Metodología General de Formulación Apoyo al proyecto de ... · Apoyo al proyecto de produccion de...

Impreso el 9 de septiembre de 2015

Apoyo al proyecto de produccion de ensilaje de sorgo JJ T 18 en el Departamento de La Guajira

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 40929121

LOURDES AREVALO GOMEZ

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

316 300 9770

[email protected]

Gobernación de La Guajira

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

12303. Mejoramiento del entorno de negocios

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario Hectáreas productivas agrícolas

Unidad de medida

Hectáreas

Meta

4347977,88

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

“Por Nuestra Guajira, Hagámoslo Juntos 2014-2015”

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

1.2.3.3 Competitividad del Sector Agropecuario.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Alta tasa de mortalidad en el hato ganaderos del departamento de La Guajira por escasez de alimento en epocas de sequia.

Descripción de la situación existente

Por los largos periodos de sequia que se han presentado en los ultimos tres años, los pequeños y medianos productores de la Cadena Bovina, tienen las

praderas practicamente acabadas sin alimento suficiente para el sostenimiento del hato ganadero.

Magnitud actual

en el año 2009 en el Departamento de La Guajira se contaba con un hato ganadero de 500.000 y para diciembre del año 2014 descendio a 180.000,

inventario que sigue en descenso en lo corrido del 2015.

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Largos periodos de sequia.

Falta de infraestructura de riego para producir alimento para ganado.

IndirectaTipo:

Falta de conocimientos para la produccion y almacenamiento de alimento para las epocas de sequia.

Falta de maquinaria para la produccion de silo.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Disminucion del hato ganadero

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Poca produccion de alimento en las praderas

IndirectoTipo:

Poco almacenamiento de alimento

Falta de procesamiento mecanico para producir encilaje.

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Nacional Ministerio De

Agricultura Y Desarrollo

Rural -Gestión General

Cooperante Apoyo financiero Participacion en el desarrollo de proyectos

similares.

Departamental La Guajira Cooperante Apoyo financiero Participacion en el desarrollo de proyectos

similares.

Otro Cooperante Administracion y

acompañamiento en el

desarrollo del proyecto

Centro Provincial de

Gestion Agro Empresarial

del Ranchería -

CENPRORANCHERIA

Administracion y acompañamiento en proyectos

similares.

Nacional Instituto Colombiano

Agropecuario (Ica)

Cooperante Acompañamiento y

asistencia tecnica en el

desarrollo del proyecto.

Acompañamiento y asistencia tecnica en

proyectos similares atraves de CORPOICA.

Otro Beneficiario Veeduria y acompañamiento

en el desarrollo del proyecto

Pequeños y medianos

productores de la cadena

bovina del departamento

de La Guajira.

Veeduria y acompañamiento en proyectos

similares.

Concertación entre los participantes

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gobernacion de la Guajira financian el proyecto , el Centro Provincial de Gestion Agro Empresarial del

Ranchería - CENPRORANCHERIA realizara la administracion y acompañamiento, CORPOICA realizara el acompañamiento y la asistencia tecnica y los

pequeños y medianos productores de la cadena bovina de La Guajira realizaran la veeduria y acompañamiento para asegurar el logro de las metas.


4. Población afectada y objetivo del problema

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Número de personas Afectadas

872949

Fuente de información

Proyeccion DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Riohacha Zona rural.

Caribe La Guajira Dibulla Zona rural.

Caribe La Guajira Distracción Zona rural.

Caribe La Guajira Fonseca Zona rural.

Caribe La Guajira Barrancas Zona rural.

Caribe La Guajira Uribia Zona rural.

Número de personas Objetivo

3500

Fuente de información

Proyeccion DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo







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Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 3200 Proyeccion DANE.

Género Mujer 300 Proyeccion DANE.

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 500 Proyeccion DANE.

Edad (años) 27 - 59 3000 Proyeccion DANE.

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Producción de ensilaje de sorgo JJ T 18

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Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Silo de sorgo JJ T 18 Tonelada 28800

Objetivo Específicos

Tener reservas de alimento para los periodos de sequia.

Implementacion sistema de riego por aspersion.

Realizar transferencia de tecnologia.

Alquilar maquinaria para producir silo de sorgo JJ T 18


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Apoyo al proyecto de produccion de ensilaje de sorgo JJ T 18 Si

No apoyar la producción de ensilaje No

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Apoyo al proyecto de produccion de ensilaje de sorgo JJ T 18

Año inicio: 2015 Año final: 2016

Derivado del Acuerdo de Competitividad de la Cadena Bovina Nacional , del Documento Conpes 3675 y la iniciativa regional liderada por la Gobernación

de La Guajira, se viene consolidando a través de los Comités de Ganaderos de La Guajira, un Plan Regional de Desarrollo para el sector que apunta a

cuatro estrategias fundamentales:

1. Investigación e Innovación en el modelo de producción y desarrollo de alimento para bovinos.

2. Ensilaje rentable y sostenible.

3. Fortalecimiento organizacional, formalización empresarial y desarrollo de infraestructura para la competitividad.

4. Incremento del consumo de silo y apertura de mercados.

A partir de este plan, se concertó que el Departamento debía establecer como una prioridad la Producción de alimento para bovinos como una forma

para alcanzar mejores niveles de productividad que faciliten el logro de la Estrategia 2: Producción de ensilaje rentable y sostenible. Como avances en

este punto, la Gobernación de La Guajira priorizo un proyecto que permitan la producción en los Municipios de Riohacha, Dibulla, Distracción, Fonseca,

Barrancas y Uribía.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Alimento para bovinos.

Año

Alimento para bovinos. Tonelada Silo de sorgo JJ T 18 2015 2016 2016

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2015 -28.800,00 28.800,00 0,00

2016 0,00 28.800,00 28.800,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Produccion de ensilaje JJ T 18

Unidad de medida

Tonelada

Número de beneficiarios

3.500

Total Capacidad generada

28800

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión









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Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Mala ejecucion de los recursos. Poco probable Continuaria la ortalidad de

bovinos y seria muy dificil retomar

otro proyecto similar.

Muy alto Proceso de seleccion del

ejecutor y exigencia de

garantias.

7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Implementacion sistema de riego por

aspersion.

Hectareas seleccionadas e

implementadas con riego

Compra de materiales para riego

Instalacion de riego por aspersion

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Tener reservas de alimento para los

periodos de sequia.

Cultivo tecnificado de sorgo JJ T 18 Adecuacion del terreno

Asistencia tecnica

Categorizacion y uso de riego

Reunion de socializacion del convenio

Selección y uso de predios

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Tener reservas de alimento para los

periodos de sequia.

Cultivo tecnificado de sorgo JJ T 18 Siembra de sorgo JJ T 18

Silo de sorgo JJ T 18 Cosecha de sorgo JJ T 18.

Ensilaje de sorgo JJ T 18.

Interventoria

Relación Productos

Tener reservas de alimento para los periodos de sequia.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Cultivo tecnificado de sorgo JJ T 18 Hectáreas 24001170

Silo de sorgo JJ T 18 Tonelada 2880001190

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Implementacion sistema de riego por aspersion.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Hectareas seleccionadas e implementadas con riego Hectáreas 24051290

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2015 Adecuacion del terreno Si 432,000,000 A0162

Inversión 2015 Asistencia tecnica Si 24,000,000 A0162

Inversión 2015 Categorizacion y uso de riego Si 253,933,314 A0162

Inversión 2015 Compra de materiales para riego Si 1,901,091,448 A0162

Inversión 2015 Cosecha de sorgo JJ T 18. Si 432,000,000 A0162

Inversión 2015 Ensilaje de sorgo JJ T 18. Si 432,000,000 A0162

Inversión 2015 Instalacion de riego por aspersion Si 609,880,000 A0162

Inversión 2015 Interventoria Si 238,095,238 A0162

Inversión 2015 Reunion de socializacion del convenio Si 5,000,000 A0162

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Inversión 2015 Selección y uso de predios Si 240,000,000 A0162

Inversión 2015 Siembra de sorgo JJ T 18 Si 432,000,000 A0162

Valor Total 5,000,000,000

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Silo de sorgo JJ T 18

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Tonelada Silo de sorgo JJ T 18Otros agrícolasIngreso

2015 12.000,00 161.806,00 1.941.672.000,00

2016 28.800,00 161.806,00 4.660.012.800,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 1.941.672.000,00

2016 4.660.012.800,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,42

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF Semana del 08/06/2015 al 14/06/2015. Fuente: Banco de la Republica de Colombia.

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016)

Amortización créditos 0 0

Costos de Inversión 5,000,000,000 0

Costos de Operación 0 0

Costos de Preinversión 0 0

Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja (3,058,328,000) 4,660,012,800

Ingresos y beneficios 1,941,672,000 4,660,012,800

Intereses créditos 0 0

Valor de salvamento 0 0

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Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

Silo de sorgo JJ T

18

1,766,921,520 4,240,611,648 1

Créditos 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

638,880,000 0 1

3.1. Materiales 1,843,142,244 0 1

4.2. Otros Servicios 519,740,272 0 1

5.3. Maq. y Equipo 997,920,000 0 1

Costos de Operación 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

Flujo Económico (2,232,760,996) 4,240,611,648 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalente

- Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiario

-

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalente

-

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Apoyo al

proyecto de

produccion

de ensilaje

de sorgo JJ T

18

1.404.430.

858,46

52,37 1,28 173.611,11 1.428.571,43 5.000.000.000,

00

5.221.000.0

00,00

1.553.499.

404,16

89,93 1,39 138.877,87 1.142.766,4

3

3.999.682.

515,84

4.479.644.417

,74

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1102 producción y aprovechamiento pecuario

Sector (Subprograma presupuestal)

0620 subsidios

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Presupuesto nacional Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural -Gestión General

Nación

ValorAño

2015 5.000.000.000,00

2016 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015 0 5,000,000,000 0

2016 0 0 0

Vigencia

Costos

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Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Implementacion sistema de riego por aspersion.

Producto Hectareas seleccionadas e implementadas con riego

Código

Proyectos Formulados Número Pf Pf1 - Pfo1100P061


Objetivo Tener reservas de alimento para los periodos de sequia.

Producto Cultivo tecnificado de sorgo JJ T 18

Código

Hectáreas sembradas con semilla certificada Hectáreas Sumatoria de hectáreas sembradas

con semilla certificada1100P203


Objetivo Tener reservas de alimento para los periodos de sequia.

Producto Silo de sorgo JJ T 18

Código

Cadenas productivas apoyadas con recursos Número1100P141

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Indicadores de producto

2015 2016

Implementacion

sistema de riego

por aspersion.

Hectareas

seleccionadas e

implementadas

con riego

Proyectos

Formulad

os

1 0

Tener reservas de

alimento para los

periodos de

sequia.

Cultivo

tecnificado de

sorgo JJ T 18

Hectáreas

sembrada

s con

semilla

certificada

1,500 0

Silo de sorgo JJ

T 18

Cadenas

productiva

s

apoyadas

con

recursos

1 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

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2015 2016

Proyectos

productivos

acompañados

Número Sumatoria de

proyectos

productivos que

son acompañados

1,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 12303. Mejoramiento

del entorno de

negocios

Agropecuario

Hectáreas

productivas agrícolas

4.347.977,88 Informes de

interventoria de

avance del proyecto.

Mala inversion de los

recursos por lo que se

debe asegurar la

entrega de las

garantias.

Objetivo General - Propósito Producción de ensilaje

de sorgo JJ T 18Silo de sorgo JJ T 18 180.000,00 Informes de

interventoria de




debe asegurar la

entrega de las

garantias.

Objetivos Específicos General -

Componentes o ProductosSocializacion Proyectos

Formulados 1,00 Informes de

interventoria de


La no biavilizacion del

proyecto

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Componentes o Productos

Siembra de sorgo JJ T

18

Hectáreas sembradas

con semilla certificada 1.500,00 Informes de

interventoria de




debe asegurar la

entrega de las

garantias.


Componentes o Productos

Produccion de ensilaje

de sorgo JJ T 18

Cadenas productivas

apoyadas con

recursos

1,00 Informes de

interventoria de




debe asegurar la

entrega de las

garantias.

Actividades Reunión de

socialización del

convenio (compromisos

y deberes de

beneficiarios y

entidades)

Recursos Ejecutados 0,00 Informes de

interventoria de


Que no quede

socializado

claramente el

proyecto.

Actividades Selección y uso de

prediosRecursos Ejecutados 1.350.000.000,00 Informes de

interventoria de


Que se seleccione un

predio que no cumpla

con los requisitos, por

lo que se debe contar

con expertos.

Actividades Categorizacion y uso

de riegoRecursos Ejecutados 1.350.000.000,00 Informes de

interventoria de


Que se seleccione un

predio que no tenga

un buen sistema de

riego, por lo que se

debe contar con

expertos.

Actividades Impuestos,

administracion,

imprevistos y utilidad.

Recursos Ejecutados 6.545.368.089,00 Informes de

interventoria de




debe asegurar la

entrega de las

garantias.

Actividades Adecuacion del terreno Recursos Ejecutados 3.720.000.000,00 Informes de

interventoria de




debe asegurar la

entrega de las

garantias.

Actividades Siembra de sorgo JJ T

18Recursos Ejecutados 7.911.000.000,00 Informes de

interventoria de




debe asegurar la

entrega de las

garantias.

Actividades Asistencia tecnica Recursos Ejecutados 540.000.000,00 Informes de

interventoria de




debe asegurar la

entrega de las

garantias.

Página 23 de 24

Actividades Cosecha de sorgo JJ T

18.Recursos Ejecutados 810.000.000,00 Informes de

interventoria de




debe asegurar la

entrega de las

garantias.

Actividades Ensilaje de sorgo JJ T

18.Recursos Ejecutados 810.000.000,00 Informes de

interventoria de




debe asegurar la

entrega de las

garantias.

Actividades Almacenamiento y

distribucionRecursos Ejecutados 810.000.000,00 Informes de

interventoria de




debe asegurar la

entrega de las

garantias.

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