MODELO ESTRATÉGICO E INDICADORES DE GESTIÓN DE UN HATO LECHERO

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

PECUARIA

INSTRUCTOR: JULIAN BARCO

APRENDIZ: YOLIMA HURTADO YACUMAL

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE UN MODELO ESTRATÉGICO E INDICADORES DE

GESTIÓN, DEL HATO LECHERO DE LA GRANJA SENA.

CENTRO AGROPECUARIO - SENA REGIONAL CAUCA

POPAYÁN

2015

INTRODUCCIÓN:

La importancia del ganado bovino lechero se caracteriza por su contribución al

avance económico y bienestar de la población, de igual manera el mercado de la

leche despliega una fuerte intervención a nivel mundial, ya que su producción no

ha parado de crecer, a pesar de ser un sistema de producción complejo.

Lo que indica sin duda que tener un plan estratégico y manejo de indicadores

dentro de cualquier empresa ganadera productora de leche, es más que

indispensable ya que esto permite ejercer de manera eficaz cada una de las

actividades estipuladas en todos los espacios correspondientes, generando así

mismo resultados valiosos que lleven a perfeccionar toda la cadena de trabajo.

ENTORNO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN COLOMBIA

La ganadería bovina sigue manteniendo una gran importancia en el desarrollo

socioeconómico del país, representa el 80% de la superficie agropecuaria nacional

y conserva una participación cercana al 5% en el producto interno bruto PBI total

nacional, 25% en el PIB agropecuario el 60% en el sector pecuario, generando un

número significativo de empleos rurales. Según el departamento administrativo

nacional de estadística DANE, se estableció que de 1.730.000 predios dedicados

a la actividad agropecuaria, cerca de 849.000, equivalentes al 49%, tienen algún

grado de actividad ganadera, ratificando la gran importancia de esta actividad para

el sector rural y, en general para la economía nacional.

El agro ha mostrado por más de una década bajos niveles de crecimiento en su

actividad productiva, a pesar de su vasto potencial natural y humano. Justamente,

entre 2001 y 2013 el sector creció a una tasa promedio anual del 2.5% mientras

que el total de la economía lo hizo a una tasa del 4.5%.

La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) estimó un crecimiento en el valor

de la producción agropecuaria en términos reales de 5.4% para el 2013, como

resultado del buen desempeño del café, que vio aumentar su cosecha en un 41%

frente al año anterior. Por ello, la actividad cafetera contribuyó con 3 puntos

porcentuales al crecimiento del sector en su conjunto.

Sin contar café, el agro colombiano creció apenas 2.6%, con aumentos de 3.7%

en agricultura de ciclo corto, 3.8% en ciclo largo y 1.5% para el conjunto de las

actividades pecuarias.

En relación con las actividades pecuarias, en 2013 se obtuvo una producción de

4.1 millones de toneladas, 1.5% más que las registradas en el año anterior, y que

significó 2.6 puntos porcentuales menos que el crecimiento observado un año

atrás cuando creció a una tasa de 4.5%.

La ganadería en Colombia

El hato ganadero colombiano registra, por segundo año consecutivo, disminución.

De acuerdo con los datos del censo ganadero, que se obtiene a través de la

Campaña de Vacunación contra la fiebre aftosa, el inventario ganadero nacional

se contrajo en 2012, en 1,7 por ciento¸ y en 2011, 0,5 por ciento. Esta contracción

ubica el tamaño del hato en 22,6 millones de bovinos en 2012, con reducciones en

términos absolutos de 121 mil y 381 mil bovinos, respectivamente. Las hipótesis

que explican este comportamiento recogen, al menos, dos efectos: uno, el impacto

de los fenómenos de El Niño y La Niña de 2010 y 2011, que produjo la muerte de

135 mil bovinos y desplazamiento de cerca 1,6 millones de bovinos, tal como lo

advirtió Fedegán en su momento; y dos, la constante erosión de la rentabilidad,

especialmente en la ganadería de leche, acompañada la alta extracción observada

en los últimos años, y el mayor sacrificio de hembras que se refleja en un menor

número de crías. Han sido tres años de golpes duros para este subsector,

propiciados por un mercado dominado por compradores que impone precios, y

con costos creciendo fuertemente al amparo de fallas estructurales del mercado,

en un entorno de adversos fenómenos climáticos que han profundizado los

impactos.

Producción de leche en Colombia

El sector lácteo representa cerca del 0.9 % del PIB nacional y genera

aproximadamente 580.000 empleos en la producción de leche y 17.750 en el

procesamiento de productos lácteos. Sin contar con los empleos informales que

genera los cuales FEDEGAN estima en un 40%.

Según Ministerio de Agricultura “La producción lechera nacional proviene de 48%

de razas bovinas de doble propósito (producción de carne y leche) como Pardo

Suizo, Normando y Cebú, a las que pertenece 95% del total de la población de

bovinos en Colombia1.”

Dada la importancia de este sector y la actual coyuntura de apertura comercial,

Propias ha decidido poner en manos del micro y pequeños empresarios un

documento, que los contextualice sobre el mercado lácteo y les muestre las

oportunidades del mismo.

Teniendo en cuenta que las pequeñas empresas tienen especial importancia para

el sector, pues ellas entregan la mayor parte de la producción láctea del país,

consideramos importante tipificarlas según los resultados del censo de 2005 (aun

cuando no se pude hablar de una tipificación exclusiva para el sector lácteo como

tal). En su mayoría son establecimientos que ocupan menos de 5 empleados, y su

principal actividad está ubicada en el sector del comercio y de servicios.

Existe un alto porcentaje de informalidad que se refleja en los significativos

porcentajes de empresas que no pagan impuestos (53.5%), que no llevan

registros contables (42%), que no tienen registro mercantil (45%), etc. Esto es

importante para el sector lácteo, dadas las características propias de producción y

de comercialización de los primeros eslabones de la cadena productiva.

En departamentos como el Cauca, la informalidad del sector llega incluso a niveles

de 75% según cifras publicadas por el Comité de Ganaderos del Cauca; a nivel

nacional, la informalidad es casi el 50% de la producción y comercialización de

este producto.

CARACTERISTICAS DEL HATO LECHERO SENA CAUCA

Ubicación del hato lechero.

La granja Sena del Centro Agropecuario Regional Cauca, cuenta actualmente con

el proyecto en producción bovina con énfasis en producción de leche y

procesamiento de alimentos lácteos. Se encuentra ubicada en el municipio de

Popayán en el km. 5 vía Rio Blanco. Su altitud media es de 1760 m sobre el nivel

del mar, su precipitación media anual de 1.941 mm, su temperatura promedio de

14/19 °C y dista aproximadamente 600 km de Bogotá, a 125 km de la ciudad de

Cali y 279 km de la ciudad de Pasto. La ciudad por su ubicación cuenta con dos

pisos térmicos debido a esto su clima es templado. Siendo enero febrero marzo y

abril los meses más lluviosos del primer semestre; y octubre, noviembre y

diciembre lo meses más lluviosos del segundo semestre.

La granja posee una extensión de 6 hectáreas 5 de las cuales han sido

destinadas a los diferentes proyectos productivos y una hectárea corresponde a

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1

su infraestructura. Cuanta con buenas vías acceso (vía panamericana) que

facilitan la entrada y salida de insumos y productos agropecuarios durante todo el

año de la misma manera la entrada y salida de cualquier tipo de transporte

terrestre.

Topografía y recurso agua

Son suelos topográficamente ondulados en el 100% del área, tienen buen

drenaje, Cuenta con análisis de suelo el cual se caracteriza por un suelo franco

arcillosos y por la vegetación arbórea que posee.

El agua es de buena calidad, proviene del acueducto de la cual se utiliza para

suministrar agua a las instalaciones educativas y al hato lechero. Hay reservorios

de agua en época de sequía.

Pastos potreros y cercas

Las pasturas predominantes en la finca Pasto estrella, brashiaria brisanta,

quikuyo. Los potreros tienen una extensión de 4 hectáreas en promedio. Tanto en

el manejo de pastos de corte Kin gras y Maralfalfa. El manejo de pasturas como el

de los potreros se realiza bajo control técnico.

El manejo de maleza se realiza manual y químico. Las cercas son de alambre de

púa e internas se utilizan las cercas eléctricas.

El manejo animal

El sistema de producción del hato lechero Sena es producción de leche y la base

genética que prima es el ganado holstein y Jersey. Se están estableciendo cruces

jerholl.

El promedio de animales por raza en el hato lechero fue en total son 28 vacas de

ordeño de las cuales 12 vacas jersey, 3 holstein y 13 holstein. En promedio de

animales por categoría de la empresa para el año 2015 fue de 17 vacas de

ordeño, 7 secas, 6 terneros y el reto ganado de levante.

El ternero al nacer los cuatro primeros días se alimenta con calostro los machos y

son vendidos, las hembras el destete se realiza a los cuatro meses y después se

envían a cama cuna para ser alimentada. El ordeño se realiza mecánico dos

ordeños al día.

Aspectos productivos

Según información suministrada por la asistencia técnica del hato lechero Sena, la

producción de leche vaca/día es de 18 a 19 litros, sin embargo este indicador

varía dependiendo de la estacionalidad climática. En la actualidad de producción

de leche está 350 litros vaca día, sin embargo este indicador varía dependiendo

de la estacionalidad climática por ejemplo en la transacción del periodo de lluvias

al periodo de sequía disminuye a 225 litros.

Los animales en el potrero se manejan por lotes: vacas paridas, terneros, novillas

de vientre hembras de levante. Se da alimentación suplementaria.

Aspectos Medio Ambientales.

El estiércol se recoge y se almacena en la bio fábrica donde se le da manejo para

que se procese y luego se utilice en la fertilización de los potreros.

Las basuras y los empaques de productos químicos son recogidos por una

empresa para luego darles el manejo adecuado.

Hay poza séptica para el manejo de aguas residuales.

Instalaciones y Equipo.

El hato lechero posee un establo y salas de ordeño, corrales cuarto frio con

capacidad para almacenar 1000 litros de leche, picadora de pasto, dos tractores

disponibles.

Sanidad animal y manejo productivo.

Las prácticas sanitarias sugeridas por Fedegán para terneros recién nacidos como

desinfección de ombligos, suministro oportuno de calostro, son llevadas a cabo.

Se cumple con los planes de vacunación establecidos por el ICA (Aftosa), se hace

de forma semestral; los exámenes de Brucelosis, solo se hace en hembras entre

3-7 meses de edad. Además se vacuna con Triple.

Carbón sintomático en machos y hembras desde los tres meses

Rabia a los tres meses de edad

Edema Maligno, machos y hembras desde los tres meses de edad.

Septicemia hemorrágica, machos y hembras a los tres meses de edad.

Carbón bacteridiano al año.

Se realizan bermifugaciones de acuerdo a la condiciones corporal.

En las vacas se presentan en el 40% mastitis

Se realiza inseminaciones en el 70% de las vacas

Se realiza diagnóstico productivo, también en pruebas de fertilidad.

Personal vinculado al Hato lechero.

Cuenta con un administrador, un asistente técnico, un trabajador de campo

permanente dedicado al manejo de ganado bovino y operarios contratados de

acuerdo a las actividades.

Comercialización actual de los productos

La ubicación estratégica del Hato Lechero Sena, hace que la distancia a los

centros de acopio y comercialización de la leche y las crías sea relativamente

corta y las buenas vías de acceso facilitan el transporte, salida y entrada de

insumos alimenticios, medicamentos y de animales. Esto influye favorablemente

sobre el costo de flete. 100 litros de la comercialización de la leche se realiza

mediante la venta a un solo proveedor y 100 litros se destinan para la

transformación en diferentes derivados lácteos.

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO POAM

FACTORES

OPORTUNIDADES AMENAZASIMPACTO IMPACTO

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJOECONOMICOS CRECIMIENTO DEL SECTOR GANADERO X CICLO GANADERO X CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LOS CONSUMIDORES X PRESUPUESTO SECTORIAL X COMERCIO EXTERIOR X

LA DEMANDA Y OFERTA DE LECHE AFECTAN EL PRECIO DE LA LECHE X LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO IMPACTAN ECONOMICAMENTE LAS EMPRESAS GANADERAS X SOCIALES DESEMPLEO X SEGURIDAD RURAL X MANO DE OBRA CALIFICADA X SERVICIOS PUBLICOS X EDUCACION X

CONSUMO DE LECHE Y DERIVADOS POR PARTE DEL CONSUMIDOR X

LAS EMPRESAS QUE VENDEN DERIVADOS LACTEOS ESTAN BIEN POSICIONADAS X

HA AUMENTADO LA TECNIFICACION EN LAS EMPRESAS GANADERAS X POLITICAS ACUERDO DE COMPETITIVIDAD SECTORIAL X GREMIO GANADERO FUERTE A NIVEL REGIONAL X GREMIO GANADERO ACTIVO A NIVEL NACIONAL X POLITICA TRIBUTARIA X

SON LAS CONDICIONES POLITICAS PARA COLOMBIA FAVORABLES O EQUITATIVAS CON RESPECTO A LOS PAISES CON LO QUE SE HA FIRMADO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO X

EXISTEN INSTITUCIONES QUE APOYEN AL SECTOR GANADERO. X HA DISMINUIDO EN LOS ULTIMOS AÑOS LA INFORMALIDAD EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGROPECUARIO X MERCADEO ESQUEMAS DE PAGO POR CALIDAD X ZONAS LIBRE DE AFTOSA X SISTEMAS DE INFORMACION DE PRECIOS X ESTANDARES DE CALIDAD X CUENTAN LAS EMPRESAS GANADERAS CON ALTA PARTICIPACION EN EL MERCADO X SE CONSIDERA GRANDE LA COMPETENCIA EN EL SECTOR X TECNOLOGICO MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD GANADERA X INFRAESTRUCTURA PARA LA COMERCIALIZACION X DISPONIBILIDAD DE ASESORES CALIFICADOS X

CENTROS DE INVESTIGACION O UNIVERSIDAD CON INFLUENCIA EN LA ZONA X AGRO ECOLOGICOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLES X DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES X COMPORTAMIENTO CLIMATICO X BIODIVERSIDAD X DISPONIBILIDAD DE INFORMACION SOBRE EL TEMA. X

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA PCI

FACTORES

FORTALEZAS DEBILIDADESIMPACTO IMPACTO

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

ADMINISTRATIVAS ORIENTACION EMPRESARIAL X PLANEACION DE ACTIVIDADES X MANEJO DE SISTEMA DE INFORMACION X PRESENCIA PERMANENTE EN LA EMPRESA X SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES X HAY OBJETIVOS ESTABLECIDOS, SE MIDEN, SE CUMPLEN X EL PRECIO DE VENTA DE LA LECHE ES EL ADECUADO X SOCIALES LOS INDICES DE ROTACION Y EL AUSENTISMO SON BAJOS X

SE DISPONE DE RECURSOS PARA CAPACITAR A LOS EMPLEADOS X SE SIENTEN SATISFECHOS LOS EMPLEADOS EN LA EMPRESA. X

SE RECOLECTA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA X PRODUCTIVA CAPACIDAD DE PRODUCCION X NIVEL TECNOLOGICO X MEJORAMIENTO GENETICO X MANEJO DE PRADERAS X USO DE PLAN DE MANEJO SANITARIO X COMPETITIVA INSTALACIONES X PRECIO DE VENTA X COMERCIALIZACION X MARCA PROPIA X SE ENCUENTRA LA EMPRESA POSICIONADA EN EL MERCADO. X LA PLANTA DE LACTEOS ABSORBE LA OFERTA DE LECHE- X UBICACION DE LA FINCA X FINANCIERA DISPONIBILIDAD DE CAPITAL X ACCESO AL CREDITO X RENTABILIDAD DEL NEGOCIO X BAJOS COSTOS DE PRODUCCION X

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO X FACTOR HUMANO CAPACITACION PERMANENTE X ESTABILIDAD LABORAL X SENTIDO DE PERTENENCIA XMOTIVACION DEL PERSONAL X REMUNERACION Y ESTIMULOS X GESTION AMBIENTAL CONOCIMENTO DE LA GESTION AMBIENTAL X DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES X USO RACIONAL DEL RECURSO SUELO X CONTROL DE LA CONTAMINACION X

MATRIZ DOFA Y ESTRATEGIAS

OPORTUNIDADES AMENAZASCRECIMIENTO DEL SECTOR GANADERO CICLO GANADEROPRESUPUESTO SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR

SEGURIDAD RURALLA DEMANDA Y OFERTA DE LECHE AFECTAN EL PRECIO DE LA LECHE

MANO DE OBRA CALIFICADA

LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO IMPACTAN ECONOMICAMENTE LAS EMPRESAS GANADERAS

SERVICIOS PUBLICOSLAS EMPRESAS QUE VENDEN DERIVADOS LACTEOS ESTAN BIEN POSICIONADAS

EDUCACION POLITICA TRIBUTARIA

ESTANDARES DE CALIDAD

SON LAS CONDICIONES POLITICAS PARA COLOMBIA FAVORABLES O EQUITATIVAS CON RESPECTO A LOS PAISES CON LO QUE SE HA FIRMADO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

INFRAESTRUCTURA PARA LA COMERCIALIZACION

CUENTAN LAS EMPRESAS GANADERAS CON ALTA PARTICIPACION EN EL MERCADO

DISPONIBILIDAD DE ASESORES CALIFICADOS

SE CONSIDERA GRANDE LA COMPETENCIA EN EL SECTOR

COMPORTAMIENTO CLIMATICOFORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

USAR LAS FORTALEZAS PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES

USAR LAS FORTALEZAS PARA EVITAR AMENAZAS

ORIENTACION EMPRESARIAL

Aprovechando la orientación empresarial del hato lechero, se debe formular un proyecto que permita gestionar recursos del

estado para desarrollar un programa con el objetivo de

mejorar los procesos de producción de la finca (solidos

totales, inocuidad y mejoramiento de praderas), y formación continua y permanente del

personal en estándares de calidad e inocuidad en los procesos

productivos.

Aprovechando el talento humano, implementar un plan de suplementación, que nos permita

asegurar la demanda de forraje de los animales en épocas críticas, (elaboración de ensilaje y

heno), disminuyendo la dependencia de insumos comerciales para la alimentación animal y

asegurando una producción constante durante el año.

PRESENCIA PERMANENTE EN LA EMPRESA

LOS INDICES DE ROTACION Y EL AUSENTISMO SON BAJOSSE DISPONE DE RECURSOS PARA CAPACITAR A LOS EMPLEADOS

Transformar el 100% de la producción de leche en derivados lácteos buscando un valor agregado que nos permita aumentar la

rentabilidad de negocio, aprovechando las instalaciones (planta de procesamiento de

lácteos), la disponibilidad de talento humano y la capacidad de producción del hato.

CAPACIDAD DE PRODUCCION

MEJORAMIENTO GENETICOINSTALACIONESACCESO AL CREDITOCAPACITACION PERMANENTE

Fijar un plan de comercialización que nos permita establecer un nicho de mercado para

comercializar los productos procesados.

REMUNERACION Y ESTIMULOS

ESTABILIDAD LABORALDEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

PLANEACION DE ACTIVIDADES

SUPERAR LAS DEBILIDADES APROVECHANDO LAS OPORTUNIDADES

REDUCIR LAS DEBILIDADES EVITANDO LAS AMENAZAS

MANEJO DE SISTEMA DE INFORMACION

Establecer un plan operativo general que incluya todas las

áreas de la granja (productivas, administrativas), que nos permita

planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar los procesos,

Establecer una marca y obtener los registros sanitarios para la comercialización de productos

derivados lácteos (yogurt y dulces) y poder comercializar los productos en el mercado local.

EL PRECIO DE VENTA DE LA LECHE ES EL ADECUADO

SE SIENTEN SATISFECHOS LOS EMPLEADOS EN LA EMPRESA.

buscando optimizar los resultados organizacionales de la empresa a todo nivel y que involucre a todo el

personal de la granja.

SE RECOLECTA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESAMANEJO DE PRADERASPRECIO DE VENTACOMERCIALIZACIONMARCA PROPIA SE ENCUENTRA LA EMPRESA POSICIONADA EN EL MERCADO.LA PLANTA DE LACTEOS ABSORBE LA OFERTA DE LECHE-BAJOS COSTOS DE PRODUCCIONMOTIVACION DEL PERSONALDISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALESUSO RACIONAL DEL RECURSO SUELO

MISION

La ganadería del SENA Regional Cauca, es un hato especializado en la producción, transformación y comercialización de productos lácteos con calidad SENA, aplicando técnicas y tecnologías de última generación en todos sus procesos, que sean amigables con el medio ambiente, buscando siempre productos de mejor calidad que beneficien al consumidor final.

VISION

Para el año 2020 el hato será reconocido y posicionado en el Departamento del Cauca como uno de los más productivos y organizados administrativamente, los productos obtenidos del procesamiento se comercializaran bajo su marca propia que permite incursionar en nuevos mercados.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Transformar y comercializar en yogurt y dulces el 100% de la producción del hato lechero de la Granja SENA, logrando una rentabilidad neta del negocio de un 5% mensual.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Establecer a junio del 2016, un plan operativo general que incluya todas las áreas de la granja (productivas, administrativas), que nos permita planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar los procesos, buscando optimizar los resultados organizacionales de la empresa a todo nivel y que involucre a todo el personal de la granja.

Gestionar recursos del estado a través de un proyecto que permita mejorar los procesos productivos de la finca (sólidos totales, inocuidad y mejoramiento de praderas), y formación continua y permanente del personal en estándares de calidad e inocuidad en los procesos productivos, en el año 2016.

Implementar un plan de suplementación, que nos permita asegurar la demanda de forraje de los animales en épocas críticas, (elaboración de ensilaje y heno), disminuyendo la dependencia de insumos comerciales para la alimentación animal y asegurando una producción constante durante el año. A junio del 2016.

Transformar el 100% de la producción de leche en derivados lácteos buscando un valor agregado que nos permita aumentar la rentabilidad de negocio, aprovechando las

instalaciones (planta de procesamiento de lácteos), la disponibilidad de talento humano y la capacidad de producción del hato. A diciembre del 2016.

Establecer una marca y obtener los registros sanitarios para la comercialización de productos derivados lácteos (yogurt y dulces) y poder comercializar los productos en el mercado local. A diciembre del 2017.

Fijar un plan de comercialización que nos permita establecer un nicho de mercado para comercializar los productos procesados. A diciembre del 2017.

CUADRO DE PLANIFICACION

PROYECTO

EQUIPO DE TRABAJO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

TAREAS TIEMPORESPONSABLE

INDICADORFECHA: 25/09/15

FECHA: 25/09/15

FECHA: 02/10/15

· Establecer a junio del 2016, un plan operativo

general que incluya todas las

áreas de la granja (productivas,

administrativas), que nos permita

planear, organizar,

ejecutar, controlar y evaluar los

procesos, buscando

optimizar los resultados

organizacionales de la empresa a todo nivel y que involucre a todo el personal de la

granja.

Administrador, Asistente Técnico,

Tecnólogo, Contador,

Agroindustrial,

Administrativo y

Financiero

Establecer un

organigrama

Diseñar organigrama

organizacional02/12/2015

Administrador

SI NO

Establecer un manual

de funciones

Diseñar manual de funciones

02/12/2015Administra

dorSI NO

Establecer protocolos

Diseñar protocolos del

área administrativa


dorSI NO

Establecer reglamento

interno

Diseñar reglamentos


dorSI NO

Establecer políticas

Establecer políticas


dorSI NO


de contabilidad y finanzas

Establecer protocolos de contabilidad


dorSI NO

Socializar las actividades anteriores

con gerencia

Socialización 02/12/2015 Administrador,

Asistente Técnico,

Tecnólogo,

Contador, Agroindus

trial

SI NO

Producción de leche


de producción

Producción 02/12/2015

Asistente Técnico

SI NOReproducción 02/12/2015 SI NO

Sanitarios 02/12/2015 SI NOManejo de Praderas

02/12/2015 SI NO

Ordeño 02/12/2015 SI NOAlimentación y suplementación

02/12/2015 SI NO

Manual de funciones

Diseñar manual de funciones

15/11/2015 SI NO

OrganigramaDiseñar

organigrama 15/11/2015 SI NO

Registros

Producción 02/12/2015 SI NOReproducción 02/12/2015 SI NO

Sanitarios 02/12/2015 SI NOManejo de Praderas

02/12/2015 SI NO

Ordeño 02/12/2015 SI NO

Alimentación y suplementación

02/12/2015


con gerencia

Socialización 02/12/2015

Administrador,

Asistente Técnico,

Tecnólogo,

Contador, Agroindus

trial

SI NO

Transformación

Comercializa

ción

Análisis de plan

operativo por gerencia

Análisis de plan


Análisis de plan operativo por

gerencia10/12/2015 Gerente SI NO

Ajustes al plan

operativo

Ajustes al plan

operativo

Ajustes al plan operativo

23/12/2015

Administrador,

Asistente Técnico,

Tecnólogo,

Contador, Agroindus

trial

SI NO

Socialización plan

operativo Gerencia

Socializar plan

operativo gerencia

Socializar plan operativo gerencia

23/12/2015

Administrador,

Asistente Técnico,

Tecnólogo,

Contador, Agroindus

trial

SI NO

Análisis de plan


Análisis de plan


Análisis de plan operativo por

gerencia23/12/2015 Gerente SI NO

Ajustes al plan

operativo

Ajustes al plan

operativo


26/12/2015

Administrador,

Asistente Técnico,

SI NO

Tecnólogo,

Contador, Agroindus

trial

Aprobación del plan

operativo

Aprobación del plan

operativo

Aprobación del plan operativo

26/12/2015 Gerente SI NO

Socialización plan

operativo a trabajadores

Socialización plan

operativo a trabajadores

Socialización plan operativo a

trabajadores15/01/2016

Administrador,

Asistente Técnico,

Tecnólogo,

Contador, Agroindus

trial

100 x personas

que aprobaron el

test / personas

que asistieron=

100Xpasistieron/paprobar

on

Puesta en marcha del

plan operativo

Puesta en marcha del

plan operativo

Puesta en marcha del plan

operativo16/01/2016

Administrador,

Asistente Técnico,

Tecnólogo,

Contador, Agroindus

trial

100 X formatos mal diligenciados

/ formatos entregados

Ajustes al plan

operativo

Ajustes al plan

operativo


16/02/2016

Administrador,

Asistente Técnico,

Tecnólogo,



Contador, Agroindus

trial

Ejecución del plan

Ejecución del plan

Ejecución del plan

17/02/2016

Administrador,

Asistente Técnico,

Tecnólogo,

Contador, Agroindus

trial



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD RESPONSABLESEPTIEM

BREOCTUBRE NOVIEMB

REDICIEMBR

EENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4Establecer un organigrama

Administrador Establecer un manual

de funcionesAdministrador

Establecer protocolos Administrador Establecer reglamento

internoAdministrador

Establecer políticas Administrador Establecer protocolos

de contabilidad y finanzas

Administrador


con gerencia



Agroindustrial

Establecer protocolos de producción

Asistente Técnico

Manual de funciones

Organigrama Registros


con gerencia



Agroindustrial Análisis y control de plan operativo por

gerenciaGerente




Agroindustrial

Socializar plan operativo gerencia



Agroindustrial

Análisis de plan operativo por gerencia

Gerente




Agroindustrial Aprobación del plan

operativoGerente

Socialización plan operativo a trabajadores



Agroindustrial

Puesta en marcha del plan operativo



Agroindustrial




Agroindustrial

Ejecución del plan



Agroindustrial

CONCLUSIONES

Para obtener el 5% de utilidad neta mensual en el negocio, se debe implementar un plan operativo general que incluya todas las áreas de la granja (productivas, administrativas), que permita planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar los procesos.

Se detecta que la finca presenta déficit de alimentación entre los meses de junio a agosto, debido a la ausencia de lluvias, por lo tanto es prioritario implementar planes de suplementación (heno y ensilaje) que eviten una baja en la producción de leche.

Para lograr una mayor rentabilidad se requiere la transformación del 100% de la producción de leche, adecuando la planta de procesamiento para dar un valor agregado a la producción total del hato lechero.

Se destaca que el hato lechero de la granja Sena cuenta con: Talento humano, equipos e infraestructura, genética y el reconocimiento del SENA como una entidad con prestigio, lo cual optimiza mejor los procesos.

MODELO ESTRATÉGICO E INDICADORES DE GESTIÓN DE UN HATO LECHERO

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