Matriz Choco

7/22/2019 Matriz Choco

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Características S1: JOVENES S2: ADULTOS S3:ADULTOS MAYORESIngreso 3000-24000 12000-36000 12000-36000

Edad 18-25 años 26-55 años Mayores de 56 años

Sexo M/F M/F M/FGeo Ciudad Oruro Ciudad Oruro Ciudad Oruro

Educación Estuiante/Profesional Profesional Profesional

FCv cas/sol-c/s hijos cas/sol-c/s hijos cas/sol-c/s hijos

Actividades Estudiante/Trabajdor Trabajador Trabajador

Intereses Degustación Degustación Degustación

ComportamientoPersonalidad Creativos Innovadores/Seguidores Seguidores

Estilo de vida Modernos Modernos/tradicinales Tradicionales

Permanencia Economía Economia Economía

Switchers Variedad Calidad/Descuentos Calidad/Descuentos

BúsquedaFuncionalidad Buen sabor nuevo Buen sabor nuevo/Conocid Buen sabor nuevo/Conocida

Economía Accesible Accesible AccesibleSimbolismo Originalidad Personalidad Personalidad

Principales clientesTipo 1 Agencias Agencias Agencias

Tipo 2 Micromarket Micromarket Micromarket

Tipo 1 50-70 50-70 50-70

Tipo 2 15-20 30-50 30-50

Puntos a atender 10 10 10

ExternosTamaño Mediano/Grande Mediano/Grande Mediano/Grande

Orgen patrimonial Privada Privada Privada

Geográfico Altiplano Altiplano Altiplano

Nivel de Canal Mayorista/Minoris ta Mayorista/Minorista Mayorista/Minorista

Producto Apropiado Apropiado Apropiado

Servicio Entrega inmediata Entrega inmediata Entrega inmediata

Estabilidad 2 años 2 años 2 años

InternosTipo de compra Recompra Directa Recompra Directa Recompra Directa

Centro de decisión Dueño/Administrador Dueño/Administrador Dueño/Administrador

CLIENTES

PANEL: grid de segmentación

CONSUMIDORES



PARA TI IMPORTADOS ARTESANALES

C: LIDERAZGO EN COSTOS

Permanente reducción de costos 6 8 3Inversión constante en mejora de procesos 8 9 5Logro de economías de escala 6 8 2Buena ubicación en la curva de aprendizaje 8 9 5Número de segmentos mínimo 8 8 4

7.20 8.40 3.80

P: DIFERENCIACIÓN

Constante inversión en diseño de producto 8 9 4Gran habilidad para la comercialización 8 9 4

Alto costo de producción 5 5 8Productos de calidad 8 9 6Productos con ciclo de vida corto 8 8 4

7.40 8.00 5.20

S:ALTA SEGMENTACIÓN

Concentración en segmentos específicos 8 6 3Uso de marketing directo 5 4 8

Alta calidad de servicio 9 8 6Políticas orientadas a la fidelidad 9 7 5

Alto uso de fuerza de ventas directa 6 5 8Mezcla de márketing muy bien definida 9 9 4

7.67 6.50 5.67

S1 S2 S3

Costos 40% 25% 35%

Diferenciación 35% 35% 25%

Alta segmentación 25% 40% 40%

100% 100% 100%

COMPETIDORES

STRATEGY



PROVOCAME PARA TI IMPORTADAS ARTESANALES

C: LIDERAZGO EN COSTOS 7.20 8.40 3.80

4 P: DIFERENCIACIÓN 7.40 8.00 5.205 S:ALTA SEGMENTACIÓN 7.67 6.50 5.67254

4.00

66774

6.00

767676

6.50

0.00 2.00 4.00 6.

PARA TI

IMPORTADAS

ARTESANALES

PROVOCAME

VALORACIÓN

C O M P E T I D O R

COMPARANDO ESTRATEGIAS

S:ALTA SEGMENTACIÓN P: DIFERENCIACIÓN



PROVOCAME

4.00

6.006.50

0 8.00 10.00

GENÉRICAS

C: LIDERAZGO EN COSTOS



MAJO TRADINGCOMPETIDORES S1 S2 S3

Constante mejora de eficiencia de procesos 7 7 6

Alianzas con clientes 6 7 5

Paraguas de marca 7 8 9Baja diferenciación del producto 7 6 5

Baja diferenciación de la marca 2 3 3 Altas barreras de salida: activos, emocional, social 7 7 8

Batallas de precios y promociones 7 7 6

Innovación constante de servicios y productos 7 6 5IMPORTADAS/PARA TI 6.25

IMPORTADAS/PARA TI 6.38

ARTESANALES/PARA TI 5.88

PROVEEDORES S1 S2 S3

Sector concentrado dominado por pocos 9 9 9

Mi empresa no es cliente importante del proveedor 5 5 5Costos de cambio en caso de cambiar de proveedor 6 6 6

Proveedores son una amenaza hacia adelante 8 8 8

Cuentan con certificaciones y reconocimientos 7 7 7No ofrecen facilidades de pago 7 7 7

No hay disponibilidad de otros proveedores 4 4 4

6.57

6.57

6.57

SUSTITUTOS S1 S2 S3

Bajo precio 9 8 7

Tienen importantes campañas publicitarias 7 6 5

Constante ingreso de nuevos productos 9 8 6Gran cantidad de productos regionales 7 6 6

Muy buena calidad 7 6 7

Productos nacionales, regionales y locales 7.8

Productos nacionales, regionales y locales 6.8

Productos nacionales, regionales y locales 6



S1 S2 S3

PROMEDIO DE FUERZAS 6.3 6.2 6.3

CLIENTES/CONSUMIDORES S1 S2 S3

Concentración de ventas en pocos clientes 3 3 5Baja importancia de la compra 5 6 8

Existen alianzas con otros proveedores 5 6 7Elevada amenaza de integración hacia atrás 8 7 6Bajo posicionamiento del producto 5 6 7Bajo posicionamiento de la marca 7 6 5Otros influyen las decisión de compra del consumidor 8 7 6

5.86

5.86

6.29

MACROAMBIENTE S1 S2 S3

Tendencia cultural en contra del consumo de producto 2 2 3 Aranceles que perjudican la importación 7 7 7Infraestructura de comunicación y distribución inapropiadas 7 8 9Nuevas tecnologías favorecen la imitación 9 9 9Condiciones económicas reducen el gasto del consumidor 7 9 8Se está incrementando la edad de consumo 7 6 6Sistema legal favorece el desarrollo de nuevos negocios 4 4 4

6.14

6.43

6.57

INGRESANTES S1 S2 S3

Baja diferenciación de atributos en el producto 6 5 5Bajos requisitos de inversión 4 4 4Rápida recuperación del capital 7 6 5Fácil acceso a canales 6 6 5Curvas de experiencia imitable 4 4 4

5.4

5

4.6



ENCUESTA1. Más consumido S1 S2 S3 2. Más publicitado S1 S2 S3

Chocate PARA TI 14.3% 13.2% 0.0% Chocolate PARA TI 18.9% 17.0% 5.3%

Cocolate TABOADA 4.5% 24.5% 10.5% Chocolate TABOADA 3.6% 11.3% 10.5%

BREIK 18.8% 17.0% 10.5% BREK 16.2% 20.8% 10.5%

CEIBO 17.9% 11.3% 10.5% CEIBO 9.9% 7.5% 21.1% Arcor 39.3% 30.2% 36.8% Arcor 46.9% 41.5% 42.1%

PROVOCAME 0.0% 0.0% 0.0% PROVOCAME 0.0% 0.0% 0.0%

Otros 5.2% 5.7% 31.6% Otros 3.6% 1..88% 10.5%

3. Más presente S1 S2 S3 4. 1ro en mente S1 S2 S3

Chocate PARA TI 18.9% 17.0% 5.3% Chocolate PARA TI 19.6% 18.9% 0.0%

Cocolate TABOADA 3.6% 11.3% 10.5% Chocolate TABOADA 4.5% 15.1% 15.8%

BREIK 16.2% 20.8% 10.5% BREK 13.4% 26.4% 5.3%

CEIBO 9.9% 7.5% 21.1% CEIBO 17.9% 7.5% 21.1%

Arcor 46.9% 41.5% 42.1% Arcor 38.4% 32.1% 52.6%

PROVOCAME 0.0% 0.0% 0.0% PROVOCAME 0.0% 0.0% 0.0%

Otros 3.6% 1..88% 10.5% Otros 6.2% 0.0% 5.3%6. Que influye S1 S2 S3 7. Fte. Información S1 S2 S3

Publicidad 10.7% 20.8% 5.3% Radio 1.8% 13.2% 15.8%

Precio 25.9% 34.0% 36.8% Television 78.4% 71.7% 42.1%

Cetificado de calidad 18.8% 20.8% 10.5% Internet 9.0% 5.7% 10.5%

Variedad de sabores 41.1% 22.6% 47.4% Otros 10.8% 9.4% 31.6%

Otros 3.6% 1.9% 0.0%

8. Importancia S1 S2 S3 9. Desempeño PROVOCAME S1 S2 S3

Precio 9% 9% 16% Precio 4.2 4.2 3.5

Presentacion 23% 32% 16% Presentacion 4.0 4.2 3.5

Sabor 49% 30% 37% Sabor 4.8 3.8 4.0

Valor nutricional 10% 13% 21% Valor nutricional 2.5 2.8 3.4

Variedad de sabores 5% 11% 11% Variedad de sabores 2.5 3.5 3.5

Otros 4% 4% 0% Otros 2.2 2.0 1.5 11. Formas S1 S2 S3 12. Patrón de consumo S1 S2 S3

Cristal 25.0% 30.2% 26.3% En casa 36% 38% 53%

Plastico 37.5% 37.7% 15.8% Centro de trabajo 4% 28% 16%

Carton 27.7% 30.2% 47.4% Centro de estudio 28% 6% 11%

Otros 9.8% 1.9% 10.5% Lugar de recreacion 26% 15% 11%

Reuniones 5% 9% 0%

Otros 3% 4% 11%

14. Precio S1 S2 S3 15. Intención compra S1 S2 S3

Promociones 42% 28% 37% en el dia 29% 17% 21%

Descuentos 21% 43% 26% Este fin de semana 20% 43% 26%

Rebaja de precio 16% 23% 26% Este mes 15% 21% 21%

Producto de cortesia 18% 6% 11% Alguna vez 37% 19% 32%Otros 3% 0% 0%

SEGMENTOS SEGMENTOS



5. Punto de compra S1 S2 S3

Super mercado 17.9% 26.4% 10.5%

Micro Marquet 10.7% 18.9% 15.8%

Agencias 19.6% 15.1% 10.5%

Tienda especializadas 30.4% 30.2% 31.6%

Otros 21.4% 9.4% 31.6%

10. El mejor S1 S2 S3

Precio Arcor Arcor Arcor

Presentaion PARATI BREIK Arcor

Sabor PARA TI BREIK TABOADA

Valor nutricional CEIBO CEIBO CEIBO

Variedad de sabores BREIK PARA TI ARCOR

Otros HARASIC HARASIC HARASIC13. Expectativas S1 S2 S3

Disfrutar del sabor 61% 53% 37%

Calidad del producto 30% 36% 42%

Alto contenido de nutrientes 8% 11% 21%

Otros 1% 0% 0%

16. Rango de compra S1 S2 S3

8-12 Bs 54% 32% 53%

13-20 Bs 37% 43% 37%

21-26Bs 8% 23% 5%

Mas 2% 2% 5%

SEGMENTOS



SEGMENTO 1:PARA TI Comp Pond IMPORTADOS

0.11 Publicidad 7 0.88 0.09 8

0.26 Precio 8 1.00 0.26 7

0.19 Cetificado de calidad 8 1.00 0.19 8

0.41 Variedad de sabores 8 1.00 0.41 7

0.04 Otros 7 1.00 0.04 7

1.00 0.99

0.18 Super mercado 9 0.90 0.16 10

0.11 Micro Marquet 10 1.00 0.11 10

0.20 Agencias 6 0.86 0.17 6

0.30 Tienda especializadas 7 0.88 0.27 5

0.21 Otros 8 1.00 0.21 8

1.00 0.92

0.02 Radio 1 1.00 0.02 0

0.78 Television 8 0.80 0.63 10

0.09 Internet 9 0.90 0.08 10

0.11 Otros 6 1.00 0.11 5

1.00 0.83

0.42 Promociones 6 0.67 0.28 6

0.21 Descuentos 6 0.83 0.18 6

0.16 Rebaja de precio 5 1.00 0.16 8

0.18 Producto de cortesia 3 1.00 0.18 4

0.03 Otros 5 1.00 0.03 51.00 0.82

3.56


0.21 Publicidad 7 1.00 0.21 7

0.34 Precio 8 1.00 0.34 7



0.02 Otros 6 0.86 0.02 71.00 1.00

0.26 Super mercado 9 0.90 0.24 10

0.19 Micro Marquet 8 1.00 0.19 8

0.15 Agencias 5 0.63 0.09 4


0.09 Otros 8 1.00 0.09 8

1.00 0.87

PRECIO

MIXS1: JOVENES

PRODUCTO

PLAZA

PROMOCIÓN

S2: ADULTOS

PRODUCTO

PLAZA

PROMOCIÓN



0.13 Radio 2 1.00 0.13 2

0.72 Television 8 1.00 0.72 8

0.06 Internet 9 0.90 0.05 10

0.09 Otros 6 1.00 0.09 5

1.00 0.99

0.28 Promociones 6 0.67 0.19 6

0.43 Descuentos 7 0.71 0.31 6



0.00 Otros 5 1.00 0.00 5

1.00 0.78

3.64


0.05 Publicidad 7 1.00 0.05 7

0.37 Precio 8 1.00 0.37 7



0.00 Otros 6 0.86 0.00 7

1.00 1.00

0.11 Super mercado 9 0.90 0.09 10

0.16 Micro Marquet 8 1.00 0.16 8

0.11 Agencias 5 0.63 0.07 4


0.32 Otros 8 1.00 0.32 8

1.00 0.90

0.16 Radio 2 1.00 0.16 2

0.42 Television 8 1.00 0.42 8

0.11 Internet 9 0.90 0.09 10

0.32 Otros 6 1.00 0.32 5

1.00 0.99

0.37 Promociones 6 0.67 0.25 6

0.26 Descuentos 7 0.71 0.19 6



0.00 Otros 5 1.00 0.00 5

1.00 0.80

3.69

PRECIO

PLAZA

PROMOCIÓN

PRECIO

PRODUCTO

S3: ADULTOS MAYORES



Comp Pond PROVOCAME Comp Pond

1.00 0.11 6 0.75 0.08

0.88 0.23 8 1.00 0.26

1.00 0.19 6 0.75 0.14

0.88 0.36 3 0.38 0.15

1.00 0.04 7 1.00 0.04

0.92 0.67

1.00 0.18 5 0.50 0.09 S1

1.00 0.11 7 0.70 0.07 S2

0.86 0.17 7 1.00 0.20 S3

0.63 0.19 8 1.00 0.30

1.00 0.21 5 0.63 0.13

0.86 0.80

0.00 0.00 0 0.00 0.00

1.00 0.78 6 0.60 0.47

1.00 0.09 7 0.70 0.06

0.83 0.09 4 0.67 0.07

0.96 0.61

0.67 0.28 4 1.00 0.42

0.83 0.18 5 1.00 0.21

0.63 0.10 5 1.00 0.16

0.75 0.13 4 0.75 0.13

1.00 0.03 6 0.83 0.02

0.72 0.95

3.46 3.02


1.00 0.21 7 1.00 0.21

0.88 0.30 8 1.00 0.34

1.00 0.21 6 0.75 0.160.88 0.20 4 0.50 0.11

1.00 0.02 6 0.86 0.02

0.93 0.83

1.00 0.26 5 0.50 0.13

1.00 0.19 7 0.88 0.17

0.50 0.08 8 1.00 0.15

0.83 0.25 6 1.00 0.30

1.00 0.09 0 0.00 0.00

0.87 0.75

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4



1.00 0.13 0 0.00 0.00

1.00 0.72 6 0.75 0.54

1.00 0.06 7 0.70 0.04

0.83 0.08 4 0.67 0.06

0.98 0.64

0.67 0.19 4 1.00 0.28

0.83 0.36 5 1.00 0.43

0.63 0.14 5 1.00 0.23

0.40 0.02 4 0.50 0.03

1.00 0.00 6 0.83 0.00

0.71 0.97

3.50 3.19


1.00 0.05 7 1.00 0.05

0.88 0.32 8 1.00 0.37

1.00 0.11 6 0.75 0.08

0.88 0.41 4 0.50 0.24

1.00 0.00 6 0.86 0.00

0.89 0.74

1.00 0.11 5 0.50 0.05

1.00 0.16 7 0.88 0.14

0.50 0.05 8 1.00 0.11

0.83 0.26 6 1.00 0.32

1.00 0.32 0 0.00 0.00

0.89 0.61

1.00 0.16 0 0.00 0.00

1.00 0.42 6 0.75 0.32

1.00 0.11 7 0.70 0.07

0.83 0.26 4 0.67 0.21

0.95 0.60

0.67 0.25 4 1.00 0.37

0.83 0.22 5 1.00 0.26

0.63 0.16 5 1.00 0.26

0.40 0.04 4 0.50 0.05

1.00 0.00 5 1.00 0.00

0.67 0.95

3.41 2.90



PARA TI IMPORTADOS PROVOCAME

3.54 3.46 3.023.64 3.5 3.183.69 3.41 2.87

S1 S2 S3

NIVEL DE MARKETING MIX POR MARCA Y SEGMENTO

P

I

P



RA TI

PORTADOS

OVOCAME



X+1 2014 X+2 2015

Crec.Ext.Nuestro Mercadobolivianos 2012

99,896.59 22% 123,751.59 20% 26.47% 1,612,800.00

264,245.82 57% 404,084.80 66% 16.80% 3,456,000.00

97,987.33 21% 120,720.66 20% 26.00% 1,590,700.00462,129.74 100% 616,172.99 100% 23.09% 6,659,500.00

caja*precio/caja



Mercado TOTAL cajas/año(2013)

Segmento total enbolivianos(20 bs/caja)

Porción atendidadel segmento en%

899,300.00 17,986,000.00 8.97

1,060,126.00 21,202,520.00 16.30

171,750.00 3,435,000.00 46.31

2,131,176.00 42,623,520.00 23.86

cada persona consume 4,5 kg/año caja*bs/caja



S1 Cajas/año 2013 80,640.00

Precio de venta/caja 20.00

Costo TOTAL/ evento de compra 9.9229

Margen / evento 50.39%

S1 S2 S3 TOTAL S1Proceso/Actividad PP 2013

Log. Interior Planificación 57,568.00 35.0% 33.0% 32.0% 100.0% 0.2499

Gestión de inventarios 10,795.00 30.0% 35.0% 35.0% 100.0% 0.0402

0.2900

Operaciones Costo de produccion 1,460,019.75 33.0% 43.0% 24.0% 100.0% 5.9748

Impuestos 183,552.46 31.0% 40.0% 29.0% 100.0% 0.7056

6.6804

Log. Exterior agencia central 45,620.00 33.4% 33.3% 33.3% 100.0% 0.1890

supermercado 38,400.00 33.0% 37.0% 30.0% 100.0% 0.1571

tiendas especializadas 76,456.00 34.0% 31.0% 35.0% 100.0% 0.3224

0.6685Promoción Venta directa 146,230.00 33.3% 33.4% 33.3% 100.0% 0.6039

promocion 168,123.00 30.0% 43.0% 27.0% 100.0% 0.6255

Material publicitario 42,700.35 33.3% 33.4% 33.3% 100.0% 0.1763

1.4056

9.0445

Publicidad 42,821.78 35.0% 35.0% 30.0% 100.0% 0.1859

Administración 122,129.82 30.8% 36.0% 33.2% 100.0% 0.4665

Relaciones Públicas 59,963.00 30.4% 39.0% 30.6% 100.0% 0.2261

0.8784

TOTAL 2,454,379.16 32.5% 36.3% 31.2% 100.0% 9.9229

Cost

V A R I A B L E S

F I J O S



S1 S2 S30.848 1.000 0.162

1.000 0.635 0.982

1.000 1.000 1.413

1.000 1.000 1.0001.000 1.000 1.073

1.000 0.926 0.852

1.000 0.872 0.769

0.980 1.000 0.922

0.956 1.000 1.022

8.784 8.432 8.196

S1 S2 S30.194 0.352 1.000

0.451 1.000 0.438

0.000 0.000 0.000

0.805 1.000 0.886

1.000 0.940 0.767

0.946 1.000 0.937

0.979 1.000 0.975

1.000 0.625 0.875

1.000 1.000 0.714

0.625 1.000 1.000

6.999 7.916 7.592



SEGMENTO 1

OBJETIVO CUANTITATIVO ampliar canales de distribucion

OBJETIVO CUALITATIVO mejora de imagen y proporcionar descuentos

% de Ventas del segmento / ventas totales 21.6%

Principal competidor IMPORTADAS/PARA TIPrincipal substituto Productos nacionales, regionales y locales

Posicionamiento del ProductoNecesidad que pretende satisfacer nuevo sabor

Deseo explicito sabor

Atributo buscado sabor/presentacion

Primer atributo en importancia SABOR

Desempeño de 1ª variable 49.00%

Importancia del atributo 70%

Valorado como el mejor ARCOR

Posicionamiento propuesto sabor/imagen

Posicionamiento de la marca

Identidad chocolate con frutasPersonalidad unico/selecto

Beneficio tangible crecimiento de mercado

Beneficio emocional seguridad/estatus

Nombre de marca PROVOCAME

Slogan …una caricia seductora para su boca

EstrategiasEstrategia genérica actual alta segmentacion

Estrategia de marketing actual venta directa

Estrategia genérica propuesta liderazgo en costos

Estrategia de marketing propuesta lograr una mayor cobertura o exposicion del producto

Estrategia específica 1 ser el primero para los clientes

% Pull en el presupuesto (Consumidor ) 40.0%

% Push en el presupuesto (Cliente) 60.0%

POSICIONAMIENTO



SEGMENTO 2 SEGMENTO 3

ampliar canales de distribucion ampliar canales de distribucion

mejora de imagen y proporcionar descuentos mejora de imagen y proporcionar descuentos

57.2% 21.2%

IMPORTADAS/PARA TI ARTESANALES/PARA TI

Productos nacionales, regionales y locales Productos nacionales, regionales y locales

nuevo sabor nuevo sabor

sabor sabor

sabor/presentacion sabor/presentacion

PRESENTACION SABOR

32.00% 37.00%

80.00% 60.00%

BREIK ARCOR

sabor/imagen sabor/imagen

chocolate con frutas chocolate con frutas

unico/selecto unico/selecto

crecimiento de mercado permanencia en el mercado

seguridad seguridad

PROVOCAME PROVOCAME

…una caricia seductora para su boca …una caricia seductora para su boca

alta segmentacion alta segmentacion

venta directa venta directa

liderazgo en costos liderazgo en costos

lograr una mayor cobertura o exposicion del producto lograr una mayor cobertura o exposicion del producto

ser el primero para los clientes ser el primero para los clientes40.0% 60.0%

60.0% 40.0%



MARK. MIXPRODUCTO Fecha inicio Fecha final

Estilo 1-Nov-13 30-Dec-13

Calidad 1-Nov-13 30-Dec-13

PLAZA Fecha inicio Fecha final Amplitud de canal 1-Nov-13 30-Dec-13

Profundidad del canal 1-Nov-13 30-Dec-13

Ampliar distribución 1-Nov-13 30-Dec-13

Ampliar distribución 1-Nov-13 30-Dec-13

Profundidad canal 1-Oct-13 30-Dec-13

PROMOCION Fecha inicio Fecha final

Fuerza de ventas 25-Nov-13 4-Jan-14

Publicidad 25-Nov-13 4-Jan-14




Publicidad 25-Nov-13 4-Jan-14Publicidad 25-Nov-13 4-Jan-14

Venta personal 25-Nov-13 4-Jan-14


Relaciones públicas 25-Nov-13 4-Jan-14




Marketing directo 25-Nov-13 4-Jan-14

PRECIO Fecha inicio Fecha final

Cobros 1-Nov-13 30-Dec-13

TIEMPOS




0.11 Publicidad 7 0.88 0.09 8

0.26 Precio 8 1.00 0.26 7



0.04 Otros 7 1.00 0.04 7

1.00 0.99

0.18 Super mercado 9 0.90 0.16 10

0.11 Micro Marquet 10 1.00 0.11 10

0.20 Agencias 6 0.67 0.13 6


0.21 Otros 8 1.00 0.21 8

1.00 0.88

0.02 Radio 0 0.00 0.00 0

0.78 Television 8 0.80 0.63 10

0.09 Internet 9 0.90 0.08 10

0.11 Otros 6 1.00 0.11 5

1.00 0.82

0.42 Promociones 6 0.83 0.35 6

0.21 Descuentos 6 0.83 0.18 6



0.03 Otros 5 1.00 0.03 51.00 0.89

3.58

PRECIO

MIXS1: JOVENES

PRODUCTO

PLAZA

PROMOCIÓN




1.00 0.11 7 0.88 0.09

0.88 0.23 8 1.00 0.26

1.00 0.19 8 1.00 0.19

0.88 0.36 6 0.75 0.31

1.00 0.04 7 1.00 0.04

0.92 0.88

1.00 0.18 6 0.60 0.11

1.00 0.11 8 0.80 0.09

0.67 0.13 9 1.00 0.20

0.63 0.19 8 1.00 0.30

1.00 0.21 6 0.75 0.16

0.82 0.85

0.00 0.00 2 1.00 0.02

1.00 0.78 8 0.80 0.63

1.00 0.09 9 0.90 0.08

0.83 0.09 5 0.83 0.09

0.96 0.82

0.83 0.35 5 1.00 0.42

0.83 0.18 5 1.00 0.21

0.63 0.10 5 1.00 0.16

0.75 0.13 5 0.60 0.11

1.00 0.03 6 0.83 0.02

0.79 0.92

3.49 3.48



# Cajas/año 2014

Precio de venta/caja

Costo TOTAL/ evento de compra

Margen / evento

S1 S2 S3 TOTAL

Proceso/Actividad PP 2014Log. Interior Planificación 57,568.00 35.0% 33.0% 32.0% 100.0%

Gestión de inventarios 10,795.00 30.0% 35.0% 35.0% 100.0%

Operaciones Coste del producto 1,854,225.08 33.0% 43.0% 24.0% 100.0%

Impuestos 233,111.04 31.0% 40.0% 29.0% 100.0%

Log. Exterior agencia central 45,620.00 35.0% 35.0% 30.0% 100.0%

supermercado 38,400.00 36.0% 35.0% 29.0% 100.0%

tiendas especializadas 79,860.00 34.0% 33.0% 33.0% 100.0%

Promoción Venta directa 133,250.00 33.3% 33.4% 33.3% 100.0%

Merchandising 168,123.00 30.0% 43.0% 27.0% 100.0%

Material publicitario 45,800.00 31.7% 35.0% 33.3% 100.0%

Publicidad 63,681.53 32.0% 37.0% 30.0% 99.0%

Administración 122,129.82 30.8% 36.0% 33.2% 100.0%

Relaciones Públicas 61,830.00 30.4% 39.0% 30.6% 100.0%

TOTAL 2,914,393.47 32.5% 36.7% 30.7% 99.9%

PREVISIÓN ESTIMADA DE COSTOS

V

A R I A B L E S

F I J O S



S1 S2 S399,896.59 264,245.82 97,987.33

20.00 20.00 20.00

9.5159 4.5169 7.8539

52.42% 77.42% 60.73%

S1 S2 S3

0.2017 0.0719 0.1880

0.0324 0.0143 0.0386

0.2341 0.0862 0.2266

6.1253 3.0173 4.5415

0.7234 0.3529 0.6899

6.8487 3.3702 5.2315

0.1598 0.0604 0.1397

0.1384 0.0509 0.1136

0.2718 0.0997 0.2690

0.5700 0.2110 0.52230.4442 0.1684 0.4528

0.5049 0.2736 0.4633

0.1453 0.0607 0.1556

1.0944 0.5027 1.0717

8.7472 4.1701 7.0520

0.2040 0.0892 0.1950

0.3765 0.1664 0.4138

0.1882 0.0913 0.1931

0.7687 0.3468 0.8019

9.5159 4.5169 7.8539

Costo unitario / actividad



S1 S2 S3Jovenes Adulto Adulto mayor

Venta a cada segmento $/AÑO Bs 1,612,800.00 Bs 3,456,000.00 Bs 1,590,700.00

1º Trim 7.00% 3.00% 4.00%

2º Trim 7.00% 3.00% 4.00%

3º Trim 7.00% 3.00% 4.00%

4º Trim 7.00% 3.00% 4.00%


Ventas del ltimo trim.histórico Bs 403,200.00 Bs 864,000.00 Bs 397,675.00

1º Trim Bs 431,424.00 Bs 415,296.00 Bs 419,328.00

2º Trim Bs 431,424.00 Bs 415,296.00 Bs 419,328.00

3º Trim Bs 431,424.00 Bs 415,296.00 Bs 419,328.00

4º Trim Bs 431,424.00 Bs 415,296.00 Bs 419,328.00


1º Trim: % inversión, del total 20.00% 20.00% 25.00%




100% 100% 100%

INVERSIÓN PROYECTADA Bs 20,100.00 Bs 20,150.00 Bs 19,800.00 Bs 60,050.00


1º Trim Bs 4,020.00 Bs 4,030.00 Bs 4,950.00

2º Trim Bs 5,025.00 Bs 5,037.50 Bs 4,950.003º Trim Bs 5,025.00 Bs 5,037.50 Bs 4,950.00

4º Trim Bs 6,030.00 Bs 6,045.00 Bs 4,950.00


1º Trim Bs 212,859.27 Bs 309,073.73 Bs 244,595.48

2º Trim Bs 214,504.27 Bs 308,066.23 Bs 244,595.48

3º Trim Bs 215,829.27 Bs 310,866.23 Bs 244,595.48

4º Trim Bs 214,824.27 Bs 309,858.73 Bs 244,595.48

FLUJO

CRONOGRAMACRECIMIENTO

VENTAS

MARK CLTE

MARK CLTE

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