MARLYNG LUREN DELGADO GANDO Negocios Internacionales...

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

QUICK HUNTING S.A.C.

Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de

Bachiller en las siguientes carreras:

MARLYNG LUREN DELGADO GANDO –

Negocios Internacionales

ENRIQUE BISETTI AYALA –

Negocios Internacionales

Asesor:

Celfa Mónica Samaniego Montoya

Lima – Perú

2017

II

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Resumen Ejecutivo 8

Capítulo I: Información general 10

1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de Evaluación 10

1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria 10

1.3. Definición del Negocio 10

1.4. Descripción del producto o servicio 11

1.5. Oportunidad de Negocio 13

1.6. Estrategia genérica de la empresa 15

Capítulo II: Análisis del Entorno 15

2.1. Análisis del Macro entorno 15

2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda) 15

2.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie,

Número de habitantes 15

2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita.

Población económicamente activa 16

2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y Exportaciones 19

2.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés,

Tipo de cambio, Riesgo país 20

2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto 24

2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda) 25

2.1.2.1. Mercado internacional 25

2.1.2.2. Mercado del consumidor 28

2.1.2.3. Mercado de proveedores 29

2.1.2.4. Mercado competidor 30

2.1.2.5. Leyes o reglamentos del sector vinculados

al proyecto 31

2.2. Análisis del Micro Entorno 32

2.2.1. Competidores actuales: nivel de competitividad 32

2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes 33

2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores 33

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos 34

2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada 35

Capítulo III: Plan Estratégico 37

III

3.1. Visión y misión de la empresa 37

3.2. Análisis FODA 37

3.3. Objetivos 41

3.3.1. Objetivos General 41

3.3.2. Objetivos Específicos 41

Capítulo IV: Estudio de mercado 41

4.1. Investigación de mercado 41

4.1.1. Criterios de segmentación. 42

4.1.2. Marco Maestral. 42

4.1.3. Entrevistas a profundidad. 43

4.1.4. Focus Group. 50

4.1.5. Encuestas. 53

4.2. Demanda y oferta 70

4.2.1. Estimación del mercado potencial. 70

4.2.2. Estimación del mercado disponible. 70

4.2.3. Estimación del mercado efectivo. 71

4.2.4. Estimación del mercado objetivo. 72

4.2.5. Frecuencia de compra. 72

4.2.6. Cuantificación anual de la demanda. 73

4.2.7. Estacionalidad 73

4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado. 73

4.3. Mezcla de marketing 78

4.3.1. Producto 78

4.3.2. Precio 92

4.3.3. Plaza 94

4.3.4. Promoción 95

4.3.4.1. Campaña de Lanzamiento 95

4.3.4.2. Promoción para todos los Años 99

Capítulo V: Estudio legal y organizacional 102

5.1. Estudio legal 102

5.1.1. Forma societaria 102

5.1.2. Registro de marcas y patentes 106

5.1.3. Licencias y autorizaciones 109

5.1.4. Legislación laboral 112

5.1.5. Legislación tributaria 113

IV

5.1.6. Otros aspectos legales 114

5.1.7. Resumen del capítulo 114

5.2. Estudio organizacional 116

5.2.1. Organigrama funcional 116

5.2.2. Servicios tercerizados 117

5.2.3. Descripción de puestos de trabajo 117

5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados 130

5.2.5. Aspectos laborales 130

Capítulo VI: Estudio técnico 136

6.1. Tamaño del proyecto 136

6.1.1. Capacidad instalada /Utilizada/Máxima 136

6.2. Procesos 137

6.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción 137

6.2.2. Programa de producción 141

6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos 146

6.2.4. Requerimiento de mano de obra directa 146

6.3. Tecnología para el proceso 148

6.3.1. Maquinarias 148

6.3.2. Equipos 149

6.3.3. Utensilios 149

6.3.4. Mobiliario 150

6.3.5. Útiles de oficina 150

6.3.6. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos 151

6.4. Localización 151

6.4.1. Macro localización 152

6.4.2. Micro localización 153

6.4.3. Gastos de adecuación 155

6.4.4. Gastos de servicios 156

6.4.5. Plano del centro de operaciones 157

6.4.6. Descripción del centro de operaciones 158

6.5. Responsabilidad social frente al entorno 159

6.5.1. Impacto ambiental 159

6.5.2. Con los trabajadores 160

6.5.3. Con la comunidad 161

Capítulo VII: Estudio económico y financiero 161

V

7.1. Inversiones 161

7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable 161

7.1.2. Inversión en Activo Intangible 162

7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos 163

7.1.4. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado) 166

7.1.5. Liquidación del IGV 167

7.1.6. Resumen de estructura de inversiones 168

7.2. Financiamiento 168

7.2.1. Estructura de financiamiento 168

7.2.2. Financiamiento del activo fijo 169

7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo 172

7.3. Ingresos anuales 174

7.3.1. Ingresos por ventas 174

7.3.2. Recuperación de capital de trabajo 176

7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo 177

7.4. Costos y gastos anuales 179

7.4.1. Egresos desembolsables 179

7.4.1.1. Presupuesto de Materias primas e insumos 179

7.4.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa 180

7.4.1.3. Presupuesto de costos indirectos 180

7.4.1.4. Presupuesto de gastos de administración 182

7.4.1.5. Presupuesto de gastos de ventas 186

7.4.2. Egresos no desembolsables 188

7.4.2.1. Depreciación 188

7.4.2.2. Amortización de intangibles 189

7.4.2.3. Gasto por activos fijos no depreciable 190

7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario 190

7.4.4. Costos fijos y variables unitarios 193

Capítulo VIII: Estados financieros proyectados 196

8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja 196

8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros 197

8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y

Escudo Fiscal 198

8.4. Flujo de Caja Operativo 199

8.5. Flujo de Capital 199

8.6. Flujo de Caja Económico 200

VI

8.7. Flujo del Servicio de la deuda 201

8.8. Flujo de Caja Financiero 202

Capítulo IX: Evaluación económico financiera 202

9.1. Cálculo de la tasa de descuento 202

9.1.1. Costo de oportunidad 203

9.1.1.1. Costo de Oportunidad – CAPM 203

9.1.1.2. Costo de Oportunidad – Perú - COK propio 203

9.1.1.3. Costo de Oportunidad – COK Propio 204

9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 204

9.1.3. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) – Perú 204

9.2. Evaluación económica financiera 205

9.2.1. Indicadores de Rentabilidad 205

9.2.1.1. VANE y VANF 205

9.2.1.2. TIRE y TIRF, TIR modificado 205

9.2.1.3. Período de recuperación descontado 206

9.2.1.4. Análisis Beneficio / Costo (B/C) 207

9.2.2. Análisis del punto de equilibrio 207

9.2.2.1. Costos variables, Costos fijos 207

9.2.2.2. Estado de resultados (costeo directo) 208

9.2.2.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio

en unidades 208

9.2.2.4. Estimación y análisis del punto de equilibrio en

Nuevos Soles 209

9.3. Análisis de sensibilidad y de riesgo 209

9.3.1. Variables de entrada 209

9.3.2. Variables de salida 210

9.3.3. Análisis unidimensional 211

9.3.4. Análisis multidimensional 211

9.3.5. Variables criticas del proyecto 212

9.3.6. Perfil de riesgo 213

Capitulo X: Conclusiones 214

Capitulo XI: Recomendaciones 215

Capitulo XII: Bibliografía 217

VII

Capitulo XII: Anexos 218

8

Resumen Ejecutivo

En la actualidad, el uso de los sistemas y plataformas web empresariales ha

incrementado de manera considerable, llegando estos a cubrir las diferentes necesidades

de sistematizar los procesos de áreas empresariales tales como contabilidad, logística,

ventas, recursos humanos entre otros ya que les permite a los colaboradores de oficina,

así como de campo, conectarse desde cualquier punto remoto con conexión vía internet

para estar intercomunicados, así también esto ha permitido optimizar los tiempos en

respuestas a los clientes internos y externos, disminuir los costos de horas hombre, y por

sobre todo tener la información necesaria a tiempo real. Además, se sabe que las

empresas buscan tener el menor costo y tiempo en sus operaciones para generar la

mayor rentabilidad posible y seguir creciendo su participación de mercado o hacer frente

a los nuevos competidores tanto locales como internacionales.

Aprovechando esta coyuntura el presente proyecto consiste en el desarrollo y

comercialización de una plataforma web para el proceso de selección y reclutamiento que

brinde a nuestros clientes, medianas y grandes empresas, una opción en la cual ellos

puedan ellos mismos sistematizar su proceso de almacenamiento de currículos y evitar

las deficiencias en información que actualmente encuentran en el manejo de

herramientas como el Excel y los tiempos fijados de espera por tercerizar la operación de

reclutamiento y selección de personal con otras empresas que si están sistematizadas

con algún software o plataforma web. De esta manera podrán manejar su propia base de

datos y realizar convocatorias de manera más eficiente y en un plazo mucho menor

generando un ahorro principalmente en horas hombre de su personal de recursos

humanos y optando por un servicio con un precio más competitivo.

Nuestra propuesta consiste en brindar a nuestros clientes la posibilidad de, a través

de una plataforma web, sustituir el servicio que actualmente rentan a terceros como

Bumeran, Laborum, entre otros y consigan la terna de candidatos de manera más

efectiva, aprovechando los beneficios de filtros exhaustivos de la plataforma y de esta

forma evitando las diversas dificultades del día a día que les puede generar los errores

generales de herramientas básicas como un Excel así como la dependencia de terceros

que les pueda generar complicaciones con los tiempos previstos para sus procesos de

reclutamiento y selección de personal. Cabe mencionar que ingresaremos al mercado

9

con tres diferentes propuestas del mismo servicio de acuerdo a la necesidad de cada

cliente en cuanto al volumen de currículos que manejen al mes de manera que puedan

contar con un fácil acceso a nuestro servicio.

Por otro lado, cabe resaltar que, en la actualidad, se pueden encontrar algunos

sistemas similares, pero son muy estrictos y no se han adaptado a la necesidad de los

clientes locales, por lo cual consideramos que nuestra propuesta de negocio será bien

recibida y creemos en el éxito del proyecto.

10

Capítulo I: Información general

1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de Evaluación.

Razón Social: Quick Hunting S.A.C.

Nombre Comercial: Quick Hunting

Para el presente proyecto hemos decidido que el Horizonte de Evaluación será de

tres (3) años, por ser un servicio de índole tecnológico.

1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria.

La Actividad Económica que le corresponde al proyecto es el de Procesamiento

de datos, Hospedaje y Actividades Conexas. El código CIIU es el 6311.

1.3. Definición del Negocio.

Según el estudio realizado por la multinacional Deloitte en el 2016, las nuevas

tendencias globales en recursos humanos hablan sobre un diseño diferente en las

organizaciones. Esto involucra una serie de cambios desde lugares de trabajo, fuerza

laboral, funciones de trabajo, digitalización del área, entre otros.

Siendo una de las 10 principales tendencias la digitalización de procesos en las

áreas de Selección, Capacitación y Evaluación del Talento.

Según la encuesta de Deloitte, el 74% de los ejecutivos entrevistados, identificaron

recursos humanos digital como “muy importante”. Esta tendencia está creciendo

rápidamente: el 42% de las organizaciones están adaptando sus sistemas preexistentes

de recursos humanos a dispositivos móviles, aprendizaje en tiempo real; el 59% está

desarrollando aplicaciones móviles fáciles de usar para los empleados que integren los

sistemas internos; y el 51% está utilizando las redes sociales externas en sus

aplicaciones internas para reclutar y gestionar el perfil de los empleados.

Con Quick Hunting S.A.C. ofreceremos una plataforma web de servicios para los

procesos de selección de recursos humanos. Pudiendo registrar y filtrar currículos, así

11

como manejar y organizar procesos de selección desde una computadora con acceso a

internet o un dispositivo móvil.

Permite a los reclutadores, manejar procesos de selección más eficientes y

organizados, así como obtener ahorro en tiempos y suministros, y una mejor calidad de

trabajo.

1.4. Descripción del producto o servicio.

Plataforma web conceptualizada y diseñada por medios propios. Bajo la asesoría

de una persona con experiencia en consultoría de selección de personal para posiciones

ejecutivas medias y altas (headhunting).

La herramienta está diseñada para que cualquier empresa pueda utilizarla, teniendo

módulos y campos estandarizados, pero a la vez detallados.

Siendo posible realizar mejoras y cambios, de acuerdo a las tendencias del

mercado, siempre y cuando no cambie la estructura central y básica de la plataforma.

Cuenta con dos módulos principales: para el ingreso de información de los

currículos, y para el manejo por etapas de los procesos de selección.

Estos módulos permitirán a los usuarios poder acceder, filtrar y actualizar los

currículos de los candidatos, así como introducir los mismos en los procesos de

selección.

Podrán reutilizar la información recogida en el transcurso del tiempo, y filtrarla,

obteniendo un listado de potenciales candidatos para los procesos de selección. Así,

obtendrá un ahorro en costos operativos y de tiempos: posiblemente ya no necesiten

publicar nuevos avisos, esperar a que las personas postulen al requerimiento, obtener la

terna finalista en la mitad del tiempo actual. En consecuencia, lograr la contratación de la

posición en menor tiempo.

12

Dentro de la plataforma, cada cliente tendrá múltiples usuarios, quienes accederán

a la misma base de datos en tiempo real, evitando duplicidad en candidatos para sus

procesos. A su vez, los usuarios tendrán niveles autorización de acceso:

Usuario 1: Podrá acceder a toda la plataforma, pudiendo escribir, cambiar,

borrar perfiles y procesos de selección.

Usuario 2: Podrá acceder a la plataforma sólo para ingresar perfiles, y

manejar la información dentro de un proceso creado. No podrá crear

procesos, ni borrar perfiles.

Usuario 3: Sólo de lectura.

La designación del tipo de usuario dependerá de cada cliente, ellos mismos

designarán y crearán los mismos. Incluso podrían crear usuarios para clientes internos o

externos.

Por ser una plataforma web, los usuarios podrán acceder a la información desde

cualquier lugar de mundo, y a cualquier hora del día.

La información es ingresada por los clientes, siguiendo el orden de los campos

solicitados en la plantilla del perfil de candidato. Esta plantilla está diseñada de acuerdo a

todos los campos que debe de tener un informe completo de un candidato a presentarse

en terna finalista de un proceso de selección. Tendrá campos obligatorios, mínimos para

un filtrado más fácil y eficiente.

En los procesos de selección, se podrá colocar información sobre el perfil de la

posición requerida, datos de contacto del cliente interno o externo, botones de emisión de

reportes, los cuáles serán en PDF para evitar cambios manuales y pueda generar un

archivo de bajo peso (en Kb).

Los dueños de la información serán los clientes. Nosotros no podremos acceder a

su información, salvo requerimiento y autorización del cliente. Con esto queremos evitar

dudas sobre la confidencialidad de la data.

13

Incluso si el cliente quiere prescindir de los servicios, se les entregará en archivo

digital la información almacenada a la fecha. En caso no la requiera, se procederá a

borrar dicha información de los servidores. Cada cliente tiene una base de datos

independiente de los demás clientes.

Como un servicio adicional, se puede crear una base de datos propia y

especializada, y de ser requerido por algún cliente, exportarle la información para que

ellos mismos puedan manejarla. Esta información podría ser usada por múltiples

clientes.

Dentro de las funciones principales:

1. Ingreso / actualización del currículo o perfil del candidato. Plantilla estandarizada.

2. Acceder a los archivos adjuntos, importantes para cualquier proceso de selección

– pruebas psicológicas, fichas de datos, y todo aquello que el cliente considere

importante para sus procesos.

3. Filtro de currículos para incluir en los procesos de selección.

4. Creación y manejo de procesos de selección.

5. Emisión de reportes: perfil de candidato y etapas del proceso (detallado)

6. Confidencialidad en los procesos, siendo el cliente quien determina los niveles de

autorización por cada usuario.

7. Los consultores o personal de los clientes, podrá enviar invitaciones por correo

electrónico para que los candidatos ingresen o actualicen sus perfiles.

Nuestro objetivo principal, es ofrecer una herramienta de apoyo a los clientes. Que

su única preocupación sea el uso del sistema, ya que nos encargaremos del

correcto funcionamiento del sistema, así como los detalles y gastos que ocasiona

mantener un sistema propio (dominios, servidores, diseño del sistema,

mantenimiento del mismo).

Adicionalmente podemos ofrecer el servicio de ingreso de currículos al sistema,

como un agregado al servicio básico.

1.5. Oportunidad de Negocio.

Todas las empresas manejan procesos de selección, algunas con mayor

frecuencia que otras, otras con operaciones grandes tienen procesos de selección

14

masivos, especializados y gerenciales. Al final, todas necesitan que sus procesos de

selección sean más eficaces y que se realicen en menor tiempo.

Nuestra plataforma puede adecuarse a todo tipo de procesos, sólo debemos

adecuar las estrategias comerciales al tipo de empresa y volumen de información que

almacenen en la plataforma.

Consultamos a 26 personas que trabajan en Recursos Humanos (encuesta boca a

boca), desde asistentes hasta gerentes de área.

Les preguntamos que utilizan para manejar los procesos de selección y guardar la

información de los currículos, y más de la mitad (54%) utiliza hojas de cálculo para

manejar sus procesos de selección, y un 26% usa un software a la medida o adquirido. El

20% restante terceriza proceso (por no ser una gran cantidad) o no tiene búsquedas de

personal con un proceso establecido.

La encuesta arrojó que casi un 60% utiliza herramientas de bolsa de

trabajo/publicación de avisos como Bumeran, Computrabajo, Bolsas de Trabajo de

universidades, entre otros. Todas estas herramientas te dan los archivos de los currículos

en formatos PDF o Word, los cuáles son guardados en una computadora, más no pueden

ser filtrados de forma automatizada.

Al ver estas cifras, consideramos que hay un sector (recursos humanos) que

requiere una automatización de sus procesos operativos, que en la actualidad se

desarrollan de forma manual, y no aprovechando al 100% el uso de sus recursos.

Por ejemplo, si una empresa requiere contratar a un Jefe de Medio Ambiente, que

hable inglés, y tenga experiencia en empresas mineras, porque la persona que ganó el

proceso de selección hace seis meses renuncia a la empresa por otro trabajo; y por ley

sólo podemos retenerlo 1 mes antes que se vaya; el analista de selección que tiene que

realizar el proceso, pagaría por varios avisos en las bolsas de trabajo, esperaría una

semana para que empiecen a llegar los currículos, para luego revisarlos y filtrarlos para

15

pasar entrevistas. Seguido de los demás pasos del proceso hasta llegar a la terna, para

luego contratar al ganador. Posiblemente puede pasar un tiempo mínimo de 2 meses

para esto.

Pero si contaran con una herramienta que les ayude a filtrar todos los currículos

guardados del proceso anterior y datos de potenciales candidatos, podrían contar con

candidatos en menos de un día. Y con una terna finalista en menos de una semana.

Posiblemente tomar decisiones de contratación en dos semanas. Y cubriendo esa

posición faltante antes que se vaya la persona de la empresa.

1.6. Estrategia genérica de la empresa

La estrategia genérica que presentamos es por Enfoque en Diferenciación.

Nuestro primer enfoque, es a empresas que manejen más de 10 procesos al mes, siendo

nuestra propuesta de diferenciación:

Ingreso de datos del perfil de candidato según plantilla estandarizada y detallada,

para obtener un filtro eficiente de potenciales candidatos en cada proceso de

selección.

Poder acceder a la plataforma desde cualquier computadora o dispositivo móvil en

cualquier lugar del planeta.

Relación continúa con nuestros clientes para el desarrollo e implementación de

mejoras en la plataforma.

Asesoría constante para la mejora de sus procesos y/o procedimientos de selección,

de manera que puedan calzar con la estructura de la plataforma (módulo de procesos).

Ingreso de currículos a la plataforma, digitados por especialistas en selección de

recursos humanos. Data enviada por el cliente.

Capítulo II: Análisis del Entorno

2.1. Análisis del Macro entorno

2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda)

2.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes.

16

Perú está ubicado en la parte central y occidental de América del Sur. Limita con

el Océano Pacífico al oeste, hacia el sur limita con Chile, al oriente con Bolivia y Brasil y

con Colombia y Ecuador hacia el norte. Tiene una superficie de 1285.215 km2, tiene una

soberanía sobre el mar de 200 millas desde la costa peruana y es el tercer país más

grande en América del Sur tiene una población de 30.000 habitantes (Urbana: 72,3%,

Rural: 27,7%), que consta de una variedad de razas y culturas debido a la conquista

española y la posterior migración de africanos, asiáticos y europeos.

Nombre Oficial : República del Perú

Idioma oficial : castellano

Moneda : Sol (S/.)

Capital : Lima

Departamentos : 24

Ciudades Principales : Lima –Arequipa- Cusco

Provincia Constitucional : Callao

Población actual de Perú : 31’741,003

Habitantes Dpto. de Lima : 9’752,900

2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población

económicamente activa.

Tasa de crecimiento de la población: 0.99%

Promedio porcentual anual del cambio en el número de habitantes, como

resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos y muertes, y el balance de los

migrantes que entran y salen de un país. El porcentaje puede ser positivo o negativo. La

tasa de crecimiento es un factor que determina la magnitud de las demandas que un país

debe satisfacer por la evolución de las necesidades de su pueblo en cuestión de

infraestructura (por ejemplo, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por

ejemplo, alimentos, agua, electricidad), y empleo. El rápido crecimiento demográfico

puede ser visto como una amenaza por los países vecinos.

17

Figura 1. Población y Tasa de Crecimiento

Fuente: http://www.indexmundi.com/es/peru/tasa_de_crecimiento.html

Según el INEI, la población peruana ha crecido abruptamente en los últimos años

y ya somos más de 30 millones de habitantes en el Perú. El término abruptamente se

refiere a un crecimiento rápido de la población.

Ingreso per cápita:

El ingreso per cápita es la recaudación promedio que recibe una persona y se refiere

al nivel de ingresos que se requiere para subsistir; se obtiene dividiendo el volumen de

ingresos de un país con respecto al número de habitantes en un período determinado. En

1950, el ingreso per cápita del Perú era de US$ 2.263 y en el 2014 es de US$ 11.600.

http://www.indexmundi.com/es/peru/tasa_de_crecimiento.html

18

Figura 2.PBI Per cápita 2014

En los últimos 15 años y por primera vez podemos apreciar que el Perú tiene un

nivel de ingreso per cápita que sigue una tendencia muy similar a la de otros países que

ya tienen una población con altos ingresos como Chile o Malasia. Lo que ocurre en el

Perú es el resultado del impacto de las reformas que se han llevado en los últimos 20

años.

Este aumento del ingreso per cápita, representa una oportunidad para nuestro

negocio.

Población económicamente activa:

En Perú, tres de cada cuatro trabajadores de la Población Económicamente Activa

(PEA) que se encuentra ocupada se desempeña en un empleo informal (75%), según el

Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI-2015).

Esta situación se agrava si se considera que en el caso de los más jóvenes y de

las personas mayores de 65 años, nueve de cada diez trabaja de manera informal. El

19

sector informal absorbe el 61% de la cantidad de trabajo total disponible; sin embargo, su

producción representa menos de la quinta parte del PBI (19%). Esto ratifica la baja

productividad del empleo en el sector informal.

Figura 3. Tasa de crecimiento promedio anual

En los últimos años la PEA ha presentado un crecimiento constante 2.1% en

nuestro país, lo que demuestra que hay crecimiento laboral que favorece a nuestra

empresa dado que demuestra el incremento en nuevos puestos de trabajo, mayor

rotación de personal, los cuales necesitaran de un sistema moderno para el reclutamiento

y selección de personal.

2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y Exportaciones.

De acuerdo al Banco Central de Reserva (BCR), señalo que la balanza

comercial local anoto en enero 2016 un déficit de US$477 millones, en medio de una

caída global de los precios de los metales. Este dato es comparado con el déficit de

US$416 millones registrados en enero del año pasado.

El valor de las exportaciones sumo US$2.432 millones, mientras que las

importaciones totalizaron los US$2.908 millones. Es importante para cualquier país contar

con una balanza comercial positiva, es decir, superávit, porque de esta forma están

20

entrando más recursos a nuestro a través de las ganancias de las exportaciones que los

recursos que salen por el pago de las importaciones.

La balanza comercial peruana está siendo golpeada por una caída de los precios

de los metales en el mercado externo y una menor demanda de grandes potencias como

China. Las exportaciones mineras son clave en la economía peruana porque representan

el 60% de los envíos totales al exterior. El año pasado, se registró un déficit comercial de

US$2.864 millones, el mayor de la historia peruana, porque una baja de los precios de los

metales redujo los ingresos por exportación de materias primas.

Fuente:

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/81185302rad13304.pdf

Figura 4.Evolucion de la participación del sector de servicios

Podemos apreciar cómo ha evolucionado el sector de servicios, se estima que

para este año la exportación de servicios peruanos podría crecer en 10%, representando

un valor de US$ 6200 millones, lo cual impacta positivamente al país en la canasta de

envíos de no tradicionales.

2.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.

PBI:

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/81185302rad13304.pdf

21

La economía mundial no registro un buen año durante el 2015.El PBI global

habría reportado un crecimiento de 3%, por debajo del 3.4% anotado en el 2014. La

desaceleración de dicha tasa de crecimiento se explica principalmente por la menor

expansión obtenida por la economía china, la cual paso de 7.3% a 6.9% (proyectado) en

el 2015.

Sin embargo nuestro país presento el mayor crecimiento del PBI y la menor tasa

de inflación, en Sudamérica. Lo que significa una oportunidad para nuestro negocio, ya

que el crecimiento del PBI es crucial para una economía, el aumento del mismo refleja un

aumento de la actividad económica. Si la actividad económica repunta, significa que el

desempleo tiende a reducirse. Así las empresas son más dinámicas y competitivas por lo

que requieren de actualizar permanentemente sus recursos humanos.

Es una oportunidad para nuestro negocio, la reducción del desempleo.

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Presentaciones-Discursos/2015/presentacion-

02-2015.pd

Figura 5. Crecimiento PBI 2015

En el grafico podemos apreciar que Perú presenta el mayor PBI de la región y la

menor tasa de inflación.

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Presentaciones-Discursos/2015/presentacion-02-2015.pd

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Presentaciones-Discursos/2015/presentacion-02-2015.pd

22

Tasa de Inflación:

Con respecto a la inflación, se observó una tendencia al alza durante casi todo el

2015, ubicándose en todo el año por encima del rango objetivo del Banco Centra (de 1%

a 3%) y cerrar el 2015 en 4.4%.

El BCRP prevé que la inflación en 2016 será de 2,9 %, la menor de

Latinoamérica, con base en las proyecciones más recientes del Latín American

Consensus Forecast.

Figura 6. Inflación anual 2010- 2015

Podemos apreciar que el 2011 y 2015 fueron los años que el país presento el

mayor % de inflación.

Esto representa una amenaza para nuestro negocio.

Tasa de interés:

La tasa de interés de referencia es el instrumento principal de política monetaria

que tiene el BCR y la mayoría de los bancos centrales en el mundo. Se establece a

manera de referencia de la tasa de interés interbancaria e influye en el precio de las

operaciones crediticias de muy corto plazo, por lo general ‘overnight’ (depósitos de un

día), entre las entidades bancarias del país. De esta manera, un movimiento o cambio en

esta tasa afectará los préstamos que realizan los bancos entre ellos.

A través de operaciones de mercado abierto, el BCR utiliza esta tasa para

estimular la actividad económica del país. Por ejemplo, si la tasa es más baja, se genera

23

un incentivo para que los bancos se presten entre sí, cuenten con una mayor cantidad de

dinero y otorguen préstamos a más personas, ya que el costo de los créditos es menor.

El BCR no descarta una subida de 25 puntos básicos en la última parte del 2016

con el objetivo de asegurar la convergencia de las expectativas inflacionarias al 2%

(punto medio del rango meta).

Tipo de cambio:

En los últimos años el dólar ha venido subiendo sostenidamente en nuestro país

y en la mayoría de países emergentes.

La razón principal del fortalecimiento de la moneda norteamericana es la

recuperación de la economía estadounidense, que en octubre pasado puso fin a su

estímulo monetario que inundaba de dólares el mundo.

Lo podemos considerar una amenaza, si la empresa tiene financiamientos en

moneda extranjera. Así mismo considerara que nuestro principal proveedor trabaja en

dólares.

Riesgo país:

El riesgo país es un indicador por el que se mide el riesgo político y la capacidad

que tiene un país para cumplir sus obligaciones financieras con sus acreedores

internacionales. De esta manera, si un país es más riesgoso para las fuentes de

financiamiento extranjeras, entonces eso se traslada en la tasa de interés para el

endeudamiento, haciendo que el costo del crédito se incremente.

Según el BCR el Perú está entre los países con más bajo riesgo país de

Latinoamérica. Este índice, medido por EMBIG Perú, llegó a los 276 puntos básicos, cifra

24

menor a los 313 puntos básicos reportados el 11 de febrero, indicó el BCR. El resultado

es solo superado por Chile, nación que obtuvo 272 puntos básicos.

Sería una oportunidad, ya que si se financia el proyecto se tendría una tasa de

interés baja.

2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.

Ley N°30036 (ley Nº30026,2015) “Ley que regula el teletrabajo”

Esta Ley permitirá una correcta aplicación de la modalidad de teletrabajo, lo cual

beneficiará la empleabilidad de las poblaciones vulnerables. Se encuentran

comprendidos dentro del ámbito de la Ley aquellos trabajadores y servidores civiles que

prestan servicios bajo la modalidad de teletrabajo, así como las personas naturales o

jurídicas y entidades públicas que los emplean. La modalidad del teletrabajo puede

desarrollarse bajo dos modalidades: de forma completa, donde el tele-trabajador presta

servicios fuera del centro de trabajo o del local de la entidad pública, pudiendo acudir

ocasionalmente para las coordinaciones necesarias. Y la forma mixta, donde la tele

trabajadora presta servicios de forma alterna dentro y fuera del centro de trabajo.

Se busca promover un equilibrio entre las actividades realizadas en los ámbitos

personal, familiar y laboral de los trabajadores o servidores civiles. En tal sentido, deberá

existir una adecuada correspondencia entre la carga de trabajo y la jornada de labores o

servicios asignada.

Ley N°30036. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 03 de noviembre del 2015

Ley N°29733 (ley Nº29733,2011):” Ley de Protección de Datos Personales”

Esta ley tiene por objetivo garantizar el derecho fundamental a la protección de

datos personales, regulando un adecuado tratamiento tanto para las entidades públicas

como para las instituciones privadas. Sus disposiciones constituyen normas de orden

público y de cumplimiento obligatorio. Además el tratamiento de los datos personales

licito cuando el titular del dato personal hubiere prestado su consentimiento libre, previo,

expreso, informado e inequívoco.

25

Ley N°329733.Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 03 de Julio del 2011

Ley N° 30309 (Ley Nº30309,2015) Promueve la investigación científica, desarrollo

tecnológico e innovación tecnológica.

Con esta ley se busca que un mayor número de empresas innoven y se

diversifiquen. En el año 2014, la Ley 30056, permitía deducir el 100% declarándolos

como gastos corrientes. Dicha ley estableció una deducción adicional (175%) para

efectos de la determinación del Impuesto a la Renta para los contribuyentes que realicen

gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico. Las leyes antes

mencionadas presentan una oportunidad para nuestro negocio.

Ley N°30309. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 13 de Marzo del 2015

Ley N°29973 (ley Nº29973,2015)“Ley general a la persona con discapacidad”

La presente Ley tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción,

protección y realización en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con

discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política,

económica, social, cultural y tecnológica.

Ley N°29973. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 24 de Diciembre del 2012

2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda)

2.1.2.1. Mercado internacional.

Para los expertos españoles en selección de personal, la calidad de las

contrataciones es el indicador más útil a la hora de medir el rendimiento de un equipo de

selección. Las empresas quieren captar y contratar a los mejores candidatos, por lo que

están dando más importancia que nunca a la marca de empleador. Debido a las

dificultades que atraviesa la economía, la retención de empleados y la selección de

recién licenciados son prioritarias.

26

Figura 7. Estadísticas de contratación laboral

La brecha entre volumen de contrataciones y presupuestos es una cuestión

complicada, y todo indica que esta tendencia va a permanecer. Este desequilibrio impide

a las empresas superar dos grandes obstáculos: ofrecer una remuneración más alta y

encontrar los perfiles más demandados.

Figura 8. Volumen de contrataciones y presupuestos.

A escala internacional, solo el 33% de los expertos en selección de personal cree

medir de forma eficaz la calidad de las contrataciones, y únicamente un 5% considera

destacar en ese aspecto. España está ligeramente por encima de la media global, lo que

indica que los profesionales españoles de la selección confían en la metodología que

utilizan.

27

Figura 9. Satisfacción de las empresas con su forma de evaluar la calidad de contrataciones.

Figura 10. Principales tendencias en el futuro de selección de personal.

Una reciente encuesta anual sobre tendencias internacionales en selección de

personal por parte de LinkedIn en 19 países, teniendo una muestra de 3,300

responsables de adquisición de talento para conocer su principal preocupación en temas

de tendencias de contratación y las principales fuentes de candidatos cualificados,

resume las 5 tendencias principales que deben considerar las empresas al momento de

crear una estrategia innovadora y efectiva de cara a los candidatos, su equipo de trabajo

y su empresa.

El cuadro antes mostrado es relevante porque nos permite conocer la

apreciación de una considerable muestra de especialistas en recursos humanos sobre la

tendencia en cuanto a selección de personal que representa el Core Business de nuestro

28

proyecto. Es importante también resaltar las tendencias tres y cuatro presentadas ya que

nuestra diferenciación está basada en la exactitud de datos que requieren nuestros

clientes potenciales, así como las contrataciones internas algo que también promueve

nuestro sistema porque nuestros clientes manejarán su propia base de datos actualizada

y esto permitirá darle oportunidades de hacer una línea de carrera dentro de su empresa

a trabajadores internos.

2.1.2.2. Mercado del Consumidor

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en el

trimestre febrero-marzo-abril del presente año, el empleo en Lima Metropolitana creció en

3,2%, que equivale a 150 mil 500 nuevos empleos en comparación con similar trimestre

del año anterior, siendo la tasa más alta de los últimos 35 meses.

El Jefe de INEI, Dr. Aníbal Sánchez Aguilar, precisó que en Lima Metropolitana 4

millones 807 mil personas tienen empleo, cifra que representa al 93,0% de la Población

Económicamente Activa.

Esta información es relevante para que las empresas sean conscientes que es

importante invertir en una herramienta software que les permita optimizar sus procesos

en selección de personal y disminuir las horas hombre de su personal de manera que

puedan captar y aprovechar de la mejor manera el crecimiento nacional de inserción

laboral en nuestro país.

Más hombres que mujeres consiguieron empleo

El empleo aumentó tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, se

observó mayor incremento del empleo masculino (3,9%) que el femenino (2,4%). De los

150 mil 500 puestos de trabajo creados, 99 mil 100 (65,8%) fueron ocupados por

hombres. Empleo en la población joven aumentó en 4,0%.

29

El empleo se incrementó en todos los grupos de edad principalmente en la

población menor de 25 años de edad que aumentó en 38 mil 300 (4,0%), de ellos 28 mil

tienen estudios universitarios. También, se incrementó en la población de 25 a 44 años

(2,7%) y en los que tienen 45 a más años (3,9%).

Población ocupada con educación universitaria se incrementó en 7,3%

En el trimestre de análisis, la población ocupada con educación universitaria

aumentó en 7,3% (81 mil 700 personas), seguido de la población ocupada con educación

primaria o sin nivel en 5,1% (18 mil 200) y los que estudiaron educación secundaria en

4,3% (96 mil 100 personas); mientras que los ocupados con educación superior no

universitaria disminuyeron en 4,8% (45 mil 500 personas).

Ocupación se incrementó en todos los tamaños de empresas

Según cantidad de trabajadores por establecimiento, el empleo aumentó en

todos los tamaños de empresas, en los establecimientos de 1 a 10 trabajadores en 3,4%

(94 mil 600 personas), principalmente en actividades de servicios (profesionales,

transporte, etcétera); asimismo, creció en pequeñas unidades de fabricación de calzado y

en comercio informal; de 11 a 50 trabajadores en 2,9% (13 mil 200) que se

desempeñaron como en las actividades de fabricación de prendas de vestir y muebles;

en tanto que en las empresas de 51 y más trabajadores creció en 3,0% (42 mil 800

personas) dedicados a servicios (enseñanza y seguridad pública) y en construcción.

Fuente: INEI – 2016

2.1.2.3. Mercado de proveedores

De acuerdo al sector escogido debemos tomar en cuenta dos tipos de

proveedores complementarios para brindar el servicio de software online para empresas.

En el primer grupo se encuentran las empresas creadoras de software y en el segundo

las empresas que brindan el servicio de hosting en internet, a continuación, detallamos

las principales empresas proveedoras de los servicios mencionados.

Proveedores de Sistemas Software:

30

- Ventura Soluciones: www.vsperu.com

- Software Perú: http://www.softwareperu.net/

- Apollo Systems: http://www.apollosystemsperu.com/

- Business Quality Solutions: www.quality.com.pe

- Premium Soft: http://www.premiumsoft.com.pe/

Proveedores de Hosting:

- AWS Amazon Web Services: https://aws.amazon.com/es/

- Claranet: www.claranet.es/

- Market Media: www.markmediaperu.com/

2.1.2.4. Mercado competidor

Entre los principales competidores directos encontramos a las empresas

proveedoras de un sistema de reclutamiento y selección del personal así como nuestra

competencia indirecta que está representada por las empresas reclutadoras de personal

especializadas en recursos humanos.

Actuales proveedores de sistemas de Reclutamiento:

- Mazars: www.mazars.pe/

- Hiring Room: https://hiringroom.com/

- Sistema Ofisis: www.ofisis.com.pe/

Actuales empresas de reclutamiento y selección de personal:

- Manpower www.manpower.com.pe

- Adecco www.adecco.com.pe/

- Personnel Group www.personnelgrp.com

- Human Solutions www.humansolutions.com.pe

http://www.softwareperu.net/

http://www.quality.com.pe/

http://www.premiumsoft.com.pe/

http://www.claranet.es/

https://hiringroom.com/

http://www.ofisis.com.pe/

http://www.manpower.com.pe/

http://www.adecco.com.pe/

http://www.personnelgrp.com/

http://www.humansolutions.com.pe/

31

- Innovación Empresarial www.innovacion-empresarial.com

Nuestro principal aspecto diferenciador consiste en la exhaustividad de los filtros

en la plataforma web, lo que actualmente no brinda la competencia directa e indirecta.

2.1.2.5. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto

Con la finalidad de beneficiar la empleabilidad de las poblaciones vulnerables y

promover un equilibrio entre las actividades realizadas en los ámbitos personal, familiar y

laboral de los trabajadores o servidores civiles en el Perú el teletrabajo se estableció

mediante la Ley Nº 30036 (ley Nº30036,2015) y su reglamento se publicó a inicios de

noviembre del 2015, con lo que quedó expedito para su total implementación.

El teletrabajo es una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada

por la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), donde

se requiere el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador.

Entre los principales beneficios del teletrabajo está la promoción de la inclusión

laboral de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, como las madres

gestantes, madres con niños lactantes y adultos mayores.

El MTPE cuenta con un módulo de teletrabajo ubicado en el primer piso de su

sede central, en el cual se orienta e informa a los trabajadores y las empresas sobre las

ventajas y alcances de esta modalidad.

Cabe resaltar que para el presente proyecto la Ley N°30036 mencionada

anteriormente sirve de impulso para uno de los principales objetivos y fortalezas que tiene

nuestro proyecto en cuanto su fácil acceso desde cualquier pc con internet de manera

que todo(a) encargado(a) pueda trabajar desde casa gracias su fácil acceso remoto.

Fuente-. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – 2016

http://www.innovacion-empresarial.com/

32

Incrementan Remuneración Mínima Vital (D.S. 005-2016-TR)

El presidente Ollanta Humala decretó un nuevo aumento de la Remuneración

Mínima Vital (RMV), conocida también como sueldo mínimo. Ahora el monto ha

ascendido a S/. 850 y recientemente entró en vigencia desde el 1 de mayo de este año.

Previamente, el sueldo mínimo ascendía a S/. 750. En junio del 2012, el

presidente Ollanta Humala decretó ese nuevo incremento a través del Decreto Supremo

007-2012-TR.

Es importante tener en cuenta que en nuestro país atraviesa por un crecimiento

económico sostenido que ha permitido al gobierno seguir impulsando el sector laboral a

través del reciente decreto supremo (D.S. 005-2016-TR) con el incremento de la RMV

que beneficia a una considerable parte de la población nacional y también permite reducir

en un pequeño porcentaje la reducción de la informalidad laboral, sin embargo debemos

reconocer que el monto aún es bajo comparado con los países vecinos de América

Latina.

Fuente-. Diario El Peruano - 2016

2.2. Análisis del Micro entorno

2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad – Alto

Existen aplicaciones, tanto basados en desarrollo web como aplicaciones de

instalación local que cubren funciones que nuestra aplicación web va ofrecer. Dado que

el mundo de desarrollo de software se encuentra en un mundo muy globalizado, no solo

encontramos en el Perú empresas desarrolladoras de software, el cual son de un 85%

pequeñas y medianas empresas1.

Empresas tales como Aptitus, Bumeran también están dentro de los competidores

que ofrecen el servicio de búsqueda de personal. Estos tienen una ventaja dado que ya

cuentan con una base de datos propia de Currículos, pero todo esto ellos se lo quedan y

cobran precios por estos servicios que afectan los sueldos de los candidatos.

http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido

http://elcomercio.pe/noticias/sueldo-minimo-31542?ref=nota_politica&ft=contenido

33

2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes - Alto

Los costos de las aplicaciones deben tener claro los beneficios que ofrecen.

Muchos de los costos para los clientes pueden parecer altos comparados con sus

procesos actuales que manejan, procesos que pueden parecer gratuitos al ser

manejados de manera local que por personal que ya está contratado.

Lo que no se toma en cuenta es que muchos de estos procesos están obsoletos y

su eficiencia es muy baja al dar mucho trabajo manual a las personas involucradas en el

proceso de reclutamiento. El tiempo que se pierde en procesos manuales que tienen

altos porcentajes de error como al usar un Excel2, es tiempo que podrían usar para otras

funciones más importantes que generan mayor rentabilidad a las funciones y el proceso.

2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores – Medio

Muchos de los costos ya tienen una estructura que nosotros debemos buscar para

que se ajuste a nuestras necesidades. Nosotros no podemos contactarnos y negociar

estos precios, solo adecuarnos a lo que ofrecen, lo que si podemos es buscar otros

proveedores que tengan características ideales que no afecten el servicio a los clientes

que vamos a dar con nuestra plataforma.

34

Fuente: Business Insider

Figura 11. Infraestructura as-a-Service

Para estos tipos de servicios tenemos varias empresas3, entre estos hay

reconocidas por nombre como Amazon con estándares de servicios muy altos, pero

también hay competidores que cuentan con precios más accesibles y con estándares que

están dentro de una clasificación de muy buen servicio. Este equilibrio que se encuentra

entre los precios y los proveedores de servicios nos da cierto manejo entre los

proveedores que podemos elegir para nuestra plataforma.

También hay proveedores de servicios de desarrollo de software que darían el

servicio a empresas para creas sus propias plataformas, entre esas empresas tenemos a

GMD, Premium Soft. Todo esto tiene un tiempo de desarrollo e inversión que puede ser

alto como costo de oportunidad comparado con el costo que nosotros ofreceríamos.

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos – Alto

En amenazas de Productos sustitutos podemos encontrar que nuestro principal

opositor es Microsoft Excel4, aunque este no hace ninguna de las funciones que nosotros

35

ofrecemos, es enteramente manual con márgenes de error en su ingreso de datos, el

hecho que nuestros clientes lo vean como opción para sus procesos, que dentro de su

visión este software es costo cero, nos pone como rivales.

Otros sustitutos, aunque en realicen parte de nuestras funciones, son las páginas

web como Manpower, Adecco entre otros. Estos cuentan con beneficios que son propios

de las páginas web como la nuestra tales como fácil accesibilidad, registro de potenciales

postulantes, no manejan varios procesos y posterior a las postulaciones, dejan muchas

partes del proceso posteriormente que sean manuales.

2.2.5. Competidores potenciales – Alto

Se observan pocas barreras que puedan impedir el ingreso de nuevos

competidores, por lo que los competidores potenciales que puedan ingresar es alto.

La barrera identificable son el ingreso a empresas que desconocen de nuestra

plataforma y plataformas desarrolladas In-House en las compañías, el Know-How, pero

esta última se puede superar haciendo búsqueda de personal con experiencia en

procesos de reclutamiento, dado que pocas empresas pueden solventar desarrollos de

este tipo de aplicativos, tanto por costos como tiempo de desarrollo y búsqueda de

personal competente.

Otra barrera son las leyes de Derechos de Autor, también es parte de las barreras

de entrada. Registrando nuestro aplicativo en las oficinas gubernamentales evitaremos

que este sea copiado, ya sea total o parcialmente. Estos también nos ayudan a ver que

nuestro aplicativo no transgrede las mismas reglas imitando otros aplicativos.

36

Nivel: Alto

.

Figura 12. Análisis Micro entorno

Otra barrera de entrada es el manejo de información de las empresas, estas se protegen

con cláusulas de Seguridad de la Información. Aceptar estos tipos de cláusulas es parte

37

de los negocios que se hacen entre empresas que van a manejar información que para

las empresas es importante y no puede ser comerciada.

Capítulo III: Plan Estratégico

3.1 Visión y misión de la empresa.

Visión:

Posicionarnos como una empresa líder en el sector de selección de talentos,

enfocándonos en las necesidades de nuestros clientes, orientados por los valores como

la confidencialidad, excelencia y objetividad.

Misión:

Optimizar los procesos de selección de talentos de nuestros clientes,

contribuyendo a la mejora de su productividad y competitividad.

3.2 Análisis FODA.

Dentro de nuestro análisis FODA, llegamos a las siguientes conclusiones:

Nivel: Alto

38

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1: Se tiene una Interface de

acceso simple y directo que permite

revisar, filtrar y actualizar los

currículos guardados en la

plataforma de forma rápida y eficaz

de manera remota desde cualquier

lugar con acceso a internet.

D1: Contamos con una cartera de

clientes limitada, solo contamos con

clientes referidos.

F2: Contamos con el capital para

poder desarrollar nuestras

campañas de promoción.

D2: Contamos con una liquidez

económica limitada.

F3: Somos un equipo de

profesionales con valores éticos y

comprometidos con los objetivos de

la empresa.

D3: No haber desarrollado procesos

complementarios al proceso

principal.

F4: Contamos con personal de

amplia experiencia y

profesionalismo en tecnologías de

información y recursos humanos.

F5: Garantizamos la seguridad y

confidencialidad de la data.

D4: Falta de infraestructura para

tecnológica para soportar el

almacenamiento de la plataforma y

datos ingresados por los clientes.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1 Existen empresas que todavía

utilizan herramientas tradicionales

de selección de personal poco

eficientes frente a las exigencias del

entorno actual.

A1 Existen empresas que presentan

resistencias al cambio de nuevas

tecnologías.

O2 La evolución tecnológica y las

nuevas tendencias que los

procesos de recursos humanos

sean digitales y móviles.

A2 Existen servicios similares por

empresas especializadas.

O3 La necesidad de las empresas

en optimizar el tiempo en sus

A3 Caídas en los servicios de Web

Hosting y Web Services.

39

procesos de gestión de recursos

humanos para la toma de

decisiones.

O4 Ley 30036, que fomenta el

teletrabajo permitiendo a las

empresas contar con oficinas

remotas.

O5 Necesidad de los clientes en

sistemas y medidas de seguridad

de la información.

O6 Existen diferentes modalidades

de acceso a créditos bancarios.

A4 Entrada de nuevos

competidores.

FO – ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO

(F1-O1) Mediante nuestras visitas comerciales ofrecer las bondades de nuestra

plataforma en cuanto a rapidez y exactitud en la filtración de la información requerida

aprovechando la poca eficiencia de las herramientas que cuentan nuestros potenciales

clientes.

(F1-O3) Identificar mediante investigación de mercados los potenciales clientes que

necesitan optimizar el tiempo de sus procesos de recursos humanos para fomentar los

beneficios de conexión remota de nuestra plataforma web.

(F4-O5) Fortalecer nuestro compromiso de seguridad y confidencialidad de la data

mediante la firma de un contrato de confidencialidad al iniciar nuestra relación comercial

con todos nuestros clientes.

(F1-O4) Aprovechar la Ley Nº30036 (ley Nº30036,2015) que fomenta el teletrabajo

principalmente para personas discapacitadas e identificarlo en nuestras visitas

comerciales para convencer a nuestros potenciales clientes de los beneficios de conexión

remota de nuestra plataforma web para el aprovechamiento de estas personas.

DO - ESTRATEGIAS DE REORIENTACION

(D4-O2) Aprovechar la evolución tecnológica y las nuevas tendencias digitales y

móviles en recursos humanos para promocionar los beneficios de nuestra plataforma web

mediantes nuestra página web, redes sociales, etc. y contrarrestar nuestro bajo

presupuesto en marketing y publicidad.

40

(D2-O5) Convertir nuestra liquidez limitada en capital aprovechando las diferentes

modalidades de acceso a créditos bancarios.

(D3-O2, O3) Basado en encuestas de niveles de servicios a los clientes, solicitar

mejoras y nuevas opciones en la plataforma sus procesos y ayuden a reducir el tiempo

de los mismos.

FA – ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

(F1-A2) Fidelizar a nuestros clientes mediante el la firma de contrato de

confidencialidad para contra restar la competencia de servicios similares que ya existe en

el mercado.

(F3-A4) Fortalecer los valores éticos y el compromiso de nuestros trabajadores

mediante premiaciones e incentivos económicos para contra restar la entrada de nuevos

competidores.

(F3-A3) Planificar y establecer visitas periódicas por parte de nuestro personal de

soporte técnico para contra restar las caídas en los servicios de almacenamiento web.

DA – ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA

(D1-A2) Contratar ejecutivos de comerciales con carteras de clientes para ampliar

nuestro portafolio y contra restar nuestra cartera limitada de clientes y ganar en mayor

participación de mercado frente a nuestra competencia.

(D3-A4) Consolidar nuestra demanda y captar nuevos clientes mediante

invitaciones a nuestras conferencias con desayunos empresariales de forma semestral

para contrarrestar el ingreso de nuevos competidores y fomentar los beneficios y

resultados de nuestro servicio.

(D1-A4) Ofrecer 50% de descuento en el pago del primer mes para fidelizar y

captar más clientes de manera que podamos ampliar rápidamente nuestro portafolio de

clientes y adelantarnos al ingreso de nuevos clientes.

3.3. Objetivos.

3.3.1 Objetivo General

Introducir al mercado una herramienta web orientada a optimizar los procesos de

selección de personal de las MYPES y PYMES, mejorando los tiempos y elevando la

productividad de las empresas en estos procesos. Permitiéndonos posicionarnos como

41

una de las empresas mejor catalogadas en servicios de selección de personal, logrando

así una cartera de clientes fidelizadas y satisfecha con el servicio para este periodo.

3.3.2. Objetivos Específicos

Para el primer año, acercamiento a clientes referidos con potencial para

adquirir nuestra plataforma web de selección de personal ofreciendo los

paquetes de precios de acuerdo a los diferentes criterios que pueda tener

el cliente: cantidad de currículos a ingresar, movimiento de tráfico de

información, cantidad de usuarios. Así mismo, estrategias comerciales

como canje de servicios/productos, publicidad o similares.

Durante el segundo año del proyecto, establecer un presupuesto para la

creación de un área de marketing, publicidad y servicio al cliente; por

consiguiente, las estrategias para el área.

Para el tercer año, crear un anexo a la plataforma de selección,

complementando el servicio con evaluaciones psicológicas online.

Capítulo IV: Estudio de mercado

4.1. Investigación de mercado

La información obtenida a través de la presente investigación nos permitirá

analizar el mercado y los posibles clientes potenciales para luego posicionar nuestro

servicio, a partir del conocimiento de las necesidades, actitudes y conductas del cliente.

4.1.1. Criterios de segmentación.

Nos enfocaremos en el tipo de cliente B2B, segmentándolo según las

siguientes variables:

Industria: Empresas en general, que posean un área de recursos humanos.

Tamaño de la compañía: Empresas medianas y grandes, con más de 50

empleados y que presenten más de 5 procesos de selección al mes.

Ubicación Geográfica: Empresas situadas en Lima Metropolitana.

42

(Tabla 1)

Segmento Empresarial Global - Lima Metropolitana: Numero de Empresas, según

Segmento Empresarial 2013 - 2014

SEGMENTO EMPRESARIA 2013 2014 Estructura

porcentual 2014

Variación %

2014/2013

Total 842,524 887,235 100.00 5.32

Micro Empresa 789,564 830,393 93.59 5.17

Pequeña Empresa 43,920 47,599 5.36 8.38

Mediana y Gran Empresa 8,101 8,285 0.93 2.27

Administración Pública 939 858 0.11 2.02

Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Directorio Central de Empresas y Establecimientos

4.1.2. Marco Muestral.

Para hallar la cantidad de encuestas por ubicación geográfica elegida,

utilizamos la fórmula de poblaciones finitas (menores de 100,000 empresas) y como

población el número de empresas medianas y grandes en Lima Metropolitana.

(Tabla 2)

Lima Metropolitana: Numero de Empresas Estimadas 2015 - 2019

SEGMENTO EMPRESARIAL 2015 2016 2017 2018 2019

Mediana y Gran Empresa 8,451 8,620 8,792 8,968 9,147

Nota: Elaboración propia a un crecimiento flat del 2% anual

n =Z2xNxPxQ

E2(N − 1) + Z2xPxQ

Donde:

N= 8451 empresas

Z= 1.96 95% confianza

E= 0.05 5% error Muestral

P= 0.95 95% éxito

Q= 0.05 5% fracaso

n= 174 encuestas.

43

4.1.3. Entrevistas a profundidad.

Entrevista a Experto

Nuestro objetivo es obtener la mayor información existente sobre el uso de herramientas

digitales en recursos humanos, validar la idea de negocio que pretendemos realizar.

Encontrar otras ventajas o desventajas no previstas, y nuevas ideas que podamos

implementar.

Nombre: Melissa Ruiz Kuan

Profesión: Comunicadora

Experiencia: más de 15 años en recursos humanos (8 años en headhunting)

Fecha de entrevista: 11 de junio de 2016

Entrevista

1. Existe una tendencia a nivel mundial por manejar todo a distancia. ¿Crees

que los procesos de selección en recursos humanos puedan mejorar con

estas herramientas móviles?

Considero que sí, puesto que el uso de la tecnología debe de ayudar a que el

balance de vida/trabajo sea más manejable. Cada vez encuentras más casos de

empresas que a sus ejecutivos los dejan manejar sus tiempos – sin horarios – mientras

estén conectados.

En Selección, manejar estos tiempos es difícil, como te llevas tus currículos a

casa (pueden ser 100), o con tus procesos. Como usas una hoja de cálculo a la vez que

otra persona de tu equipo. Como evitas que se duplique información si no entras a un

sistema a la vez que otra persona de tu equipo, a un servidor que está solo dentro de tu

oficina.

Si con una herramienta móvil puedo cubrir estos problemas operativos,

entonces sería de gran ayuda para mejorar procesos y tiempos de trabajo.

2. ¿Cuál consideras que es la característica más importante que debe de

tener esta herramienta móvil?

Consideraría un formulario de currículo detallado, que contenga funciones,

logros, reportes, datos de la empresa, etc. Además de que pueda filtrar los currículos de

44

acuerdo a estos datos, para que el proceso de escoger candidatos sea más rápido y

accesible.

3. ¿Cuál consideras que podrían ser las desventajas de esta herramienta?

Es importante que la información que se ingresa esté estandarizada. Es decir,

que las personas que digitan la información en el sistema entiendan a qué área pertenece

un cargo, y no solo ponga por poner, para que el filtro de la información arroje la

adecuada.

Los usuarios deberán tener la disposición para aprender a usar la plataforma,

porque la costumbre de usar todo manual, hace que la automatización sea difícil de

aceptar.

4. ¿Crees que los procesos se amolden a la plataforma web?

Dependerá de cómo son los procesos que tiene cada empresa. Pero en

general, todos parten de una misma base, sólo que deberán de “formalizarse”.

Conclusión

De la entrevista confirmamos que el uso de herramientas móviles en

procesos de selección de personal permite una optimización y mejora en

los procesos y tiempos de trabajo.

Concluimos que la característica más importante de la herramienta será

contar con un formulario de ingreso muy detallado, para que el filtro de

información sea con mayor exactitud, y podamos obtener candidatos

idóneos para las búsquedas.

Encontramos como desventaja el error humano al momento de llenar los

formularios de currículo, ya que deberán ser muy cuidadosos a la hora del

llenado del formulario.

Entrevista a Competencia Indirecta: iTalent.pe

El objetivo principal de la presente entrevista a profundidad es obtener la mayor

cantidad de información posible para el desarrollo de nuestro proyecto y ampliar los

45

conocimientos que requerimos para el desarrollo de nuestra plataforma de reclutamiento

y selección de personal.

Nombre: Pamela Liza Ríos

Cargo: Gerente de Gestión del Talento

Nombre de empresa: iTalent.pe

Vigencia en el mercado: 1 año

Distrito: San Borja

1. ¿Cómo nace la idea de iniciar iTalent.pe? ¿Antes en dónde trabajabas?

Italent.pe nace por la asociación de tres profesionales con experiencia en el

sector de recursos humanos debido a ciertas deficiencias que presentan actuales

consultoras del mercado en cuanto a los procesos de reclutamiento y selección.

Asimismo, con la iniciativa de emprender una consultora propia con un enfoque de

diferenciación más del ser humano y el talento de los postulantes.

2. Cuéntanos, ¿cuáles son los servicios que brindan, y en qué consisten?

Como consultora de recursos humanos nos enfocamos en tres áreas macro las

cuales son:

1. Reclutamiento y selección (reclutamientos masivos, individuales, headhunting).

2. Servicio de capacitaciones internas y externas.

3. Asesorías como gestión de evaluación de desempeño, evaluaciones de clima

laboral, trámites migratorios, bienestar social, coaching.

3. ¿Cómo captaron a sus primeros clientes?

Nuestra estrategia comercial se ha basado en establecer claramente las

propuestas de servicios, hacer un análisis de mercado, evaluar los costos, saber los

46

procesos a nivel de la competencia. Adicionalmente nos hemos asociado con la cámara

de comercio de Lima que dentro de los múltiples beneficios que nos brinda, nos brinda

una base de datos actualizada de gerentes de directorio de las empresas de todo el Perú,

con ello realizamos el contacto por teléfono, vía correo electrónico y posteriormente “face

to face” que se tiene con los líderes de las empresas, así como del área de recursos

humanos para ofrecer nuestros servicios.

4. ¿Cómo estructuraron los honorarios que cobran a los clientes?

Esto va de la mano con nuestra investigación de mercado hecho previamente

para ofrecer una buena cotización, nosotros queremos destacar en los precios bajos,

pero también dar un servicio de buena calidad. Asimismo, los precios van a variar

dependiendo el nivel de posición (operativos, mandos medios y altos como los

gerenciales o directivos), dependiendo del nivel los costos van a variar ya que algunos

necesitan más evaluaciones que otros.

5. ¿Cuánto son sus honorarios?

Nosotros no cobramos un porcentaje, sino más bien es flexible de acuerdo a la

evaluación que hacemos a las empresas. Por ejemplo, si el nivel de posición requerido es

alto, nosotros cobramos de acuerdo a la remuneración, esto sería un salario y medio de

lo que va a cobrar la persona contratada.

6. ¿Cuáles son las condiciones de pago? (¿Es para todos la misma

modalidad?)

La modalidad de pago es 50% al inicio del servicio y 50% luego que se ha

contratado al candidato, es flexible de acuerdo a la necesidad de la empresa.

7. ¿Piensan brindar nuevos servicios a los que ya brindan actualmente?

¿Cuáles?

La empresa es joven, tiene un año aproximadamente en el mercado y debido al

paquete variado de servicios que ya ofrecemos al mercado no consideramos que

47

debamos ofrecer nuevos servicios, salvo que podamos actualizar o mejorar algún servicio

específico que ya tenemos, pero va ir de acuerdo a las tendencias que puedan existir.

8. ¿Qué herramienta utilizan para sus procesos de selección? (si no usa un

sistema, preguntar porque no lo usa / ventajas y desventajas de lo que usa

actualmente).

Actualmente a nivel de reclutamiento más que nada nos ayudamos de los

portales web como Bumeran, Laborum, Computrabajo para publicar y las bolsas de las

universidades para obtener base de datos. Todos los currículos los guardamos en Excel.

Por el momento no tenemos una plataforma por un tema presupuestal, hemos

visto que ya existen plataformas interesantes pero el costo es bastante elevado, por el

momento lo estamos manejando bien, sin embargo, más adelante si podríamos necesitar

una plataforma porque los beneficios son buenos, sobre todo en optimizar tiempo en

procesos de reclutamiento y selección.

9. ¿Cuáles son las principales exigencias de sus clientes? (Ejm.: Tiempo,

exactitud de perfiles, otros.)

Lo que los clientes van a pedir siempre es todo para ayer, como empresa

consultora nosotros ofrecemos como tiempo máximo 25 días útiles, puede ser también en

menos tiempo, sin embargo, muchas veces por ausencias de los gerentes para las

entrevistas finales por viajes u otros motivos retrasan los procesos que pueden alargarse

hasta 2 ó 3 meses dependiendo que tanto las empresas se ajusten a sus propias

necesidades.

En cuanto al perfil, toda empresa lo tiene, pero las que no lo tienen, nosotros

los apoyamos a elaborarlo porque necesitamos esa base para reclutar a esa persona. El

perfil que se hace es un perfil básico para nuestra publicación, hay otros servicios que

son el análisis de puestos y elaboración de perfiles, pero eso ya tiene un costo adicional

porque el análisis es mucho más complejo.

10. ¿Cómo se promocionan o como consiguen nuevos clientes?

48

Más que nada el asociarnos con la cámara de comercio nos ha servido de

mucho para captar nuevos clientes, aparte de tener nuestra página web y

promocionarnos en páginas como LinkedIn, redes sociales, entre otros; hemos recurrido

al volanteo a empresas pequeñas y medianas debido a la competencia que ya existe y

hemos tenido buenos resultados con algunos clientes debido a que hay mucho más

trabajo que hacer comparado con empresas más grandes que ya tienen todo

estructurado.

11. ¿Cuáles son los principales beneficios de su servicio?

Un enfoque que tenemos es en la persona, esto consiste en detectar a los

candidatos no solo que cumplan con el perfil que se requiere, sino que sean personas

que les guste y tengan el talento para trabajar en el puesto al que están postulando

porque la productividad que va a desempeñar va ser mucho mejor comparado con

alguien que solo tenga la necesidad de trabajar.

Otro beneficio es el análisis de la motivación que tiene el postulante, en

nuestras evaluaciones aplicamos una prueba que nos permite identificar cuál es la

motivación intrínseca y extrínseca que tiene a nivel laboral para que al momento de

entregar el informe al cliente éste sepa como retenerlo y evitar la alta rotación de

personal a mediano y largo plazo.

12. ¿Cuentan con algún factor diferenciador o valor agregado?

Adicionalmente de los precios bajos, estamos dispuestos a adecuarnos a los

clientes y atender no solo dentro de Lima donde está nuestra central sino también ir a

provincias a través de aliados. Hacemos que la necesidad del cliente se convierta en

nuestra necesidad.

13. ¿Consideras a las bolsas de trabajo/web como tu competencia directa? ¿Por

qué?

49

No las considero nuestra competencia directa porque no son consultoras, solo

brindan la base de datos más no te dan el proceso de selección completa.

Una competencia directa para mí si serían las consultoras que tienen sus

portales web directo porque me quitan clientes al 100%.

14. ¿Hubo una baja en la contratación de posiciones nuevas o tercerización de

servicios de búsquedas? ¿Afecto a tu negocio?

Eso es fijo, en el año hay temporadas, a fines de año entre diciembre y febrero

es temporada baja para nosotros como consultoras y las personas que buscan trabajo

porque como es cierre de año para las empresas hay un cierre de presupuestos porque

empieza todo el tema de las planificaciones de personal y los objetivos estratégicos de

cada empresa por ende en marzo y abril empieza la temporada fuerte en contrataciones,

es una tendencia marcada en todas las empresas.

Adicionalmente por razones coyunturales de las elecciones ha habido una

paralización a nivel de reclutamiento de personal por un tema de incertidumbre.

15. Después de estas elecciones presidenciales, ¿crees que haya un aumento

de contrataciones y/o puestos de trabajo?

Definitivamente que sí porque ya conociendo al nuevo presidente las empresas

van a enfocar sus estrategias en base al nuevo plan de gobierno de Pedro Pablo K. y en

base a eso van a estar más seguro qué dinero van a invertir y a qué personal van a

escoger el nuevo personal y que necesidades van a suspender o dejar para próximos

años.

4.1.4. Focus Group.

Se contó con la participación de 4 personas que laboran en el área de recursos

humanos, especialmente en selección de personal de diferentes empresas. El Focus

Group se realizó el 09 de junio de 2016, en la sala de reuniones de la empresa de uno de

los integrantes del grupo. Tuvo una duración de 30 minutos y se utilizaron grabaciones de

video y audio, también se contó con anotaciones por parte de los demás integrantes del

grupo.

50

Objetivo: El objetivo del presente Focus Group fue el de obtener información sobre las

herramientas que utilizan las empresas para sus procesos de selección, sus pros y

contras, la frecuencia de búsqueda de personal por mes, dar a conocer los beneficios de

nuestra plataforma y conocer nuevas ideas que permita que nuestra plataforma sea más

atractiva a los clientes.

A continuación, detallamos las preguntas y respuestas que obtuvimos del

Focus Group:

1. ¿Cuál es su opinión acerca de las plataformas WEB para búsqueda de

talentos? y ¿cuáles usan o conocen?

Mencionan que las plataformas son útiles y agilizan los requerimientos de

posiciones. Varios han utilizado plataformas web como Aptitus, Computrabajo y Bumeran,

las cuales les permitió encontrar posibles candidatos.

Algunos de los entrevistados, indicaron que usan un software interno; en

ambos casos esta herramienta es más orientada al manejo de personal, no para

reclutamiento. Para ello utilizan las plataformas web antes mencionadas u hojas de

cálculo donde almacenan los datos de los currículos ingresados.

2. ¿Cuál es la frecuencia de búsqueda de posiciones al mes?

De los cuatro entrevistados, tres de ellos manejan un promedio de 5 búsquedas

por mes. Otro de los entrevistados, trabaja en una empresa grande y manejan un

promedio de 15 a 20 búsquedas por mes, en su mayoría operarios.

3. ¿Qué otros medios usan para sus procesos de selección?

Todos concuerdan haber usado los siguientes medios: referidos, redes sociales

(Facebook, Linkedin), web propia (Trabaja con nosotros), bolsas de trabajo de

universidades y diarios.

4. ¿Cuáles consideran son los más efectivos?

51

Todos concuerdan que los medios más efectivos son: mediante web propia

(currículos que llegan directamente) por ser más rápida y no tienen costo.

5. ¿Cuáles son las características más valoradas de estos medios?

Algunas de las plataformas web, como Bumeran presenta una interface

amigable y entendible.

Pero consideran que una característica muy importante sería que tengan filtros

adecuados, para obtener un mejor resultado. Y que ninguna herramienta los presenta.

6. ¿Qué características no serían valoradas?

Las plataformas web como Bumeran, presentan demoras en la entrega de

resultados. Uno de los entrevistados, indicó que al inicio tenía los postulantes

rápidamente, pero últimamente no está funcionando bien.

En otras plataformas como Laborum, la solicitud de nuevos usuarios es un

tema burocrático, y se pierde tiempo.

Y en la mayoría encuentran filtros irrelevantes, que no ayudan a un mejor

proceso, además de presentar caídas de sus plataformas web.

7. ¿Qué les parece una plataforma que además de guardar currículos

puedan gestionar sus procesos de selección?

Los asistentes mencionaron que sería una idea interesante, sólo se cuestionan

como podrían aplicar sus procesos internos al del sistema.

8. Se les explica a los asistentes las bondades y características de la

plataforma web, y les preguntamos ¿Cuáles consideran son las

características más valoradas de la plataforma?

Concordaron que el poder filtrar los currículos que mantienen almacenados

sería una buena opción, porque podrían tener información más rápida.

52

Además, indicaron que el manejar ellos mismos los temas como creación de

usuarios, sería también de mucha ayuda.

9. Además, les indicamos que podrían visualizar los documentos como

evaluaciones psicológicas junto con toda la información de los

candidatos, a lo que comentaron:

Todos los asistentes concordaron que les sería de mucha ayuda que todos los

documentos estén digitalizados en una misma base de datos, puesto que permitiría tomar

decisiones mejores y más rápidas.

10. ¿Utilizarían este aplicativo?

Todos los asistentes indicaron que estarían interesados en usar la plataforma

web, siempre y cuando los costos estén dentro del presupuesto.

11. ¿Qué otras funciones les gustaría que tenga la plataforma?

Indicaron que les gustaría que tenga funciones de alerta, como un correo

electrónico cuando ha ingresado un currículo.

Conclusiones

Los entrevistados están interesados por la idea de nuestro producto.

4.1.5. Encuestas.

53

Objetivo: El objetivo de la presente encuesta fue conocer sobre las herramientas que

usan las empresas para los procesos de selección, así como el uso de consultoras,

bolsas de trabajo, si estarían interesados en adquirir nuestra plataforma. También se

buscó identificar las ventajas y desventajas en dichas herramientas para implementarlo

en nuestra plataforma.

A continuación, detallamos las preguntas que se usaron en la encuesta:

Preguntas:

Sobre el público y el mercado

1) ¿Cuál o cuáles son las áreas de recursos humanos en la que trabajas?

a) Selección o reclutamiento

b) Desarrollo

c) Capacitación

d) Administración de personal

e) otros: _________________________________________

2) ¿Cuántas personas trabajan en la empresa?

a) De 1 a 20 personas

b) De 21 a 50 personas

c) De 51 a 100 personas

d) De 100 a 200 personas

e) Más de 200 personas

3) Para el tema de selección/reclutamiento, ¿cuántas posiciones buscan al

mes?

a) de 1 a 10

b) de 11 a 30

c) de 30 a más

4) Estas búsquedas que realizan en el mes, en su mayoría son:

a) Masivas y posiciones de apoyo (auxiliares, asistentes, analistas, etc.).

b) Ejecutivas (mandos medios y altos)

c) Ambas opciones

54

5) ¿Encomiendan a terceros las búsquedas de su empresa?

a) No

b) Sí

6) ¿Por qué motivo encomiendan a terceros las búsquedas?

a) Falta de tiempo del área en cubrir todas las posiciones.

b) Sólo posiciones especializadas

c) Sólo posiciones mandos medios y altos.

d) Para evitar “fuga de talentos” (acuerdos de exclusividad).

e) Otros: ________________________________________

7) ¿Con quién tercerizas tus búsquedas?

a) Head-hunters (posiciones medias y altas)

b) Consultoras (todas las posiciones)

c) Profesionales independientes

d) Bolsas / Páginas web como Bumeran, Computrabajo, Aptitus, etc)

e) Otros: ________________________________________

8) Podrías indicarnos, ¿cómo son los honorarios de las búsquedas que

contratas?

a) Porcentaje del sueldo anual de la posición a buscar.

b) El equivalente a un sueldo mensual de la posición a buscar.

c) Por aviso publicado

d) Paquete de avisos

e) Otra: _____________________________________________

9) Agradeceremos nos puedas indicar cuál es el rango que inviertes

mensualmente en la contratación de avisos o a terceros para tus

búsquedas.

a) Entre S/. 50 a S/. 200 al mes

b) Entre S/. 201 a S/. 500 al mes

c) Entre S/. 501 a S/. 2,000 al mes

d) Más de S/. 2,000 al mes

e) Otra:

55

10) Indícanos las ventajas y desventajas de trabajar con terceros.

______________________________________________________________

Herramienta

11) ¿Utilizas alguna herramienta para la organización o manejo de tus

procesos de selección?

a) Hojas de cálculo

b) Sistema propio, dentro de un sistema que abarca todos recursos humanos.

c) Bolsas / Páginas web como Bumeran, Laborum, Aptitus, Computrabajo,

Universidades, etc

d) Hojas de cálculo más páginas web como Bumeran, Laborum, Computrabajo,

Universidades, etc.

e) Otros: ___________________________________________

12) Según la pregunta anterior (No. 11) ¿Cuál es la ventaja de usar esta

herramienta?

_________________________________________________________________

13) Según la pregunta 11, ¿cuál es la desventaja de usar esta

herramienta?

_________________________________________________________________

14) ¿Qué hacen con los currículos que reúnen de los procesos y/o con

los que llegan a la empresa para base de datos?

a) Se guardan en carpetas por letras o por áreas.

b) Se guardan en la página web de la bolsa donde se publicó el aviso.

c) Se guardan en físico y se copia la información en una base hecha en hoja de

cálculo.

d) No se guardan.

e) Otra

15) ¿Utilizan nuevamente los currículos guardados? ¿Por qué?

____________________________________________________

56

16) Por favor ordene la periodicida que tiene sus procesos de selección en el

año, siendo 1 el trimestre con mayor cantidad de procesos de selección y 4

el de menor cantidad.

( ) Primer trimestre del año

( ) Segundo trimestre del año

( ) Tercer trimestre del año

( ) Cuarto trimestre del año

Producto

17) Te interesaría una herramienta que pueda:

Guardar los currículos para usarlos en futuros procesos, utilizando un

filtro exhaustivo de información.

Manejar tus procesos de forma organizada y dinámica.

Compartir las bases de datos con otros miembros del equipo de tu

empresa en tiempo real.

Que brinde un servicio de búsquedas, teniendo acceso al desarrollo

del proceso y a su vez que te quedes con la información de los

participantes de tu proceso.

a) Sí

b) No

18) Al comentarte en la pregunta anterior las bondades del servicio, ¿qué

ventajas adicionales te gustaría encontrar en él?

_________________________________________________________________

19) ¿Y qué desventajas no te gustaría encontrar?

__________________________________________________________________

________________________________________________________________

20) En qué rango estarías dispuesto a pagar por el servicio, considerando

un precio por cada currículo guardado.

a) S/. 0.40 hasta S/. 0.60 por cada currículo guardado (más IGV)

b) S/. 0.60 hasta S/. 1 por cada currículo guardado (más IGV)

57

c) Una tarifa plana de S/. 2,500 más IGV, con límite para guardar hasta 30,000

currículos (S/. 0.08 por CV)

d) Otra: ______________________________________________

21) ¿Por cuánto tiempo durante el año pagaría mensualmente por nuestra

herramienta?

a) 3 meses

b) 6 meses

c) 9 meses

d) Todo el año

Análisis del resultado de las encuestas

Sobre el público y el mercado

1) ¿Cuál o cuáles son las áreas de recursos humanos en la que trabajas?

De los encuestados el 42% ve temas de selección y reclutamiento, en tanto

capacitación como administración de personal registran un 21% cada uno, seguido de

desarrollo con un 11%.

Figura 13. Área de Recursos humanos

2) ¿Cuántas personas trabajan en la empresa?

58

De nuestros encuestados, un 42% trabaja en empresas que tiene más de 200

trabajadores. Siguiéndole un 29% que trabaja en empresas de hasta 20 personas.

Figura 14. Número de personas que trabajan en la empresa

3) Para el tema de selección/reclutamiento, ¿cuántas posiciones buscan al

mes?

El 53% de los encuestados indicó que busca hasta 10 posiciones por mes,

siendo sólo un 18% que busca más de 30 al mes.

Figura 15.Posiciones buscadas al mes

59

4) Estas búsquedas que realizan en el mes, en su mayoría son:

El 61% indicó que estas posiciones son búsquedas masivas y de apoyo, 11% que

son búsquedas ejecutivas (mandos medios y altos) y un 28% que combinan ambas.

Figura 16.Posiciones buscadas al mes

5) ¿Encomiendan a terceros las búsquedas de su empresa?

El 76% de los encuestados indicó que NO encomienda a terceros sus

búsquedas que ellos mismos realizan sus procesos de selección debido a la pregunta

anterior (pregunta 4), el 61% de las búsquedas son masivas y no requieren de contratar a

un head-hunter o consultora. De manera indirecta descubrimos con esta pequeña

muestra que brindar el servicio adicional de headhunting no es por el momento necesario.

Figura 17. Uso de servicio de Terceros

60

6) ¿Por qué motivo encomiendan a terceros las búsquedas?

Un 29% de los encuestados encomienda las búsquedas a terceros sólo para

posiciones medias y altas. Siguiéndole un 18% sólo para posiciones especializadas.

Igualándole en 18% la falta de tiempo del área.

Hay un 23% que marcó OTROS, sin embargo, no detallaron la información.

Figura 18. Motivo uso de servicio de Terceros

7) ¿Con quién terceriza sus búsquedas?

Un 41% indicó que utilizan Head-hunters (posiciones medias y altas),

siguiéndole un 29% que utilizan bolsas /páginas web como Bumeran, Computrabajo,

Aptitus, etc.

61

Figura 19. Servicios de Terceros

8) Podrías indicarnos, ¿cómo son los honorarios de las búsquedas que

contratas? La mayoría de los encuestados, 41%, indicó que paga un

porcentaje del sueldo del año. Siendo un 18% los que pagan por aviso

publicado y un 17% los que pagan el equivalente a 1 sueldo mensual.

Figura 20. Honorarios de Servicios de Terceros

9) Agradeceremos nos puedas indicar cuál es el rango que inviertes

mensualmente en la contratación de avisos o a terceros para tus

búsquedas.

62

Encontramos en igual porcentaje a los que invierten hasta S/. 200 al mes, y a

los pagan más de S/. 2,000 al mes, cada uno con el 29%a uno).

Figura 21. Inversión en servicios de Servicios de Terceros

10) Indícanos las ventajas y desventajas de trabajar con terceros.

Dentro de las ventajas, mencionan que a través de las consultoras o bolsas

/páginas web cuentan con más candidatos, pero que no siempre cumplen con el perfil de

la posición. Además, tienen más tiempo para manejar otros temas porque no se encargan

del tema operativo.

Y dentro de las desventajas, la falta de conocimiento del rubro/empresa, así

como del cliente interno. No asimilan por completo el perfil a buscar. Esto puede llevar a

demorar la contratación o de no obtener los candidatos idóneos.

Herramientas

11) ¿Utilizas alguna herramienta para la organización o manejo de tus

procesos de selección?

Un 56% de los entrevistados, indica que utiliza la combinación de hojas de

cálculo y bolsas/páginas web. Siguiéndole un 21% que sólo utiliza las bolsas/páginas

web. Sólo un 14% utiliza un sistema propio o comprado (que está dentro de un sistema

grande). Y un 8% utiliza sólo hojas de cálculo.

63

Figura 22. Herramientas usadas

12) Según la pregunta anterior (No. 11) ¿Cuál es la ventaja de usar esta

herramienta?

Mencionaron varios argumentos, de los cuáles podemos rescatar:

(1) Las hojas de cálculo permiten llevar un registro ordenado de los procesos y

de los postulantes. Las bolsas dan la posibilidad de promocionar la empresa

para futuros requerimientos.

(2) El Excel organiza la información, y las bolsas permite mayor cantidad de

postulantes.

(3) Las bolsas permiten tener una gran base de datos, recibir muchos

currículos.

(4) Permite filtrar la información requerida.

(5) Se optimizan resultados y disminuye tiempos.

(6) Uno mismo lo hace.

13) Según la pregunta 11, ¿cuál es la desventaja de usar esta herramienta?

Mencionaron varios argumentos, de los cuáles podemos rescatar:

(1) No es interactivo o sistematizado.

(2) Manejo manual de la información: no se consolida, se pierde información,

duplicidad de candidatos, falta de centralización.

64

(3) No hay filtro de información, o es muy pobre para la cantidad de

información obtenida.

(4) Los tiempos se alargan por el trabajo operativo/manual.

(5) Se hace más complicada la selección.

14) ¿Qué hacen con los currículos que reúnen de los procesos y/o con los

que llegan a la empresa para base de datos?

Un 45% las guarda en carpetas por letras o áreas. Seguido de un 29% que

guarda el físico y lleva el control con un cuadro en hoja de cálculo.

Un 14% los deja guardado en las bolsas/páginas web, y un 11% no las guarda.

Figura 23. Disposición de Currículos

15) ¿Utilizan nuevamente los currículos guardados? ¿Por qué?

Un 74% indicó que sí, mencionando que podían ser usados en procesos

similares, o en caso la posición cubierta quede vacante al poco tiempo.

65

El otro 26% indicó que no, porque los archivos podían estar desactualizados.

Figura 24. Reúso de Currículos

16) Por favor ordene la periodicidad que tiene sus procesos de selección en

el año, siendo 1 el trimestre con mayor cantidad de procesos de

selección y 4 el de menor cantidad.

Figura 25. Periodos de Uso

La mayoría de los encuestados, indicó que en el 4to trimestre tienen la mayor

cantidad de búsquedas.

66

Siguiéndole el 2do trimestre como el segundo en mayor cantidad de

búsquedas. El 3er trimestre y 1er trimestre son considerados como los de menor

cantidad de búsquedas.

Producto

17) Te interesaría una herramienta que pueda:

Guardar los currículos para usarlos en futuros procesos, utilizando un filtro

exhaustivo de información.

Manejar tus procesos de forma organizada y dinámica.

Compartir las bases de datos con otros miembros del equipo de tu


Que brinde un servicio de búsquedas, teniendo acceso al desarrollo del

proceso y a su vez que te quedes con la información de los participantes

de tu proceso.

El 92% de los encuestados indicó que sí les interesaría.

El 8% restante indicó que no estaría interesado por la plataforma web.

Figura 26. Interés por Herramienta

18) Al comentarte en la pregunta anterior las bondades del servicio, ¿qué

ventajas adicionales te gustaría encontrar en él?

67

Los entrevistados mencionaron:

Sistema rápido

Que indique si otra persona del equipo está usando el mismo candidato.

Filtros amigables.

Evaluación rápida.

Poder adjuntar archivos como evaluaciones, comentarios, resumen de

candidatos.

Que se pueda depurar a los candidatos conforme pasen a siguientes

etapas.

Estatus del proceso.

Seguridad al guardar la información.

Resumen o historial de las posiciones a las que postuló, indicar los motivos

por los que no calificó, comentarios en postulantes.

Que esté en una nube, para no usar espacio en la computadora.

Ver fechas de currículos.

Fácil de administrar.

Interactuar en redes sociales, desde la misma plataforma.

Ponerle puntaje al entrevistado

Que el participante ingrese directamente su experiencia en la base de

datos, y que una vez al año solicitar automáticamente su actualización.

19) ¿Y qué desventajas no te gustaría encontrar?

Que sea un sistema lento

Poco práctico

No estén actualizados

No sea fácil de usar

20) ¿En qué rango estarías dispuesto a pagar por el servicio, considerando

un precio por cada currículo guardado?

68

Un 42% de los encuestados indicó que pagaría una tarifa plana de S/. 2,500

más IGV, siguiéndole un 32% los que pagarían hasta S/. 0.60 por cada currículo

guardado.

Siendo un 18% de los encuestados los que marcaron OTROS, sin detallar su

respuesta.

Figura 27. Rango de pago por Servicio

21) ¿Por cuánto tiempo durante el año pagaría mensualmente por nuestra

herramienta?

Un 42% de los encuestados indicó que estaría interesado en mantener el

sistema operando durante Todo el año.

Seguido de un 29% que estaría interesado en sólo tenerlo activado por 3

meses.

69

Figura 28. Periodo de pago por Servicio

4.2. Demanda y oferta

4.2.1 Estimación del mercado potencial.

Nuestro mercado potencial estaría formado por las medianas y grandes

empresas de Lima metropolitana que podrían estar interesados en nuestra plataforma

web de selección de personal.

(Tabla 3)

Lima Metropolitana: Número de empresas estimadas 2015 - 2016

Segmento Empresarial 2015 2016

Mediana y Gran Empresa 8,451 8,620

Nota: Elaboración de tabla propia a un crecimiento flat del 2% anual.

Para efectos del presente proyecto, se estimó el número de empresas para los

años del 2017 al 2019

(Tabla 4)

Lima Metropolitana: Número de empresas estimadas 2017 – 2019 Mercado Potencial

70

Segmento Empresarial 2017 2018 2019

Mediana y Gran Empresa 8,792 8,968 9,147

Nota: Elaboración de tabla propia a un crecimiento flat del 2% anual

4.2.2. Estimación del mercado disponible.

Nuestro mercado disponible estaría formado por el número de empresas que

no cuenta con un sistema o plataforma web para la organización de sus procesos de

selección y su base de datos de currículos.

Para calcular este mercado disponible, utilizamos la pregunta filtro número 11

de la encuesta.

¿Utilizas alguna herramienta para la organización o manejo de tus procesos de

selección?

Un 56% de los encuestados, indica que utiliza la combinación de hojas de

cálculo y bolsas /páginas web. Siguiéndole un 21% que sólo utiliza las bolsas/páginas

web. Sólo un 14% utiliza un sistema propio o comprado (que está dentro de un sistema

grande). Y un 8% utiliza sólo hojas de cálculo.

Para hallar nuestro mercado disponible, solo utilizaríamos el 56% que utilizan la

combinación de hojas de cálculo y bolsas/páginas web; ya que no cuentan con una

plataforma adecuada para sus procesos de selección de personal, que podría adquirir

nuestra plataforma web para optimizar sus procesos de selección de personal.

(Tabla 5)

Lima Metropolitana: Número de empresas estimadas 2017 – 2019 Mercado Disponible




4.2.3 Estimación del mercado efectivo.

71

Nuestro mercado efectivo estaría formado por el número de empresas que sí

estarían interesadas en adquirir una plataforma web para la organización de sus

procesos de selección y su base de datos de currículos.

Para calcular este mercado efectivo, utilizamos la pregunta filtro número 17 de

la encuesta.

Te interesaría una herramienta que pueda:

- Guardar los currículos para usarlos en futuros procesos, utilizando un filtro

exhaustivo de información.

- Manejar tus procesos de forma organizada y dinámica.

- Compartir las bases de datos con otros miembros del equipo de tu


- Que brinde un servicio de búsquedas, teniendo acceso al desarrollo del

proceso y a su vez que te quedes con la información de los participantes de tu

proceso.

El 92% de los encuestados indicó que sí les interesaría.

El 8% restante indicó que no estaría interesado.

(Tabla 6)

Lima Metropolitana: Número de empresas estimadas 2017 – 2019 Mercado Efectivo




4.2.4 Estimación del mercado objetivo.

Nuestro mercado objetivo estaría formado por la participación del 3% del

mercado efectivo, planificando una tasa de crecimiento del 2%, teniendo en cuenta un

escenario conservador.

Participacion de Mercado: 3.00%

Tasa de Crecimiento de Participacion: 2.00%

Participacion de Mercado 2017: 3.00%


72


(Tabla 7)

Lima Metropolitana: Número de empresas estimadas 2017 – 2019 Mercado Objetivo


Mediana y Gran Empresa 136 141 147


4.2.5 Frecuencia de compra.

Debido a que la plataforma web se presenta como un alquiler, la demanda de

compra será mensual hasta que el cliente decida terminar el contrato.

Un factor que pueda afectar la demanda de compra son las condiciones

económicas por las que pasa la empresa, debido a que es un servicio especializado.

4.2.6 Cuantificación anual de la demanda.

Se estimó que en el año 2015 hubo 8451 empresas en Lima metropolitana del

segmento escogido según el punto 4.2.1. Del presente trabajo.

Mediante la encuesta hecha se obtuvo que el porcentaje de empresas que

cuenta con sistema propio fue del 14%, es decir un 86%, que es representado por 7268

empresas que no cuentan con un sistema propio o plataforma, podrían estar interesadas

en adquirir nuestra plataforma web para optimizar sus procesos de selección en recursos

humanos.

4.2.7 Estacionalidad.

Como nuestro producto va dirigido a empresas, éstas están sujetas a

presupuestos. Es por ello que nuestro producto deberá ser ofrecido con mayor ahínco en

el último trimestre del año para que pueda ser considerado en el presupuesto anual de la

empresa y que empiece a ser utilizado desde comienzo de año. Por otro lado, igual se

seguirá trabajando la promoción en los demás meses del año.

73

4.2.8 Programa de Ventas en unidades y valorizado.

Según el INEI, las medianas y grandes empresas tuvieron una tasa de

crecimiento de 2.27% entre los años 2013 y 2014. Para efectos del presente proyecto, se

hizo una estimación de tasa de crecimiento del 2% para los años del 2015 al 2019.

A continuación, se detalla las ventas en unidades por tipo de paquete.

Facturación mensual por tipo de paquete:

Paquete Hunter Basic S/. 600.00

Paquete Hunter Expert S/. 1500.00

Paquete Hunter Professional S/. 1880.00

Como resultado, nuestro programa de ventas en unidades y valorizado para los

años 2017 al 2019, en porcentajes y desagregado en forma mensual se detalla a

continuación.

74

(Tabla 8)

Programa de ventas del servicio (en unidades)

Nota: Elaboración de tabla propia

2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Hunter Basic 1 3 6 7 10 13 11 13 14 16 17 19

Hunter Expert 3 6 8 13 18 22 18 21 23 26 27 31

Huner Professional 6 11 17 24 31 38 31 35 38 42 46 50

Total 10 20 31 44 59 73 60 69 75 84 90 100


Hunter Basic 18 17 16 16 10 17 19 20 22 22 23 26

Hunter Expert 29 29 29 29 28 27 31 33 36 37 40 43


Total 99 99 100 102 96 103 107 109 113 113 116 120


Hunter Basic 25 24 23 23 24 25 27 28 29 31 32 33

Hunter Expert 41 38 37 36 34 32 34 37 39 42 45 49


Total 115 109 105 101 100 99 107 115 123 133 142 153

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

75

(Tabla 9)

Programa de ventas del servicio (en soles) - Año 2017


Servicios Precio de Venta en S/ I.G.V. Valor Venta

Hunter Basic 600.00 108.00 708.00

Hunter Expert 1,500.00 270.00 1,770.00

Hunter Professional 1,880.00 338.40 2,218.40

2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Hunter Basic 600.00 1,800.00 3,600.00 4,200.00 6,000.00 7,800.00 6,600.00 7,800.00 8,400.00 9,600.00 10,200.00 11,400.00 78,000.00

I.G.V. 108.00 324.00 648.00 756.00 1,080.00 1,404.00 1,188.00 1,404.00 1,512.00 1,728.00 1,836.00 2,052.00 14,040.00

Total Ventas (con I.G.V.) 708.00 2,124.00 4,248.00 4,956.00 7,080.00 9,204.00 7,788.00 9,204.00 9,912.00 11,328.00 12,036.00 13,452.00 92,040.00


Hunter Expert 4,500.00 9,000.00 12,000.00 19,500.00 27,000.00 33,000.00 27,000.00 31,500.00 34,500.00 39,000.00 40,500.00 46,500.00 324,000.00

I.G.V. 810.00 1,620.00 2,160.00 3,510.00 4,860.00 5,940.00 4,860.00 5,670.00 6,210.00 7,020.00 7,290.00 8,370.00 58,320.00

Total Ventas (con I.G.V.) 5,310.00 10,620.00 14,160.00 23,010.00 31,860.00 38,940.00 31,860.00 37,170.00 40,710.00 46,020.00 47,790.00 54,870.00 382,320.00


Hunter Professional 11,280.00 20,680.00 31,960.00 45,120.00 58,280.00 71,440.00 58,280.00 65,800.00 71,440.00 78,960.00 86,480.00 94,000.00 693,720.00

I.G.V. 2,030.40 3,722.40 5,752.80 8,121.60 10,490.40 12,859.20 10,490.40 11,844.00 12,859.20 14,212.80 15,566.40 16,920.00 124,869.60


76

(Tabla 10)




Hunter Basic 600.00 108.00 708.00

Hunter Expert 1,500.00 270.00 1,770.00



Hunter Basic 10,800.00 10,200.00 9,600.00 9,600.00 6,000.00 10,200.00 11,400.00 12,000.00 13,200.00 13,200.00 13,800.00 15,600.00 135,600.00

I.G.V. 1,944.00 1,836.00 1,728.00 1,728.00 1,080.00 1,836.00 2,052.00 2,160.00 2,376.00 2,376.00 2,484.00 2,808.00 24,408.00



Hunter Expert 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 42,000.00 40,500.00 46,500.00 49,500.00 54,000.00 55,500.00 60,000.00 64,500.00 586,500.00

I.G.V. 7,830.00 7,830.00 7,830.00 7,830.00 7,560.00 7,290.00 8,370.00 8,910.00 9,720.00 9,990.00 10,800.00 11,610.00 105,570.00



Hunter Professional 97,760.00 99,640.00 103,400.00 107,160.00 109,040.00 110,920.00 107,160.00 105,280.00 103,400.00 101,520.00 99,640.00 95,880.00 1,240,800.00

I.G.V. 17,596.80 17,935.20 18,612.00 19,288.80 19,627.20 19,965.60 19,288.80 18,950.40 18,612.00 18,273.60 17,935.20 17,258.40 223,344.00

Total Ventas (con I.G.V.) 115,356.80 117,575.20 122,012.00 126,448.80 128,667.20 130,885.60 126,448.80 124,230.40 122,012.00 119,793.60 117,575.20 113,138.40 1,464,144.00

77

(Tabla 11)




Hunter Basic 600.00 108.00 708.00

Hunter Expert 1,500.00 270.00 1,770.00



Hunter Basic 15,000.00 14,400.00 13,800.00 13,800.00 14,400.00 15,000.00 16,200.00 16,800.00 17,400.00 18,600.00 19,200.00 19,800.00 194,400.00

I.G.V. 2,700.00 2,592.00 2,484.00 2,484.00 2,592.00 2,700.00 2,916.00 3,024.00 3,132.00 3,348.00 3,456.00 3,564.00 34,992.00



Hunter Expert 61,500.00 57,000.00 55,500.00 54,000.00 51,000.00 48,000.00 51,000.00 55,500.00 58,500.00 63,000.00 67,500.00 73,500.00 696,000.00

I.G.V. 11,070.00 10,260.00 9,990.00 9,720.00 9,180.00 8,640.00 9,180.00 9,990.00 10,530.00 11,340.00 12,150.00 13,230.00 125,280.00



Hunter Professional 92,120.00 88,360.00 84,600.00 78,960.00 78,960.00 78,960.00 86,480.00 94,000.00 103,400.00 112,800.00 122,200.00 133,480.00 1,154,320.00

I.G.V. 16,581.60 15,904.80 15,228.00 14,212.80 14,212.80 14,212.80 15,566.40 16,920.00 18,612.00 20,304.00 21,996.00 24,026.40 207,777.60

Total Ventas (con I.G.V.) 108,701.60 104,264.80 99,828.00 93,172.80 93,172.80 93,172.80 102,046.40 110,920.00 122,012.00 133,104.00 144,196.00 157,506.40 1,362,097.60

78

(Tabla 12)

Resumen de ventas anuales (en soles)

2017 - 2019

2017 2018 2019

Total de Ventas (sin I.G.V.) 1,095,720 1,962,900 2,044,720

I.G.V. 197,230 353,322 368,050

Total Ventas (con I.G.V.) 1,292,950 2,316,222 2,412,770


4.3 Mezcla de marketing

4.3.1 Producto.

Quick Hosting se conceptualiza como plataforma web por la tendencia que

existe a nivel mundial de manejar todo a distancia. De tener acceso a la información

desde cualquier equipo que tengamos con acceso a internet.

Para desarrollar el producto, contamos con la asesoría de expertos en selección

de personal y en arquitectura de sistemas; obteniendo una herramienta que sirva para

que cualquier empresa que maneja un volumen de procesos de selección, pueda

organizar y automatizar de forma eficiente sus procesos y base de datos.

En esta plataforma contará con módulos y campos estandarizados y detallados,

pensados en beneficio de los clientes.

Son estandarizados para que todos los candidatos de un proceso cuenten con la

misma información en sus informes. Y detallados, para que no falte ninguna información

que alguno de los entrevistadores pueda considerar importante.

Obteniendo finalmente un producto de calidad y con la información óptima y

necesaria para una mejor toma de decisiones (contratación).

Se ha considerado que deberá ser desarrollada y basada en una nube, utilizando

proveedores que aseguren un funcionamiento adecuado y constante, así como con los

protocolos de seguridad necesarios para que nuestros clientes sientan la confianza de

que su información estará segura.

79

Quick Hunting será ofrecida en calidad de alquiler. Siendo una plantilla

generalizada para todos los clientes. Pero aceptando sugerencias para realizar cambios o

mejoras en la plataforma, sin cambiar drásticamente el diseño original.

a) Logo

Logo de la razón social y nombre de la empresa: Quick Hunting.

Figura 29. Logo QUICK HUNTING

Nuestro logotipo muestra una lupa en el isotipo, el cual simboliza la “búsqueda”

(search), palabra utilizada en el sector de recursos humanos.

Y el nombre Quick Hunting, que en inglés significa “Cazando rápido”, término

referido a los Caza Talentos (head-hunters), especialistas en la búsqueda de

profesionales para empresas.

Puesto que el nombre utilizado es bastante explícito y no estamos dirigidos a un

mercado masivo de consumo, no consideramos oportuno el uso de un slogan.

b) Plataforma web

Para ingresar a la plataforma, los usuarios deberán de contar con un usuario y

clave. Quick Hunting proveerá la información de los primeros usuarios, pudiendo

ellos mismos cambiar las claves. Los usuarios nuevos serán registrados por la

persona designada por el cliente como Administrador.

Esto es para evitar cualquier problema de confidencialidad.

80

Escoge la opción que desees accesar

CURRICULOPROCESOS DE

SELECCIÓN

CURRICULO

INGRESO NUEVOBUSCAR / EDITAR /

FILTRAR

Figura. 30 Pantalla de Inicio Quick Hunting

La plataforma contará con dos módulos principales:

CURRÍCULO: Podrán ingresar y editar la información de los currículos.

PROCESOS DE SELECCIÓN: Podrán crear y manejar los procesos de selección.

Figura. 31 Opciones de Módulos

CURRÍCULO

En este módulo, los usuarios (de acuerdo a su nivel de autorización) podrán

ingresar, editar y borrar currículos de potenciales candidatos.

Figura. 32 Opciones de Currículo

En INGRESO NUEVO, podrá crear nuevos candidatos en la plataforma.

81

Pantalla de acceso rápido (filtro inicial/evita duplicidad)

NUEVO CURRICULO

Apellidos

Nombres

DNI

Fecha de Nacimiento

* todos los campos obligatorios CREAR

Figura. 33 Ingreso de Datos de CV nuevo

La plantilla para el ingreso de datos de currículos contiene los campos necesarios

para que pueda ser filtrada la información, así como la emisión de un informe de

candidato a ser entrevistado.

Algunos campos son de llenado manual, y otros contienen desglosables con

listados predeterminados. Estos listados se ingresan en un módulo llamado TABLAS.

En esta pantalla, podremos ver si el candidato está libre para ser usado en un

proceso; un botón para añadirlo a un proceso; así como para eliminarlo de la base de

datos.

82

Figura. 34 Continuación de ingreso de datos.

Además de ser importante la información sobre el salario, los clientes deben de

tener conocimiento de todos los beneficios adicionales que puede tener un candidato,

para poder plantear propuestas completas a candidatos.

Al crear el curriculo, pasa a la pantalla completa del cuestionario

El candidato que está revisando actualmente se encuentra LIBRE

EN UN PROCESO

INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO Número autogenerado por el sistema

* Apellidos

* Nombres

* DNI

* Fecha de Nacimiento Edad (automático)

País de nacimiento listado genérico

Dirección domicilio

Distrito listado genérico

Ciudad listado genérico

País listado genérico

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

Estado civil listado genérico

Hijos

AÑADIR A PROCESO

GUARDAR ELIMINAR

83

Figura. 35 Opciones para Remuneraciones y beneficios

Para las opciones de Pre y Post Grado, incluimos una opción para confirmar si

concluyó o no los estudios.

Figura. 36 Opciones de Estudios

Debido a la nueva ley de contratación de discapacitados, consideramos pertinente

colocar esta opción.

SALARIO Y BENEFICIOS

Sueldo mensual en Soles, monto bruto

No. de sueldos al año

Beneficios adicionales Seguro médico EPS

Auto

Gasolina

Alimentación / cafeteria

Celular

Otros

ESTUDIOS

Primaria Años y Lugar

Secundaria Años y Lugar

PRE GRADO De Año hasta Año

Lugar (listado generico)

Ciudad - País (listado genérico)

Carrera (listado genérico)

Concluyo ____

POST GRADO De Año hasta Año

Lugar (listado generico)

Ciudad - País (listado genérico)

Carrera (listado genérico)

Concluyo ____

84

Figura. 37 Opciones adicionales

En el caso de la experiencia laboral, tendrá una opción en donde se podrá agregar

la cantidad de experiencias que se requiera. En cada experiencia se requerirán los datos

abajo especificados.

Figura. 38 Experiencia Laboral

Para finalizar, encontramos las funciones para el anexo de documentos. Estos

deberán tener un máximo de 2MB en total, siendo archivos de extensión *JPG, *PDF.

Así mismo, podemos ver si el candidato participa actualmente en un proceso o lo

ha hecho anteriormente, viendo la posición, para que cliente (interno o externo) y el

estado en el que quedó en el proceso.

ADICIONALES

IDIOMAS listado genérico

nivel (listado genérico)

INFORMÁTICA listado genérico

nivel (listado genérico)

DISCAPACIDAD SI / NO

PERMISO DE MINISTERIO SI / NO

EXPERIENCIA LABORAL

Agregar las experiencias laborales, desde la más reciente hasta la más antigua.

Desde mes/año

Hasta mes/ año - (a la fecha)

Empresa nombre / breve descripción (rubro)

Rubro / Sector listado genérico

Ciudad-País

Nombre posición Nombre de la posicion (nombre exacto)

Cargo (cargos estandarizados)

Área (listado estandarizado)

Funciones Descripción de funciones

Logros Descripción de logros

Superior Cargo del Jefe

Colaboradores De ser el caso, cantidad de colaboradores a su cargo

85

Figura.39 Anexos al CV.

Los anexos que pueden incluirse son foto del candidato, el documento original que

envían (cv), evaluaciones psicológicas que puedan realizarse y las cartas de confirmación

de estudios.

Las referencias estarán relacionadas a un proceso de selección. Y puede usarse

una plantilla de cuestionario genérico o si se prefiere preguntas especialmente

formuladas para el proceso. Esto se ingresa por un módulo aparte.

IMPORTANTE: Es de carácter importante, que se ingrese la mayor cantidad de

información de los currículos, para que la plataforma pueda filtrar la información más

adecuada y precisa.

BUSCAR / EDITAR / FILTRAR

Podemos buscar candidatos uno a uno, o filtrar de acuerdo a los parámetros que

se determinen en un perfil a buscar.

Con la pantalla de acceso rápido, podemos buscar por parámetros simples.

ANEXOSAdjuntar archivos (max. 2mb en total; deben de ser: jpg, pdf)

Foto botón para adjuntar archivo

Curriculo original botón para adjuntar archivo

Evaluación psicológica 1 botón para adjuntar archivo

Evaluación psicológica 2 botón para adjuntar archivo

Confirmación de estudios botón para adjuntar archivo

PROCESOS DE SELECCIÓN

Procesos relacionados Nombre posición Cliente Estado

REFERENCIASSólo tienen acceso, los candidatos que participan en un proceso de selección)

PROCESO RELACIONADO

(información direccionada

desde el punto anterior)

GUARDAR ELIMINARAÑADIR A PROCESO

CUESTIONARIO REFERENCIAS

EMITIR INFORME

86

Pantalla de acceso rápido

Buscar por:

Código

Apellidos / Nombres

DNI

BUSCAR

Figura. 40 Búsqueda rápida.

Con la plantilla de filtro, buscaremos según los parámetros que tengan especificados en

un perfil del proceso de selección.

Figura. 41 Búsqueda Avanzada

ESTUDIOS La cantidad de estudios que se requieran especificar.

PRE GRADO Por universidad (listado genérico)

Por carrera (listado genérico)

POST GRADO Por universidad (listado genérico)

Por especialidad (listado genérico)

IDIOMAS Por idioma (listado generico)

Por nivel (listado genérico)

INFORMÁTICA Por programa (listado genérico)

Por nivel de conocimiento (listado genérico)

EXPERIENCIA La cantidad de experiencias que se requieran especificar.

Años

Empresa

ubro Listado generico

Nombre de posición

Cargo Listado generico

Área Listado generico

Buscar / filtrar

CÓDIGO

Apellidos

Nombres

DNI

Edad

País de nacimiento listado genérico

Distrito listado genérico

Ciudad listado genérico

País listado genérico

Estado civil listado genérico

Sueldo mensual Monto al mes, bruto

87

De acuerdo a los parámetros especificados, obtendremos un listado con los

currículos que cumplan estas especificaciones; siempre y cuando se haya ingresado la

data a la plantilla de currículo.

Figura. 42 Resultados de Búsqueda

Al contar con una base de datos organizada, podemos filtrar la información

almacenada y lista para ser usada. Obtenemos ahorros en costos operativos y de

tiempos.

PROCESOS

Todos los procesos de selección se inician un perfil de la posición a buscar. Por lo

tanto, en Quick Hunting también necesitamos crear el proceso para iniciar con la

búsqueda.

Figura. 43 Nuevo Proceso

LISTADO DE RESULTADOS

Código Apellidos/Nombres Proceso de selección Acción

Código Apellidos y nombre De ser el caso que esté participando / LIBRE

autogenerado de candidato (*)

(*)al dar click en el apellido/nombre se podrá ver en Nueva Pestaña el curriculo completo para ser revisado

AÑADIR A PROCESO

Pantalla de acceso rápido (filtro inicial/evita duplicidad)

NUEVO PROCESO

Cliente

Nombre posición

Cargo

Área

* todos los campos obligatorios

Al crear el proceso, pasa a la pantalla completa

CREAR

88

Figura. 44 Información de Proceso

En este módulo pueden ingresar todos los requisitos del perfil a buscar, incluso

colocar los datos de la persona de contacto (cliente interno/externo) y los archivos que

puedan requerirse (firmas de contratos, etc.).

BUSCAR / FILTRAR EN PROCESOS DE SELECCIÓN

Para buscar tus procesos activos o pasados, puedes realizarlo mediante la

pantalla de acceso rápido.

Información del proceso

CÓDIGO Número autogenerado por el sistema

Cliente

Responsable en cliente

Nombre posición

Cargo

Área

Resumen del perfil

Listado de anexos documentos importantes para las búsquedas

GUARDARSUBIR ANEXO

89

Pantalla de acceso rápido

Buscar por:

Código

Cliente

Nombre posición

Cargo

Área

BUSCAR

Figura. 45 Pantalla de Acceso Rápido

Te dará como resultado una pantalla donde encontrarás el proceso que requieres

con el estado en el que se encuentran los candidatos que están participando.

Cada candidato puede ser calificado en el proceso, descartando a aquellos que no

continuarían por distintos motivos, para así pasar a la siguiente etapa, dejando

candidatos descartados y quedarse con los finalistas.

Figura. 46 Etapas del Proceso

También se podrá visualizar las respuestas del cuestionario de referencias de

cada candidato que cuente con ellas.

Etapas del procesoOrdenar por Etapa

Cod proceso Nombre posición Todos

Estado / Etapa Calificación Nombre candidato Fecha

SelecciónIoioioioioioi Ioioio ioioioio

Entrevistas

Finalistas

Contratación

Califica: Pasa a siguiente etapaNo califica : (sale del proceso)

Por sueldo mayor Por no adecúa a la empresaPor falta de experiencia Por no adecúa al perfilPor temas personalidad Por evaluac. psicológicaOtros: ________________________________

SIGUIENTE ETAPA

90

REFERENCIAS DE CANDIDATOS

En esta sección, Ud. podrá visualizar las respuestas del cuestionario de referencias que solicitó para sus candidatos

participantes del proceso de selección

Cod de

procesoNombre posición Candidato finalista

Respuestas de

cuestionarioFecha

link

Figura. 47 Pantalla de Referencia de Candidatos

REFERENCIAS

Dentro del módulo de referencias, contamos con dos opciones. En la primera

tenemos el cuestionario que quedaría como plantilla para todos los procesos.

Figura. 48 Pantalla de Cuestionario de Referencias

En la segunda opción encontramos una casilla para confirmar el uso de la plantilla

genérica.

Si quisiéramos colocar preguntas específicas para la posición, tendríamos que

cambiarlas directamente en el cuestionario que figura.

CUESTIONARIO DE REFERENCIAS

Plantilla genérica

Preguntas 1 - ¿Qué cargo ocupa/ba el candidato y cuál Ud.?

2 - ¿Cómo considera fue su desempeño?

3 - ¿Cuál es la función que más domina?

4 - ¿Cuál es la función que requiere mejorar?

5 - ¿Cuál es su mejor virtud?

6 - ¿Cuál es su peor defecto (el que afecta a su trabajo)?

7 - ¿Tenía personal a su cargo? ¿Era líder?

8 - ¿Cómo era su relación con superiores y pares?

9 - Comentarios adicionales

CUESTIONARIO GENÉRICO DE REFERENCIAS

REFERENCIAS POR PROCESO

91

REFERENCIAS POR PROCESO

Proceso

Candidato

Plantilla generica

1 - ¿Qué cargo ocupa/ba el candidato y cuál Ud.?

2 - ¿Cómo considera fue su desempeño?

3 - ¿Cuál es la función que más domina?

4 - ¿Cuál es la función que requiere mejorar?

5 - ¿Cuál es su mejor virtud?

6 - ¿Cuál es su peor defecto (el que afecta a su trabajo)?

7 - ¿Tenía personal a su cargo? ¿Era líder?

8 - ¿Cómo era su relación con superiores y pares?

9 - Comentarios adicionales

Figura. 49 Pantalla Referencias (continuación)

CONFIGURACIÓN

En esta opción, los clientes podrán agregar usuarios a la plataforma, así como

añadir información a las tablas pre cargadas.

92

USUARIOS

Nombre

Usuario

Clave

Perfil administración

TABLAS

País

Ciudad

Distritos

Universidades (Perú)

Idiomas

Informática

Rubro / Sector

Cargo

Area

Perfiles administración

Administrador: crear, editar, borrarinformación sobre candidatos y procesos. Crea usuarios y designa permisos.

Ejecutivo: crea, edita información sobre candidatos. Ingresa candidatos y sigue los pasos en procesos. No está autorizado a borrar candidatos o procesos.

Lectura: acceso a lectura de perfiles de candidatos y etapas del proceso.

Figura.

50

Pantalla de Configuración de la plataforma

4.3.2 Precio.

Para el desarrollo de este aplicativo Web se ha decidido que la estrategia a

usar va a ser Enfoque por Diferenciación de productos. Esta estrategia va a ser el

soporte para afrontar las decisiones a tomar en adelante sin salir de la visión que se tiene

93

con el producto a futuro. Con la estrategia de Enfoque por Diferenciación estamos

poniendo las bondades del aplicativo sean atrayentes para los futuros consumidores del

servicio que se va a brindar. Dándoles ventajas sobre nuestros competidores directos y

sustitutos no pueden ofrecer o en caso hacerlo, sus costos son elevados. Tomar en

cuenta que al decir que hay costos elevados con respecto a la competencia, no implica

que nosotros vayamos a diferenciarnos por precios, solo que las bondades de nuestro

producto se manejan de diferente forma lo que hace que los precios no sean

extrapolables a los costos de servicios sustitutos.

Para los precios hemos usado los resultados de las encuestas en la cual nos

arrojan cifras que dan luz de cuáles son las características de los precios tentativos a

configurar para nuestros servicios. Estos precios están basados en una de las preguntas

en la cual daban opciones tentativas de lo que podría costar el servicio y cuál de estos

elegiría según su demanda para búsqueda de personal. Básicamente se dieron 3 rangos

de los cuales nos dio luces de a que se orientan las empresas según su tamaño definido

por media o gran empresa. Estos 3 rangos están basados también en cual sería nuestro

mercado objetivo donde se encuentran la mayor cantidad de futuros clientes sin excluir

otras empresas de menor o mayor tamaño, pero si va a enfocar nuestros esfuerzos con

mayor ahínco.

Después de observar los resultados de las encuestas, los Focus Group y las

entrevistas de profundidad, se ha manejado unos rangos que creemos se encuentran en

dentro del factor de Uso vs. Costo para los clientes potenciales. Los costos son los

siguientes basado en la cantidad de CV que van a ser cargados al sistema:

(Tabla 13)

Descripción Hunter

Basic Hunter Expert Hunter Professional

Cantidad de

CV 1 – 1,000 1001 – 5,000 5,001 – 30,000

Precio S/ 600.00 S/ 1,500.00 S/ 1,880.00


Estos rangos de precios a ser desembolsados en un sistema de B2B son

mutuamente excluyentes, es decir, se contrata un rango que la empresa cree que es

94

ideal para su demanda operativa en el área de Recursos Humanos, no puede tener

acceso a otro rango con a excepción de que el cliente mismo lo solicite al ver que su

demanda va a ser mayor a la originalmente prevista en el momento de la contratación del

servicio.

Después de las investigaciones realizadas por los distintos métodos

anteriormente mencionados, se pudo observar que para los distintos tipos de empresas,

estos rangos expuestos encajan en las características de los servicios que

potencialmente serían la elección de los futuros clientes.

Ingresaremos al mercado con la estrategia de penetración de mercado

mediante precios bajos.

Cabe resaltar que estos precios serán comprobados más adelante con los

cuadros de costos y flujos de ingresos por ventas.

4.3.3 Plaza.

Debido a la naturaleza de nuestro servicio de plataforma web “Quick Hunting”, no

contaremos con distribuidores o intermediarios para su colocación en el mercado. Por

ésta razón la estrategia que vamos a implementar para la distribución de nuestra

plataforma web será a través de un canal directo mediante nuestros asesores

comerciales quienes tendrán el contacto directo con nuestros potenciales clientes

conformados por medianas y grandes empresas que no encomiendan a terceros su área

de recursos humanos y también a empresas reclutadoras que prestan servicio de

selección de personal.

A continuación, detallamos nuestras estrategias de plaza:

1. Nuestra primera estrategia consistirá en la venta directa de la plataforma web

“Quick Hunting” a nuestros clientes antes mencionados mediante nuestro staff de

asesores comerciales de campo divididos por zona geográfica: Zona sur, Norte,

Este y Oeste, para alcanzar el nivel de ventas deseado. Nuestro objetivo, se

concentrará en contactar y concretar visitas con nuestros potenciales clientes para

95

explicar de una forma más clara las ventajas, beneficios de nuestra plataforma

mediante una demostración física directa.

2. La segunda estrategia consistirá en la venta de nuestros servicios mediante

nuestra página web, redes sociales y asimismo contaremos con un operador

telefónico para recibir y atender las llamadas de los clientes interesados. De esta

manera lograremos aumentar la cobertura de captación de nuevos clientes

quienes posteriormente serán direccionados a nuestros asesores especializados

para concretar la visita y futura presentación de los beneficios de nuestra

plataforma.

3. Nuestra estrategia de cobertura inicialmente será dentro de Lima metropolitana

donde se concentren las medianas y grandes empresas que carezcan de recursos

sistémicos para optimizar sus procesos de reclutamiento y selección en recursos

humanos.

Finalmente, para que nuestros clientes puedan acceder a nuestro servicio

necesitarán una conexión a internet ya sea a través de una pc, laptop, Tablet, iPad o

celulares desde cualquier punto dentro y fuera del país lo que les permitirá agilizar los

tiempos de sus operaciones sin tener la dependencia de estar en un lugar fijo como su

oficina de trabajo.

4.3.4 Promoción.

Tiene por finalidad convencer y estimular al consumidor para que compre

mi producto

4.3.4.1. Campaña de lanzamiento.

Como campaña de lanzamiento se programará reuniones con los gestores

de RRHH y dueños de las empresas de Lima. En estas reuniones, se les

presentará el proyecto de manera innovadora. Mediante una presentación

detallada se les explicará las funciones de nuestro producto y como los beneficiará

en la optimización de tiempo en el proceso de reclutamiento de personal. Con

esto, nuestro propósito es que nuestros futuros clientes nos conozcan.

96

Mediante estas vistas buscamos obtener un ingreso favorable a nuestros

mercados objetivos.

Además, utilizaremos las siguientes herramientas:

Publicidad

Realizaremos promoción en medios especializados como webs, revistas y

ferias con la finalidad de que nuestros potenciales clientes nos conozcan. A

continuación, presentamos nuestras propuestas.

Web

El primer paso es implementar la página web de la empresa, la cual servirá

para dar a conocer los servicios que presta nuestra empresa.

Nuestra web tiene la siguiente dirección:

http://quickhunting.es.tl/

Figura. 51 Pantallazo de Pagina Web Quick Hunting

Ferias

97

Participaremos en la feria EXPOTIC, es la Feria Internacional de Tecnología

más importante del país, ya que es la única feria donde participan las marcas más

importantes del país. Reúne a más de 200 empresas participantes y 15,000 visitantes en

una jornada de tres días.

El stand cuenta con:

Cenefa (letrero superior) con el nombre de la empresa

Alfombra

Paredes divisoras de melamine color blanco

Braquetes de iluminación

1 tomacorriente doble

Energía básica

Credencial de expositores.

50 invitaciones sin costo para nuestros clientes.

Apoyo en marketing ferial.

Mención de la empresa en el folleto ferial

Figura. 52 Diseño de Stand Quick Hunting

98

Las estrategias a utilizar para la promoción de nuestro producto son:

Estrategia de atraer:

Toda empresa (cliente) busca aprovechar las oportunidades promocionales para

rentabilizar su negocio y generar la mayor utilidad posible. De esta manera con el

propósito de captar nuevos clientes hemos decidido aplicar esta estrategia mediante la

aplicación de un descuento inicial para nuestros futuros clientes. Consiste en ofrecerles el

50% de descuento en el pago del primer mes con la finalidad de que sientan un respiro

económico y a su vez tratar de no generar un impacto de salida económica tan fuerte

inicialmente y puedan percibir todos los beneficios de nuestra plataforma web de una

forma más adecuada.

Estrategia de impulsar:

La siguiente estrategia consiste en premiar a nuestros asesores comerciales que

sobrepasen su meta de ventas (colocación de servicios) mediante regalos o

bonificaciones económica adicionales a su salario pactado con la finalidad de ampliar

nuestra demanda y mejorar nuestra participación de mercado e incluso mejorar los

objetivos de la empresa.

Estrategia de crear demanda:

Mediante ésta estrategia dentro de un plazo determinado que puede ser

cuatrimestral o semestral, buscaremos consolidar nuestra demanda actual y asimismo,

captar nuevos clientes a través de conferencias con desayunos empresariales donde

realizaremos invitaciones a nuestros actuales clientes y los potenciales para asistir a

nuestra conferencia dictada por un especialista en cada tema y que puedan recibir una

capacitación gratuita en temas de actualidad en recursos humanos, asimismo

expondremos los beneficios de nuestra plataforma web y premiaremos su asistencia

brindándoles un certificado por asistencia a dicha conferencia. De esta manera buscamos

fidelizar a nuestros clientes e incrementar nuestro portafolio de clientes que se muestren

interesados en contar con nuestra plataforma como solución a su proceso de

reclutamiento y selección de personal.

99

4.3.4.2. Promoción para todos los años.

(Tabla 14)

Plan de inversión Año 0 y Año 1


Año 0

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Web y Landing Page 11,400.00

Hosting y Dominio 60.00 -

Diseño y Programación 18,290.00 -

Google 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00

Google Banners 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

Facebook 9,000.00

Adwords Facebook 3,000 Clicks 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00

Revistas 54,000.00

Aviso Prensa 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00

Visitas a Clientes 15,800.00

Movilidad 2,500.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,000.00 15,800.00

Below the Line 37,500.00

Desayunos 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00

Merchandising 6,000.00 4,000.00 7,500.00 17,500.00

Material Impreso 6,150.00

Brochure (8,000) + Folders 10,000.00 -

Afiches (1,000) 400.00 400.00

Tarjeta de Navidad (1,000) 450.00 450.00

Diseño Gráfico 1,000.00 400.00 700.00 400.00 400.00 400.00 400.00 600.00 400.00 400.00 400.00 800.00 5,300.00

Ferias 17,500.00

Alquiler de Stand 8,400.00 8,400.00

Impulsadora 800.00 800.00

Diseño Stand 3,000.00 3,000.00

Folletos (5,000) 800.00 800.00

Suvenires 4,500.00 4,500.00

Relaciones Públicas 42,000.00

Agencia de RR.PP. 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00

Totales 35,350.00 11,300.00 22,600.00 11,300.00 11,300.00 16,300.00 11,700.00 33,600.00 16,300.00 11,300.00 11,300.00 24,650.00 11,700.00 193,350.00

Año 1CONCEPTO Total

100

(Tabla 15)

Plan de inversión Año 2


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic


Hosting y Dominio 60.00 60.00

Google 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00

Google Banners 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

Facebook 9,000.00


Revistas 54,000.00

Aviso Prensa 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00


Movilidad 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,000.00 15,800.00


Desayunos 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 18,000.00

Merchandising 5,000.00 3,000.00 7,000.00 15,000.00


Brochure (8,000) + Folders 7,000.00 7,000.00

Afiches (1,000) 400.00 400.00


Diseño Gráfico 1,000.00 700.00 400.00 400.00 400.00 400.00 600.00 400.00 400.00 400.00 800.00 5,900.00

Ferias 17,500.00



Diseño Stand 3,000.00 3,000.00

Folletos (5,000) 800.00 800.00

Suvenires 4,500.00 4,500.00


Agencia de RR.PP. 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00

Totales 18,960.00 21,100.00 11,300.00 11,300.00 15,800.00 11,700.00 32,600.00 15,800.00 11,300.00 11,300.00 23,650.00 11,700.00 196,510.00

CONCEPTOAño 2

Total

101

(Tabla 16)

Plan de inversión Año 3


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic


Hosting y Dominio 60.00 60.00

Google 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00

Google Banners 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

Facebook 9,000.00


Revistas 54,000.00

Aviso Prensa 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00


Movilidad 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,000.00 15,800.00


Desayunos 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 16,000.00

Merchandising 5,000.00 3,000.00 7,000.00 15,000.00


Brochure (8,000) + Folders 7,000.00 7,000.00

Afiches (1,000) 300.00 300.00


Diseño Gráfico 1,000.00 700.00 400.00 400.00 400.00 400.00 600.00 400.00 400.00 400.00 800.00 5,900.00

Ferias 17,500.00



Diseño Stand 3,000.00 3,000.00

Folletos (5,000) 800.00 800.00

Suvenires 4,500.00 4,500.00


Agencia de RR.PP. 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00

Totales 18,960.00 20,600.00 11,300.00 11,300.00 15,300.00 11,600.00 32,600.00 15,300.00 11,300.00 11,300.00 23,150.00 11,700.00 194,410.00

CONCEPTOAño 3

Total

102

Capítulo V: Estudio legal y organizacional

5.1. Estudio Legal

5.1.1. Forma Societaria

Se ha determinado constituir Quick Hunting bajo el régimen de sociedad anónima

cerrada (S.A.C.), según la Ley General de Sociedades (Ley Nº26887,1996), considerando

las siguientes características:

La representación del capital social es mediante acciones.

El número mínimo de socios es dos y el máximo veinte. En nuestro caso estará

constituida por 4 socios accionistas, con un mismo porcentaje de participación.

En este tipo de sociedad prima mucho las condiciones personales de los socios y

no sólo quien aporta el dinero. La mayoría de éstas Sociedades son empresas

familiares.

En este caso los socios sólo responderán por sus aportes.

No podremos inscribir nuestras acciones en el Registro Público del Mercado de

Valores, la normativa permite establecer un Directorio de forma facultativa.

El capital social se definirá una vez realizado los flujos de caja, dicha cantidad se

representará en igual número de acciones nominativas con derecho a voto, teniendo un

valor nominal de S/ 1.00 (Un y 00/100 Soles).

El capital social de Quick Hunting estará conformado por 4 aportes de igual

participación en acciones:

(Tabla 17)

CAPITAL SOCIAL

ACCIONISTA %

Bisetti Ayala, Enrique 25%

Delgado Gando, Marlyng Luren 25%

Palacín Bustamante, Eric Leonel 25%

103

Salinas Morales, Ángel Oswaldo 25%

TOTAL 100%


Seremos una PYME, de manera general la constitución de una empresa en el

Perú involucra la ejecución de 9 pasos obtenidos de la los bochures de la SUNARP:

a. Actividades.

Paso 1 Búsqueda y Reserva del nombre de la empresa en Registros Públicos

En primer lugar necesitamos un nombre para la empresa que deseamos crear, no puede

ser nombres de empresas ya creadas, debemos acudir a la Oficina de Registros Públicos,

en este caso la SUNARP, y verificar que no exista en el mercado un nombre o razón

social igual al que queremos para nuestra empresa. Vamos a tener que llenar los

formularios respectivos y luego tenemos que hacer la RESERVA DE NOMBRE DE

EMPRESA.

Paso 2 Elaboración de la minuta

La minuta es un documento en el cual los miembros de la sociedad manifiestan su

voluntad de constituir la empresa, y en donde se señalan todos los acuerdos respectivos.

La minuta consta del acto social y los estatus, además de los insertos que se puedes

adjuntar a esta.

Los elementos fundamentales de una minita son:

Los generales de ley de cada socio.

El giro de la sociedad

El tipo de empresa o sociedad (E.I.R.L ,S.R.L, S.A., etc.)

El tiempo de duración de la sociedad (plazo fijo o indeterminado)

La fecha en la que se va a dar inicio a las actividades comerciales.

El lugar en donde van a funcionar las agencias o sucursales.

La persona que va administrar o representar la sociedad.

Los aportes de cada socio.

104

Paso 3 Elevar minuta a escritura publica

Una vez redactada la minuta debemos llevarla a una notaría para que un notario público la

revise y la eleve a escritura pública.

Por lo general , los documentos que debemos llevar junto con la minuta son:

La constancia de depósito del capital aportado en una cuenta bancaria a nombre

de la empresa.

Inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios.

El certificado de la búsqueda Mercantil emitido por la oficina de Registros públicos.

Paso 4 Inscribir escritura pública en Registros Públicos

Una vez que hemos obtenido la Escritura Pública , debemos llevarla a la oficina de

Registros Públicos en donde se realizaran los trámites necesarios para inscribir la

empresa en los Registros Públicos .La persona jurídica existe a partir de su inscripción n

los registros públicos.

Paso 5 Obtención del numero RUC

El registro Único de Contribuyente (RUC) es lo que identifica a una persona o empresa

ante la SUNAT para el pago de los impuestos.

Paso 6 Elegir régimen tributario

En la misma SUNAT, a la vez que tramitamos la obtención del RUC, debemos determinar

a qué régimen tributario nos vamos a acoger para el pago de los impuestos, ya sea al

Régimen Único Simplificado (RUS), al Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), o

al Régimen General.

Una vez que contamos con nuestro número de RUC y hemos elegido un régimen

tributario, podemos imprimir los comprobantes de pago (boleta y/o factura) que vamos a

utilizar.

Paso 7 Comprar y legalizar libros contables

105

En este paso compramos los libros contables necesarios dependiendo del régimen

tributario al cual nos hayamos acogido y, posteriormente, los llevamos a una notaría para

que sean legalizados por un notario público.

Paso 8 Inscribir trabajadores en ESSALUD

En este paso registramos a nuestros trabajadores ante el Seguro Social de Salud (Es

Salud) a través de un formulario que podemos obtener en la misma SUNAT.

Este registro les permite a los trabajadores acceder a las prestaciones que otorga dicha

entidad.

Paso 9 Solicitud de licencia municipal

En este paso acudimos a la municipalidad del distrito en donde va a estar ubicada

físicamente nuestra empresa, y tramitamos la obtención de la licencia de funcionamiento.

Por lo general, los documentos que debemos presentar son:

*Una fotocopia del RUC.

*El certificado de Zonificación (zona industrial, zona comercial, zona residencial, etc.).

*Un croquis de la ubicación de la empresa.

*Una copia del contrato de alquiler o del título de propiedad del local.

*Una copia de la Escritura Pública.

*El recibo de pago por derecho de licencia.

*El formulario de solicitud.

Si la empresa desea realizar el trámite a través de CEPEFODES, este trámite es mucho

más ágil y rápido .el trámite dura 7 días y si la empresa desea realizarlo en línea este

dura 3 días.

b. Valorización.

(Tabla 18)

Detalle Total S/

106

Consulta de nombre en SUNARP S/.6.00

Reserva de nombre en SUNARP S/.18.00

Constitución de la empresa S/.844.00

Gastos registrales inscripción minuta de constitución S/.600.00

Legalización de libros contables (500hojas foliadas) S/.60.00

Imprenta (emisión de comprobantes de pago) S/.348.00

TOTAL S/. 1912,00


5.1.2. Registro de marcas y patentes

a. Actividades.

Es importante registrar nuestra marca por las siguientes razones:

Crearle un valor a la marca “QUICK HUNTING” es un activo intangible para

nuestra empresa.

Porque permiten diferenciar nuestros productos o servicios de los de la

competencia.

Ayudan a proyectar la imagen y reputación de la empresa.

Porque permiten crear con el consumidor fuertes relaciones de confianza.

Figura. 53. Pasos para registro de Patentes

107

Pasos a observar antes de registrar una marca:

Nombre Comercial: El que emplearemos para diferenciarnos será:

“Quick Hunting “

Marca Comercial: Estará compuesta por el elemente denominativo en sí y

un elemento gráfico:

Figura. 54 Logo Quick Hunting S.A.C.

Requisitos para el registro de marca

Pagar el derecho de trámite, es decir cancelar en INDECOPI la suma de S/534.99

(Quinientos setenta y uno y 17/100 Soles).

Presentar el formato de solicitud, consignando datos de identificación, de ser

necesario adjuntar poderes correspondientes e indicar domicilio fiscal para

notificaciones.

Indicar cuál es el signo que se pretende registrar. Si el signo posee algún

elemento gráfico se debe presentar la descripción del mismo y adjuntar su

reproducción (5 reproducciones de 5x5 cm. y los colores si también se

pretenden protegerlos).

Indicar cuales son los productos, servicios o actividades económicas que se

desea registrar, así como también cuál es la clase en la que se solicita dicho

registró.

Una vez aceptada la solicitud de registro, es preciso acercarse a la oficina de

Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. – Editora Perú (Diario Oficial El

Peruano) y solicitar por única vez la publicación (el costo es asumido por el

solicitante). Luego de 30 días, si no hubiese oposición, la marca se inscribe, y

tendrá una vigencia de 10 años.

Etapas del Procedimiento No Contencioso

108

Orden de Publicacion en el

Presentacion de Publicacion diario El Peruano

la solicitud

Resolucion

No cumple requisito formal.Notificacion 60 dias habiles.

30 dias plazo de oposicion

Figura. 55 Etapas para el proceso No Contencioso

Requisitos para el registro de software o programa de computación

Pagar el derecho de trámite, cuyo costo es de S./390.50 soles a INDECOPI.

Presentar la solicitud de Registro de Software y base de datos con la siguiente

información:

El nombre, número de documento de identidad, domicilio y país

de nacimiento del autor o autores, salvo que la obra se consignará

en el formato tal circunstancia.

El título del software o programa de computación, si la obra es

inédita o publicada, el país de origen de la obra y los elementos

del soporte lógico presentados.

Datos del productor, a quien se presumirá como titular del derecho

y el domicilio.

Datos del solicitante, número de RUC y el domicilio en el cual

se efectuarán las notificaciones.

Lugar, fecha y firma o huella digital del solicitante, en el caso de

no saber firmar o estar impedido

La parte más importante del código fuente.

Una memoria descriptiva del software o programa de computación o en su defecto

109

los ejecutables

El trámite dura 30 días hábiles, pero en el caso de existir alguna observación este puede

durar hasta 120 días.

b. Valorización.

(Tabla 19)

Detalle Total S/

Registro de Marca S./604.42

Vigencia de poder (RRPP) S./27.14

Publicación Diario Oficial el Peruano S./42.95

Registro de software o programa de computación S./390.50

TOTAL S./1065.01


5.1.3. Licencias y autorizaciones

a. Actividades.

En nuestro caso contaremos con una oficina donde se encuentra el

personal administrativo, operativo y comercial .Estará ubicado en el distrito

de Miraflores y cuenta con un área de 150.38 m2.

Licencia de Funcionamiento: Nuestro local se encuentra en la Categoría

II , que es para locales de más de 100 m2 hasta 500 m2, o hasta 2 pisos o

con un máximo de 20 computadoras.

Requisitos:

Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles,

como máximo, los siguientes requisitos:

Requisitos

1.Solicitud de Licencia de funcionamiento con carácter de declaración jurada, que incluya:

1.1 Número de RUC y DNI o carné de extranjería del solicitante, tratándose de personas

jurídicas o naturales, según corresponda

110

1.2 DNI o carné de extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas u

otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante

representación.

2. Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros

entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta

poder con firma legalizada.

3. Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección

Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle.

Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

Requisitos adicionales

Copia simple de título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.

Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo con la normativa vigente, en

la declaración jurada.

Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades

que, conforme a ley, la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de

funcionamiento.

Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme

a la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Verificados los

requisitos señalados, se procederá al pago de la tasa respectiva fijada por cada

municipalidad.

Ley N°28296. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 22 de Julio del 2004

111

Costo:

Pago por derecho de trámite es de S./415.89

Plazo:

El plazo máximo para el otorgamiento de la licencia es de quince (15) días

hábiles.

Figura. 56 Procedimiento para Obtención de Licencia de Funcionamiento

c. Valorización - Costos de Licencia de funcionamiento de Oficinas Quick Hunting

(Tabla 20)

Detalle Total S/

Licencia de Funcionamiento S./415.89

Vigencia de poder representante legal S./27.14

112

Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC – 4.18% UIT) S./165.11

Elaboración de plano de distribución S./240

TOTAL S./848.14


5.1.4. Legislación laboral

Quick Hunting se encontrará Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto

Legislativo N°728) Fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores,

garantizar el ingreso de los trabajadores, así como protegerlos contra el despido

arbitrario.

El trabajador presta servicios bajo la dirección de un empleador el cual tiene facultad

para:

Normar reglamentariamente las labores.

Dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas.

Sancionar disciplinariamente, cualquier infracción o incumplimiento de las

obligaciones.

Introducir cambios o modificaciones de turnos.

El periodo de prueba:

El periodo de prueba es de tres meses, pasando esto el empleado podría alcanzar

derecho de protección. Puede darse el caso en que las partes pacten un término mayor,

en caso las labores requieran de un periodo de capacitación o adaptación o que por su

naturaleza o grado de responsabilidad tal prolongación pueda quedar justificada.

Régimen Laboral Especial

Remuneración: La remuneración mínima vital es de S/. 850.00 (mínimo).

Jornada-horarios: 48 horas semanales, 8 con1 hora de refrigerio.

113

Jornada nocturna: No se aplica

Descanso semanal: 24 horas y pago por sobretiempo.

Vacaciones: 15 días, reducción a 7 días.

Indemnización especial: No hay.

Seguro social: Trabajador y conductor son asegurados regulares.

Pensiones: Trabajador y conductor deciden si aportan al sistema pensionario.

Los derechos excluidos del régimen laboral especial (RLE) son:

CTS.

Gratificaciones de julio y diciembre.

Participación en utilidades.

Póliza de seguro de vida.

Asignación familiar.

Sobretasa en trabajo nocturno cuando es habitual.

5.1.5. Legislación tributaria

Para el cumplimiento de las obligaciones tributarias Quick Hunting

S.A.C, se acogerá al régimen de Impuesto a la Renta.

Impuesto a la renta (IR): El cálculo del impuesto a la renta anual se efectúa aplicando la

tasa del 28% a la utilidad generada al cierre de cada año, el cual debe ser pagado dentro

de los tres primeros meses del año de acuerdo al cronograma emitido por SUNAT,

además se realizan pagos a cuenta cada mes.

Impuesto general a las ventas (IGV): Se realiza cada mes el pago del 18% sobre las

ventas mensuales. El pago se realiza a la SUNAT a través de declaraciones electrónicas

mensuales.

Tipos de comprobantes que pueden emitir las empresas sujetas bajo el Régimen

General:

114

Facturas

Boletas de venta.

Liquidaciones de compra

Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras

Tickets emitidos por sistemas informáticos

Notas de crédito y debito

Guías de remisión

Otros documentos.

5.1.6. Otros aspectos legales

Contamos con la ley N°30309 (ley N°30309,2015), que busca que un mayor d

empresas innoven y se diversifiquen. Dicha ley estableció una deducción adicional para

efectos de la determinación del Impuesto a la Renta para los contribuyentes que realicen

gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico.

Ley N°30309. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 13 de Marzo del 2015

5.1.7. Resumen del capítulo

A continuación, adjuntamos cuadro valorizado de todos los puntos previos, distribuidos

por las áreas de administración, ventas y operaciones.

115

(Tabla 21)

Valores por Áreas


Resumen de costos para constitución de Quick Hunting

5.2. Estudio organizacional

Descripción Cant. Costo Unitario en S/ Total Valor de Venta I.G.V. Total Precio de Venta

Constitución de la Empresa % Dist. Total % Dist. Total % Dist. Total

Consulta de Nombre en SUNARP 1 6.00 6.00 6.00 100.00% 6.00 -

Reserva de Nombre en SUNARP 1 18.00 18.00 18.00 100.00% 18.00 -

Constitución de la Empresa 1 844.00 844.00 844.00 100.00% 844.00 -

Gastos registrales, inscripción de minuta de constitución 1 600.00 600.00 108.00 708.00 100.00% 708.00 -

Legalización de libros contables (500 hojas foliadas) 500 0.12 60.00 60.00 100.00% 60.00 -

Imprenta, emisión (facturas, boletas, N/C y N/D) 6 49.15 294.90 53.08 347.98 100.00% 347.98 -

Marcas y Patentes

Registro de Marca 1 495.62 495.62 89.21 584.83 80.00% 467.87 0.2 116.97

Vigencia de Poder (RR.PP) 1 23.00 23.00 4.14 27.14 80.00% 21.71 0.2 5.43

Publicación Diario Oficial El Peruano 1 36.40 36.40 6.55 42.95 80.00% 34.36 0.2 8.59

Registro de Software o programa de computación 1 320.21 320.21 57.64 377.85 80.00% 302.28 0.2 75.57

Licencias y Autorizaciones

Vigencia de Funcionamiento 1 415.89 415.89 415.89 45.00% 187.15 45.00% 187.15 0.1 41.59

Vigencia de Poder Representante Legal 1 27.14 27.14 27.14 - 100.00% 27.14

Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC - 4.18% UIT) 1 165.11 165.11 165.11 45.00% 74.30 45.00% 74.30 0.1 16.51

Elaboración Plano de Distribución 1 196.80 196.80 35.42 232.22 45.00% 104.50 45.00% 104.50 0.1 23.22

Total 3,197.44 3,503.07 354.05 3,857.12

Operaciones Administración Ventas

365.95 3,203.29 287.88

116

(2017) 0

(2018) 0

(2019) 1

(2017) 0

(2018) 1

(2019) 1

(2017) 0

(2018) 1

(2019) 1

Mensajero

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

Administrción y Finanzas

Asistente de Contabilidad y

Finanzas

Asistente Administrativo

Operaciones y Sistemas

Analista de Sistemas

Ejecutivo de Soporte Técnico

Digitador especializado

Comercial

Ejecutivo Comercial

Asistente Comercial

Recursos Humanos

Consultoria Contabilidad

Mantenimiento

5.2.1. Organigrama funcional.

Figura.

57

Organigrama Funcional

117

Nombre del Puesto

Grado de Instrucción Título Profesión

Post Grado Maestría Master

En caso no sea administrador, MBA

(deseable)

Pre Grado Universitaria Bachiller

Administración de Empresas,

Economista, Ingeniería Industrial

Cursos Post grado

Experiencia

Informática MS Office (avanzado)

Idiomas Inglés avanzado

Habilidades (competencias) Liderazgo Planeación Comercial

Direccionamiento de equipos Retroalimentación oportuna

Acciones y resultados esperados

Tipo de contrato

Remuneración

Ubicación física

Beneficios sociales

Jornada / Horario

Tipo de sueldo

Presentar al directorio los reportes de resultados y proyecciones comerciales, así como

los requerimientos de recursos y servicios que aseguren las operaciones de la empresa.

5 años ocupando un cargo de Gerente en las áreas: Comercial, Planeamiento, o similares

o 5 años como Gerente en empresas de Consultoría en Recursos Humanos

GERENCIA GENERAL

Descripción y Perfil del Puesto

COMPETENCIAS

Gerente General

Asegurar el cumplimiento de los acuerdos del directorio.

Supervisar las funciones financieras y administrativas, así como asegurar el resultado

positivo de las estrategias comerciales, de operaciones y sistemas.

Planificar junto con el área comercial, las estrategias a desarrollar, de acuerdo al análisis

de los resultados.

Supervisar permanentemente el óptimo desempeño de todas las áreas.

Fijo mensual

CONDICIONES DEL PUESTO

Indefinido / planilla

S/. 8,000 x 13 brutos

Oficina

Sí

Diurna / Lunes a Viernes de 9am a 6pm

5.2.2. Servicios tercerizados.

Para el desarrollo de operaciones de Quick Hunting se plantea tercerizar los siguientes

puntos:

Web Hosting para el almacenamiento y la creación de una dirección electrónica

de nuestra plataforma en el internet. Esto se hace en conjunto con el

almacenamiento creado por el mismo aplicativo.

La contabilidad va a ser hecha por Contadores y Asesores Empresariales SAC.

5.2.3. Descripción de puestos de trabajo.

Figura. 58 Puesto Gerente General

118

Nombre del Puesto


Post Grado

Pre Grado Técnico Profesional Técnico

Secretariado, Asistente de Gerencia,

Administración.

Cursos Post grado Cursos Contabilidad para no contadores

Cursos Finanzas

Experiencia

Informática MS Office (avanzado)

Idiomas Inglés (avanzado)

Habilidades (competencias) Comunicación escrita Proactividad Trabajo en equipo

Organización Orientación al logro Orientación al cliente


Tipo de contrato

Remuneración

Ubicación física

Beneficios sociales

Jornada / Horario

Tipo de sueldo Fijo mensual



S/. 2,500 x 13 brutos

Oficina

Sí


Apoyo al personal del área administrativa y de operaciones.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Asistente Administrativo

COMPETENCIAS

2 años como Asistente de Gerencia o Administrativo; siendo responsable de funciones

de administración y facturación. Experiencia del manejo de personal a su cargo.

Emisión de facturas y coordinación para el envío.

Coordinación, seguimiento de cobranzas. Emisión de reporte.

Manejo y cuadre de caja chica. Emisión de reporte.

Coordinación y control de mensajería y mantenimiento.

Coordinación y control del material para uso de oficina y del personal.

Figura. 59 Puesto Asistente Administrativo

119

Nombre del Puesto


Post Grado

Pre Grado

Cursos Post grado Secundaria Completa

Experiencia

Informática

Idiomas

Habilidades (competencias) Comunicación efectiva Proactividad Escucha activa

Trabajo en equipo Urgencia


Tipo de contrato

Remuneración

Ubicación física

Beneficios sociales

Jornada / Horario



Por contrato a plazo fijo de 6 meses. De acuerdo al desempeño, contratación en planilla

S/. 1,000 x 13 brutos

Oficina

Sí


Transporte de documentación u otros.

Trato con personal de otras empresas como recepcionistas, secretarias, cajeros, etc.

Apoyo a otras áreas de la empresa.



Mensajero

COMPETENCIAS

Mínimo de 3 años como mensajero, que sepa manejar moto o auto.

Figura. 60 Puesto Mensajero

120

Nombre del Puesto


Post Grado


Contabilidad, Administración de

Empresas

Cursos Post grado Cursos Finanzas

Cursos Impuestos

Experiencia

Informática MS Office (avanzado) Especialmente en excel

Idiomas Inglés intermedio (deseable)

Habilidades (competencias) Análisis de información Planeación Organizado

Manejo de la presión


Tipo de contrato

Remuneración

Ubicación física

Beneficios sociales

Jornada / Horario

Tipo de sueldo

Emisión y programación del pago de proveedores.

Emitir informe de novedades para enviar al outsourcing contable y genere la planilla de

pagos



Asistente de Contabilidad y Finanzas

COMPETENCIAS

2 años como Asistente de Contabilidad, Finanzas, Tesorería

Fijo mensual

Ingreso y emisión de reportes financieros, contables y de impuestos.

Supervisar la emisión de reportes financiero - contables

Contabilización, análisis y conciliación de cuentas.

Contabilización de facturas, y emisión de reportes relacionados.

Apoyo en las labores de control interno y auditorías.



S/.2,000 x 13 brutos

Oficina

Sí


Figura. 61 Puesto Asistente de Contabilidad y Finanzas

121

Nombre del Puesto


Post Grado

Pre Grado

Cursos Post grado Secundaria Completa

Experiencia

Informática

Idiomas

Habilidades (competencias) Comunicación efectiva Proactividad Escucha activa

Trabajo en equipo Urgencia Seguimiento de instrucciones


Tipo de contrato

Remuneración

Ubicación física

Beneficios sociales

Jornada / Horario

Tipo de sueldo

S/. 850 x 13 brutos

Oficina

Sí

Diurna / Lunes a Viernes de 7am a 8pm (3 horas de refrigerio)

Fijo mensual

Por contrato a plazo fijo de 6 meses. De acuerdo al desempeño, contratación en planilla



Mantenimiento

COMPETENCIAS

Mínimo 3 años en el área de mantenimiento, realizando la limpieza diaria de las oficinas,

apoyando en la atención de visitas (servicio).

Limpieza diaria de las oficinas (total).

Apoyo a la Asistente Administrativa en servir bebidas para los visitantes.

Se requiere presencia adecuada (limpieza personal) y adecuado desenvolvimiento.


Figura. 62 Puesto Mantenimiento

122

Nombre del Puesto


Post Grado


Ingeniería de Sistemas, Ingeniería

Industrial

Cursos Post grado Cursos Proyectos

Experiencia

Informática ASP SQL Programas de desarrollo de software

MS Office

Idiomas Inglés avanzado

Habilidades (competencias) Liderazgo Manejo de la presión Orientación al logro

Innovación y creatividad Desarrollo de proyectos Desarrollo de otros


Tipo de contrato

Remuneración

Ubicación física

Beneficios sociales

Jornada / Horario


Asegurar el óptimo funcionamiento y desempeño de los servicios/productos que brinda la

empresa.

Resposable de incorporar tecnologia de punta que permita alcanzar una mayor eficiencia

en la gestión.

Creación, desarrollo y mejoras de las plataformas/servicios/productos/proyectos nuevos

que la empresa brinde a sus clientes.

Asegurar al cliente un servicio/producto de calidad.



S/. 5,500 x 13 brutos

Oficina

Sí


o 5 años como Analista Senior en empresas de desarrollo de software.

OPERACIONES Y SISTEMAS


Jefe de Operaciones y Sistemas

COMPETENCIAS

3 años como Jefe de Proyectos en empresas de desarrollo de software

Figura. 63 Puesto Jefe de Operaciones y Sistemas

123

Figura. 64 Analista de Sistemas

Nombre del Puesto


Post Grado

Pre Grado Universidad Bachiller Ingeniería de Sistemas

Cursos Post grado

Experiencia

Informática ASP SQL Programas de desarrollo de software

MS Office

Idiomas Inglés (avanzado)

Habilidades (competencias) Manejo de la presión Proactividad Trabajo en equipo

Desarrollo de proyectos Innovación y creatividad Orientación al logro


Tipo de contrato

Remuneración

Ubicación física

Beneficios sociales

Jornada / Horario




S/. 2,000 x 13 brutos

Oficina

Sí


Implementar, programar y mantener las plataformas de servicios.

Programar, actualizar, mantener y documentar los sistemas informáticos.

Apoyo a la Jefatura del área en el diseño y creación de nuevos proyectos.



Analista de Sistemas

COMPETENCIAS

3 años como Programador en empresas de desarrollo de softwares

124

Figura. 65 Analista de Sistemas

Nombre del Puesto


Post Grado

Pre Grado Técnico Técnico Profesional Sistemas

Cursos Post grado Curso Atención al cliente

Experiencia

Informática MS Office Mantenimiento de equipos


Habilidades (competencias) Manejo de la presión Proactividad Trabajo en equipo

Orientación al logro Innovación y creatividad


Tipo de contrato

Remuneración

Ubicación física

Beneficios sociales

Jornada / Horario

Tipo de sueldo

S/. 2,000 x 14 brutos

Oficina

Sí


Fijo mensual

Por contrato a plazo fijo de 6 meses, de acuerdo a evaluación pasaría a planilla indefinida.



Ejecutivo de Soporte Técnico

COMPETENCIAS

2 años en soporte técnico o en call center, relacionado a un software, plataforma o

aplicativo.

Dar soporte técnico a los clientes mediante la línea telefónica.

Mantener un reporte de las llamadas e incidencias de la plataforma.

Mantenimiento preventivo en el equipamiento informático.

Apoyo al área en temas relacionados a las plataformas.


125

Figura. 66 Puesto Digitalizador especializado Recursos Humanos

Nombre del Puesto


Post Grado

Pre Grado Universitario Bachiller

Recursos Humanos, Relaciones

Industriales

Técnico Técnico Profesional

Administración, Psicología

Organizacional.

Cursos Post grado

Experiencia

Informática MS Office


Habilidades (competencias) Manejo de la presión Proactividad Comunicación efectiva

Orientación al logro Orientación a la calidad


Tipo de contrato

Remuneración

Ubicación física

Beneficios sociales

Jornada / Horario

Tipo de sueldo

S/. 1,500 x 13 brutos

Oficina

Sí


Fijo mensual




Digitador especializado recursos humanos

COMPETENCIAS

1 año como practicante o asistente de recursos humanos. Que haya visto organigramas,

perfiles de puesto, etc.

Ingresar información precisa y correcta a la plataforma.(prioridad)

Apoyo al área de recursos humanos.


126

Figura. 67 Puesto Jefe Comercial

Nombre del Puesto


Post Grado


Administración de Empresas, Ingeniería

Industrial, Economía

Cursos Post grado Curso Planeación estratégica

Experiencia



Habilidades (competencias) Manejo de la presión Negociación Orientación al cliente

Direccionamiento de equipos Empatía


Tipo de contrato

Remuneración

Ubicación física

Beneficios sociales

Jornada / Horario

Tipo de sueldo

S/. 4,000 x 13 brutos + Comisiones

Oficina

Sí


Fijo mensual + esquema de comisiones

Supervisión y coordinación de las actividades de marketing.



COMERCIAL


Jefe Comercial

COMPETENCIAS

3 años como Jefe Comercial o Ventas de empresas de servicios

o 5 años como Ejecutivo de Ventas Senior de empresas de servicios, relacionados

a consultoria.

Responsable por mantener la buena imagen de marca y la satisfacción de cliente.

Dispuesto al trabajo de campo, además de sus funciones de jefatura.

Responsable por la creación e implementación de las estrategias comerciales (ventas y mktg).

Coordinación y supervisión de las actividades del equipo de ventas.

127

Figura. 68 Puesto Ejecutivo Comercial

Nombre del Puesto


Post Grado




Cursos Post grado

Experiencia


Idiomas Inglés intermedio

Habilidades (competencias) Manejo de la presión Negociación Orientación al cliente

Comunicación efectiva Empatía


Tipo de contrato

Remuneración

Ubicación física

Beneficios sociales

Jornada / Horario

Tipo de sueldo


Fijo mensual + esquema de comisiones




Oficina

Sí

Nexo entre el cliente y el área de operaciones y cobranzas.

COMERCIAL


Ejecutivo Comercial

COMPETENCIAS

3 años como Ejecutivo de Ventas de empresas de servicios, relacionados a consultoria

Responsable por la puesta en práctica de las estrategias de ventas.

Contactar y visitar potenciales clientes, proponer propuestas comerciales de acuerdo a las

necesidades.

Mantener la buena imagen de marca y la satisfacción de cliente, mantener relación constante

con el cliente.

Buscar nuevas oportunidades de negocio.

128

Figura. 69 Puesto Asistente Comercial

Nombre del Puesto


Post Grado




Cursos Post grado

Experiencia


Idiomas Inglés intermedio

Habilidades (competencias) Manejo de la presión Comunicación efectiva Orientación al cliente

Análisis de información Empatía


Tipo de contrato

Remuneración

Ubicación física

Beneficios sociales

Jornada / Horario

Tipo de sueldo Fijo mensual + esquema de comisiones

Desarrollo e implementación de estrategias de marketing en redes sociales.




Oficina

Sí


Emisión de reportes para la gerencia relacionados a resultados en marketing y ventas.

Apoyo para la implementación de las estrategias comerciales.

Contacto con proveedores de marketing y ventas, así como el seguimiento correspondiente.

Contacto con clientes.

Preparación de propuestas comerciales, de acuerdo a lo indicado por los ejecutivos

comerciales.

Coordinación con Administración para la adquisición de insumos para el área, así como para la

programación de mensajeria.

COMERCIAL


Asistente Comercial

COMPETENCIAS

1 año como Asistente del área comercial, ventas o similar.

129

Figura. 70 Puesto Coordinador de Recursos Humanos

Nombre del Puesto


Post Grado


Administración de empresas, recursos

humanos, relaciones industriales, psicologia

Cursos Post grado

Experiencia



Habilidades (competencias) Manejo de la presión Empatía Planeación

Manejo de recursos Proactividad Innovación y creatividad

Acciones y resultados esperados Creación del programa de evaluación de desempeño, así como su implementación

Tipo de contrato

Remuneración

Ubicación física

Beneficios sociales

Jornada / Horario

Tipo de sueldo


Fijo mensual

Ingresos y ceses de personal.



S/. 2,500 x 13 brutos

Oficina

Sí

Creación y manejo de los files de personal: vacaciones, faltas, fichas personales, etc.

Asesorar a la gerencia y directorio sobre mejoras en la plataforma y tendencias en beneficio del

servicio a clientes.

Creación e implementación del programa de capacitación

Coordinación con el Asistente de Contabilidad y Finanzas las novedades a presentar al

outsourcing de planillas.

RECURSOS HUMANOS


Coordinador de recursos humanos

COMPETENCIAS

3 años como Consultor en empresa consultora de recursos humanos

o 4 años como Analista Senior en el área de selección y desarrollo en recursos humanos

130

5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados.

Web Hosting y Almacenamiento: Este servicio va a ser otorgado dado un plan

que se adquiriría que nos ofrece por un pago mensual el almacenamiento de

nuestra web y también el almacenamiento de la información que esta genera.

El aplicativo grabaría directamente en la empresa de hosting.

Contabilidad: A inicios de cada mes se entregaría toda la documentación que

aplique para la contabilidad a la empresa Contadores y Asesores Empresariales

SAC, ellos realizarían todas las gestiones necesarias para que la empresa se

encuentre en al día con el recaudador del gobierno.

5.2.5. Aspectos laborales

a. Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados

La forma de contratar al personal será reclutando a todas aquellas personas que

cumplan con los requisitos establecidos en el perfil del puesto. El reclutamiento del

personal se hará a mediante páginas de bolsa de trabajo por ser más económico y tiene

mayor alcance de público, entre ellas tenemos APTITUS, BUMERAN, COMPUTRABAJO,

en donde se detallará una resumida descripción del puesto y de las características que

debe tener cada uno de los postulantes y se les indicará el correo electrónico a donde se

debería enviar su currículo vitae.

El proceso de selección se iniciará con la revisión y análisis de los diferentes

currículos de los postulantes, donde se verificará la información personal y laboral, que

serán muy útiles para validar la veracidad del contenido de dicho documento. El proceso

terminara con la entrevista del postulante.

131

Manejaremos una base de datos de todos los currículos archivados de los

postulantes que cumplan con el perfil para poder cubrir cualquier vacante ya sea por

renuncia, despidos o incremento de personal, vacaciones, etc.

Luego de calificar el postulante para el puesto se procederá a la contratación,

todos los empleados se encontrarán en la planilla lo que permitirá ofrecerles todos los

beneficios sociales que les corresponden por ley, pagándoles un sueldo fijo, la mitad de

una gratificación a modo de bonificación porque no es obligatorio, vacaciones y seguro

social. En el contrato de trabajo se especificarán los datos personales de la persona, los

aspectos laborales en cuanto a la definición detallada de las funciones a realizar, así

como se indicará el horario de trabajo, el salario, la remuneración por horas extras, entre

otros. Una vez firmado el documento significa que ambas partes han aceptado las

condiciones del contrato y en caso algún conflicto ese será su argumento legal.

Uno de los parámetros a considerados en el proceso de selección externo e

interno serán aquellos postulantes que no evidencian un alto nivel de integridad,

considerando antecedentes personales, laborales y el comportamiento crediticio, el cual

será verificado en INFOCORP (No haber sido reportado por la SBS en la categoría

Dudoso, Deficiente o Pérdida durante los últimos 6 meses).

b. Régimen laboral de puestos de trabajo.

El régimen laboral al que nos acogeremos es de acuerdo a la Ley de

Productividad y Competitividad Laboral, de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 728.

Todos los empleados firmarán un Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad,

debido a que pueden celebrarse cuando así lo requiera las necesidades del mercado o

mayor producción de la empresa o cuando lo exija la naturaleza accidental o temporal del

servicio que se va a prestar o la obra que se va a ejecutar a excepción de los trabajos

intermitentes o de temporada, que por su naturaleza pueden ser permanentes.

132

Considerando que el proyecto tiene un horizonte de evaluación de 3 años y por

ser una nueva actividad deberíamos tener en consideración el Contrato por inicio o

lanzamiento de una nueva actividad, el cual tiene una duración máxima de 3 años.

133

c. Planilla para todos los años del proyecto.

Las remuneraciones se realizarán de acuerdo a la calificación y al cargo que se desempeña cada persona y serán con una

frecuencia de pago mensual. El detalle respecto a las remuneraciones que se han considerado para el presente proyecto son los siguientes:

(Tabla 22)

Sueldos de la empresa Año 1


AÑO 1 Tipo de empresa MYPE Pequeña empresa

CARGO ÁREATIPO DE COSTO Y

GASTO

Cantidad

por

posición

SUELDO

MENSUAL COMISIÓN

TOTAL

MENSUAL

TOTAL

ANUAL

GRATIFICA

CIÓN

(JULIO -

DIC)

ESSALUD

TOTAL GASTO

REMUNERACIÓ

N POR

TRABAJADOR

TOTAL

PLANILLA

ANUAL

Gerente General Administrativa G. Administración 1 8.000S/. 8.000S/. 96.000S/. 8.000S/. 8.640S/. 112.640S/. 112.640S/.

Asist Contabilidad y FinanzasAdministrativa G. Administración 1 1.500S/. 1.500S/. 18.000S/. 1.500S/. 1.620S/. 21.120S/. 21.120S/.

Asist Administrativo Administrativa G. Administración 1 2.000S/. 2.000S/. 24.000S/. 2.000S/. 2.160S/. 28.160S/. 28.160S/.

Mensajero Administrativa G. Administración 1 850S/. 850S/. 10.200S/. 850S/. 918S/. 11.968S/. 11.968S/.

Mantenimiento Administrativa G. Administración 1 850S/. 850S/. 10.200S/. 850S/. 918S/. 11.968S/. 11.968S/.

Jefe de Op y Sistemas Operativa G. Operaciones y Sistemas1 5.000S/. 5.000S/. 60.000S/. 5.000S/. 5.400S/. 70.400S/. 70.400S/.

Analista de Sistemas Operativa G. Operaciones y Sistemas1 2.000S/. 2.000S/. 24.000S/. 2.000S/. 2.160S/. 28.160S/. 28.160S/.

Digitador Especializado Operativa G. Operaciones y Sistemas1 850S/. 850S/. 10.200S/. 850S/. 918S/. 11.968S/. 11.968S/.

Jefe Comercial Comercial G. Comercial 1 3.500S/. 800S/. 4.300S/. 51.600S/. 4.300S/. 4.644S/. 60.544S/. 60.544S/.

Coord Recursos Humanos Administrativa G. Recursos Humanos 1 2.000S/. 2.000S/. 24.000S/. 2.000S/. 2.160S/. 28.160S/. 28.160S/.

TOTAL 10 27.350S/. 328.200S/. 385.088S/. 385.088S/.

134

(Tabla 23)



AÑO 2 Tipo de empresa MYPE Pequeña empresa

CARGO ÁREATIPO DE COSTO Y

GASTO

Cantidad

por

posición

SUELDO

MENSUAL COMISIÓN

TOTAL

MENSUAL

TOTAL

ANUAL

GRATIFICA

CIÓN

(JULIO -

DIC)

ESSALUD

TOTAL GASTO

REMUNERACIÓ

N POR

TRABAJADOR

TOTAL

PLANILLA

ANUAL



Asistente Administrativo Administrativa G. Administración 1 2.000S/. 2.000S/. 24.000S/. 2.000S/. 2.160S/. 28.160S/. 28.160S/.





Ejecutivo de Sop. Técnico Operativa G. Operaciones y Sistemas1 1.500S/. 1.500S/. 18.000S/. 1.500S/. 1.620S/. 21.120S/. 21.120S/.

Digitador Especializado Operativa G. Operaciones y Sistemas1 850S/. 850S/. 10.200S/. 850S/. 918S/. 11.968S/. 11.968S/.

Jefe Comercial Comercial G. Comercial 1 3.500S/. 1.000S/. 4.500S/. 54.000S/. 4.500S/. 4.860S/. 63.360S/. 63.360S/.

Ejecutivo Comercial Comercial G. Comercial 1 1.000S/. 800S/. 1.800S/. 21.600S/. 1.800S/. 1.944S/. 25.344S/. 25.344S/.


TOTAL 12 30.850S/. 370.200S/. 434.368S/. 434.368S/.

135

(Tabla 24)



AÑO 3 Tipo de empresaMYPE Pequeña empresa

ÁREATIPO DE COSTO Y

GASTO

Cantidad

por

posición

SUELDO

MENSUAL COMISIÓN

TOTAL

MENSUAL

TOTAL

ANUAL

GRATIFICA

CIÓN

(JULIO -

DIC)

ESSALUD

TOTAL GASTO

REMUNERACIÓ

N POR

TRABAJADOR

TOTAL

PLANILLA

ANUAL



Asistente Administrativo Administrativa G. Administración 1 2.000S/. 2.000S/. 24.000S/. 2.000S/. 2.160S/. 28.160S/. 28.160S/.





Ejecutivo de Soporte TécnicoOperativa G. Operaciones y Sistemas1 1.500S/. 1.500S/. 18.000S/. 1.500S/. 1.620S/. 21.120S/. 21.120S/.

Digitador Especializado Operativa G. Operaciones y Sistemas1 1.500S/. 1.500S/. 18.000S/. 1.500S/. 1.620S/. 21.120S/. 21.120S/.

Jefe Comercial Comercial G. Comercial 1 3.500S/. 1.000S/. 4.500S/. 54.000S/. 4.500S/. 4.860S/. 63.360S/. 63.360S/.

Ejecutivo Comercial Comercial G. Comercial 1 1.000S/. 1.500S/. 2.500S/. 30.000S/. 2.500S/. 2.700S/. 35.200S/. 35.200S/.

Asistente Comercial Comercial G. Comercial 1 1.000S/. 1.000S/. 12.000S/. 1.000S/. 1.080S/. 14.080S/. 14.080S/.


TOTAL 13 33.200S/. 398.400S/. 467.456S/. 467.456S/.

136

c. Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.

(Tabla 25)

Gastos de Servicios Tercerizados

Descripción

Remuneración

Anual I.G.V.

Total

Anual

Servicio Contable 18,000.00 3,240.00 21,240.00

Web Hosting para Almacenamiento 720.00 129.60 849.60


e. Horario de trabajo de puestos de trabajo.

Los empleados trabajarán ocho horas diarias que corresponden a la jornada de

trabajo de 48 horas semanales, el horario de trabajo será de lunes a viernes de

8:30 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Capítulo VI: Estudio técnico

6.1. Tamaño del proyecto

6.1.1. Capacidad instalada / utilizada / máxima

Por ser una empresa de servicios, no contamos con una planta de producción

de productos terminados. Tendremos una oficina de aproximadamente 150 metros

cuadrados, utilizando el 100% de su capacidad, siendo dividido en áreas para el óptimo

desempeño de las funciones del personal.

Una de las áreas de importancia es la de Operaciones y Sistemas en donde se

concentrará el personal encargado del desarrollo, actualización y mantenimiento de la

plataforma web. En segundo lugar, encontramos el área comercial junto al área de

operaciones y sistemas, por ser una venta técnica requiere la coordinación y trabajo en

equipo.

137

Incluso la oficina del gerente general se encuentra estratégicamente dentro de

estas dos áreas.

Para el desarrollo de nuestras operaciones, el personal contará con equipos de

cómputos de alto performance como la Intel i7 de 6ta generación. Es necesario este tipo

de computadoras para el desarrollo de la plataforma web que se hará en el lenguaje PHP

(acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) que es un lenguaje de código

abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo de plataformas web y

que puede ser incrustado en HTML, que es un lenguaje de programación que se utiliza

para el desarrollo de páginas de internet.

En tanto para las operaciones comerciales y administrativas se utilizará la Intel

Celeron N3050 que son equipos de gama media que dentro de sus características están

el costo, el bajo consumo de energía y su potente Unidad de Procesamiento Gráfico tan

similar como los Intel Core M.

6.2. Procesos

6.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción.

Diagrama Flujo de Procesos de Producción – Proceso de Ventas

138

Figura. 71 Diagrama de Flujo – Proceso de Ventas

Diagrama Flujo de Procesos de Producción – Ingreso Nuevo Cliente

Figura. 72 Diagrama de Flujo – Ingreso Nuevo Cliente

Diagrama Flujo de Procesos de Producción – Carga de Base de Datos – Área de

Sistemas

139

Figura. 73 Diagrama de Flujo – Carga de Base de Datos

Exportación de BD por Salida de Cliente – Área de Sistemas

Figura. 74 Diagrama de Flujo – Exportación de Base de Datos

140

Diagrama Flujo de Procesos de Producción – Proceso de subida de datos a la Nube

– Área de Sistemas

Figura. 75 Diagrama de Flujo – Carga de Datos en la Nube

Diagrama Flujo de Procesos de Producción – Proceso de llenado de Postulantes

(Clientes)

Figura. 76 Diagrama de Flujo – Proceso de Llenado de Postulantes

141

6.2.2. Programa de producción.

En esta sección se presenta los tiempos para los procesos de creación de la

plataforma Quick Hunting y los tiempos de las ventas.

Proceso de Ventas:

(Tabla 26)

Tiempos de Proceso de Ventas

Tarea Días

Prospectos, contactar y citar 1

Visitas, presentaciones y propuestas, firma de contrato y envío de Registro 1

Total días 2


142

Creación de Plataforma:

(Tabla. 27)

Tiempos de Creación de Plataforma

Tarea Fecha de Inicio Duración en días Fecha de Fin

Lluvia de Ideas 1-Ene 14 14-Ene

Conceptos Finales 15-Ene 17 31-Ene

Programación 1-Feb 29 28-Feb

Pruebas de Plataforma en Ambiente de Pruebas Local 1-Mar 7 7-Mar

Solución de Problemas 8-Mar 7 14-Mar

Pruebas de Plataforma en Ambiente de Pruebas Virtual 15-Mar 7 21-Mar

Solución de Problemas 22-Mar 10 30-Mar

Salida en vivo y seguimiento 1-Abr 4 5-Abr


143

Figura. 77 Diagrama de GANTT – Tiempos de Creación de Plataforma Parte 1

144


145


146

6.2.3. Programa de compras de materias primas e insumos.

La plataforma Quick Hunting S.A.C. al ser un aplicativo Web la necesidad por insumos es

nula, pero por otra parte se tiene la necesidad de tener artículos de oficina para el

desarrollo normal de las actividades en la empresa a todo nivel, lo necesario es:

Pago anual de licencia de Office 360 que se paga mensualmente por usuario

Plan de compras cada 3 meses de útiles para oficina (Folder, hojas bond, lapicero,

tarjetas personales, lapiceros).

6.2.4. Requerimiento de mano de obra directa.

(Tabla 28)

Requerimiento de Mano de Obra – Año 1

Cargo Área Tipo de Costo y Gasto Cantidad por

posición

Gerente General Administrativa G. Administración 1

Asist. Contabilidad y

Finanzas Administrativa G. Administración 1

Asist. Administrativo Administrativa G. Administración 1

Mensajero Administrativa G. Administración 1

Mantenimiento Administrativa G. Administración 1

Jefe de Op. Y Sistemas Operativa G. Operaciones y Sistemas 1

Analista de Sistemas Operativa G. Operaciones y Sistemas 1

Digitador Especializado Operativa G. Operaciones y Sistemas 1

Jefe Comercial Comercial G. Comercial 1

Coord. Recursos Humanos Administrativa G. Recursos Humanos 1

147

Total 10


(Tabla 29)


Cargo Área Tipo de Costo y Gasto

Cantidad

por

posición


Asist. Contabilidad y Finanzas Administrativa G. Administración 1






Ejecutivo de Soporte Técnico Operativa G. Operaciones y Sistemas 1



Ejecutivo Comercial Comercial G. Comercial 1


Total 12


148

(Tabla 30)


Cargo Área Tipo de Costo y Gasto

Cantidad

por

posición


Asist. Contabilidad y

Finanzas Administrativa G. Administración 1






Ejecutivo de Soporte Técnico Operativa G. Operaciones y Sistemas 1



Ejecutivo Comercial Comercial G. Comercial 1

Asistente Comercial Comercial G. Comercial 1


Total 13


6.3. Tecnología para el proceso

6.3.1. Maquinarias.

Se ha previsto que para las operaciones de Quick Hunting SAC no se va a tener la

necesidad de adquirir algún tipo de maquinaria.

149

ACTIVIDAD EQUIPO NECESARIO Q COSTO UNITARIO COSTO TOTAL IGV 18% PRECIO TOTAL

Desarrollo de la

Aplicación, Pagina Web

y servicio de atención

al cliente.

Monitor 20", procesador i7 6ta

generacion, 8 GB RAM, Disco Duro

500 GB, Placa Chipset Intel H110,

Grabador DVD Multi, Case ATX,

mouse y teclado

2 2,999.00S/. 5,998.00S/. 541.82S/. 5,998.00S/.

Monitor 19.5", Intel i5 4ta Generacion, 8

GB RAM, Disco Duro 1 TB, DVD Multi,

Case ATX, mouse y teclado

7 2,965.00S/. 20,755.00S/. 540.70S/. 20,755.00S/.

Monitor 19.5", Intel i3 4ta Generacion, 8

GB RAM, Disco Duro 1 TB, DVD Multi,

Case ATX, mouse y teclado

3 2,118.00S/. 6,354.00S/. 384.24S/. 6,354.00S/.

Laptop Dell Inspirion 14" i3, 4GB RAM,

500 GB Disco Duro2 1,069.00S/. 2,138.00S/. 194.42S/. 2,138.00S/.

Disco Duro Externo Western Digital 3

TB, USB 3 para Almacenamiento de

Informacion en la Red de Oficina

1 649.50S/. 649.50S/. 117.91S/. 649.50S/.

Televisor 43" LG 1 1,399.00S/. 1,399.00S/. 252.82S/. 1,399.00S/.

Impresora Multifuncional L375 Ecotank3 750.00S/. 2,250.00S/. 138.00S/. 2,250.00S/.

11,949.50S/. 39,543.50S/. 2,169.91S/. 39,543.50S/.

Areas Administrativas

ACTIVIDAD EQUIPO NECESARIO Q COSTO UNITARIO COSTO TOTAL IGV 18% PRECIO ANUAL

Linea Fija + Internet Empresas

Movistar + Router1 130.00S/. 130.00S/. 24.40S/. 1,560.00S/.

Celulares Movistar Empresas Plan S/

6010 60.00S/. 600.00S/. 20.80S/. 7,200.00S/.

Web + Hosting 1 60.00S/. 60.00S/. 11.80S/. 720.00S/.

Office 360 Empresa por Usuario S/.

2912 29.00S/. 348.00S/. 17.22S/. 4,176.00S/.

279.00S/. 1,138.00S/. 74.22S/. 13,656.00S/.

Administracion y Sistemas

Sistemas

6.3.2. Equipos.

A continuación, se detallan los equipos a utilizar:

(Tabla 31)

Requerimiento de Equipos de Oficina


(Tabla 32)

Requerimiento de Servicios


6.3.3. Utensilios

A continuación, se detallan los utensilios a comprar:

150

(Tabla 33)

Requerimiento de Utensilios


6.3.4. Mobiliario

A continuación, el mobiliario a comprar:

(Tabla 34)

Requerimiento de Muebles


6.3.5. Útiles de oficina.

A los útiles de oficia a adquirir en el cuadro siguiente:

(Tabla 35)

Requerimiento de Útiles de oficina

ACTIVIDAD EQUIPO NECESARIO Q COSTO UNITARIO COSTO TOTAL IGV 18% PRECIO ANUAL

Microondas 2 200.00S/. 400.00S/. 38.00S/. 400.00S/.

Refrigeradora 185 lt. 1 900.00S/. 900.00S/. 163.00S/. 900.00S/.

Cubiertos Tramontina 24 Pcs. 1 59.90S/. 59.90S/. 11.78S/. 59.90S/.

Cafetera Imaco 1 129.00S/. 129.00S/. 24.22S/. 129.00S/.

Juego de Vajilla 4 49.90S/. 199.60S/. 12.98S/. 199.60S/.

1,338.80S/. 1,688.50S/. 249.98S/. 1,688.50S/.

Kitchenett

ACTIVIDAD EQUIPO NECESARIO Q COSTO UNITARIO COSTO TOTAL IGV 18% COSTO TOTAL

Escritorio Galaxia 7 600.00S/. 4,200.00S/. 115.00S/. 4,200.00S/.

Sillas con Malla 6 350.00S/. 2,100.00S/. 69.00S/. 2,100.00S/.

Sillas con Espuma 11 110.00S/. 1,210.00S/. 30.80S/. 1,210.00S/.

Escritorio Toronto 3 540.00S/. 1,620.00S/. 100.20S/. 1,620.00S/.

Silla Comedor 5 214.00S/. 1,070.00S/. 43.52S/. 1,070.00S/.

Futón America 1 300.00S/. 300.00S/. 55.00S/. 300.00S/.

2,114.00S/. 10,500.00S/. 413.52S/. 10,500.00S/.

ADMINISTRACION

151


6.3.6. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos.

A continuación, los tiempos de mantenimiento de los equipos:

(Tabla 36)

Tiempos para Mantenimiento de Equipos

Tarea Frecuencia Duración en

Días

Mantenimiento PCs. 6 meses 2

Mantenimiento Laptop 6 meses 2

Mantenimiento Impresora 3 meses 1

Mantenimiento Televisor LED 3 meses 1


6.4 Localización

ACTIVIDAD EQUIPO NECESARIO Q COSTO UNITARIO COSTO TOTAL IGV 18% COSTO TOTAL

Tachos de basura 6 11.00S/. 66.00S/. 7.98S/. 66.00S/.

Bandejas para escritorios 6 15.90S/. 95.40S/. 8.86S/. 95.40S/.

Archivadores 12 4.40S/. 52.80S/. 12.79S/. 52.80S/.

Cuadernos Anillado 12 9.90S/. 118.80S/. 13.78S/. 118.80S/.

Papelera 6 19.10S/. 114.60S/. 9.44S/. 114.60S/.

Perforador 10 7.90S/. 79.00S/. 11.42S/. 79.00S/.

Calculadora 6 13.00S/. 78.00S/. 8.34S/. 78.00S/.

Cinta adhesiva 1/2" x 72yds 6 1.50S/. 9.00S/. 6.27S/. 9.00S/.

Clips # 1 (Caja x100unid) 12 0.90S/. 10.80S/. 12.16S/. 10.80S/.

Clips Mariposa Wingo (Caja x 100unid) 12 2.60S/. 31.20S/. 12.47S/. 31.20S/.

Etiquetas autoadhesivas (100unid) 12 2.90S/. 34.80S/. 12.52S/. 34.80S/.

File Manila oficio (Pate 50 unid) 6 9.70S/. 58.20S/. 7.75S/. 58.20S/.

Grapas 23/6 (Caja x 5000unid) 12 0.70S/. 8.40S/. 12.13S/. 8.40S/.

Kit Lapicero Azul, Rojo y Negro 12 13.80S/. 165.60S/. 14.48S/. 165.60S/.

LiquidPaper 12 5.20S/. 62.40S/. 12.94S/. 62.40S/.

Notas adhesivas 3"x3" (100hojas) Post it 12 1.70S/. 20.40S/. 12.31S/. 20.40S/.

Papel Bond 75gr. 15 11.80S/. 177.00S/. 17.12S/. 177.00S/.

Regla plástico 12 0.50S/. 6.00S/. 12.09S/. 6.00S/.

Resaltador 48 12 1.15S/. 13.80S/. 12.21S/. 13.80S/.

Saca grapas 6 1.40S/. 8.40S/. 6.25S/. 8.40S/.

Sello fechador 2 6.30S/. 12.60S/. 3.13S/. 12.60S/.

Sello Trodat 6 12.71S/. 76.26S/. 8.29S/. 76.26S/.

154.06S/. 1,299.46S/. 234.73S/. 1,299.46S/.

Administración

152

6.4.1 Macro localización

Nuestro local estará ubicado dentro del departamento y distrito de Lima, y para

determinar la macro localización se establecieron algunos criterios que fueron analizados

con la ayuda de una matriz de decisiones para analizar los siguientes factores.

Cercanía a los clientes potenciales: Se analizará si la ubicación de nuestra oficina

se encuentra en una zona geográfica cerca de nuestros clientes potenciales, y a

partir de ello poder reducir los costos de traslado de nuestra fuerza de ventas en

cada una de sus visitas.

Disponibilidad del inmueble: Se evaluará el nivel de disponibilidad que

encontramos al alquilar algún inmueble dentro del distrito elegido.

Accesibilidad: Se evaluará si la ubicación escogida tiene suficientes vías de acceso

tanto para nuestros colaboradores como para los proveedores y si está cerca de

zonas céntricas que permita su fácil ubicación.

Seguridad: Se evaluará el impacto positivo de contar con un centro de operaciones

ubicado en una zona segura para el acceso no solo de nuestros colaboradores, sino

también al tener eventuales visitas y reuniones con nuestros futuros clientes.

Se consideraron los distritos indicados en el siguiente cuadro, al encontrarnos a

menor distancia con la mayoría de nuestros futuros clientes, y ser considerados céntricos

dentro de la ciudad.

(Tabla 37)

Calificación de Ubicación – Macro

153

Nota Ponderación Nota Ponderación Nota Ponderación Nota Ponderación

Cercanía a clientes potenciales 35% 15.00 5.25 16.00 5.60 14.00 4.90 16.00 5.60

Disponibilidad del inmueble 25% 15.00 3.74 16.00 4.00 12.00 3.00 13.00 3.25

Accesibilidad 20% 15.00 3.00 15.00 3.00 16.00 3.20 14.00 2.80

Seguridad 20% 12.00 2.40 18.00 3.60 16.00 3.20 17.00 3.40

Total 100% 15.00 14.40 14.00 16.20 13.00 14.30 14.00 15.05

PesoLince Miraflores San Borja San Isidro

Factores

Calificación Escala Nota

1 Malo 0 - 5

2 Regular 0 - 10

3 Bueno 11 - 14

4 Muy Bueno 15 - 17

5 Excelente 18 - 20


(Tabla 38)

Evaluación de Factores de Macro Localización – Macro


Se concluye que, de acuerdo a los factores elegidos, la mejor alternativa para la

ubicación de nuestra oficina es el distrito de Miraflores, en el cual encontramos una mayor

ventaja competitiva, siendo el principal factor la cercanía a nuestros clientes potenciales.

6.4.2 Micro localización

Una vez elegido el distrito de Lince, se seleccionará las posibles ubicaciones

dentro del mismo. Para hacerlo, tomaremos en cuenta los siguientes factores que

consideramos importantes:

Costo de Alquiler (m2): El cual influye ya que tendremos un límite del

154

presupuesto establecido para el alquiler.

Impuestos y servicios básicos: Analizaremos el nivel de impuestos y los

costos de servicios básicos que deberá asumir nuestra empresa.

Cercanía a los proveedores: Consideramos que es necesario e

importante situarnos cerca de nuestros proveedores para mejorar los

tiempos de entrega de sus servicios.

Restricciones municipales: Es importante considerar las restricciones

municipales para obtener de forma inmediata los permisos necesarios para

el funcionamiento de nuestra empresa.

(Tabla 39)

Calificación de Ubicación - Micro

Calificación Escala Nota

1 Malo 0 - 5

2 Regular 0 - 10

3 Bueno 11 - 14

4 Muy Bueno 15 - 17

5 Excelente 18 - 20


(Tabla 40)

Evaluación de Factores de Micro Localización – Micro

155

Nota Ponderación Nota Ponderación Nota Ponderación

Cercanía a clientes potenciales 35% 16.00 5.60 15.00 5.25 15.00 5.25

Disponibilidad del inmueble 25% 14.00 3.50 13.00 3.25 13.00 3.25

Accesibilidad 25% 14.00 3.50 15.00 3.75 13.00 3.25

Seguridad 15% 15.00 2.25 15.00 2.25 15.00 2.25

Total 100% 14.00 14.85 14.00 14.50 16.00 14.00

Factores Peso

Oficina 1 - Ca. - Diez Canseco

Cuadra 5

Oficina 2 - Av.

Benavides No. 315

Oficina 3 - Av.

Alcanfores No. 232


La elección de la oficina idónea para la ubicación del centro de operaciones se

determinó en base a los factores anteriormente detallados.

Luego de la evaluación se determinó que la oficina 1 es la más adecuado para la

ubicación de nuestro local.

6.4.3 Gastos de adecuación

Los gastos de adecuación consisten en una serie de modificaciones básicas que

tendremos que hacer en el local a alquilar, que vayan acorde con las necesidades del

negocio.

156

Ítem und. Cant.Precio

Unitario S/Sub Total I.G.V. Total

Instalaciones eléctricas Gal. 1 600.00 600.00 108.00 708.00

Cable eléctrico comercial ml. 80 3.00 240.00 43.20 283.20

Instalación caja eléctrica und. 1 250.00 250.00 45.00 295.00

Cableado de redes y teléfonos und. 1 2,000.00 2,000.00 360.00 2,360.00

Líneas adicionales para central IP und. 1 169.49 169.49 30.51 200.00

Alfombra / Tapizó und. 1 5,250.00 5,250.00 945.00 6,195.00

Enchapado de puertas und. 3 300.00 900.00 162.00 1,062.00

Pinturas de paredes Gal. 1 1,800.00 1,800.00 324.00 2,124.00

Sistemas de Archivo en Oficinas y closets und. 13 254.24 3,305.12 594.92 3,900.04

Armado Drywall (separador oficinas) und. 1 8,474.58 8,474.58 1,525.42 10,000.00

Armado de vidrio (puertas y ventanas) und. 1 12,711.86 12,711.86 2,288.13 14,999.99

Otros und. 1 1,000.00 1,000.00 180.00 1,180.00

Total 36,701.05 6,606.19 43,307.24

(Tabla 41)

Gastos de Adecuación

Nota: Elaboración propia consultado con un arquitecto.

6.4.4 Gastos de servicios

A continuación, se detallan los gastos de servicios.

(Tabla 42)

Gastos de Servicios

157


6.4.5. Plano del centro de operaciones.

ÍtemPrecio

Unitario S/I.G.V. Total S/

Impresión de facturas, boletas, N/C, N/D 295.00 53.10 348.10

Energía eléctrica 7,200.00 1,296.00 8,496.00

Agua 960.00 172.80 1,132.80

Telefonía fija e internet 3,300.00 594.00 3,894.00

Alquiler de local y cocheras 276,000.00 49,680.00 325,680.00

Plan E-Mail hosting professional 840.00 151.20 991.20

Servicio de Contabilidad 18,000.00 3,240.00 21,240.00

Web Hosting para Almacenamiento 840.00 151.20 991.20

Total 362,773.30

158

Figura.80 Plano de Oficinas

6.4.6. Descripción del centro de operaciones

Las divisiones serán:

1. Recepción / Ingreso – Se contará con una sala de espera y estará situada la

Asistente Administrativo.

2. Sala de reuniones 1 (cubículo) - Pequeña sala de reuniones, para atender a

visitantes que no requieran entrar a las oficinas.

3. Sala de reuniones 2 – Sala de mayor tamaño para las reuniones de todo el staff o

con clientes.

4. Gerencia General – Estará situado el Gerente General.

5. Gerencia de Sistemas – Estará situado el Jefe de Sistemas

6. Gerencia Comercial – Estará situado el Jefe Comercial

7. Pool – Espacio distribuido entre los colaboradores de las áreas de operaciones /

sistemas y el área comercial. Al lado del mismo, separados por una división

estarán situados los colaboradores de administración y finanzas.

La oficina tendrá un aforo de 16 personas, y contará con cuartos de archivo, 3

baños, una zona de lockers para el personal, y un Kitchenette, dónde contarán

con una mesa para tomar el refrigerio.

6.5. Responsabilidad social frente al entorno

6.5.1. Impacto ambiental.

Somos una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente, es por ello

que contemplaremos acciones para contribuir con el cuidado del mismo.

159

Impactos menores:

Apagar el ordenador, impresoras y demás aparatos eléctrico una vez finalice

la jornada de trabajo.

Apagar o minimizar los sistemas de calefacción o aire acondicionado en las

salas no ocupadas, para maximizar la eficiencia de los equipos de

climatización.

Evitar imprimir documentos innecesarios o de aquellos que tienen muchos

espacios libres.

Utilizar papel reciclado para hacer fotocopias.

Los tóneres/cartuchos gastados que no puedan ser reutilizados se

depositarán en los contenedores habilitados.

Sustituir las pilas de un solo uso por pilas recargables con mayor vida útil.

Impactos mayores:

Debido a las visitas de nuestros proveedores cotizar nuestros requerimientos,

generará un leve impacto en el flujo de transito cercano a la zona perimétrica

de la ubicación de nuestra oficina.

Debido a nuestro core-business está directamente relacionado con la

tecnología, no tendremos ningún tipo de impacto de contaminación ambiental

como lo realizan las fábricas de producción.

6.5.2. Con los trabajadores.

Para poder crear un ambiente de trabajo óptimo realizaremos lo siguiente:

Aprendizaje permanente a todos los niveles.

Delegación y trabajo en equipo, buscando la motivación y autorrealización.

160

Transparencia y comunicación interna entre todos los niveles de la

organización.

Balance adecuado entre trabajo, familia y ocio.

Diversidad de la fuerza laboral (etnias, edad, sexo, discapacidad)

Salarios justos, con políticas de retribuciones coherentes y transparentes

Igualdad de oportunidades y procesos de contratación responsables.

Participación en beneficios y en el capital por parte de los trabajadores, que

fomente el compromiso con la gestión y la marcha de la empresa.

Empleabilidad y perdurabilidad en el puesto de trabajo, buscando el

desarrollo del puesto y de la persona.

Seguridad e higiene en los puestos de trabajo.

Responsabilidad en los procesos de reestructuración por los posibles daños

colaterales a los distintos grupos de personas empleadas.

6.5.3. Con la comunidad.

Nuestra empresa se sumará a toda campaña de ayuda social. Apoyaremos aun

albergue de niñas ubicado en el distrito de Bellavista, no solo de manera económica sino

brindando capacitación mediante talleres de emprendimiento.

Capítulo VII: Estudio económico y financiero

7.1. Inversiones

7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable.

(Tabla 43)

161

Descripción CantidadCosto

Unitario

Valor

TotalI.G.V.

Total

Precio 17,012 3,062 20,074

Monitor, Procesador de 6ta. Generación 2 2,999 5,998 1,080 7,078 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación i3 1 2,118 2,118 381 2,499 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación i5 3 2,965 8,896 1,601 10,497

25,907 4,663 30,571 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 1 2,118 2,118 381 2,499 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 2 2,965 5,931 1,067 6,998 Impresora Multifuncional L375 EcoTank 3 636 1,907 343 2,250 Escritorios Modulares / Cubículos 8 508 4,068 732 4,800 Sillas con Espuma 20 93 1,864 336 2,200 Escritorio Toronto 3 720 2,161 389 2,550 Sillas para Directorio 6 297 1,780 320 2,100 Laptop Dell Inspirion 2 1,069 2,138 385 2,523 Televisor 43" LG HD smart tv 1 1,399 1,399 252 1,651 Mesa de Directorio 1 2,542 2,542 458 3,000

10,082 1,815 11,897 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 1 2,118 2,118 381 2,499 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 2 2,965 5,931 1,067 6,998 Juego de Sala (2 cuerpos + 2 sillones) 1 2,034 2,034 366 2,400

53,001 9,540 62,541

Producción

Ventas

TOTAL ACTIVO FIJO

Administración

Inversión Activo Fijo Depreciable


7.1.2. Inversión en Activo Intangible.

(Tabla 44)

Inversión de Activo Intangible

162

Concepto Valor I.G.V. ImporteGastos de Constitución 1,399 248 1,647 0 1,399 0

Consulta de nombre en SUNARP 6 0 6 0% 0 100% 6 0% 0 Reserva de nombre en SUNARP 18 0 18 0% 0 100% 18 0% 0 Gastos Notariales 715 129 844 0% 0 100% 715 0% 0 Gastos Registrales 600 108 708 0% 0 100% 600 0% 0 Legalización de libros contables 60 11 71 0% 0 100% 60 0% 0 Marcas y Patentes 886 159 1,045 0 709 177

Registro de Marca 496 89 585 0% 0 80% 396 20% 99 Vigencia de poder (SUNARP) 23 4 27 0% 0 80% 18 20% 5 Publicación Diario El Peruano 36 7 43 0% 0 80% 29 20% 7 Registro de software 331 60 391 0% 0 80% 265 20% 66 Licencias y Autorizaciones 659 119 778 297 297 66

Licencia de Funcionamiento 352 63 416 45% 159 45% 159 10% 35 Inspección Técnica INDECI 140 25 165 45% 63 45% 63 10% 14 Elaboración plano de distribución 167 30 197 45% 75 45% 75 10% 17 Licencias y Autorizaciones 15,551 2,799 18,350 15,551 0 0

Diseño y Programación 15,500 2,790 18,290 100% 15,500 0% 0 0% 0 Hosting y Dominio 51 9 60 100% 51 0% 0 0% 0 Licencias y Autorizaciones 2,966 534 3,500 0 0 2,966

Agencia de RR.PP. 2,966 534 3,500 0% 0 0% 0 100% 2,966 TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 21,461 3,859 25,320 15,847 2,405 3,209

Producción Administración Ventas


7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos.

(Tabla 45)

Gastos Pre-Operativos

163

Concepto CantidadValor

Unitario

Valor

TotalI.G.V.

Importe

Total

7,690 1,384 9,075 550 7,140 890

Disco Duro Externo 3 TB 1 550 550 99 650 100% 550 0 0

Sillas con Malla 3 297 890 160 1,050 0% 0 100% 890 100% 890

Mostrador de entrada 1 508 508 92 600 0% 0 100% 508 0% 0

Mesa rendonda (sala de espera) 1 254 254 46 300 0% 0 100% 254 0% 0

Mesa de centro (sala de espera) 1 203 203 37 240 0% 0 100% 203 0% 0

Mesa lateral (sala de espera) 1 153 153 27 180 0% 0 100% 153 0% 0

Accesorios de decoracion (cuadros, etc) 1 424 424 76 500 0% 0 100% 424 0% 0

Central telefonica Panasonic 1 750 750 135 885 0% 0 100% 750 0% 0

Microondas 2 169 339 61 400 0% 0 100% 339 0% 0

Refrigeradora 185 lt. 1 763 763 137 900 0% 0 100% 763 0% 0

Hervidor de agua thomas 1 109 109 20 129 0% 0 100% 109 0% 0

Mesa redonda 1 339 339 61 400 0% 0 100% 339 0% 0

Sillas de plástico 4 85 339 61 400 0% 0 100% 339 0% 0

Lavadero de acero inoxidable 1 382 382 69 451 0% 0 100% 382 0% 0

Muebles de melamine (reposteros) 1 847 847 153 1,000 0% 0 100% 847 0% 0

Thomas Aspiradora Biovac 1420 1400W 1 839 839 151 990 0% 0 100% 839 0% 0

36,701 6,606 43,307 25,691 5,505 5,505

Instalaciones eléctricas 1 600 600 108 708 70% 420 15% 90 15% 90

Cable eléctrico comercial 80 3 240 43 283 70% 168 15% 36 15% 36

Instalación caja eléctrica 1 250 250 45 295 70% 175 15% 38 15% 38

Cableado de redes y teléfonos 1 2,000 2,000 360 2,360 70% 1,400 15% 300 15% 300

Lineas adicionales para Central IP 1 169 169 31 200 70% 119 15% 25 15% 25

Alfombra / Tapizón 1 5,250 5,250 945 6,195 70% 3,675 15% 788 15% 788

Enchapado de puertas 3 300 900 162 1,062 70% 630 15% 135 15% 135

Pintura de paredes 1 1,800 1,800 324 2,124 70% 1,260 15% 270 15% 270

Sistemas de archivo en oficinas y closets 13 254 3,305 595 3,900 70% 2,314 15% 496 15% 496

Armado de drywall (separadot oficinas) 1 8,475 8,475 1,525 10,000 70% 5,932 15% 1,271 15% 1,271

Armado de vidrio (puertas, ventanas) 1 12,712 12,712 2,288 15,000 70% 8,898 15% 1,907 15% 1,907

Otros 1 1,000 1,000 180 1,180 70% 700 15% 150 15% 150

6,054 1,090 7,144 0 6,054 0

Cubiertos Tramontina 24 Pzs. 1 51 51 9 60 0% 0 100% 51 0% 0

Juego de Vajilla 2 42 85 15 100 0% 0 100% 85 0% 0

Vasos Juego de 6 3 40 119 22 141 0% 0 100% 119 0% 0

Tazas y Platos (docena) 12 7 81 15 96 0% 0 100% 81 0% 0

Tachos de basura 4 42 169 31 200 0% 0 100% 169 0% 0

Bandejas para escritorios 12 13 162 29 191 0% 0 100% 162 0% 0

Archivadores 12 4 45 8 53 0% 0 100% 45 0% 0

Cuadernos Anillado 2 101 201 36 238 0% 0 100% 201 0% 0

Papelera 14 16 227 41 267 0% 0 100% 227 0% 0

Perforador 12 7 80 14 95 0% 0 100% 80 0% 0

Calculadora 6 11 66 12 78 0% 0 100% 66 0% 0

Cinta adhesiva 1/2" x 72yds 4 8 31 5 36 0% 0 100% 31 0% 0

Clips (Caja de 100 unidades) 6 9 55 10 65 0% 0 100% 55 0% 0

Files palanca 40 4 169 31 200 0% 0 100% 169 0% 0

Clips Mariposa Wingo (Caja x 100unid) 12 2 26 5 31 0% 0 100% 26 0% 0

Etiquetas autoadhesivas (100unid) 3 2 7 1 9 0% 0 100% 7 0% 0

File Manila oficio (Pate 50 unid) 6 8 49 9 58 0% 0 100% 49 0% 0

Grapas 23/6 (Caja x 5000unid) 12 1 7 1 8 0% 0 100% 7 0% 0

Engrapador Fabercastell 12 7 86 16 102 0% 0 100% 86 0% 0

Kit Lapicero Azul, Rojo y Negro 12 12 140 25 166 0% 0 100% 140 0% 0

LiquidPaper 12 4 53 10 62 0% 0 100% 53 0% 0

Tijera Artesco 3 4 12 2 15 0% 0 100% 12 0% 0

Notas adhesivas 3"x3" (100hojas) Post it x 12p 12 33 391 70 461 0% 0 100% 391 0% 0

Papel Bond 75 gr. 12 40 480 86 566 0% 0 100% 480 0% 0

Hojas Membretadas (millar) 3 212 636 114 750 0% 0 100% 636 0% 0

Sobres Membretados Oficio (millar) 2 288 576 104 680 0% 0 100% 576 0% 0

Sobres Membretados Carta (millar) 1 212 212 38 250 0% 0 100% 212 0% 0

Tarjetas de presentación (millar 4 personas) 2 576 1,153 207 1,360 0% 0 100% 1,153 0% 0

Facturas Autocopiativas (millar) 1 424 424 76 500 0% 0 100% 424 0% 0

Regla plástico 12 0 5 1 6 0% 0 100% 5 0% 0

Resaltador 48 12 1 12 2 14 0% 0 100% 12 0% 0

Saca grapas 12 1 14 3 17 0% 0 100% 14 0% 0

Sello fechador 2 51 102 18 120 0% 0 100% 102 0% 0

Sello Trodat 6 21 127 23 150 0% 0 100% 127 0% 0

Ventas

Activo Fijo No Depreciable

Utiles de Oficina y Enseres Diversos

Producción Administración

Adecuación del Local

164

24,250 4,365 28,615 16,712 3,917 3,622

Impresión facturas,boletas,N/C Y N/D 6 49 295 53 348 0% 0 100% 295 0% 0

Energía Eléctrica 1 600 600 108 708 80% 480 10% 60 10% 60

Agua 1 80 80 14 94 50% 40 25% 20 25% 20

Teléfono e Internet 1 275 275 50 325 33% 92 33% 92 33% 92

Alquiler de Local y cocheras 1 23,000 23,000 4,140 27,140 70% 16,100 15% 3,450 15% 3,450

37,195 0 37,195 11,001 21,318 4,876

Gerente General 1 11,036 11,036 0 11,036 0% 0 100% 11,036 0% 0

Asist Contabilidad y Finanzas 1 2,138 2,138 0 2,138 0% 0 100% 2,138 0% 0

Asist Administrativo 1 2,823 2,823 0 2,823 0% 0 100% 2,823 0% 0

Mensajero 1 1,249 1,249 0 1,249 0% 0 100% 1,249 0% 0

Mantenimiento 1 1,249 1,249 0 1,249 0% 0 100% 1,249 0% 0

Jefe de Op y Sistemas 1 6,930 6,930 0 6,930 100% 6,930 0% 0 0% 0

Analista de Sistemas 1 2,823 2,823 0 2,823 100% 2,823 0% 0 0% 0

Digitador Especializado 1 1,249 1,249 0 1,249 100% 1,249 0% 0 0% 0

Jefe Comercial 1 4,876 4,876 0 4,876 0% 0 0% 0 100% 4,876

Coord Recursos Humanos 1 2,823 2,823 0 2,823 0% 0 100% 2,823 0% 0

11,822 1,678 13,500 0 11,822 0

Brochure 8,000 1.06 8,475 1,525 10,000 0% 0 100% 8,475 0% 0

Movilidad 1 2,500 2,500 0 2,500 0% 0 100% 2,500 0% 0

Diseño Gráfico 1 847 847 153 1,000 0% 0 100% 847 0% 0

123,712 15,123 138,836 53,954 55,755 14,893

Garantía Alquiler Local y cocheras 1 23,000 23,000 0 23,000

146,712 15,123 161,836

SUBTOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS

Marketing Pre Operativo

Remuneraciones

Servicios Varios


165

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas 16,380 31,480 47,560 68,820 91,280 112,240 91,880 105,100 114,340 127,560 137,180 151,900 IGV Ventas 2,948 5,666 8,561 12,388 16,430 20,203 16,538 18,918 20,581 22,961 24,692 27,342 Total Ingresos en Efectivo 19,328 37,146 56,121 81,208 107,710 132,443 108,418 124,018 134,921 150,521 161,872 179,242

Insumos (Incl. IGV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mano de Obra Directa 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 Mano de Obra Indirecta 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Personal Administrativo 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 Personal de Ventas 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 Gratificación 27,350 27,350 CTS 10,636 15,954 Asignaciones Familiares 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 ESSALUD 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948 2,948

Energía eléctrica 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 Agua 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 Teléfomo e Internet 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 Alquiler del local 27,140 27,140 27,140 27,140 27,140 27,140 27,140 27,140 27,140 27,140 27,140 27,140 Gastos de Representación 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 Soporte y Comunicación 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722 3,722 Servicios Tercerizados 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 Utiles de Oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,767

Gastos de Publicidad y Marketing 11,300 22,600 11,300 11,300 16,300 11,700 33,600 16,300 11,300 11,300 24,650 11,700

Pago a Cuenta Imp. Renta 0 246 472 713 1,032 1,369 1,684 1,378 1,577 1,715 1,913 2,058 Pagos de IGV al Estado 0 0 0 0 974 17,394 10,480 15,407 17,833 20,213 19,908 24,385

Cuotas del préstamo 9,498 9,498 9,498 9,498 9,498 9,498 9,498 9,498 9,498 9,498 9,498 9,498 Total Egresos en Efectivo 88,773 100,318 89,245 89,486 106,415 107,936 150,586 110,558 108,182 110,700 139,898 144,732 Ingresos menos Egresos (69,444) (63,172) (33,124) (8,279) 1,296 24,507 (42,168) 13,460 26,739 39,820 21,974 34,510 Saldo Final de Caja (69,444) (132,616) (165,741) (174,019) (172,724) (148,216) (190,384) (176,924) (150,185) (110,365) (88,390) (53,881)

Máximo Déficit Mensual Acumul. (190,384) Inversión en Capital de Trabajo (190,384)

INGRESOS EN EFECTIVO

EGRESOS EN EFECTIVO

Préstamo

Materiales

Personal

Suministros, Servicios y Alquileres (Incl. IGV)

Promoción y Publicidad

Impuestos

7.1.4. Inversión en capital de trabajo en S/ (método déficit acumulado).

(Tabla 46)

Método de Déficit Acumulado


166

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

IGV Ventas 0 2,948 5,666 8,561 12,388 16,430 20,203 16,538 18,918 20,581 22,961 24,692 27,342 353,322 368,050 IGV Materia Prima e Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IGV Servicios Públicos 0 (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (172) (2,063) (2,063)IGV Gastos de Representación 0 (360) (360) (360) (360) (360) (360) (360) (360) (360) (360) (360) (360) (4,320) (4,320)IGV Utiles de Oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (270) (270) (270)IGV Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IGV Soporte y Comunicación 0 (568) (568) (568) (568) (568) (568) (568) (568) (568) (568) (568) (568) (6,812) (6,812)IGV Servicios Tercerizados 0 (378) (108) (108) (108) (108) (108) (108) (108) (108) (108) (108) (108) (1,296) (1,296)IGV Publicidad y Marketing 0 (1,541) (3,264) (1,541) (1,541) (2,303) (1,602) (4,851) (2,303) (1,541) (1,541) (3,577) (1,480) (27,557) (27,236)IGV Activo Fijo (9,540) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IGV Intangibles (3,859) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IGV Gastos Pre Operativos (15,123) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IGV Neto (28,522) (70) 1,194 5,813 9,639 12,919 17,394 10,480 15,407 17,833 20,213 19,908 24,385 311,005 326,052 Crédito Fiscal (28,522) (28,592) (27,398) (21,585) (11,946) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pago de IGV 0 0 0 0 0 974 17,394 10,480 15,407 17,833 20,213 19,908 24,385 311,005 326,052

Concepto Año 0Año 1

2018 2019

7.1.5. Liquidación del I.G.V. en S/:

(Tabla 47)

Liquidación del IGV


167

7.1.6. Resumen de estructura de inversiones.

(Tabla 48)

Estructura de Inversión

Rubro Inversión sin IGV IGV Inversión con IGV %

Activo Fijo 53,001 9,540 62,541 14%

Activos Intangibles 21,461 3,859 25,320 6%

Gastos Pre Operativos 146,712 15,123 161,836 37%

Capital de Trabajo 190,384 0 190,384 43%

TOTAL 411,559 28,522 440,081 100%


Figura. 81 Pie Estructura de Inversión

7.2. Financiamiento

7.2.1. Estructura de financiamiento.

(Tabla 49)

Estructura de Financiamiento

168

Monto % Monto %Activo Fijo 53,001 9,540 62,541 0 62,541 100.0%Activos Intangibles 21,461 3,859 25,320 25,320 100.0% 0 Gastos Pre Operativos 146,712 15,123 161,836 161,836 100.0% 0 Capital de Trabajo 190,384 0 190,384 0 190,384 100.0%

TOTAL 411,559 28,522 440,081 187,156 42.5% 252,925 57.5%

DeudaTipo

Inversión

con IGV

AportesInversión

sin IGVIGV


(Tabla 50)

Tabla de Socios

APORTE DE CADA SOCIO

(En Nuevos Soles)

ANGELO SALINAS 46,789

ERIC PALACIN 46,789

ENRIQUE BISETTI 46,789

MARLYNG DELGADO 46,789

TOTAL 187,156


Figura. 82 Pie Estructura de Financiamiento

7.2.2. Financiamiento del activo fijo.

(Tabla 51)

169

Financiamiento de Activo Fijo

Préstamo 62,541

TCEA 29.00%

TEM 2.14%

Plazo 3 años

Plazo 36 meses

Cuota Mensual 2,511


(Tabla 52)

Cronograma de pagos de Financiamiento

Mes Saldo

Inicial Interés Capital Cuota

Escudo

Fiscal

Saldo

Final

1 62,541 1,341 1,170 2,511 402 61,372

2 61,372 1,316 1,195 2,511 395 60,177

3 60,177 1,291 1,220 2,511 387 58,956

4 58,956 1,264 1,247 2,511 379 57,710

5 57,710 1,238 1,273 2,511 371 56,436

6 56,436 1,210 1,301 2,511 363 55,136

7 55,136 1,182 1,329 2,511 355 53,807

8 53,807 1,154 1,357 2,511 346 52,450

9 52,450 1,125 1,386 2,511 337 51,064

10 51,064 1,095 1,416 2,511 329 49,648

11 49,648 1,065 1,446 2,511 319 48,202

12 48,202 1,034 1,477 2,511 310 46,725

13 46,725 1,002 1,509 2,511 301 45,216

14 45,216 970 1,541 2,511 291 43,674

170

15 43,674 937 1,574 2,511 281 42,100

16 42,100 903 1,608 2,511 271 40,492

17 40,492 868 1,643 2,511 261 38,849

18 38,849 833 1,678 2,511 250 37,171

19 37,171 797 1,714 2,511 239 35,457

20 35,457 760 1,751 2,511 228 33,707

21 33,707 723 1,788 2,511 217 31,919

22 31,919 685 1,826 2,511 205 30,092

23 30,092 645 1,866 2,511 194 28,226

24 28,226 605 1,906 2,511 182 26,321

25 26,321 565 1,947 2,511 169 24,374

26 24,374 523 1,988 2,511 157 22,386

27 22,386 480 2,031 2,511 144 20,355

28 20,355 437 2,075 2,511 131 18,281

29 18,281 392 2,119 2,511 118 16,162

30 16,162 347 2,164 2,511 104 13,997

31 13,997 300 2,211 2,511 90 11,786

32 11,786 253 2,258 2,511 76 9,528

33 9,528 204 2,307 2,511 61 7,221

34 7,221 155 2,356 2,511 46 4,865

35 4,865 104 2,407 2,511 31 2,458

36 2,458 53 2,458 2,511 16 0

Totales 27,857 62,541 90,398 8,357


(Tabla 53)

Resumen de Pagos

171

Rubro 2016 2017 2018

Saldo Inicial 62,541 46,725 26,321

Interés 14,316 9,729 3,812

Capital 15,817 20,404 26,321

Cuota 30,133 30,133 30,133

Saldo Final 46,725 26,321 0


7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo.

Nuestra política de financiamiento de basa un préstamo bancario como fuente de fondos

financieros mediante el Método Francés.

(Tabla 54)

Tabla de Tasas

Préstamo 190,384

TCEA 29.00%

TEM 2.14469%

Plazo 3 años

Plazo 36 meses

Cuota Mensual 7,644


(Tabla 55)

Resumen de Capital de Trabajo

Rubro 2016 2017 2018

172

Saldo Inicial 190,384 142,236 80,124

Interés 43,579 29,616 11,604

Capital 48,149 62,112 80,124

Cuota 91,728 91,728 91,728

Saldo Final 142,236 80,124 0


(Tabla 56)

Cronograma de Pagos para Capital de Trabajo

Mes Saldo

Inicial Interés Capital Cuota

Escudo

Fiscal

Saldo

Final

1 190,384 4,083 3,561 7,644 1,225 186,823

2 186,823 4,007 3,637 7,644 1,202 183,186

3 183,186 3,929 3,715 7,644 1,179 179,471

4 179,471 3,849 3,795 7,644 1,155 175,676

5 175,676 3,768 3,876 7,644 1,130 171,800

6 171,800 3,685 3,959 7,644 1,105 167,840

7 167,840 3,600 4,044 7,644 1,080 163,796

8 163,796 3,513 4,131 7,644 1,054 159,665

9 159,665 3,424 4,220 7,644 1,027 155,445

10 155,445 3,334 4,310 7,644 1,000 151,135

11 151,135 3,241 4,403 7,644 972 146,733

12 146,733 3,147 4,497 7,644 944 142,236

13 142,236 3,051 4,593 7,644 915 137,642

14 137,642 2,952 4,692 7,644 886 132,950

15 132,950 2,851 4,793 7,644 855 128,158

16 128,158 2,749 4,895 7,644 825 123,262

17 123,262 2,644 5,000 7,644 793 118,262

173

18 118,262 2,536 5,108 7,644 761 113,154

19 113,154 2,427 5,217 7,644 728 107,937

20 107,937 2,315 5,329 7,644 694 102,608

21 102,608 2,201 5,443 7,644 660 97,165

22 97,165 2,084 5,560 7,644 625 91,604

23 91,604 1,965 5,679 7,644 589 85,925

24 85,925 1,843 5,801 7,644 553 80,124

25 80,124 1,718 5,926 7,644 516 74,198

26 74,198 1,591 6,053 7,644 477 68,146

27 68,146 1,462 6,182 7,644 438 61,963

28 61,963 1,329 6,315 7,644 399 55,648

29 55,648 1,193 6,451 7,644 358 49,198

30 49,198 1,055 6,589 7,644 317 42,609

31 42,609 914 6,730 7,644 274 35,879

32 35,879 769 6,874 7,644 231 29,004

33 29,004 622 7,022 7,644 187 21,982

34 21,982 471 7,173 7,644 141 14,810

35 14,810 318 7,326 7,644 95 7,483

36 7,483 161 7,483 7,644 48 (0)

Totales 84,799 190,384 275,183 25,440


7.3. Ingresos anuales

7.3.1. Ingresos por ventas.

(Tabla 57)

Ingreso por Ventas por cantidades - años 2017 – 2018 - 2019

Producto 2017 2018 2019

174

Hunter Basic 166 174 183

600 600 600

Hunter Expert 273 286 301

1,500 1,500 1,500

Hunter Professional 465 488 512

1,880 1,880 1,880

Total Productos 904 948 996


(Tabla 58)

Ingreso por Ventas en Soles - años 2017 – 2018 – 2019

RUBRO 2017 2018 2019

Hunter Basic 78,000 135,600 194,400

Hunter Expert 324,000 586,500 696,000

Hunter Professional 693,720 1,240,800 1,154,320

TOTAL VENTA 1,095,720 1,962,900 2,044,720

I.G.V. de Ventas 197,230 353,322 368,050

VENTA CON I.G.V. 1,292,950 2,316,222 2,412,770

Porcentaje de Participación sobre las Ventas Totales

Rubro 2017 2018 2019

Hunter Basic 7% 7% 10%

Hunter Expert 30% 30% 34%

Hunter Professional 63% 63% 56%

175


7.3.2. Recuperación de capital de trabajo.

(Tabla 59)

Recuperación de Capital de Trabajo

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas

1,095,720 1,962,900 2,044,720

Capital de trabajo necesario

190,384 341,059 355,275 *

Inversión capital de trabajo (190,384) (150,675) (14,216)

Recuperación de capital de trabajo

355,275

(*) El Ratio 17.38% de las ventas anuales corresponde al capital de trabajo necesario.


176

7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo.

Los porcentajes de Valor de Recupero de los activos presentados, se basan en los valores de mercado referenciales en páginas

web como MercadoLibre, OLX.

177

(Tabla 60)

Tabla de Valor de Desecho para Activo Fijo

Valor de Desecho (VD) = VL + [ (VM - VL) * (1 - tIR) ] en donde: VM = Valor de Mercado (estimado) VL = Valor en Libros TIR = Tasa de Impuesto a la Renta (26%) Nota: Elaboración de tabla propia

Descripción CantidadCosto

Unitario

Valor

TotalI.G.V.

Total

Precio

Vida

Util

Deprec.

(3 años)

V.Libros

(3er año)

V.Merc.

(%)

V.

Mercado

Valor de

Desecho 17,012 3,062 20,074 12,759 4,253 6,805 6,141

Monitor, Procesador de 6ta. Generación 2 2,999 5,998 1,080 7,078 4 4,499 1,500 40% 2,399 2,165 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 1 2,118 2,118 381 2,499 4 1,588 529 40% 847 765 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 3 2,965 8,896 1,601 10,497 4 6,672 2,224 40% 3,558 3,211

25,907 4,663 30,571 17,358 8,549 10,256 9,812 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 1 2,118 2,118 381 2,499 4 1,588 529 40% 847 765 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 2 2,965 5,931 1,067 6,998 4 4,448 1,483 40% 2,372 2,141 Impresora Multifuncional L375 EcoTank 3 636 1,907 343 2,250 4 1,430 477 40% 763 688 Escritorios Modulares / Cubículos 8 508 4,068 732 4,800 5 2,441 1,627 40% 1,627 1,627 Sillas con Espuma 20 93 1,864 336 2,200 5 1,119 746 40% 746 746 Escritorio Toronto 3 720 2,161 389 2,550 5 1,297 864 40% 864 864 Sillas para Directorio 6 297 1,780 320 2,100 5 1,068 712 40% 712 712 Laptop Dell Inspirion 2 1,069 2,138 385 2,523 4 1,604 535 35% 748 693 Televisor 43" LG HD smart tv 1 1,399 1,399 252 1,651 5 839 560 40% 560 560 Mesa de Directorio 1 2,542 2,542 458 3,000 5 1,525 1,017 40% 1,017 1,017

10,082 1,815 11,897 7,257 2,826 4,033 3,719 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 1 2,118 2,118 381 2,499 4 1,588 529 40% 847 765 Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación 2 2,965 5,931 1,067 6,998 4 4,448 1,483 40% 2,372 2,141 Juego de Sala (2 cuerpos + 2 sillones) 1 2,034 2,034 366 2,400 5 1,220 814 40% 814 814

53,001 9,540 62,541 37,374 15,627 21,094 19,672 IGV 3,797

23,469

Operaciones

TOTAL ACTIVO FIJO

Valor de Desecho con IGV

Administración

Ventas

178

7.4 Costos y gastos anuales

7.4.1. Egresos desembolsables

7.4.1.1. Presupuesto de Materias Primas e Insumos

(Tabla 61)

Presupuesto de Materias Primas e Insumos

Concepto 2017 2018 2019

Total sin IGV 0 0 0

IGV 0 0 0

Total con IGV 0 0 0


(Tabla 62)

Información para el Estado de Ganancias y Pérdidas

Concepto 2017 2018 2019

Total 0 0 0


(Tabla 63)

Información para el Flujo de Caja

Concepto 2017 2018 2019

Total 0 0 0

IGV 0 0 0

Total con IGV 0 0 0


179

7.4.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa (MOD)

(Tabla 64)

Presupuesto de Mano de Obra Directa en S/

Concepto 2017 2018 2019

Básicos 34,200 34,200 42,000

Asignación Familiar 2,040 2,040 2,040

Gratificación 5,700 5,700 7,000

CTS 3,325 3,325 4,083

ESSALUD 3,775 3,775 4,594

Total Gasto 49,040 49,040 59,717


7.4.1.3. Presupuesto de costos indirectos

(Tabla 65)

Presupuesto de Costos Indirectos

Concepto 2017 2018 2019

Básicos 60,000 78,000 78,000


Gratificación 10,000 13,000 13,000

CTS 5,833 7,583 7,583

ESSALUD 6,392 8,374 8,374

Total Gasto 83,245 108,997 108,997

Soporte y Comunicación 37,847 37,847 37,847

Trío Movistar, 10MB Internet 2,797 2,797 2,797

Planes Post Pago Celulares 5,654 5,654 5,654

180

Web + Hosting (pagina web incl. dominio) 610 610 610

Hosting (nube) - Sistema (Incl. dominio) 20,339 20,339 20,339

Email 4,068 4,068 4,068

Plan E-Mail Hosting Professional 840 840 840

Licencia Office 360 3,539 3,539 3,539

I.G.V. 6,812 6,812 6,812

Servicios Públicos 7,340 7,340 7,340

Energía Eléctrica 5,760 5,760 5,760

Agua 480 480 480

Teléfono e Internet 1,100 1,100 1,100

I.G.V. 1,321 1,321 1,321

Alquiler de Local y cocheras 193,200 193,200 193,200

I.G.V. 34,776 34,776 34,776

Servicios Tercerizados 7,200 7,200 7,200

Telefonía Celular 7,200 7,200 7,200

I.G.V. 1,296 1,296 1,296

Mantenimiento 0 0 0

Monitor, Procesador 0 0 0

I.G.V. 0 0 0

Total Gasto sin IGV 328,832 354,584 354,584

Total Gasto con IGV 373,038 398,789 398,789


(Tabla 66)


Concepto 2017 2018 2019

181

Mano de Obra Indirecta 83,245 108,997 108,997

Servicios 245,587 245,587 245,587

Total 328,832 354,584 354,584


(Tabla 67)


Concepto 2017 2018 2019

Mano de Obra Indirecta 82,273 108,997 108,997

Servicios 245,587 245,587 245,587

Total 327,860 354,584 354,584

I.G.V. 44,206 44,206 44,206

Total con IGV 372,065 398,789 398,789


7.4.1.4. Presupuesto de gastos administrativos.

(Tabla 68)

Presupuesto de Gastos Administrativos

Concepto 2017 2018 2019

Básicos 182,400 182,400 182,400


Gratificación 30,400 30,400 30,400

CTS 17,733 17,733 17,733

ESSALUD 19,703 19,703 19,703

Total Gasto 256,356 256,356 256,356

182

Pago Gratificación 30,400 30,400 30,400

Pago CTS 14,778 17,733 17,733

Total Pago 253,401 256,356 256,356


Energía Eléctrica 720 720 720

Agua 240 240 240


IGV 371 371 371

Seguros 16,680 20,016 21,684

Seguro EPS 16,680 20,016 21,684

IGV 3,002 3,603 3,903

Útiles de Oficina (Unidades) 117 117 117

Archivadores 12 12 12

Cuadernos Anillado 2 2 2

Cinta adhesiva 1/2" x 72yds 4 4 4

Clips (Caja de 100 unidades) 6 6 6

Clips Mariposa Wingo (Caja x 100unid) 12 12 12

Etiquetas autoadhesivas (100unid) 3 3 3

File Manila oficio (Pate 50 unid) 6 6 6

Grapas 23/6 (Caja x 5000unid) 12 12 12

Kit Lapicero Azul, Rojo y Negro 12 12 12

Liquid Paper 12 12 12

Notas adhesivas 3"x3" (100hojas) Post it x 12p 12 12 12

Papel Bond 75 gr. 12 12 12

Resaltador 48 12 12 12

Útiles de Oficina 1,497 1,497 1,497

Archivadores 45 45 45

183

Cuadernos Anillado 201 201 201

Cinta adhesiva 1/2" x 72yds 31 31 31

Clips (Caja de 100 unidades) 55 55 55

Clips Mariposa Wingo (Caja x 100unid) 26 26 26

Etiquetas autoadhesivas (100unid) 7 7 7

File Manila oficio (Pate 50 unid) 49 49 49

Grapas 23/6 (Caja x 5000unid) 7 7 7

Kit Lapicero Azul, Rojo y Negro 140 140 140

Liquid Paper 53 53 53

Notas adhesivas 3"x3" (100hojas) Post it x 12p 391 391 391

Papel Bond 75 gr. 480 480 480

Resaltador 48 12 12 12

I.G.V. 270 270 270

Mantenimiento 0 0 0

Monitor Intel 0 0 0

Laptop 0 0 0

IGV 0 0 0

Alquiler de Local y cocheras 41,400 41,400 41,400

IGV 7,452 7,452 7,452

Gastos de Representación 12,000 12,000 12,000

IGV 2,160 2,160 2,160

Servicios Tercerizados 18,000 18,000 18,000

Contabilidad 18,000 18,000 18,000

IGV 3,240 3,240 3,240



Total Pago sin IGV 345,038 351,329 352,997

184

Total Pago con IGV 361,532 368,425 370,393


(Tabla 69)


Concepto 2017 2018 2019

Personal 256,356 256,356 256,356

Material de Oficina 1,497 1,497 1,497

Servicios 90,140 93,476 95,144

Total 347,993 351,329 352,997


(Tabla 70)


Concepto 2017 2018 2019

Personal 253,401 256,356 256,356

Material de Oficina 1,497 1,497 1,497

Servicios 90,140 93,476 95,144

Total 345,038 351,329 352,997

I.G.V. 16,495 17,095 17,395

Total con IGV 361,532 368,425 370,393


185

7.4.1.5. Presupuesto de gastos de ventas.

(Tabla 71)

Presupuesto de Gastos de Ventas

Concepto 2017 2018 2019

Básicos 51,600 32,412 36,012


Gratificación 8,600 5,402 6,002

Sub Total 61,220 39,854 45,074

CTS 5,017 3,151 3,501

ESSALUD 5,510 3,587 4,057

Total Gasto 71,746 46,592 52,632

Pago Gratificación 8,600 5,402 6,002

Pago CTS 4,181 3,151 3,501

Total Pago 70,910 46,592 52,632


Energía Eléctrica 720 720 720

Agua 240 240 240


IGV 371 371 371

Alquiler de Local y

cocheras 41,400 41,400 41,400

IGV 7,452 7,452 7,452

Gastos de

Representación 12,000 12,000 12,000

IGV 2,160 2,160 2,160

Publicidad y Marketing 166,266 168,893 167,114

186

Google 7,627 7,627 7,627

Google Banners 2,034 2,034 2,034

Adwords Facebook 3,000

clics 7,627 7,627 7,627

Avisos en Revistas 45,763 45,763 45,763

Movilidad (Visitas a Clientes) 15,800 15,800 15,800

Bellow the line - Desayunos 16,949 15,254 13,559

Merchandising 14,831 12,712 12,712

Brochures 0 5,932 5,932

Afiches 339 339 254

Tarjetas de Navidad (Millar) 381 381 381

Diseño Gráfico 4,492 5,000 5,000

Alquiler del Stand 7,119 7,119 7,119

Impulsadora 678 678 678

Diseño Stand - Feria 2,542 2,542 2,542

Folletos 678 678 678

Souvenirs 3,814 3,814 3,814

Agencia de RR.PP. 35,593 35,593 35,593

IGV 27,084 27,557 27,236



Total Pago sin IGV 292,636 270,945 275,205

Total Pago con IGV 329,703 308,485 312,425


(Tabla 72)


187

Concepto 2017 2018 2019

Personal 71,746 46,592 52,632

Servicios 55,460 55,460 55,460


Total 293,473 270,945 275,205


(Tabla 73)


Concepto 2017 2018 2019

Personal 70,910 46,592 52,632

Servicios 55,460 55,460 55,460


Total 292,636 270,945 275,205

I.G.V. 37,067 37,540 37,219

Total con IGV 329,703 308,485 312,425


7.4.2. Egresos no desembolsables.

7.4.2.1. Depreciación.

(Tabla 74)

Tabla de Ingresos No Desembolsables por Áreas.

Concepto 2017 2018 2019

188

Operaciones 10,039 10,039 10,039

Monitor, Procesador de 6ta. Generación 1,500 1,500 1,500

Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación i3 529 529 529

Monitor Intel Celeron de 4ta. Generación i5 2,224 2,224 2,224

Administración 5,786 5,786 5,786



Impresora Multifuncional L375 EcoTank 477 477 477

Escritorios Modulares / Cubículos 814 814 814

Sillas con Espuma 373 373 373

Escritorio Toronto 432 432 432

Sillas para Directorio 356 356 356

Laptop Dell Inspirion 534 534 534

Televisor 43" LG HD smart tv 280 280 280

Mesa de Directorio 508 508 508

Ventas 2,419 2,419 2,419



Juego de Sala (2 cuerpos + 2 sillones) 407 407 407

Total Depreciación 18,244 18,244 18,244


7.4.2.2. Amortización de intangibles.

(Tabla 75)

Amortización de Intangibles

Concepto 2017 2018 2019

Producción 5,282 5,282 5,282

189

Administración 802 802 802 Ventas 1,070 1,070 1,070

Total Amortización 7,154 7,154 7,154 Nota: Elaboración de tabla propia

7.4.2.3. Gastos por activos fijos no depreciables.

(Tabla 76)

Gastos por Activos Fijos No Depreciable

Concepto 2017 2018 2019

Producción 17,985 17,985 17,985 Administración 18,585 18,585 18,585 Ventas 4,964 4,964 4,964

Total Amortización 41,534 41,534 41,534


7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario.

(Tabla 77)

Costo de Producción Unitario Promedio

Concepto 2017 2018 2019

Venta en Unidades 715 1,277 1,402

Hunter Basic 130 226 324 Hunter Expert 216 391 464 Hunter Professional 369 660 614

Costos de Producción

Mano de Obra Directa 49,040 49,040 59,717 Materia Prima e Insumos 0 0 0 Costos Indirectos 328,832 354,584 354,584

Total Costo de Producción 377,872 403,623 414,301

Costo de Prod. Unitario Promedio 528.49 316.07 295.51


(Tabla 78)

Costo de Producción Unitario Promedio – Basic

190

Concepto 2017 2018 2019

Venta en Unidades 130 226 324






(Tabla 79)

Costo de Producción Unitario Promedio – Expert

Concepto 2017 2018 2019







(Tabla 80)

Costo de Producción Unitario Promedio - Professional

Concepto 2017 2018 2019






191


(Tabla 81)

Costo Total Unitario Promedio

Concepto 2017 2018 2019



Costos Totales

Mano de Obra Directa 49,040 49,040 59,717 Materia Prima e Insumos 0 0 0 Costos Indirectos 328,832 354,584 354,584 Gastos de Administración 347,993 351,329 352,997 Gastos de venta 293,473 270,945 275,205

Total Costos 1,019,337 1,025,898 1,042,503

Costo Total Unitario Promedio 1,425.65 803.37 743.58


(Tabla 82)

Costo Total Unitario Promedio – Basic

Concepto 2017 2018 2019


Costos Totales


Total Costos 176,747 180,084 241,898



(Tabla 83)

192

Costo Total Unitario Promedio – Expert

Concepto 2017 2018 2019


Costos Totales


Total Costos 305,095 312,536 346,181



(Tabla 84)

Costo Total Unitario Promedio – Professional

Concepto 2017 2018 2019


Costos Totales


Total Costos 537,495 533,277 454,424



7.4.4. Costos fijos y variables unitarios.

(Tabla 85)

Costo Variable Unitario

Concepto 2017 2018 2019


193


Costos Variables


Total Costos Variables 377,872 403,623 414,301

Costo Variable Unitario 528.49 316.07 295.51


(Tabla 86)

Costo Variable Unitario - Basic

Concepto 2017 2018 2019


Costos Variables





(Tabla 87)

Costo Variable Unitario - Expert

Concepto 2017 2018 2019


Costos Variables





194

(Tabla 88)

Costo Variable Unitario - Professional

Concepto 2017 2018 2019


Costos Variables





(Tabla 89)

Costo Fijo Unitario

Concepto 2017 2018 2019



Costos Fijos

Gastos de Administración 347,993 351,329 352,997 Gastos de venta 293,473 270,945 275,205

Total Costos Fijos 641,466 622,275 628,203

Costo Fijo Unitario 897.16 487.29 448.08


(Tabla 90)

Costo Fijo Unitario - Basic

Concepto 2017 2018 2019


Costos Fijos

Gastos de Administración 60,286 61,691 81,829 Gastos de venta 51,027 47,592 64,000 Total Costos Fijos 111,312 109,282 145,829

195



(Tabla 91)

Costo Fijo Unitario - Expert

Concepto 2017 2018 2019


Costos Fijos

Gastos de Administración 104,139 107,108 117,257 Gastos de venta 87,894 82,471 91,283 Total Costos Fijos 192,033 189,578 208,540



(Tabla 92)

Costo Fijo Unitario - Professional

Concepto 2017 2018 2019


Costos Fijos

Gastos de Administración 183,569 182,531 153,911

Gastos de venta 154,552 140,883 119,923

Total Costos Fijos 338,121 323,414 273,834



Capítulo VIII: Estados financieros proyectados

8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja.

Como se detalló en el capítulo 1 del presente proyecto, la proyección se ha

realizado considerando un horizonte de evaluación de 3 años.

El inicio de operaciones de la empresa será en enero 2017, el plazo pre operativo

comprende el último mes del 2016. Se entiende que la moneda en la que esta expresado

196

los cuadros es el Nuevo Sol. Se utiliza una Tasa del Impuesto a la Renta del 27% para el

2017 y de 26% para el 2018 y 2019.

Los rubros del Estado de Ganancias y Pérdidas no incluyen IGV, los rubros de los

Flujos de Caja si incluyen IGV.

La asignación por Centros de Costo considera Producción (Operaciones),

Administración y Ventas.

8.2 Estados de Ganancias y pérdidas sin gastos financieros.

(Tabla 93)

Estados de Ganancias y Pérdidas Sin Gastos Financieros

Rubro 2017 2018 2019

Ventas 1,095,720 1,962,900 2,044,720

(-) Costo de Ventas (411,178) (436,929) (447,607)

(-) Materia Prima e Insumos 0 0 0 (-) Mano de Obra (49,040) (49,040) (59,717) (-) Costos Indirectos (362,138) (387,890) (387,890)

Utilidad Bruta 684,542 1,525,971 1,597,113

(-) Gastos Operativos (675,092) (655,900) (661,828)

(-) Administrativos (347,993) (351,329) (352,997) (-) De Ventas (293,473) (270,945) (275,205) (-) Depreciación (8,205) (8,205) (8,205) (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo (23,549) (23,549) (23,549) (-) Amortización de Intangibles (1,871) (1,871) (1,871)

EBIT o Resultado Operativo 9,451 870,070 935,285

(-) Impuesto a la Renta (2,552) (234,919) (243,174)

Resultado Neto 6,899 635,151 692,111


197

El presente cuadro nos indica que la Utilidad o Resultado Neto hace de nuestro

proyecto sea interesante

Como Margen Bruto para el 2017 tenemos un 62.5%, para el 2018 77,7%, para

el 2019 78,1%.

Para Margen Operativo del 2017, tenemos un porcentaje bajo de 0.86%, para el

2018 incrementamos a 44.3% y para el 2019 un 45.7%.

En Margen Neto o Margen Rentabilidad Neta, para el 2017 en 0.63%, subiendo

para el 2018 a 32.4% y para el 2019 en 33.8%.

8.3 Estados de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo

fiscal.

(Tabla 94)

EE.GG y PP. Con Gastos Financieros y Escudo Fiscal

Rubro 2017 2018 2019

Ventas 1,095,720 1,962,900 2,044,720

(-) Costo de Ventas (411,178) (436,929) (447,607)

(-) Materia Prima 0 0 0 (-) Mano de Obra (49,040) (49,040) (59,717) (-) Costos Indirectos (362,138) (387,890) (387,890)

Utilidad Bruta 684,542 1,525,971 1,597,113

(-) Gastos Operativos (675,092) (655,900) (661,828)

(-) Administrativos (347,993) (351,329) (352,997) (-) De Ventas (293,473) (270,945) (275,205) (-) Depreciación (8,205) (8,205) (8,205) (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo

(23,549) (23,549) (23,549)

(-) Amortización de Intangibles (1,871) (1,871) (1,871)

EBIT o Resultado Operativo 9,451 870,070 935,285

(+) Ingresos Financieros 0 0 0 (-) Gastos Financieros (57,895) (39,345) (15,416) (+/-) Ganancia (Pérdida) Venta A.F.

0 0 4,045

(+) Otros Ingresos (Gastos) 0 0 0

Resultado antes de I. Renta (48,444) 830,725 923,914

(-) Impuesto a la Renta 0 (224,296) (240,218)

Resultado Neto 9,451 645,775 695,067

Escudo Fiscal 15,632 10,623 4,008

198


El Margen Bruto y Operativo es el mismo del cuadro de Estados de Ganancias y

Pérdidas sin gastos financieros. Solo hay una leve variación en el Margen Neto o Margen

Rentabilidad Neta. Para el 2017 tenemos un 0.63%, para el 2018 un 32.4% y para el

2019 33.8%.

8.4. Flujo de Caja Operativo

(Tabla 95)

Flujo de Caja Operativo

CONCEPTO Año 0 2017 2018 2019

Ingresos por Ventas 1,292,950 2,316,222 2,412,770

(-) Costos operativos (1,238,891) (1,668,622) (1,708,510)

(-) Materia Prima e Insumos

0 0 0 (-) Mano de Obra Directa

(46,445) (47,000) (57,677)

(-) Costos Indirectos

(372,065) (398,789) (398,789) (-) Gastos Administrativos

(361,532) (368,425) (370,393)

(-) Gastos de Venta

(329,703) (308,485) (312,425) (-) Impuesto a la Renta

(2,552) (234,919) (243,174)

(-) Pago de IGV 0 (126,593) (311,005) (326,052)

FLUJO DE CAJA OPERATIVO

54,058 647,600 704,259


Este Flujo de Caja detalla los movimientos en efectivo que se van a registrar en el

proyecto como producto de su operatividad. El Flujo Operativo que muestra la empresa,

tal como se puede apreciar, es positivo desde el primer año.

8.5. Flujo de Capital

(Tabla 96)

Flujo de Capital

199

CONCEPTO Año 0 2017 2018 2019

Inversión en Activo Fijo (62,541) 0 0 0 Inversión en Intangibles (25,320) 0 0 0 Gastos Pre Operativos (161,836) 0 0 0 Capital de Trabajo (190,384) (150,675) (14,216) 355,275 Recuperación Garantía de Alquiler

0 0 23,000

Valor de Desecho

0 0 23,469

FLUJO DE CAPITAL (440,081) (150,675) (14,216) 401,745


En el cuadro se muestran las inversiones efectuadas tanto en Activo Fijo

Depreciable, como en intangibles, gastos pre-operativos y capital requerido para atender

normalmente las operaciones (Capital de Trabajo). Hacia el cierre, el cuarto año, se

muestra igualmente la recuperación por el valor de desecho de los activos fijos

depreciables, la garantía por el alquiler del local así como la de la inversión efectuada en

capital de trabajo con un monto de S/. 401,745 soles.

8.6. Flujo de Caja Económico

(Tabla 97)

Flujo de Caja Económico

CONCEPTO Año 0 2017 2018 2019

Ingresos por Ventas

1,292,950 2,316,222 2,412,770

(-) Costos operativos

(1,238,891) (1,668,622) (1,708,510)

(-) Materia Prima


(46,445) (47,000) (57,677)



(361,532) (368,425) (370,393)

(-) Gastos de Venta


(2,552) (234,919) (243,174)

(-) Pago de IGV 0 (126,593) (311,005) (326,052)


54,058 647,600 704,259

Inversión en Activo Fijo (62,541) 0 0 0 Inversión en Intangibles (25,320) 0 0 0 Gastos Pre Operativos (161,836) 0 0 0 Capital de Trabajo (190,384) (150,675) (14,216) 355,275 Recuperación Garantía de Alquiler 0 0 0 23,000 Valor de Desecho 0 0 0 23,469

FLUJO DE CAPITAL (440,081) (150,675) (14,216) 401,745

200

FLUJO DE CAJA ECONOMICO (440,081) (96,616) 633,384 1,106,004


Este cuadro muestra el resultado de la suma del Flujo de Caja Operativo y del

Flujo de Capital, siendo este positivo desde el segundo año de operaciones.

8.7. Flujo del Servicio de la Deuda

(Tabla 98)

Flujo de Servicio de la Deuda

CONCEPTO Año 0 2017 2018 2019

Ingresos por Ventas

1,292,950 2,316,222 2,412,770


(1,238,891) (1,668,622) (1,708,510)

(-) Materia Prima


(46,445) (47,000) (57,677)



(361,532) (368,425) (370,393)

(-) Gastos de Venta


(2,552) (234,919) (243,174)

(-) Pago de IGV 0 (126,593) (311,005) (326,052)


54,058 647,600 704,259


FLUJO DE CAPITAL (440,081) (150,675) (14,216) 401,745


Préstamo 252,925 0 0 0 Cuotas de reembolso del préstamo

(121,860) (121,860) (121,860)

Escudo Fiscal

15,632 10,623 4,008

FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

252,925 (106,229) (111,237) (117,852)


Este flujo muestra el desarrollo del financiamiento obtenido desde el ingreso de

los recursos en el año 0, recogiendo el monto de los financiamientos bancarios obtenidos,

201

los pagos que por concepto de cuotas de amortización deben realizarse y, finalmente, el

Escudo Fiscal que la concertación de estos financiamientos generan para el proyecto.

8.8. Flujo de Caja Financiero

(Tabla 99)

Flujo de Caja Financiero

CONCEPTO Año 0 2017 2018 2019

Ingresos por Ventas

1,292,950 2,316,222 2,412,770


(1,238,891) (1,668,622) (1,708,510)

(-) Materia Prima


(46,445) (47,000) (57,677)



(361,532) (368,425) (370,393)

(-) Gastos de Venta


(2,552) (234,919) (243,174)

(-) Pago de IGV 0 (126,593) (311,005) (326,052)


54,058 647,600 704,259


FLUJO DE CAPITAL (440,081) (150,675) (14,216) 401,745


Préstamo 252,925 0 0 0 Cuotas de reembolso del préstamo

(121,860) (121,860) (121,860)

Escudo Fiscal

15,632 10,623 4,008

FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

252,925 (106,229) (111,237) (117,852)

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (187,156) (202,845) 522,147 988,152


Este cuadro muestra el resultado de la suma del Flujo de Caja Operativo y del

Flujo de Capital, siendo este positivo desde el segundo año de operaciones del proyecto.

CAPITULO IX: Evaluación Económica Financiera

9.1. Cálculo de la tasa de descuento

202

9.1.1. Costo de Oportunidad

9.1.1.1. Costo de Oportunidad – CAPM

(Tabla 100)

CAPM

Costo de Oportunidad del Capital (COK) Modelo CAPM

Fuente

Rendimiento del Mercado USA (S&P 500) 11.41% Damodaran 1928-2015 Tasa Libre de Riesgo USA (T-Bonds) 5.23% Damodaran 1928-2015

Beta Desapalancada 1.14 Damodaran: Software

(Aplicaciones) Porcentaje de Endeudamiento (%D) 57.5%

Porcentaje de Aporte Propio (%E) 42.5%

Riesgo País 3.30%

BCR Promedio Dic 1998-Jul 2016

Tasa de Impuesto a la Renta 26.00% Vigente para fines del

2019

Beta Apalancada, calculada con la fórmula: BA = BD*{[1+(%D/%E)]*(1-TImpR)}

1.98

Costo de Oportunidad Modelo CAPM Ke = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP

20.74%

Nota: El Costo de Oportunidad (Ke) se empleará para descontar el Flujo Financiero. Elaboración de tabla

propia

9.1.1.2. Costo de Oportunidad - Perú - COK Propio

(Tabla 101)

Costo de Oportunidad - Perú

Costo de Oportunidad del Capital Perú (COK Propio)

Modelo CAPM

Fuente

Rendimiento del Mercado 18.5% Promedio IGBVL Ene 2005 -

Jul 2016

Tasa Libre de Riesgo 7.0% Tasa Pasiva Máxima - SBS

Financiera QAPAQ Porcentaje de Endeudamiento (%D) 57.5%


Tasa de Impuesto a la Renta 26.00% Vigente para fines del 2019 Beta Apalancada 1.98 Costo de Oportunidad CAPM

Costo de Oportunidad Modelo CAPM COK = TLR+[BA*(RM-TLR)]

29.81%

203

Nota: El Costo de Oportunidad (COK) se empleará para descontar el Flujo Financiero. Elaboración de tabla

propia

9.1.1.3. Costo de Oportunidad - COK Propio

(Tabla 102)

COK Propio de Accionista

Accionista Alternativa de Inversión Rentabilidad

Ángelo Salinas Depósito a Plazo a más de 360 días en la CRAC Prymera 6.29%

Eric Palacín Depósito a Plazo a más de 360 días en Financiera Crediscotia 6.47%

Enrique Bisetti Depósito a Plazo a más de 360 días en la Caja Metropolitana 5.04%

Marlyng Delgado Depósito a Plazo a más de 360 días en Mibanco 6.45%

Mejor Rentabilidad 6.47%

Factor 4.69

COK 30.34%


En el cuadro se muestra el COK propio de cada inversionista para su comparación

con el COK del proyecto. En todos los casos evidenciamos que el COK del proyecto es

mayor por lo que de forma unánime todos los accionistas están de acuerdo con poner en

marcha el proyecto.

9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)

(Tabla 103)

WACC del Proyecto.

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)

Modelo CAPM

Fuente

Rendimiento del Mercado USA (S&P 500) 11.41% Damodaran 1928-2015 Tasa Libre de Riesgo USA (T-Bonds) 5.23% Damodaran 1928-2015

Beta Desapalancada 1.14 Damodaran Software

(Aplicaciones) Porcentaje de Endeudamiento (%D) 57.5%


Riesgo País 3.30%

BCR Promedio Dic 1998-Jul 2016

Tasa de Impuesto a la Renta 26.00% Vigente para fines del 2019

204

Beta Apalancada, calculada con la fórmula: BA = BD*{[1+(%D/%E)]*(1-TImpR)}

1.98

Costo de Oportunidad Modelo CAPM Ke = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP

20.74%

Costo de la Deuda 29.00%

Costo Efectivo de la Deuda (CD*(1-TImpR))

21.46%

9.2. Evaluación económica financiera

9.2.1. Indicadores de Rentabilidad

(Tabla 105)

Indicadores de Rentabilidad

CONCEPTO Año 0 2016 2017 2018

FLUJO ECONOMICO (440,081) (96,616) 633,384 1,106,004 FLUJO FINANCIERO (187,156) (202,845) 522,147 988,152


De acuerdo a lo que se muestra en el cuadro, los flujos económico y financiero

son positivos al finalizar, lo que demuestra que el proyecto recupera la inversión

rápidamente en el segundo año y denota una estabilidad positiva.

9.2.1.1. VANE y VANF

(Tabla 106)

VANE y VANF

VANE 371,042

VANF 410,773


De acuerdo a los resultados de VANE y VANF, principalmente por el primero se da por

entendido que el proyecto es viable.

9.2.1.2. TIRE y TIRF - TIR Modificado

205

(Tabla 107)

TIRE y TIRF

TIRE 62.24%

TIRF 88.42%


TIR Modificado (TIRM)

(Tabla 108)

TIR Modificado

TIRME 52.09%

TIRMF 66.21%

Nota: Considerando la tasa del RM y TLR para las Reinversiones: 12.77%. Elaboración de tabla propia

En el cuadro se muestra que la TIRE y TIRF, las indican que el retorno del

proyecto es positivo y por ende que la rentabilidad intrínseca del proyecto es altamente

favorable.

9.2.1.3. Período de Recuperación Descontado

(Tabla 109)

Periodos de Recuperación - Económico

Flujo Económico Descontado (440,081) (74,566) 377,265 508,424

Acumulado (440,081) (514,647) (137,382) 371,042

Período de Recupero Económico 2.27 Años Equivalente a: 2 Años 3 meses


(Tabla 110)

Periodos de Recuperación – Financiero

206

Flujo Financiero Descontado (187,156) (155,622) 307,332 446,218

Acumulado (187,156) (342,778) (35,446) 410,773

Período de Recupero Financiero 2.12 Años Equivalente a: 2 Año 1 meses


En los cuadros se muestra que el periodo de recuperación de la inversión para

nuestro proyecto es de 2 años y 3 meses para el flujo económico y 2 años y 1 mes para

el financiero, de esta manera se entiende que en los tiempos mencionados, los ingresos

generados por el proyecto permiten recuperar la inversión realizada.

9.2.1.4. Análisis Beneficio/Costo (B/C)

(Tabla 111)

Análisis Costo/Beneficio

Relación B/C Económico: 1.84%

Relación B/C Financiero: 3.19%


La relación Beneficio Costo compara la generación de beneficios generados

traídos a valor presente con respecto al monto de la inversión efectuada. Se aprecia que

en la caso del flujo económico es de 1.84 veces en tanto que en el financiero es de 3.19

veces.

9.2.2. Análisis del punto de equilibrio

9.2.2.1. Costos variables, Costos fijos.

(Tabla 112)

Costos Variables y Costos Fijos

Concepto 2017 2018 2019

Ventas (en Soles) 1,095,720 1,962,900 2,044,720


Valor de Venta Promedio 1,532.48 1,537.12 1,458.43

207

Materia Prima 0 0 0

Costos Variables 0 0 0

Costo Variable Unitario Promedio 0.00 0.00 0.00

Mano de Obra Directa 49,040 49,040 59,717 Costos Indirectos 328,832 354,584 354,584 Gastos Administrativos 347,993 351,329 352,997 Gastos de Venta

Depreciación Activo Fijo 18,244 18,244 18,244 Amortización de Intangibles 7,154 7,154 7,154 Amortización Pre Operativos

Costos Fijos 1,086,269 1,092,830 1,109,435

Punto de Equilibrio (Nº de Unidades) 709 711 761

Punto de Equilibrio (En Soles) 1,086,269 1,092,830 1,109,435


9.2.2.2. Estado de resultados (costeo directo).

(Tabla 113)

EE.RR.

Resultados (Costeo Directo) 2017 2018 2019

Ventas 1,086,269 1,092,830 1,109,435 (-) Costos Variables 0 0 0

Margen de Contribución 1,086,269 1,092,830 1,109,435

(-) Costos Fijos (1,086,269) (1,092,830) (1,109,435)

Utilidad Operativa 0 0 0


Mediante el sistema de Costeo Directo mostrado en la segunda parte del cuadro

se ve cómo se logra un resultado de cero aplicando la atención de los servicios

encontrados como punto de equilibrio, a partir de los cuales se aplican los precios

promedio de los servicios y los costos variables promedio, así como los costos fijos que,

como es lógico, no cambian según el volumen de servicios que se venda.

9.2.2.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades.

(Tabla 114)

208

Punto de Equilibrio en Unidades

Productos 2017 2018 2019


Total 709 711 761


9.2.2.4. Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles.

(Tabla 115)

Punto de Equilibrio en Soles

Productos 2017 2018 2019

Hunter Basic 77,327 75,494 105,479 Hunter Expert 321,205 326,529 377,639 Hunter Professional 687,736 690,806 626,317

Total 1,086,269 1,092,830 1,109,435


9.3. Análisis de Sensibilidad y de Riesgo

9.3.1. Variables de Entrada.

(Tabla 116)

Variables de Entrada

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL

Concepto 2017 2018 2019

VARIABLES DE ENTRADA

Demanda de Bienes Proyectada 715 1,277 1,402

VANE

371,042 TIRE 62.24%

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA 6.02%

VARIABLES DE SALIDA

Nueva Demanda de Bienes 672 1,200 1,318

NUEVO VANE

161,168

209

NUEVO TIR 43.86%


Muestra que la demanda que se ha considerado en las proyecciones podría

descender hasta en un 6.02% sin originar con ello resultados negativos. En otras

palabras, el proyecto soportaría una menor demanda de hasta 6.02% respecto de la

considerada en las proyecciones y continuaría siendo viable.

9.3.2. Variables de Salida.

(Tabla 117)

Variables de Salida

DATOS DE LA PROYECCION INICIAL

Concepto 2017 2018 2019

VARIABLES DE ENTRADA 1,530.20 1,530.42 1,529.98

Precio Hunter Basic 600.00 600.00 600.00

Precio Hunter Expert 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Precio Hunter Professional 1,880.00 1,880.00 1,880.00

VANE 186,909.00

TIRE 55.16%

PORCENTAJE DE DISMINUCION EN EL PRECIO 6.02%

VARIABLES DE SALIDA

Nuevo Precio Promedio 1,438.09 1,438.30 1,437.88

Nuevo Precio Hunter Basic 563.88 563.88 563.88

Nuevo Precio Hunter Expert 1,409.71 1,409.71 1,409.71

Nuevo Precio Hunter Professional 1,766.84 1,766.84 1,766.84

NUEVO VANE -

NUEVO TIR 29.59%


En este cuadro observamos que bajar el precio en 6.02% también haría el proyecto

inviable.

210

9.3.3. Análisis unidimensional.

(Tabla 118)

Análisis Unidimensional


Concepto 2017 2018 2019

VARIABLES DE ENTRADA

Costos Directos por Bienes 46,445.00 47,000.00 57,677.00

Materia Prima - - -

Mano de Obra Directa 46,445.00 47,000.00 57,677.00

VANE 186,909.00

TIRE 55.16%

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS COSTOS 206.93%

VARIABLES DE SALIDA

Nuevos Costos Directos por Bienes 142,555.00 144,256.00 177,028.00

Materia Prima - - -


NUEVO VANE -

NUEVO TIR 29.59%


Muestra que los Costos Directos que se han considerado en las proyecciones

podrían incrementarse hasta en un 206.93% sin provocar con ello resultados negativos.

En otras palabras, el proyecto soportaría que se aplicaran mayores Costos Directos por

hasta 206.93% respecto de los considerados en las proyecciones y continuaría siendo

viable.

9.3.4. Análisis Multidimensional.

(Tabla 119)

Análisis Multidimensional


211

Concepto 2017 2018 2019

VARIABLES DE ENTRADA 904.00 948.00 996.00

Demanda de Bienes Proyectada 1,530.20 1,530.42 1,529.98

Precio Hunter Basic 600.00 600.00 600.00

Precio Hunter Expert 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Precio Hunter Professional 1,880.00 1,880.00 1,880.00

Costos Directos 46,445.00 47,000.00 57,677.00

Materia Prima - - -


VANE 186,909.00

TIRE 55.16%

PORCENTAJE DE DISMINUCION EN EL PRECIO 6.02%

VARIABLES DE SALIDA

Nuevo Precio Promedio 1,438.09 1,438.30 1,437.88

Nuevo Precio Hunter Basic 563.88 563.88 563.88

Nuevo Precio Hunter Expert 1,409.71 1,409.71 1,409.71

Nuevo Precio Hunter Professional 1,766.84 1,766.84 1,766.84

NUEVO VANE -

NUEVO TIR 29.59%


Muestra que la demanda que se ha considerado en las proyecciones podría

descender hasta en un 3.01%, los precios considerados para las proyecciones descender

a la vez en 3.01% y, simultáneamente los costos directos considerados en las

proyecciones incrementarse en 3.01%, sin originar con ello resultados negativos. En otras

palabras, el proyecto soportaría que simultáneamente se registrara una menor demanda

de hasta 3.01% respecto de la considerada en las proyecciones, menores precios de

hasta 3.01% y mayores costos directos en similar porcentaje, y continuaría siendo viable.

9.3.5. Variables Criticas del Proyecto.

Después de los análisis mostrados con variables tales como TIR, VAN entre otros

cuadros, hemos podido observar que este proyecto tiene una gran proyección de

crecimiento. Si bien a su vez pueden tomarse como ligeramente elevados, en el caso del

TIR, estos están acorde con un crecimiento de una empresa de su categoría y en el rubro

en el que se desempeña. Las Empresas de tecnología son empresas que gran parte de

su capital se encuentra en el capital humano y en el capital intelectual.

212

En el capital humano se encuentra los factores de tener al equipo de personas que

hagan posible la visión del proyecto a realizar, mientras que en el capital intelectual,

podemos encontrar que estas personas tengan logren que el desarrollo, en nuestro caso,

de la plataforma sea lo que se visualizó la necesidad en el mercado y mantener el mismo

siempre actualizado y en constante evolución favoreciendo y agregando valor para

nuestros clientes. Dicho esto, los sueldos son otra crítica al proyecto, dado que pueden

considerarse elevados, pero estos obedecen a la necesidad de tener personal capacitado

para lograr lo anteriormente expuesto, personas calificadas para lograrlo deben estar

adecuadamente remuneradas y así evitar que exista futuras fugas que se lleven el know-

how y hasta clientes.

9.3.6. Perfil de Riesgo.

Para Quick Hunting podemos observar riesgos medianos que son inherentes a las

empresas de este rubro, en nuestro caso, se hizo análisis de riesgo, FODA, que nos

ayudó a tener siempre presente lo necesario para evitar la caída del servicio.

Las posibilidades de que surjan plataformas que cumplan las necesidades de

nuestros clientes de forma idéntica a la nuestra o similar es parte del riesgo, por lo que en

nuestras medidas para evitar esto se encuentran el registro en INDECOPI para evitar

copias, también el desarrollo de beneficios para los clientes manteniendo al producto

siempre en un estado de renovación periódico.

213

Capítulo X: Conclusiones

Con respecto al proyecto:

1. El proyecto requiere una inversión total de S/ 411,559, siendo el Capital de

Trabajo el de mayor porcentaje con un 43% con un monto de S/ 190,384. Dicho

esto, nuestros mayores costos se encuentran en los sueldos y el alquiler de las

oficinas.

2. El financiamiento de la empresa se da con S/ 46,789 por cada uno de los

accionistas, que en nuestro caso son 4, dando un total de S/ 187,156

representando el 42.50%. Como recurso de terceros se está realizando un

préstamo de S/ 252,925 siendo un 57.5%, esto es proveniente de una financiera.

3. Por el lado económico se puede observar que se obtiene una VANE positivo de S/

371,042 y contamos con una TIRE 62.24%, con esto podemos observar que

nuestro WACC es inferior con 29.57%. Con esto podemos precisar que el periodo

de recuperación es de 2 años 3 meses.

4. Por el lado financiero observamos que tenemos una VANF positivo de S/ 410,773

y que contamos con una TIRF de 88.42% con lo que obtenemos un COK 30.34%

que es inferior. La recuperación de la inversión sería en un plazo de 2 años 1

mes.

Con respecto al producto:

1. Podemos observar que el mercado se encuentra en crecimiento sostenible de un

2% en la cual hemos tomado en cuenta para nuestro propio crecimiento para las

Medianas y Grandes empresas.

2. Nuestro producto tiene conceptos que se manejan propios llenando un hueco en

el mercado con una herramienta flexible, orientada a la mejora de procesos de los

potenciales clientes. El enfoque de Diferenciación nos da la oportunidad de

crecer frente a otros productos similares.

3. Para las personas encuestadas de áreas de recursos humanos, se tuvo una gran

aceptación dado que es reconocido que los procesos de reclutamiento se vienen

manejando de manera sumamente ineficiente.

4. Las empresas en las cuales se está enfocando nuestros esfuerzos están las

Medianas y Grandes empresas, pero también se tomaron en cuenta las pequeñas

con precios diferenciados que comentaremos más adelante.

Con respecto a los precios:

214

1. Podemos observar que tenemos precios diferenciados para los tipos de empresas

que tienen manejos y procesos diferenciados en volumen de CVs procesados.

2. Los precios están orientados para Pequeñas, Medianas y Grandes empresas con

cada uno de los tipos de modalidad de servicio por “Hunter Basic”, “Huntes

Expert” y “Hunter Professional” respectivamente.

Con respecto a la sensibilidad:

1. Nuestros productos son sensibles al precio en una variación negativa del 6.02%.

Lo que esto quiere decir, que si los precios los bajamos en 6.02%, el proyecto ya

no sería viable.

2. En la misma variación se trata de la demanda, una variación negativa de 6.02%

en la demanda, haría también inviable el proyecto.

Con respecto al Producto:

1. El producto estrella seria el “Hunter Professional” dado que es la que tiene

mejores beneficios para empresas con alto volumen de manejo de datos.

Con respecto al canal de distribución:

1. El canal de ventas va a ser a través de personal propio de la empresa, canal

directo, para nuestros potenciales clientes.

2. Se harán servicios Below The Line para generar ventas periódicamente en

conjunto con Ferias para poder ofrecer los servicios a los potenciales clientes.

215

Capítulo XI: Recomendaciones

1. Nuestro equipo de trabajo debe estar identificado y sentirse parte de la empresa

para que este proyecto sea sostenible en el tiempo. Al estar motivado nuestro

equipo, nuestros clientes se sentirán satisfechos y continuarán con nosotros.

2. Establecer canales de información para la retroalimentación, mediante pequeñas

encuestas de satisfacción que nos permitirá establecer canales de control y

realizar actualizaciones constantes en nuestra plataforma web, logrando un

servicio óptimo hacia nuestros clientes.

3. No perder de vista a la competencia, tenemos que ser conscientes que se compite

brindando el mejor servicio al cliente, el menor descuido y nuestro número de

clientes podría disminuir considerablemente.

216

Capítulo XII: Bibliografía


http://www.datosmacro.com/pib/peru

http://www4.congreso.gob.pe/pvp/leyes/ley30309.pdf

http://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/04/DS-3-2013-

JUS.REGLAMENTO.LPDP_.pdf

http://teletrabajo.gob.pe/wp-content/uploads/2015/11/D.S.-017-2015-TR-

Reglamento-de-Teletrabajo.pdf

http://www.timov.la/article/como-esta-la-industria-de-software-en-peru

http://www.sacu.com.co/desventajas-del-excel-en-la-empresa.html

http://www.businessinsider.com/why-amazon-is-so-hard-to-topple-in-the-cloud-

and-where-everybody-else-falls-2015-10

http://gestion.pe/economia/pyme-tecnologia-incrementar-sus-ganancias-y-crea-

empleos-mas-rapido-2112517

Graham Friend & Stefan Zehle - Cómo Diseñar un Plan de Negocios (Guide to

Business Planning) 1ra Edición - Buenos Aires: Cuatro Media, 2008. 312p.

Tendencias Globales en Capital Humano 2016 – La nueva organización: un

diseño diferente.

Directorio Central de Empresas y Establecimiento – INEI – Dirección Nacional de

Censos y Encuestas, Dirección Ejecutiva de Censos y Encuestas de Empresas y

Establecimientos.

Capítulo IV: Análisis de la Estructura Empresarial de Lima Metropolitana.

Cuadro N°4.1. Lima, septiembre 2015

Miranda, Juan José - Gestión de Proyectos: Identificación, Formulación,

Evaluación–4ta-Edición.


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http://teletrabajo.gob.pe/wp-content/uploads/2015/11/D.S.-017-2015-TR-Reglamento-de-Teletrabajo.pdf

http://teletrabajo.gob.pe/wp-content/uploads/2015/11/D.S.-017-2015-TR-Reglamento-de-Teletrabajo.pdf

http://gestion.pe/economia/pyme-tecnologia-incrementar-sus-ganancias-y-crea-empleos-mas-rapido-2112517

http://gestion.pe/economia/pyme-tecnologia-incrementar-sus-ganancias-y-crea-empleos-mas-rapido-2112517

217

Capítulo XIII: Anexos

ANEXO A. Índice de Figuras

Figura 1. Población y Tasa de Crecimiento 17

Figura 2. PBI Per cápita 2014 18

Figura 3. Tasa de crecimiento promedio anual 19

Figura 4. Evolución de la participación del sector de servicios 20

Figura 5. Crecimiento PBI 2015 21

Figura 6. Inflación anual 2010- 2015 22

Figura 7. Estadísticas de contratación laboral 26

Figura 8. Volumen de contrataciones y presupuestos 26

Figura 9. Satisfacción de las empresas con su forma de evaluar la calidad de

contrataciones 27

Figura 10. Principales tendencias en el futuro de selección de personal 27

Figura 11. Infraestructura as-a-Service 34

Figura 12. Análisis Micro entorno 36

Figura 13. Área de Recursos humanos 58

Figura 14. Número de personas que trabajan en la empresa 58

Figura 15. Posiciones buscadas al mes 59

Figura 16. Posiciones buscadas al mes 59

Figura 17. Uso de servicio de Terceros 60

Figura 18. Motivo uso de servicio de Terceros 60

Figura 19. Servicios de Terceros 61

Figura 20. Honorarios de Servicios de Terceros 62

Figura 21. Inversión en servicios de Servicios de Terceros 62

Figura 22. Herramientas usadas 63

Figura 23. Disposición de Currículos 65

Figura 24. Reúso de Currículos 65

Figura 25. Periodos de Uso 66

Figura 26. Interés por Herramienta 67

Figura 27. Rango de pago por Servicio 69

218

Figura 28. Periodo de pago por Servicio 69

Figura 29. Logo QUICK HUNTING 79

Figura 30. Pantalla de Inicio Quick Hunting 80

Figura 31. Opciones de Módulos 80

Figura 32. Opciones de Currículo 80

Figura 33. Ingreso de Datos de CV nuevo 81

Figura 34. Continuación de ingreso de datos 82

Figura 35. Opciones para Remuneraciones y beneficios 83

Figura 36. Opciones de Estudios 83

Figura 37. Opciones adicionales 84

Figura 38. Experiencia Laboral 84

Figura 39. Anexos al CV 85

Figura 40. Búsqueda rápida 86

Figura 41. Búsqueda Avanzada 86

Figura 42. Resultados de Búsqueda 87

Figura 43. Nuevo Proceso 87

Figura 44. Información de Proceso 88

Figura 45. Pantalla de Acceso Rápido 89

Figura 46. Etapas del Proceso 89

Figura 47. Pantalla de Referencia de Candidatos 90

Figura 48. Pantalla de Cuestionario de Referencias 90

Figura 49. Pantalla Referencias (continuación) 91

Figura 50. Pantalla de Configuración de la plataforma 92

Figura 51. Pantallazo de Pagina Web Quick Hunting 96

Figura 52. Diseño de Stand Quick Hunting 97

Figura 53. Pasos para registro de Patentes 106

Figura 54. Logo Quick Hunting S.A.C 107

Figura 55. Etapas para el proceso No Contencioso 108

219

Figura 56. Procedimiento para Obtención de Licencia de Funcionamiento 111

Figura. 57. Organigrama Funcional 116

Figura 58. Puesto Gerente General 117

Figura 59. Puesto Asistente Administrativo 118

Figura 60. Puesto Mensajero 119

Figura 61. Puesto Asistente de Contabilidad y Finanzas 120

Figura 62. Puesto Mantenimiento 121

Figura 63. Puesto Jefe de Operaciones y Sistemas 122

Figura 64. Analista de Sistemas 123

Figura 65. Analista de Sistemas 124

Figura 66. Puesto Digitalizador especializado Recursos Humanos 125

Figura 67. Puesto Jefe Comercia 126

Figura 68. Puesto Ejecutivo Comercial 127

Figura 69. Puesto Asistente Comercial 128

Figura 70. Puesto Coordinador de Recursos Humanos 129

Figura 71. Diagrama de Flujo – Proceso de Ventas 138

Figura 72. Diagrama de Flujo – Ingreso Nuevo Cliente 138

Figura 73. Diagrama de Flujo – Carga de Base de Datos 139

Figura 74. Diagrama de Flujo – Exportación de Base de Datos 139

Figura 75. Diagrama de Flujo – Carga de Datos en la Nube 140

Figura 76. Diagrama de Flujo – Proceso de Llenado de Postulantes 140

Figura 77. Diagrama de GANTT – Tiempos de Creación de Plataforma 143

Figura 78. Diagrama de GANTT – Tiempos de Creación de Plataforma

Parte 2 144

Figura 79. Diagrama de GANTT – Tiempos de Creación de Plataforma

Parte 3 145

Figura 80. Plano de Oficinas 157

220

Figura 81. Pie Estructura de Financiamiento 167

Figura 82. Pie Estructura de Financiamiento 168

221

ANEXO B. Índice de Tablas

Tabla 1. Mercado Potencial 42

Tabla 2. Mercado Potencial 42

Tabla 3. Estimación del mercado potencial 70

Tabla 4. Mercado Efectivo 70

Tabla 5. Mercado Objetivo 71

Tabla 6. Programa de Ventas 72

Tabla 7. Programa de Ventas 2017 72

Tabla 8. Programa de ventas del servicio (en unidades) 74

Tabla 9. Programa de ventas del servicio (en soles) - Año 2017 75



Tabla 12. Resumen de Ventas Anuales 78

Tabla 13. Tabla de Precios 93

Tabla 14. Plan de Inversión Año 0 y Año 1 99

Tabla 15. Plan de Inversión Año 2 100

Tabla 16. Plan de Inversión Año 3 101

Tabla 17. Capital Social 102

Tabla 18. Costos de constitución de Quick Hunting 105

Tabla 19. Costos de Registro de Marca Quick Hunting 109

Tabla 20. Costos de Licencia de funcionamiento de Oficinas Quick Hunting 111

Tabla 21. Resumen de costos para constitución de Quick Hunting 115

Tabla 22. Sueldos de la empresa Año 1 133



Tabla 25. Gastos de Servicios Tercerizados 136

Tabla 26. Tiempos de Proceso de Ventas 141

222

Tabla 27. Tiempos de Creación de Plataforma 142

Tabla 28. Requerimiento de Mano de Obra – Año 1 146



Tabla 31. Requerimiento de Equipos de Oficina 149

Tabla 32. Requerimiento de Servicios 149

Tabla 33. Requerimiento de Utensilios 150

Tabla 34. Requerimiento de Muebles 150

Tabla 35. Requerimiento de Útiles de oficina 150

Tabla 36. Tiempos para Mantenimiento de Equipos 151

Tabla 37. Calificación de Ubicación – Macro 152

Tabla 38. Evaluación de Factores de Macro Localización – Macro 153

Tabla 39. Calificación de Ubicación – Micro 154

Tabla 40. Evaluación de Factores de Micro Localización – Micro 154

Tabla 41. Gastos de Adecuación 156

Tabla 42. Gastos de Servicios 156

Tabla 43. Inversión Activo Fijo Depreciable 160

Tabla 44. Inversión de Activo Intangible 161

Tabla. 45. Gastos Pre-Operativos 162

Tabla. 46. Método de Déficit Acumulado 165

Tabla 47. Liquidación del IGV 166

Tabla 48. Estructura de Inversión 167

Tabla 49. Estructura de Financiamiento 167

Tabla 50. Tabla de Socios 168

Tabla 51. Financiamiento de Activo Fijo 168

Tabla 52. Cronograma de pagos de Financiamiento 169

Tabla 53. Resumen de Pagos 170

Tabla 54. Tabla de Tasas 171

223

Tabla 55. Resumen de Capital de Trabajo 171

Tabla 56. Cronograma de Pagos para Capital de Trabajo 172

Tabla 57. Ingreso por Ventas por cantidades - años 2017 – 2018 – 2019 173

Tabla 58. Ingreso por Ventas en Soles - años 2017 – 2018 – 2019 174

Tabla 59. Recuperación de Capital de Trabajo 175

Tabla 60. Tabla de Valor de Desecho para Activo Fijo 177

Tabla 61. Presupuesto de Materias Primas e Insumos 178

Tabla 62 .Información para el Estado de Ganancias y Pérdidas 178

Tabla 63. Información para el Flujo de Caja 178

Tabla 64. Presupuesto de Mano de Obra Directa 179

Tabla 65. Presupuesto de Costos Indirectos 179

Tabla 66. Información para el Estado de Ganancias y Pérdidas 180


Tabla. 68. Presupuesto de Gastos Administrativos 181

Tabla. 69. Información de Estado de Ganancias y Pérdidas 184


Tabla 71. Presupuesto de Gastos de Ventas 185

Tabla 72. Información de Estado de Ganancias y Pérdidas 186


Tabla. 74. Ingresos No Desembolsables 187

Tabla 75. Amortización de intangible 188

Tabla 76. Gastos por Activos Fijos No Depreciable 189

Tabla 77. Costo de Producción Unitario promedio 189

Tabla 78. Costo de Producción Unitario Promedio Basic 189

Tabla 79. Costo de Producción Unitario Promedio – Expert 190

Tabla. 80. Costo de Producción Unitario Promedio – Professional 190

Tabla 81. Costo Total Unitario Promedio 191

Tabla 82. Costo Total Unitario Promedio – Basic 191

224

Tabla 83. Costo Total Unitario Promedio – Expert 191

Tabla 84. Costo Total Unitario Promedio – Professional 192

Tabla 85. Costo Variable Unitario 192

Tabla 86. Costo Variable Unitario – Basic 193

Tabla 87. Costo Variable Unitario – Expert 193

Tabla 88. Costo Variable Unitario – Professional 194

Tabla 89. Costo Fijo Unitario 194

Tabla 90. Costo Fijo Unitario – Basic 194

Tabla 91. Costo Fijo Unitario – Expert 195

Tabla 92. Costo Fijo Unitario – Professional 195

Tabla. 93. Estados de Ganancias y Pérdidas Sin Gastos Financieros 196

Tabla. 94. EE.GG y PP. Con Gastos Financieros y Escudo Fiscal 197

Tabla 95. Flujo de Caja Operativo 198

Tabla 96. Flujo de Capital 198

Tabla 97. Flujo de Caja Económico 199

Tabla 98. Flujo de Servicio de la Deuda 200

Tabla 99. Flujo de Caja Financiero 201

Tabla 100. CAPM 202

Tabla 101. Costo de Oportunidad – Perú 202

Tabla 102. COK Propio de Accionista 203

Tabla 103. WACC del Proyecto 203

Tabla 104. WACC del Perú 204

Tabla 105. Indicadores de Rentabilidad 205

Tabla 106. VANE y VANF 205

Tabla 107. TIRE y TIRF 205

Tabla 108. TIR Modificado 206

Tabla 109. Periodos de Recuperación – Económico 206

Tabla 110. Periodos de Recuperación –financiero 206

225

Tabla 111. Análisis Costo/Beneficio 207

Tabla 112. Costos Variables y Costos Fijos 207

Tabla 113. EE.RR. 208

Tabla 114. Punto de Equilibrio en Unidades 208

Tabla 115. Punto de equilibrio en soles 209

Tabla 116. Variables de Entrada 209

Tabla 117. Variables de Salida 210

Tabla 118. Análisis Unidimensional 210

Tabla 119. Análisis Multidimensional 211

MARLYNG LUREN DELGADO GANDO Negocios Internacionales...

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