(M&E) Julio del 2014. Motivaciones para impulsar el M y E Acciones realizadas en Monitoreo y...
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(M&E)
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema
de Evaluación del Desempeño (SED), 2015.
Unidad de Evaluación y SeguimientoSecretaría de Finanzas y Administración
Julio del 2014
Motivaciones para impulsar el M y E
Acciones realizadas en Monitoreo y Evaluación
Resultados alcanzados
Plan de Capacitación
1
2
3
4
CONTENIDO
1. Por la obligatoriedad del Estado para usar los recursos disponibles con criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad.
2. Adoptar las mejores prácticas en Gestión Gubernamental disponibles en el mundo.
3. Una serie de presiones económicas y sociales:
Motivaciones
2011 2012 y 2013 2014 y 2015
Alineación de los programas presupuestarios al Plan Estatal de Desarrollo (12 programas)
Reestructuración del prototipo de Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño de la Gestión Gubernamental
Propuesta de reforma al marco normativo estatal en materia de MyE
Proceso de capacitación en MML en Dependencias del Sector Central y OPD´s
Proceso de implementación del modelo de presupuestación vinculado con el SED
1
2 4
3 5
DEPENDENCIAS y OPD´s
Presupuesto 2014 Meta 2015
Programas presupuestarios
Programas con matrices Cobertura Cobertura
12 10 83% 100%
Matrices e indicadores construidos
175Total de
indicadores
INDICADORES
Fin Propósito Componentes Actividad
10 25 50 90
Fuente: Coordinación de Evaluación y Seguimiento/SEFINA
Implicaciones de la alineación de las matrices de los
programas
4. Definir el software “Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño”.
1. Revisión y rediseño de la estructura programática y clave presupuestaria.
2. Reforzamiento de la capacitación en MML, con enfoque a la alineación de los programas presupuestarios al PED.
3. Diseñó del Modelo de programación y presupuesto vinculado con el SED.
Revisión y rediseño de la Estructura Programática a partir de las MIR
RESUMEN NARRATIVO I MS
FIN
PROPÓSITO
FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN
COMPONENTES
1. Financiamiento de actividades agroindustriales, comerciales y de servicios
2. Otorgamiento de créditos a iniciativas de grupos de mujeres
3. Asesoramiento a proyectos de jóvenes emprendedores
ACTIVIDADES
Actividades 1.1Actividades 1.2Actividades 2.1Actividades 2.2Actividades 3.1Actividades 3.2
PROGRAMA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
10 21 000000
FINANCIAMIENTO DE ACT. PROD. Y
10 21 001000
FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES D
10 21 001001
Actividad 1
10 21 001002
Actividad 2
10 21 002000
OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A
10 21 002011
Actividad 1
10 21 002014
Actividad 2
10 21 003000
ASESORAMIENTO DE PROYECTOS DE
10 21 003017
Actividad 1
Metaslogradas
VsMetas
programadas
Contenido proyectado para el SEED
EficienciaCalidadEconomía
Eficacia
ImpactoResultadosProductoProcesos
Estra
tégico
s
Gestió
n
TIP
OS
AMBITOS
DIMENSIONES
Matrices alineadas
12
Batería de 175
indicadores
Modelo de Asignación Presupuestal
Planeación ProgramaciónEjercicio y
ControlSeguimiento
Matrices alineadas por
programa
Asignar Gasto por actividad
Modelo de Evaluación
Presupuestación
Reportar Avances de Indicadores
Monitoreo del
desempeño
PROCESO PRESUPUESTARIO
Sistema de Evaluación delDesempeño (SEEDEGG)
Definir Indicadores
y Metas
Evaluación
(Resultados presupuestales)
Restructuración SEED para vincularla con la Planeación y
Presupuestación
Plan de Capacitación4
175Indicadores
Proceso de revisión y validación de los
indicadores
Indicador Claridad Relevancia Economía Monitoreable ConfiableAporte
marginal¿Valido
?
Fin 10 √
√ √
√ √ √Si /No
Propósito 25 √
√ √ √ √ √ Si /No
Componentes 50 √
√ √
√ √ √Si /No
Actividades 90 √
√ √
√ √ √Si /No
Sujetos a un proceso de revisión y validación.
F i l t r o
www.guerrero.gob.mx