotar observaciones y comentarios 267 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 268 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 269 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 270 Anotar observaciones y comentarios 271 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 272 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 273 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 274 Anotar observaciones y comentarios 275 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 276 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 277 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 278 Anotar observaciones y comentarios 279 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 280 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 281 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 282 Anotar observaciones y comentarios 283 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 284 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 285 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 286 Anotar observaciones y comentarios 287 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 288 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 289 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 290 Anotar observaciones y comentarios

291 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 292 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 293 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 294 Anotar observaciones y comentarios 295 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 296 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 297 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 298 Anotar observaciones y comentarios 299 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 300 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 301 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 302 Anotar observaciones y comentarios 303 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 304 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 305 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 306 Anotar observaciones y comentarios 307 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 308 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 309 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 310 Anotar observaciones y comentarios 311 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 312 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 313 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 314 Anotar observaciones y comentarios 315 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 316 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 317 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 318 Anotar observaciones y comentarios 319 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 320 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 321 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 322 Anotar observaciones y comentarios 323 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 324 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 325 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 326 Anotar observaciones y comentarios 327 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones

365 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 366 Anotar observaciones y comentarios 367 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 368 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 369 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 370 Anotar observaciones y comentarios 371 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 372 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 373 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 374 Anotar observaciones y comentarios 375 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 376 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 377 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 378 Anotar observaciones y comentarios 379 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 380 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 381 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 382 Anotar observaciones y comentarios 383 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 384 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 385 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 386 Anotar observaciones y comentarios 387 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 388 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 389 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 390 Anotar observaciones y comentarios 391 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 392 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 393 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 394 Anotar observaciones y comentarios 395 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 396 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 397 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 398 Anotar observaciones y comentarios 399 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 400 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 401 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica

402 Anotar observaciones y comentarios 403 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 404 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 405 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 406 Anotar observaciones y comentarios 407 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 408 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 409 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 410 Anotar observaciones y comentarios 411 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 412 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 413 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 414 Anotar observaciones y comentarios 415 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 416 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 417 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 418 Anotar observaciones y comentarios 419 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 420 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 421 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 422 Anotar observaciones y comentarios 423 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 424 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 425 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 426 Anotar observaciones y comentarios 427 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 428 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 429 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 430 Anotar observaciones y comentarios 431 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 432 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 433 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 434 Anotar observaciones y comentarios 435 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 436 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 437 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 438 Anotar observaciones y comentarios

439 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 440 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 441 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 442 Anotar observaciones y comentarios 443 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 444 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 445 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 446 Anotar observaciones y comentarios 447 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 448 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 449 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 450 Anotar observaciones y comentarios 451 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 452 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 453 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 454 Anotar observaciones y comentarios 455 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 456 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 457 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 458 Anotar observaciones y comentarios 459 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 460 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 461 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 462 Anotar observaciones y comentarios 463 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 464 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 465 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 466 Anotar observaciones y comentarios 467 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 468 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 469 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 470 Anotar observaciones y comentarios 471 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 472 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 473 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 474 Anotar observaciones y comentarios 475 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones

513 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 514 Anotar observaciones y comentarios 515 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 516 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 517 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 518 Anotar observaciones y comentarios 519 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 520 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 521 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 522 Anotar observaciones y comentarios 523 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 524 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 525 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 526 Anotar observaciones y comentarios 527 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 528 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 529 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 530 Anotar observaciones y comentarios 531 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 532 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 533 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 534 Anotar observaciones y comentarios 535 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 536 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 537 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 538 Anotar observaciones y comentarios 539 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 540 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 541 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 542 Anotar observaciones y comentarios 543 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 544 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 545 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 546 Anotar observaciones y comentarios 547 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 548 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 549 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica

550 Anotar observaciones y comentarios 551 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 552 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 553 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 554 Anotar observaciones y comentarios 555 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 556 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 557 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 558 Anotar observaciones y comentarios 559 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 560 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 561 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 562 Anotar observaciones y comentarios 563 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 564 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 565 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 566 Anotar observaciones y comentarios 567 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 568 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 569 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 570 Anotar observaciones y comentarios 571 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 572 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 573 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 574 Anotar observaciones y comentarios 575 Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones 576 Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones 577 De acuerdo a la instalación, determinar sin no aplica 578 Anotar observaciones y comentarios

579 Anotar nombre y firma del responsable de la Administración de Seguridad,Vigilancia y Protección Civil

580 Anotar cargo del responsable de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil

581 Anotar nombre y firma del responsable del inmueble o delegado paraproporcionar la información.

582 Anotar cargo de la persona responsable de la instalación de proporcionar lainformación.

583 Anotar todas las observaciones y comentarios sobre la supervisión. Información adicional a la recavada.

C.P.

A

B

C

D

( 6 )Teléfono:

(12)

(22)

(17)

(27)

( )

( )

( )

Luces infrarojas

Bardas o mallas electricas

Otros (especificar)

( )

( )

( )

( )( )

Sensores de movimiento

Sensores de calor

( 9 )

Como se encuentran conformados

Tipo de Protección (32)

(11)

(36)

( )

( )

( )

CUESTIONARIO PARA ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

SIC (Nombre):

( 4 )

( 7 )

INMUEBLE:Fecha: ( 1 )

Dirección: ( 3 )

( 5 )

ACCESOS

( 33 ) ( 34 )

INFORMACIÓN DEL ESPACIO A PROTEGER Y DE SU ENTORNO

TRABAJO DE CAMPO INFORMACIÓN REQUERIDA

No. de Accesos

Accesos Indirectos

(35)

Accesos Directos

( 13 ) ( 14 )


( 8 )

Tomar Fotografías

(10)

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDADADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


Tipo de puerta

Tipo de cerradura

Empotramiento

Otro (especificar)

Corrediza

Sencilla

De alta seguridad

Cierre magnetico

Batiente

De seguridad

Giratoria

( )

( )Plegable

( 24 )

( 19 )

( 29 )

( 18 )

( 23 )( 28 )

(20)

(15)

(25)(30)

(21)

(16)

(26)(31)

Otra (especificar) ( )

( )

( )

Sensores de alertamiento por apertura de puerta ( )

Elementos de seguridad

Circuito Cerrado de TV

Pelicula Anti-impacto ( )

Alarma Sonora ( )

( 2 )

Estado:

SOSV-30

( 55 )

( 51 )

( 43 )

Elaborar croquis y/o solicitar dibujos del inmueble

Distribución de las áreas y del personal

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL EN EL INMUEBLE

ESPECIFICAR

( 41 )

Señalar función y puestos importantes

b) Confianza

¿Por qué lo hacen?

Elabora o Solicita directorio

Bodegas (54)

Distribución del personal por piso o nivel

De materiales de mantenimiento

( 53 )

( 40 )

( 42 )

( 52 )

( 48 ) ( 49 )

( 57 )



( 38 )

ÁREAS QUE LO CONFORMAN

c) Honorarios

d) Servicio Social

Organigrama

( 46 )( 45 )

OBSERVACIONES / COMENTARIOSUnidad Administrativa

( 50 )

¿Cómo lo hacen?

Función del personal (47)

¿Qué hacen?

¿Por qué lo hacen?

a) Base

¿Cómo lo hacen?

¿Qué hacen?

Función de cada área (44)

De insumos

De mobiliario y equipo

De embargos

De bienes decomisados

( 39 )

No.

Otros (Especifique)

No. de empleados ( 37 )

( 56 )

(69)

Archivos

¿Cómo lo hacen?

Tipos de Formatos que utilizan ( ( 74)

¿Qué hacen?

Bóvedas de crédito (68)

Recaudación (60)

¿Qué se resguarda?

Especificar tipo de archivo/tipo de documento

AGIC (66)

2

3


Salida de equipo

Mobiliario

Auditoria (58)

Grandes Contribuyentes (62)


( )( )

Salida de documentosSalida de mercanciasVehiculos del Parque V.

Otros (Especifique) ( )

(75)

( )( )( )

1

1

2

3


1


2

(72)

1

2

3

( )De salida de material

¿Con que periodicidad lo hacen?

1

2

3

Aduanas (64)3

(65)

(67)

(63)

(70)

Observar y tomar notas durante el recorrido y la entrevista de cada una de las preguntas que siguen, es básico para conocer los métodos de operación de la instalación, esat información determinara el objeto a proteger.

(73)


(71)

(61)


(59)

(86)

Almacenes

(101)

(104)

a) Vendimiab) Salidas de personal sin pase de salida

(82)(80)

(85)

(95)

(77)

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO A PROTEGER

SI NO

(79)

(81)

(84)

Sistemas Hidráulicos

Sistemas eléctricos y Electrónicos (83)

Empleados

Bóvedas

(98)

Sistemas de Transmisión de Datos (Antenas)

Bunker (88)

(91)

(94)

(97)

(106)

Tomar nota si con frecuencia permanecen después del horario oficial

Respecto a sus funciones ¿que hacen?, ¿como lo hacen? y horario

Bienes embargados

(107)(107) (109)

(105)

c) Salida de equipo y mobiliario sin pase de salidad) Salida de documentos, expedientes, sin pase de salida

(112)

Se debe conocer del personal: nombres, cargo y puesto, funciones especificas, ubicación, si es operativo o de confianza, si tienen capacidades diferentes.

Observar y tomar nota de los siguientes puntos:

(100)

(103)(102)

Normatividad Interna ¿Qué actividades se encuentran permitidas y cuales prohibidas?

Con respecto a los accesos internos o rutas de circulación interior verifica si se encuentran bien señaladas y diseñadas las rutas de evacuación

(76)

(78)

(87)

PERSONAS SOLICITAR DIRECTORIO A RECURSOS HUMANOS OBSERVACIONES / COMENTARIOS

BIENES CUENTA CON ELLOS OBSERVACIONES / COMENTARIOS

Funcionarios (nombres, cargo y ubicación)

(110)

Archivos

Equipo de computo

Inventario de muebles y equipo

Bienes decomisados

(89) (90)

(92) (93)

(96)

(99)

(111)

Asistencias Médicas (123)

( )

Lesiones (126)

(120)

Cantidad(127)

Mitines

Plantones

( )( )( )

Cantidad

( )

Terrorismo/Vandalismo

Amenazas de bomba

Vendimia ( )

CAUSA (117)

ACCIONES TOMADAS (118)RIESGOS (113)

CANTIDAD PERIODO

Otro (Especifique)

RECABAR DATOS HISTORICOS SOBRE

FracturasQuemaduras

Documentos

(121)

(122)

INCIDENTES

( )Dinero

Teléfonos

Sismos

Inundaciones

Perdidas personales (119)

Manifestaciones

( )( )


Conatos de incendio

Otros( )( )

Robos

Secuestros

OBSERVACIONES / COMENTARIOS Accidentes


(124)Baja Presión

Traumatismo Craneoncefalico

SI (114)

NO (115)

FECHA (116)

Incendios

RelojesCDs

( )( )

Alta PresiónHipoglusemia

( )

Carteras

Paro CardiacoOtro (especifique)

( )( )( )( )

Sindicales ( )Coyotes ( )

Gestores

Otro (especifique) ( )

Problemas internos (129) OBSERVACIONES / COMENTARIOS

(130)

(125)

(128)

SUR

ESTE

OESTE

(147)

(148)

(149)

NORTE

(140)

( )( )( )( )

CalorFrioNieveLluvia

Avenidas principales (145)

(151)

OTROS DATOS

(142)

Huracán

Huelgas

Problemas motivados por el clima (135)

Población (139)

Urbanismo (141)

(152)

( )

( )

( )

( )

( )

Inundación

DATOS SOBRE EL CLIMA

Paros de labores

FECHA (132)

Viento

( )( )( )

ACCIONES TOMADAS (134)Problemas laborales (131) CAUSA

(133)

ACCIONES TOMADAS (138)

Temporada/ Fechas (136)

EFECTO (137)

OBSERVACIONES / COMENTARIOS/TOMAR FOTOGRAFIAS

( )

( )

Ambulantaje)

Otros (Especifique)

Otro (especifique) ( )

Policía

Servicios

Pavimentación

Nivel Sociecónomico

Agua

Eduacación

Cantidad

Etnias


(150)

(144)

(155)

(153)

(146)

Ornato ( )

NORTE

SUR

ESTE

OESTE

( )

Riesgo ( )

Circulación

Barrera Natural ( )

Vegetación (143)

(144)

Avenidas Secundarias

Funciones que se realizan en el inmueble (160)

¿Descripción de la zona? (162)


Comercial

PeligrosaSolitaria

Segura

( )( )( )

Cedula Físcal

( )( )( )

( )

( )( )( )Pagos en Parcialidades

Comercio Exterior

(167)

(168)

SurTipos de inmueble que lo rodean

Norte

(170)

USO

(161)

(165)

(166)



OBSERVACIONES / COMENTARIOS/TOMAR FOTOGRAFIAS (159)

Poniente

Occidente

AuditoríasCréditos

Propiedad del SAT

Arredando/Rentado

Comodato

Compartido

SI (157)

NO (158)

INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTES

PROPIEDAD (

(156)

Otros

Asistencia al Contribuyente

Robos ( )

ENTORNO

¿Existen problemas de delincuencia? ( (169)

( )( )( )( )

Dictámenes

Compulsas Pamas

(163)

PandillerismoOtros (Espesifique)

ResidencialPopularOtro (Especifique)

( )( )( )

Drogadicción

( )

( )Robo de autos


( )( )

CONSIDERAR HASTA 200 MTS. A LA REDONDA

(164)

CANTIDAD (185)

SI OBSERVACIONES / COMENTARIOS NO

( )

FACHADA

Materiales con fue construido el inmueble ( (171)

Alumino

Materiales con fue construido el inmueble ( (173)

(174)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES OBSERVACIONES / COMENTARIOS


1234

Fotografias de cada accesoProtecciones de cada acceso ( (184)

¿Existen riesgos para una posible evacuación? (187)

Sobrepoblación

OBSERVACIONES / COMENTARIOS (186)

(172)

SI (188)

Sensores de alertamiento por apertura de puerta

Directos (175)


( )( )

NO (189)

OBSERVACIONES / COMENTARIOS (190)

ESTUDIO DEL ESPACIO INTERIOR

Falta de Salida de emergenciaAccesos pequeños

5

(177)

( )

(181) (122) (183)

( )

Otros (Especifique)Obstrucciones ( )

VentaneriaLadrilloConcretoAcero

HormigónLadrilloBaldosasPiedra CalizaMarmolGranitoPaneles de Hormigón Prefabricado

( )( )( )( )( )( )( )

( )( )

(180)

Ubicación (176)

Indirectos (178)

123

Muros ( )Pilares ( )Vigas horizontales ( )Viguetas ( )Hormigón Armado ( )Entramado metalico ( )Estructuras suspendidas ( )Lozas ( )

Alarma Sonora ( )

ACCESIBILIDAD

Estudio de accesos

Ubicación (179)

Pelicula Antiimpacto ( )

67

( )

Elementos de seguridad ( )Circuito Cerrado de TV ( )

( )( )

Otros (Especifique) ( )

NO

(192)

NO

(209)OBSERVACIONES / COMENTARIOS

(217)

(242)

Existe Seguridad de las empresas conlas que se comparte el inmueble

SI

Niveles o sectores que lo conforman (216)

(206) (207) (208)ESPECIFICAR

( )( )

(221)

(225)

(229)

(233)

(237)

(241)

(214) (215)

OBSERVACIONES / COMENTARIOS/ FOTOGRAFÍAS

Área destinada al SAT (m2)

(235)

(239)

Dimenciones del predio (m2)

(240)

(231)

Registro de proveedores

Registro de entrada y salida a estacionamientoRegistro de entrada y salida de bienes

SI

(218)

(222)

(226)

(230)

(234)

(238)

NO

(219)

(223)

(227)

(199)

(198)

OBSERVACIONES / COMENTARIOS/ FOTOGRAFÍAS (202)

(200)Tipo de contrato

Tipos de accesos (201)

Puertas de emergencia

Escaleras de emergencia

Señalización

Planos del edificio

( )

¿Qué tipos de controles utilizan? ( (204)

Puntos de reunión/Zonas de menor riesgo

(213)

(211)

COMPARTIMENTACIÓN Y SECTORIZACIÓN

CANTIDAD

(212)

Entorno

(224)

(228)

Salidas de emergencia

(236)

Horarios

Registro de visitantes

Directos ( )

Registro de empleados ( )( )

¿Quién es el responsable o Administrador del inmueble?¿Quién es el responsable del mantenimiento?

(232)

(197)

(210)

(195)

¿Quién los controla?

( )

( )

Indirectos ( )

Registro de proveedores

Otro (especificar)

(196)

(193) (194)(191)

COMPARTIMENTACIÓN Y SECTORIZACIÓN

(203)

OBSERVACIONES / COMENTARIOS/ FOTOGRAFÍAS (205)

¿Se comparte el inmueble?

ESPECIFICAR OBSERVACIONES / COMENTARIOS/ FOTOGRAFÍAS

(220)

SI

UTILIZAR ESTA SECCIÓN SOLO EN CASO EN QUE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SAT SE COMPARTAN CON OTRAS EMPRESAS, COMERCIOS, HOTELES O INSTITUCIONES PÚBLICAS

(243)

(246)

(249)

(252)

(255)

(258)

(261)

Banda de rayos "X" ( )

PROTECCIÓN FÍSICA

Directorio de personas

(298)

Inventario de mobiliario importante

(286)

(289)

(292)

(295)

Alarmas sensoriales

Sensores detectores de movimiento

(267)

Sistemas electrónicos con que se cuenta ( (282) SI

Inventario de equipo de seguridad

Inventario de equipo de computo

Inventario vehicular

( )

Otros (especificar)

Directorio de empleados

Detectores de metales manuales

(264)

Arco detector de metales

(283)

Inventario zonas vitales

(270)

(273)

(276)

Ubicación

(302)

(284) (285)

(287)

(290)

(293)

(296)

(300)

(280)(279) (281)


(288)

(291)

(294)

(297)

(299)

NO

( )

( )

(271)

(274)

(277)

(272)

(275)

(265)

(268)


(266)

(269)

UBICACIÓN DE INVENTARIOSSE OTORGO CROQUIS DE

UBICACIÓN

(253)

(256)

(262)

(257)

(263)

(259) (260)

(254)

(245)

Inventario de equipo de computo

Inventario de parque vehicular

Inventario de mobiliario y bienes importantes

INVENTARIOS SI

Inventario de equipo de Seguridad

Inventario de zonas vitales

Inventario de agentes reguladores

( )

( )

(250)

NO

NO OLVIDAR SE DEBE CONTAR CON ESTOS INVENTARIOS

(248)

(251)

OBSERVACIONES / COMENTARIOS/

(244)

NO SI

(247)

(278)

SISTEMAS FISICOS/HUMANOSCuantos

(301)

SOPORTE MAGNETICO (304)

(308)

(310)

(312)

EXPEDIENTES

ARCHIVOS

AUDITORÍAS

(306)

MANEJO DE LA INFORMACIÓN OBSERVACIONES / COMENTARIOS

PAPEL FOTOGRÁFICO

CANTIDAD UBICACIÓN

ANALISIS DE RIESGO

(323)

EQUIPOS CONTRA INCENDIO CANTIDAD UBICACIÓN

(324)MUROS

(329)

PUERTAS

ILUMINACIÓN

EXTINTORES (331)

(325)(327)

MEDIOS

HIDRANTES (333) (334)

(313)

CORREO ELECTRÓNICO

POR RADIO

VERIFICAR PROCEDIMIENTOS

(314)

(316)

(318)

INFORMACIÓN EN MOVIMIENTO

JUICIOS

POR TELÉFONO

(320)

(322)

ALARMA CONTRA INCENDIO (337)

(321)

(307)

(309)

(311)

UBICACIÓN

(339)VITRINAS CON EQUIPO CONTRA INCENDIO

(338)

(326)(328)(330)

(332)

(342)

MEDIOS ELECTRÓNICOS

(340)

(336)

CANTIDAD

(315)

(317)

(341)

(335)

BANDAS DE RAYOS "X"

DETECTORES DE HUMO

SEÑALIZACIÓN

(319)

(352)

(348)SISTEMA DE ACCESO CONTROLADO (349) (350)

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (347)

SISTEMA DE RONDINES ELECTRÓNICO (351)

(344)DETECTORES DE METAL CORPRAL (345) (346)

ARCOS DETECTORES DE METAL (343)

(305)

TOLETES/TONFA (355) (356)GAS IRRITANTE (357)

(353) (354)

ARMAMENTO CANTIDAD UBICACIÓN

(358)

PISTOLAS

(303)

ESPECIFICAR PROCEDIMIENTO DE

SALIDA

(379) (380) (381) (382)

ZONAS VITALES

ZONAS DE RIESGOCARACTERISTICAS DE LA

EDIFICACIÓNVULNERAVILIDAD MAGNITUD DEL DAÑO

DETERMINA LAS ZONAS VITALES COMO AQUELLAS QUE AL VERSE AFECTADAS, PARALICEN PARCIAL O TOTALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

TOMA DE INSTALACIONES (375) (376)OTRO (377) (378)

INCENDIO (371) (372)EVENTO SOCIORGANIZATIVO (373) (374)

AMENAZA DE BOMBA (367) (368)SISMO (369) (370)

AGENTES DE SEGURIDAD/VIGILANTES (365) (366)PLANES DE EMERGENCIA ESPECIFIQUE UBICACIÓN

(364)RECURSOS HUMANOS CANTIDAD UBICACIÓN

GAS IRRITANTE (363)

MEDIOS DECOMUNICACIÓN CANTIDAD UBICACIÓN

(360)TELÉFONO (361) (362)

RADIO (359)

(391)(388) (389) (390)

ENEMIGO INTERNO Y AMENAZAS

TIPO AMENAZA MODUS OPERANDI MOTIVACIÓNCONOCIMIENTO

DE LA INSTALACIÓN

OBJETO DE PROTECCIÓN

DETERMINA CUAL ES EL OBJETO DE PROTECCIÓN DESPUES DE HABER ANALIZADO LA INFORMACIÓN RECABADA

CUANTOS O CANTIDAD FUNCIÓN HORARIOUBICACIÓNPERSONAL Y/O EQUIPO

(384) (385) (386) (387)(383)

EMPLEADOS/SEGURIDA INTERNA

(414)

AMENAZA

(416)

AMENAZA GRADO DE AFECTACIÓN

(395)ORGANIZACIONES SOCIALES (392)

(412) (413)

INCENDIO

GRADO DE AFECTACIÓN

(417)

ORIGÉN QUÍMICO

SISMOS

INUNDACIONES (415)

UNA VEZ RECABA LA INFORMACIÓN DETERMINA TODAS LAS VULNERABILADES DEL INMUEBLE Y ANOTARLAS, CONELLAS PODRAS REALIZAR Y CALCULAR EL NIVEL DE RIESGO, EVALUANDO LA AMENAZA, POSTERIORMENTE PODRASDETERMINAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN

AMENAZA (420) (421)

TOMA DE INSTALICIONES

(422)

(424)

(426)

VULNERABILIDADES (428)

EXPLOSIÓN (419)

ORIGÉN SOCIORGANIZATIVO AMENAZA GRADO DE AFECTACIÓN

(411)

AGENTES PERTURBADORES

ORIGÉN GEOLOGICO

1.-

(423)

(425)

(427)

MARCHAS

PLANTONES

(418)

(394)

TIPO AMENAZA

4

EXTRABAJADORES (408) (409) (410)

2.-3

8

MODUS OPERANDI MOTIVACIÓNCONOCIMIENTO

DE LA INSTALACIÓN

5

(396) (397) (398) (399)GRUPOS RADICALES

91011

(403)

67

(404) (405) (406) (407)

(402)

(393)

(401)

1213

(400)ASALTANTES

BANDAS DELICTIVAS

ENEMIGO EXTERNO Y AMENAZAS

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA FORMATO CUESTIONARIO PARA ANALISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD


1 Anotar la fecha en que se realiza el reporte 2 Anotar el nombre de la instalación 3 Anotar la dirección de la instalación 4 Anotar el numero de Código Postal que corresponde a la dirección 5 Anotar la Entidad donde se localiza la instalación 6 Anotar el numero de teléfono donde se localiza al responsable del inmueble 7 Anotar nombre de la SIC o SICA 8 Anotar la cantidad de accesos directos 9 Anotar la cantidad de accesos indirectos 10 Tomar fotografías y anotar si se contó con este recurso 11 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 12 Identificar el tipo de puerta con que cuenta cada acceso 13 Identificar si la puerta corresponde al tipo de acceso directo 14 Identificar si la puerta corresponde al tipo de acceso indirecto 15 Tomar fotografías identificando los detalles observados 16 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 17 Identificar el tipo de cerradura con que cuenta cada puerta 18 Identificar si la puerta corresponde al tipo de acceso directo 19 Identificar si la puerta corresponde al tipo de acceso indirecto 20 Tomar fotografías identificando los detalles observados 21 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 22 Identificar si en los accesos se encuentran barreas empotradas 23 Señalar si los empotramientos pertenecen a acceso directo 24 Señalar si los empotramientos pertenecen a acceso indirecto 25 Tomar fotografías identificando los detalles observados 26 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada

27 Anotar si el acceso se encuentra conformado de distinta forma a lasanteriores

28 Señalar si pertenecen a acceso directo 29 Señalar si pertenecen a acceso indirecto 30 Tomar fotografías identificando los detalles observados 31 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 32 Identificar el tipo de protección con que se cuenta en la instalación

SOSV-30

33 Anotar si el tipo de protección pertenece a acceso directo 34 Anotar si el tipo de protección pertenece a acceso indirecto 35 Tomar fotografías identificando los detalles observados 36 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada

37 Anotar el número de empleados de a cuerdo a la distribución dentro de lainstalación

38 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada

39 Anotar a funcionarios de alto rango dentro del inmueble y señalar sufunciones principales

40 Solicitar croquis o dibujos al área correspondiente. 41 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 42 Anotar la distribución del personal de a cuerdo a cada área 43 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada

44 Identificar la función de cada área: ¿qué hacen? ¿cómo lo hacen? ¿para qué lo hacen?

45 Especificar cada una de las funciones que realizan las áreas del inmueble 46 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 47 Identificar la función del personal dentro de su área de adscripción 48 Especificar la función del personal dentro de su área de adscripción 49 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 50 Anotar la distribución del personal por piso o nivel dentro del inmueble 51 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada

52 Solicitar directorio del personal. De no contar con el, se deberá elaborarconteniendo los siguientes datos: nombre del empleado, UnidadAdministrativa de adscripción, cargo, ubicación y extensión telefónica.

53 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 54 Identificar las bodegas que se encuentren dentro del inmueble 55 Anotar la cantidad de bodegas de a cuerdo al tipo 56 Anotar a que Unidad Administrativa pertenecen las bodegas 57 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 58 Identificar que tipo de documentación se archiva o almacena 59 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 60 Identificar que tipo de documentación se archiva o almacena 61 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 62 Identificar que tipo de documentación de archiva o almacena 63 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 64 Identificar que tipo de documentación se archiva o almacena 65 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada

66 Identificar que tipo de documentación se archiva o almacena 67 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 68 Identificar si dentro del inmueble existe Bóveda de Créditos 69 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 70 Tomar nota e Identificar que se resguarda 71 Anotar las actividades del personal para el resguardo 72 Anotar que procedimiento se sigue para el resguardo 73 Anotar con que periodicidad se realiza el procedimiento de resguardo

74 Identificar los diferentes tipos de formatos que se utilizan en el inmueblepara el control de salida de bienes y documentación

75 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 76 Solicitar directorio de ubicación de empleados de alto rango 77 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 78 Solicitar directorio de ubicación de empleados 79 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 80 Anotar si la instalación cuenta con el bien 81 Anotar si la instalación no cuenta con el bien 82 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 83 Anotar si la instalación cuenta con el bien 84 Anotar si la instalación no cuenta con el bien 85 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 86 Anotar si la instalación cuenta con el bien 87 Anotar si la instalación no cuenta con el bien 88 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 89 Anotar si la instalación cuenta con el bien 90 Anotar si la instalación no cuenta con el bien 91 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 92 Anotar si la instalación cuenta con el bien 93 Anotar si la instalación no cuenta con el bien 94 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 95 Anotar si la instalación cuenta con el bien 96 Anotar si la instalación no cuenta con el bien 97 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 98 Anotar si la instalación cuenta con el bien 99 Anotar si la instalación no cuenta con el bien 100 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada

101 Anotar si la instalación cuenta con el bien 102 Anotar si la instalación no cuenta con el bien 103 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 104 Anotar si la instalación cuenta con el bien 105 Anotar si la instalación no cuenta con el bien 106 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 107 Anotar si la instalación cuenta con el bien 108 Anotar si la instalación no cuenta con el bien 109 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 110 Anotar si la instalación cuenta con el bien 111 Anotar si la instalación no cuenta con el bien 112 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 113 Identificar los riesgos que a través del tiempo a sufrido la instalación 114 Anotar si la instalación a sufrido alguno de los riesgos señalados 115 Anotar si la instalación no ha sufrido alguno de los riesgos señalados 116 Anotar la fecha del suceso o incidente 117 Anotar las causas que generaron su manifestación 118 Anotar las acciones tomadas por las autoridades ante cada incidente 119 Identificar el tipo de perdida que se ha presentado en el inmueble 120 Anotar la cantidad de veces en que se ha presentado o reportado la perdida121 Anotar el periodo de fecha en que se ha presentado las perdidas 122 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 123 Identificar el tipo de asistencia médica solicitada en el inmueble 124 Anotar la cantidad de veces que se ha solicitado asistencia médica 125 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 126 Identificar lesiones a que han sido expuestas las personas del inmueble 127 Anotar la cantidad de veces en que se han presentado los tipos de lesiones128 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 129 Identificar el tipo de problema a que se enfrenta el inmueble 130 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 131 Identificar el tipo de problema laboral a que se ha enfrentado la instalación 132 Anotar la fecha en que se presentó la incidencia 133 Anotar las causas que motivaron su desarrollo 134 Anotar las acciones tomadas por las autoridades del inmueble 135 Identificar los problemas generados por el clima

136 Anotar la temporada o fecha en la que se presentan mayores problemasderivados por el clima

137 Anotar que efecto produce el clima sobre la población del inmueble

138 Anotar las acciones tomas por las autoridades del inmueble ante esta problemática

139 Identificar la cantidad de población del poblado y la existencia de etnias 140 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 141 Identificar factores de urbanismo 142 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada

143 Identificar el tipo de vegetación que rodea el inmueble que puede presentaruna barrera natural, ornato y/o riesgo

144 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 145 Identificar las avenidas principales con las que colinda el inmueble 146 Anotar la avenida que colinda hacia el Norte 147 Anotar la avenida que colinda hacia el Sur 148 Anotar la avenida que colinda hacia el Este 149 Anotar la avenida que colinda hacia el Oeste 150 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 151 Anotar la avenida en segundo plano que colinda hacia el Norte 152 Anotar la avenida en segundo plano que colinda hacia el Sur 153 Anotar la avenida en segundo plano que colinda hacia el Este 154 Anotar la avenida en segundo plano que colinda hacia el Oeste 155 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 156 Identificar el tipo de régimen en el que se encuentra el inmueble o predio 157 Anotar si se encuentra bajo el régimen descrito 158 Anotar si no se encuentra bajo el régimen descrito 159 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 160 Identificar las funciones que se realizan dentro de las instalaciones 161 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 162 Identificar características de la zona donde se ubica el inmueble 163 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 164 Identificar los edificios o inmuebles que rodean a la instalación 165 Anotar los edificio a o inmuebles que rodean a la instalación hacia el Norte 166 Anotar los edificio a o inmuebles que rodean a la instalación hacia el Sur 167 Anotar los edificio a o inmuebles que rodean a la instalación hacia el Este 168 Anotar los edificio a o inmuebles que rodean a la instalación hacia el Oeste 169 Identificar los posibles problemas externos al inmueble

170 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 171 Identificar los materiales y componentes de construcción de la fachada 172 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 173 Identificar los elementos estructurales con que fue construido el inmueble 174 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 175 Identificar los accesos directos y anotar 176 Anotar la ubicación de los accesos directos 177 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 178 Identificar los accesos indirectos y anotar 179 Anotar la ubicación de los accesos indirectos 180 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 181 Anotar si se contó con fotografías de cada acceso 182 Anotar si no se contó con fotografías de cada acceso 183 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 184 Identificar el tipo de protección con que cuentas los accesos 185 Anotar la cantidad de tipos de protección ubicados en los acceso 186 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 187 Identificar los posibles riesgos en accesos en caso de una evacuación 188 Anotar si los posibles daños señalados representan riesgo 189 Anotar si los posibles daños señalados no representan riesgo 190 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 191 Anotar si el inmueble es compartido con otras empresas o dependencias 192 Anotar si el inmueble no es compartido con otras empresas o dependencias193 Especificar las empresas o dependencias con las que se comparte el predio194 Anotar las observaciones y tomar fotografías 195 Anotar el nombre del responsable o Administrador del inmueble 196 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 197 Anotar el nombre de la persona responsable del mantenimiento del edificio 198 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 199 Anotar el tipo de contrato con el que se rige la Administración del SAT 200 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 201 Identificar los tipos de acceso directos e indirectos 202 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 203 Anotar quien y como se controlan los accesos 204 Identificar los tipos de controles que utilizan en los accesos 205 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada

206 Anotar si existe Seguridad física por parte de las empresas vecinas 207 Anotar si no existe Seguridad física de las empresas vecinas 208 Anotar como se llevan los controles de Seguridad 209 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 210 Anotar los horarios de la población 211 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 212 Anotar las dimensiones del predio en metros cuadrados 213 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 214 Anotar las medidas en metros cuadrados destinados al uso del SAT 215 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 216 Anotar los niveles o sectores que conforman el inmueble 217 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 218 Anotar si cuenta con la especificación 219 Anotar si no cuenta con la especificación 220 Anotar la cantidad mencionada de cada especificación 221 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 222 Anotar si cuenta con la especificación 223 Anotar si no cuenta con la especificación 224 Anotar la cantidad mencionada de cada especificación 225 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 226 Anotar si cuenta con la especificación 227 Anotar si no cuenta con la especificación 228 Anotar la cantidad mencionada de cada especificación 229 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 230 Anotar si cuenta con la especificación 231 Anotar si no cuenta con la especificación 232 Anotar la cantidad mencionada de cada especificación 233 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 234 Anotar si cuenta con la especificación 235 Anotar si no cuenta con la especificación 236 Anotar la cantidad mencionada de cada especificación 237 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 238 Anotar si cuenta con la especificación 239 Anotar si no cuenta con la especificación 240 Anotar la cantidad mencionada de cada especificación 241 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada

242 Hacer una descripción general del entorno al inmueble 243 Anotar si se cuenta con el inventario específico 244 Anotar si no se cuenta con el inventario específico 245 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 246 Anotar si se cuenta con el inventario específico 247 Anotar si no se cuenta con el inventario específico 248 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 249 Anotar si se cuenta con el inventario específico 250 Anotar si no se cuenta con el inventario específico 251 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 252 Anotar si se cuenta con el inventario específico 253 Anotar si no se cuenta con el inventario específico 254 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 255 Anotar si se cuenta con el inventario específico 256 Anotar si no se cuenta con el inventario específico 257 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 258 Anotar si se cuenta con el inventario específico 259 Anotar si no se cuenta con el inventario específico 260 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 261 Anotar si se cuenta con el inventario específico 262 Anotar si no se cuenta con el inventario específico 263 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 264 Anotar si se cuenta con el inventario específico 265 Anotar si no se cuenta con el inventario específico 266 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 267 Anotar si se cuenta con el inventario específico 268 Anotar si no se cuenta con el inventario específico 269 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 270 Anotar si se cuenta con el inventario específico 271 Anotar si no se cuenta con el inventario específico 272 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 273 Anotar si se cuenta con el inventario específico 274 Anotar si no se cuenta con el inventario específico 275 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 276 Anotar si se cuenta con el inventario específico 277 Anotar si no se cuenta con el inventario específico

278 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 279 Anotar si se cuenta con el inventario específico 280 Anotar si no se cuenta con el inventario específico 281 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 282 Identificar los sistemas electrónicos con que se cuenta en la instalación 283 Anotar si se cuenta con el sistema electrónico 284 Anotar si no se cuenta con el sistema electrónico 285 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 286 Anotar si se cuenta con el sistema electrónico 287 Anotar si no se cuenta con el sistema electrónico 288 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 289 Anotar si se cuenta con el sistema electrónico 290 Anotar si no se cuenta con el sistema electrónico 291 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 292 Anotar si se cuenta con el sistema electrónico 293 Anotar si no se cuenta con el sistema electrónico 294 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 295 Anotar si se cuenta con el sistema electrónico 296 Anotar si no se cuenta con el sistema electrónico 297 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 298 Anotar si se cuenta con el sistema electrónico 299 Anotar si no se cuenta con el sistema electrónico 300 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 301 Anotar la cantidad de elementos de seguridad 302 Anotar la ubicación física de cada uno 303 Anotar el procedimiento de salida especificada 304 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 305 Anotar el procedimiento de salida especificada 306 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 307 Anotar el procedimiento de salida especificada 308 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 309 Anotar el procedimiento de salida especificada 310 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 311 Anotar el procedimiento de salida especificada 312 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 313 Anotar el procedimiento de salida especificada

314 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 315 Anotar el procedimiento de salida especificada 316 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 317 Anotar el procedimiento de salida especificada 318 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 319 Anotar el procedimiento de salida especificada 320 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 321 Anotar el procedimiento de salida especificada 322 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 323 Anotar la cantidad de medios 324 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 325 Anotar la cantidad de medios 326 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 327 Anotar la cantidad de medios 328 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 329 Anotar la cantidad de medios 330 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 331 Anotar la cantidad de medios 332 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 333 Anotar la cantidad de medios 334 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 335 Anotar la cantidad de medios 336 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 337 Anotar la cantidad de medios 338 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 339 Anotar la cantidad de medios 340 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 341 Anotar la cantidad de medios 342 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 343 Anotar la cantidad de medios 344 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 345 Anotar la cantidad de medios 346 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 347 Anotar la cantidad de medios 348 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 349 Anotar la cantidad de medios

350 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 351 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 352 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 353 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 354 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 355 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 356 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 357 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 358 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 359 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 360 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 361 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 362 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 363 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 364 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 365 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 366 Anotar las observaciones y comentarios sobre la información recopilada 367 Anotar si se cuenta con el plan de emergencia 368 Anotar con que autoridades se apoyan en caso de emergencia 369 Anotar si se cuenta con el plan de emergencia 370 Anotar con que autoridades se apoyan en caso de emergencia 371 Anotar si se cuenta con el plan de emergencia 372 Anotar con que autoridades se apoyan en caso de emergencia 373 Anotar si se cuenta con el plan de emergencia 374 Anotar con que autoridades se apoyan en caso de emergencia 375 Anotar si se cuenta con el plan de emergencia 376 Anotar con que autoridades se apoyan en caso de emergencia 377 Anotar si se cuenta con el plan de emergencia 378 Anotar con que autoridades se apoyan en caso de emergencia

379 Identificar las zonas vitales que generen un riesgo para el funcionamiento de la instalación si llegara a afectarse su funcionamiento

380 Anotar las características de la edificación para determinar nivel de riesgo oataque a zonas vitales

381 Indicar nivel vulnerabilidad acorde a la potencialidad real de cada amenaza y el agente perturbador

382 Indicar cual sería el daño si se llegara a afectar las zonas vitales 383 Indicar el objeto a proteger de acuerdo a la información recabada

384 Indicar la cantidad de personas y bienes tanto muebles como informáticos 385 Indicar las funciones de la instalación 386 Señalar la ubicación de personas y equipo 387 Indicar los horarios de labores del personal 388 Indicar el tipo de amenaza interna 389 Indicar la forma en que el enemigo o amenaza se manifiesta 390 Indicar la motivación del enemigo o amenaza 391 Indicar si el agresor conoce la instalación 392 Indicar el tipo de amenaza externa 393 Indicar la forma en que el enemigo o amenaza se manifiesta 394 Indicar la motivación del enemigo o amenaza 395 Indicar si el agresor conoce la instalación 396 Indicar el tipo de amenaza externa 397 Indicar la forma en que el enemigo o amenaza se manifiesta 398 Indicar la motivación del enemigo o amenaza 399 Indicar si el agresor conoce la instalación 400 Indicar el tipo de amenaza externa 401 Indicar la forma en que el enemigo o amenaza se manifiesta 402 Indicar la motivación del enemigo o amenaza 403 Indicar si el agresor conoce la instalación 404 Indicar el tipo de amenaza externa 405 Indicar la forma en que el enemigo o amenaza se manifiesta 406 Indicar la motivación del enemigo o amenaza 407 Indicar si el agresor conoce la instalación 408 Indicar el tipo de amenaza externa 409 Indicar la forma en que el enemigo o amenaza se manifiesta 410 Indicar la motivación del enemigo o amenaza 411 Indicar si el agresor conoce la instalación 412 Indicar el grado de amenaza que representa el agente perturbador 413 Indicar el grado de afectación que representa su manifestación 414 Indicar el grado de amenaza que representa el agente perturbador 415 Indicar el grado de afectación que representa su manifestación 416 Indicar el grado de amenaza que representa el agente perturbador 417 Indicar el grado de afectación que representa su manifestación 418 Indicar el grado de amenaza que representa el agente perturbador 419 Indicar el grado de afectación que representa su manifestación

420 Indicar el grado de amenaza que representa el agente perturbador 421 Indicar el grado de afectación que representa su manifestación 422 Indicar el grado de amenaza que representa el agente perturbador 423 Indicar el grado de afectación que representa su manifestación 424 Indicar el grado de amenaza que representa el agente perturbador 425 Indicar el grado de afectación que representa su manifestación 426 Indicar el grado de amenaza que representa el agente perturbador 427 Indicar el grado de afectación que representa su manifestación

428

Indicar determinar las vulnerabilidades considerando: buscar e identificar los orígenes potenciales de la amenaza, identificar zonas susceptibles deproducir la iniciación de la amenaza, el incremento de la probabilidad,consecuencias del incidente y grado de exposición.





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2005

MES AÑO 189

5.- CONTROL Y MANEJO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. Objetivo Establecer, aplicar, agilizar y hacer más eficientes los sistemas de monitoreo y registro a través de los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión en los inmuebles del Servicio de Administración Tributaria, para coadyuvar a la seguridad integral del empleados, usuarios y bienes de la institución, mediante la disuasión, detección y la aplicación de mecanismos de reacción y seguimiento de sucesos ilícitos, de consecuencias legales, de eventos de protesta y Socio Organizativos.

Políticas de Operación

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil es la responsable de emitir e implantar los lineamientos para la operación de los centros de monitoreo del Circuito Cerrado de Televisión (C.C.TV.) en los inmuebles del Servicio de Administración Tributaria.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, restringir el acceso a los centros de monitoreo del Circuito Cerrado de Televisión (C.C.TV.) a personal ajeno a la Coordinación Operativa de Seguridad y Vigilancia o Seguridad Local.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, seleccionar y capacitar al personal operario del centro de monitoreo de Circuito Cerrado de Televisión (C.C.TV.).

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil supervisar

el mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento de los equipos de C.C.TV. de los inmuebles del Servicio de Administración Tributaria.

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil será la única responsable

de resguardar la información generada por el Circuito Cerrado de Televisión, misma que solo podrá ser proporcionada mediante solicitud fundada y motivada al Agente del Ministerio Publico o al Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria. La información generada por el Centro de Monitoreo se encuentra clasificada como reservada.





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2005

MES AÑO 190

- Es responsabilidad del encargado del Centro de Monitoreo Local, informar oportunamente en tiempo y forma, sobre cualquier incidencia detectada por el CCTV, a la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil; así como respaldar la misma (fotografías y/o secuencia de video) para anexarla al reporte correspondiente.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, derivado

de las especificaciones técnicas de los equipos de videograbación, determinar el almacenamiento de la información generada por el Circuito Cerrado de Televisión, con un tiempo máximo de 15 días. Pasado este tiempo de almacenamiento de la información, y no se haya solicitado respaldo de la misma por reporte incidencias en este lapso a la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, esta no será responsable y se estará en lo establecido en la política anterior.





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2005

MES AÑO 191

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: CONTROL DE MONITOREO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (C.C.TV.)

UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD


ADMINISTRACION DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL SUBADMINISTRACION OPERATIVA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA RESPONSABLE OPERATIVO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL SEGURIDAD Y VIGILANCIA (MONITORES)

1. Implanta el centro de monitoreo del Circuito Cerrado de Televisión.

2. Establece y emite los lineamientos

para el control y manejo del circuito cerrado de televisión en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.

3. Selecciona y evalúa al personal

operario sobre el manejo del Circuito Cerrado de Televisión.

4. Analiza y programa capacitación

para los operadores responsables del manejo del Circuito Cerrado de Televisión.

5. Determina los monitoreos en áreas

estratégicas para custodia interna y externa del inmueble.

6. Supervisa la operación del Circuito

Cerrado de Televisión. 7. Establece comunicación constante

con los puntos estratégicos de vigilancia.

8. Detecta, registra y da seguimiento a

incidencias.


- Lineamientos de

Operación - Consignas - Lineamientos de

Operación - Manual de

Operación - Oficio

- Bitácora - Parte de





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2005

MES AÑO 192

Novedades (SOSV-02)





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MES AÑO 193

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: CONTROL DE MONITOREO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (C.C.TV.)



SEGURIDAD Y VIGILANCIA (MONITORES) RESPONSABLE OPERATIVO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

9. Realiza reporte preliminar de

operación.

¿Se presentó alguna incidencia o ilícito?

No. 10. Envía información a banco de

datos. Si 11. Informa al Coordinador Operativo

sobre la incidencia. 12. Evalúa y emite las acciones

pertinentes a seguir. 13. Elabora constancia de hechos. 14. Notifica a las autoridades

correspondientes. 15. Da seguimiento en coordinación con

el responsable de seguridad. 16. Monitorea de forma continua el área

de incidencia. 17. Revisa lineamientos y

procedimientos. 18. Evalúa el nivel de seguridad.

- Reporte - Nota informativa - CD´s - Diskettes - Fotografías

- Nota informativa - Lineamientos de

Operación

- Constancia de Hechos (SOSV-05)

- Oficio - Lineamientos de

Operación - Manuales de

Operación





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2005

MES AÑO 194


DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: CONTROL DE MONITOREO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (C.C.TV.)

UNIDAD






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2005

MES AÑO 195

RESPONSABLE OPERATIVO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

19. Genera observaciones y

recomendaciones.

¿Se solucionó la incidencia y/o ilícito?

No 20. Evalúa y emite las acciones

pertinentes.

Si 21. Envía información a banco de

datos. 22. Implanta el monitoreo en áreas

estratégicas para custodia interna y externa.


- Oficio

- CD´s - Diskettes - Fotografías





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2005

MES AÑO 196

DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: CONTROL DE MONITOREO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (C.C.TV.)

9

8

76

5

4

2

1

Nota Informativa

Parte deNovedades

Oficio

Manual deOperación

Lineamientos

Reporte

Bitácora

Consignas

Lineamientos

Análisis de Riesgoy Vulnerabilidad

Inicio

Implantar CircuitoCerrado deTelevisión

Emitirlineamientos y

políticas de controly manejo del

CCTV

Seleccionar yevaluar

operadores delCCTV

Capacitar yactualizar a los

operadores

Implantar elmonitoreo en áreasestratégicas paracustodia interna y

externa del inmueble

Supervisar laoperación del

CCTV

Establecercomunicación

constante con lospuntos

estratégicos devigilancia

Detectar, registrary dar seguimiento

a incidencias

Realizar reportepreliminar de

operación

¿Se presentóalguna incidencia

o ilícito?

Informar alCoordinador

Operativo

Si

Análisis deRiesgo y

Vulnerabilidad

Noa

A

3

11





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2005

MES AÑO 197


PROCEDIMIENTO: CONTROL DE MONITOREO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (C.C.TV.)

20

14

Discos CompactosDiskettesFotografías

Oficio

Lineaminentos

Oficio

Constancia deHechos

Enviar informacióna banco de datos

Evaluar y emitirlas accionespertinentes

Elaborarconstancia de

hechos

Notifica a lasautoridades

correspondientes

Dar seguimientoen coordinación

con elresponsable de

seguridad

Supervisión,evaluación yseguimiento

Monitorear deforma continua elárea de incidencia

Revisarlineamientos yprocedimientos

Evaluar el nivel deseguridad

Análisis deRiesgo y

Vulnerabilidad

Generarobservaciones y

recomendaciones

¿Se solucionó laincidencia o ilícito?

No

b

a

A

b12

13

15

16

17 18

19


SOSV-02

FECHA__________(2)_______________.



ESTADÍSTICAS DEL DÍA

ATENTAMENTE


CAMARAS FUNCIONALES Y/O DESCOMPUESTAS (6) APOYOS EXTERNOS (7) AGENTES INDICIPLINADOS O CONDUCTAS IRREGULARES (8) EMPLEADOS CON CONDUCTAS IRREGULARES (9) MANIFESTACIONES, MARCHAS (10) INCIDENTES INTERNOS (11) INCIDENTES EXTERNOS (12) PERSONAS SOSPECHOSAS (13) PRESTADORES DE SERVICIOS SUBROGADOS (14)

INMUEBLE: (1)



ANOTAR RESULTADO DEL MONITOREO (5)

ANOTAR RESULTADO MONITOREO Y REVISIÓN NOCTURNA DE AUTOS Y MOTOCICLETAS QUE PERNOCTAN EN EL INMUEBLE (15)

SOSV-02

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA LA UTILIZACIÓN DEL FORMATO PARA REPORTE DE PARTE DE NOVEDADES







6 Anotar el total de cámaras, funcionales y descompuestas

7 Anotar los apoyos externos prestados por el area de Seguridad y Protección Civil

8 Anotar el numero de agentes indisciplinados y con conductas irregulares.

9 Anotar el numero de empleados con conductas irregulares.

10 Anotar el numero de manifestaciones o marchas de paso o en el inmueble.

11 Anotar el numero de incidentes registrados internamente.

12 Anotar el numero de incidentes registrados externamente

13 Anotar el numero de personas sospechosas internamente y externamente.

14 Anotar el numero de empresas de servicio subrogados laborando en el inmueble.

15 Anotar el resultado del monitoreo en oficinas (si las hubiera) y revisión de autos u otros que pernotan dentro del inmueble.

16 Anotar el nombre, cargo y firma del encargado de Servicio o de Turno del CCTV.


SOSV-05


(29)


C. __________________(30)________________

EL TRABAJADOR

C.__________________(31)________________
















13

Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, mencionando a laspersonas que intervienen en la elaboración de la presente. Se debe anotar las declaraciones tal y como las describa(n) la(s) persona(s)que levanta(n) la constancia.





SOSV-05















32 Anotar el nombre del primer testigos de asistencia.










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2005

MES AÑO 201

6.- CONTROL DEL SISTEMA DE RONDINES EN LAS INSTALACIONES DEL SAT. Objetivo Establecer, aplicar, agilizar y fortalecer las medidas de seguridad física principalmente en el rubro de seguridad perimetral y de rondines internos de los inmuebles del Servicio de Administración Tributaria, como medida de revisión, detección y control de acciones agresoras, con el fin de incrementar los tiempos de demora dificultando así que las amenazas alcancen su objetivo, todo con la finalidad de coadyuvar a la seguridad integral del personal, usuarios y bienes de la institución las 24 horas, los 365 días del año. Políticas De Operación

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil es la facultada de implementar los lineamientos para el sistema de rondines de los inmuebles del Servicio de Administración Tributaria, ya sea con equipo tecnológico especializado o con control de rondines en formato en forma manual.

- Es responsabilidad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil,

solicitar al área correspondiente, que las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria, patios fiscales y bodegas cuenten con las medidas necesarias y equipo de seguridad para la realización de los rondines.

- Es responsabilidad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil,

verificar que las Coordinaciones Operativas den cumplimiento al sistema de rondines en cada una de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil el uso y

manejo de la información derivada de los rondines en cada uno de los inmuebles de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.





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2005

MES AÑO 202

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL SISTEMA DE RONDINES PARA LAS INSTALACIONES DEL SAT.

UNIDAD


ADMINISTRACION DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL. COORDINACION OPERATIVA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y P. CIVIL.

1. Implementa la seguridad perimetral y de rondines internos.

2. Emite lineamientos y procedimientos para la operación del sistema de rondines.

3. Designa Agentes de Seguridad para rondines por turno y área específica.

4. Capacita y/o actualiza en el uso y manejo del equipo electrónico y/o formato de rondines.

5. En el sistema electrónico establece secuencias de rondines, rutas y claves para incidencias.

6. En formato, determina secuencias de rondines, rutas y claves para incidencias.

7. Establece rondines vehiculares y/o peatonales con o sin perros guardianes en horarios alternos.

8. Supervisa el cumplimiento del recorrido electrónico y/o del formato de rondines.

9. Descarga información del sistema electrónico en base de datos.


- Lineamientos - Procedimientos - Lineamientos - Procedimientos - Consignas - Código de

Incidentes - Rol de Rondas

(SOSV-27)

- Programa de secuencias de rondines (SOSV-26)

- Lineamientos y Procedimientos

- Rol de Rondas (SOSV-27)

- Código de incidentes

- Base de datos





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2005

MES AÑO 203

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES(CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL SISTEMA DE RONDINES PARA LAS INSTALACIONES DEL SAT.

UNIDAD


COORDINACION OPERATIVA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

10. Consolida información de los formatos de rondines.

11. Analiza y valida la información de los recorridos. ¿Se encontró alguna incidencia y/o probable delito? No

12. Da seguimiento. Si

13. Analiza y valora la incidencia.

14. Determina la acción correspondiente.

15. Notifica a las autoridades correspondientes.

16. Elabora reporte.


- Archivo - Formato de

supervisión de Rondines

(SOSV-28) - Reporte Personal

(SOSV-06)) - Bitácora - Parte de

Novedades (SOSV-02)

- Reporte - Oficio - Reporte





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2005

MES AÑO 204

DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL SISTEMA DE RONDINES PARA LAS INSTALACIONES DEL SAT.

ConsignasLineamientos

Procedimientos

Secuencia deRondas

LineamientosProcedimientos

Rol de rondines

Formato pararondin

Rol derondines

Secuencia deRondas

Código deIncidencias

ConsignasLineamientos

Procedimientos

LineaminetosProcedimientos

Análisis de Riesgoy Vulnerbilidad

Inicio

Implantar seguridadperimetral y de

rondines internos

Emitir lineamientosy procedimientos

Designar agentes deseguridad para

rondines por turno yárea especifica

Establecer rondinesvehiculares y/o

peatonales con o sinperros guardianes en

horarios alternos

En sistema electrónicoestablecer secuencia derondines, rutas y claves

para incidencias

Supervisar elcumplimiento del

recorrido electrónicoy/o del formato de

rondines

A

Capacitar y/oactualizar en el uso y

manejo del equipoelectrónico y/o

formato de rondines

En formato, determinarsecuencia de rondines,

rutas y claves paraincidencias

a

1

2

3

4

5 6

7

8





No. DE PÁGINA

07


2005

MES AÑO 205

DIAGRAMA DE FLUJO(CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL SISTEMA DE RONDINES PARA LAS INSTALACIONES DEL SAT.

11

14

Oficio

Reporte

Oficio

Parte deNovedades

Bitácora

Reporte personal

Reporte de ronda

ArchivoBase de datos

Analizar y validarinformación de

recorridos

Descargarinformación del

sistema electrónicoen base de datos

¿Se encontróalguna incidencia

y/o probabledelito?

Darseguimiento

Consolidarinformación de los

formatos derondines

Notificar a lasautoridades

correspondientes


Analizar y valorarla incidencia

Determinar laacción

correspondiente

A

Elaborar reporte

NoSi

a

9 10

12 13

15

16


SOSV-02

FECHA__________(2)_______________.



ESTADÍSTICAS DEL DÍA (INCIDENCIAS DETECTADAS DURANTE EL SERVICIO)

ATENTAMENTE


VENDEDORES DETECTADOS (6) PERSONAS FUMANDO EN ZONAS NO PERMITIDAS (7) VISITANTES EXTRAVIADOS O FUERA DEL AREA DE VISITA (8) COMPAÑIAS EXTERNAS LABORANDO EN ZONA ASIGNADA (9) PUNTOS DESCUBIERTOS POR SEGURIDAD (10) EMPLEADOS QUE LABORAN FUERA DEL HORARIO OFICIAL (11) EMPLEADOS QUE LABORAN SABADO, DOMINGO Y DIAS FESTIVOS (12) PRESTADORES DE SERVICIOS SUBROGADOS (13) PRIVADOS Y AREAS COMUNES ABIERTAS (SELLOS COLOCADOS) (14) TOTAL DE RECORRIDOS DURANTE EL SERVICIO (15)

INMUEBLE: (1)





SOSV-02

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA LA UTILIZACIÓN DEL FORMATO REPORTE DE PARTE DE NOVEDADES







6 Anotar la estadística del día en cuanto a Vendedores .

7 Anotar la estadística del día en cuanto a personas fumando en zonas no permitidas

8 Anotar la estadística del día en cuanto a visitantes extraviados o fuera de área de visita

9 Anotar la estadística del día en cuanto compañías externas laborando en zona asignada

10 Anotar la estadística en cuanto a los puntos descubiertos por seguridad

11 Anotar la estadística del día en cuanto a los empleados que laboran fuera del horario oficial.

12 Anotar la estadística del día en cuanto a los empleados que laboran sábados, domingos y días festivos, cuando se genere reporte.

13 Anotar la estadística del día en cuanto a Prestadores de Servicios Subrogados

14 Anotar la estadística en cuanto a privados y áreas comunes abiertas (sellos colocados)

15 Anotar el total de recorridos durante el servicio



SOSV-06

´( 1 )

´( 2 )


HORA RONDÍN

HORA SALIDA

HORA RONDÍN

HORA SALIDA

HORA RONDÍN

HORA SALIDA

´( 15 ) ´(16) AGENTE

HORA

HORA


FECHA:

´(23)

´(17)

´( 13 )´( 14 )

´( 12 )

INMUEBLE:


´( 11 )

PLANTA BAJAFIRMA

´( 7 ) ´( 8 ) ´( 9 ) ´(10 )

OBSERVACIONES




NOMBRE

´( 3 ) ´( 4 ) ´( 5 ) ´( 6 )


RETIRO SELLO


´(21)









14







SOSV-06

FECHA: ( 1 )

HOJA: ( 2 )

INMUEBLE: ( 3 )

HORA DEINICIO

(4) (6) (8) (9)

07:00

08:30

10:00

11:30

13:00

14:30

16:00

17:30

19:00

20:30

22:00

23:30

01:00

02:30

04:00

05:30

ELABORO

No. DE FOLIO O PLACA

HORA DE TERMINO


PROGRAMA DE SECUENCIA DE RONDINES

Vo. Bo. Coordinador Operativo ´( 11 )

NOMBRE DEL AGENTETIPO DE RONDA

(7) (10)

NOVEDAD /OBSERVACIONES



ADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESADMINISTRACION DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

(5)

RELOJ CAPTURADOR

´( 12 )

SOSV-26

FORMA E INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

PROGRAMA DE SECUENCIA DE RONDINES.


1 Anotar la fecha por día mes y año

2 Anotar el numero de hoja

3 Anotar nombre o ubicación del inmueble

4 Anotar la hora de secuencia de rondín

5 Anotar nombre del Agente que efectúa rondín

6 Anotar el no. de folio o placa del Agente de Seguridad.

7 Anotar el tipo de ronda a efectuarse en el recorrido: aleatoria,secuencial, libre, u otra (especificar).

8 Anotar el numero de serie o inventario del reloj portátil, con el que seefectúa el rondín. En los inmuebles en los que no se cuenta con estesistema, se anotará la leyenda “no se cuenta”.

9 Anotar la hora en que concluye el rondín

10 Anotar en este renglón las novedades o incidencias relevantes einformación adicional a la incidencia.

11 Anotar nombre y cargo del responsable de la secuencia de rondines 12 Anotar nombre y firma del coordinador operativo

SOSV-26

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENÉRALES ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL

ROL DE RONDINES INMUEBLE: ( 1 ) FECHA: ( 2 )

HORA DE APLICACIÓN NOMBRE DEL AGENTE

FIRMA DE ENTERADO OBSERVACIONES

(3) (4) (5) (6)

DESIGNA Vo. Bo.

(7) (8)

SOSV-27

SOSV-27

FORMA E INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA ROL DE RONDINES


1 Anotar el nombre o ubicación del inmueble

2 Anotar la fecha día mes y año.

3 Anotar la hora que corresponda al iniciar el rondín.

4 Anotar el nombre del Agente designado para el rondín

5 El agente firmará de enterado, cuando le corresponda hacer su rondín.

6 Anotar en este espacio la información referente al cumplimiento del recorrido como cuando el rondín no se lleve a cabo, se interrumpa o por situaciones ajenas se designe de última hora otro agente.

7 Anotar cargo, nombre y firma del Responsable de Servicio o Jefe de Turno que designa.

8 Anotar el nombre y firma del Coordinador Operativo responsable del inmueble. En su ausencia firmará el Responsable de Servicio.

FECHA: ( 1 )

INMUEBLE: ( 2 )

HORA DEINICIO

(3) (5) (7) (8)

Realizó la Supervisión ´( 10 )

(9)

NOVEDAD /OBSERVACIONES



ADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESADMINISTRACION DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

(5)

RELOJ CAPTURADOR


SUPERVISION DE RONDINES

AGENTE QUE REALIZO EL RECORRIDO TIPO DE RONDA

(6)

No. DE FOLIO O PLACA

HORA DE TERMINO

SOSV-28

SOSV-28

FORMA E INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA PROGRAMA DE SUPERVISION DE RONDINES.


1 Anotar la fecha por día mes y año

2 Anotar nombre o ubicación del inmueble

3 Anotar la hora de secuencia de rondín

4 Anotar nombre del Agente que efectúa rondín

5 Anotar el no. de folio o placa del Agente de Seguridad.

6 Anotar el tipo de ronda a efectuarse en el recorrido: aleatoria,secuencial, libre, u otra (especificar).

7 Anotar el numero de serie o inventario del reloj portátil, con el que seefectúa el rondín. En los inmuebles en los que no se cuenta con estesistema, se anotará la leyenda “no se cuenta”.

8 Anotar la hora en que concluye el rondín

9

Anotar en este renglón si el elemento de seguridad cumplió en tiempo y forma con el programa de rondines establecido por el Coordinadorde Seguridad, Vigilancia y Protección Civil y/o Responsable Local deSeguridad.

10 Anotar nombre, cargo y firma del responsable de la Supervisión de Recorridos.





No. DE PÁGINA

07


2005

MES AÑO 222

7.- SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD. Objetivo Supervisar, evaluar y dar seguimiento a los procedimientos de Seguridad para agilizar y fortalecer las medidas de seguridad física, a la seguridad integral del personal, usuarios y bienes de la institución las 24 horas, los 365 días del año. Políticas de Operación

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil es la única facultada de implementar los lineamientos la supervisión, evaluación y seguimiento de los servicios de Seguridad de los inmuebles del Servicio de Administración Tributaria.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil; supervisar la

correcta aplicación de lineamientos, procedimientos y medidas aplicables para los servicios de Seguridad en cada una de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil; supervisar y

evaluar el cumplimiento de los programas de Protección Civil en cada una de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil evaluar el

desempeño operativo de programas de supervisión de los servicios a cada uno de los inmuebles del Servicio de Administración Tributaria.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil el uso y

manejo de la información derivada de las supervisiones en cada uno de los inmuebles de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil determinar la

evaluación de las supervisiones realizadas a los Servicios de Seguridad de los inmuebles de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, evaluar y

dar seguimiento a los reportes de incidencias que generan responsabilidad de los servidores públicos.





No. DE PÁGINA

07


2005

MES AÑO 223

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD.


INVOLUCRADO ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL SUBADMINISTRACIÓN OPERATIVA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL.

1. Recibe reporte o constancia interna y/o externa.

2. Abre expediente. 3. Analiza y clasifica el reporte,

constancia y/o incidencia. 4. Recopila información. 5. Procesa la información. 6. Elabora informe preliminar. 7. Da conocimiento a las autoridades

correspondientes. 8. Emite acciones y recomendaciones. 9. Evalúa niveles de seguridad y emite

recomendaciones. 10. Monitorea el cumplimiento de las

recomendaciones. ¿Hay solución? No 11. Recopila información. Si 12. Elabora reporte de conclusión. 13. Descarga información en control de

incidencias.


- Reporte - Constancia de

Hechos (SOSV-05)- Oficio - Atenta Nota - Parte de

Novedades - (SOSV-02)

- Reporte - Oficio - Análisis de Riesgo

y Vulnerabilidad - Reporte - Oficio - Archivo - Base de datos





No. DE PÁGINA

07


2005

MES AÑO 224

DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD.

Oficio

Reporte

Oficio

Parte deNovedades

Atenta Nota

Constancia deHechos

Reporte

Inicio

Recibir reporte oconstancia interna

y/o externa

Analizar y clasificarel reporte,

constancia y/oincidencia

Elaborar informepreliminar

Procesar lainformación

Abrir expediente

Recopilarinformación a

Hacer delconocimiento a las

autoridadescompetentes

Emitir acciones yrecomendaciones

A

1

2

3

4

5

6

7

8





No. DE PÁGINA

07


2005

MES AÑO 220

DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIÓN) PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD.

Control deincidencias

Base de Datos

Oficio

Reporte

Evaluar niveles deseguridad y emitirrecomendaciones

Monitorear elcumplimiento de

lasrecomendaciones

Elaborar reportede conclusión

¿Haysolución?

Descargar enControl deIncidencias

Fin

a

Análisis deRiesgo-

Vulnerabilidad

A

No

9

10

11

12



SOSV-02

FECHA__________(2)_______________.



ESTADÍSTICAS DEL DÍA (INCIDENCIAS RELACIONADAS CON:)

ATENTAMENTE


VISITANTES O CONTRIBUYENTES (6) PROVEEDORES (7) EMPLEADOS (8) AGENTES DE SEGURIDAD (9) EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO (10) INMUEBLES (11) SABADO, DOMINGO Y DIAS FESTIVOS (12) PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (13) PRESTADORES DE SERVICIOS SUBROGADOS (14)

INMUEBLE: (1)




SOSV-02


PARA REPORTE DE PARTE DE NOVEDADES







6 Anotar la estadística en cuanto a problemas relacionados con visitantes y contribuyentes

7 Anotar la estadística en cuanto a problemas relacionados con Proveedores

8 Anotar la estadística en cuanto a problemas relacionados con Empleados

9 Anotar la estadística en cuanto a problemas relacionados con agentes de seguridad

10 Anotar la estadística en cuanto a problemas relacionados con salida de equipo de computo y mobiliario

11 Anotar la estadística en cuanto a problemas relacionados con los inmuebles

12 Anotar la estadística en cuanto a problemas relacionados a los empleados que laboran sábados, domingos y días festivos, cuando se genere reporte.

13 Anotar la estadística en cuanto a problemas relacionados con Prestadores de Servicio Social

14 Anotar la estadística en cuanto a problemas relacionados con Prestadores de Servicios Subrogados



CONSTANCIA DE HECHOS

----- En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las _(1)_ horas, con _(2)_ minutos, del día _(3)_ del mes de _(4)_ de dos mil cinco, reunidos en el lugar que ocupa la Coordinación de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, ubicada en el ____________(5)___________________________de(l)____________(6)___________________,el ______________(7)___________________________, que se acredita con credencial _____(8)____, el C. que manifiesta haber ______________________(9)___________________________, (adscrito a la Unidad Administrativa ____________(10)___________________________ del SAT) que se identifica con el C. ____________(11)___________________________ personal de Seguridad y Vigilancia, y los CC. _________________(12)______________________ y éstas dos últimas personas quienes fungen como testigos de asistencia, que darán fe de todo lo actuado, protestan y aceptan dicho cargo, manifestando que no tienen impedimento legal alguno para cumplir con el mismo.---------------------------------------------CONSTANCIA.- Se instruye la presente actuación para hacer constar que _______________________________(13)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Declaración del C.________________(14)________________________________ y de quién se omiten sus generales por constar en su expediente personal abierto, que obra en poder de los archivos del Servicio de Administración Tributaria, y a quién se le apercibe para que se conduzca con verdad durante su declaración en los términos de lo previsto en el articulo 247, fracción I del Código Penal Federal, quien se identifica con credencial No. ___(15)_____ expedida por ____________(16)_____________, documento que se tiene a la vista en original y se coteja, donde aparece su nombre y en el margen inferior izquierdo, fotografía que concuerda con los rasgos fisonómicos del compareciente, devolviéndose en este momento por ser necesario para otros usos y que con relación a los motivos por los que se instruye la presente Constancia de Hechos en uso de la palabra manifiesta_______________________________(17)__________________________________________________________________________________ que es todo lo que desea declarar por el momento, reservándose el derecho de hacerlo nuevamente de considerarlo necesario, firmando al margen de su declaración y al calce de la misma para debida constancia. ------------------------------------------------------------------------- --- Declaración del trabajador, C. ____________(18)__________________________, adscrito a la Administración. ____________(19)___________________________ __________________________________, bajo protesta de decir verdad y a quién se le apercibe para que se conduzca con verdad durante su declaración en los términos de lo previsto en el articulo 247, fracción I del Código Penal Federal, que a la letra dice " se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días multa: fracción I " Al que interrogado por alguna Autoridad Pública distinta de la judicial, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad", y quien por sus generales manifiesta llamarse como ha quedado escrito, ser de __(20)__ años de edad, estado civil __(21)____, empleado federal del (SAT), con puesto de funciones de ____________(22)___________________________, con domicilio particular en ____________(23)_____________________________________________________ se identifica con credencial ____(24)______ expedida por documento que se tiene a la vista en original y se coteja, donde aparece su nombre y en el margen inferior izquierdo,

SOSV-05

Fotografía que concuerda con los rasgos fisonómicos del compareciente, devolviéndose en este momento por ser necesario para otros usos y que con relación a los motivos por los que se instruye la presente Constancia de Hechos en uso de la palabra manifiesta: ______________________(25)___________________________ que es todo lo que desea declarar, firmando al margen de su declaración y al calce de la misma para debida constancia. ---------------------------------------------------------------------- --- CONSTANCIA.- Corre agregados a la presente copias de las identificaciones del personal actuante, y no habiendo más que asentar se da por concluida la presente constancia de hechos, firmando al margen y al calce para debida constancia, todos los intervinientes, siendo las __(26)____ horas, con _(27)______ minutos del día de su fecha ____________(28)___________________________ __________ FIRMAS

(29)


C. __________________(30)________________

EL TRABAJADOR

C.__________________(31)________________





2 Anotar el número de los minutos en que se inicia el levantamiento de la Constancia de Hechos..



5 Anotar la ubicación especifica donde la Coordinación Operativa levantala constancia de hechos. Ejemplo: oficina, bodega, área abierta, departamento, etc.


7 Anotar el Nombre de la persona o empleado que se presenta a levantarla constancia y dar conocimiento de los hechos.

8 Anotar el número de la credencial con el que se identifica el declarante oel número del documento oficial con el que lo hace: IFE, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Licencia de Conducir, Cedula Profesional.



11 Anotar el nombre del Coordinador de Seguridad, Vigilancia y ProtecciónCivil o del responsable del servicio, con el que se presenta el empleadoque levanta la Constancia de Hechos.

12 Anotar el nombre de dos testigos que asistirán como testigo en ellevantamiento de la Constancia de Hechos, de preferencia deben de serdos Agentes de Seguridad.

13

Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, mencionando a laspersonas que intervienen en la elaboración de la presente. Se debeanotar las declaraciones tal y como las describa(n) la(s) persona(s) que levanta(n) la constancia.

14 Anotar el nombre del Jefe Inmediato (cuando intervenga en los hechos ose encuentre vinculado a ellos).

15 Anotar el número de credencial con el que se identifica o el número del documento oficial con el que lo hace: IFE, Cartilla del Servicio MilitarNacional, Licencia de Conducir, Cedula Profesional.


17 Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, narrando los hechosdetalladamente. Se debe anotar las declaraciones tal y como lasdescriba la persona que manifiesta los hechos.

SOSV-05



20 Anotar el número que corresponde a la edad de la persona que declara.









29 Anotar el nombre del Coordinador de Seguridad, Vigilancia y ProtecciónCivil o del responsable del servicio, con quien se presenta el empleado que levanta la Constancia de Hechos.



32 Anotar el nombre del primer testigos de asistencia.






SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDADADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESADMINISTRACIÓN OPERATIVA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

UEBLE: ( 2 )

A)

B)

C)

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E)

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A)

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E)

A)

B)

C)

D)

E)

A)

B)

C)

D)

E)

Aceptable

(29)

(26)

Existe procedimiento para control de acceso enentradas y salidas en zonas vitales y áreas restringidas

Cumple con las medidas de seguridad necesarias

Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica


Deficiente

Muy deficiente

No aplica

(23)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente


ACCESOS

Control de acceso de empleados y prestadores deServicio Social a las instalaciones. (3)

(17)

¿Los accesos cuentan con barreras físicas disuasivas(concertinas, caballetes de alambre de púas) quepuedan obstaculizar el ingreso a la instalación.

Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

(20)


Control de acceso de visitantes a las instalaciones.



Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

OBSERVACIONES

(5)

No aplica

(8)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

CALIFICACIÓN

(11)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplicaCumple con las medidas de seguridad necesarias

No aplica

Aceptable

(14)

FORMATO DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE SEGURIDAD

Iluminación de los accesos en horas de obscuridad oescasa visibilidad.

RESPONSABLE:( 1 )


Control de acceso de proveedores y prestadores deservicios subrogados a las instalaciones.


Acceso y salida de emergencia.

Procediminetos e instructivos relativos al control deacceso para personal administrativo y vehículos,empleados, proveedores, prestadores de serviciossubrogados, visitantes, etc.

¿Los accesos cuentan cuando menos con un sistemade comunicación: telefónica, trunking, banda civil yalarma local para solicitar apoyo en caso necesario?

(21)

(4)

(6)(7)

(9)

(10)

(12)(13)

(15) (16)

(18)

(19)

(22)

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(28)

SOSV-31

A)

B)

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A)

B)

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D)

E)

(65)¿Son controlados los accesos a las áreas restringidas ypuntos vitales?

Cumple con las medidas de seguridad necesariasAceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

(62)¿Se cuenta con un registro de identificación devehiculos y personas que ingresan y que se hace conese control (bitácora o formato)?


Deficiente

Muy deficiente

No aplica

(59)¿La identificación nocturna es segura en las áreasexteriores e interiores de la instalación?


Deficiente

Muy deficiente

No aplica

(56)¿El sistema general de alarmas cuenta con controlesdistribuidos en áreas vulnerables, con sensores deintrusión, ruido, incendios y otros?


Deficiente

Muy deficiente

No aplica

(53)


Deficiente

Muy deficiente

No aplica

(32)

(35)

¿Se cuenta con sistemas de control electrónico pararegistro de acceso para personas y vehiculos?

Revisión física de personas con arco detector demetales y/o detectores portátiles para evitar accesoscon armas de fuego o armas blancas.


Deficiente

Muy deficiente

No aplica

(38)Revisión física de bolsas, mochilas, portafolios y demásobjetos voluminosos, con equipo de rayos "X".


Deficiente

Muy deficiente

No aplica

(41)Revisión de personas, vehiculos, equipo, materiales,mochilas, etc., conforme a las instrucciones operativas.


Deficiente

Muy deficiente

No aplica

(44)¿Se cuenta con una relación actualizada de personas yvehiculos propios de la instalación, así como quellaspersonas que este prohibido su acceso?


Deficiente

Muy deficiente

No aplica

(47)¿Se proporciona tarjeta o pase de acceso a visitantesde acuerdo al área o departamento que visita?


Deficiente

Muy deficiente

No aplica

(50)Revisión de empleados al termino de labores paraevitar se extraiga material, equipo o herramientas de sucentro de trabajo. ¿cómo se realiza?


Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Las puertas de acceso a la instalación reunen lascondiciones de protección, visibilidad, resistencia eiluminación nocturna requeridas?


Deficiente

Muy deficiente

No aplica

(30)

(31)

(33)

(34)

(36)

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¿Cuenta con vehiculos y equipo para la realización delos patrullajes internos y externos?


(92)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿El patrullaje en la instalación se lleva a cabo con elequipo adecuado y con la frecuencia requerida?


(89)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Cuenta con equipo y material necesario paramantener en servicio en todo momento el alumbrado,sistemas de alarmas, sistemas de comunicaciones,sistemas de seguridad, etec.?


(86)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Se cuenta con alumbrado movil?


(83)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

Equipo de Circuito Cerrado de Televisión.


(80)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿El área de Seguridad cuenta con el documentonormativo que rige las actividades de los elementos deseguridad (consignas)?


(77)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Las casetas de vigilancia se encuentran ubicadas enlugares estratégicos dentro de la instalación?


(74)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

Procedimiento para el control de rondines del personalde Seguriad y Vigilancia.


(71)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

Procedimiento para realizar vigilancia perimetral interiory exterior en el cual se incluyan las acciones a realizaren caso de observar anomalías o deter a personas enflagrante delito.


(68)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

VIGILANCIA PERIMETRAL CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

(66)

(67)

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(70)

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¿El alumbrado con que cuenta es suficiente para todaslas áreas de la instalación?


(116)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica


(113)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica


(110)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Se cuenta con una franjade terreno despejada detodo tipo de construcción y obstáculos de la barda olimite perimetral hacia el exterior e interior de 6 metroso más de ancho?


(107)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿La barda perimetral dispone de una barrera sensora osistema de detección de intrusos?


(104)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Existe en la totalidad del limite perimetral barrerasfísicas que sirvan para disuadir u obstaculizar elingreso de personas a las instalaciones?


(101)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Existen señalamientos informátivos preventivos yrestrictivos necesarios para el control de accesos y enpuntos críticos de la barda perimetral?


(98)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Cuenta la instalación con una barrera perimetral construidade mamposteria o de tela ciclónica reforzada con alambre depúas o concertina, así como el bardeado completo sin partescortadas o agujeros que permitan la entrada o salida depersonas u objetos?


(95)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica


(119)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

* Áreas restringidas o vitales * Rutas de evacuación

¿Cuenta con reflectores de alta potencia y gran alcancepara observar áreas criticas?

En caso de falla en el suministro de energía eléctrica,¿dispone con sistema de alumbrado de emergencia oplanta de emergencia eléctrica?

Cuenta la instalación con sistema de alumbrado paracada una de las siguientes áreas:* Perimetro de la instalación

* Accesos y salidas de la instalación

* Áreas comunes

* Escaleras

ALUMBRADO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

LIMITE PERIMETRAL CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

(93)

(94)

(96)

(97)

(99)

(100)

(102)

(103)

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(106)

(108)(109)

(111)

(112)

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(115)

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A)

B)

C)

D)

E)

¿Existen señalamientos informátivos preventivos yrestrictivos necesarios para el control de accesos y enpuntos críticos de la barda perimetral?


(122)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

Procedimiento donde se establecen las condiciones deseguridad para contratistas, proveedores y visitantespuedan tener acceso de manera segura a las áreasconsideradas como restringidas.


(125)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

Existe delimitación de áreas restringidas y se realizanrondines por el personal de seguridad.


(128)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

En áreas consideradas como vitales se cuenta condispositivos electrónicos, vigilancia física y control depersonas.


(134)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Cuenta la instalación con el respectivo Análisisrelacionado con la identificación de instalaciones y/oáreas que deben considerarse vitales, su vulnerabilidady nivel de riesgo?


(137)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Se proporciona escolta a los visitantes que accesan alárea vital desde la entrada hasta su destino y/o salida?


(140)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Existen señalamientos informátivos preventivos yrestrictivos que identifiquen las áreas de la instalaciónque deben considerarse como vitales?


(143)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Se cuenta con procedimiento de supervisión devigilancia, para asegurarse que no se tomen fotografíasdonde aparezca información clasificada de lainstalación?


(146)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

AREAS VITALES CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

Las áreas restringidas son reforzadas con el uso desensores, alarmas, perros o sistemas especiales.


(131)

AREAS RESTRINGIDAS

(120)

(121)

(123)

(124)

(126)

(127)

(129)

(130)

(132)

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(141)

(142)

(144)

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A)

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E)

PLANES DE EMERGENCIA CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

¿Los equipos de seguridad y los sistemas de alarmasson probados para verificar su funcionamiento, deacuerdo a los planes de emergencia?


(176)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Efectua simulacros de cada una de las posiblesemergencias que pudiesen presentarse en suinstalación de acuerdo a sus planes?


(173)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Cuenta la instalación con estudios de Análisis deriesgos de toda la instalación?


(170)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Cuenta la instalación con los procedimientos deactuación en caso de presentarse fenómenosnaturales?


(167)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Cuenta la instalación con los procedimientos deactuación en caso de ataque con personal armado?


(164)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Cuenta la instalación con los procedimientos deactuación en caso de amenaza de la existencia deartefacto explosivo?


(161)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Conoce el personal de Seguridad los procedimientosde actuación en caso de incendio o explosión?


(158)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Conoce el personal de Seguridad los procedimientosde actuación en caso de amenaza provocada porbloqueo e intento de toma de instalación?


(155)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Cuenta la instalación con un Plan Integral deSeguridad Física actualizado?


(152)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Existe algún Plan interno para el combate deemergencias por incendio o explosión?


(149)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica(147)

(148)

(150)

(151)

(153)

(154)

(156)

(157)

(159)

(160)

(162)

(163)

(165)

(166)

(168)

(169)

(171)

(172)

(174)

(175)

A)

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A)

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E)

CONTROL DE INCENDIOS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

¿Se realizan simulacros de incendios, derrames desubstancias, explosivos, fugas, etc.?


(200)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿El perímetro de la instalación se encuentra despejadade maleza que pueda ocasionar incendio?


(197)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿El personal empleado y de Seguridad, cuentan concapacitación de especialistas para el Control y combatede incendios?


(194)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿La instalación cuenta con alarma de incendio?


(191)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿El equipo de extintores tiene vigente su carga?


(188)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Cuenta la instalación con hidrantes, mangueras,extintores, tambos de agua, tambos de arena, etc.,para sofocar incendios?


(185)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿El equipo de combate de incendio se encuentradistribuido en áreas criticas de la instalación?


(182)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Cuenta la instalación con equipo y vehiculos paracombate de incendio necesarios para la atención deeste tipo de siniestros?


(179)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica(177)

(178)

(180)

(181)

(183)

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(186)

(187)

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(190)

(192)

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A)

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E)

SISTEMA DE INFORMACION CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

¿Cuenta el personal de seguridad con uniforme odistintivo que se pueda diferenciar del resto de lostrabajadores?


(224)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Se realiza un análisis del personal que proporcionaseguridad física?


(215)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Se cuenta con una red de comunicaciones parainformar a los deferentes componentes de seguridadsobre manifestaciones o sucesos que pongan enpeligro la instalación?


(218)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Es suficiente el personal de seguridad y se encuentracapacitado para sus fucniones?


(221)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Se conocen las deficiencias en las medidas deSeguridad y que medidas se adoptan para su solución?


(212)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Se cuenta con el historial de antecedentes desabotaje o sucesos relevantes que haya sufrido lainstalación?


(209)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Existen señalamientos que prohiban el uso deteléfonos celulares, cámaras fotográficas, digitales, decine o de video, así como flasches y reflectores endiferentes áreas de la instalación?


(206)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica

¿Cuenta con una oficina de información con archivosde los trabajadores?


(203)Aceptable

Deficiente

Muy deficiente

No aplica(201)

(202)

(204)

(205)

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(208)

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(213)

(214)

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(219)

(220)

(222)

(223)

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA SUPERVISION Y EVALUACION DE SEGURIDAD


1 Anotar el nombre del inmueble

2 Anotar el nombre del responsable de realizar la supervisión y evaluacióndel Servicio de Seguridad

3 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, asupervisar de los acceso de la instalación

4 Anotar la calificación que corresponda de acuerdo a la especificaciónanterior

5 Anotar observaciones y/o comentarios sobre la información recabada










15 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, a supervisar de los acceso de la instalación









SOSV-31

















40 Anotar la calificación que corresponda de acuerdo a la especificación anterior


























66 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, asupervisar de la vigilancia perimetral de la instalación





















87 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, a supervisar de la vigilancia perimetral de la instalación






93 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, asupervisar del límite perimetral de la instalación















108 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, asupervisar del alumbrado de la instalación



111 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, asupervisar del alumbrado de la instalación



114 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, a supervisar del alumbrado de la instalación



117 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, a supervisar del alumbrado de la instalación



120 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, asupervisar de las áreas restringidas de la instalación












132 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, asupervisar de las áreas vitales de la instalación






138 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, a supervisar de las áreas vitales de la instalación



141 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, a supervisar de las áreas vitales de la instalación






147 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, asupervisar de planes de emergencia con que cuenta la instalación












159 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, a supervisar de planes de emergencia con que cuenta la instalación


















177 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, a supervisar de planes del control de incendios de la instalación



180 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, asupervisar de planes del control de incendios de la instalación















195 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, a supervisar de planes del control de incendios de la instalación






201 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, asupervisar del sistema de información de la instalación















216 Identificar el punto, procedimiento, elementos físicos y tecnológicos, a supervisar del sistema de información de la instalación



SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDADADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAADMINISTRACIÓN OPERATIVA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

INMUEBLE: ( 2 )

A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)

(34)

No

1

2

3

4

5

6

(31)Es muy apto

8

9Pocas vecesCasi nuncaNuncaOtros

Frecuentemente

Falto de experienciaPoco apto

Áreas OperativasAdmistración

(28)Casi siempreOcasionalmenteCasi nunca

Siempre

PUNTOS A EVALUAR

Presentó Retardos o faltas, incapacidades, vaciones,días económicos, etc.

(22)

Cursos en los que participó

Casi siempreOcasionalmenteCasi nuncaNunca

(25)Introducción al SAT

Recibío Atentos Recordatorios o llamadas de atención

Varios

No presentó faltasNo tuvo retardosSi tuvo faltasSi tuvo retardos

OBSERVACIONES

(10)Otros

(13)PocosUnoNingunoOtros

CALIFICACIÓN

(16)Casi siempreOcasionalmenteCasi nuncaNunca

Falto de don de mandoTotalmente incapaz

Casi siempreLas evitaSolo por trabajoOtrosSiempre

Nunca

Protección CivilIntroducción a Seguridad

7

(19)Mantiene relaciones estrechas de amistad contrabajadores

( 1 )

Siempre

Observó respeto a la escala de mando

Siempre

SITUACIÓN LABORAL

Su apariencia física es saludable

Manifiesta alguna inconformidad en el área que labora

Que opinión tiene respecto al superior inmediato

Se presentaron incidentes con empleados debido a suactitud o mal empleo de funciones y facultades

13Realiza los procedimientos de Revisión y vigilanciaconforme a las instrucciones, lineamientos, consignas ymanual de procedimientos.

Siempre


12 Tiene conocimientos indispensables sobre lasactividades que el son encomendadas

Bastantes

(43)BásicosPocosMuy pocosNinguno

11 Trata con respeto a compañeros y personal de lainstalación

Siempre

(40)Casi siempreOcasionalmentepocas vecesNunca

10 Conoce a los altos mandos que labora en la instalación(Administradores Generales, Centrales o Locales)

A todos

(37)Casi a todosunos cuantosA ningunoOtros

(7)

FORMATO DE SUPERVISIÓN INDIVIDUAL DE AGENTE DE SEGURIDA

FECHA:

NOMBRE DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD EVALUADO GRADO FOLIO TURNO

(3) (4) (5) (6)

(8)(9)

(11)(12)

(14)(15)

(17)(18)

(20)(21)

(23) (24)

(26)(27)

(29)

(30)

(32) (33)

(35)(36)

(38)(39)

(41)(42)

(44)(45)

SOSV-32

A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)

(77)

No PUNTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

23 Mostró disposición a la evaluación

Totalmente

(76)ParcialmenteMedianamenteMuy pocaNada

22 Respeta el horario establecido para el consumo de susalimentos

Siempre


21 En caso de evacuación conoce las rutas y lugares deconcentración

Perfectamente

(70)ParcialmenteSolo algunos NingunoOtros

20Conoce los procedimientos y entiende claramente lasactividades a realizar por seguridad en caso depresencia de agentes perturbadores

Perfectamente

(67)ParcialmenteRegualrmenteSolo algunos Ninguno

19 Muestra disponibilidad laboral

Siempre

(64)Casi siempreOcasionalmenteCsi nuncaNunca

18 Optimiza los recursos materiales en el desempeño desus funciones

Siempre


17 Utiliza en forma adecuada los equipos de comunicación

Siempre


16 El espacio físico donde labora se encuentra limpio

Siempre


15 Porta uniforme e insignias como lo marcan lasconsignas institucionales

Siempre

(52)Casi siempreOcasionalmenteCasi nuncaNnunca

14 Se encuentra alerta durante la jornada de trabajo

Siempre


NOMBRE DEL EVALUADOR CARGO FIRMA

(78) (79)

(47)(48)

(50)(51)

(53)(54)

(56)(57)

(59)(60)

(62)(63)

(65)(66)

(68)(69)

(71)(72)

(74)(75)

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA SUPERVISION Y EVALUACION INDIVIDUAL DE SEGURIDAD



2 Anotar la fecha en que se realiza la supervisión

3 Anotar nombre del elemento a ser evaluado

4 Anotar grado del elemento a ser evaluado

5 Anotar número de folio del elemento

6 Anotar turno del elemento de seguridad

7 Anotar tipo de contrato del elemento (honorarios, eventual o confianza)

8 Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad


















SOSV-32
























77 Anotar nombre del evaluador

78 Anotar cargo del evaluador

79 Recabar firma del evaluador





No. DE PÁGINA

07


2005

MES AÑO 254

8.- SISTEMA DE PATRULLAJE Y SUPERVISIÓN. Objetivo Implantar el Programa Anual de Patrullaje y Supervisión de los servicios de Seguridad en las Instalaciones del Servicio de Administración Tributaria, para fortalecer las medidas de seguridad física y salvaguardar la seguridad integral del personal, usuarios y bienes asignados al Servicio de Administración Tributaria. Políticas de Operación

- La Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil es la única facultada de implantar el Programa de Patrullaje y Supervisión de los servicios de Seguridad de los inmuebles del Servicio de Administración Tributaria.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil;

supervisar la correcta aplicación de lineamientos, procedimientos y medidas en el Programa de Patrullaje y Supervisión, aplicables para los servicios de Seguridad en cada una de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, emitir las

recomendaciones pertinentes como resultado del análisis del Programa de Patrullaje y Supervisión.

- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil,

resguardar la información recabada en el Programa de Patrullaje y Supervisión; la cual sólo podrá ser solicitada mediante petición motivada y fundamentada.

- Mediante este procedimiento, la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección

Civil, identifica las necesidades de la seguridad en cada inmueble del Servicio de Administración Tributaria.





No. DE PÁGINA

07


2005

MES AÑO 255

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE PATRULLAJE Y SUPERVISIÓN.


INVOLUCRADO ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL SUBADMINISTRACIÓN OPERATIVA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL.

1. Establece Programa anual de Supervisión.

2. Realiza supervisión aleatoria.

3. Corroborar cumplimiento de las consignas establecidas.

4. Verifica relación de asistencia del personal de seguridad.

5. Pasa revista.

6. Revisa reportes bitácoras y equipo de computo.

7. Supervisa operación y cumplimiento del Control de Accesos.

8. Supervisa el sistema de alumbrado.

9. Supervisa la operación y funcionamiento de los Sistemas electrónicos de seguridad.

10. Supervisa áreas restringidas y vulnerables.

11. Supervisa funcionamiento de los equipos de emergencia.

12. Genera formato de supervisión.

13. Analiza la información.

- Programa anual de Supervisión

- Fatiga (SOSV-01)

- Bitácora

- Lineamientos - Consignas - Formato de

Supervisión (SOSV-31)





No. DE PÁGINA

07


2005

MES AÑO 256

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE PATRULLAJE Y SUPERVISIÓN.


INVOLUCRADO SUBADMINISTRACIÓN OPERATIVA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL.

14.- ¿Se encontró alguna incidencia y/o probable ilícito? No. 15. Da seguimiento. 16. Analiza y valora la incidencia. 17. Elabora reporte. 18. Determina la acción

correspondiente. 19. Notifica a las autoridades

correspondientes. 20. Corroborar el cumplimiento de las

consignas establecidas.


- Reporte - Oficio

- Lineamientos - Consignas





No. DE PÁGINA

07


2005

MES AÑO 257

DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE PATRULLAJE Y SUPERVISIÓN.

4

3

12

Manual deOperación

Parte deNovedades

Bitácora

Fatiga (lista deAsistencia)

Consignas

Lineamientos

Inicio

Verificar relaciónde asistencia del

personal deseguridad

Revisar reportes,bitácoras y equipo

de computo

Supervisaroperación y

cumplimiento delControl deAccesos

Supervisarsistema dealumbrado

Pasar revista

EstablecerPrograma anualde Supervisión

Realizarsupervisión

aleatoria

Supervisar laoperación y

funcionamiento delos Sistemas

electrónicos deseguridad

Corroborar elcumplimiento de

las consignasestablecidas

A

a

5

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7

8

9





No. DE PÁGINA

07


2005

MES AÑO 258


PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE PATRULLAJE Y SUPERVISIÓN.

Oficio

Reporte

Formato deSupervisión

Supervisarfuncionamiento de

los equipos deemergencia

Analizarinformación

Generar formatode supervisión

¿Se encontróalguna incidencia y/o probable delito?

Darseguimiento

Elaborar reporte

Notificar a lasautoridades

correspondientes


Analizar y valorarla incidencia

Determinar laacción

correspondiente

A

Supervisar áreasrestringidas yvulnerables

A

Si

No

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0


GR ADO NOMB R E F IR MA E NT R ADAH OR A

E NT R ADAV IS IT A

H OR A S AL IDA

F IR MA S AL IDA CL AV E

- 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - -13 -

01 F AL T A INJ U S T IF ICADA

02 P E R MIS O

03 INCAP ACIDAD

04 V ACACIONE S

SERVICIO EN EL INMUEBLE DE: - 2 -

NOMB R E Y F IR MA DE L S U B A DMINIS T R A DOR OP E R A T IV O

- 16 -

-1

- 14 - - 15 -

T U R NO COR R E S P ONDIE NT E A L E L E ME NT O CU B R E A U S E NCIA

NOMB R E

CORPORACIÓN: - 3 -

NOMB R E Y F IR MA DE L J E F E DE S E R V ICIO

E L A B OR A V o. B o.

NOMB R E Y F IR MA DE L COOR D. OP E R A T IV O



ADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERA

CONTROL DE FATIGA DE PERSONAL COMISIONADO

FECHA:

- 12 -

A U T OR IZ A

SOSV-01

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA FATIGA (LISTA DE ASISTENCIA)


1 La fecha en que se elabora la fatiga, dos dígitos por día, mes y año (dd/mm/aaaa).

2 Anotar el nombre de la instalación y la ubicación en el interior de la República. Ejemplo SIC Chetumal

3 En caso de ser seguridad externa al SAT, anotar el nombre de laCorporación.

4 Anotar el grado del Agente de Seguridad (grado: A, B o C).

5 Anotar el nombre completo del agente de Seguridad, empezando por el Apellido Paterno, Materno y Nombre(s).

6 El Agente de Seguridad estampara su firma al iniciar su turno de labores.

7 Anotar la hora exacta en que ingresa a laborar (dos dígitos por hora y dos por minutos).

8 En este espacio se colocara la firma de la persona que realice la supervisión del servicio de Vigilancia.

9 Anotar la hora exacta en que abandona el inmueble (dos dígitos por hora y dos por minutos).

10 El Agente de Seguridad estampara su firma al abandona el inmueble.

11 Anotar el grado del Agente de Seguridad que cubre la ausencia (grado: A, B o C).

12 Anotar el nombre completo del agente de Seguridad que cubre la ausencia, empezando por el Apellido Paterno, materno y Nombre(s).

13 Anotar la clave con dos dígitos, la cual indica el motivo de la ausencia (falta: 01,Permiso: 02, etc.).

14 Anotar el nombre y estampar la firma del Agente de Seguridad, Responsable del Servicio de Vigilancia en el inmueble.

15 Anotar el nombre y firma del Coordinador Operativo de Seguridad y Vigilancia, responsable del inmueble.

16 Anotar el nombre del Subadministrador Operativo de Seguridad, Vigilancia y estampar su firma.

SOSV-01

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDADADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAADMINISTRACIÓN OPERATIVA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

INMUEBLE: ( 2 )

A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)

(34)

No

1

2

3

4

5

6

(31)Es muy apto

8

9Pocas vecesCasi nuncaNuncaOtros

Frecuentemente

Falto de experienciaPoco apto

Áreas OperativasAdmistración

(28)Casi siempreOcasionalmenteCasi nunca

Siempre

PUNTOS A EVALUAR

Presentó Retardos o faltas, incapacidades, vaciones,días económicos, etc.

(22)

Cursos en los que participó

Casi siempreOcasionalmenteCasi nuncaNunca

(25)Introducción al SAT

Recibío Atentos Recordatorios o llamadas de atención

Varios

No presentó faltasNo tuvo retardosSi tuvo faltasSi tuvo retardos

OBSERVACIONES

(10)Otros

(13)PocosUnoNingunoOtros

CALIFICACIÓN


Falto de don de mandoTotalmente incapaz

Casi siempreLas evitaSolo por trabajoOtrosSiempre

Nunca

Protección CivilIntroducción a Seguridad

7

(19)Mantiene relaciones estrechas de amistad contrabajadores

( 1 )

Siempre

Observó respeto a la escala de mando

Siempre

SITUACIÓN LABORAL

Su apariencia física es saludable

Manifiesta alguna inconformidad en el área que labora

Que opinión tiene respecto al superior inmediato

Se presentaron incidentes con empleados debido a suactitud o mal empleo de funciones y facultades

13Realiza los procedimientos de Revisión y vigilanciaconforme a las instrucciones, lineamientos, consignas ymanual de procedimientos.

Siempre


12 Tiene conocimientos indispensables sobre lasactividades que el son encomendadas

Bastantes

(43)BásicosPocosMuy pocosNinguno

11 Trata con respeto a compañeros y personal de lainstalación

Siempre

(40)Casi siempreOcasionalmentepocas vecesNunca

10 Conoce a los altos mandos que labora en la instalación(Administradores Generales, Centrales o Locales)

A todos

(37)Casi a todosunos cuantosA ningunoOtros

(7)

FORMATO DE SUPERVISIÓN INDIVIDUAL DE AGENTE DE SEGURIDA

FECHA:

NOMBRE DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD EVALUADO GRADO FOLIO TURNO

(3) (4) (5) (6)

(8)(9)

(11)(12)

(14)(15)

(17)(18)

(20)(21)

(23) (24)

(26)(27)

(29)

(30)

(32) (33)

(35)(36)

(38)(39)

(41)(42)

(44)(45)

SOSV-32

A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)A)B)C)D)E)

(77)

No PUNTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

23 Mostró disposición a la evaluación

Totalmente

(76)ParcialmenteMedianamenteMuy pocaNada

22 Respeta el horario establecido para el consumo de susalimentos

Siempre


21 En caso de evacuación conoce las rutas y lugares deconcentración

Perfectamente

(70)ParcialmenteSolo algunos NingunoOtros

20Conoce los procedimientos y entiende claramente lasactividades a realizar por seguridad en caso depresencia de agentes perturbadores

Perfectamente

(67)ParcialmenteRegualrmenteSolo algunos Ninguno

19 Muestra disponibilidad laboral

Siempre

(64)Casi siempreOcasionalmenteCsi nuncaNunca

18 Optimiza los recursos materiales en el desempeño desus funciones

Siempre


17 Utiliza en forma adecuada los equipos de comunicación

Siempre


16 El espacio físico donde labora se encuentra limpio

Siempre


15 Porta uniforme e insignias como lo marcan lasconsignas institucionales

Siempre

(52)Casi siempreOcasionalmenteCasi nuncaNnunca

14 Se encuentra alerta durante la jornada de trabajo

Siempre


NOMBRE DEL EVALUADOR CARGO FIRMA

(78) (79)

(47)(48)

(50)(51)

(53)(54)

(56)(57)

(59)(60)

(62)(63)

(65)(66)

(68)(69)

(71)(72)

(74)(75)

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA SUPERVISION Y EVALUACION DE SEGURIDAD



2 Anotar la fecha en que se realiza la supervisión

3 Anotar nombre del elemento a ser evaluado

4 Anotar grado del elemento a ser evaluado

5 Anotar número de folio del elemento

6 Anotar turno del elemento de seguridad

7 Anotar tipo de contrato del elemento (honorarios, eventual o confianza)



















SOSV-32
























77 Anotar nombre del evaluador

78 Anotar cargo del evaluador

79 Recabar firma del evaluador





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2005

MES AÑO 264

9.- PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL Objetivo Elaborar y proponer medidas preventivas para salvaguardar la integridad del personal del SAT, así como de sus instalaciones, con el fin de prevenir y en su caso mitigar los riesgos por agentes perturbadores de origen natural o provocados por el hombre.


- Es facultad de la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, a través de la Subadministración de Protección Civil, evaluar conforme a las disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, los resultados de los Programas Internos de Protección Civil en ejecución.

- La Subadministración de Protección Civil, opera bajo la legislación y lineamientos

que en la materia emite el Sistema Nacional de Protección Civil que coordina la Secretaría de Gobernación así como las emanadas por los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal.

- Paralelamente vigila el cumplimiento a las normas oficiales vigentes en materia de

seguridad y protección civil.

- Las Unidades Administrativas, en el ámbito central y local, del Servicio de Administración Tributaria, deberán elaborar y operar el Programa Interno de Protección Civil, de cada uno de los inmuebles bajo su jurisdicción, integrar la unidad interna local de protección civil, conformar las brigadas y designar un responsable por cada inmueble del SAT, conforme a las recomendaciones que señala el Sistema Nacional de Protección Civil y la propia Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil del SAT.

- Corresponde al responsable de protección civil local, aplicar en tiempo y forma los

Subprogramas de prevención, auxilio y recuperación que contiene el Programa Interno Rector de Protección Civil del SAT.

- El responsable de protección civil local, o en su caso el Subadministrador Local,

deberá remitir por correo electrónico, un informe trimestral de actividades, a la Administración de Seguridad Vigilancia y Protección Civil, durante los primeros 10 días de los meses de ENERO, ABRIL, JULIO, OCTUBRE, basándose en la cédula de evaluación, elaborada para tal fin y que se encuentra anexa al presente manual, adjuntando la documentación que la soporte.





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MES AÑO 265

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL


INVOLUCRADO Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil Subadministración de Protección Civil Departamento de Normatividad y Apoyo Técnico. Subadministración de Innovación y Calidad y Unidades Administrativas

1. Coordina y supervisa la elaboración del Programa Interno Rector de Protección Civil

2. Elabora el Programa Interno Rector

de Protección Civil, mismo que contiene los Subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación.

3. Elabora las guías técnicas para la

elaboración de los programas internos de protección civil para cada uno de los inmuebles del SAT

4. Remite vía correo electrónico

Formatos para el análisis del inmueble, Programa Interno Rector y Acta Constitutiva.

5. Solicita el informe trimestral de

actividades. 6. Integra la Unidad Interna de

Protección Civil 7. Conforma las Brigadas de

Protección Civil.

Programa Interno Rector de Protección Civil. Guías Técnicas Programa Interno Rector Acta Constitutiva de la Unidad Interna Formatos para el análisis del inmueble Oficio de Envío de Cédula de Evaluación Solicitud de Ingreso a las Brigadas. Directorio de brigadistas





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MES AÑO 266



INVOLUCRADO Departamento de Normatividad y Apoyo Técnico. Subadministración de Innovación y Calidad y Unidades Administrativas Subadministración de Protección Civil Subadministración de Innovación y Calidad y Unidades Administrativas

8. Elabora Diagnóstico de Riesgos de Vulnerabilidad.

9. Elabora Inventarios y Directorios de

emergencia. 10. Vigila el cumplimiento de las

normas de señalización. 11. Coordina con las áreas de

Recursos Materiales los programas de mantenimiento de inmuebles.

12. Supervisar la aplicación de las

normas de Seguridad al interior del inmueble.

13. Adquiere y/o da mantenimiento

preventivo y correctivo a equipos de seguridad

Diagnóstico de riesgo de Vulnerabilidad Directorio de Personal Directorio de brigadistas Inventario de sistemas y equipos de seguridad.Directorio de Instituciones y Organismos de Emergencia Normas Oficiales Mexicanas Programas de Mantenimiento Normas de Seguridad Internas Planos o Croquis del Inmueble





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MES AÑO 267



INVOLUCRADO Subadministración de Innovación y Calidad y Unidades Administrativas Subadministración de Protección Civil Departamento de Normatividad y Apoyo Técnico.

14. Elabora croquis de ubicación del inmueble y distribución de las diferentes áreas

15. Fomenta y promueve la capacitación en materia de Protección Civil entre personal y brigadistas. 16. Difunde y promueve cultura de

Autoprotección y planes de emergencia, entre el personal, brigadistas y usuarios.

17. Realiza ejercicios de evacuación y

simulacros de emergencia de conformidad con la legislación local.

18. Requisita Cédula de Evaluación del

Programa Interno de Protección Civil (Informe Trimestral).

19. Recibe informes trimestrales y

documentación soporte vía correo electrónico.

20. Analiza y evalúa la documentación

recibida, Para su integración a expediente.

Plan de emergencias Trípticos Programa de capacitación

Leyes y Reglamentos de Protección Civil Locales, vigentes Cédula de Evaluación del Programa Interno de Protección Civil

Cédula de Evaluación





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MES AÑO 268



INVOLUCRADO Subadministración de Protección Civil Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil

¿ La información esta correcta y completa? No 21. Emite recomendaciones y solicita

información complementaria

Pasa actividad 18 Sí 22.Emite informe trimestral

concentrado a la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil.

. 23. Emite informe a la Administración

Central de Recursos Materiales y Servicios Generales y Secretaría de Gobernación.

Fin del Procedimiento

Informe Informe





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MES AÑO 269

DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL

IN IC IO

ADM INISTRACIÓN DE SEGURIDAD VIGILANCIA Y

PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAM A OPERATIVO

SUBADM INISTRACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

ELABORA PROGRAM A INTERNO DE

PROTECCIÓN CIVIL CON SUBPROGRAM AS DE

PREVENCIÓN, AUXILIO Y RECUPERACIÓN

PROGRAM A INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL

GUÍAS TÉCNICAS

PROCEDIM IENTOS DE EVACUACIÓN

DIAGNOSTICO DE RIESGO

VULNERABILIDAD

PLAN DE EM ERGENCIA

OFICIOS

1

2

1

3

4

5

ELABORA GUÍAS TÉCNICAS DEL

PROGRAM A INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL

PARA CADA INM UEBLE DEL SAT

COORDINA Y SUPERVISA LA

ELABORACIÓN DEL PROGRAM A INTERNO DE

PROTECCIÓN CIVIL

REM ITE VÍA CORREO ELECTRÓNICO EL

PROGRAM A INTERNO Y GUÍAS

SOLICITA INFORM E TRIM ESTRAL





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MES AÑO 270

DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIÓN) PROCEDIMIENTO: PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL

NORMAS OFICIALES MEXICANAS

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

1

SUBADMINISTRACIÓN DE INNOVACIÓN Y

CALIDAD

ACTA CONSTITUTIVA

SOLICITUD DE INGRESO A LAS

BRIGADAS

DIRECTORIO DE BRIGADISTAS

DIAGNOSTICO DE RIESGO

VULNERABILIDAD

DIRECTORIO DE PERSONAL

DIRECTORIO DE BRIGADISTAS

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE

EMERGENCIA

VIGILA EL CUMPLIMIENTO DE

LAS NORMAS DE SEÑALIZACIÓN

COORDINA CON LAS ÁREAS DE RECURSOS

MATERIALES LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

ELABORA INVENTARIO Y DIRECTORIOS DE

EMERGENCIA

ELABORA DIAGNOSTICO DE

RIESGO VULNERABILIDAD

INTEGRA UNIDAD INTERNA DE

PROTECCIÓN CIVIL

CONFORMA BRIGADAS DE

PROTECCIÓN CIVIL

6

7

8

9

10

11

A





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MES AÑO 271

LEYES Y REG LAM ENTO S DE PRO TECCIÓ N CIVIL

GENERAL Y ESTATALES

CEDULA DE EVALUACIÓ N DEL

PRO GRAM A INTERNO DE PROTECCIÓN C IVIL

NORM AS DE SEGURIDAD

DIAG NOSTICO DE RIESGO

VULNERABILIDAD

NORM AS OFIC IALES M EXICANAS

PRO GRAM A DE CAPACITACIÓN

PLAN DE EM ERG ENCIA

TRIPTICO S

REALIZA EJERCICIOS Y SIM ULACROS DE

EVACUACIÓ N Y EM ERG ENCIA DE

CONFO RM IDAD CON LAS LEGISLACIO NES

LOCALES

REQ UISITA CEDULA DE EVALUACIÓN

2

DIFUNDE Y PRO M UEVE LA CULTURA DE

PRO TECCIÓ N CIVIL Y PLANES DE

EM ERGENCIA ENTRE EL PERSONAL,

BRIGADISTAS Y USUARIOS

FOM ENTA Y PRO M UEVE LA

CAPACITACIÓN EN M ATERIA DE

PROTECCIÓN C IVIL ENTRE PERSO NAL Y

BRIGADISTAS

ESTABLECE Y APLICA NORM AS DE SEGURIDAD

ADQUIERE Y /O DA M ANTENIM IENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO A

EQUIPO S DE SEGURIDAD

12

13

14

15

16

17

A






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2005

MES AÑO 272


IN FO R M E

2

C ED U LA D E EVALU AC IÓ N

IN FO R M E TR IM ESTR AL

EM ITE IN FO R M E A LA AD M IN ISTR AC IÓ N

C EN TR AL D E R EC U R SO S

M ATER IALES Y SER VIC IO S

G EN ER ALES

EM ITE IN FO R M E TR IM ESTR AL A LA

AD M IN ISTR AC IÓ N D E SEG U R ID AD , V IG ILAN C IA Y

PR O TEC C IÓ N C IVIL

R EC IBE IN FO R M ES TR IM ESTR ALES Y D O C U M EN TAC IÓ N

SO PO R TE

AN ALIZA Y EVALÚ A LA D O C U M EN TAC IÓ N

R EC IBID A

18

19

20

21

22

SU BAD M IN ISTR AC IÓ N D E PR O TEC C IÓ N C IV IL

IN FO R M AC IÓ N C O R R EC TA

N O EM ITE R EC O M EN D AC IO N ES

Y SO LIC ITA IN FO R M AC IÓ N

C O M PLEM EN TAR IA

AD M IN ISTR AC IÓ N D E SEG U R ID AD , V IG ILAN C IA Y

PR O TEC C IÓ N C IV IL

F IN

S I

Formato UIPC-SAT-001 1 de 2.

PROTECCION CIVIL

Y

Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil

del Edificio ____________1___________________, del Servicio de Administración Tributaria.

En la Ciudad de __________2___________, siendo las __3__ horas del día _4_ de ___5___ de 2005, en el Local que ocupa la ________6__________, ubicada en __________________7___________________, se reunieron los CC.: ________8_Nombre ______9__Cargo ____________________________________; ______8___Nombre ______________________9_Cargo __________________________________.: ______8_Nombre___________________________9_Cargo_____________________________________.con el objetivo de constituir formalmente la Unidad Interna de Protección Civil de dicho inmueble, la cual es validada en las Oficinas Centrales del Área Normativa de Protección Civil en la Ciudad de México, por los CC.: Lic. Berty Raffoul Abed, Administrador de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil e Ing. Gregorio Rangel Gómez, Subadministrador de Protección Civil. Como consecuencia de los sucesos ocurridos en el año de 1985, el Gobierno Federal decidió instrumentar un sistema que permitiese una respuesta eficaz y eficiente de los diversos sectores de la sociedad, ante la presencia de desastres naturales y/o humanos, con el propósito de prevenir sus consecuencias o en su caso mitigarlas. Por lo antes expuesto, con fundamento en el Decreto por el que se aprueban las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil (D.O.F. del 6 de mayo de 1986) Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil (Publicación de la Dirección General de Protección Civil del año de 1998), Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Protección Civil (D.O.F. del 11 de mayo de 1990), Programa de Protección Civil 2001-2006 (D.O.F. del 30 de mayo de 2001), Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, (2001), Ley General de Protección Civil, Ley y Reglamento de Protección Civil del Estado de ___10______________, Guía Técnica para la Elaboración e Instrumentación del Programa Interno de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (05/96), Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria (Artículo 28 Fracciones XXXI y XLVIII), se constituye la Unidad Interna de Protección Civil del Edificio __________11_________________________, cuyos objetivos, integración y funciones se indican a continuación:

1. OBJETIVOS Elaborar, establecer y operar permanentemente el Programa Interno de Protección Civil, como medio para ejecutar en forma eficiente las actividades orientadas a salvaguardar la integridad física del personal, usuarios, instalaciones, servicio e información del Edificio ____________12____________________, del Servicio de Administración Tributara


PROTECCION CIVIL

Y

2. ESQUEMA ORGANIZACIONAL Para que la Unidad Interna de Protección Civil logre sus objetivos y desempeñe las funciones encomendadas, contará con la siguiente estructura organizacional:

Coordinador General

13

Coordinador General

Suplente 14

Responsable del

Inmueble 15

Jefe de Área

16 Jefe de Área

17 Jefe de Área

18

Jefe de Brigada de Primeros

Auxilios 19

Jefe de Brigada de Prevención y

Combate de Incendios

20

Jefe de Brigada de Evacuación

21

Jefe de Brigada de

Rescate 22

3. INTEGRACION Con base a lo anterior, la Unidad Interna de Protección Civil, queda constituida por: un Coordinador General, un Coordinador General Suplente, un Responsable del Inmueble y su homologo, así como las Brigadas de Protección Civil

Nombre Cargo Función

23

24 Coordinador General

25

26 Coordinador General

Suplente

27

28 Responsable del Inmueble

29

30 Responsable Suplente del

Inmueble


PROTECCION CIVIL

Y

4. FUNCIONES Corresponde a los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, llevar a cabo las siguientes funciones:

• Integrar, formalizar y actualizar la Unidad Interna de Protección Civil. • Integrar las Brigadas de Protección Civil. • Promover cursos de capacitación a integrantes de las Brigadas de Protección Civil. • Elaborar el diagnóstico de riesgos a que esta expuesta la zona donde se ubica el inmueble. • Elaborar e implementar medidas de prevención para cada tipo de calamidad, de acuerdo al riesgo potencial

al que está expuesto el inmueble. • Definir áreas o zonas de menor riesgo internas y externas. • Realizar simulacros en el inmueble, de acuerdo a la normatividad vigente, planes de emergencia y

procedimientos metodológicos, previamente elaborados para cada desastre. • Elaborar y distribuir material de difusión y concientización para el personal del inmueble. • Reportar trimestralmente al Área Central, el avance del Programa Interno de Protección Civil. • Elaborar directorios e inventarios del inmueble, por Área. • Programar y realizar ejercicios y simulacros con base a la normatividad correspondiente. • Establecer mecanismos de coordinación con las áreas internas responsables de la detección, monitoreo y

pronóstico de los diferentes agentes perturbadores. • Establecer y ejecutar acciones permanentes de mantenimiento de las instalaciones del inmueble. • Determinar el equipo de seguridad que debe ser instalado en el inmueble. • Promover la colocación de señalamientos, de acuerdo a la Normatividad en la materia. • Aplicar las normas de seguridad que permitan reducir al mínimo la incidencia de riesgos del personal y

bienes del inmueble. • Elaborar un plan de reconstrucción inicial, para restablecer las condiciones normales de operación del

inmueble.

De conformidad con los preceptos legales aplicables, el desempeño de estas comisiones no significa nuevo nombramiento o cambio de las condiciones de la relación laboral con la Dependencia, por considerarse una labor altruista, sin representar remuneración alguna.

Leído el presente documento, firman los que en él intervienen de conformidad para los fines y efectos legales que haya lugar, en __________31_____________, siendo las __32__ horas del día _33_ de __34__ de 2005.


PROTECCION CIVIL

Y

Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil

del Edificio, del Servicio de Administración Tributaria

35 36 Coordinadora General Coordinador General Suplente

37 Responsable del Inmueble

VALIDACIÓN

Lic. Berty Raffoul Abed Ing. Gregorio Rangel Gómez

Administrador de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil

Subadministrador de Protección Civil


PROTECCION CIVIL

Y

Acta Constitutiva de la

Unidad Interna de Protección Civil del Edificio.

del Servicio de Administración Tributaria Anexo 1.

Jefes de Área.

C. 38 C. 39

C. 40 C. 41

Brigadas de Primeros Auxilios

C. 42 C. 43

Brigadas de Prevención y Combate de Incendios

C. 44 C. 45


PROTECCION CIVIL

Y

Brigadas de Evacuación

C. 46 C. 47

C. 48 C. 49

Brigadas de Rescate

C. 50 C. 51

C. 52 C. 53

Guía de llenado del Acta Constitutiva de Unidad Interna de Protección Civil. El presente documento tiene como finalidad el facilitar el llenado del formulario del Acta de Instalación de Unidad Interna de Protección Civil. En este, únicamente se modificarán los campos subrayados identificados con números en negritas, anotando lo siguiente:

CAMPO NÚMERO: ANOTAR:

1 Nombre del Edificio 2 Ciudad donde se ubica el edificio 3 Hora en que se inicia la reunión

4 y 5 Día y mes de la reunión 6 Nombre o denominación del inmueble donde se efectúa la reunión 7 Dirección del inmueble

8 y 9 Nombre y Cargo que ostentan las personas que intervienen en la reunión. 10 Nombre del Estado donde se ubica el inmueble

11 y 12 Nombre o denominación del inmueble 13 Nombre de la persona que fungirá como Coordinador General de la UIPC 14 Nombre de quien fungirá como Coordinador General Suplente de la UIPC 15 Nombre de quien fungirá como Responsable del Inmueble ante la UIPC

16, 17 y 18 Nombre de quien fungirán como Jefes de Área y/o piso en la UIPC 19, 20, 21

y 22 Nombre de las personas que fungirán como Jefes de Brigada en la UIPC

23, 24, 25, 26, 27, 28,

29 y 30 Nombres y Cargos de las persona que fungirán como Coordinador

General, Coordinador General Suplente y Responsable del Inmueble

31 Estado y municipio (Delegación) donde se efectuó la reunión 32, 33 y 34 Hora, día y mes en que concluye la reunión de firma del Acta Constitutiva.

35, 36 y 37 Nombre, Cargo y Firma del personal que fungirán como Coordinador General, Coordinador General Suplente y Responsable del Inmueble

38, 39, 40 y 41 Nombre, Cargo y Firma de las personas que fungirán como Jefes de Área

y/o piso del inmueble ante la UIPC

42 y 43 Nombre, Cargo y Firma de las personas que fungirán como; Jefe de Brigadas y Brigadistas de Primeros Auxilios

44 y 45 Nombre, Cargo y Firma de las personas que fungirán como; Jefe de Brigadas y Brigadistas de Prevención y Combate de Incendios

46, 47, 48 y 49 Nombre, Cargo y Firma de las personas que fungirán como; Jefe de

Brigadas y Brigadistas de Evacuación 50, 51, 52

y 53 Nombre, Cargo y Firma de las personas que fungirán como; Jefe de Brigadas y Brigadistas de Rescate

Al concluir la Reunión, el Acta Constitutiva se enviará a la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil y a la Subadministración de Protección Civil para su firma de validación e iniciar los tramites con la Secretaria de Gobernación.

DEPENDENCIA : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INMUEBLE: VALORES

1° 2° 3° 4°MODULO I. SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN

MARCO JURIDICO 5ORGANIZACIÓN CREACION DE LA UNIDAD INTERNA 2.5

INTEGRACIÓN DE BRIGADAS 2.5MODULO II.1. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 5 PROGRAMA INTERNO. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 52. DIRECTORIOS E DIRECTORIO DE PERSONAS 2.5 INVENTARIOS. INVENTARIO DE RECURSOS. 2.5

INTERNOS3. ANALISIS DE EXTERNOS 5 RIESGOS. CROQUIS INTERNO

CROQUIS EXTERNOINFORMATIVA

4. SEÑALIZACIÓN OBLIGATORIA 5PREVENTIVA.PROHIBITIVA.INSTALACIONES ELECTRICAS

5. PROGAMA DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. 2.5 MANTENIMIENTO. INSTALACIONES DE GAS

INSTALACIONES DE COMUNICACIÓNESEQUIPO DE SEGURIDAD

6. DISPOSICIONES Y 2.5NORMAS DE SEGURIDAD.

HIDRANTESSISTEMA DE ALERTAMIENTO

7. EQUIPOS DE EXTINTORES OPERABLES. 5 SEGURIDAD. LAMPARAS DE EMERGENCIA.

DETECTORES DE HUMO / CALOR.BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOSEQUIPO DE SEGURIDAD BRIGADISTAS

MODULO III.1. PROGRAMA DE CURSOS 10 CAPACITACION2. DIFUSION SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN. 5

MATERIAL IMPRESO O AUDIOVISUAL.3.- EJERCICIOS Y EJERCICIOS DE GABINETE. 20 SIMULACROS SIMULACROS DE CAMPO.

1. PLAN DE DESARROLLO 5 ALERTAMIENTO DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES.

DIFUSIÓN DEL PLAN.2. PLAN DE DESARROLLO 5 EMERGENCIA. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES.

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS.3. PLAN DE DESARROLLO. 5 EVALUACIÓN. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES.

PROCEDIEMIENTOS ESPECIFICOS.

DESARROLLOPLAN DE VUELTA A RESTABLECIMIENTO DE EQUIPOS. 5

SUBPROGRAMA DE AUXILIO.

SUBPROGRAMA DE RECUPERACIÓN.

PERIODO 2005

TRIMESTREMAXIMOCOMPONENTESCONCEPTOS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

CEDULA INTEGRADA, EVALUACIÓN DEL PIPC (DCS-004-05)

TOTAL 100

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADODE 91 A 100 = AVANZADO DE 71 A 90 = OPERABLE DE 51 A 70 = SEMICRITICO DE 0 A 50 = CRITICO

FECHA DE ELABORACIÓN: RESPONSABLE : NOMBRE Y FIRMA

Guía llenado Cédula de Evaluación.

Subprograma de Prevención. Módulo I

• Organización. En este rubro, se contemplan tres aspectos de evaluación que son

• Marco jurídico. Este rubro, el Servicio de Administración Tributaria, cubre íntegramente esta calificación ya que el Reglamento Interno en la Fracción XV, Artículo 32, se establecen las funciones inherentes a Protección Civil.

• Creación de la Unidad interna. Este rubro compete directamente a la máxima autoridad de inmueble, la valoración máxima es de 2.5 puntos e implica que si se cuenta con el Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil actualizada (UIPC-SAT-001). En caso de contar con el acta, pero no se haya actualizado, el valor a otorgar será de 1.25.

• Integración de Brigadas Las brigadas mínimas con las que se debe contar en cada inmueble son de Primeros Auxilios; Búsqueda y Rescate; Prevención y Combate de Incendios y Evacuación. En algunos casos y dependiendo del tipo de inmueble, se deberán integrar brigadas especiales tales como Manejo de Materiales Peligrosos y Seguridad. A fin de considerar completo este rubro, se debe contar con el formato de solicitud de ingreso a las brigadas (UIPC-SAT-016), debidamente requisitado y signado por cada brigadista y el directorio de brigadistas (UIPC-SAT-017)

Módulo II

• Elaboración del Programa interno. Todos los inmuebles del Servicio de Administración Tributaria, conforme a lo establecido en la Ley General de Protección Civil, emitida por la Dirección General de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, deben contar con su Programa Interno de Protección Civil. Ante lo cual, la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, emitió el Programa Interno Rector, mismo que deberá ser personalizado conforme las características específicas de cada inmueble. Asimismo, deberá calendarizar un Cronograma de Actividades del período Enero – Diciembre del año en curso. El cumplimiento de acuerdo a su programa establecido, es lo que se evaluará trimestralmente, las fechas a considerar son enero-marzo; abril-junio, julio septiembre y octubre-diciembre. El informe se deberá proporcionar los primeros diez días siguientes al trimestre concluido. El cumplimiento del calendario en el transcurso del trimestre, se evaluará con una puntuación de 5 y su incumplimiento, deberá ser considerado proporcionalmente.

• Directorios e inventarios. En este rubro, se debe requisitar el Directorio de Personal (UIPC-SAT-003) el cual debe incluir a personal de base, de confianza, de honorarios, etc. Como un anexo, se debe considerar a personal de Servicio Social, de Seguridad, de limpieza, etc., que aunque no pertenezcan en forma directa a la plantilla laboral del SAT, si prestan sus servicios en el inmueble. Adicionalmente, se debe requisitar el Directorio de Apoyos Externos en Emergencia (UIPC-SAT-004) en el que se debe registrar los teléfonos de Organismos e Instituciones de Respuesta Inmediata. Como otro aspecto importante, en este directorio, se debe realizar un énfasis, considerando a personas con destrezas adicionales, así como con necesidades especiales. En lo que respecta a inventario de recursos, se debe considerar la ubicación y tipo de extintores, detectores de humo y Sistemas FM-200 (UIPC-SAT-007 y UIPC-SAT-010), red de hidrantes (UIPC-SAT-008), red contra incendio (UIPC-SAT-009) botiquines de primeros auxilios (UIPC-SAT-013) y lámparas de emergencia (UIPC-SAT-012). El valor máximo es de 2.5 por lo que respecta a los directorios y 2.5 por los inventarios.

• Análisis de Riesgos.

El desarrollo del análisis de riesgo, cuenta con su propia guía de llenado. En este rubro, se evalúa específicamente el desarrollo del análisis de riesgos internos, externos y el detalle en croquis internos y externos. Este análisis se deberá actualizar cada vez que exista modificación en rutas de evacuación, estructurales, accesos, oficinas, etc. La valuación en este rubro es de 5 puntos.

• Señalización. Este rubro se evalúa conforme a la Norma Oficial Mexicana 003-SEGOB/2002 Señales y Avisos para Protección Civil. Se registra en el Formato (UIPC-SAT-005). Su valuación es de 5 puntos.

• Programa de Mantenimiento. En este rubro, se valúa el programa de Mantenimiento Preventivo (UIPC-SAT-006) en el cronograma de actividades así como las revisiones físicas a las diversas instalaciones y equipos. Su valuación integral es de 2.5 puntos

• Disposiciones y Normas de seguridad. En este rubro, se evalúan todas aquellas circulares emitidas a nivel central e internas, que prevengan disposiciones y normas de seguridad tanto para el personal como el inmueble. El seguimiento y difusión de las mismas, se evaluará con 2.5 puntos.

• Equipos de Seguridad. En este rubro, se valúa la existencia física, estado operacional y ubicación adecuada de los diversos equipos de seguridad con los que cuente el inmueble. La evaluación global es de 5 puntos.

Módulo III

• Programa de Capacitación. En este rubro, se evalúa el programa de capacitación establecido a nivel local en materia de Protección Civil, ya sea que lo imparta personal del Sector Central del SAT, o mediante el apoyo de organismos y dependencias del sector público o privado de la localidad Se registra mediante la carta descriptiva de los cursos impartidos y en el formato de Capacitación y Adiestramiento (UIPC-SAT-014). Su valuación representa 10 puntos.

• Difusión. Este rubro se evalúa con base a los trípticos postres y material diverso que se utilice a fin de sensibilizar y concienciar el personal y usuarios del SAT de los riesgos de origen natural o humano a los que se está expuesto. Adicionalmente, se debe considerar el material impreso, video grabaciones y/o audio visual con el que se incremente el nivel de autoprotección de los brigadistas.

• Ejercicios y simulacros. En este rubro, se evalúan los ejercicios y simulacros ya sean de gabinete o de campo que se realicen en el inmueble. Los inmuebles que sean compartidos, también se considerará la participación cuando los otros condóminos realicen sus respectivos ejercicios. Su evaluación global máxima es de 5 puntos. Subprograma de Auxilio.

• Plan de Alertamiento. Ya que en el alertamiento se realizan las primeras medidas previstas para enfrentar una calamidad, se debe desarrollar en plan específico para cada riesgo al que se vea expuesto el inmueble y su personal, en el que se establezca el mecanismo a seguir. Para la evaluación se debe considerar el desarrollo del plan, la designación de responsables y sus mecanismos de difusión al personal del inmueble, su puntaje es de 5 puntos.

• Plan de Emergencia. Esta plan se basa en la organización de las acciones, personas, servicios y recursos disponibles, con la finalidad de dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada ante una situación de emergencia.

• Plan de Evaluación. Este plan consiste en desarrollar mecanismos que permitan determinar la dimensión física y social de la catástrofe, la estimación de la pérdida de vidas humanas y bienes naturales, las necesidades que deben satisfacerse y la determinación de posibles riesgos (efectos o daños secundarios). Para la evaluación se debe considerar el desarrollo del plan, la designación de responsables y sus mecanismos de difusión al personal del inmueble, su puntaje es de 5 puntos. Subprograma de Recuperación.

• Plan de Vuelta a la Normalidad. En este plan se deben prever las acciones a seguir para restablecer, mejorar y reestructurar el impacto que el agente destructivo haya generado y de acuerdo al análisis y evaluación de daños, se procederá a realizar lo necesario, hasta recuperar la capacidad perdida o deteriorada. Para la evaluación se debe considerar el desarrollo del plan, la designación de responsables y sus mecanismos de difusión al personal del inmueble, su puntaje es de 5 puntos.





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2005

MES AÑO 289

10.- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Objetivo. Coordinar de manera oportuna la atención de emergencias cuando esté en peligro o en riesgo la integridad física del personal del Servicio de Administración Tributaria, con el fin de estabilizar sus funciones vitales.

Políticas de Operación.

- Conforme a las disposiciones del Programa Interno Rector de Protección Civil del Servicio de Administración Tributaria y acorde a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Gobernación, corresponde a las unidades internas de Protección Civil de cada inmueble, coordinar la actuación de los brigadistas del inmueble y de organismos externos especializados en emergencias.

- El personal brigadista actúa única y exclusivamente como primer

respondiente, en tanto no exponga su integridad física.

- Su actuación quedará regida por los procedimientos señalados en el subprograma de auxilio de cada inmueble.

- El responsable operativo del programa interno de protección civil o bien el

Subadministrador de Innovación y Calidad, deberán informar de manera oportuna a la Subadministración de Protección Civil, las atenciones de emergencia suscitadas y hayan sido atendidas en sus inmuebles.





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2005

MES AÑO 290

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

UNIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDAD


Unidades Administrativas en el Ámbito Central y Subadministración de Innovación y Calidad Subadministración de Protección Civil

1. Detecta o recibe información de la emergencia en su inmueble.

2. Activa el sistema de alertamiento. 3. Activa las brigadas internas de protección

civil. 4. Evacua las instalaciones conforme a los

procedimientos del subprograma de auxilio.

5. Instala el puesto de mando 6. Instala puesto de primeros auxilios 7. Coordina la atención primaria al personal

que así lo requiera 8. Asegura las instalaciones 9. Notifica a los organismos especializados

en atención de emergencias registrados en el directorio de emergencias del programa interno y a la Subadministración de Protección Civil

10. Retira a los brigadistas al arribo de

organismos especializados 11. Coordina acciones de respuesta con

organismos especializados 12. Recibe información de la emergencia

Formato de aviso de emergencia Procedimientos de evacuación Directorio de Organismos especializados





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2005

MES AÑO 291

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (CONTINUACIÓN) PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

UNIDAD

RESPONSABLE

ACTIVIDAD


Subadministración de Protección Civil

13. Notifica a la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil.

¿La emergencia es en el Distrito Federal? Si 14. Envía personal operativo de la

Subadminsitración de Protección Civil y equipo de respuesta.

15. Solicita a puesto de mando

información de la emergencia 16. Coordina acciones con organismos

especializados 17. Realiza evaluación de daños

humanos y materiales

Pasa a actividad 24 No 18. Solicita información al puesto

operativo de mando 19. Notifica a la Administración de

Seguridad, Vigilancia y Protección Civil

20. Solicita apoyo a unidades estatales

y municipales de protección civil





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2005

MES AÑO 292

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

UNIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDAD


Subadministración de Protección Civil

21. Solicita evaluación preliminar de

daños 22. Emite recomendaciones para el

reestablecimiento de los servicios y sistemas afectados

23. Informa a la Administración de

Seguridad, Vigilancia y Protección Civil

Fin del Procedimiento





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2005

MES AÑO 293

DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

P R O C E D IM IE N T O D E E V A C U A C IÓ N

IN IC IO

S U B A D M IN IS T R A C IÓ N D E IN O N N O V A C IÓ N Y

C A L ID A D

D E T E C T A O R E C IB E IN F O R M A C IÓ N D E

E M E R G E N C IA

A C T IV A E L S IS T E M A D E A L E R T A M IE N T O

A C T IV A B R IG A D A S IN T E R N A S D E

P R O T E C C IÓ N C IV IL

E V A C U A E L IN M U E B L E C O N F O R M E A L O S P R O C E D IM IE N T O S

D E L S U B P R O G R A M A D E A U X IL IO

IN S T A L A P U E S T O O P E R A T IV O D E

M A N D O

1

1

2

3

4

5





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2005

MES AÑO 294

DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIÓN) PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

IN S T A LA P U E S T O D E P R IM E R O S A U X IL IO S

C O O R D IN A A T E N C IÓ N P R IM A R IA A L P E R S O N A L Y

U S U A R IO S Q U E A S Í LO R E Q U IE R A N

A S E G U R A IN S T A LA C IO N E S

N O T IF IC A A O R G A N IS M O S

E S P E C IA L IZ A D O S E N A T E N C IÓ N D E

E M E R G E N C IA S

D IR E C T O R IO D E O R G A N IS M O S

E S P E C IA L IZ A D O S

N O T IF IC A A LA S U B A D M IN IS T R A C IÓ N D E P R O T E C C IÓ N C IV IL

R E T IR A P E R S O N A L B R IG A D IS T A A L

A R R IB O D E O R G A N IS M O S

E S P E C IA L IZ A D O S

C O O R D IN A A C C IO N E S D E R E S P U E S T A C O N

O R G A N IS M O S E S P E C IA L IZ A D O S

A

1

6

7

8

9

10

11

12





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2005

MES AÑO 295

DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIÓN) PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

A

SUBADMNISTRACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

RECIBE INFORMACIÓN DE LA EMERGENCIA

NOTIFICA A LA ADMINISTRACIÓN DE

SEGURIDAD, VIGILANCIA Y

PROTECCIÓN CIVIL

ES EN L DF O ZONA METROPOLITANA

SOLICITA INFORMACIÓN AL

PUESTO OPERATIVO DE MANDO

ENVÍA PERSONAL OPERATIVO DE LA

SUBADMINISTRACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Y EQUIPO DE RESPUESTA

NOTIFICA A LA ADMINISTRACIÓN DE

SEGURIDAD, VIGILANCIA Y

PROTECCIÓN CIVIL

SOLICITA AL PUESTO DE MANDO

INFORMACIÓN DE LA EMERGENCIA

SOLICITA APOYO A UNIDADES

ESTATALES O MUNICIPALES DE

PROTECCIÓN CIVIL

COORDINA ACCIONES CON ORGANISMOS

ESPECIALIZADODA SEGUIMIENTO

REALIZA EVALUACIÓN DE DAÑOS HUMANOS

Y MATERIALES

SOLICITA EVALUACIÓN

PRELIMINAR DE DAÑOS

NO

SI

3

3

EMITE LAS RECOMENDACIONES PARA EL RESTABLECIMIENTO DE

.LOS SERVICIOS Y SISTEMAS AFECTADOS

INFORMA A LA ADMINISTRACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

FIN DE PROCEDIMIENTO

13

14

19

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25





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MES AÑO 296

11.- ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS Objetivo Prestar los primeros auxilios y estabilizar a toda aquella persona que presente una situación de urgencia por accidente o padecimientos médicos. con el fin de estabilizar sus funciones vitales

Políticas de Operación − La prestación de servicio de urgencias médicas la brindará el paramédico de

la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil, al personal que se encuentre dentro de las instalaciones del SAT en el Distrito.

− El servicio de ambulancia se prestará cuando los doctores de los consultorios

médicos habilitados en las instalaciones del SAT así lo determinen y/o en ausencia de algún doctor de acuerdo a la valoración del Técnico en Urgencias Médicas de la Subadminsitración de Protección Civil.

− Para el traslado en ambulancia el paciente o lesionado habrá de

acompañarse de un compañero de trabajo o familiar.





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2005

MES AÑO 297

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS



SUBADMINISTRACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL TÉCNICO EN URGENCIAS MÉDICAS DEL SAT

1. Recibe información de urgencia médica por parte del personal o médico del SAT

2. Solicita la ubicación exacta del

paciente. 3. Si el lesionado se encuentra fuera

de las instalaciones, solicita autorización a la ASVPC

4. Instruye al técnico en urgencias

médicas del SAT para que proceda con la atención.

5. Analiza , clasifica y capta el estado

que presenta el lesionado. ¿Está conciente el paciente. Si. 6. Aplica evaluación primaria. 7. Estabiliza en el lugar. 7. Recaba datos generales del paciente?. No. 8.Aplica evaluación primaria. 9.Estabiliza en el lugar. 10. Realiza atención primaria para

estabilizar al lesionado o paciente ¿El paciente es personal del SAT?. NO

• Datos Generales





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MES AÑO 298

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (CONTINUACIÓN). PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS D.F.



11. Procede a llamar a cuerpos de emergencia externos.

12. Recibe a los cuerpos de emergencia y recaba datos de tripulación y unidades.

13. Entrega a el paciente a los

cuerpos de emergencia. SI 14. Realiza segunda valoración

¿Requiere traslado a algún consultorio médico del SAT?. No.

15. Se traslada al paciente a la instancia médica correspondiente.

16. Se recomienda al paciente acudir

lo mas pronto a su medico. SI 17. Se traslada al consultorio médico

del SAT más cercano ¿El paciente requiere traslado a

institución hospitalaria?. NO Regresa a actividad 16 Si. 18. Recibe solicitud del médico del

SAT 19.-Recibe breve explicación del estado del paciente.

• Datos de cuerpos

de emergencia





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MES AÑO 299

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (CONTINUACIÓN). PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS D.F.



¿La unidad ambulancia SAT se encuentra disponible para efectuar el traslado?. No Regresa actividades 11,12 y 13 Si. 20. Recibe por parte del médico la hoja

de servicio de traslado a unidad hospitalaria.

21.Recibe a el / los lesionado (s) o

paciente (s) y los ingresa a la unidad ambulancia SAT.

22.Verifica y registra kilometraje inicial y nivel de combustible. 23. Arriba a la unidad hospitalaria y registra hora de llegada en bitácora. 24.Ingresa a el / los lesionado (s) o

paciente (s) a las áreas de urgencias correspondientes.

25.Informa al médico de guardia la

situación de el / los lesionado (s) o paciente (s).

26. Regresa la unidad ambulancia SAT

a base Hidalgo.





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2005

MES AÑO 300

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (CONTINUACIÓN).

PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS D.F.



27.Verifica y registra kilometraje final y nivel de combustible.

28.Informa a la Subadministración de

Protección Civil. 29.Elabora informe diario de

actividades, bitácora vehicular y urgencias médicas.

Fin del procedimiento.





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2005

MES AÑO 301

DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS D.F.

INICIO


RECIBE INFORMACIÓN DE URGENCIA MÉDICA

POR PARTE DEL PERSONAL O MÉDICO

DEL SAT

SOLICITA UBICACIÓN EXACTA DEL (LOS) LESIONADO (S) O

PACIENTES

INSTRUYE AL TÉCNICO EN

URGENCIAS MÉDICAS PARA QUE PROCEDA

CON LA ATENCIÓN

TÉCNICO EN URGENCIAS MÉDICAS

ANALIZA, CLASIFICA Y CAPTA EL ESTADO

QUE PRESENTA (N) EL (LOS) LESIONADO (S)

O PACIENTE (S)

ESTÁ CONSCIENTE

APLICA EVALUACIÓN PRIMARIA

APLICA EVALUACIÓN PRIMARIA

ESTABILIZA EN EL LUGAR

ESTABILIZA EN EL LUGAR

RECABA DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

ES PERSONAL DEL SAT

REALIZA SEGUNDA VALORACIÓN

REALIZA ATENCIÓN PRIMARIA

A

B

1

2

3

4

8

5

6NO

SI

79

10

14





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2005

MES AÑO 302


PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS D.F.

A

PROCEDE A LLAMAR A CUERPOS DE EMERGENCIA

EXTERNO

RECIBE A LOS CUERPOS DE

EMERGENCIA Y RECABA DATOS DE

TRIPULACIÓN Y UNIDAD

DATOS CUERPOS DE EMERGENCIA

ENTREGA LESIONADOS A CUERPOS DE EMERGENCIA

EXTERNO

B

REQUIERE TRASLADO A

CONSULTORIO

SE TRASLADA AL LESIONADO AL

CENTRO DE TRABAJO

SE TRASLADA AL CONSULTORIO

MÉDICO DEL SAT MAS CERCANO

SE RECOMIENDA ACUDA AL MÉDICO

REQUIERE TRASLADO A

HOSPITAL

RECIBE SOLICITUD DEL MÉDICO DEL SAT

RECIBE EXPLICACIÓN DEL MÉDICO CON

RESPECTO AL ESTADO DEL

PACIENTE

SE CUENTA CON AMBULANCIA

1

RECIBE HOJA DE SERVICIO DE

TRASLADO A UNIDAD HOSPITALARIA

RECIBE AL LESIONADO Y LO

INGRESA A LA AMBULANCIA DEL SAT

VERIFICA Y REGISTRA KILOMETRAJE INICIAL

Y NIVEL DE COMBUSTIBLE

ARRIBA A HOSPITAL Y REGISTRA HORA DE

LLEGADA EN BITÁCORA

C

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

NO

SI

SI

NO

1

SI

NO





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2005

MES AÑO 303

DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIÓN) PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS D.F.

C

IN G R E S A A L LE S IO N A D O A L Á R E A

D E U R G E N C IA S C O R R E S P O N D IE N T E

IN F O R M A A L M É D IC O D E G U A R D IA LA

S IT U A C IÓ N

R E G R E S A LA U N ID A D A M B U LA N C IA A S U

B A S E

V E R IF IC A Y R E G IS T R A K ILO M E T R A JE F IN A L Y

N IV E L D E C O M B U S T IB LE

IN F O R M A A LA S U B A D M IN IS T R A C IÓ N D E P R O T E C C IÓ N C IV IL

E LA B O R A IN F O R M E D IA R IO D E

A C T IV ID A D E S , B IT Á C O R A V E H IC U LA R

Y U R G E N C IA S M É D IC A S

F IN D E P R O C E D IM IE N T O

24

25

26

27

28

29





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MES AÑO 304

12.- FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN PROTECCION CIVIL Objetivo. Diseñar y aplicar planes, programas e instrumentos de capacitación y difusión básica, intermedia y avanzada, para proporcionar al trabajador y usuario del S.A.T., conocimientos e información que los conduzca a una conducta de Autoprotección y de Protección Civil eficiente para prevenir y mitigar cualquier Fenómeno Perturbador.


La Subadminsitración de Protección Civil aplicará acciones orientadas a Diagnosticar las Necesidades de Formación y Adiestramiento en forma general requeridas por el S.A.T. Revisará y dará cumplimiento al marco jurídico interno y externo que establece y norma la ejecución de acciones de Formación y Adiestramiento en Materia de Protección Civil y Seguridad e Higiene. Ubicará y conocerá el ámbito de aplicación, identificando las necesidades especificas de cada inmueble y generar los temarios, técnicas, materiales y niveles didácticos adecuados a las características técnico – operativas, cantidad de población y riesgos naturales de cada uno de ellos. Captará y atenderá las solicitudes extraordinarias de Formación y Adiestramiento emitidas por las diferentes áreas del S.A.T., generando estrategias para cubrir dichas solicitudes. Diseñará planes y programas de trabajo de Formación y Adiestramiento para el personal Directivo, Técnico, Operativo y Usuarios del S.A.T. con base a; la normatividad de Protección Civil y Seguridad e Higiene, los Recursos humanos y materiales existentes, las Políticas, Misión, Visión y Objetivos Institucionales del S.A.T.





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2005

MES AÑO 305

Presentará a la Administración de Seguridad, Vigilancia y Protección Civil y/o a la autoridad que se determine, el Programa Anual y los Calendarios extraordinarios de Eventos de Formación y Adiestramiento. Al ser autorizados los Programas se difundirá a todo el personal del S.A.T., se ejecutará el proceso de coordinación logística de recursos humanos y materiales requerido para su difusión y realización en tiempo y forma. Monitoreará el desarrollo de los eventos realizando el control, seguimiento y evaluación administrativa correspondiente. Evaluará periódica y sistemáticamente su operación a través del diseño y aplicación de indicadores de eficiencia, identificando fortalezas y debilidades para con base a ello generar estrategias dirigidas a consolidar y mejora continua de su personal, los planes, programas y procesos de Formación y Adiestramiento. Informará periódicamente los avances, desviaciones y medidas correctivas adoptadas de cada uno de los eventos y etapas realizadas, emitiendo recomendaciones en la materia acompañándolas con la documentación de soporte correspondiente.





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2005

MES AÑO 306

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDAD


Subadministración de Protección Civil Departamento de Formación y Adiestramiento. Subadminsitración de Protección Civil

1.- Aplica Diagnostico de Necesidades de Formación y Adiestramiento en el S.A.T. 2.- Revisa y da cumplimiento al marco jurídico interno y externo que norma la Formación y Adiestramiento en Protección Civil y Seguridad e Higiene.

3.- Reconoce ámbito de aplicación, identifica necesidades de cada inmueble y genera temarios, técnicas, materiales y niveles didácticos con base a sus características técnico – operativas, población y riesgos.

4.- Capta y atiende solicitudes extraordinarias de Formación y Adiestramiento emitidas por áreas del S.A.T., generando estrategias para cubrir dichas solicitudes.

5.- Diseña planes y programas de Formación y Adiestramiento para personal Directivo, Técnico, Operativo y Usuarios con base a; la normatividad, Recurso Humano y Material existente, Políticas, Misión, Visión y Objetivos Institucionales del S.A.T.

6.- Presenta a la Administración de Seguridad. Vigilancia y Protección Civil, Programa Anual y Calendarios extraordinarios de Eventos.

Diagnostico de Necesidades de Formación y Adiestramiento Leyes, Reglamentos, Normas, etc. Inventario de inmuebles. Temarios, Cartas descriptivas, Manuales, Presentaciones, etc. Oficios, Atentas Notas y/o Correos electrónicos. Planteamiento de eventos a solicitantes. Programa Anual de Eventos. Programas extraordinarios. Programa y planes de trabajo. Oficio, Atenta Nota y/o Correo Electrónico.





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MES AÑO 307

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDAD


Departamento de Formación y Adiestramiento. Subadministración de Protección Civil

7.- Ejecuta la coordinación logística del Recurso Humano y Material requerido para su difundir y realizar en tiempo y forma los eventos. 8.- Monitorea los eventos, realizando el control, seguimiento y evaluación correspondiente. 9.- Evalúa periódica y sistemáticamente a través del diseño y aplicación de indicadores de eficiencia, identificando fortalezas y debilidades y genera estrategias para la consolidación y mejora continua del personal, planes, programas y procesos de Formación y Adiestramiento. 10.- Informa periódicamente los avances, desviaciones y medidas correctivas adoptadas de cada evento realizado, emitiendo recomendaciones en la materia acompañándolas con la documentación de soporte correspondiente. Fin del Procedimiento

Oficios, Atentas Notas y/o Correos Electrónicos. Tramite de viáticos. Lista de asistencia, Solicitud de ingreso a brigadas, Reactivos de evaluación. Análisis programático de cumplimiento eficiencia y calidad de lo realizado. Desviaciones, acciones correctivas y planes de mejora. Informe general, grafico y estadístico por evento y general. Informe del análisis programático. Propuestas de mejora continua.





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2005

MES AÑO 308

DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

P R O G R A M A A N U A L D E E V E N T O S

T E M A R IO S , M A N U A LE S ,

P R E S E N T A C IO N E S , E T C .

O F IC IO S , A T E N T A S N O T A S Y /O C O R R E O S

E L E C T R Ó N IC O S .

L E Y E S , R E G L A M E N T O S , N O R M A S , E T C .

IN IC IO

S U B A D M IN IS T R A C IÓ N D E P R O T E C C IÓ N C IV IL

A P L IC A D IA G N Ó S T IC O D E N E C E S ID A D E S D E

F O R M A C IÓ N Y A D IE S T R A M IE N T O D E L

S A T

R E V IS A Y D A C U M P L IM IE N T O A L M A R C O JU R ÍD IC O

IN T E R N O Y E X T E R N O E N P R O T E C C IÓ N C IV IL , S E G U R ID A D E H IG IE N E

R E C O N O C E Á M B IT O D E A P L IC A C IÓ N Y N E C E S ID A D E S D E C A D A IN M U E B L E

G E N E R A T E M A R IO S , T É C N IC A S ,

M A T E R IA L E S Y N IV E L E S D ID Á C T IC O S

C A P T A Y A T IE N D E S O L IC IT U D E S D E

F O R M A C IÓ N Y A D IE S T R A M IE N T O ,

E M IT ID A S P O R Á R E A S D E L S A T ,

1

1

2

3

4

5

D E P A R T A M E N T O D E F O R M A C IÓ N Y

A D IE S T R A M IE N T O

IN V E N T A R IO D E IN M U E B L E S

D IS E Ñ A P L A N E S Y P R O G R A M A S D E

F O R M A C IÓ N Y A D IE S T R A M IE N T O P A R A P E R S O N A L D IR E C T IV O , O P E R A T IV O , T É C N IC O Y

U S U A R IO S .

6

P R O G R A M A S E X T R A O R D IN A R IO S





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2005

MES AÑO 309

DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIÓN) PROCEDIMIENTO: FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

PROPUESTAS DE MEJORA CONTINUA

INFORME DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

INFORME GENERAL, GRÁFICO Y

ESTADÍSTICO

1


PRESENTA A LA ADMINISTRACIÓN DE

SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL,

PROGRAMA ANUAL Y CALENDARIO EXTRAORDINARIO

DE EVENTOS

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y

ADIESTRAMIENTO

EJECUTA LA COORDINACIÓN

LOGÍSTICA REQUERIDA PARA DIFUNDIR Y

REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA LOS EVENTOS

7

8

MONITOREA LOS EVENTOS REALIZANDO

EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE

EVALÚA SISTEMÁTICAMENTE, A TRAVÉS DE INDICADORES DE

EFICIENCIA, GENERA ESTRATEGIAS PARA LA

CONSOLIDACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL PERSONAL,

PLANES, PROGRAMAS Y PLANES DE FORMACIÓN


INFORMA AVANCES, DESVIACIONES Y MEDIDAS

CORRECTIVAS DE CADA EVENTO, EMITIENDO RECOMENDACIONES

FIN DE PROCEDIMIENTO

LISTA DE ASISTENCIASOLICITUD DE INGRESO A

BRIGADAS, REACTIVOS DE EVALUACIÓN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

9

10

11

TRÁMITE DE VIÁTICOS

PROGRAMA Y PLANES DE TRABAJO

Programa de Formación y Adestramiento.

Objetivo.

Al concluir el Programa Anual de Formación y Adiestramiento en Protección Civil, el personal brigadista del Servicio de Administración Tributaria aplicará sus conocimientos adquiridos, en cuanto a Prevención, Auxilio y Recuperación, para salvaguardar la integridad física del personal, proteger y mitigar los daños a las instalaciones, bienes e información, así como reducir los impactos al entorno, ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador.

Metas y Alcances.

Al término del Taller de Capacitación de Protección Civil en cada uno de los inmuebles, se realizará un simulacro de evacuación, bajo diferentes hipótesis, dependiendo las características del inmueble

Contar por lo menos el 10% del personal como brigadista del Servicio de Administración Tributaria, según lo marca la Guía Técnica para la Implementación de los Programas Internos, emitida por la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

Impartir Talleres de capacitación para el personal brigadista de los diferentes inmuebles a nivel Nacional. Asimismo, llevar a cabo simulacros de evacuación, considerando diversas hipótesis dependiendo de la vulnerabilidad de cada inmueble.

Efectuar Seminarios Taller en los que se integre personal de las Subadministraciones de Innovación y Calidad, así como de aduanas, a efecto que el personal brigadista participante, posteriormente realice talleres en cascada, lo cual permitirá aprovechar la formación que en materia técnica y didáctica recibió, para involucrar al resto de la población brigadista, y de esta forma cubrir las necesidades de capacitación con alcances más amplios.

Minimizar a través de las acciones preventivas que realice personal brigadista en cada uno de los inmuebles donde se haya realizado el Programa de Capacitación, los efectos catastróficos que se generan ante la presencia de agentes perturbadores de origen natural o humano,

Contar con el diagnóstico de riesgo y vulnerabilidad de cada inmueble, elaborado con base a los conocimientos adquiridos en el Programa de Capacitación, por el Responsable Operativo de la Unidad Interna de Protección, con apoyo y supervisión de la Subadminsitración de Protección Civil.

Conformar la unidad interna de Protección Civil

Proporcionar a cada brigadista un gafete de identificación en el que se establezca tipo de brigada en la que participa, así como demás información importante

Selección de Estrategias de Capacitación.

Dentro de las diferentes estrategias de capacitación se consideró como la mejor alternativa el Taller, ya que es más práctico que teórico, asimismo el instructor especialista aclara dudas y presenta mediante técnicas demostrativas los pasos a seguir, adicionalmente se efectúa un programa de capacitación vestibular en la que el participante realiza prácticamente las actividades que se acaban de realizar, lo que permite que la retroalimentación del instructor sea inmediata, se realizan prácticas directamente en el aula ó en campo.

El proceso de enseñanza-aprendizaje es cara a cara, lo que permite apoyarse en la comunicación no verbal para emitir mensajes tanto por parte del el instructor como de los participantes.

Instrumentos de Capacitación.

Los elementos que conforman el taller son:

1. Material del instructor con los contenidos, ejercicios y/o prácticas, y en su caso lecturas complementarias.

2. Manual del participante con los contenidos.

3. Evaluación diagnóstica y final del participante

4. Materiales necesarios para el curso.

Material del instructor.

El instructor presenta a través de material audiovisual, diapositivas, simulaciones y ejercicios prácticos la realización del evento.

Manual del participante

El instructor especialista, proporcionará a los participantes material de estudio y consulta, el cual incluye información vertida en el taller de capacitación, lo que permite que el participante pueda realizar consultas durante y después de concluido el evento. Evaluación diagnóstica y final del participante.

A efecto de garantizar el nivel de aprendizaje de los participantes, se realiza una evaluación diagnóstica y final de conocimientos teórico-práctico de cada uno de los temas incluyentes del Taller.

Materiales necesarios para el desarrollo del evento.

Para que las metas del Programa de Capacitación 2003 se lleven a cabo, es necesario cubrir las necesidades, en cuanto a material y equipo del personal que participará como instructor; así como del personal brigadista, quienes participarán en los diferentes talleres, y son a saber los que a continuación se enlistan:

a) Aula con capacidad mínima de 30 participantes, de preferencia con mesas y sillas,

que en caso de ser necesario, se puedan reubicar para la realización de las prácticas. b) Computadora Lap-Top. c) Proyector de diapositivas (Cañón) d) Proyector de acetatos e) Rotafolio y hojas.. f) Cámara fotográfica digital. g) Impresora de inyección de tinta a color y consumibles, para la realización de gafetes. h) Maquina para enmicar gafetes y consumibles. i) Maniquíes para R.C.P. (Torso adulto, joven y bebe) j) Materiales de curación para la realización de prácticas. k) Equipos extintores a base de Bióxido de Carbono. l) Quemador de CD externo y consumibles.

Conformación de grupos.

Didácticamente los grupos ideales son de 25 a 30 personas, el trato es más cercano y directo ante un grupo pequeño que un grupo grande,, ya que tomamos en cuenta la necesidad de modelar ante los participantes las técnicas o pasos a seguir.

Cuando el grupo rebasa a los 30 participantes el proceso de aprendizaje puede manifestar distractores, miedos o angustia de los participantes al exponer sus dudas.

Grupos grandes requieren de espacios, recursos, altavoces, micrófonos e incluso auditorios.

Objetivo del Taller

Concluido el taller de Capacitación en Protección Civil, mediante una simulación, los brigadistas del Servicio de Administración Tributaria, serán capaces de realizar las actividades encomendadas con base a sus funciones específicas, considerando la brigada a la que pertenezcan y al fenómeno perturbador que se presente, de acuerdo a lo establecido en la hipótesis diseñada durante el desarrollo del Taller.

Perfil del Instructor

La instrucción correcta se funda en una comunicación mutua entre el instructor y el participante.

La calidad depende de la habilidad del instructor para emplear las herramientas correctas en el momento oportuno. Las técnicas de atraer y sostener la atención, la utilización de láminas para ilustrar un punto, la narración de anécdotas y el cambio de acentuación y la velocidad de palabra, así como de su intensidad, son algunos de los factores que debe realizar. Asimismo, deberá tomar en cuenta las siguientes sugerencias:

Cuide su garganta.

Mejore su condición y Estado Físico.

Arreglo personal

Prepárese intelectualmente.

Instructor de: Inducción a la Protección Civil. Programa Interno de Protección Civil. Diagnóstico de Riesgo y Vulnerabilidad.

El instructor deberá dominar la legislación Federal y Local vigente en la materia, así como contar con el Diplomado en Dirección de Programas Internos de Protección civil y/o contar con registro emitido por la Dirección General de Protección Civil.

Instructor de Primeros Auxilios

Se requiere que sea un paramédico o TUM (técnico en urgencias médicas) quien deberá tener como mínimo los conocimientos en urgencias médicas, así como brindar atención prehospitalaria como primer respondiente.

Instructor de Prevención y Combate de Incendios.

Se requiere que el instructor haya participado en eventos significativos y que domine el uso y manejo de los equipos de extinción, tales como: Hidrantes, extintores, equipos móviles, etc.

Instructor de Búsqueda y Rescate

El instructor deberá conocer el diagnóstico de riesgo y vulnerabilidad del inmueble, así como la hipótesis o agente perturbador que originó la necesidad de desalojo, con el objetivo de ubicar en las zonas de mayor riesgo a las personas que pudiesen haber quedado atrapadas.

Instructor de Desalojo de Inmuebles

El instructor deberá conocer el diagnóstico de Riesgo y Vulnerabilidad del inmueble a efecto de ubicar las rutas de evacuación, así como aplicar la hipótesis que se considere más pertinente, fundamentándose en los agentes perturbadores de mayor incidencia en la Localidad.

TEMARIOS:

Inducción a la Protección Civil.

Contenido Temático. 1. Presentación.

2. Objetivo General.

3. Objetivo Específico

4. Organización de la Unidad Interna de Protección Civil.

5. Subprograma de Prevención.

6. Subprograma de Auxilio.

7. Subprograma de Recuperación.

8. Plan de Emergencia.

Objetivo del tema: Al término del tema, el participante identificará la importancia de Protección Civil mediante un

ejercicio teórico, a fin de brindar mecanismos de autoprotección ante situaciones de

emergencia.

Primeros Auxilios.

Contenido Temático. 1. Introducción. 2. Objetivo. 3. Bases Legales de los Primeros Auxilios. 4. Evaluación de la Escena. 5. Activación del Servicio Médico de Urgencias. 6. Normas de Aproximación y Atención. 7. Examen Subjetivo.

8. Examen Objetivo. 9. Evaluación. 10. Signos Vitales. 11. Soporte Básico de Vida. 12. Obstrucción de Vías Aéreas. 13. Paro Respiratorio. 14. Paro Cardio - Respiratorio. 15. Heridas. 16. Hemorragias. 17. Fracturas. 18. Esguinces. 19. Luxaciones. 20. Quemaduras. 21. Intoxicación.

Objetivo: Al concluir el tema, el participante proporcionará la atención de primeros auxilios, a través una

hipótesis de atención prehospitalaria, con el fin de estabilizar funciones vitales del individuo.

Prevención y Combate de Incendios.

Contenido Temático. 1. Introducción.

2. Objetivos.

3. Terminología del Fuego.

4. Teoría del Fuego.

5. Clasificación Internacional del Fuego.

6. Química del Fuego.

7. Formas de Propagación del Fuego.

8. Causas de Propagación del Fuego.

9. Medidas a Seguir en Caso de Incendio.

10. Equipo de Seguridad Personal.

11. Agentes Extintores.

12. Uso y Manejo de Extintores.

13. Normas Oficiales Mexicanas.

Objetivo del tema: Al finalizar el tema, el participante aplicará las técnicas y medidas de Prevención y Combate de

Incendios a través de una hipótesis de desastre preestablecida, a fin de prevenir, controlar y

mitigar un conato de incendio.

Búsqueda y Rescate Contenido Temático.

1. Introducción.

2. Objetivo del tema.

3. Movilización Básica de Urgencia.

4. Manejo de Cuerdas y su uso.

5. Salvamentos Elementales.

6. Traslados, arrastres y levantamientos.

Objetivo del tema: Al finalizar el tema, el participante aplicará las técnicas y medidas de Prevención y Combate de

Incendios a través de una hipótesis de desastre preestablecida, a fin de prevenir, controlar y

mitigar un conato de incendio.

Evacuación de Inmuebles.

Contenido Temático. 1. Fase Preparatoria.

2. Simulacro de Gabinete.

3. Motivación.

4. Coordinación.

5. Estudio de la Sede.

6. Planeación del Simulacro.

7. Fase Operativa.

8. Desarrollo de Hipótesis.

9. Orientación al Personal, Usuarios y Visitantes.

10. Realización del Simulacro.

11. Fase de Evaluación.

Objetivo del tema: Al concluir el tema, el participante realizará el ejercicio de evacuación del inmueble a través de

una hipótesis predeterminada, con el fin de disminuir los riesgos al personal y usuarios ante un

desastre.

Diagnóstico de Riesgo y Vulnerabilidad

Contenido Temático. Ubicación geográfica Uso del suelo Elementos estructurales Elementos no estructurales Instalaciones

Diagnostico de riesgos Agentes Perturbadores de Origen Hidrometeorológicos Sanitarios Socio organizativos Químicos Geológicos

Vulnerabilidad Conclusiones Objetivo El Sistema Nacional busca que la Protección Civil constituya un elemento fundamental de

nuestra forma de organización social y que se instituya como una tarea indispensable,

consciente, propositiva, global y planificada para proteger y conservar al individuo y a la

sociedad.

Programa Interno de Protección Civil

Contenido Temático.

Introducción

Antecedentes

Definición

Marco Jurídico

Objetivos

Subprograma de Prevención

Programa de Mantenimiento

Subprograma de Auxilio

Subprograma de Restablecimiento

Objetivo El participante al término del curso, mediante una simulación, será capaz de realizar las

actividades encomendadas con base a sus funciones específicas, considerando la brigada a la

que pertenezca, al fenómeno perturbador que se presente de acuerdo a lo establecido en el

Programa Interno de Protección Civil.

Medición de Reacción Con la finalidad de mejorar la calidad de los talleres, al concluir el evento se solicita a los participantes su opinión, a través de un formato denominado Medición de Reacción, el cual se divide en los siguientes 4 rubros importantes: Contenidos del Evento

Se evalúa fundamentalmente el objetivo del evento, el proceso lógico, el contenido temático y la profundidad de los temas tratados.

Evaluación del Instructor. Se valora si dio a conocer el programa de trabajo, su dominio en cuanto a los temas tratados, la forma en que aclara dudas, así como si promovió la participación de los asistentes.

Organización del Evento. Respecto a este rubro, se requiere información de las instalaciones, el material de apoyo del instructor y del participante, el estado del equipo utilizado, así como el tiempo asignado para el evento.

Autoevaluación. Por último, se les solicita plasmen si consideran importante el evento, así como su desarrollo en el mismo.

Evaluación del Simulacro

Objetivo: Observar el cumplimiento de las normas preestablecidas antes, durante y después del simulacro de evacuación

Instalación: Ubicación Nombre del Brigadista: Ubicación del Brigadista: Fecha de Realización: de de

Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una "X" el recuadro que corresponda a la opción de su elección.

I. Acerca de los Coordinadores de Evacuación. 1.- ¿Dio la voz de alarma a través del sonido codificado?

Si No ¿Por qué? 2.- ¿ Solicitó que desconectaran cafeteras, y equipos eléctricos?

Si No ¿Por qué? 3- ¿Indicó al personal que se resguardara en zonas de menor riesgo internas?

Si No ¿Por qué?

4.- ¿Concluido el movimiento de tierra, instruyó al personal para realizar la evacuación del inmueble? Si No ¿Por qué?

5- ¿Verificó que no quedara personal rezagado y en su caso, lo integró al proceso de evacuación?

Si No ¿Por qué?

6.- ¿El personal Siguió la ruta de evacuación preestablecida? Sí No ¿Por qué?

7- ¿En caso de existir lesionados, realizó el traslado al puesto de Primeros Auxilios? Si No ¿Por qué?

8.- ¿En el punto de reunión preestablecido, realizó el recuento de personal y usuarios?

Sí No ¿Por qué?

9.- ¿Notificó a través de un enlace oficial al puesto operativo de mando, cantidad de personal y usuarios evacuado, personal y usuario que no evacuó y su causa así como el tiempo de evacuación?

Si No ¿Por qué?

10.- ¿Tranquilizó al personal y usuarios, conteniéndolos en su punto de reunión, hasta conocer el estado del inmueble y poder determinar su reingreso, traslado a una zona de menor riesgo o en su defecto, retirarse hasta nueva orden?

Si No ¿Por qué?

11.- ¿Observó que el reingreso del personal y usuarios fuera en forma ordenada?

Si No ¿Por qué?

II. En cuanto a las Rutas de Evacuación. 1.- ¿La señalización permitió que el personal y usuarios siguiera la ruta mas corta y adecuada? Si No ¿Por qué?

2.- ¿Se identificaron rápidamente los puestos de Operativo de mando y Primeros Auxilios?

Si No ¿Por qué?

3.- ¿Se delimitó adecuadamente el punto de reunión de cada área en específico?

Si No ¿Por qué?

III. En cuanto a los Puestos. 1.- ¿El puesto de Primeros Auxilios contó con la cantidad de botiquines necesarios? Sí No Por qué

2.- ¿El Puesto de Primeros Auxilios se activó inmediatamente al conocer la existencia de lesionados? Sí No Por qué

3.- ¿El Puesto Operativo de Mando instruyo a los brigadistas de Prevención y Combate de Incendios y/o de Búsqueda, Rescate y Salvamento al recibir la notificación de requerir auxilio ?

Sí No Por qué

4.- ¿El Puesto Operativo Mando, organizo y distribuyo la información con la finalidad de notificar al personal, usuarios y autoridades asistentes el estado que guardan las instalaciones.?

Sí No Por qué

IV. En cuanto al Personal y Usuarios. 1.- ¿El personal y usuarios reconocieron el sonido codificado de alarma? Si No Por qué

2.- ¿La conducta del personal y usuarios fue?

Participativa Negativa Indiferente Por qué

3.- ¿Dentro del personal y/o usuarios existieron conductas desfavorables para el evento? Sí No Especifique

Observaciones:

Evaluación del Simulacro Guía de Llenado

Objetivo: Observar el cumplimiento de las normas preestablecidas antes, durante y después del simulacro de evacuación

Instalación: (Anote Nombre de la Administración donde se este realizando el ejercicio) Ubicación (Anote Dirección del inmueble) Nombre del Brigadista: (Anote su nombre) Ubicación del Brigadista: (Anote su ubicación física dentro del inmueble durante el ejercicio) Fecha de Realización: De de (Anote día, mes y año)

Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una "X" el recuadro que corresponda a la opción de su elección.

I. Acerca de los Coordinadores de Evacuación. 1.- ¿Dio la voz de alarma a través del sonido codificado?

Si No (Marque con una “X” la opción que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio)¿Por qué? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido). 2.- ¿ Solicitó que desconectaran cafeteras, y equipos eléctricos?

Si No (Marque con una “X” la opción que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio)¿Por qué? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido). 3- ¿Indicó al personal que se resguardara en zonas de menor riesgo internas?

Si No (Marque con una “X” la opción que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio)¿Por qué? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).

4.- ¿Concluido el movimiento de tierra, instruyó al personal para realizar la evacuación del inmueble? Si No (Marque con una “X” la opción que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio)¿Por qué? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).

5- ¿Verificó que no quedara personal rezagado y en su caso, lo integró al proceso de evacuación?


6.- ¿observó que el personal siguiera la ruta de evacuación preestablecida? Sí No (Marque con una “X” la opción que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio)¿Por qué? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).

7- ¿En caso de existir lesionados, realizó el traslado al puesto de Primeros Auxilios? Si No (Marque con una “X” la opción que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio)¿Por qué? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).

8.- ¿En el punto de reunión preestablecido, realizó el recuento de personal y usuarios?

Sí No (Marque con una “X” la opción que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio)¿Por qué? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).

9.- ¿Notificó a través de un enlace oficial al puesto operativo de mando, cantidad de personal y usuarios evacuado, personal y usuario que no evacuó y su causa así como el tiempo de evacuación?

Si No ¿Por qué? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).

10.- ¿Tranquilizó al personal y usuarios, conteniéndolos en su punto de reunión, hasta conocer el estado del inmueble y poder determinar su reingreso, traslado a una zona de menor riesgo o en su defecto, retirarse hasta nueva órden?


11.- ¿Observó que el reingreso del personal y usuarios fuera en forma ordenada?

Si No (Marque con una “X” la opción que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) ¿Por qué? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).

II. En cuanto a las Rutas de Evacuación. 1.- ¿La señalización permitió que el personal y usuarios siguiera la ruta mas corta y adecuada? Si No (Marque con una “X” la opción que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) ¿Por qué? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).

2.- ¿Se identificaron rápidamente los puestos de Operativo de Mando y Primeros Auxilios?


3.- ¿Se delimitó adecuadamente el punto de reunión de cada área en específico?


III. En cuanto a los Puestos. 1.- ¿El puesto de Primeros Auxilios contó con la cantidad de botiquines necesarios? Sí No (Marque con una “X” la opción que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qué (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).

2.- ¿El Puesto de Primeros Auxilios se activó inmediatamente al conocer la existencia de lesionados? Sí No (Marque con una “X” la opción que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qué (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).

3.- ¿El Puesto Operativo de Mando instruyo a los brigadistas de Prevención y Combate de Incendios y/o de Búsqueda, Rescate y Salvamento al recibir la notificación de auxilio ?

Sí No (Marque con una “X” la opción que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qué (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).

4.- ¿El Puesto Operativo Mando, organizo y distribuyo la información con la finalidad de notificar al personal, usuarios y autoridades asistentes el estado que guardan las instalaciones.?

Sí No (Marque con una “X” la opción que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qué (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).

IV. En cuanto al Personal y Usuarios. 1.- ¿El personal y usuarios reconocieron el sonido codificado de alarma? Si No (Marque con una “X” la opción que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qué (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).

2.- ¿La conducta del personal y usuarios fue?

Participativa Negativa Indiferente (Marque con una “X” la opción que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio)

Por qué (Describa lo sucedido).

3.- ¿Dentro del personal y/o usuarios existieron conductas desfavorables para el evento? Sí No (Marque con una “X” la opción que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Especifique (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).

Observaciones: (Describa observaciones, comentarios o sugerencias que considere necesarios para mejorar los los próximos ejercicios).

OBJETIVO: Recabar la opinión de los participantes con el propósito de mejorar y eficientar los eventos de

capacitación Nombre del Evento: Fecha de impartición: Nombre de Instructor (es): Lugar

Instrucciones: Lea cuidadosamente la siguiente lista de afirmaciones, con cinco opciones, que van desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo y marque con una X la respuesta que exprese mejor su opinión, recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas.

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1 2 3 4 5 I. Contenidos del Evento

1 ¿ Considera que se alcanzó el objetivo propuesto ? 2 ¿ Los temas desarrollados se relacionaron con el objetivo propuesto? 3 ¿Observó continuidad y lógica en el desarrollo de los temas tratados? 4 ¿Los temas desarrollados cubrieron sus expectativas? 5 ¿Se cubrieron en un nivel de importancia y profundidad los temas tratados? 6 ¿La secuencia del contenido facilitó la comprensión? 7 ¿El contenido temático del evento se cubrió totalmente? 8 ¿Considera que el número de temas tratados fue suficiente?

II. I Evaluación del Instructor (1) 9 ¿Dio a conocer el programa de trabajo? 10 ¿Demostró dominio de los temas impartidos? 11 ¿Propició un ambiente agradable para el aprendizaje? 12 ¿Promovió la participación del grupo? 13 ¿Aclaró las dudas que se presentaron durante el evento?

II. II Evaluación del Instructor (2) 14 ¿Dio a conocer el programa de trabajo? 15 ¿Demostró dominio de los temas impartidos? 16 ¿Propició un ambiente agradable para el aprendizaje? 17 ¿Promovió la participación del grupo? 18 ¿Aclaró las dudas que se presentaron durante el evento?

II. III Evaluación del Instructor (3) 19 ¿Dio a conocer el programa de trabajo? 20 ¿Demostró dominio de los temas impartidos? 21 ¿Propició un ambiente agradable para el aprendizaje? 22 ¿Promovió la participación del grupo? 23 ¿Aclaró las dudas que se presentaron durante el evento?

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1 2 3 4 5

III. Organización del Evento 24 ¿Considera que la organización del evento fue adecuada? 25 ¿Las instalaciones en las que se desarrolló el evento estuvieron en condiciones

óptimas?

26 ¿El material de apoyo se entregó de manera oportuna? 27 ¿El material de consulta proporcionado para el desarrollo del evento fue de

calidad?

28 ¿El equipo utilizado estuvo en condiciones optimas? 29 ¿El tiempo asignado para el evento fue suficiente? 30 ¿La notificación del evento fue entregada con oportunidad?

IV. Autoevaluación. 31 ¿Considera que los temas tratados están relacionados con su desempeño

laboral?

Por què:

32 ¿Fue bueno su nivel de aprovechamiento? Por què:

33 ¿El evento cubrió sus expectativas en materia de Protección Civil ? Por què:

34 ¿Considera importante seguir participando en este tipo de eventos? Por què:

35 ¿Los conocimientos adquiridos le permiten optimizar los recursos disponibles Por què:

36 ¿El evento lo estimuló para buscar nuevos aprendizajes? Por què:

V. Comentarios y Sugerencias

VI. Nombre y área del Participante (opcional).

Guía de Llenado

OBJETIVO: Recabar la opinión de los participantes con el propósito de mejorar y eficientar los eventos de capacitación

Nombre del Evento: (Describir si es taller, curso, seminario, etc). Fecha de impartición: (Establecer el periodo en el que se impartió el evento) Nombre de Instructor (es): (Anotar el Nombre del primer Instructor del evento Instructor I). (Anotar el Nombre del segundo Instructor del evento Instructor 2). (Anotar el Nombre del tercer Instructor del evento Instructor 3). Lugar (Anotar nombre del inmueble donde se realizó el evento).

Instrucciones: Lea cuidadosamente la siguiente lista de interrogaciones, con cinco opciones, que van desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo y marque con una X la respuesta que exprese mejor su opinión, recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas.

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(El valor de evaluación de la lista de afirmaciones corresponde a:

1. Está TOTALMENTE EN DESACUERDO a la interrogación. 2. Está EN DESACUERDO a la interrogación. 3. No está NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO a la interrogación. 4. Está DE ACUERDO a la interrogación. 5. Está TOTALMENTE DE ACUERDO a la interrogación. 1 2 3 4 5

I. Contenidos del Evento 1 ¿ Considera que se alcanzó el objetivo propuesto ? 2 ¿ Los temas desarrollados se relacionaron con el objetivo propuesto? 3 ¿Observó continuidad y lógica en el desarrollo de los temas tratados? 4 ¿Los temas desarrollados cubrieron sus expectativas? 5 ¿Se cubrieron en un nivel de importancia y profundidad los temas tratados? 6 ¿La secuencia del contenido facilitó la comprensión? 7 ¿El contenido temático del evento se cubrió totalmente? 8 ¿Considera que el número de temas tratados fue suficiente?

II. I Evaluación del Instructor (1) 9 ¿Dio a conocer el programa de trabajo? 10 ¿Demostró dominio de los temas impartidos? 11 ¿Propició un ambiente agradable para el aprendizaje? 12 ¿Promovió la participación del grupo? 13 ¿Aclaró las dudas que se presentaron durante el evento?

II. II Evaluación del Instructor (2) 14 ¿Dio a conocer el programa de trabajo? 15 ¿Demostró dominio de los temas impartidos? 16 ¿Propició un ambiente agradable para el aprendizaje? 17 ¿Promovió la participación del grupo? 18 ¿Aclaró las dudas que se presentaron durante el evento?

II. III Evaluación del Instructor (3) 19 ¿Dio a conocer el programa de trabajo? 20 ¿Demostró dominio de los temas impartidos? 21 ¿Propició un ambiente agradable para el aprendizaje? 22 ¿Promovió la participación del grupo? 23 ¿Aclaró las dudas que se presentaron durante el evento?

Tota

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1 2 3 4 5 III. Organización del Evento

24 ¿Considera que la organización del evento fue adecuada? 25 ¿Las instalaciones en las que se desarrolló el evento estuvieron en condiciones

óptimas?

26 ¿El material de apoyo se entregó de manera oportuna? 27 ¿El material de consulta proporcionado para el desarrollo del evento fue de

calidad?

28 ¿El equipo utilizado estuvo en condiciones optimas? 29 ¿El tiempo asignado para el evento fue suficiente? 30 ¿La notificación del evento fue entregada con oportunidad?

IV. Autoevaluación. 31 ¿Considera que los temas tratados están relacionados con su desempeño

laboral?

Por què:

32 ¿Fue bueno su nivel de aprovechamiento? Por què:

33 ¿El evento cubrió sus expectativas en materia de Protección Civil ? Por què:

34 ¿Considera importante seguir participando en este tipo de eventos? Por què:

35 ¿Los conocimientos adquiridos le permiten optimizar los recursos disponibles Por què:

36 ¿El evento lo estimuló para buscar nuevos aprendizajes? Por què:

V. Comentarios y Sugerencias Anote comentarios y/o sugerencias que considere pertinentes, para mejorar la calidad del evento

VI. Nombre y área del Participante (opcional). Anote su nombre y área esta información es OPCIONAL

Manual Vigilancia Proteccion Civil

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