Modelo de evaluación SeguridadInfraestructura y Redes ColombiaVendor Rating Servicios

Vendor Rating Servicios I&N ColombiaModelo Conceptual

CATEGORIAS VENDOR RATING

CORRECTEZA(Cumplimiento

juridico/laboral y aspectos contractuales)

15%

SEGURIDAD25%

PUNTUALIDAD15%

CALIDAD45%

IVR100%

Periodo: Trimestral

ESCALA DE VALORACION VENDOR RATING

ValoresIVR / IS

Posibles Medidas a Adoptar

EVALUADORES

GESTOR

SSL

CONTROL COTNRATISTAS

Categoría de SeguridadVendor Rating Servicios I&N Colombia

IVR

Se

guri

dad

(2

5%

)

INDICESPONDERACIONREVISION DEL MODELO EN CASO DE

ACCIDENTES O PROYECTO ONE SAFETY

IVR Seguridad

Índice de SeguridadIPAL

50%

Índice de FrecuenciaIF

30%

Plan de Seguridad20%

One Safety: + 5 puntos en IVR final

Accidentes Graves relacionados con incumplimientos de Nivel III: Primer evento: El valor de IVR,

CS, CQ, CP, CC= Cortado a la mitad

Segundo evento: El valor de IVR, CS, CQ, CP, CC= 0

Accidente Fatal: IVR, CS, CQ, CP, CC=0

Indicador IpalCategoría de Seguridad

Vendor Rating Servicios I&N ColombiaIN

DIC

AD

OR

IPA

L (5

0%

)

FORMULA

Indicador Índice de FrecuenciaCategoría de Seguridad

Vendor Rating Servicios I&N ColombiaIN

DIC

E D

E FR

ECU

ENC

IA (

30

%)

FORMULA

Indicador Plan de SeguridadCategoría de Seguridad

Vendor Rating Servicios I&N ColombiaP

LAN

DE

SEG

UR

IDA

D (

20

%)

FORMULA ISplan k-esimo = 50% (ISPlan1 k-esimo) + 50% (ISPlan2 k-esimo)

En donde:

k = Índice relativo a la k-esima valoración ISPlan1 k-esimo = Evalúa mediante cuestionario la Presentación del plan de seguridad y cumplimiento de las normas de seguridad durante la planificación del trabajo. El valor oscila entre 0 y 100. ISPlan2 k-esimo = Evalúa mediante cuestionario el Cumplimiento del plan de seguridad y de las normas de seguridad durante la ejecución del trabajo. El valor oscila entre 0 y 100. En ambos casos, debe ser posible indicar en los casos que no corresponde evaluación No aplica (N/A); por lo que el porcentaje del indicador se distribuye proporcionalmente a los otros indicadores. Nota: La evaluación es realizada por el SSL o BU de acuerdo al tipo de servicio .

Incumplimientos Valor IIICategoría de Seguridad

Vendor Rating Servicios I&N Colombia

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE SALUD Y SEGURIDAD

CATEGORÍA INCUMPLIMIENTO

Comunicación de accidentes

Falta de comunicación a ENEL (en un plazo de 12 horas) en relación con accidentes mortales o graves en el lugar de trabajo4 (de pronóstico preliminar superior a 30 días o de pronóstico reservado o desconocido) o, independientemente del pronóstico, accidentes eléctricos o debidos a caídas en altura.

RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES IN SITU

CATEGORÍA INCUMPLIMIENTO

Provisiones

generales

Consumo de alcohol o drogas en el lugar de trabajo

Empleo de personal no comunicado a ENEL o no autorizado

Empleo de personal carente del perfil profesional o de la cualificación o la formación requerida para llevar a cabo las actividades en cumplimiento con el reglamento de salud y seguridad, y las provisiones de ENEL (como trabajos con electricidad, trabajos en espacio confinado, trabajos en altura, trabajos bajo el agua)

Comienzo de las actividades sin el permiso de ENEL

Alteración con andamios/estructuras temporales/medidas protectoras pertenecientes a ENEL u otros Proveedores

Nota: Estas condiciones son un resumen, no son exhaustivas. Las condiciones a aplicar son las que están descritas en la documentación contractual.

Incumplimientos Valor IIICategoría de Seguridad

Vendor Rating Servicios I&N Colombia

CATEGORÍA INCUMPLIMIENTO

Riesgos eléctricos En caso de trabajos en tensión, la falta de aplicación/aplicación incorrecta/aplicación incompleta de losprocedimientos pertinentes de Salud y Seguridad

Falta de aplicación/aplicación incorrecta/aplicación incompleta de las 5 reglas de oro relativas al riesgo eléctrico

Falta de utilización de EPI y Equipos de Protección Colectiva (EPC) para riesgos eléctricos

Uso de EPI y EPC para riesgos eléctricos que no cumplan con las normativas de Salud y Seguridad

Trabajo en altura Falta de utilización de EPI y EPC para los riesgos de caída en altura

Uso de EPI y EPC relativos a los riesgos de caída en altura que no cumplan con las normativas de Salud y Seguridad

Incumplimiento/cumplimiento parcial de otras normas de Salud y Seguridad pertinentes para el trabajo en altura

Trabajos con exposición a riesgos químicos

SUSTANCIAS CARCINOGÉNICAS –MUTAGÉNICAS – EXTREMADAMENTE TÓXICAS

Falta de comunicación a ENEL de la introducción de dichas sustancias químicas en las instalaciones de ENEL

RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES IN SITU

Nota: Estas condiciones son un resumen, no son exhaustivas. Las condiciones a aplicar son las que están descritas en la documentación contractual.

Incumplimientos Valor IIICategoría de Seguridad

Vendor Rating Servicios I&N Colombia

9

CATEGORÍA INCUMPLIMIENTO

Trabajos con exposición a riesgo de fuego o / explosión

Falta de cumplimiento/cumplimiento incompleto con la normativa de Salud y Seguridad y las provisionesde ENEL relativas a medidas de protección en atmósferas explosivas (ATEX) según la clasificación de ENEL

Trabajos en espacios confinados Actividades no protegidas contra la exposición a los riesgos de Salud y Seguridad relativos a espaciosconfinados según la clasificación de ENEL

Trabajos sobre el agua/con riesgo hidráulico

Trabajos realizados sin cumplir con la normativa de Salud y Seguridad y las provisiones de ENEL relativasa riesgos hidráulicos

Trabajos bajo el agua Trabajos realizados sin cumplir con la normativa de Salud y Seguridad y las provisiones de ENEL relativasa trabajos bajo el agua

RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES IN SITU

Nota: Estas condiciones son un resumen, no son exhaustivas. Las condiciones a aplicar son las que están descritas en la documentación contractual.