PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO, DEL DISTRITODE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO Y REGIN HUNUCO

REGION: HUANUCO PERUConsultor: Ing. KELLY ZULEMA QUIONES CASAS

NOVIEMBRE 2011

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INDICE CONTENIDOS MINIMOS DE LOS PERFILES DE NEGOCIOS RURALESRESUMEN EJECUTIVO I. Informacin General 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin) 1.3 Nmero de asociados en el proyecto 1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) 1.5 Descripcin del negocio rural Pagina

II. Justificacin del Proyecto 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos III. Diagnstico del Proyecto 3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definicin de problemas y sus causas IV. Alternativas V. Descripcin del Proyecto 5.1 Descripcin del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4.Descripcin Actividades

VI. Anlisis de Mercado 6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio 6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 6.4. Planteamiento tcnico de las Alternativas 6.5. Plan del Negocio 6.6. Plan de Marketing 6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar 6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) VII. Anlisis de Beneficio/Costo 7.1- Anlisis de costos 7.2- Anlisis de Beneficios 7.3- Anlisis de Rentabilidad del negocio VIII. Plan de Ejecucin y Operacin 8.1 Descripcin y Plan de implementacin del negocio 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 8.3. Plan de metas fsicas 8.4. Plan de las metas financieras 8.5 Plan de Operacin y mantenimiento IX. Viabilidad del Proyecto 9.1. Anlisis de Sensibilidad 9.2. Anlisis de Sostenibilidad 9.3. Impacto Ambiental 9.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa 9.5 Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS: Anexo N 1:Especificaciones tcnicas de los activos a implementar (Costo unitarios, metrados y planos) Anexo N 2: Descripcin de los temarios de la asistencia tcnica Anexo N 3: Descripcin de las especificaciones tcnicas del producto a ofertar

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Anexo 2 COSTOS DE INVERSIONTITULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DETRUCHAS EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO Y REGIN HUNUCO

NOMBRE DEL GOP: Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de PulloINVERSION (produccion) UNIDAD DE MEDICION CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL INVERSION TOTAL APORTE DE ALIADOS 13860 2440 -155 1100 2590 2828 90 80 69 80 480 440 1100 280 100 800 400 258 250 420 80 60 70 APORTE DE GOP 9900 2000 2000 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 74 41 41 37 40 9 8 5 16 16 4 220 56 20 160 80 13 50 42 16 12 12 888 369 410 518 566 18 16 14 16 96 88 220 56 20 160 80 52 50 84 16 12 12 VIDA UTIL DEL ACTIVO (aos) VALOR DE RESCATE* POR UNIDAD TOTAL COSTO DE INVERSION ANUAL 23760 4440 1845 2050 2590 2828 90 80 69 80 480 440 1100 280 100 800 400 258 250 420 80 60 70

A. EQUIPOS y MATERIALES Alevinos 06 cm de longitud Alimento Truchas crecimiento 1 Alimento Truchas crecimiento 2 Alimento Truchas Engorde LHU Alimento Truchas Acabado E* Capotes de jebe Mandiles de jebe Botas de jebe canilleras de color blanco Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) Seleccionadores de madera (con rejillas) Cemento portdland Tanque de plastico x 1m3 Manometro Oxigeno Tanque de oxiogeno Balanza digital de 50 kg. Mallas de nylon Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Culer Cartel de obra de 2x3 m. Baner publicitario 1.5 x 0.90 m Bolsas de polietileno con asa 12x16 VALORIZACION DE ACTIVOS Pozas de truchas B. MANO DE OBRA Asistente Contable Asistencia tecnica de la produccion Asistencia en registro sanitario Articulacion Comercial Ferias TOTAL Mes Mes Mes Mes unid 3 12 1 1 8 300 450 1300 1000 80 global 8 619 Millar sacos sacos sacos sacos Unid. Unid. pares Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. global Unid. Unid. kilos Unid. Unid. Unid. Unid. Millar 12 9 10 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 370 205 205 185 202 45 40 23 80 80 22 1100 280 100 800 400 64.5 250 210 80 60 70

23760 4440 1845 2050 2590 2828 90 80 69 80 480 440 1100 280 100 800 400 258 250 420 80 60 70

4950 9240 900 5400 1300 1000 640 33,000

0 9240 900 5400 1300 1000 640 23,100

4950 0 0 0 0 0 0 9,900

5

124

990

4950 9240 900 5400 1300 1000 640 33,000.00

3

Anexo 3 INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD

INGRESOS POR ACTIVIDAD PRODUCTO/ACTIVIDAD: UNIDAD DE PRODUCCION: DURACION DE CADA CICLO: TRUCHAS UNIDAD 9 meses NO. UNIDADES DE PRODUCCION AO: NO. CICLOS POR AO: INGRESO RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO 1 1

UNIDAD DE INGRESO

UNIDAD DE VENTA

PRECIO DE VENTA (PRECIO/UNIDAD

COSTO DE TRANSPORTE

INGRESO TOTAL POR CICLO 126620 126620 126620

S/ nuevos soles kg INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO

12059 (11)

10.5

0

INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (4) COSTOS DE OPERACIN VARIABLES MATERIALES (INSUMOS) UNIDADES CANTIDAD/UNIDAD/CICLO COSTO POR UNIDAD COSTO de TRANSPORTE/UNIDAD

COSTO TOTAL COSTO POR CICLO 18500 18541 18541 16732 18269 1000

ALEVINOS Alimento Truchas crecimiento 1 Alimento Truchas crecimiento 2 Alimento Truchas Engorde LHU Alimento Truchas Acabado E* SANIDAD

Millar Kg Kg Kg Kg GLOBAL

50.0 4522.1 4522.1 4522.1 4522.1 50000.0

370.00 4.10 4.10 3.70 4.04 0.02

0 0 0 0 0 0.0

COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIN MANO DE OBRA No. DE PERSONAS

(19) PERIODO DE TRABAJO No de PERIODOS POR CICLOS. COSTO POR PERIODO 91583 CCOSTO TOTAL POR CICLO 5475 5475 97058 97058 29562 8.05

MANO DE OBRA 1 COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO

365 (26)

1

5475

COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (4) IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AO (29) = (12 - 28) COSTO DE PRODUCCION /UNIDAD

4

Anexo 4INGRESO TOTAL Y COSTOSICICLO DEL PROYECTO

INGRESOSTOTAL

II

COSTOS VARIABLESTOTAL

INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLESPOR UNIDAD/AO TOTAL

POR UNIDAD/Ao 1

POR UNIDAD/AO

1

126620 126620 126,620 126,620

97058 97,058

97058 97,058

29562 29,562

29562 29,562

5

ANEXO 5 EVALUACION DE FACTIBILIDAD

EVALUACION DE FACTIBILIDADHABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS INGRESO TOTAL POR AO COSTOS VARIABLES POR AO COSTOS GENERALES POR AO INGRESO NETO POR AO NMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIN INVERSIN TOTAL NUMERO DE AOS REQUERIDOS INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION COSTOS ANUALES DE INVERSIN INGRESO ANUAL NETO DESPUS DE COSTOS ANUALES DE INVERSION

126,620 97,058 0 29562 33,000 1.1 33,000 29562

6

RESUMEN EJECUTIVOA. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO, DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO Y REGIN HUNUCO

B. NUMERO DE SOCIOS: La Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo, est compuesta por 12socios, la cual su consejo directivo estas compuestas por las siguientes personas:

Presidente Secretario Tesorera Fiscal Vocal

: Mary Luz Rodrguez Cabrera : David Rodrguez Flores : Luz Bertha Simn Benancio : Max CulantresElias : Merln Maz Simn

CUADRO N01N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APELLIDOS Y NOMBRES RODRIGUEZ CABRERA MARY LUZ RODRIGUEZ FLORES DAVID SIMON BENANCIO LUZ BERTHA CULANTRES ELIAS MAX MAIZ SIMON MERLIN ARGANDOA JAPA SONIA RODRIGUEZ CARERA ABDON COZ ROJAS SAMUEL RODRIGUEZ MORALES FLORIAN CABRERA CHAMORRO MARY LUZ DNI 22527448 41868509 80475398 22647866 46620524 22527596 42748355 42049528 22451247 22648484 SEXO F M F M M F M M M F FECHA DE NACIMIENTO 18-07-78 25-06-93 03-11-75 01-02-60 20-01-90 14-05-78 13-12-84 03-10-83 04-05-54 10-04-65 FIRMA

PRESIDENTE SECRETARIO TESORERA FISCAL VOCALSOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO

7

11 12

HUARANGA ELIAS SUSANA RODRIGUEZ CABRERA MARY FLOR

22485303 41289020

F F

15-05-71 14-05-82

SOCIO SOCIO

Todos los socios son mayores de edad que se encuentran entre los rangos de 19 57 aos.SOCIOS VARONES - Jvenes - Adultos MUJERES - Jvenes - Adultos TOTAL CANTIDAD 2 4 0 6 12

C. OBJETIVO DEL PROYECTO: INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA. D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIOAO 1 2 3 4 5 DEMANDA KG 314642 323137 331862 340822 350024 OFERTA KG 53340 60960 68580 76200 83820 DEFICIT KG 261301.97 262177.31 263282.01 264622.29 266204.49

8

Existiendo un dficit el proyecto ingresara para cubrir con un 3.49% la demanda insatisfecha como se muestra en cuadro siguiente:DEMANDA INSATISFECHA OFERTA DEL PROYECTO 261301.97 9117.50 100% 3.49%

E.- DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

Adecuada equipamiento e infraestructura Adquisicin de materiales para mejorar la produccin de truchas en la asociacin como son: COMPONENTE 1: Implementacin de Activos Acciones: 12 Millar Alevinos 06 cm de longitud 9 sacos Alimento Truchas crecimiento 1 10 sacos Alimento Truchas crecimiento 2 14 sacos Alimento Truchas Engorde LHU 14 sacos Alimento Truchas Acabado E* 2 Unid. Capotes de jebe 2 Unid. Mandiles de jebe 3 pares Botas de jebe canilleras de color blanco 01 Unid. Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) 06 Unid. Seleccionadores de madera (con rejillas) 20 Unid. Cemento portdland 01 Unid. Tanque de plstico x 1m3 01 Unid. Manmetro 01 global Oxigeno 01 Unid. Tanque de oxgeno 01 Unid. Balanza digital de 50 kg. 04 kilos Mallas de nylon

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01 Unid. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 02 Unid. Culer 01 Unid. Cartel de obra de 2x3 m. 01 Unid. Banner publicitario 1.5 x 0.90 m 01 Millar de Bolsas de polietileno con asa 12x16

COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica. Acciones: Asistencia tcnica en contabilidad Asistencia tcnica en la produccin de Truchas Asistencia en registro sanitario COMPONENTE 3: Ferias y Pasantias. Acciones: Articulacin Comercial Participacin en ferias

Adecuada conocimiento tecnolgico Para este medio fundamental se proceder a la contratacin de un asistente tcnico en contabilidad que apoye a la asociacin en los estados financieros, rendicin de cuentas por 3 meses. Tambin se realizara la contratacin de un asistente tcnico por 12 meses para brindar servicios en manejo y produccin teniendo ms nfasis en alimentacin y sanidad Escaso conocimiento en gestin comercial En este medio fundamental se realizara la contratacin de un profesional que apoye en la bsqueda de mercados estables donde se puedan vender el total de la produccin por el lapso de 1 meses, donde se tiene que conseguir 2 nuevos mercados. La participacin en 04 ferias que se encuentren dentro la provincia de Hunuco, para poder hacer conocido la calidad del producto y poder ingresar en nuevos mercados.

F.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

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PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Cantidad/ Meta Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) APORTE(En nuevos soles) Asociacion (b) Aliados(a) COMPONENTE I ACTIVOS Alevinos 06 cm de longitud Alimento Truchas crecimiento 1 Alimento Truchas crecimiento 2 Alimento Truchas Engorde LHU Alimento Truchas Acabado E* Capotes de jebe Mandiles de jebe Botas de jebe canilleras de color blanco Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) Seleccionadores de madera (con rejillas) Cemento portdland Tanque de plastico x 1m3 Manometro Oxigeno Tanque de oxiogeno Balanza digital de 50 kg. Mallas de nylon Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Culer Cartel de obra de 2x3 m. Baner publicitario 1.5 x 0.90 m Bolsas de polietileno con asa 12x16 Valorizacion de activos Pozas de truchas COMPONENTE II ASITENCIA TECNICA Asistente Contable Asistencia tecnica de la produccion Asistencia en registro sanitario COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Articulacion Comercial Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO PORCENTAJE Mes unid 1 8 1,000 80 Mes Mes Mes 3 12 1 300 450 1300 global 8 619 4,950.0 7,600.0 900.0 5,400.0 1,300.0 1,640.0 1,000.0 640.0 33,000.0 100% 7,600.0 900 5,400 1,300 1,640.0 1,000 640 23,100.0 70.00% 4,950.0 15.00% 4,950.0 15.00% 4,950.0 Millar sacos sacos sacos sacos Unid. Unid. pares Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. global Unid. Unid. kilos Unid. Unid. Unid. Unid. Millar 12 9 10 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 370.00 205.0 205.0 185.0 202.0 45.0 40.0 23.0 80.0 80.0 22.0 1100.0 280.0 100.0 800.0 400.0 64.5 250.0 210.0 80.0 60.0 70.0 23,760.0 4,440.0 1,845.0 2,050.0 2,590.0 2,828.0 90.0 80.0 69.0 80.0 480.0 440.0 1,100.0 280.0 100.0 800.0 400.0 258.0 250.0 420.0 80.0 60.0 70.0 13,860.0 2,440 -155 1,100 2,590 2,828 90 80 69 80 480 440 1,100 280 100 800 400 258 250 420 80 60 70 Monetario 4,950.0 2,000 2,000 950 Valorizado 4,950.0

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Cantidad/ Meta Precio Unitario (S/.) COSTO COTAL (s/.) (a+b+c) APORTE(En nuevos soles) Asociacion (b) Aliados(a) COMPONENTE I ACTIVOS Alevinos 10 cm Alimento Truchas crecimiento 1 Alimento Truchas crecimiento 2 Alimento Truchas Engorde LHU Alimento Truchas Acabado E* Capotes de jebe Millar sacos sacos sacos sacos Unid. 12.0 9.0 10.0 14.0 14.0 2.0 470.4 172.2 172.2 155.4 169.7 37.8 21,814.8 5,644.8 1,549.8 1,722.0 2,175.6 2,375.5 75.6 13,498.8 3,965 -130 924 2,176 2,376 76 Monetario 4,158.0 1,680 1,680 798 Valorizado 4,158.0

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Mandiles de jebe Botas de jebe canilleras de color blanco Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) Seleccionadores de madera (con rejillas) Cemento portdland Tanque de plastico x 1m3 Manometro Oxigeno Tanque de oxiogeno Balanza digital de 50 kg. Mallas de nylon Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Culer Cartel de obra de 2x3 m. Baner publicitario 1.5 x 0.90 m Valorizacion de activos Pozas de truchas COMPONENTE II ASITENCIA TECNICA Asistente Contable Asistencia tecnica de la produccion Asistencia en registro sanitario COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Ferias y pasantias. Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Unid. pares Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. global Unid. Unid. kilos Unid. Unid. Unid. Unid.

2.0 3.0 1.0 6.0 20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0

33.6 19.3 67.2 67.2 18.5 924.0 235.2 84.0 672.0 336.0 54.2 210.0 176.4 67.2 50.4

67.2 58.0 67.2 403.2 369.6 924.0 235.2 84.0 672.0 336.0 216.7 210.0 352.8 67.2 50.4

67 58 67 403 370 924 235 84 672 336 217 210 353 67 50

global

8.0

519.8

4,158.0 6,916.0 6,916.0 819 4,914 1,183 1,377.6 840 538 21,792 4,158 -

4,158.0 -

Mes Mes Mes

3.0 12.0 1.0

273 410 1,183

819.0 4,914.0 1,183.0 1,377.6

-

Mes unid

1.0 8.0

840.0 67.2

840.0 537.6 30,108.4

4,158

F. PUNTO DE EQUILIBRIO

RUBRO Volumen de Produccin Precio Ingresos Costos Fijos Costos variables PUNTO DE EQUILIBRIO

MES S/. S/. S/. S/. 12414 10.50 53,171.76 12,414.00 8.05 5064

Qe=

Costo Fijo Precio- Costo variable Unitario

Qe=

4,923.75 2.3- 11488.75/12,500 4,923.75 = 2,3- 0.9191 4,923.75 = 1.3809 3.56 TM

Qe=

12

I. -ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

RENTABILIDAD MESUAL 0 AO SIN PROYECTO PRODUCTO TRUCHAS TRUCHAS VNP S/. S/. N SOCIOS RENTABILIDAD TOTAL MES S/. 96.56 13,905.00 12 S/. 1,158.75 S/. 205.29 29,561.83 12 S/. 2,463.49

1 CON PROYECTO

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO INDICADOR TSD VAN B/C TIR EVALUACION PRIVADA ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 10.00% 10.00% S/. 20,345.19 S/. 18,065.19 1.13 1.11 32% 29% EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 10.00% 10.00% S/. 26,113.03 S/. 24,197.83 1.17 1.16 42% 38%

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y mantenimiento.

13

La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin y mantenimiento. El presidente de la Asociacin tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los resultados propuestos, adems de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carcter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurdicas para el buen desarrollo de la asociacin. Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los socios de la asociacin.I. IMPACTO AMBIENTAL

Poltica de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones.La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn. Cuadro N Matriz de Anlisis de Impacto Ambiental.TEMPORALIDAD EFECTOS PERMANENTES VARIABLES DE INSIDENCIA TRANSITORIOS ESPACIALES MAGNITUD MODERADOS

REGIONAL

NACIONAL

NEGATIVO

POSITIVO

MEDIANA

ENTORNO FISICO Agua Suelo ENTORNO BIOLGICO Flora x X x x x x x X x x x x

FUERTES

NEUTRO

LARGA

CORTA

LOCAL

LEVES

14

Fauna ENTORNO SOCIAL Atributos Culturales Sociales Econmicos

x

X

x

x

x x x

x x x

x x x

x x x

Medidas de Mitigacin.- como se muestra en la matriz de impacto ambiental existe impacto ambiental negativo esto debido al desecho que se causa la eliminacin del alimento no consumido por las truchasK. ORGANIZACIN Y GESTIN

Proponer una estructura organizativa para la ejecucin del proyecto: Plan de implementacin del negocio El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformacin, comercializacin y articulacin comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente. a. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin de los quesos prensados, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

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Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales sern de asistencia tcnica, 01 como gestor econmico financiero, 01 como gestor en articulacin comercial.REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Responsable de la contabilidad Responsable de Comercializacin Responsable de produccin Funciones y responsabilidades

N PERSONAS 01 01 01

CALIFICACION DEL PERSONAL Capacitado Capacitado Capacitado

Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios accionistas, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir por su estatuto aprobado por la asociacin y la ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestin de los recursos econmicos. Responsable de Comercializacin: El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin

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Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Produccin: Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo del queso, desde la recepcin de la materia hasta la produccin. Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin, queso Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.

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L.- PLAN DE IMPLEMENTACIONCRONOGRAMA DE INVRESIONES SEGN METAS INVERSION POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO APORTES (S/.) COFINANCIADO COMPONENTES/ ACTIVIDAD COMPONENTE I ACTIVOS Alevinos 06 cm de longitud Alimento Truchas crecimiento 1 Alimento Truchas crecimiento 2 Alimento Truchas Engorde LHU Alimento Truchas Acabado E* Capotes de jebe Mandiles de jebe Botas de jebe canilleras de color blanco Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) Seleccionadores de madera (con rejillas) Cemento portdland Tanque de plastico x 1m3 Manometro Oxigeno Tanque de oxiogeno Balanza digital de 50 kg. Mallas de nylon Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Culer Cartel de obra de 2x3 m. Baner publicitario 1.5 x 0.90 m Bolsas de polietileno con asa 12x16 Valorizacion de activos Pozas de truchas COMPONENTE II ASITENCIA TECNICA Asistente Contable Asistencia tecnica de la produccion Asistencia en registro sanitario COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Articulacion Comercial Ferias Mes unid 1 8 1 8 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 Mes Mes Mes 3 12 1 3 12 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 global 8 0 8 Millar sacos sacos sacos sacos Unid. Unid. pares Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. global Unid. Unid. kilos Unid. Unid. Unid. Unid. Millar 12 9 10 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 7 -1 5 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 10 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 0 8 7 -1 5 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 0 0 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 UM CANTIDAD ALIADOS GOP M1 M2 I TRIMESTRE M3 ALIADOS GOP M4 M5 II TRIMESTRE M6 ALIADOS GOP M7 M8 III TRIMESTRE M9 ALIADOS GOP M 10 M 11 VI TRIMESTRE M 12 ALIADOS GOP

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CRONOGRAMA DE INVRESIONES SEGN METAS INVRESION PPOR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO APORTES (S/.) COFINANCIADO COMPONENTES/ ACTIVIDAD COMPONENTE I ACTIVOS Alevinos 06 cm de longitud Alimento Truchas crecimiento 1 Alimento Truchas crecimiento 2 Alimento Truchas Engorde LHU Alimento Truchas Acabado E* Capotes de jebe Mandiles de jebe Botas de jebe canilleras de color blanco Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) Seleccionadores de madera (con rejillas) Cemento portdland Tanque de plastico x 1m3 Manometro Oxigeno Tanque de oxiogeno Balanza digital de 50 kg. Mallas de nylon Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Culer Cartel de obra de 2x3 m. Baner publicitario 1.5 x 0.90 m Bolsas de polietileno con asa 12x16 Valorizacion de activos Pozas de truchas COMPONENTE II ASITENCIA TECNICA Asistente Contable Asistencia tecnica de la produccion Asistencia en registro sanitario COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Articulacion Comercial Ferias Mes unid COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) En porcentaje (%) 1 8 1000 80.00 Mes Mes Mes 3 12 1 300 450 1300 global 8 618.75 4950 7600 900 5400 1300 1640 1000 640 33000 100% 0 7600 900 5400 1300 1640 1000 640 23100 70% 4950 0 0 0 0 0 0 0 9900 30% 0 0 4950 750 300 450 450 450 1300 1080 1000 80 450 1750 Millar sacos sacos sacos sacos Unid. Unid. pares Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. global Unid. Unid. kilos Unid. Unid. Unid. Unid. Millar 12 9 10 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 370 205 205 185 202 45 40 23 80 80 22 1100 280 100 800 400 64.5 250 210 80 60 70 UM CANTIDAD PRECIO UNIT INVERSION TOTAL 23760 4440 1845 2050 2590 2828 90 80 69 80 480 440 1100 280 100 800 400 258 250 420 80 60 70 ALIADOS 13860 2440 -155 1100 2590 2828 90 80 69 80 480 440 1100 280 100 800 400 258 250 420 80 60 70 GOP 9900 2000 2000 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 MES 23760 4440 1845 2050 2590 2828 90 80 69 80 480 440 1100 280 100 800 400 258 250 420 80 60 70 2 MES 3 MES I TRIMESTRE ALIADOS 13860 2440 -155 1100 2590 2828 90 80 69 80 480 440 1100 280 100 800 400 258 250 420 80 60 70 0 0 2950 300 1350 1300 1080 1000 80 17890 54.21% 9900 30.00% 80 0 0 0 80 80 0 80 1430 4.33% 0 0.00% 80 0 0 0 80 80 0 80 1730 5.24% 0 0.00% 80 0 0 0 80 80 0 80 1730 5.24% 0 0.00% 0 450 450 450 GOP 9900 2000 2000 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4950 0 450 450 450 1350 0 1350 0 750 300 450 450 450 450 450 1650 300 1350 450 450 0 450 450 750 300 450 1650 300 1350 0 4 MES 0 5 MES 0 6 MES 0 II TRIMESTRE ALIADOS 0 GOP 0 7 MES 0 8 MES 0 9 MES 0 III TRIMESTRE ALIADOS 0 GOP 0 10 MES 0 11 MES 0 12 MES 0 VI TRIMESTRE ALIADOS 0 GOP 0

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M.- FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.

Mes 1 Adquisicin de materiales Inicio del ao fiscal Inicio de las ferias Gestor comercial Asistencia tcnica Asistencia contable Mes 2 Asistencia tcnica Ferias. Mes 3 Asistencia tcnica, Ferias, Asistencia en registro sanitario, Articulador comercial, ferias Mes 4 Asistencia tcnica, Mes 5 Asistencia tcnica Mes 6 Asistencia tcnica Feria Mes 7 Asistencia tcnica Asistencia contable Mes 8 Asistencia tcnica Mes 9 Asistencia tcnica, Mes 10 Asistencia tcnica Feria Mes 11 Asistencia tcnica Mes 12 Asistencia tcnica, asistencia contable Ferias.

En el primer mes se proceder a la adquisicin de: Alevinos 06 cm de longitud, Alimento Truchas crecimiento 1, Alimento Truchas crecimiento 2, Alimento Truchas Engorde LHU, Alimento Truchas Acabado E*, Capotes de jebe, Mandiles de jebe, Botas de jebe canilleras de color blanco, Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m), Seleccionadores de madera (con rejillas), Cemento portland, Tanque de plstico x 1m3 Manmetro, Oxigeno, Tanque de oxgeno, Balanza digital de 50 kg., Mallas de nylon, Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado, Culer, Cartel de obra de 2x3 m., Banner publicitario 1.5 x 0.90 m, Bolsas de polietileno con asa 12x16 Se contratara de un asistente tcnico en contabilidad que apoye a la asociacin en los estados financieros, rendicin de cuentas por 3 meses. Tambin se realizara la contratacin de un asistente tcnico por 12 meses para brindar servicios en manejo y produccin teniendo ms nfasis en alimentacin y sanidad

Se contratara de un profesional que apoye en la bsqueda de mercados estables donde se puedan vender el total de la produccin por el lapso de 01 meses, donde se tiene que conseguir 2 nuevos mercados. La participacin en 04 ferias que se encuentren dentro la provincia de Hunuco, para poder hacer conocido la calidad del producto y poder ingresar en nuevos mercados

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N. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto beneficiar 12 Socios de la localidad de Urambiza y se ha desarrollado en tres ejes temticos que son de suma importancia para el xito del proyecto, stos ejes temticos son la organizacin y gestin empresarial, tecnologa productiva y la comercializacin del producto, de tal forma que las actividades que lo conforman estn interrelacionados entre s. El perfil se denomina: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO Y REGIN HUNUCOpara la elaboracin del proyecto se han tomado en cuenta parmetros de importancia econmica, como los ndices reproductivos y de productividad. Los indicadores econmicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:EVALUACION PRIVADA INDICADOR ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 TSD VAN B/C TIR 10.00% S/. 20,345.19 1.13 32% 10.00% S/. 18,065.19 1.11 29% 10.00% S/. 26,113.03 1.17 42% 10.00% S/. 24,197.83 1.16 38% EVALUACION SOCIAL

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.

El Plan de negocio es una herramienta til para el fortalecimiento de los PRODUCTORES ASOCIADOS y su sostenibilidad se basa en la experiencia en la crianza de truchas, siendo un aspecto que favorece esta situacin su producto y que cuentan con un precio favorable.

EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES: A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION

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El pan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulacin comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente. Asignacin de responsabilidades El proceso productivo y de comercializacin de los truchas, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION

Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, sern de asistencia tcnica, 01como asistencia tcnica, 01 como gestor en articulacin comercial.REQUERIMIENTO DE PERSONAL

GARGO Responsable de la contabilidad Responsable de Comercializacin Responsable de produccin Funciones y responsabilidades

N PERSONAS 01 01 01

CALIFICACION DEL PERSONAL Capacitado Capacitado Capacitado

Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco

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desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administracin: Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas, presentados por la junta directiva. Adems se regir `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor econmico financiero tendr las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestin de los recursos Responsable de Comercializacin: El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de truchas. Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado. Responsable de Produccin: Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son: Ensear y dirigir a los socios todo el proceso productivo de la crianza de truchas Encargado de la supervisin del proceso de crianza Controlar e inspeccionar los insumos en el proceso de produccin. Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. b. Asignacin de recursos En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores c. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto

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de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio. B) DESARROLLO OPERACIONAL

GESTIN TCNICA: La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo tcnico (que se contrata por servicios segn el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista. GESTIN EMPRESARIAL: Est prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Tcnica planificada, tanto para la parte tcnica (productiva tecnolgica) como para la comercial. SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situacin laboral es slo va servicios externos para la contratacin del especialista y de los servicios profesionales y tcnicos puntuales.

RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO Y REGIN HUNUCOse recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.

O. MARCO LOGICO DEL PROYECTO El Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada:

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9.5.-MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADAOBJETIVOSMEJORA DE LOS NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA

INDICADORESLuego del ao de culminado el proyecto el ingreso promedio por socio incrementar de S/. 96.56 a S/. 205.29 mensuales por socio.

MEDIOS DE VERIFICACIN- Registro de ingresos - Supervisin del Programa ALIADOSHunuco. - Censo Agropecuario - Estadisticas del Ministerio de la Produccion - Informe de monitoreo y supervisin - Informe mensual de la gestin productiva. - Registro de produccin. - Registros de venta. - Comprobantes de pago. - Acta de entrega y recepcin. - Fotografas. - Registros de produccin y de venta. - Libros contables e Informes - Registros de produccin y de venta. - Libros contables. - Informes

SUPUESTOS

FIN

PROPOSITO

Incremento de la produccin de truchas frescas de 8000 Kg/ao a 12059 Kg./ao a partir del octavo mes de iniciado de la ejecucin del proyecto - Compra de 12 millares de Alevinos 06 cm de longitud. - Compra de materiales, equipos, medicamentos, vitaminas, etcen el primer mes de inicio de ejecucin del proyecto. Se incrementa la produccin en 50.73%. Los socios personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y comercializando. Se incrementara la produccin en 30% a los primeros aos de iniciado el proyecto.

Demanda ascendente de los productos producido por la asociacin.

Implementacin de Activos

Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados.

COMPONENTES

Asistencia Tcnica

El inters en de los productores en comercializar sus productos .

Ferias y Pasantias 12 Millar Alevinos 06 cm de longitud 9 sacos Alimento Truchas crecimiento 1 10 sacos Alimento Truchas crecimiento 2 14 sacos Alimento Truchas Engorde LHU 14 sacos Alimento Truchas Acabado E* 2 Unid. Capotes de jebe 2 Unid. Mandiles de jebe 3 pares Botas de jebe canilleras de color blanco 01 Unid. Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) 06 Unid. Seleccionadores de madera (con rejillas) 20 Unid. Cemento portdland 01 Unid. Tanque de plstico x 1m3 01 Unid. Manmetro 01 global Oxigeno 01 Unid. Tanque de oxgeno 01 Unid. Balanza digital de 50 kg. 04 kilos Mallas de nylon 01 Unid. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 02 Unid. Culer 01 Unid. Cartel de obra de 2x3 m. 01 Unid. Banner publicitario 1.5 x 0.90 m 01 Millar de Bolsas de polietileno con asa 12x16

Al finalizar el Proyecto se tendrn 2 nuevos mercados, y - Convenios de compra y venta la comercializacin ser fluida entre la asociacin y - Registro de produccin y comercializacin. compradores - Comprobantes de pago

Suban los precios de la materia prima

Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografas

La ausencia de profesionales Incumplimiento de terceros

ACCIONES

S/. 23,760.00 nuevos soles

Registro de produccin Recibo por honorarios documentos actualizados y Registros de

Los consumidores y empresas contactadas no muestran inters Los productores no venden organizadamente los productos.

Recibo por honorarios y Registro de ventas.

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Asistencia contable Asistencia tcnica en la produccin Asistencia tcnica en la produccin Ferias y pasantias Participacin en ferias

1 profesional contable por 3 meses S/.900.00 1 profesional tcnico o Ingeniero por 12 meses S/. 5400.00 1 profesional tcnico o Ingeniero por 1 meses S/. 1300.00 1 Articular comercial S/. 1000.00 Participacin en ferias 04 veces en la provincia S/. 640.00

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I. INFORMACION GENERAL1.1. Nombre del proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO Y REGIN HUNUCO 1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicaciny hoja de ruta) El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Ambo, distrito de Conchamarca , localidad de Santa Rosa Alta - Pullocon una poblacin de 282habitantes, donde su principal actividades 94.68% se dedica a la ganadera y la agricultura y el resto en otras actividades 5.32 % segn el del censo 2007.

1.2.1.Localizacingeogrfica: REGION PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD HUANUCO AMBO CONCHAMARCA SANTA ROSA ALTA - PULLO ALTA DE PULLO SANTA ROSA ALTA PULLOCONCHAMARCA

CENTRO POBLADO

1.2.2.

Ubicacin geogrfica: REGIN GEOGRFICA ALTITUD SIERRA

2162 m.s.n.m.

1.2.3.

Hoja de RutaVAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

DESDE Hunuco

A Santa Rosa Alta Pullo

KM TIPO VIA 40 Afirmado

MEDIO DE TRANSPORTE Vehicular

TIEMPO FRECUENC. 1 hora Constante

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UBICACIN Y LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO UBICACIN NACIONAL UBICACIN REGIONAL

UBICACINPROVINCIAL

UBICACIN DISTRITAL

SANTA ROSA PULLO

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UBICACIN DEL NEGOCIO RURAL

Dibujar a mano como llegar a la piscigranjaSANTA ROSA PULLO

El gran Chaparral de Pullo 8km

Casero Santa Rosa Alta-Pullo

8km

Dist. Conchamarca

4Km

Hunuco Cruce 20Km

Ambo

1.3. Nmero de sociosdel proyecto La Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo, est compuesta por 12 socios, la cual su consejo directivo estas compuestas por las siguientes personas:

Presidente Secretario Tesorera Fiscal Vocal

: Mary Luz Rodrguez Cabrera : David Rodrguez Flores : Luz Bertha Simn Benancio : Max Culantres Elas : Merln Maz Simn

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CUADRO N01N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 APELLIDOS Y NOMBRES RODRIGUEZ CABRERA MARY LUZ RODRIGUEZ FLORES DAVID SIMON BENANCIO LUZ BERTHA CULANTRES ELIAS MAX MAIZ SIMON MERLIN ARGANDOA JAPA SONIA RODRIGUEZ CARERA ABDON COZ ROJAS SAMUEL RODRIGUEZ MORALES FLORIAN CABRERA CHAMORRO MARY LUZ HUARANGA ELIAS SUSANA RODRIGUEZ CABRERA MARY FLOR DNI 22527448 41868509 80475398 22647866 46620524 22527596 42748355 42049528 22451247 22648484 22485303 41289020 SEXO F M F M M F M M M F F F FECHA DE NACIMIENTO 18-07-78 25-06-93 03-11-75 01-02-60 20-01-90 14-05-78 13-12-84 03-10-83 04-05-54 10-04-65 15-05-71 14-05-82 FIRMA

PRESIDENTE SECRETARIO TESORERA FISCAL VOCALSOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO

Todos los socios son mayores de edad que se encuentran entre los rangos de 19 57 aos.SOCIOS VARONES - Jvenes - Adultos MUJERES - Jvenes - Adultos TOTAL CANTIDAD 2 4 0 6 12

1.4. Organizacin Referencial (de las que son miembros) La Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo inscrita y y registrado en el Asiento A00001 de la partida N 11092832, debidamente inscrito en la oficina registral de la ciudad de Hunuco el 19 de Marzo del 2011

1.5.- Experiencia de los asociados en gestin asociativa Los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo, vienen trabajando asociativamente en forma conjunta desde hace 03 aos con

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el apoyo del Ministerio de Agricultura y algunas otras entidades ONGs y actualmente vienen produciendo un promedio 8000 Kg de truchas fresca (04 truchas hace 01 kg.) a un precio de S/. 10.00 en la misma piscigranja de Maraypata. A la fecha no han recibido capacitaciones sobre el Manejo, sanidad, seleccin y alimentacin de ovas, alevinos y reproductores, ellos vienen criando de una forma emprica; en la actualidad las truchas vienen siendo criados en pozas de tierra con alimentacinpeletelizado de la Universidad Agraria La Molina, tan solo utilizan los alimentos de alevino, crecimiento I, crecimiento II, Engorde; en tal sentido ellos no hacen uso del alimentos pigmentantes que contienen caroteno. La crianza de truchas viene realizando a las orillas del rio Maraypata y la comercializacin lo realizan en el mismo centro de produccin y tambin proveen a los diferentes restaurantes de Ambo y tambin llevan pedidos para los diferentes restaurantes, recreos y mercados de Ambo y la ciudad de Hunuco (feria sabatina Alameda y HerminioGalizan)un promedio de 152 Kg semanales de truchas frescas eviceradas.

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MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOSPOSIBLES DIFICULTADES EXPECTATIVAS E INTERESES PARA TRABAJAR CON ELLOS

GRUPO PARTICIPANTE

QUINES Y COMO SON?

PROBLEMAS Y NECESIDADES

DE QUE PODRIAMOS HACER USO?

ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO

Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pulloa la Crianza, manejo, sanidad, alimentacin, seleccin y comercializacin de truchas. Son 12socios muy motivados y predispuestos a trabajar con el proyecto.

Programa ALIADOS

Es un programa integrante del Programa de desarrollo productivo rural AGRORURAL del MINAG y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reucccion de la pobreza Promocion del desarrollo econmico local mediante proyectos productivos Mediante el ministerio de la produccion PRODUCE, promueve el desarrollo de piscicultura en la Region Hunuco.

Escasa asistencia tcnica especializada, mucha intermediacin en el mercado de la trucha y bajos precios (bajo margen de ganancia) minina. Actualmente Necesitan capital de trabajo para implementar su piscigranja y asistencia tcnica especializada. Cofinanciar proyectos de planes de negocios

Incrementar el volumen de produccin y mejorar la calidad de las truchas producidas. Implementar su piscigranja con materiales e instrumentos Mejorar sus ingresos econmicos.

Escasa participacin en el proyecto.

Experiencia en el manejo y crianza de truchas

Confinanciar perfiles proyecto de Planes Negocios Rurales.

de de

Desembolosos inoportunos para la ejecucion del proyecto

Apoyo financiero que brindan para la ejecucion de proyectos

Gobierno Local

Priorizacin de proyectos productivos de alpacas en los procesos del presupuesto participativo. Escasa atencin y presencia institucional en las provincias de la regin Hunuco.

Apoyar mediante proyectos productivos a las organizaciones de productores. Brindar asistencia tcnica para el desarrollo de la produccinacucola.

Cumplimiento de compromiso asumidos, por cambio de autoridades locales

Proyecto de alpacas en ejecucion . Experiencia comprobada en el asesoramiento tecnico especializado para el manejo y crianza de truchas

Gobierno Regional

Escaso personal tcnico y presupuesto.

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II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER La Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo quienes se dedican a la crianza de truchas en piscigranja, est ubicado en la localidad de Santa Rosa Alta Pullodel distrito de Ambo, de la Provincia de Hunuco del departamento de Hunuco, se dedica bsicamente a la agricultura, crianza de animales y cultivo de papa. Los bajos niveles de conocimiento y la poca inversin en los cultivos y crianzas han motivado a los agricultores a migrar a otras actividades productivas rentables, tales como la crianza de peces para el mercado. Este deficiente sistema de produccin agropecuario trae como consecuencia bajos rendimientos en la produccin, bajos ingresos y prdidas continuas. A esto se suma que los productores no tienen fortalecida su organizacin, por lo tanto el poder de negociacin para fijar precios es nulo, a pesar de la demanda que actualmente se observa a nivel local y regional. El sistema de produccin de truchas es intensivo en mano de obra e insumos, dicho sistema se caracteriza por una crianza controlada, la alimentacin se realiza empleando alimento concentrado, existe un inadecuado manejo, reduciendo la competitividad. Con el proyecto se pretende brindar una oportuna y adecuada capacitacin, asistencia tcnica, participacin en ferias e implementacin de mdulos para la crianza de truchas, como estrategia de intervencin del proyecto y adoptar la tecnologa adecuada para que los productores cuenten con truchas de genotipo superior al actual, y proporcionen una alimentacin adecuada que les permita mejorar el Factor de conversin alimenticia (FCA) y obtener mejores ingresos econmicos, ya que en la actualidad la crianza de truchas, se viene convirtiendo en una actividad de importancia econmica para las familias del mbito rural. Las razones de los bajos niveles de produccin y comercializacin son los siguientes: PRODUCCIN Inadecuadastcnicas de produccin Deficiente manejo de la sanidad y alimentacin de las truchas COMERCIALIZACIN Escaso oferta del mercado para el producto Limitado conocimiento de las tcnicas de mercado Limitado conocimiento gestin comercial. en

El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando la compra de alevinos y materiales que puedan apoyar en la crianza de truchas para encaminar el negocio La asociacin cuenta con 10 pozas de los cuales 8 estn en funcionamiento para la produccin de truchas en la fase de comerciales para una capacidad 08 TM anuales de produccin presentando problemas en los siguientes aspectos.

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Precarias condiciones de infraestructura productiva Los asociados poseen precarias e insuficientes instalaciones para la produccin, persiste la deficiente dotacin de materiales e instrumentos para la produccin, manejo, alimentacin, sanidad y comercializacin de las truchas. Inadecuadas tcnicas de manejo en el proceso productivo de alevinos. Los productores presentan problemas en el aspecto productivo tal es el caso de manejo, alimentacin y sanidad en truchas ya que no cuentan con servicios de asistencia tcnica permanente, capacitacin en el proceso productivo y como consecuencia se tiene baja produccin. Bajos niveles de mercados potenciales para la venta de alevinos. Existe desconocimiento de nuevos mercados potenciales existe una limitada rentabilidad en la venta de las truchas arco iris en la fase de comerciales ya que se obtiene en un periodo de 08 meses con una siembra de 33 millares de alevinos produce 08 TM y el Kilo de trucha tiene un costo de produccin de S/. 8.26 por kilogramo y actualmente en los diferentes mercados de Ambo y Hunuco tiene un precio de venta deque vara de S/. 10.00 11.00 y el 65% de los costos se dispone para alimentacin, eso sin contar los gastos en mano de obra no calificada, depreciacin de infraestructura transporte y otros gastos adicionales. Con la intervencin del financiamiento de ALIADOS se ha de lograr contribuir a que mejoren sus activos y la comercializacin de truchas y de esta manera se mejoren los ingresos econmicos del grupo organizado de los productores y que de esta manera les permita generar auto empleos, y de esta manera ellos invertirn ms en educacin, salud, etc.

2.2 rea de influencia y beneficiarios directos rea de Influencia.-El rea de influencia del proyecto comprende la Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo, que se localiza en la provincia de Ambo especficamente en el distrito de Conchamanrcaen el centro poblado de Santa Rosa Alta - Pullo el cual cuenta con una poblacin de 297habitantes y el distrito de Conchamarcacon una poblacin de 5855 habitantes. Beneficiarios Directos.- Estn considerados como beneficiarios 12socios que conforman la Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo, los cuales mostraron participacin activa, contribuyendo en la elaboracin del perfil y formulacin del rbol de problemas. GRAFICO N 01Distrito de Comchamarca Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo

Centro Poblado de Santa Rosa

rea objetivo del diagnstico rea atendida por el proyecto

rea afectada por el problema

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3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio Antecedentes La principal actividad econmica de los agricultores de la localidad de Santa Rosa Alta Pullo, es la produccin agropecuaria, es decir se dedican a la produccin de papa, y a la crianza de animales entre vacunos y ovinos. Sin embargo han implementado estanques excavados del tipo Dans, con la finalidad de iniciarse en el cultivo de truchas a nivel artesanal. La tecnologa empleada en la produccin de truchas es extensiva, que resulta ineficiente en producciones comerciales, ya que se observan deficiencias en el manejo de las truchas, sin control sanitario y tecnologa de cultivo, ocasionando altos niveles de consanguinidad en los animales producidos, lo que trae como consecuencia baja fertilidad, incremento de la mortalidad de ovas, baja resistencia al manipuleo en la actividades de seleccin y estabulacin, por otro los cambios climticos incrementan los riesgos en la produccin por calidad de agua de cultivo, peligros de inundaciones, aparicin de enfermedades durante el cultivo, y bsicamente el costo de alimento balanceado que tiene como componente principal (50% en la dieta bsica) por sus niveles de precios muy fluctuantes en el mercado. La Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pulloviene trabajando desde el ao 2007 hasta la fecha en lo que se refiere en la produccin de truchas. Iniciando sus actividades desde la adquisicin de alevinos en la ciudad de Hunuco, seguido a ello se realiza el traslado, en el traslado se produce una alta mortalidad de alevinos debido al mal manejo. La desventaja fue que los costos de produccin se incrementaron en el mantenimiento de reproductores y el desarrollo de las truchas arco irisfueron muy lentas. Frente a estas dificultades la asociacin opto en comprar ovas importadas para la incubacin, siendo esta satisfactorio obteniendo un incremento de peso y desarrollo favorable frente a las truchas producidas con ovas nacionales. Viendo esta realidad la organizacin se dedica a la venta de trucha fresca entera producida de ovas importadas, proveyendo a los restaurantes, mercados locales (feria sabatina Alameda y HerminioGalizan), de la provincia de Hunuco. Pero a la fecha como una forma de innovacin y diversificacin del producto la asociacin ha visto por conveniente trabajar con la produccin de alevinos atreves de ovas importadas, ya que las condiciones para este tipo de actividad son favorables, cuanta con un clima apropiado, la temperatura del agua es propicia para el desarrollo ptimo de las alevinos, el rio Maraypataque discurre todo el ao y no hay competencia en la zona. DETALLE DE LA SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIO ASPECTOS TCNICOS Lugar de Produccin Infraestructura Equipamiento DESCRIPCIN PiscigranjadeMaraypata Cuenta con 10 estanques de tipo danez (en tierra) para la fase productiva de comerciales Cuenta con materiales y equipos de manejo rsticos

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Produccin Costo de alimento

La capacidad de produccin es de toneladas en todos los estanques

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Saco de 40 kilos de inicio, Truchas crecimiento 1, Truchas crecimiento 2, Truchas Engorde LHU, Truchas Acabado E Es costo de un Kg es de S/. 9.00 10.00 nuevos soles

Costo de venta de truchas

Cultivo y manejo productivo A falta de un adecuado manejo se incrementa la mortalidad en alevinos ya que esta poca es la mscrtica, luego de realizar la siembra, los alevinos comprado de llegan son de 06 cm. de longitud es la etapa mscrtica por lo que hay que proporcinale vitaminas que por desconocimiento no se le da la debida importancia. Infraestructura La infraestructura de las pozas est habilitado para alevinos. 04 pozas son de concreto que ltimamente fueron mejoradas por la asociacin teniendo 10 pozas de tierra los cuales no se estn siendo utilizadas. Transporte y siembra de alevinos. En esta fase la falta de materiales y equipos dificulta el transporte por lo que la comercializacin es en la misma piscigranja. Comercializacin Con respecto a comercializaron, existe una demanda en la zona lo cual tiene una limitada rentabilidad la venta de las truchas arco iris en la fase de comerciales ya que se obtiene en un periodo de 08 meses con una siembra de 33 millares de alevinos anuales produce 08 TM anuales y el Kilo de trucha tiene un costo de S/. 9.00 a 10.00. 3.1.1 MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar Mejorar los ndices produccin y comercializacin. Teniendo en cuenta el nivel de produccin de cada socio y la calidad actual que se expende al mercado. La Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullotiene una poblacin significativa contando de 12 familias que hace un total de 72personasy cada familia posee un promedio de 5 hijos y el 60% est en edad escolar y el 40% se encuentra dedicado a actividades econmicas como la agricultura, truchicultura y ganadera. Con el proyecto se mejorara los ndices produccin y comercializacin. Teniendo en cuenta el nivel de produccin de cada socio y la calidad actual que se expende al mercado. Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin

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Frente a los bajos ndices de produccin hacen que la rentabilidad sea mnima. Con el proyecto se pretende que los socios incrementen su nivel de vida a travs del incrementando la produccin de truchas, teniendo conocimiento de los canales de comercializacin a mercados locales y regionales y evitar la migracin de los pobladores a las ciudades generando la extrema pobreza. Atreves de la asistencia tcnica y las capacitaciones ms la implementacin con materiales para la infraestructura y bsqueda de nuevos mercados pueda resolver dicha situacin negativa, incrementando el volumen de produccin de alevinos y por ende mejorar los ingresos econmicos Para as mejorar sus condiciones calidad de vida lo cual se lograra mejorando el ingreso promedio de los socios. se lograra

Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin Es poltica del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generacin de empleo productivo. El, estado peruano, a travs de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo N 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a travs del financiamiento de proyectos de inversin pblica en zonas rurales de menor grado de desarrollo econmico. Asimismo, mediante Ley N 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como Cadena Productiva al Sistema que agrupa a los actores econmicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisin de insumos, produccin, conservacin, transformacin, industrializacin, comercializacin y de consumo final en los mercados internos y externo Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Porcentajes altos de migracin del campo hacia la ciudad, debido a que la poblacin no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad pecuaria; motivndoles a dirigirse en busca de empleo hacia las ciudades en busca de mejorarse economa. Con la implementacin de este proyecto se capacitar a los productores colocndolos en una posicin con mayores ventajas para articularse a los mercados actuales ya que se contempla potenciar sus habilidades y destrezas a travs de la Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin Empresarial, sistemas de produccin, mejoramiento, manejo productivo, nutricin y sistemas de alimentacin, contando con asistencia tcnica constante a los productores y una adecuada comercializacin. INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES Distribucin espacial. Poblacin urbana y rural El Centro Poblado Santa Rosa Alta Pullose encuentra localizado a 2411 msnm, segn el censo nacional del 2007 por el INEI tiene una poblacin aproximada de 297

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habitantes. El territorio tiene una superficie de 56.13 Km2, una densidad de poblacin de 189.7 Habitantes/km2 La poblacin del Centro Poblado Santa Rosa Alta - Pullo es significativa. Segn los resultados del Censo de 2007, el 100% se encuentra en la zona rural. Segn la pirmide de edades revelara una fuerte migracin de jvenes del rea de estudio hacia zonas de mayor grado de desarrollo relativo, donde encontraran mejores condiciones de superacin personal ya sea, en el rea laboral como de estudios superiores tcnicos o universitarios. Las zonas preferidas seran las ferias de Ambo y la ciudad de Hunuco e incluso la misma ciudad de Lima El rea del Proyecto presenta una tasa de crecimiento poblacional de 0,85% anual, segn el perodo intercensal 1993-2007 a nivel distrital.

Limites: Norte: Provincia Huanuco Sur : Departamento Pasco Este: Provincia De Pachitea Oeste: Provincia de Lauricocha Principal actividad econmica: La principal actividad econmica que predomina en el Centro Poblado Santa Rosa Alta Pullo, es la actividad agropecuaria del total de la poblacin, el 94.68% se dedica a la agricultura y ganadera, seguida 2.13 % que se dedican actividaes privadas y domesticas, de los cuales 31.30 % del total de la poblacin se encuentra en el PEA ocupado y el 0.59% buscan trabajo pero se encuentran desempleados.

Categoras Agri.ganadera, caza y silvicultura Pesca Transp.almac.y comunicaciones Hogares privados y servicios domsticos Actividad econmica no especificada Total

Casos 89 1 1 2 1 94

% 94.68% 1.06% 1.06% 2.13% 1.06% 100.00%

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Segn el INEI el Centro Poblado Santa Rosa Alta - Pullo tiene una incidencia de pobreza de 86.7% de la poblacin y de extrema pobreza el 48.1%, con un coeficiente de Gini (que mide la distribucin desigual del ingreso) de 0.26 y con un gasto per cpita de S/. 210.5 nuevos soles que se encuentra por debajo del gasto per cpita de Lima Metropolitana que es de S/. 135.4 nuevos soles. Material predominante de las viviendas El material predominante de las viviendas en el Centro Poblado Santa Rosa Alta - Pullo, es como se seala enel siguiente cuadro:Categoras Adobe o tapia Quincha Estera Piedra con barro Total Casos 58 1 1 4 64 % 90.63% 1.56% 1.56% 6.25% 100.00%

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Servicios bsicos: Agua: En el Centro Poblado Santa Rosa Alta Pulloel total de las viviendas no cuentan con agua entubada y mucho menos con agua potable motivo por el cual el 100% de la poblacin beben agua de los manantiales y otras fuentes de agua..Categoras Ro,acequia,manantial o similar Total Casos 64 64 % 100.0% 100.0%

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Luz: Del total de viviendas que es 64 viviendas, el 100% no cuenta con un servicio de luz, por encontrase en zonas muy alejadas.

FUENTE INEI CENSO 2007

Servicio higinico que posee la vivienda: Del Centro Poblado de Santa Rosa Alta Pullo el 93.3% del total de las viviendas que es 64, no cuentan un servicio higinico dentro de la casa solo 31 viviendas cuentan con pozo ciego.Categoras Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina No tiene Total Casos 1 31 32 64 % 1.6% 48.4% 50.0% 100.00%

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FUENTE INEI CENSO 2007

Educacin: El distrito no cuenta con un centro educativo primario y secundario del total de poblacin segn el INEI (censo 2007),el 19.9 % es analfabeta, de los cuales 39.79% no tienen estudios, el 80.1 % sabe leer y escribir de los cuales el 5.88% cuentan con educacin inicial, 48.44% con primaria y5.88% con secundaria

Categoras Si No TotalFUENTE INEI CENSO 2007

Casos 226 56 282

% 80.1% 19.9% 100.0%

Salud: El distrito cuenta con un posta medica Segn el Censo 2007 (INEI) del total de la poblacin el 79.74% no cuenta con ningn tipo de seguro de salud y el 20.26% cuenta con seguro integral de salud (SIS)

INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOSPOSIBLES GRUPO PARTICIPANTE QUINES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES EXPECTATIVAS E INTERESES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN DE QUE PODRIAMOS HACER USO?

Asociacin de Productores Agropecuarios

Escasa asistencia tcnica

Incrementar volumen produccin

el de y

Escasa participacin en el proyecto.

Experiencia en el manejo y crianza de

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CHAPARRAL DE PULLO

El Gran Chaparral de Pullo a la Crianza, manejo, sanidad, alimentacin, seleccin y comercializacin de truchas. Son 12 socios muy motivados y predispuestos a trabajar con el proyecto.

Programa ALIADOS

Es un programa integrante del Programa de desarrollo productivo rural AGRORURAL del MINAG y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reucccion de la pobreza Promocion del desarrollo econmico local mediante proyectos productivos Mediante el ministerio de la produccion PRODUCE, promueve el desarrollo de piscicultura en la Region Hunuco.

especializada, mucha intermediacin en el mercado de la trucha y bajos precios (bajo margen de ganancia) minina. Actualmente Necesitan capital de trabajo para implementar su piscigranja y asistencia tcnica especializada. Cofinanciar proyectos de planes de negocios

mejorar la calidad de las truchas producidas. Implementar su piscigranja con materiales e instrumentos Mejorar sus ingresos econmicos.

truchas

Confinanciar perfiles de proyecto de Planes de Negocios Rurales.

Desembolosos inoportunos para la ejecucion del proyecto

Apoyo financiero que brindan para la ejecucion de proyectos

Gobierno Local

Priorizacin de proyectos productivos de alpacas en los procesos del presupuesto participativo. Escasa atencin y presencia institucional en las provincias de la regin Hunuco.

Apoyar mediante proyectos productivos a las organizaciones de productores.

Cumplimiento de compromiso asumidos, por cambio de autoridades locales

Proyecto de alpacas en ejecucion .

Gobierno Regional

Brindar asistencia tcnica para el desarrollo de la produccinacucola.

Escaso personal tcnico y presupuesto.

Experiencia comprobada en el asesoramiento tecnico especializado para el manejo y crianza de truchas

3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios Organizaciones del estado: Direccin Regional de Agricultura - Hunuco, actividad normativa y promotora, asistencia tcnica y capacitacin. SENASA Hunuco, Actividad normativa y promotora, asistencia tcnica y capacitacin. Universidad Nacional Emilio Baldisan, mediante sus facultades de las ciencias agrarias

Empresas proveedoras de medicinas:

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Abonos orgnicos, venta de sales minerales, vitaminas y medicinas de la provincia de Hunuco. 3.3 Definicin de problemas y sus causas Luego de haber realizado el diagnstico de la situacin actual del negocio en estudio, se define el problema central como: BAJA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA El problema planteado se debe a diferentes causas, tales como el desconocimiento de mercados potenciales, que limita a los productores a vender sus truchas en los mercados, otra deficiencia es que no pueden sus volumen de ventas y fortalecer sus capacidades de produccin. Directamente, este problema afecta a los socios, limitando su desarrollo y crecimiento organizacional y generando una baja rentabilidad de su negocio. Afecta tambin a la poblacin del entorno ya que poseen limitada capacidad para generar un flujo econmico y comercial sostenible, y no les permite generar fuentes de trabajo. Indirectamente, este problema viene afectando a los consumidores ya que por desconocimiento de la existencia de la Asociacin no satisfacen sus necesidades de demanda del producto. PROBLEMA CENTRAL

BAJA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCAANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS - Deficiente capacidad productiva - Deficiente capacidad de gestin empresarial en los productores

CAUSAS INDIRECTAS - Inadecuada equipamiento e infraestructura - Deficiente capacidad de gestin empresarial en los productores ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

EFECTOS DIRECTOS - Migracin de productos forneos de la zona. - Baja participacin en el mercado

EFECTOS INDIRECTOS - Bajo nivel de ventas

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EFECTO FINAL -bajos niveles de ingresos econmicos de los productores de la Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo del Distrito de Conchamarca

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMAEfecto FinalBAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA

Efecto IndirectoBAJO NIVEL DE VENTAS DE TRUCHAS

Efecto DirectoMIGRACIN DE PRODUCTOS FORNEOS DE LA ZONA.

Efecto DirectoBAJA PARTICIPACION EN EL MERCADO

Problema CentralBAJA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DECONCHAMARCA

Causa DirectaDEFICIENTE CAPACIDAD PRODUCTIVA

Causa DirectaDEFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIN EMPRESARIAL EN LOS PRODUCTORES

Causa Indirecta Causa IndirectaINADECUADA EQUIPAMIENTO E INFRESTRUCTURA

Causa IndirectaLIMITADO CONOCIMIENTO TECNOLOGICO

ESCASO CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL

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IV. ALTERNATIVASDESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS 4.1. Alternativa Elegida Ex ante.

Dicha alternativa tiene tres componentes con susrespectivasacciones que a continuacin se detallan.COMPONENTE 1: Implementacin de Activos Acciones: 12 Millar Alevinos 06 cm de longitud 9 sacos Alimento Truchas crecimiento 1 10 sacos Alimento Truchas crecimiento 2 14 sacos Alimento Truchas Engorde LHU 14 sacos Alimento Truchas Acabado E* 2 Unid. Capotes de jebe 2 Unid. Mandiles de jebe 3 pares Botas de jebe canilleras de color blanco 01 Unid. Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) 06 Unid. Seleccionadores de madera (con rejillas) 20 Unid. Cemento portdland 01 Unid. Tanque de plstico x 1m3 01 Unid. Manmetro 01 global Oxigeno 01 Unid. Tanque de oxgeno 01 Unid. Balanza digital de 50 kg. 04 kilos Mallas de nylon 01 Unid. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 02 Unid. Culer 01 Unid. Cartel de obra de 2x3 m. 01 Unid. Banner publicitario 1.5 x 0.90 m 01 Millar de Bolsas de polietileno con asa 12x16

COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica. Acciones: Asistencia tcnica en contabilidad Asistencia tcnica en la produccin de Truchas

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Asistencia en registro sanitario

COMPONENTE 3: Ferias y pasantas. Acciones: Articulacin Comercial Participacin en ferias

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO5.1 Descripcin del Proyecto Para lograr mejorar la produccin y comercializacin de truchas de los socios de Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo,Los integrantes de

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la asociacin se comprometen a encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente por lo cual requieren semovientes y equipamiento y materiales para la produccin de truchas lo cual est considerada como activos, para este proyecto, tambin se contara con asistencia tcnica en produccin, como comercializacin y en la participacin ferias locales, regionales. En cuanto a la organizacin se busca fortalecer la asociacin de productores y darles las herramientas necesarias para que puedan consolidarse como una empresa exitosa, por ello se ha considerado capacitarlos en gestin empresarial y marketing, tambin se ha planificado la asistencia tcnica contable y administrativa con el propsito de que los asociados conozcan y puedan llevar el control de su negocio en forma eficiente, para ello se tiene previsto contratar los servicios de un gestor econmico y financiero, quin adems de llevar los registros de la empresa se encargar de elaborar el organigrama de la empresa, con las funciones y responsabilidades de los socios que la integran. En cuanto a la articulacin al mercado, esta actividad se ver fortalecida con la participacin de la asociacin en las ferias locales y regionales, donde podrn promocionar sus animales y se darn a conocer en la zona. Como toda crianza comercial, los productores deben estar capacitados y para ello se ha previsto dar asistencia tcnica en el manejo productivo, nutricin y sistemas de alimentacin. Mejorar el sistema de produccin actual requiere de un seguimiento y asistencia tcnica adecuada, por ello se ha planteado adquirir ovas de genotipo superior para hacer la piscigranja ms productiva. Tambin se ha previsto el acompaamiento de un gestor para la articulacin de mercados, quin estar encargado de realizar los contactos comerciales y bsqueda de compradores.

5.2 Objetivos del Proyecto

PROBLEMA CENTRALBAJA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA

OBJETIVO CENTRALINCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS. OBJETIVO CENTRAL: Incrementode la produccin y comercializacin de truchas en la Asociacin de Productores Agropecuarios El Gran Chaparral de Pullo del Distrito de Conchamarca. OBJETIVOS ESPECFICOS:

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Incrementar volmenes de ventas Estandarizacin en peso y tiempo de las truchas para venta Eficiente gestin empresarial de produccin de truchas Incremento de la produccin y productividad de truchas

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

MEDIOS DE PRIMER NIVEL: Eficiente capacidad productiva Eficiente capacidad de gestin empresarial

MEDIOS FUNDAMENTALES: Adecuada equipamiento e infraestructura Adecuada conocimiento tecnolgico Escaso conocimiento en gestin comercial

ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son: FINES DIRECTOS: Estabilidad de productos de la zona Adecuada participacin en el mercado FINES INDIRECTOS Incremento del nivel de ventas FIN ULTIMO Mejora delos niveles de ingresos econmicos de los productores de la Asociacin de Productores Agropecuarios y Forestal NAT GUIL de Urambiza

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIOFin ltimoMEJORA DE LOS NIVELES DE INGRESOS ECONMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA

Fin IndirectoINCREMENTO DEL NIVEL DE VENTAS DE TRUCHAS

Fin DirectoESTABILIDAD DE PRODUCTOS DE LA ZONA

Fin DirectoADECUADA PARTICIPACION EN EL MERCADO

Objetivo Central

INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE TRUCHAS EN LAASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL GRAN CHAPARRAL DE PULLO DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA

Medio de primer nivelEFICIENTE CAPACIDAD PRODUCTIVA

Medio de primer nivelEFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIN EMPRESARIAL

Medio Fundamental Medio FundamentalADECUADO EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Medio FundamentalADECUADO CONOCIMIENTO TECNOLOGICO

ADECUADO CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL

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5.3 Resultados del ProyectoRESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores

ACTIVOS: Alevinos 06 cm de longitud, Alimento Truchas crecimiento 1, Alimento Truchas crecimiento 2, Alimento Truchas Engorde LHU, Alimento Truchas Acabado E*, Capotes de jebe, Mandiles de jebe, Botas de jebe canilleras de color blanco, Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m), Seleccionadores de madera (con rejillas), Cemento portland, Tanque de plstico x 1m3 Compra de materiales Manmetro, Oxigeno, Tanque de oxgeno, Balanza digital de 50 kg., Mallas de nylon, Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado, Culer, Cartel de obra de 2x3 m., Banner publicitario 1.5 x 0.90 m, Bolsas de polietileno con asa 12x16 ASISTENCIA TCNICA:

Produccin promedio en los 5 aos de Mejorar ndices productivos en la crianza horizonte del proyecto se incrementa a de truchas 12160 kg de trucha.

Asistencia Contable

Asistencia tcnica de produccin

Asistencia en registro sanitario

Brindar y realizar los estados financieros, rendicin de cuentas, estados de flujos y estado de resultados. Asistencia tcnica de un Se incrementa la produccin de truchas tcnico o Ing., especialista en y por ende los ndices de la produccin de Truchas comercializacin se incrementan. Asistencia tcnica de un tcnico o Ing., especialista en Un registro sanitario obtenido obtencin de registro sanitario Asistencia de un Contador publico

Entrega de 3 informes a la asociacin de los estados financieros Diminucin los costos de produccin en 0.24%

Incremento de precio en un 05%

ARTIULACION GENERAL Articulador comercial Participacin en ferias Participacin de 1 ruedas de Contactar por los menos con dos 100% de produccin vendida negocios mercados dentro y fuera de la provincia Productores con mayor visin de 8 ferias realizadas dentro de Los productos ofertados, son vendidos al comercializacin en los diferentes nichos la provincia 100% al por mayor y menor. de consumo masivo

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5.4. Descripcin de Actividades ALTERNATIVA 01: Adecuada equipamiento e infraestructura Adquisicin de materiales para mejorar la produccin de truchas en la asociacin como son: COMPONENTE 1: Implementacin de Activos Acciones: 12 Millar Alevinos 06 cm de longitud 9 sacos Alimento Truchas crecimiento 1 10 sacos Alimento Truchas crecimiento 2 14 sacos Alimento Truchas Engorde LHU 14 sacos Alimento Truchas Acabado E* 2 Unid. Capotes de jebe 2 Unid. Mandiles de jebe 3 pares Botas de jebe canilleras de color blanco 01 Unid. Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) 06 Unid. Seleccionadores de madera (con rejillas) 20 Unid. Cemento portland 01 Unid. Tanque de plstico x 1m3 01 Unid. Manmetro 01 global Oxigeno 01 Unid. Tanque de oxgeno 01 Unid. Balanza digital de 50 kg. 04 kilos Mallas de nylon 01 Unid. Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado 02 Unid. Culer 01 Unid. Cartel de obra de 2x3 m. 01 Unid. Banner publicitario 1.5 x 0.90 m 01 Millar de Bolsas de polietileno con asa 12x16

COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica. Acciones: Asistencia tcnica en contabilidad Asistencia tcnica en la produccin de Truchas Asistencia en registro sanitario COMPONENTE 3: Ferias y Pasantas. Acciones: Articulacin Comercial Participacin en ferias

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Adecuada conocimiento tecnolgico Para este medio fundamental se proceder a la contratacin de un asistente tcnico en contabilidad que apoye a la asociacin en los estados financieros, rendicin de cuentas por 3 meses. Tambin se realizara la contratacin de un asistente tcnico por 12 meses para brindar servicios en manejo y produccin teniendo ms nfasis en alimentacin y sanidad Escaso conocimiento en gestin comercial En este medio fundamental se realizara la contratacin de un profesional que apoye en la bsqueda de mercados estables donde se puedan vender el total de la produccin por el lapso de 1 meses, donde se tiene que conseguir 2 nuevos mercados. La participacin de en 8 ferias que se encuentren dentro la provincia de Hunuco, para poder hacer conocido la calidad del producto y poder ingresar en nuevos mercados

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MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTASMEDIO IMPRESINDIBLE 1ADECUADA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

MEDIO IMPRESINDIBLE 2ADECUADA CONOCIMIENTO TECNOLOGICO

MEDIO IMPRESINDIBLE 3ESCASO CONOCIMIENTO EN GESTION COMERCIAL

ACCION 1.a Compra de semovientes (truchas de 8 cm) Compra de equipos y materiales para la produccin

ACCION 1.b Compra de semovientes (truchas de 10 cm) Compra de equipos y materiales para la produccin

ACCION 2.aAsistencia tcnica en la produccin

ACCION 2.bAsistencia contable

ACCION 3.bArticulador comercial

ACCION 3.aArticulador comercial

ACCION 3.bParticipacin en ferias

ALT. 01 RESUMEN DE ALTERNATIVAS:

ALT. 02

- ALTERNATIVA 01: ACCIN 1A+ Accin 2a +Accin 2b + Accin 3b+ Accin 3a + Accin 3b - ALTERNATIVA 02: ACCIN 2B + Accin 2a +Accin 2b+ Accin 3b+ Accin 3a + Accin 3b

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VI. ANALISIS DE MERCADO6.1 ANLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO Demanda en la provincia de Hunuco La demanda est dada por los habitantes de la provincia de Hunuco entre las edades de 6 a 84 aos que consumen este producto y segn el misterio de agricultura que menciona que el consumo per cpita de truchas es de 400 gramos, con los datos mencionados se realizaron los clculos con una tasa de crecimiento es de 2.7%, con una poblacin de 670400 habitantes segn el Censo del INEI 2007 y se resumen en el resumen en el cuadro: DEMANDA DE LA CARNE DE TRUCHA AO 1 2 3 4 5 POBLACION 786605 807843 829655 852056 875061 DEMANDA EFECTIVA Kg 314642 323137 331862 340822 350024

6.2 Anlisis de la Oferta del mercado La trucha puede venderse tanto en el mercado nacional como en el internacional, el 50% de la produccin se exporta; del 50% que se vende en el mercado nacional, las ventas a travs de supermercados representan el 70% y a mayoristas el 30%. La venta de las truchas puede ser: 1) en estado fresco, 2) congeladas, 3) ahumadas o 4) en conserva. Las truchas frescas pueden venderse evisceradas, con o sin cabeza y cola, o deshuesadas en corte mariposa, el peso de la produccin nacional para el mercado local flucta entre 200 260 gramos y para el internacional entre 400 450 gramos; en el caso de las congeladas, adems de las presentaciones sealadas para las frescas, puede venderse en filetes de 120 200 gramos; las truchas tambin pueden ser ahumadas en fro o en caliente para ser vendidas en filetes de 200 300 gramos; las truchas en conservas pueden estar en presentaciones de rodajas, medallones, grated o deshuesadas. El rendimiento promedio de las truchas luego de evisceracin y eliminacin de agallas es del 81%. Tanto las truchas frescas y congeladas pueden ser empacadas en cajas de cartn corrugado. Las ahumadas pueden ser envasadas en bolsas de nylon. En el ao 2003 las importaciones mundiales de truchas congeladas fueron de US $ 349.3 millones, siendo Japn (66%), Rusia (7%) , Tailandia (7%) y Alemania (6%) los principales importadores. Las importaciones de trucha fresca son menores a las

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congeladas, para el ao 2003 el monto total importado fue de US $ 97.2 millones, teniendo a Finlandia (25%), Alemania (12%), Suecia (11%), Estados Unidos (7%) los principales importadores de trucha fresca. Los principales exportadores de trucha son Chile y Dinamarca. El ao 2010, valor FOB de las exportaciones peruanas de truchas fue de casi seis millones de dlares.

Oferta Nacional La trucha arco iris se introdujo en el Per a fines de los aos veinte del siglo pasado a travs de los Departamentos de Junn y Pasco; este pez no puede ser introducida en cualquier ro, lago o lagunilla, debido a que es muy voraz y predador de los peces nativos, adems es muy territorial y vive en un espacio que defiende desde que comienza a comer; el alevino conforme crece tiene ms agresividad y trata de expandir su territorio.

Tal como se puede ver en el cuadro de Cosecha de Trucha Segn Regin, Puno con el 67,95% de la produccin de truchas, es la principal regin productora de truchas, le sigue Junn con 12,97%, Lima con 5,57% y Huancavelica con 5,09% y Hunuco es de 0.79%, las dems regiones no alcanzan a superar el 2% de la produccin nacional. PRODUCCION DE TRUCHAS SEGUN REGIONES DEL PER Toneladas aos 2005 - 2010Regin Puno Junn Lima Huancavelica Cusco Cajamarca Pasco Ancash Hunuco Ayacucho La Libertad Apurmac Tacna Amazonas Arequipa Moquegua Total 5.426 254 46 68 93 27 48 29 23 21 2.243 2.119 291 134 30 2005 41,34% 39,05% 5,36% 2,47% 0,55% 0,00% 4,68% 0,85% 1,25% 1,71% 0,50% 0,88% 0,53% 0,42% 0,39% 0,00% 100,00% 2.982 1.652 171 136 52 73 256 50 79 106 16 32 18 54 26 91 5.794 2006 51,47% 28,51% 2,95% 2,35% 0,90% 1,26% 4,42% 0,86% 1,36% 1,83% 0,28% 0,55% 0,31% 0,93% 0,45% 1,57% 100,00% 2007 3.893 1.758 191 115 105 123 264 216 34 102 12 27 17 59 17 64 6.997 55,64% 25,13% 2,73% 1,64% 1,50% 1,76% 3,77% 3,09% 0,49% 1,46% 0,17% 0,39% 0,24% 0,84% 0,24% 0,91% 100,00% 8.877 2.079 173 154 162 130 311 146 38 83 206 26 19 45 45 6 12.500 2008 71,02% 16,63% 1,38% 1,23% 1,30% 1,04% 2,49% 1,17% 0,30% 0,66% 1,65% 0,21% 0,15% 0,36% 0,36% 0,05% 100,00% 9.438 1.758 181 247 133 226 244 148 47 97 74 21 25 101 53 25 12.818 2009 73,63% 13,72% 1,41% 1,93% 1,04% 1,76% 1,90% 1,15% 0,37% 0,76% 0,58% 0,16% 0,20% 0,79% 0,41% 0,20% 100,00% 9.683 1.848 794 726 264 263 171 129 112 68 64 51 34 24 15 5 14.251 2010 67,95% 12,97% 5,57% 5,09% 1,85% 1,85% 1,20% 0,91% 0,79% 0,48% 0,45% 0,36% 0,24% 0,17% 0,11% 0,04% 100,00%

Fuente: Revista Pesca Responsable ao XV N 71 Julio - Agosto

Realizando una regresin lineal de los datos del cuadro cosecha de trucha segn regiones 2005 -2010

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Con la ecuacin de la regresin se realiz la proyeccin para los aos 2011 - 2016 OFERTA DE LA CARNE DE TRUCHA OFERTA AO OFERTA TN OFERTA TOTAL Kg DISTRITO DE HUANUCO KG 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 68 79 34 38 47 112 107 122 137 152 168 183 68000 79000 34000 38000 47000 112000 106680 121920 137160 152400 167640 182880 34000,0 39500,0 17000,0 19000,0 23500,0 56000,0 53340,0 60960,0 68580,0 76200,0 83820,0 91440,0

Oferta Actual De La Asociacin La oferta de la asociacin con la presencia del proyecto es de:OFERTA DEL PROYECTO 9117.50 3.49%

6.3 Balance Oferta y Demanda del Negocio (Local-Regional): BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIOAO 1 DEMANDA KG 314642 OFERTA KG 53340 DEFICIT KG 261301.97

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2 3 4 5

323137 331862 340822 350024

60960 68580 76200 83820

262177.31 263282.01 264622.29 266204.49

Existiendo un dficit el proyecto ingresara para cubrir con un 3.49% la demanda insatisfecha como se muestra en cuadro siguiente:DEMANDA INSATISFECHA OFERTA DEL PROYECTO 261301.97 9117.50 100% 3.49%

6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativa El planteamiento tcnico para la solucin de la problemtica requiere el desarrollo de tres componentes y en cada uno de ellos la realizacin de actividades con la participacin activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para superar dicha problemtica. Por ello se considera que las alternativas planteadas estn referidas a brindar servicios de asistencia tcnica en la produccin de truchas, con materiales e insumos adecuados para mejorar su capacidad de produccin y as articular la produccin ofertando productos de calidad y en volmenes considerables. Etapa de Inversin El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversin y Post inversin. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecucin es de 05 aos y el presente proyecto tiene tres componentes: Activos, Asistencia tcnica y articulacin comercial de produccin de truchas, los cuales demandan en un periodo mnimo para evaluar el resultado del impacto. Etapa de Post inversin La etapa de operacin y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento del proyecto

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CRONOGRAMA DE INVRESIONES SEGN METAS INVERSION POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO APORTES (S/.) COFINANCIADO COMPONENTES/ ACTIVIDAD COMPONENTE I ACTIVOS Alevinos 06 cm de longitud Alimento Truchas crecimiento 1 Alimento Truchas crecimiento 2 Alimento Truchas Engorde LHU Alimento Truchas Acabado E* Capotes de jebe Mandiles de jebe Botas de jebe canilleras de color blanco Mesa de madera (1.20 x 0.90 x 1.00 m) Seleccionadores de madera (con rejillas) Cemento portdland Tanque de plastico x 1m3 Manometro Oxigeno Tanque de oxiogeno Balanza digital de 50 kg. Mallas de nylon Carpas 2.0 x 3.0 con Lino Plastificado Culer Cartel de obra de 2x3 m. Baner publicitario 1.5 x 0.90 m Bolsas de polietileno con asa 12x16 Valorizacion de activos Pozas de truchas COMPONENTE II ASITENCIA TECNICA Asistente Contable Asistencia tecnica de la produccion Asistencia en registro sanitario COMPONENTE III FERIAS Y PASANTIAS Articulacion Comercial Ferias Mes unid 1 8 1 8 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 Mes Mes Mes 3 12 1 3 12 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 global 8 0 8 Millar sacos sacos sacos sacos Unid. Unid. pares Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. global Unid. Unid. kilos Unid. Unid. Unid. Unid. Millar 12 9 10 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 7 -1 5 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 10 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 0 8 7 -1 5 14 14 2 2 3 1 6 20 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 0 0 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 UM CANTIDAD ALIADOS GOP M1 M2 I TRIMESTRE M3 ALIADOS GOP M4 M5 II TRIMESTRE M6 ALIADOS GOP M7 M8 III TRIMESTRE M9 ALIADOS GOP M 10 M 11 VI TRIMESTRE M 12 ALIADOS GOP

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6.5.-Plan de Negocios 6.5.1.- Plan Estratgico Visin: El 2015 ser una Asociacin lder en el distrito de Conchamarca con innovacin constante, produccin sostenible y mercadeo de truchas para satisfacer plenamente las expectativas de los consumidores, basndose en la excelencia, la calidad y el servicio con responsabilidad frente a los socios , recursos humanos, la sociedad, los clientes y el medio ambiente. Misin: La asociacin tiene por finalidad las siguientes: Promover trabajo, asesorar, capacitar entre sus asociados la produccin agropecuaria, agroindustrial, utilizando los recursos de la localidad adecuadamente, transformando en mercanca Crianza y mejoramiento gentico de animales menores y mayores y su respectiva comercializacin. Apoyar a los productores mediante el sistema asistencial en salud, educacin, alimentacin y otros. Generar ingresos econmicos con diversas actividades complementarias y apoyar con paquete tecnolgico a los productores con capacitacin y extensin y fomentar el intercambio de experiencias a travs de pasantas.

Objetivos Corto plazo Se espera incrementar en un 30% los activos (Maquinarias, semovien