Ministerio de Trabajo y Previsión Social

0010-1 Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

ASPECTOS GENERALES Base Legal: Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos del 101 al 117. Decreto 14-41, Código de Trabajo y sus Reformas. Decreto No. 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 40; Acuerdo Gubernativo No. 242-2003, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, modificado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 255-2003 y 83-2007. Decreto No. 85-2005, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, reformado por el Decreto No. 39-2006. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social es la entidad pública encargada de velar para que las relaciones entre patrono-trabajador se desarrollen dentro de un marco de legalidad y respeto mutuo, en aras de lograr la superación del trabajador, la de su familia y como consecuencia elevar la productividad y el desarrollo social. Asimismo, las condiciones mundiales y el avance tecnológico de las diferentes disciplinas científicas, obliga al Estado de Guatemala a la aplicación de acciones en materia laboral que faciliten el acceso a oportunidades de crecimiento y superación de las trabajadoras y trabajadores; además tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y previsión social, formular políticas laborales, salariales, salud e higiene ocupacional de los trabajadores del país, así como cumplir con el régimen jurídico relativo al trabajo y formación técnica y profesional. Misión: Ser la Institución del Estado, encargada de velar y promover el cumplimiento eficiente y eficaz de la legislación, políticas y programas relativos al trabajo y la previsión social, en beneficio de la sociedad. Visión:

Ser un Ministerio fortalecido, competente, moderno y confiable que promueva la cultura de respeto a la legislación laboral y el bienestar de la sociedad.



RECURSO HUMANO

TIPO DE PERSONAL

NUMERO DE

PUESTOS

TOTAL (A+B+C): 847

A. PERSONAL PERMANENTE 709 Directivo 18 Profesional 19 Técnico 440 Administrativo 75 Operativo 157

B. PERSONAL TEMPORAL 56

Directivo 13 Profesional 3 Técnico 40

C. PERSONAL POR JORNAL 82



ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2008* 2009 TOTAL (A + B): 355,870,786 357,686,684

A. FUNCIONAMIENTO 339,877,411 335,036,701 Gastos en Recurso Humano 339,877,411 335,036,701

B. INVERSION 15,993,375 22,649,983 Inversión Física 15,993,375 22,649,983

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.



TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2008* 2009 TOTAL (A + B): 355,870,786 357,686,684

11 Ingresos corrientes 68,103,312 59,803,312 21 Ingresos tributarios IVA Paz 3,482,126 4,293,857 31 Ingresos propios 20,923,000 13,884,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 10,400,000 10,500,000 41 Colocaciones internas 250,000,000 250,000,000 52 Préstamos externos 14,190,983 61 Donaciones externas 2,962,348 5,014,532

A. FUNCIONAMIENTO 339,877,411 335,036,701

11 Ingresos corrientes 68,103,312 59,803,312 21 Ingresos tributarios IVA Paz 3,482,126 4,293,857 31 Ingresos propios 15,279,625 13,884,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 50,000 2,041,000 41 Colocaciones internas 250,000,000 250,000,000 61 Donaciones externas 2,962,348 5,014,532

B. INVERSION 15,993,375 22,649,983 Inversión Física 15,993,375 22,649,983

31 Ingresos propios 5,643,375 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 10,350,000 8,459,000 52 Préstamos externos 14,190,983




CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2008* 2009

TOTAL (A+ B): 355,870,786 357,686,684

A. Gastos Corrientes 339,877,411 335,036,701 1. Gastos de Consumo 67,355,596 67,501,701 1.1 Remuneraciones 40,395,552 37,028,465 1.2 Bienes y Servicios 26,941,444 30,468,636 1.3 Impuestos Indirectos 18,600 4,600 2. Rentas de la Propiedad 521,815 35,000 2.1 Derechos sobre Bienes Intangibles 521,815 35,000 3. Prestaciones de la Seguridad Social 237,500,000 237,500,000 3.1 Prestaciones de la Seguridad Social 237,500,000 237,500,000 4. Transferencias Corrientes 34,500,000 30,000,000 4.1 Al Sector Privado 33,800,000 29,000,000 4.2 Al Sector Externo 700,000 1,000,000 B. Gastos de Capital 15,993,375 22,649,983 1. Inversión Real Directa 15,993,375 22,649,983 1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 15,993,375 17,649,983 1.2 Tierras y terrenos 5,000,000




PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION (Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2008* 2009 TOTAL: 355,870,786 357,686,684 3 SERVICIOS SOCIALES 355,870,786 357,686,684

02 Trabajo y Previsión Social 355,870,786 357,686,684




DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales)

* * * * *

PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO 2008** 2009 TOTAL: 355,870,786 357,686,684

01 Actividades Centrales 15,861,362 14,953,450 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección Superior 7,469,495 5,826,380 002 000 Servicios de Gestión y Asesoría Legal 213,038 257,572 003 000 Asuntos Administrativos 2,653,775 1,926,454 004 000 Gestión de la Cooperación y Planificación 861,591 1,084,484 005 000 Servicios de Control Interno 98,500 98,000 006 000 Unidad de Administración Financiera 629,840 670,882 007 000 Servicios de Coordinadoras Departamentales 3,869,565 4,531,918 008 000 Administración del Recurso Humano 18,700 62,000 009 000 Administración de Sistemas de Información 26,858 237,760 010 000 Asuntos Internacionales de Trabajo 20,000 011 000 Relaciones Públicas y Protocolo 258,000

09 Proyecto Común a los Programas 11, 12 y 13 14,190,983

00 Sin Subprograma 001 Construcción de Sedes Regionales 000 Sin actividad 001 Construcción de Sede Región III Nororiente 5,000,000 002 Construcción de Sede Región IV Suroriente 5,000,000 003 Construcción de Sede Región V Central 4,190,983

11 Asuntos Laborales y de Salarios 2,309,479 2,761,324 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 1,063,608 1,248,674 002 000 Protección al Trabajador 407,563 444,946 003 000 Servicio Nacional del Salario 566,726 703,968 005 000 Estimación de Salarios Mínimos 271,582 363,736

12 Vigilancia y Aplicación de las Normas de

Trabajo 14,838,019 10,944,794 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 9,144,367 4,683,750 002 000 Servicios de Control e Inspección Laboral 5,642,652 6,226,044 003 000 Procuraduría de Defensa al Trabajador 26,000 25,000 004 000 Resolución Alterna de Conflictos Laborales 25,000 10,000



* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO

2008** 2009 13 Previsión Social a los Trabajadores 253,179,752 1,960,413 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 625,044 736,724 002 000 Control de Normas de Higiene y Seguridad

Laboral 99,761 235,662 004 000 Asistencia al Trabajador Discapacitado 1,859,185 468,158 006 000 Asistencia al Menor Trabajador 110,000 109,461 007 000 Asistencia a los Pueblos Indígenas 50,000 60,000 008 000 Asistencia a la Mujer Trabajadora 410,762 300,408 009 000 Promoción de la Participación de la Mujer 25,000 50,000 010 000 Atención al Adulto Mayor 250,000,000

14 Recreación de los Trabajadores del Estado 30,106,000 24,303,700 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Administración de Centros Recreativos y

Vacacionales 15,106,000 10,958,700 002 000 Mantenimiento de Centros Recreativos y

Vacacionales 4,886,000 001 000 000 Construcción, Reparación, Ampliación y

Equipamiento de los Centros Recreativos y Vacacionales 15,000,000 8,459,000

000 002 Centro Recreativo Las Ninfas 534,115 000 003 Centro Vacacional El Filón 1,660,000 000 005 Centro Recreativo y Vacacional Casa

Contenta 2,000,000 000 006 Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul 1,155,885 000 007 Centro Recreativo y Vacacional de Nororiente 7,636,000 000 008 Complejo Recreativo El Teleférico 2,014,000 000 009 Construcción Cancha Recreativa El Filón 1,857,375 000 010 Construcción de Hotel en Casa Contenta 2,369,250 000 011 Construcción de Bungalows en Atanasio Tzul 2,173,800 000 012 Construcción de Hotel en Centro de Nororiente 2,058,575

15 Servicios de Promoción de Empleo y Capacitación del Recurso Humano 5,076,174 8,572,020

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 446,786 579,024 002 000 Servicio Nacional de Empleo 1,889,278 5,662,511 003 000 Asistencia al Trabajador 594,198 1,344,708 005 000 Capacitación y Formación del Trabajador 1,708,912 896,777 006 000 Fomento de Becas 437,000 89,000



* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO

2008** 2009 16 Atención al Adulto Mayor 250,000,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 12,500,000 002 000 Servicios de Atención al Adulto Mayor 237,500,000

98 Asignaciones Especiales del Congreso de la República 33,800,000

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Asignaciones Especiales del Congreso de la

República 33,800,000

99 Partidas no Asignables a Programas 700,000 30,000,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Partidas no Asignables a Programas 700,000 30,000,000 * PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad ; OBR = Obra. ** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.



DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.14,953,450, equivalente al 4.2% del presupuesto total.

Las Actividades Centrales están orientadas básicamente al apoyo de los programas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y se conforman por las unidades de Dirección Superior, Servicios de Gestión y Asesoría Legal, Asuntos Administrativos, Gestión de la Cooperación y Planificación, Servicios de Control Interno, Unidad de Administración Financiera, Servicios de Coordinadoras Departamentales, Administración del Recurso Humano, Administración de Sistemas de Información, Asuntos Internacionales de Trabajo y Relaciones Públicas y Protocolo.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 15,861,362 14,953,450

0 Servicios Personales 13,901,661 14,310,186 1 Servicios no Personales 1,252,400 422,500 2 Materiales y Suministros 407,301 220,764 4 Transferencias Corrientes 300,000


CATEGORIA 09: PROYECTO COMUN A LOS PROGRAMAS 11, 12 Y 13

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.14,190,983, equivalente al 4.0% del presupuesto total. Los recursos se utilizarán para la construcción de sedes regionales del Ministerio con el propósito de descentralizar y desconcentrar los servicios que presta a todos los trabajadores.

CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 14,190,983 1 Servicios no Personales 3,000,000 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 11,190,983



PROGRAMA 11: ASUNTOS LABORALES Y DE SALARIOS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE TRABAJO En este programa se asigna la cantidad de Q.2,761,324, que equivale al 0.8% del presupuesto total. Las actividades de este programa consisten en formular la política laboral, así como coordinar y desarrollar las actividades que permitan el registro y funcionamiento de las actividades sindicales y laborales del país, de acuerdo con los cambios que surgen dentro de la administración del trabajo, velando por el cumplimiento de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- sobre la aplicación y principios de derecho y legalización de la libertad sindical. Se ocupa de las relaciones de trabajo entre empleadores y trabajadores organizados, dando confiabilidad al proceso de sindicalización y con ello velar por la protección laboral de los trabajadores. Regula el cumplimiento del pago del salario mínimo establecido a través de los contratos de trabajo aprobados; promueve la transparencia contable de pagos de salarios de trabajadores a través de la autorización de libros y planillas de salarios. Preside y coordina la Comisión Nacional del Salario, para establecer anualmente un salario mínimo, que permita cubrir las necesidades básicas de los trabajadores del país. Supervisa la labor de las dependencias que integran la Dirección General de Trabajo, su función objetiva consiste en fortalecer el derecho de libre sindicalización y promover la negociación entre empleadores y representantes de trabajadores a efecto de alcanzar retribuciones salariales justas.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 2,309,479 2,761,324 0 Servicios Personales 2,170,599 2,661,324 1 Servicios no Personales 58,180 40,500 2 Materiales y Suministros 80,700 59,500




PROGRAMA 12: VIGILANCIA Y APLICACION DE LAS NORMAS DE TRABAJO

UNIDAD RESPONSABLE: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO A este programa se le asigna la cantidad de Q.10,944,794 que equivale al 3.1% del presupuesto total. Facilita y propicia el desarrollo económico de las relaciones obrero-patronales en toda la República, vela por el cumplimiento de las leyes laborales que se derivan de las recomendaciones del Capítulo XVI del Tratado de Libre Comercio entre Centro América y República Dominicana con los Estados Unidos de Norteamérica -TLC-CAUSA-RD- y a los ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en materia de trabajo, a través de inspectorías de oficio a los centros de trabajo y a petición de parte. Realiza notificaciones, cálculo de prestaciones laborales y aprobación de reglamentos internos de trabajo y adicionalmente brinda asesoría legal gratuita a trabajadores/as que han sido despedidos sin causa justa o han renunciado a su puesto de trabajo y no se les haya pagado sus prestaciones laborales.

Vela que trabajadores, patronos y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo o previsión social en vigor o que se emitan en el futuro.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 14,838,019 10,944,794 0 Servicios Personales 12,479,658 9,766,022 1 Servicios no Personales 1,378,147 1,044,272 2 Materiales y Suministros 280,214 134,500 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 700,000


PROGRAMA 13: PREVISION SOCIAL A LOS TRABAJADORES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

En este programa se asignan Q.1,960,413 que equivalen al 0.5% del presupuesto total. Este programa es el encargado de la formulación y la ejecución de las políticas orientadas a la adopción de medidas administrativas y legislativas orientadas a la atención de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, la inserción laboral, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la eliminación de la discriminación por sexo, edad, etnia, y discapacidad a través de la coordinación, evaluación, aprobación, y seguimiento de proyectos.




CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 253,179,752 1,960,413 0 Servicios Personales 3,291,197 1,335,452 1 Servicios no Personales 10,294,751 358,500 2 Materiales y Suministros 2,093,804 266,461 4 Transferencias Corrientes 237,500,000


PROGRAMA 14: RECREACION DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE RECREACION

En este programa se asigna la cantidad de Q.24,303,700 que representa el 6.8% del presupuesto total. El programa desarrolla actividades que permiten el mejoramiento constante de los servicios recreativos de los trabajadores del Estado y sus familias, para ello ejecuta actividades de funcionamiento e infraestructura de los distintos centros recreativos y vacacionales del país. Para el año 2009, se tienen contempladas las siguientes obras: Construcción Cancha Recreativa El Filón, Construcción de Hotel en Casa Contenta, Construcción de Bungalows en Atanasio Tzul y Construcción de Hotel en Centro Nororiente, así como el equipamiento de los centros recreativos y vacacionales.




CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 30,106,000 24,303,700 0 Servicios Personales 6,582,585 4,206,725 1 Servicios no Personales 4,637,109 7,042,445 2 Materiales y Suministros 3,592,931 4,595,530 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 15,293,375 8,459,000


PROGRAMA 15: SERVICIOS DE PROMOCION DE EMPLEO Y

CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL

A este programa se le asigna la cantidad de Q.8,572,020, que representa el 2.4% del presupuesto total. Tiene a su cargo acciones encaminadas a propiciar la intermediación en la oferta y demanda de empleo, para que sean colocadas la mayor cantidad posible de personas desempleadas en los puestos de trabajo que genera el sector empresarial. El Departamento de Migración Laboral analiza y otorga permisos de trabajo a extranjeros, realiza actividades en beneficio de los trabajadores(as) agrícolas temporales inmigrantes; promueve la capacitación formal e informal y técnica de los recursos humanos a través de programas adecuados por medio de becas, la certificación de las competencias laborales, así como la aplicación de la política de atención al trabajador migrante temporal en coordinación con organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales.




CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 5,076,174 8,572,020 0 Servicios Personales 1,669,852 2,650,132 1 Servicios no Personales 2,653,553 3,586,817 2 Materiales y Suministros 752,769 2,335,071


PROGRAMA 16: ATENCION AL ADULTO MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DEL PROGRAMA ATENCION AL ADULTO MAYOR

A este programa se le asigna la cantidad de Q.250,000,000, que representa el 69.9% del presupuesto total. El programa tiene a su cargo la distribución de una pensión mensual de cuatrocientos quetzales a las personas adultas mayores de 65 años en adelante que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Aporte Económico del Adulto Mayor.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 250,000,000 0 Servicios Personales 2,098,624 1 Servicios no Personales 9,307,540 2 Materiales y Suministros 1,093,836 4 Transferencias Corrientes 237,500,000



PROGRAMA 98: ASIGNACIONES ESPECIALES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA A esta categoría no se le asignaron recursos debido a que el Congreso de la República de Guatemala programó estos recursos únicamente para el ejercicio fiscal 2008.

CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 33,800,000

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 33,800,000

Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (Subsidio de Transporte a las personas de la Tercera Edad) 29,000,000

Aporte Asociación para el Bienestar Integral de la Mujer de Occidente -ABIMO- 2,000,000

Aporte Corporación de Apoyo para el Desarrollo Comunitario -CORSADEC- 1,500,000

Aporte a la Asociación Civil Gloria por Cenizas 500,000

Aporte para la Asociación Nacional de Clases Desprotegidas -ASONADESGUA- 800,000


CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.30,000,000, que representa el 8.4% del presupuesto total. Se le asigna Q.29,000,000 para el Subsidio al Transporte Urbano gratuito en la Ciudad de Guatemala para las Personas de la Tercera Edad; asimismo se contempla Q.1,000,000 por la cuota anual que se paga a la Organización Internacional del Trabajo por el derecho de participar en dicho foro internacional.


CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 700,000 30,000,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700,000 30,000,000

435 Transferencias a Instituciones sin Fines de Lucro 29,000,000 Subsidio al Transporte a las Personas de la Tercera Edad 29,000,000

472 Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales 700,000 1,000,000 Cuota a la Organización Internacional del Trabajo 700,000 1,000,000

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. •



ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD, POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


Fuente deCODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ.

2008* 2009 ** TOTAL ( A + B ): 355,870,786 357,686,684 A FUNCIONAMIENTO 339,877,411 335,036,701 GASTOS EN RECURSO HUMANO 339,877,411 335,036,701 0 SERVICIOS PERSONALES 40,095,552 37,028,465

011 Personal permanente 12,588,908 10,999,348 11 011 Personal permanente 579,600 495,972 21 011 Personal permanente 1,944,480 1,369,140 31 012 Complemento personal al salario del personal permanente 1,087,200 559,200 11 012 Complemento personal al salario del personal permanente 11,400 11,400 21 012 Complemento personal al salario del personal permanente 16,920 120 31 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 135,540 142,590 11 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 10,740 4,740 21 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 71,505 46,800 31 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 122,508 129,375 11 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 6,150 4,500 21

015 Complementos específicos al personal permanente 7,701,139 7,626,600 11 015 Complementos específicos al personal permanente 291,804 390,000 21 015 Complementos específicos al personal permanente 1,478,942 1,200,039 31 022 Personal por contrato 1,400,000 2,001,600 11 022 Personal por contrato 1,315,260 1,312,992 41 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 30,000 67,500 11 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 22,500 18,000 41 027 Complementos específicos al personal temporal 33,000 45,000 11 027 Complementos específicos al personal temporal 501,000 479,400 41 029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,267,514 2,265,720 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 993,430 1,086,960 21 031 Jornales 1,305,904 655,657 31 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 20,600 15,840 31 033 Complementos específicos al personal por jornal 882,000 215,000 31 041 Servicios extraordinarios de personal permanente 160,000 171,375 11 042 Servicios extraordinarios de personal temporal 25,000 061 Dietas 12,000 43,200 11 063 Gastos de representación en el interior 600,000 600,000 11 071 Aguinaldo 1,544,592 1,709,428 11 071 Aguinaldo 65,645 436,584 21 071 Aguinaldo 406,567 704,129 31 071 Aguinaldo 150,000 139,616 41




2008* 2009 ** 072 Bonificación anual (Bono 14) 1,544,592 1,389,240 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 472,212 436,584 21 072 Bonificación anual (Bono 14) 150,000 139,616 41 073 Bono vacacional 82,600 72,400 11 073 Bono vacacional 55,300 33,800 21 073 Bono vacacional 9,000 9,000 41

1 SERVICIOS NO PERSONALES 20,274,140 21,802,574

111 Energía eléctrica 272,171 85,000 11 111 Energía eléctrica 580,000 530,000 31 111 Energía eléctrica 100,000 50,000 41 113 Telefonía 276,572 176,000 11 113 Telefonía 341,000 59,450 31 113 Telefonía 100,000 50,000 41 113 Telefonía 300,000 61 121 Divulgación e información 33,300 19,000 11 121 Divulgación e información 27,000 21 121 Divulgación e información 85,300 15,000 31 121 Divulgación e información 300,000 110,000 41 122 Impresión, encuadernación y reproducción 473,371 34,300 31 133 Viáticos en el interior 356,152 191,000 11 133 Viáticos en el interior 25,000 174,500 21 133 Viáticos en el interior 286,000 46,450 31 133 Viáticos en el interior 800,000 800,000 41 133 Viáticos en el interior 500,000 61 151 Arrendamiento de edificios y locales 815,964 802,472 11 151 Arrendamiento de edificios y locales 200,000 31 151 Arrendamiento de edificios y locales 360,000 41

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 14,500 35,000 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 67,000 23,750 31 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 500,000 100,000 41 171 Mantenimiento y reparación de edificios 352,115 2,855,000 31 171 Mantenimiento y reparación de edificios 2,041,000 32 171 Mantenimiento y reparación de edificios 130,000 50,000 41 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 190,000 96,750 31 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 62,940 63,340 41 185 Servicios de capacitación 651,000 450,000 21 185 Servicios de capacitación 50,000 41,300 31 189 Otros estudios y/o servicios 676,739 50,000 31 189 Otros estudios y/o servicios 4,725,060 4,855,200 41 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 105,000 50,000 11 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 150,000 40,000 31 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 200,000 100,000 41 197 Servicios de vigilancia 297,000 100,000 31 197 Servicios de vigilancia 50,000 25,000 41




2008* 2009 ** 199 Otros servicios no personales 424,600 100,000 11 199 Otros servicios no personales 813,243 199,817 21 199 Otros servicios no personales 693,000 145,050 31 199 Otros servicios no personales 500,000 700,000 41 199 Otros servicios no personales 2,328,598 2,000,000 61

Resumen de otros renglones del grupo 430,299 107,500 11 Resumen de otros renglones del grupo 6,000 155,000 21 Resumen de otros renglones del grupo 1,140,955 844,695 31 Resumen de otros renglones del grupo 871,261 2,044,000 41 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,207,719 8,705,662

211 Alimentos para personas 123,200 94,000 11 211 Alimentos para personas 96,000 21 211 Alimentos para personas 85,000 117,750 31 211 Alimentos para personas 200,000 61 223 Piedra, arcilla y arena 58,900 31 231 Hilados y telas 60,000 31 232 Acabados textiles 260,000 299,560 31 233 Prendas de vestir 253,000 339,760 31 241 Papel de escritorio 145,200 57,250 31 243 Productos de papel o cartón 81,150 71,550 31 243 Productos de papel o cartón 80,000 80,000 41 244 Productos de artes gráficas 130,000 100,000 41 253 Llantas y neumáticos 88,800 74,250 31 253 Llantas y neumáticos 60,000 60,000 41 261 Elementos y compuestos químicos 364,000 418,750 31 262 Combustibles y lubricantes 469,000 448,350 31 262 Combustibles y lubricantes 300,000 500,000 41 262 Combustibles y lubricantes 500,000 61 264 Insecticidas, fumigantes y similares 67,375 31 267 Tintes, pinturas y colorantes 224,100 107,000 11 267 Tintes, pinturas y colorantes 105,500 21 267 Tintes, pinturas y colorantes 355,000 298,000 31 267 Tintes, pinturas y colorantes 200,000 61 269 Otros productos químicos y conexos 58,500 82,900 31 272 Productos de vidrio 101,000 136,350 31 273 Productos de loza y porcelana 121,000 165,000 31 283 Productos de metal 72,000 70,200 31 284 Estructuras metálicas acabadas 144,000 183,650 31 291 Utiles de oficina 196,300 85,264 11 291 Utiles de oficina 59,500 21 291 Utiles de oficina 60,000 151,844 31 291 Utiles de oficina 1,255,071 61 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 272,479 234,000 31 294 Utiles deportivos y recreativos 72,500 97,875 31




2008* 2009 ** 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 179,000 230,900 31 298 Accesorios y repuestos en general 222,043 196,319 31 299 Otros materiales y suministros 1,310,341 268,319 31 299 Otros materiales y suministros 633,750 59,461 61

Resumen de otros renglones del grupo 101,014 128,500 11 Resumen de otros renglones del grupo 23,269 126,000 21 Resumen de otros renglones del grupo 456,073 466,678 31 Resumen de otros renglones del grupo 166,000 353,836 41 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 272,300,000 267,500,000

413 Indemnizaciones al personal 300,000 429 Otras prestaciones y pensiones 237,500,000 237,500,000 41 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 33,800,000 29,000,000 11 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 700,000 1,000,000 11

B INVERSION 15,993,375 22,649,983 INVERSION FISICA 15,993,375 22,649,983 1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,000,000 52

171 Mantenimiento y reparación de edificios 2,000,000 172 Mantenimiento y reparación de viviendas 1,000,000

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 15,993,375 19,649,983

311 Tierras y terrenos 5,000,000 52 322 Equipo de oficina 91,000 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 39,400 325 Equipo de transporte 20,000 326 Equipo para comunicaciones 8,475 328 Equipo de cómputo 762,000 329 Otras maquinarias y equipos 72,500 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 15,000,000 8,459,000 32 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 6,190,983 52




** Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos corrientes 59,803,312 21 Ingresos tributarios IVA Paz 4,293,857 31 Ingresos propios 13,884,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 10,500,000 41 Colocaciones internas 250,000,000 52 Préstamos externos 14,190,983 61 Donaciones externas 5,014,532 TOTAL: 357,686,684



PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO


ASIGNADO 2009

COMPONENTES DE INVERSION

TOTAL RECURSOS

INTERNOS RECURSOS EXTERNOS

CODIGO

DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO

TOTAL : 22,649,983 8,459,000 14,190,983

INVERSION FISICA 22,649,983 8,459,000 14,190,983

CONSTRUCCION DE SEDES REGIONALES

14,190,983 14,190,983 52-0402-0994 Banco Interamericano de Desarrollo, “Programa de Inversión en Capital Humano”

CONSTRUCCION, REPARACION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES

8,459,000 8,459,000

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios

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