ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO de compra... · orden de compra - guia de ... taller de...
228
Nº MES 157 07 2013 NOMBRE: DIRECCION: LO SIGUIENTE: REFERENCIA: 2.3.1 1.1 1 GLB 1 110.00 110.00 110.00 PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar 1 SUB PROG. Nº _____________________ Dia Mes AÑO ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS DIA 09 SILVA CRUZ ULDARICO MARDONIO RUC N° 10427081007 JR. RIO BUIN NRO. S/N CENTRO POBLADO DE HUAYPAN (1/2 CDRA DE PLAZA DE ARMAS) ANCASH - YUNGAY - MANCOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000178 FACTURA A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365 UNIDAD DE MEDIDA CANT UNITARI O ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/. TOTAL N CODIGO GRUPO GENERICO DESCRIPCION ALIMENTOS (GESEOSAS) FAENA EN EL PARQUE NACIONAL HUASCARAN ULTA. TOTAL S/. Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de servicio se debe facturar por separado en original y copia y remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable Jefatura Jefe de Abastecimiento 110.00 S/. 1 2 3
Transcript of ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO de compra... · orden de compra - guia de ... taller de...
Nº MES
157 07 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 1.1 1 GLB 1 110.00 110.00
110.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
09
SILVA CRUZ ULDARICO MARDONIO RUC N° 10427081007
JR. RIO BUIN NRO. S/N CENTRO POBLADO DE HUAYPAN (1/2 CDRA DE PLAZA DE ARMAS) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000178
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
ALIMENTOS (GESEOSAS)
FAENA EN EL PARQUE NACIONAL HUASCARAN ULTA.
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 110.00S/.
1 2
3
Nº MES
156 07 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 1.1 1 GLB 1 216.00 216.00
216.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
09
SILVA CRUZ ULDARICO MARDONIO RUC N° 10427081007
JR. RIO BUIN NRO. S/N CENTRO POBLADO DE HUAYPAN (1/2 CDRA DE PLAZA DE ARMAS) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000185
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
ALIMENTOS (GESEOSAS)
FAENA COMUNAL EN HUAYPAN.
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 216.00S/.
1 2
3
Nº MES
155 07 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.6.7 1.5 2 GLB 1 637.50 637.50
637.50
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 637.50S/.
TOTAL S/.
ALIMENTOS (REFRIGERIO Y ALMUERZOS)
TALLER: V Y VI; FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
DE LIDERE COMUNALES DEL DISTRITO DE MANCOS.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
GIRALDO ALBINAGORTA NANCY MARIA RUC N° 10333360352
JR. 02 DE MAYO NRO. S.N (COSTADO DE COLEGIO SAN ROQUE EN RESTAURA) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000191
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
09
1 2
3
Nº MES
154 07 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 99.1 99 GLB 1 420.00 420.00
420.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 420.00S/.
TOTAL S/.
BIENES DIVERSOS
SESIONES DEMOSTRATIVAS EN GESTANTES,
LACTANTES Y NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS, DESDE
JULIO A DICIEMBRE 2013.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
GIRALDO CACERES JULIO CESAR RUC N° 10316611015
CAR. CENTRAL NRO. S/N CENT. TISHTEC (TINGUA - FTE. A RANCHO CHICO) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
OTROS BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000241
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
09
1 2
3
Nº MES
153 07 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.6.2 3.5 4 BLS 4 20.00 80.00
2.6.2 3.5 4 UND 1 146.00 146.00
226.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 226.00S/.
TOTAL S/.
CEMENTO PORTLAND TIPO I
TUBO PVC ISO UF D=110mm C/ANILLO (L=6.m)
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000242
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
09
1 2
3
Nº MES
152 07 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 5.1 2 UND 150 0.50 75.00
75.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 75.00S/.
TOTAL S/.
MICA T/A4
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
CABALLERO APEÑA MAGDA ALEJANDRINA RUC N° 10426746099
AV. SANTA ROSA NRO. 664 (ESPALDA DE LA IGLESIA MATRIZ DE CARHUAZ) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000244
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
09
1 2
3
Nº MES
151 07 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.6.7 1.5 2 GLB 1 637.50 637.50
637.50
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 637.50S/.
TOTAL S/.
ALIMENTOS (REFRIGERIO Y ALMUERZOS)
TALLER: V Y VI; FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
DE LIDERE COMUNALES DEL DISTRITO DE MANCOS.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
MOCHILAS
JR. 02 DE MAYO NRO. S.N (COSTADO DE COLEGIO SAN ROQUE EN RESTAURA) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000191
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
02
1 2
3
Nº MES
150 07 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3.1 3 BAL 1.00 290.00 290.00
290.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
02
REPRESENTACIONES ALSIME S.R.L RUC N° 20449397038
AV. ARIAS GRACIANI NRO. S/N (ENTRADA YUNGAY-ANTES DE GRIFO CARRION) ANCASH - YUNGAY - YUNGAY
LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES.
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000228
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
ACEITE SAE 10 CAT HIDRAULICO
CAT 938 F DE LA MDM
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 290.00S/.
1 2
3
Nº MES
149 07 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 1.1 1 GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,000.00S/.
TOTAL S/.
ALIMENTOS (ALMUERZO - REGRIGERIOS9
TALLER DE FOTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
DOCENTES DEL DISTRITO DE MANCOS "MAESTROS DEL
SIGLO XXI", DESARROLLADO EL DIA 03 DE JULIO 2013.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
ALVARADO DE OLIVERA IRMA TARCILA RUC N° 10333457887
JR. HUASCARAN NRO. 161 (A MEDIA CDRA. DE LA PLAZA LADO ESTE) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA CONSUMO HUMANO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000231
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
02
1 2
3
Nº MES
148 07 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 1.1 1 UND 24.00 5.00 120.00
120.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 120.00S/.
TOTAL S/.
ALMUERZO
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
REGALADO DE ROJAS ASUNCION BEATRIZ RUC N° 10333303189
JR. COMERCIO NRO. S/N (DE LA PLAZA A MEDIA CDRA. DIRECC. YUNGAY) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA CONSUMO HUMANO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000227
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
01
1 2
3
Nº MES
147 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11.1 1 P2 113.00 8.00 904.00
904.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 904.00S/.
TOTAL S/.
PUESTO EN HIRWA.
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS (INC. CORTE)
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
FLORES ELIAS RONALD ALEXANDER RUC N° 10454908690
JR. GAVINO URIBE NRO. 649 BELEN (FRT DE NOVA PLAZA BELEN OF 201 2DO PISO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000197
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
24
1 2
3
Nº MES
146 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11.1 1 P2 498.00 8.00 3,984.00
3,984.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 3,984.00S/.
TOTAL S/.
PUESTO EN PUTACA.
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS (INC. CORTE)
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
FLORES ELIAS RONALD ALEXANDER RUC N° 10454908690
JR. GAVINO URIBE NRO. 649 BELEN (FRT DE NOVA PLAZA BELEN OF 201 2DO PISO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000197
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
24
1 2
3
Nº MES
145 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 99.1 99 UND 38 55.00 2,090.00
2.3.1 99.1 99 UND 38 15.00 570.00
2.3.1 99.1 99 UND 38 50.00 1,900.00
4,560.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
24
INVERSIONES SEMH PERU S.R.L. RUC N° 20571186951
NRO. S/N CAS. TUCUHURAN (A 100TMS. ANTES DE C.E. TUCUHURAN) ANCASH - YUNGAY - YUNGAY
OTROS BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000220
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
CHALECOS EN TELA DRILL (SEGUN MODELO), COLOR AZULINO
GORROS EN TELA DRILL (SEGÚN MODELO) , COLOR AZULINO.
MOCHILA EN TELA DRILL 8SEGUN MODELO).
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 4,560.00S/.
1 2
3
Nº MES
144 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 99.1 99 UND 10 55.00 550.00
2.3.1 99.1 99 UND 10 15.00 150.00
700.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
24
INVERSIONES SEMH PERU S.R.L. RUC N° 20571186951
NRO. S/N CAS. TUCUHURAN (A 100TMS. ANTES DE C.E. TUCUHURAN) ANCASH - YUNGAY - YUNGAY
OTROS BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000208
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
CHALECOS EN TELA DRILL (SEGUN MODELO), COLOR ROJO
GORROS EN TELA DRILL (SEGÚN MODELO) , COLOR ROJO.
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 700.00S/.
1 2
3
Nº MES
143 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 6.1 1 UND 1 45.00 45.00
2.3. 1 6.1 1 UND 1 22.00 22.00
2.3. 1 6.1 1 GLN 3 52.00 156.00
223.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 223.00S/.
TOTAL S/.
CAMION BLANCO
FILTRO DE ACEITE
FILTRO DE PETROLEO
ACEITE DE MOTOR
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
REPRESENTACIONES ALSIME S.R.L RUC N° 20449397038
AV. ARIAS GRACIANI NRO. S/N (ENTRADA YUNGAY-ANTES DE GRIFO CARRION) ANCASH - YUNGAY - YUNGAY
DE VEHICULOS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000213
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
24
1 2
3
Nº MES
142 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3.1 1 GLN 250 16.00 4,000.00
4,000.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
24
GARCIA GARCIA CACIANO HIPOLITO RUC N° 10333412107
JR. VICTORIA LLUA NRO. S.N TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000172
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
DIESEL B5
PUESTO EN CASERIO DE YAUYO.
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 4,000.00S/.
1 2
3
Nº MES
141 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3.1 1 GLN 20 15.50 310.00
310.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
24
GARCIA GARCIA CACIANO HIPOLITO RUC N° 10333412107
JR. VICTORIA LLUA NRO. S.N TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000035
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
DIESEL B5
CAMION BLANCO MDM.
MES JUNIO 2013.
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 310.00S/.
1 2
3
Nº MES
140 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3.1 1 GLN 60 15.50 930.00
930.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
24
GARCIA GARCIA CACIANO HIPOLITO RUC N° 10333412107
JR. VICTORIA LLUA NRO. S.N TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000035
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
DIESEL B5
CAMION COMPACTADORA MAZDA MDM.
MES JUNIO 2013.
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 930.00S/.
1 2
3
Nº MES
139 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.2.2 3.1 99 SACO 2 115.00 230.00
2.2.2 3.1 99 SACO 1 110.00 110.00
2.2.2 3.1 99 CAJA 1 72.00 72.00
412.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
24
PEREGRINO RODRIGUEZ TITO MARCIAL RUC N° 10418022308
JR. RIO BUIN NRO. 439 (A MEDIA CDRA. DEL MERCADO CENTRAL) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000217
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
ARROZ PACASMAYO
AZUCAR
ACEITE X 12 UNIDADES
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 412.00S/.
1 2
3
Nº MES
138 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.2.2 3.2 99 SACO 2 115.00 230.00
2.2.2 3.2 99 SACO 1 110.00 110.00
340.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
24
PEREGRINO RODRIGUEZ TITO MARCIAL RUC N° 10418022308
JR. RIO BUIN NRO. 439 (A MEDIA CDRA. DEL MERCADO CENTRAL) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000218
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
ARROZ PACASMAYO
AZUCAR
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 340.00S/.
1 2
3
Nº MES
137 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.. 1 1.1 1 SACO 1 115.00 115.00
2.3.. 1 1.1 1 BALDE 1 108.00 108.00
223.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
24
PEREGRINO RODRIGUEZ TITO MARCIAL RUC N° 10418022308
JR. RIO BUIN NRO. 439 (A MEDIA CDRA. DEL MERCADO CENTRAL) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000183
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
ARROZ PACASMAYO
ACEITE
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 223.00S/.
1 2
3
Nº MES
136 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.2.2 3.2 99 UND 2 240.00 480.00
2.2.2 3.2 99 UND 2 60.00 120.00
600.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
24
DIPOL S.R.L RUC N° 20408109273
AV. 28 DE JULIO NRO. S.N (FRENTE DE LA FISCALIA) ANCASH - YUNGAY - YUNGAY
OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000222
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
DISCO DURO 500 GB INTERNO 7200
FUENTE DE PODER HALION POWER SUPPLY 600W ATX P4
COMPATIBLE
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 600.00S/.
1 2
3
Nº MES
135 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 99.1 99 GLB 1 247.50 247.50
247.50
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
20
GIRALDO ALBINAGORTA NANCY MARIA RUC N° 10333360352
JR. 02 DE MAYO NRO. S.N (COSTADO DE COLEGIO SAN ROQUE EN RESTAURA) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
OTROS BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000199
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
ALIMENTOS (INSUMOS VARIOS)
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 247.50S/.
1 2
3
Nº MES
134 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 1.1 1 GLB 1 375.00 375.00
375.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
20
REGALADO DE ROJAS ASUNCION BEATRIZ RUC N° 10333303189
JR. COMERCIO NRO. S/N (DE LA PLAZA A MEDIA CDRA. DIRECC. YUNGAY) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA CONSUMO HUMANO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000214
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
ALIMENTOS (ALMUERZOS)
PRIORIZACION DE PROYECTOS. SEDE MANCOS:
20/06713
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 375.00S/.
1 2
3
Nº MES
133 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.6.7 1.5 2 GLB 1 483.00 483.00
483.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
20
GIRALDO ALBINAGORTA NANCY MARIA RUC N° 10333360352
JR. 02 DE MAYO NRO. S.N (COSTADO DE COLEGIO SAN ROQUE EN RESTAURA) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000191
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
ALIMENTOS (REFRIGERIO Y ALMUERZOS)
TALLER: IV FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
LIDERE COMUNALES DEL DISTRITO DE MANCOS.
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 483.00S/.
1 2
3
Nº MES
132 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.6.7 1.5 2 GLB 1 540.00 540.00
540.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
20
GIRALDO ALBINAGORTA NANCY MARIA RUC N° 10333360352
JR. 02 DE MAYO NRO. S.N (COSTADO DE COLEGIO SAN ROQUE EN RESTAURA) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000191
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
ALIMENTOS (REFRIGERIO Y ALMUERZOS)
TALLER: III FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
LIDERE COMUNALES DEL DISTRITO DE MANCOS.
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 540.00S/.
1 2
3
Nº MES
131 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 1.1 1 BLS 120 1.00 120.00
2.3.1 1.1 1 UND 1000 0.50 500.00
2.3.1 1.1 1 UND 1000 0.30 300.00
920.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
20
COMERCIAL VICTORIA S.R.L. RUC N° 20531061889
AV. PROGRESO NRO. 537 (AV. PROGRESO NRO. 537) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
ALIMENTOS Y BEBIDADS PARA CONSUMO HUMANO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000216
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
AVENA
FRUGO TRIANGULO CHICO
GALLETA SODA
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 920.00S/.
1 2
3
Nº MES
130 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11.1 1 UND 4 30.00 120.00
2.3.1 11.1 1 UND 4 40.00 160.00
2.3.1 11.1 1 UND 30 110.00 3,300.00
2.3.1 11.1 1 GLN 1 50.00 50.00
3,630.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
20
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000216
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
CODO PVC SAP DE 4" X 90
TEE PVC SAP DE 4" X 4
TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 4"
PEGAMENTO OATEY 1/2
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 3,630.00S/.
1 2
3
Nº MES
129 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 5.1 1 UND 2 7.50 15.00
2.3.1 5.1 1 GLN 2 12.00 24.00
2.3.1 5.1 1 UND 2 5.00 10.00
2.3.1 5.1 1 UND 6 8.00 48.00
97.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 97.00S/.
TOTAL S/.
ESCOBILLON FINO
LEJIA
TRAPEADOR
AMBIENTADOR
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
CABALLERO APEÑA MAGDA ALEJANDRINA RUC N° 10426746099
AV. SANTA ROSA NRO. 664 (ESPALDA DE LA IGLESIA MATRIZ DE CARHUAZ) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000208
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
18
1 2
3
Nº MES
128 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 5.1 2 MLL 5 24.00 120.00
2.3.1 5.1 2 PAQ 20 7.50 150.00
2.3.1 5.1 2 CAJA 1 25.00 25.00
2.3.1 5.1 2 CAJA 5 9.00 45.00
2.3.1 5.1 2 UND 20 1.00 20.00
2.3.1 5.1 2 PAQ 20 7.70 154.00
2.3.1 5.1 2 UND 20 4.50 90.00
2.3.1 5.1 2 UND 20 2.50 50.00
2.3.1 5.1 2 UND 5 4.50 22.50
2.3.1 5.1 2 UND 20 2.50 50.00
2.3.1 5.1 2 UND 6 3.50 21.00
2.3.1 5.1 2 UND 6 4.50 27.00
2.3.1 5.1 2 UND 1 22.00 22.00
2.3.1 5.1 2 CAJA 2 5.00 10.00
2.3.1 5.1 2 UND 6 12.00 72.00
2.3.1 5.1 2 UND 1 8.00 8.00
2.3.1 5.1 2 UND 1 7.50 7.50
2.3.1 5.1 2 UND 1 50.00 50.00
2.3.1 5.1 2 UND 1 80.00 80.00
1,024.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,024.00S/.
PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 80
TOTAL S/.
USB4 G
FASTER
SEPARADORES
TIJERAS GRANDE
TAMPON+ TINTA
ENGRAPADOR TIPO ALICATE
ARCHIVADOR DE PALANCA
PLUMONES INDELEBLES DIFERENTES COLORES
PORTA MINAS
PLUMONES DE DIFERENTES COLORES PARA PIZARRA
RESALTADORES
CORRECTOR
PAPEL BOND A4 DE 75 GRAMOS
FOLDER MANILA A4 X 25 UND.
LAPICEROS AZUL Y NEGRO
LAPIZ 2B
BORRADORES
SOBRE MANILA A4 X 25
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
CABALLERO APEÑA MAGDA ALEJANDRINA RUC N° 10426746099
AV. SANTA ROSA NRO. 664 (ESPALDA DE LA IGLESIA MATRIZ DE CARHUAZ) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000208
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
18
1 2
3
Nº MES
127 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.6.2 3.5 4 UND 6 380.00 2,280.00
2.6.2 3.5 4 UND 2 4,000.00 8,000.00
2.6.2 3.5 4 UND 2 708.00 1,416.00
2.6.2 3.5 4 UND 8 160.00 1,280.00
2.6.2 3.5 4 UND 4 75.00 300.00
2.6.2 3.5 4 UND 10 7.70 77.00
2.6.2 3.5 4 UND 40 0.80 32.00
2.6.2 3.5 4 UND
485.00 340.00
2.6.2 3.5 4 UND2
35.40 70.80
2.6.2 3.5 4 UND 2 60.00 120.00
2.6.2 3.5 4 UND 4 85.00 340.00
2.6.2 3.5 4 UND 4 85.00 340.00
14,595.80
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
18
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000069
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
VALVULA COMPUERTA TIPO MAZZA ISO 110mm
VALVULA SOSTENEDORA DE PRESIÓN F°F° DE 4" B.B.
FILTRO F°F° DE 4" B.B.
UNION DE AMPLIO RANGO DE 110mm
ADAPTADOR PVC BRIDA-UF 110MM C-10
EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO P/BRIDA D=4"
PERNOS GALVANIZADOS P/BRIDAS D=4" INC. TUERCA +
ARANDELA
MANÓMETRO CON GLICERINA C/ACCESORIOS
ROSCADOS PARA INSTALAR SOBRE AGUJERO EN
TUBERIA SCHELUDE 40 4"
GRIFO F°G° 1/2" P/PURGA AIRE CON ACCESORIOS PARA
ISTALAR SOBRE ABRAZADERA F°F° 4"
ABRAZADERA F°F° 4" x 1/2" INV. ACCESORIOS P/TUBERIA
SCHELUDE 40
NIPLE BRIDADO EN UN EXTREMO DE HIERRO DUCTIL
SCHELUDE 40 4" (SEGÚN MODELO 01)
NIPLE BRIDADO POR AMBOS EXTREMOS DE HIERRO
DUCTIL SCHELUDE 40 4" (SEGÚN MODELO 02)
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 14,595.80S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
126 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 99.1 99 UND 1 900.00 900.00
2.3.1 99.1 99 UND 1 600.00 600.00
1,500.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,500.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
CAMARA DIGITAL SONY DSC-WX200 18.2 MEGAPIXELS, 10X
OPTICAL ZOOM,VIDEO HD
ASPIRADORA THOMAS
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTAL ARTEFACTOS SA RUC N° 20331429601
JR. SANTORIN NRO. 167 URB. EL VIVERO (N°175 PARALELA AV.EL DERBY) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
OTROS BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000208
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
18
1 2
3
Nº MES
125 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11.1 1 UND 10 200.00 2,000.00
2,000.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 2,000.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PUENTE DE HIRWA
MADERA DE L= 11.00m, D=14"
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
HERRERA ALEGRE IRWIN JEAM PIERRE RUC N° 10716535326
JR. 2 DE ENERO NRO. S/N CENTRO MANCOS (EN INVERSIONES R E) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000197
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
18
1 2
3
Nº MES
124 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11.1 1 6 85.00 510.00
2.3.1 11.1 1 14 85.00 1,190.00
1,700.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,700.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PUENTE DE HIRWA
M3 HORMIGON
M3 PIEDRA " 8"
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
ARANIBAR JULCA RUBINO CASTILLO RUC N°10320367145
CAR. CARRETERA CENTRAL NRO. S/N (KM. 33.5 ALTURA GRIFO CARHUAZ) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
PARA EDIFICUOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000197
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
18
1 2
3
Nº MES
123 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11.1 1 M3 29 85.00 2,465.00
2.3.1 11.1 1 M3 43 85.00 3,655.00
6,120.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 6,120.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PUENTE DE PUTACA
HORMIGON
PIEDRA " 8"
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
ARANIBAR JULCA RUBINO CASTILLO RUC N°10320367145
CAR. CARRETERA CENTRAL NRO. S/N (KM. 33.5 ALTURA GRIFO CARHUAZ) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
PARA EDIFICUOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000197
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
18
1 2
3
Nº MES
122 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11.1 1 BLS 219 23.00 5,037.00
5,037.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 5,037.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PUENTE DE PUTACA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
PARA EDIFICUOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000197
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
18
1 2
3
Nº MES
121 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11.1 1 KG 45.2 5.00 226.00
2.3.1 11.1 1 BLS 46 23.00 1,058.00
2.3.1 11.1 1 KG 16 5.00 80.00
2.3.1 11.1 1 KG 16 5.00 80.00
1,444.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,444.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PUENTE DE HIRWA
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 08
CEMENTO PORTLAND TIPO I
CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
PARA EDIFICUOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000197
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
18
1 2
3
Nº MES
120 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11.1 1 KG 30 5.00 150.00
2.3.1 11.1 1 KG 85.5 5.00 427.50
2.3.1 11.1 1 VAR 201 27.00 5,427.00
2.3.1 11.1 1 KG 24.5 5.00 122.50
2.3.1 11.1 1 KG 17 5.00 85.00
6,212.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 6,212.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PUENTES DE PUTACA
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 08
ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO DE 1/2"
CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
PARA EDIFICUOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000197
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
18
1 2
3
Nº MES
119 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 5.1 2 UND 7 3.50 24.50
2.3.1 5.1 2 UND 15 3.50 52.50
2.3.1 5.1 2 UND 12 3.50 42.00
2.3.1 5.1 2 UND 150 0.50 75.00
2.3.1 5.1 2 UND 150 0.50 75.00
2.3.1 5.1 2 UND 75 0.500 37.50
2.3.1 5.1 2 MIL 1 36.00 36.00
2.3.1 5.1 2 UND 1 3.50 3.50
346.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
18
CABALLERO APEÑA MAGDA ALEJANDRINA RUC N° 10426746099
AV. SANTA ROSA NRO. 664 (ESPALDA DE LA IGLESIA MATRIZ DE CARHUAZ) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000210
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
PLUMON COLOR AZUL
PLUMON COLOR ROJO, VERDE Y NEGRO
PLUM0N PARA PIZARRA ACRILICA COLOR ROJO,AZUL,NEGRO, VERDE
FOLDER MANILA A4
LAPICERO FABERT CASTELL AZUL
PAPELOTES CUADRICULADOS
PAPEL BOND A4 1 1/2"
MOTA PARA PIZARRA
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 346.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
118 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 1.1 1 GLB 1 304.00 304.00
304.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
18
COCHACHIN OCAÑA GLADIS ELITSABETH RUC N° 10333317732
PLAZA DE ARMAS NRO. S.N (FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA CONSUMO HUMANO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000210
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
ALIMENTOS (REFRIGERIOS)
TALLERES:
MANCOS
UTUPAMPA
HUASHCAO
HUAYPAN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 304.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
117 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 1.1 1 GLB 1 1,330.00 1,330.00
1,330.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
18
REGALADO DE ROJAS ASUNCION BEATRIZ RUC N° 10333303189
JR. COMERCIO NRO. S/N (DE LA PLAZA A MEDIA CDRA. DIRECC. YUNGAY) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA CONSUMO HUMANO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000210
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
ALIMENTOS (ALMUERZOS)
TALLERES: PP 2014
MANCOS
UTUPAMPA
HUASHCAO
HUAYPAN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,330.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
116 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.2 4.1 1 UND 2 1.00 2.00
2.3.2 4.1 1 UND 1 12.00 12.00
2.3.2 4.1 1 UND 1 12.00 12.00
2.3.2 4.1 1 UND 4 1.80 7.20
2.3.2 4.1 1 UND 2 17.00 34.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 12.000 24.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 19.00 38.00
2.3.2 4.1 1 UND 4 1.00 4.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 30.00 60.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 2.00 4.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 2.00 4.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 15.00 30.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 7.50 15.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 13.00 26.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 1.40 2.80
2.3.2 4.1 1 UND 4 1.00 4.00
279.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
17
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
DE EDIFICACIONES,OFICINAS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000206
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
CINTA TEFLON
TUBO DE ABASTOS PARA INODORO
ANILLO DE CERA CON CUELLO PARA INODORO
PERNO ANCLAJE
GRIFERIA (LAVA MANOS)
TUBO DE ABASTOS PARA LAVAMANOS
VALVULA DE BOLA DE 1/2"
UNION ROSCADA DE 1/2"
PINTURA LATEX CPP DE COLOR
LIJA N° 60 METALICA
LIJA N° 120 METALICA
TEMPLE
TUBO PVC SAP 1/2"
TRAMPA P PARA LAVA MANOS
TEE DE 1/2" PVC SAP
CODO DE 172" PVC SAP
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 279.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
115 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.2 4.1 1 UND 4 25.00 100.00
2.3.2 4.1 1 UND 4 12.00 48.00
2.3.2 4.1 1 UND 3 12.00 36.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 1.00 2.00
2.3.2 4.1 1 UND 1 17.00 17.00
2.3.2 4.1 1 UND 1 39.000 39.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 1.00 2.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 1.00 2.00
246.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
17
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
DE EDIFICACIONES,OFICINAS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000205
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO
TUBO DE ABASTOS PARA INODORO
ANILLO DE CERA PARA INSTALAR INODORO
CINTA TEFLON
CAÑO PARA LAVADERO
TUBO DE1/2" PARA URINARIO L=1.50m
CODO PVC SAP 1/2" MIXTO DE 90°
UNION PVC SAP 1/2" MIXTO
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 246.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
114 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.2 4.1 1 UND 9 1.00 9.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 10.00 20.00
2.3.2 4.1 1 UND 7 9.00 63.00
2.3.2 4.1 1 UND 4 6.50 26.00
2.3.2 4.1 1 UND 1 23.00 23.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 3.500 7.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 2.50 5.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 4.00 8.00
2.3.2 4.1 1 UND 4 0.20 0.80
2.3.2 4.1 1 UND 1 6.00 6.00
2.3.2 4.1 1 UND 1 19.00 19.00
186.80
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
14
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
DE EDIFICACIONES,OFICINAS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000203
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
ARRANCADORES PARA FLUORESCENTE
TUBOS CIRCULARES FLUORESCENTE
TUBO RECTO FLUORESCENTE
INTERREPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR
JUEGO DE FLUORESCENTE, INCLUIDO ACCESORIOS
CINTA AISLANTE
INTERRUPTOR SIMPLE COLGANTE
CANALETA PARA LA INSTALACION ELECTRICA
CLAVO DE 1" PARA CEMENTO
FOCO AHORRADOR
TEROCAL 1/4
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 186.80S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
113 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11.1 1 UND 4 ####### 740.00
2.3.1 11.1 1 UND 8 12.00 96.00
2.3.1 11.1 1 UND 5 280.00 1,400.00
2.3.1 11.1 1 UND 2 140.00 280.00
2.3.1 11.1 1 UND 1 105.00 105.00
2.3.1 11.1 1 UND 4 35.000 140.00
2.3.1 11.1 1 UND 12 1.00 12.00
2.3.1 11.1 1 UND 3 21.00 63.00
2.3.1 11.1 1 UND 8 4.50 36.00
2.3.1 11.1 1 UND 1 21.00 21.00
2.3.1 11.1 1 UND 6 70.00 420.00
2.3.1 11.1 1 UND 6 30.00 180.00
3,493.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
14
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000204
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
VALVULA DE BRONCE DE 4"
ADAPTADOR PVC-SAP DE 4"
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 6"
TEE PVC SAP DE 6"
TEE PVC SAP DE 4"
REDUCCION PVC SAP DE 6" A 4"
CINTA TEFLON
CEMENTO PORTLAND TIPO I
HOJA DE SIERRE SANFLEX
PEGAMENTO PVC 1/8"
CODO PVC SAP 6" X 45
CODO PVC SAP 4" X 45
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 3,493.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
112 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 6.1 99 UND 1 85.00 S/. 85.00
2.3.1 6.1 99 UND 1 60.00 S/. 60.00
2.3.1 6.1 99 UND 1 320.00 S/. 320.00
465.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
14
DIPOL S.R.L RUC N° 20408109273
AV. 28 DE JULIO NRO. S.N (FRENTE DE LA FISCALIA) ANCASH - YUNGAY - YUNGAY
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000207
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
MEMORIA STICK PRO DUO SONY 4GB
CABLE DE DATOS USB SONY HANDYCAM-DCR-SR68
DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA CANVIO 3.01TB
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 465.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
111 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 99.1 99 UND 1 220.00 S/. 220.00
2.3.1 99.1 99 UND 1 180.00 S/. 180.00
2.3.1 99.1 99 UND 1 180.00 S/. 180.00
2.3.1 99.1 99 UND 1 250.00 S/. 250.00
830.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
14
SOLIS JAMANCA MARLENE AZUCENA RUC N° 10754656021
JR. CARAZ NRO. 126 CONO ALUVIONICO OESTE ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
OTROS BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000208
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
MUEBLE PARA COMPUTADORA DE 1 MT
ESCRITORIO DE 1.20 MT
ESTANTE DE MADERA DE 1.20
SILLA FIJA METAL
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 830.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
110 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 99.1 99 UND 1 2,900.00 S/. 2,900.00
2.3.1 99.1 99 UND 1 850.00 S/. 850.00
2.3.1 99.1 99 UND 16 60.00 S/. 960.00
4,710.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
14
G & C TECHNOLOGY GROUP S.A.C. RUC N°20571369959
JR. JOSE DE SAN MARTIN NRO. 577 URB. HUARUPAMPA ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
OTROS BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000208
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
COMPUTADORA I7 /PLACA INTEL /8GB DE MEMORIA DISCO
DURO DE 2TB ,TARJETA VIDEO 2GB MULTIGRABADOR
,TECLADO ,MAUSE, MONITOR SAMSUNG 20"
IMPRENSORA EPSON MODELO L350
TINTAS PARA SISTEMA CONTINUO ORIGINAL EPSON
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 4,710.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
109 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 99.1 99 UND 12 28.90 346.80
346.80
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
14
TRUJILLO VERAMENDI REIMERI MARSH RUC N° 10316271834
JR. SAN MARTIN NRO. 671 ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
OTROS BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000208
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
SILLA FORTE LIMPIA (REY)
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 346.80S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
108 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.2. 2 3. 2 99 UNN 1 3,000.00 3,000.00
2.2. 2 3. 2 99 UND 2 480.00 960.00
2.2. 2 3. 2 99 UND 1 1,500.00 1,500.00
2.2. 2 3. 2 99 UND 1 1,500.00 1500.00
2.2. 2 3. 2 99 UND 1 1,200.00 1200.00
8,160.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
12
URBANO MACEDO ROSSMEL RUBEN RUC N° 10406670347
PJ. JOSE DE LA MAR NRO. 444 (A MEDIA CUADRA DEL MERCADO CENTR.HUARAZ) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000184
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
CLARINETE YAMAHA 255 STABLISHED IN 1887
TROMPETAS IMPORTADOS CALIFORNIA
SAXO ALTO GRAN PRIX PARIS
BAJO IMPORTADO ELECON DE 3 LLAVES
TROMBON JIMBAO
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 8,160.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
107 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11.1 1 GLN 4 48.00 192.00
2.3.1 11.1 1 GLN 2 48.00 96.00
2.3.1 11.1 1 GLN 4 17.00 68.00
2.3.1 11.1 1 GLN 4 30.00 120.00
2.3.1 11.1 1 GLN 2 30.00 60.00
536.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 536.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
ESMALTE COLOR DORADO CPP
ESMALTE COLOR BAYO CPP
TINER ACRILICO
PINTURA LATEX COLOR TURQUEZA MAESTRO
PINTURA LATEX COLOR MANGO MAESTRO
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000198
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
12
1 2
3
Nº MES
106 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.111.1 1 BLS 20 4.00 80.00
80.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 80.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
CEMENTO PORTLAND TIPO I
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000195
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
12
1 2
3
Nº MES
105 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.11.1 1 GLB 1 290.00 290.00
290.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 290.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
ALIMENTOS (BEBIDAS POR EL DIA DE LA BANDERA: 7 DE JUNIO)
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
ARHUIRE OLIVERA ELIZABETH JULIANA RUC N° 10425817618
PLAZA DE ARMAS NRO. S.N (COSTADO DEL MERCADO TIENDA NRO. 1) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000193
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
10
1 2
3
Nº MES
104 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 6.1 1 UND 1 25.00 25.00
2.3. 1 6.1 1 UND 1 30.00 30.00
2.3. 1 6.1 1 UND 1 48.00 48.00
2.3. 1 6.1 1 UND 1 117.00 117.00
2.3. 1 6.1 1 GLN 1 48.00 48.00
2.3. 1 6.1 1 GLN 1 48.00 48.00
2.3. 1 6.1 1 UND 1 28.00 28.00
344.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
10
REPRESENTACIONES ALSIME S.R.L RUC N° 20449397038
AV. ARIAS GRACIANI NRO. S/N (ENTRADA YUNGAY-ANTES DE GRIFO CARRION) ANCASH - YUNGAY - YUNGAY
DE VEHICULOS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000182
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
FILTRO DE ACEITE PRIMARIO
FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO
FILTRO HIDRAULICO
ACEITE DE MOTOR 9/4
ACEITE DE CORONA
ACEITE DE CAJA
FILTRO DE PETROLEO
CAMION BLANCO DE LA MDM
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 344.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
103 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 1.1 1 UND 24 5.00 120.00
120.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
10
REGALADO DE ROJAS ASUNCION BEATRIZ RUC N° 10333303189
JR. COMERCIO NRO. S/N (DE LA PLAZA A MEDIA CDRA. DIRECC. YUNGAY) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA CONSUMO HUMANO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000189
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
ALIMENTOS (ALMUERZO)
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 120.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
102 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 5.1 2 PL 3 0.50 1.50
2.3.1 5.1 2 FR 1 3.00 3.00
2.3.1 5.1 2 UND 8 7.00 56.00
2.3.1 5.1 2 PQ 10 5.00 50.00
2.3.1 5.1 2 UND 12 3.50 42.00
2.3.1 5.1 2 UND 30 0.50 15.00
2.3.1 5.1 2 UND 6 3.50 21.00
2.3.1 5.1 2 UND 25 0.50 12.50
2.3.1 5.1 2 UND 10 1.00 10.00
2.3.1 5.1 2 UND 10 3.00 30.00
2.3.1 5.1 2 UND 2 4.00 8.00
2.3.1 5.1 2 UND 1 63.00 63.00
2.3.1 5.1 2 UND 25 0.10 2.50
314.50
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 314.50S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
VASOS DESCARTABLES
PLUMON ROJO,AZUL,NEGRO (2 C/U)
PAPELOTES CUADRICULADO
BORRADORES
CEPILLO DENTAL
CREMA DENTAL
TELA PARA BANDEROLA 3 X3
PAPEL LUSTRE COLOR ROJO
COLA SINTETICA
JABON LIQUIDO
PAPEL TOALLA
CUADERNO CUADRICULADO A4
LAPICERO ROJO,AZIL,NEGRO (10 C/U)
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
CABALLERO APEÑA MAGDA ALEJANDRINA RUC N° 10426746099
AV. SANTA ROSA NRO. 664 (ESPALDA DE LA IGLESIA MATRIZ DE CARHUAZ) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000190
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
06
1 2
3
Nº MES
101 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 7 1.5 2 BLS 16 5.00 80.00
80.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 80.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
BIENES (CARAMELOS)
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
PEREGRINO RODRIGUEZ TITO MARCIAL RUC N° 10418022308
JR. RIO BUIN NRO. 439 (A MEDIA CDRA. DEL MERCADO CENTRAL) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000191
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
06
1 2
3
Nº MES
100 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 7 1.5 2 UND 80 0.50 40.00
2.3. 7 1.5 2 UND 86 2.50 215.00
2.3. 7 1.5 2 UND 16 3.00 48.00
2.3. 7 1.5 2 UND 8 3.50 28.00
2.3. 7 1.5 2 UND 490 0.20 98.00
2.3. 7 1.5 2 UND 110 0.50 55.00
2.3. 7 1.5 2 UND 110 1.00 110.00
2.3. 7 1.5 2 UND 110 0.70 77.00
2.3. 7 1.5 2 UND 86 1.00 86.00
2.3. 7 1.5 2 ML 1 24.00 24.00
2.3. 7 1.5 2 BLS 1 6.00 6.00
2.3. 7 1.5 2 UND 24 3.00 72.00
2.3. 7 1.5 2 UND 5 2.00 10.00
2.3. 7 1.5 2 UND 24 1.50 36.00
2.3. 7 1.5 2 UND 100 7.00 700.00
1,605.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,605.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PAVILO
CDS
CUADERNO CON DISEÑO DE LA MDM
LAPIZ 2B
BORRADORES
TAJADORES
PAPEL BOND
GLOBOS
CUADERNO RAYADO A4
PAPELOTES
PLUMON N° 47
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA
MASKINTAPE
CARTULINA DE COLORES A4
LAPICEROS AZULES
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
CABALLERO APEÑA MAGDA ALEJANDRINA RUC N° 10426746099
AV. SANTA ROSA NRO. 664 (ESPALDA DE LA IGLESIA MATRIZ DE CARHUAZ) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000191
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
06
1 2
3
Nº MES
099 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.6.7 1.5 3 GLB 1 1,006.00 1,006.00
1,006.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,006.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
TALLER: I Y II: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
LIDERE COMUNALES DEL DISTRITO DE MANCOS.
ALIMENTOS (REFRIGERIO Y ALMUERZOS)
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
GIRALDO ALBINAGORTA NANCY MARIA RUC N° 10333360352
JR. 02 DE MAYO NRO. S.N (COSTADO DE COLEGIO SAN ROQUE EN RESTAURA) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS.
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000191
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
06
1 2
3
Nº MES
098 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 1.1 1 UND 24 5.50 132.00
132.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 132.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
ALIMENTOS (ALMUERZO)
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
GIRALDO ALBINAGORTA NANCY MARIA RUC N° 10333360352
JR. 02 DE MAYO NRO. S.N (COSTADO DE COLEGIO SAN ROQUE EN RESTAURA) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA CONSUMO HUMANO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000188
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
06
1 2
3
Nº MES
097 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 1.1 1 GLB 1 90.00 90.00
90.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
TOTAL
Jefatura Jefe de Abastecimiento 90.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
I reunion de trabajo sobre el cuidado del Medio Ambiente
en el Distrito de Mancos.
ALIMENTOS (REFRIGERIO)
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
GIRALDO ALBINAGORTA NANCY MARIA RUC N° 10333360352
JR. 02 DE MAYO NRO. S.N (COSTADO DE COLEGIO SAN ROQUE EN RESTAURA) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA CONSUMO HUMANO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000181
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
04
1 2
3
Nº MES
096 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 6. 1 3 BLS 105 19.50 2,047.50
2.3.1 6. 1 3 VAR 26 24.50 637.00
2.3.1 6. 1 3 VAR 28 7.00 196.00
2,880.50
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 2,880.50S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
IGLESIA DE EVANGELICA DEL CASERIO DE CANCHAPAMPA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
ACERO CORRUGADO DE 1/2"
ACERO CORRUGADO DE 1/4"
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000158
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
04
1 2
3
Nº MES
095 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11.1 1 BAL 8 30.00 240.00
2.3.1 11.1 1 GLN 2 45.00 90.00
2.3.1 11.1 1 GLN 2 17.00 34.00
2.3.1 11.1 1 PIE2 130 3.70 481.00
2.3.1 11.1 1 CART 10 10.00 100.00
2.3.1 11.1 1 UND 2 14.00 28.00
2.3.1 11.1 1 UND 1 16.00 16.00
2.3.1 11.1 1 UND 1 11.00 11.00
1,000.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,000.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
IGLESIA DE MAMAPAMPA
BROCHA DE 4"
BROCHA DE 2"
PINTURA LATEX COLOR AMARILLO
PINTURA ESMALTE COLOR CAOBA
THINER
LUNA TIPO CATEDRAL (SEGÚN MEDIDAS)
SILICONA PARA LUNAS
RODILLO PARA PINTAR
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000176
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
04
1 2
3
Nº MES
094 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11.1 1 UND 2 170.00 340.00
2.3.1 11.1 1 BLS 2 19.50 39.00
379.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 379.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
MANTENIMIENTO DE LA AV. CIRCUNVALACION DE CP
UTUPAMPA
TUBO PVC SAL 8"
CEMENTO PORTLAND TIPO I
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000170
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
04
1 2
3
Nº MES
093 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11.1 1 UND 5 170.00 850.00
850.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 850.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
MANTENIMIENTO DE CANALES DE CP YANAMITO
TUBO PVC SAL 8"
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000168
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
04
1 2
3
Nº MES
092 06 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.2. 2 3. 1 99 SACO 1 115.00 115.00
2.2. 2 3. 1 99 UND 96 4.00 96.00
211.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 211.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
IEI 221 DE MANCOS
ARROZ
FILETE
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
PEREGRINO RODRIGUEZ TITO MARCIAL RUC N° 10418022308
JR. RIO BUIN NRO. 439 (A MEDIA CDRA. DEL MERCADO CENTRAL) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000177
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
04
1 2
3
Nº MES
091 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 1. 1 1 GLB 1 416.00 416.00
416.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 416.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS
AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD TINGUA
ALIMENTOS(REFRIGERIOS Y ALMUERZOS)
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
ARDILES ROCA LUIS EDWIN RUC N° 10333457577
CAR. CENTRAL NRO. 47 CC.PP.MM.DE TINGUA (FRENTE RANCHO CHICO) ANCASH - YUNGAY - YUNGAY
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000035
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
30
1 2
3
Nº MES
090 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3.1 1 GLN 85 15.50 1,317.50
1,317.50
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,317.50S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
MES: MAYO
CARGADOR FRONTAL CAT 938 F DE LA MDM
DIESEL B5
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
GARCIA GARCIA CACIANO HIPOLITO RUC N° 10333412107
JR. VICTORIA LLUA NRO. S.N TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000035
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
30
1 2
3
Nº MES
089 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3.1 1 GLN 60 15.50 930.00
930.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 930.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
MES: MAYO
CAMION COMPACTADORA DE LA MDM
DIESEL B5
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
GARCIA GARCIA CACIANO HIPOLITO RUC N° 10333412107
JR. VICTORIA LLUA NRO. S.N TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000035
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
30
1 2
3
Nº MES
088 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3.1 1 GLN 40 15.50 620.00
620.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 620.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
MES: MAYO
CAMION BLANCO DE LA MDM
DIESEL B5
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
GARCIA GARCIA CACIANO HIPOLITO RUC N° 10333412107
JR. VICTORIA LLUA NRO. S.N TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000035
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
30
1 2
3
Nº MES
087 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11.1 1 TARR 2700 2.64 7,128.00
2.3.1 11.1 1 KG 168.8 4.63 781.31
7,909.31
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
TOTAL
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
30
AGROINDUSTRIA LA PERLA DEL HUASCARAN S.R.L RUC N° 20530880746
AV. ANTONIO RAYMONDI NRO. 1248 BARRIO YARCASH (COSTADO DE MINISTERIO DE TRABAJO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
CONTRATO N° 79-2013-MDM.
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000033
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
LECHE EVAPORADA ENTERA GLORIA X 410 GR.
HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDAS 0.25 KG
MES JUNIO 2013
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 7,909.31S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
086 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 6. 1 3 UND 35 57.00 1,995.00
2.3.1 6. 1 3 UND 35 33.00 1,155.00
2.3.1 6. 1 3 VARR 36 28.00 1,008.00
2.3.1 6. 1 3 PLANC 80 48.00 3,840.00
2.3.1 6. 1 3 UND 150 1.50 225.00
2.3.1 6. 1 3 UND 150 0.30 45.00
2.3.1 6. 1 3 UND 10 15.00 150.00
8,418.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
30
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000116
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ANGULOS DE 1 1/2" * 1 1/2" * 1/8 (TIJERALES)
ANGULOS DE 1" * 1" * 3/32 (VIGAS)
FIERROS CORRUGADOS DE 1/2"
PLANCHA DE ETERNIT GRAN ONDA DE 2.40 * 1.10 M
TIRAFONES DE 5" O 6" CON TUERCA
CHUPONES
CELLOCORD
PARA LA IGLESIA DEL BARRIO 2 DE ENERO DE LA MANCOS.
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 8,418.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
085 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 6.1 3 BLS 250 20.00 5,000.00
5,000.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 5,000.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PARA LA IGLESIA DE CP TINGUA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000118
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
23
1 2
3
Nº MES
084 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 6.1 1 UND 1 190.00 190.00
2.3.1 6.1 1 UND 1 68.00 68.00
2.3.1 6.1 1 UND 6 1.00 6.00
2.3.1 6.1 1 UND 1 26.00 26.00
2.3.1 6.1 1 UND 1 58.00 58.00
2.3.1 6.1 1 UND 1 19.00 19.00
367.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
15
RAFAEL PAJUELO IGNACIO ANATOLIO RUC N° 10320432117
AV. PROGRESO NRO. 199 (FRENTE AL HOSPITAL CARHUAZ) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
DE VEHICULOS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000163
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ARMADURA NUEVA
RELAY DE ARRANQUE
FUSIBLES
FOCO DE FARO
SWICH DE TEMPERAURA
FOCOS X 6
CAMION BLANCO DE LA MDM.
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 367.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
083 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 6.1 1 UND 1 83.00 83.00
2.3.1 6.1 1 UNS 9 1.00 9.00
2.3.1 6.1 1 UND 8 2.00 16.00
108.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
15
RAFAEL PAJUELO IGNACIO ANATOLIO RUC N° 10320432117
AV. PROGRESO NRO. 199 (FRENTE AL HOSPITAL CARHUAZ) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
DE VEHICULOS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000163
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
RELAY DE ARRAQUE PARA PRE CALENTADORES
FUSIBLES EN BOSH
TERMINALES EN BRONCE
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 108.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES
082 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.2. 1 11.1 1 BLS 30 22.00 660.00
2.2. 1 11.1 1 UNS 30 35.00 1,050.00
2.2. 1 11.1 1 UND 5 37.00 185.00
2.2. 1 11.1 1 UND 4 37.00 148.00
2.2. 1 11.1 1 UND 5 2.00 10.00
2.2. 1 11.1 1 UND 2 17.00 34.00
2.2. 1 11.1 1 UND 2 14.00 28.00
2.2. 1 11.1 1 GLN 1 20.00 20.00
2.2. 1 11.1 1 UND 1 35.00 35.00
2.2. 1 11.1 1 KG 20 16.00 320.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,490.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 2,490.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
AGUA POTABLE DE YAUYO
CODO DE 45° PVC SAP 2"
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/8
HIPOCLORADOR
CLORO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
TUBO PVC SAP DE 2" DE 2" DE 3M
PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO
PINTURA ESMALTE COLOR AZUL
LIJA PARA CEMENTO N° 60
THINER
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000160
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
15
1 2
3
Nº MES
081 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 99.1 99 UND 8 80.00 640.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
640.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 640.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
DIA DE LA MADRE (TRABAJADORES DE LA MDM)
CANASTA CON VIVERES
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
PEREGRINO RODRIGUEZ TITO MARCIAL RUC N° 10418022308
JR. RIO BUIN NRO. 439 (A MEDIA CDRA. DEL MERCADO CENTRAL) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
OTROS BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000152
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
09
1 2
3
Nº MES
080 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 6. 1 3 UND 10 900.00 9,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,000.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 9,000.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PARA IGLESIA CP HUAYPAN
BANCA DE MADERA TORNILLO 2.50 X 0.90
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
FLORES ELIAS RONALD ALEXANDER RUC N° 10454908690
JR. GAVINO URIBE NRO. 649 BELEN (FRT DE NOVA PLAZA BELEN OF 201 2DO PISO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000139
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
08
1 2
3
Nº MES
079 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.2.3 3.1 1 TARR 2700 2.64 7,128.00
2.2.3 3.1 1 KG 168.8 4.63 781.31
-
7,909.31
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 7,909.31S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
LECHE EVAPORADA ENTERA GLORIA X 410 GR.
HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDAS 0.25 KG
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
AGROINDUSTRIA LA PERLA DEL HUASCARAN S.R.L RUC N° 20530880746
AV. ANTONIO RAYMONDI NRO. 1248 BARRIO YARCASH (COSTADO DE MINISTERIO DE TRABAJO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
CONTRATO N° 79-2013-MDM.
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000033
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
08
1 2
3
Nº MES
078 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 6. 1 3 GLN 15 48.00 720.00
2.3.1 6. 1 3 BLS 15 3.00 45.00
2.3.1 6. 1 3 UND 4 12.00 48.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
813.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 813.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PARA IGLESIA DE PISCA
ESMALTE COLOR VERDE LECHUGA
YESO X 18 KG
RODILLO
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000116
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
08
1 2
3
Nº MES
077 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 6. 1 3 UND 1 150.00 150.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 150.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
IGLESIA DE CANCHAPAMPA
LAMPARA ARAÑA
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000138
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
07
1 2
3
Nº MES
076 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 6. 1 3 UND 2 900.00 1,800.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,800.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,800.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PUESTO EN CANCHAPAMPA
PUERTAS EN MADERA TORILLO , SEGÚN LAS MEDIDAS EN
REQUERIMIENTO.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
FLORES ELIAS RONALD ALEXANDER RUC N° 10454908690
JR. GAVINO URIBE NRO. 649 BELEN (FRT DE NOVA PLAZA BELEN OF 201 2DO PISO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000138
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
07
1 2
3
Nº MES
075 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 6. 1 3 M3 4 90.00 360.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
360.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 360.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
MATERIAL PUESTO EN UTUPAMPA
ARENA FINA
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
PACPAC VENTURA ROGATO ELOY RUC N° 10333283609
NRO. S/N URB. SAN ANTONIO (C.P. DE TINGUA-AL COSTADO D LOZA DEPORT.) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000115
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
07
1 2
3
Nº MES
074 05 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 6. 1 3 BLS 58 22.50 1,305.00
2.3.1 6. 1 3 KG 13 4.50 58.50
2.3.1 6. 1 3 KG 25 4.50 112.50
2.3.1 6. 1 3 KG 5 4.50 22.50
2.3.1 6. 1 3 KG 4 4.50 18.00
2.3.1 6. 1 3 MLL 1 100.00 1,000.00
2.3.1 6. 1 3 UND 41 3.00 123.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,639.50
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 2,639.50S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
MATERIAL PUESTO EN UTUPAMPA
LADRILLO DE TECHO h=15 cm
CEMENTO PORTLAND TIPO I
ALAMBRE NEGRO N° 16
ALAMBRE NEGRO N° 08
CLAVO P/MADERA C/C DE 2 1/2"
CLAVO P/MADERA C/C DE 3"
LADRILLO KING KONG 18 HUECOS
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000115
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
07
1 2
3
Nº MES
073 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 11.1 1 BLD 2 48.00 96.00
2.3. 1 11.1 1 BLD 2 48.00 96.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
192.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 192.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
MANTENIMIENTO DE LOS POSTES DE ALUMBRADO
PUBLICO EN EL CASERIO DE SHOROPUNTA
PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO CPP
PINTURA LATEX COLOR ANARANJADO CPP
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICION PARA EDIFICACIONES,OFICINAS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000097
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
29
1 2
3
E
Nº MES
072 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 11.1 1 BLS 4 3.00 12.00
2.3. 1 11.1 1 BLD 10 20.00 200.00
2.3. 1 11.1 1 BALD 5 20.00 100.00
2.3. 1 11.1 1 UND 2 14.00 28.00
2.3. 1 11.1 1 UND 2 20.00 40.00
2.3. 1 11.1 1 UND 5 2.00 10.00
2.3. 1 11.1 1 GLN 1 37.00 37.00
2.3. 1 11.1 1 GLN 1 37.00 37.00
2.3. 1 11.1 1 GLN 1 37.00 37.00
2.3. 1 11.1 1 GLN 1 37.00 37.00
2.3. 1 11.1 1 GLN 2 17.00 34.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
572.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 572.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
MANTENIMIENTO DE LA IEP INICIAL 427 Y EL PARQUE
INFANTIL DE CP UTUPAMPA
PINTURA ESMALTE COLOR ROJO
PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO
PINTURA ESMALTE COLOR AZUL
PINTURA ESMALTE COLOR VERDE
THINER
YESO X 18 KG
PINTURA LATEX COLOR MANGO ANIPSA
PINTURA LATEX COLOR VERDE CITRON ANIPSA
RODILLO
BROCHA
LIJA PARA CEMENTO N° 60
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICION PARA EDIFICACIONES,OFICINAS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000133
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
29
1 2
3
E
Nº MES
071 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 11.1 1 M3 1 75.00 75.00
2.3. 1 11.1 1 M3 8 75.00 600.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
675.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 675.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PUESTO EN CACCHOPAMPA
HORMIGON
PIEDRA MEDIANA
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
PACPAC VENTURA ROGATO ELOY RUC N° 10333283609
NRO. S/N URB. SAN ANTONIO (C.P. DE TINGUA-AL COSTADO D LOZA DEPORT.) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000137
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
29
1 2
3
E
Nº MES
070 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 11.1 1 M3 10 75.00 750.00
2.3. 1 11.1 1 M3 12 75.00 900.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,650.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
29
PACPAC VENTURA ROGATO ELOY RUC N° 10333283609
NRO. S/N URB. SAN ANTONIO (C.P. DE TINGUA-AL COSTADO D LOZA DEPORT.) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000134
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
HORMIGON
PIEDRA MEDIANA
PUESTO EN CRUZCOTO
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,650.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
069 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
BLS 50 22.00 1,100.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,100.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,100.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PUESTO EN CRUZCOTO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000134
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
29
1 2
3
E
Nº MES
068 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 99.1 99 CAJA 1 65.00 65.00
2.3. 1 99.1 99 KG 1 32.00 32.00
2.3. 1 99.1 99 CTO 3 5.00 15.00
2.3. 1 99.1 99 UND 2 1.00 2.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
114.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
29
PEREGRINO RODRIGUEZ TITO MARCIAL RUC N° 10418022308
JR. RIO BUIN NRO. 439 (A MEDIA CDRA. DEL MERCADO CENTRAL) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
OTROS BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000141
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
LECHE GLORIA X 24 UND
AZUCAR 15 KG
VASOS DESCARTABLES
COSTAL
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 114.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
067 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3.1 1 GLN 25 15.50 387.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
387.50
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
29
GARCIA GARCIA CACIANO HIPOLITO RUC N° 10333412107
JR. VICTORIA LLUA NRO. S.N TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000035
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
DIESEL B5
MES: ABRIL
CAMION BLANCO DE LA MDM
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 387.50S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
066 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3.1 1 GLN 64 15.50 992.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
992.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
29
GARCIA GARCIA CACIANO HIPOLITO RUC N° 10333412107
JR. VICTORIA LLUA NRO. S.N TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000035
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
DIESEL B5
MES: ABRIL
CAMION COMPACTADORA MAZDA
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 992.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
065 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3.1 1 GLN 70 15.50 1,085.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,085.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
29
GARCIA GARCIA CACIANO HIPOLITO RUC N° 10333412107
JR. VICTORIA LLUA NRO. S.N TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000035
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
DIESEL B5
MES: ABRIL
CAT 938 F DE LA MDM
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,085.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
064 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3.1 1 GLN 20 15.50 310.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
29
GARCIA GARCIA CACIANO HIPOLITO RUC N° 10333412107
JR. VICTORIA LLUA NRO. S.N TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000140
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
DIESEL B5
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 310.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
063 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.2.2 3.3 1 GLB 1 150.00 150.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
29
RODRIGUEZ TORRES MARIA ANTONIA RUC N° 10316196565
AV. -ARIAS GRACIANI NRO. S/N (FRENTE AL CORREO - PLAZA DE ARMAS) ANCASH - YUNGAY - YUNGAY
ENTREGA DE MEDICAMENTOS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000111
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
MEDICINAS DIVERSAS, DESCRITAS EN EL COMPROBANTE DE
PAGO
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 150.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
062 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11. 1 1 Bls 4 19.50 78.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 78.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
CEMENTO PORTLAND TIPO I
PUESTO EN CARHUAZ
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000137
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
23
1 2
3
E
Nº MES
061 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.2.2 3.1 99 KG 10 4.50 45.00
2.2.2 3.1 99 LT 5 7.50 37.50
2.2.2 3.1 99 KG 10 2.50 25.00
2.2.2 3.1 99 KG 10 3.00 30.00
2.2.2 3.1 99 TARR 5 2.50 12.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
23
COCHACHIN OCAÑA GLADIS ELITSABETH RUC N° 10333317732
PLAZA DE ARMAS NRO. S.N (FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000110
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
FIDEOS DON VITORIO
ACEITE VEGETAL
ARROZ EXTRA
AZUCAR RUBIA
ATUN GLORIA
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 150.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
060 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 3. 1 3 BALDE 2 310.00 620.00
2.3. 1 3. 1 3 UND 1 95.00 95.00
2.3. 1 3. 1 3 BALDE 1 290.00 290.00
2.3. 1 3. 1 3 GLN 1 48.00 48.00
2.3. 1 3. 1 3 UND 1 180.00 180.00
2.3. 1 3. 1 3 GLN 2 20.00 40.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,273.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,273.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
ACEITE DE 30 CAT
FILTRO DE ACEITE 1R-0739
ACEITE 15W40 CAT
ACEITE 15W40 CAT
FILTRO HIDRAULICO
ACEITE HIDRAULICO
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
SEMMAGE & CONSTRUCTORA SRL RUC N° 20407025807
CAR. CARRETERA CENTRAL NRO. 01 (KM. 01/ENTRADA A CARAZ COSTADO DEL CEMEN) ANCASH - HUAYLAS - CARAZ
LUBRICANTES, GRASA Y AFINES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000135
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
23
1 2
3
E
Nº MES
059 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 11. 1 1 UND 5 55.00 275.00
2.3. 1 11. 1 1 UND 2 155.00 310.00
2.3. 1 11. 1 1 UND 2 30.00 60.00
2.3. 1 11. 1 1 UND 6 30.00 180.00
2.3. 1 11. 1 1 UND 8 1.00 8.00
2.3. 1 11. 1 1 UND 2 5.00 10.00
2.3. 1 11. 1 1 UND 2 40.00 80.00
2.3. 1 11. 1 1 KG 20 16.00 320.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,243.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,243.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
NIPLES DE FIERRO GALVANIZADO 10 CM
CLORO
LLAVE DE PASO DE 1 1/2"
VALVULA FLOTADORA 1 1/2"
HIPLOCLORADOR
UNION UNIVERSAL1 1/2" PVC SAP
CINTA TEFLON
UNION SIMPLE 1 1/2"
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
ADQUISICION DE PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000131
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
22
1 2
3
E
Nº MES
058 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.2.2 3.1 99 SACO 1 115.00 115.00
2.2.2 3.1 99 CAJA 1 72.00 72.00
2.2.2 3.1 99 UND 12 5.00 60.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
247.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 247.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
ARROZ PACASMAYO
ACEITE
FILETE
MESES: ABRIL
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
PEREGRINO RODRIGUEZ TITO MARCIAL RUC N° 10418022308
JR. RIO BUIN NRO. 439 (A MEDIA CDRA. DEL MERCADO CENTRAL) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000129
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
22
1 2
3
E
Nº MES
057 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3. 1 1 GLN 90 15.20 1,368.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,368.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,368.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
DIESEL B5
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
GARCIA GARCIA CACIANO HIPOLITO RUC N° 10333412107
JR. VICTORIA LLUA NRO. S.N TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 00000000126
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
19
1 2
3
E
Nº MES
056 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.2.3 3.1 1 TARR 2700 2.64 7,128.00
2.2.3 3.1 1 KG 168.8 4.63 781.31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,909.31
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 7,909.31S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
LECHE EVAPORADA ENTERA GLORIA X 410 GR.
HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDAS 0.25 KG
MESES: ABRIL
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
AGROINDUSTRIA LA PERLA DEL HUASCARAN S.R.L RUC N° 20530880746
AV. ANTONIO RAYMONDI NRO. 1248 BARRIO YARCASH (COSTADO DE MINISTERIO DE TRABAJO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
CONTRATO N° 79-2013-MDM.
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000033
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
16
1 2
3
E
Nº MES
055 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11.1 1 TARR 2700 2.64 7,128.00
2.3.1 11.1 1 KG 168.8 4.63 781.31
7,909.31
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 7,909.31S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
LECHE EVAPORADA ENTERA GLORIA X 410 GR.
HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA Y KIWICHA PRECOCIDAS 0.25 KG
MESES: MARZO
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
AGROINDUSTRIA LA PERLA DEL HUASCARAN S.R.L RUC N° 20530880746
AV. ANTONIO RAYMONDI NRO. 1248 BARRIO YARCASH (COSTADO DE MINISTERIO DE TRABAJO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
CONTRATO N° 79-2013-MDM.
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000033
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
16
1 2
3
E
Nº MES
054 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 11.1 1 UND 1 12.00 12.00
2.3.1 11.1 1 UND 1 13.00 13.00
2.3.1 11.1 1 UND 4 3.00 12.00
2.3.1 11.1 1 UND 1 15.00 15.00
2.3.1 11.1 1 UND 2 3.00 6.00
2.3.1 11.1 1 UND 3 8.00 24.00
2.3.1 11.1 1 UND 2 16.00 32.00
2.3.1 11.1 1 UND 1 1.00 1.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
115.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 115.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
UNION UNIVERSAL 1"
CINTA TEFLON
TEE 2" A1"
TUBO PVC SAP 1"
CODOS 1"
LLAVE PASO 1"
ADAPTADOR PVC SAP 1"
NIPLES 1"
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
FERRETERIA 'J & M' S.A.C. RUC N° 20407896263
AV. PROGRESO NRO. 202 (A MEDIA CUADRA DEL HOSPITAL DE CARHUAZ) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000080
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
11
1 2
3
E
Nº MES
053 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 99.1 99 UND 10 50.00 500.00
2.3.1 99.1 99 UND 10 40.00 400.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 900.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PELOTAS DE FUTBOL "MI BALON" N°05
PELOTA DE VOLEY
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
GRUPO MEGA'T INVERSIONES S.A.C. RUC N° 20533976116
AV. MCAL TORIBIO DE LUZURIAGA NRO. 530 BARRIO ZONA COMERCIAL (2DO PISO DE GOLD TIFFANY) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
OTROS BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000056
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
11
1 2
3
E
Nº MES
052 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.2. 2 3. 1 1 SACO 2 115.00 230.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
230.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 230.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
ARROZ PACASMAYO
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
PEREGRINO RODRIGUEZ TITO MARCIAL RUC N° 10418022308
JR. RIO BUIN NRO. 439 (A MEDIA CDRA. DEL MERCADO CENTRAL) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000084
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
11
1 2
3
E
Nº MES
051 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 11. 1 1 UND 6 70.00 420.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
420.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
11
HUANSHA BOLIVAR MARINO FILOMENO RUC N° 10320366050
AV. PRESIDENTE NRO. S/N (CALLE COSTADO DEL OVALO VICTORIA) ANCASH - CARHUAZ - SHILLA
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000082
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
HORMIGON
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 420.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
050 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3.1 1 UND 15 15.50 232.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
232.50
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
11
AVILA MOYANO FRANKLIN ENRIQUE
CAL. COCHAHUAIN NRO. S/N BARR. COCHAHUAIN (FRENTE AL CAMPO SANTO) ANCASH - YUNGAY - YUNGAY
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000035
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
DIESEL B5
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 232.50S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
049 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3.1 1 UND 5 15.70 78.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78.50
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
11
AVILA MOYANO FRANKLIN ENRIQUE
CAL. COCHAHUAIN NRO. S/N BARR. COCHAHUAIN (FRENTE AL CAMPO SANTO) ANCASH - YUNGAY - YUNGAY
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000078
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
GASOLHOL 90 OCT.
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 78.50S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
048 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 11. 1 4 UND 1 11,000.00 11,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,000.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 11,000.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
LLANTA 20.5 X25, 20 PR, L-3 GOODYEARS + CAMARA
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
SERVIRUEDAS E.I.R.L RUC N° 20533964291
AV. CENTENARIO NRO. 1452 (COSTADO DE LA CLINICA NTRA SRA D MERCEDE) ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA
ADQUISICION PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000112
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
11
1 2
3
E
Nº MES
047 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.2 4.1 3 UND 1 498.00 498.00
2.3.2 4.1 3 UND 1 417.00 417.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
915.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
08
TOLEDO CARRION CLOTILDE ROSALINDA N° 10316660270
AV. ARIAS GRAZZIANI NRO. S/N (JUNTO AL PUENTE) ANCASH - YUNGAY - YUNGAY
DE VEHICULOS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000098
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
PLATO PRESOR
DISCO DE EMBRIAGUE
CAMION BLANCO.
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 915.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
046 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 99.1 99 GLN 8 15.50 124.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
124.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 124.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
DIESEL B5
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
GARCIA GARCIA CACIANO HIPOLITO RUC N° 10333412107
JR. VICTORIA LLUA NRO. S.N TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000092
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
08
1 2
3
E
Nº MES
045 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3. 1 1 GLN 30 15.50 465.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
465.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 465.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
CAMION BLANCO -MES MARZO
DIESEL B5
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
GARCIA GARCIA CACIANO HIPOLITO RUC N° 10333412107
JR. VICTORIA LLUA NRO. S.N TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000035
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
08
1 2
3
E
Nº MES
044 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3. 1 1 GLN 30 15.50 465.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
465.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 465.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
CARGADOR FRONTAL CAT 938 F -MES MARZO
RR.SS. DE CARAZ
DIESEL B5
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
GARCIA GARCIA CACIANO HIPOLITO RUC N° 10333412107
JR. VICTORIA LLUA NRO. S.N TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000035
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
08
1 2
3
E
Nº MES
043 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3. 1 1 GLN 45 15.50 697.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
697.50
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 697.50S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
CAMION RECOLECTOR MAZDA -MES MARZO
DIESEL B5
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
GARCIA GARCIA CACIANO HIPOLITO RUC N° 10333412107
JR. VICTORIA LLUA NRO. S.N TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000035
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
08
1 2
3
E
Nº MES
042 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 6.1 1 UND 1 165.00 165.00
2.3.1 6.1 1 UND 1 140.00 140.00
2.3.1 6.1 1 UND 2 9.00 18.00
2.3.1 6.1 1 UND 1 90.00 90.00
2.3.1 6.1 1 UND 1 40.00 40.00
2.3.1 6.1 1 UND 1 68.00 68.00
2.3.1 6.1 1 UND 1 45.00 45.00
2.3.1 6.1 1 UND 1 6.00 6.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
572.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 572.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
ESPEJO LATERAL COMPLETO
FUSIBLES
ZELENOIDE DE LA BOMBA DE INYECCION
JUEGO DE CAMPOS DE ARRANCADOR DE 24 VOLTIOS
RESORTES ORIGINALES
AUTOMÁTICO DEL ARRANCADOR
JUEGO DE CARCARBONES Y ACCESORIOS PARA EL ARRANCADOR
CLAXON HELLA ORIGINAL 24 VOLTIOS
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
RAFAEL PAJUELO IGNACIO ANATOLIO RUC N° 10320432117
AV. PROGRESO NRO. 199 (FRENTE AL HOSPITAL CARHUAZ) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
DE VEHICULOS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000071
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
08
1 2
3
E
Nº MES
041 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.6. 2 3.5 4 UND 10 22.00 220.00
2.6. 2 3.5 4 UND 10 20.00 200.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
420.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
01
INVERSIONES DATA ANDINA E.I.R.L. RUC N° 20408000930
PJ. CAYETANO REQUENA MZA. C36 LOTE. 2 BARRIO DE HUARUPAMPA (COSTADO DE FOTO GALERIA ANDES) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000071
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
TABLA : LARGO 3M, ANCHO 0.30 EPC. 1 PULG (EUCALIPTO9
TABLA : LARGO 3M, ANCHO 0.15 EPC. 1 PULG (EUCALIPTO9
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 420.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
040 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 11. 1 1 BLS 2 20.00 40.00
2.3. 1 11. 1 1 UND 2 130.00 260.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
01
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
ADQUISICION DE PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000079
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
CEMENTO PORTLAND TIPO I
TUBERIA PVC SAL UF D6"
PUESTO EN CARHUAZ
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 300.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
039 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 11. 1 1 BLS 15 20.00 300.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
01
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
ADQUISICION DE PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000052
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
CEMENTO PORTLAND TIPO I
PUESTO EN CARHUAZ
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 300.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
038 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 11. 1 1 M3 6 70.00 420.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
420.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 420.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
MATERIAL PUESTO EN CANAL QUEROHURAN-HUASHCAO
HORMIGON
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
HUANSHA BOLIVAR MARINO FILOMENO RUC N° 10320366050
AV. PRESIDENTE NRO. S/N (CALLE COSTADO DEL OVALO VICTORIA) ANCASH - CARHUAZ - SHILLA
ADQUISICION PARA EIDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000082
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
01
1 2
3
E
Nº MES
037 04 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 11. 1 1 BLS 18 22.00 396.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
396.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 396.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
MATERIAL PUESTO EN CANAL QUEROHURAN-HUASHCAO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
ADQUISICION DE PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000082
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
01
1 2
3
E
Nº MES
036 03 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 11. 1 1 GLN 6 27.00 162.00
2.3. 1 11. 1 1 GLN 1 45.00 45.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
207.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
20
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICION PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000058
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
PINTURA LATEX CPP COLOR MELON
PINTURA ESMALTE CPP COLOR VERDE OSCURO
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 207.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
035 03 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 11. 1 4 UND 1 11,000.00 11,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,000.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
20
SERVIRUEDAS E.I.R.L RUC N° 20533964291
AV. CENTENARIO NRO. 1452 (COSTADO DE LA CLINICA NTRA SRA D MERCEDE) ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA
ADQUISICION PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000064
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
LLANTA 20.5 X25, 20 PR, L-3 GOODYEARS (INCLUYE CAMARA)
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 11,000.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
034 03 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 11. 1 1 ROLLO 1 4,125.00 4,125.00
2.3. 1 11. 1 1 UND 4 25.00 100.00
2.3. 1 11. 1 1 UND 8 10.00 80.00
2.3. 1 11. 1 1 MT 20 0.65 13.00
2.3. 1 11. 1 1 UND 13 2.30 29.90
2.3. 1 11. 1 1 UND 10 10.00 100.00
2.3. 1 11. 1 1 UND 4 10.00 40.00
2.3. 1 11. 1 1 UND 1 12.00 12.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,499.90
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 4,499.90S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
MORGULLA BALA F°G°
PERNO ESPIGA 3/4
CABLE ALUMINIO DE 35 MM2
GRAMPA POSTAL A1AL
CONECTORES DOBLE VIA 2
ALAMBRE DE ALUMINIO N° 08
CINTA PLANA
ALMBRE PREFORMADO DE ALUMIO 7 HILOS
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICION PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000019
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
08
1 2
3
E
Nº MES
033 03 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 11. 1 4 UND 6 86.00 516.00
2.3. 1 11. 1 4 UND 6 90.00 540.00
2.3. 1 11. 1 4 UND 1 50.00 50.00
2.3. 1 11. 1 4 UND 1 205.00 205.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,311.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
08
SEMMAGE & CONSTRUCTORA SRL RUC N° 20407025807
CAR. CARRETERA CENTRAL NRO. 01 (KM. 01/ENTRADA A CARAZ COSTADO DEL CEMEN) ANCASH - HUAYLAS - CARAZ
ADQUISICION DE SUMNISTRO PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000048
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
SELLOS SUPERIORES
SELLOS INFERIORES
CAPA DE FILTRO O LIMPIADOR
FILTRO HIDRAULICO
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,311.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
032 03 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3. 1 1 BALDE 2 260.00 520.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
520.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
08
GRIFO ANCASH E.I.R.L. RUC N° 20571394635
JR. VICTOR LLUA NRO. S/N PBLO. TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
ADQUISICION DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000048
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ACEITE DE MOTOR MOVIL 15W40
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 520.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
031 03 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3. 1 1 UND 1 135.00 135.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
135.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
08
SEMMAGE & CONSTRUCTORA SRL RUC N° 20407025807
CAR. CARRETERA CENTRAL NRO. 01 (KM. 01/ENTRADA A CARAZ COSTADO DEL CEMEN) ANCASH - HUAYLAS - CARAZ
ADQUISICION DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000048
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
BALDE DE REFRIGERANTE
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 135.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
030 03 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3. 1 1 UND 1 25.00 25.00
2.3.1 3. 1 1 UND 1 30.00 30.00
2.3.1 3. 1 1 UND 1 48.00 48.00
2.3.1 3. 1 1 UND 1 112.50 112.50
2.3.1 3. 1 1 UND 1 28.00 28.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
243.50
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
08
REPRESENTACIONES ALSIME S.R.L RUC N° 20449397038
AV. ARIAS GRACIANI NRO. S/N (ENTRADA YUNGAY-ANTES DE GRIFO CARRION) ANCASH - YUNGAY - YUNGAY
ADQUISICION DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000050
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
FILTRO DE ACEITE PRIMARIO
FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO
FILTRO DE HIROLINA
ACEITE PARA MOTOR 9/4
FILTRO DE PETROLEO
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 243.50S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
029 03 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
TARROS 5680 2.40 13,632.00
KILOS 568 4.43 2,516.24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16,148.24
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
08
'ALIMENTOS ANDINOS DEL PERU' S.A.C. RUC N° 20407791836
CAR. HUARAZ-PATIVILCA KM. 8 C.P.M. DE SAN NICOLAS (200 MTS. ANTES DE PLANTA EMBASADORA HZ.G) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PVL -ENERO-FEBRERO 2013
ADDENDA
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GR, PROGRAMA SOCIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2013
HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA Y KIWICHA PRE COCIDA, X
400 GR. CORRES. AL MES DE ENERO-FEBRERO 2013.
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 16,148.24S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
028 03 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 99. 1 99 UND 1 700.00 700.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 700.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
DIRECTORI0 POLICIAL
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
DIRECTORIO POLICIAL DEL PERU S.A.C. RUC N° 20543821978
AV. ARENALES NRO. 395 DPTO. 705 LIMA - LIMA - LIMA
ADQUISICION DE OTROS BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000047
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
08
1 2
3
E
Nº MES
027 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
UND 17 138.82 2,359.94
UND 17106.52 1,810.84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,170.78
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
28
GRUPO MEGA'T INVERSIONES S.A.C. RUC N° 20533976116
AV. MCAL TORIBIO DE LUZURIAGA NRO. 530 BARRIO ZONA COMERCIAL (2DO PISO DE GOLD TIFFANY) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICON DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000040
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
CONJUNTO : BUZOS T/M-L-XL AZUL MARINO/V. MANZANA CON
BORDADOS TELA GAMBERRA GRUESO
CASACAS T/S-M-L-XL BLANCO7V. MANZANA CON
BORDADO T/GAMBERRA GRUESO
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 4,170.78S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
026 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 99. 1 99 MT 100 1.20 120.00
2.3. 1 99. 1 99 PAR 2 70.00 140.00
2.3. 1 99. 1 99 PAR 2 160.00 320.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 2 60.00 120.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 2 65.00 130.00
-
2.3. 1 99. 1 99 UND 12 14.00 168.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 1 50.00 50.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 1 70.00 70.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 2 60.00 120.00
2.3. 1 99. 1 99 PAR 1 130.00 130.00
2.3. 1 99. 1 99 PAR 1 120.00 120.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 4 20.00 80.00
2.3. 1 99. 1 99 MT 20 8.00 160.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 4 4.00 16.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 4 25.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 10 1.80 18.00
-
2.3. 1 99. 1 99 UND 1 10.00 10.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 1 70.00 70.00
2.3. 1 99. 1 99 PAR 1 120.00 120.00
2.3. 1 99. 1 99 PAR 1 8.00 8.00
-
2.3. 1 99. 1 99 PAR 3 8.00 24.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 1 95.00 95.00
2.3. 1 99. 1 99 PAR 1 120.00 120.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 1 65.00 65.00
2.3. 1 99. 1 99 PAR 3 9.00 27.00
-
2.3. 1 99. 1 99 UND 12 95.00 1,140.00
2.3. 1 99. 1 99 PAR 12 8.00 96.00
2.3. 1 99. 1 99 PAR 2 28.00 56.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 2 95.00 190.00
2.3. 1 99. 1 99 PAR 1 120.00 120.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 2 30.00 60.00
-
-
MAMELUCO EN DOS PIEZAS TALLA L
ZAPATOS PUNTA DE ACERO TALLA N° 40
PONCHO IMPERMEABLE PARA LLUVIA
CASACA PARA LLUVIA TALLA L
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
28
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICION DE OTROS BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000031
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
WINCHA DE 100 MT
GUANTES DE JEBE HASTA EL HOMBRO
BOTAS DE JEBE MUSLERO TALLA 41
PANTALON IMPERMEABLE TALLA XL
CASACA IMPERMEABLE TALLA XL
ESCOBILLONES ASPEROS
CAMISA MANGA LARGA
PANTALON TALLA 34
CHALECO SALVA VIDA
BOTAS DE JEBE - PUNTA DE ACERO- TALLA 41
BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO - TALLA 41
CANDADO GRANDE
MALLA FINO DE PLASTICO
HOJA DE SIERRA
PEGAMENTO DE 1/4 DE GALON
LIJA N° 60
WINCHA DE 3 METROS
PANTALON TALLA M
ZAPATO PUNTA DE ACERO TALLA 40
ZAPATO PUNTA DE ACERO TALLA N° 40
GUANTE DE CUERO FLEXIBLE
GUANTES DE CUERO FLEXIBLE GRANDE
MAMELUCO DE DOS PIEZAS TALLA L
GUANTES DE JEBE
MASCARILLAS
GUANTES DE CUERO FLEXIBLE
BOTAS DE JEBE N° 40 - 42
2.3. 1 99. 1 99 UND 18 16.00 288.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 1 30.00 30.00
-
2.3. 1 99. 1 99 PAR 4 70.00 280.00
2.3. 1 99. 1 99 PAR 2 160.00 320.00
2.3. 1 99. 1 99 PAR 2 28.00 56.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 4 13.00 52.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 3 30.00 90.00
2.3. 1 99. 1 99 UND 2 15.00 30.00
-
-
5,209.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
GUANTES DE JEBE HASTA EL HOMBRO
BOTAS DE JEBE MUSLERAS
BOTAS DE JEBE TALLA 40
ESCOBILONES ASPEROS
CANDADOS MEDIANOS
ESCOBILLON FINO
CANDADO GRANDE N° 50 - SALON CONSISTORIAL
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PONCHO IMPERMEABLE
Jefatura Jefe de Abastecimiento 5,209.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
025 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.2 4.1 1 UND 2 5.50 11.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 3.50 7.00
2.3.2 4.1 1 UND 2 7.50 15.00
2.3.2 4.1 1 UND 6 1.00 6.00
2.3.2 4.1 1 UND 4 38.00 152.00
2.3.2 4.1 1 GLN 1 13.00 13.00
2.3.2 4.1 1 UND 1 2.60 2.60
2.3.2 4.1 1 UND 1 8.00 8.00
2.3.2 4.1 1 UND 6 135.00 810.00
2.3.2 4.1 1 UND 4 12.50 50.00
2.3.2 4.1 1 UND 1 50.00 50.00
2.3.2 4.1 1 UND 1 45.00 45.00
2.3.2 4.1 1 UND 1 25.00 25.00
1194.60
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
28
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICION PARA EDIFICACIONES,OFICINAS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000038
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ADAPTADOR PVC-SAP DE 1 1/2"
ADAPTADOR PVC-SAP DE 1"
ADAPTADOR PVC-SAP DE 2"
CINTA TEFLON
CODO PVC SAP DE 4" X 45
PEGAMENTO PVC 1/8
REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 1"
TEE PVC SAP 1 1/2"
TUBERIA PVC SAP DE 4" C-10
UNION SIMPLE PVC SAP DE 4"
VALVULA DE BRONCE DE 2" DE DIAMETRO
VALVULA ESFERICA DE 1 1/2"
VALVULA ESFERICA DE 1"
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,194.60S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
024 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
m3 32 50.00 1,600.00
m3 7 60.00 420.00
m3 5 60.00 300.00
m3 14 50.00 700.00
3020.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
28
FLORES PINASHCA MERCEDES CHAUCA RUC N° 10258485268
NRO. S/N CAS. C.P. HUASHCAO (2 CDRAS ABAJO DE LA PLAZA) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000010
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
PIEDRA GRANDE
PIEDRA SELECCIONADA DE 1/2"- 3/4"
ARENA GRUESA
HORMIGON
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 3,020.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
E
Nº MES
023 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 99. 1 99 UND 6 45.00 270.00
270.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 270.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PELOTAS DE FUTBOL N° 05 MERKUR
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
GRUPO MEGA'T INVERSIONES S.A.C. RUC N° 20533976116
AV. MCAL TORIBIO DE LUZURIAGA NRO. 530 BARRIO ZONA COMERCIAL (2DO PISO DE GOLD TIFFANY) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICON DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000040
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
28
1 2
3
E
Nº MES
022 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3.1 1 GLN 98 14.80 1,450.40
1450.40
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,450.40S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PETROLEO DIESEL B5
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
AVILA MOYANO FRANKLIN ENRIQUE RUC N° 10421730046
CAL. COCHAHUAIN NRO. S/N BARR. COCHAHUAIN (FRENTE AL CAMPO SANTO) ANCASH - YUNGAY - YUNGAY
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE- CAMION BLANCO /MES ENERO-FEBRERO 2013
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000034
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
28
1 2
3
E
Nº MES
021 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3.1 1 GLN 311 14.80 4,602.80
2.3.1 3.1 1 GLN 11 35.00 385.00
2.3.1 3.1 1 GLN 1 15.00 15.00
5002.80
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 5,002.80S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PETROLEO DIESEL B5
REFRIGERANTE
LIQUIDO DE FRENO 1/4
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
AVILA MOYANO FRANKLIN ENRIQUE RUC N° 10421730046
CAL. COCHAHUAIN NRO. S/N BARR. COCHAHUAIN (FRENTE AL CAMPO SANTO) ANCASH - YUNGAY - YUNGAY
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE- CAT 938F/ MES ENERO - FEBRERO 2013
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000034
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
28
1 2
3
E
Nº MES
020 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 3.1 1 GLN 90 14.80 1,332.00
2.3.1 3.1 1 GLN 1 15.00 15.00
2.3.1 3.1 1 GLN 1 15.00 15.00
1362.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,362.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
PETROLEO DIESEL B5
HIDROLINA 1/4
LIQUIDO DE FRENO 1/4
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
AVILA MOYANO FRANKLIN ENRIQUE RUC N° 10421730046
CAL. COCHAHUAIN NRO. S/N BARR. COCHAHUAIN (FRENTE AL CAMPO SANTO) ANCASH - YUNGAY - YUNGAY
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE- COMPACTADOR MAZDA/MES DE ENERO -FEBRERO 2013
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000034
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
28
1 2
3
E
Nº MES
019 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
UND 2 45.00 90.00
90.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
28
CORAL GALARZA DE QUIROZ KELI INES RUC N° 10420487873
JR. UNION NRO. S/N BARRIO SAN MARTIN (FTE COLEG MARIA AUXILIADORA MULT DANIEL) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
ADQUISICION DE OTROS BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000040
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTUNITARI
O
PELOTAS DE FUTBOL N° 05 PELE
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 90.00S/.
1 2
3
E
Nº MES
018 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
UND 24 29.50 708.00
708.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento -S/.
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal
SILLA PLASTICA REY COLOR DORADO
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TRUJILLO VERAMENDI REIMERI MARSH RUC N° 10316271834
JR. SAN MARTIN NRO. 671 ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICON DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000040
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
28
1 2
3
E
Nº MES
017 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
UND 34 22.00 748.00
UND 34 14.00 476.00
UND 34 8.00 272.00
UND 17 19.00 323.00
UND 17 10.50 178.50
UND 20 50.00 1,000.00
UND 48 4.00 192.00
UND 24 3.00 72.00
UND 1 234.00 234.00
UND 17 27.50 467.50
UND 1 8.00 8.00
3971.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 3,971.00S/.
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal
CONOS GRANDES
CONOS CHICOS
MALLA PARA ARCO PARA FUTBOL SEMI PROFESIONAL
POLOS PIQUE PLOMO PLATA C/CAMISA, C/BORDAODS
MEDALLA DE FUTBOL "ORO"
CAMISETAS M/C, SUBLIMADO B/V MANZ. C/GRABADOS
SHORT/SUBLIMADO C/GRABADOS, B/V MANZ.
MEDIAS ALGODÓN, VERTICAL B/V MANZ
CAMISETAS M/C, SUBLIMADO B/V MANZ. C/GRABADOS
SHORT/SUBLIMADO C/GRABADOS, B/V MANZ.
PELOTAS DE FUTBOL CUERO MI BALON N° 5
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
GRUPO MEGA'T INVERSIONES S.A.C. RUC N° 20533976116
AV. MCAL TORIBIO DE LUZURIAGA NRO. 530 BARRIO ZONA COMERCIAL (2DO PISO DE GOLD TIFFANY) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICON DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000040
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
28
1 2
3
E
Nº MES
016 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.6.2 3.5 4 UND 1 27.00 27.00
2.6.2 3.5 4 M2 8 27.00 216.00
2.6.2 3.5 4 M2 10.5 27.00 283.50
2.6.2 3.5 4 KG 15 4.00 60.00
2.6.2 3.5 4 KG 5 4.00 20.00
2.6.2 3.5 4 KG 10 4.00 40.00
2.6.2 3.5 4 KG 1 15.00 15.00
2.6.2 3.5 4 UND 1 8.00 8.00
2.6.2 3.5 4 UND 1 1.50 1.50
2.6.2 3.5 4 BLS 5 15.00 75.00
2.6.2 3.5 4 KG 2 4.50 9.00
2.6.2 3.5 4 UNS 5 1.00 5.00
760.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 760.00S/.
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal
COLA SINTETICA
TUBO PVC SAP 1/2"
TAPON HEMBRA A PRESION 1/2"
PEGAMENTO EN POLVO P/CERAMICO
CLAVO 3"
ESPONJA
FIBROCEMENTO
MAYOLICA 20X30 CARAMELO
MAYOLICA 20X30 ORION PLUS BEIGE
FRAGUA COLOR MADERA
FRAGUA COLOR HUESO
FRAGUA COLOR HUESO-SUPERT PLAST
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
COSTO POR CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000060
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
21
1 2
3
E
Nº MES
015 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3. 1 11. 1 1 M3 9 70.00 630.00
630.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 630.00S/.
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal
HORMIGON
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
HUANSHA BOLIVAR MARINO FILOMENO RUC N° 10320366050
AV. PRESIDENTE NRO. S/N (CALLE COSTADO DEL OVALO VICTORIA) ANCASH - CARHUAZ - SHILLA
ADQUISICION PARA EIDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000020
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
21
1 2
3
E
Nº MES
014 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
BLS 45 22.00 990.00
KG 3 5.00 15.00
KG 3 5.00 15.00
KG 5 5.00 25.00
1045.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,045.00S/.
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal
CEMENTO PORTLAND TIPO I
CLAVO DE MADERA C/C DE 2 1/2"
CLAVO DE MADERA C/C DE 3"
ALAMBRE NEGRO N° 16
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
ADQUISICION DE PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000020
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
21
1 2
3
E
Nº MES
013 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
TAB 16 39.00 624.00
LIST 8 29.00 232.00
TAB 40 12.00 480.00
UND 130 2.80 364.00
UND 150 0.80 120.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1820.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,820.00S/.
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal
MADERA TORNILLO DE 1X8X10
MADERA TORNILLO DE 2X3X10
MADERA EUCALIPTO DE 1X8X8
BARROTES DE EUCALIPTO DE 2X3X0.40CM
PIE DERECHO DE EUCALIPTO DE 3X0.70 CM
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
"INVERSIONES R & E" S.A.C. RUC N° 20408009996
JR. 2 DE ENERO NRO. S.N BARRIO 2 DE ENERO (PARALEO A LA IGLESIA VIRGEN DE LAS MERCE) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
ADQUISICON DE BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000018
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
21
1 2
3
E
Nº MES
012 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
GLB 1 1,069.00 1,069.00
1069.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
21
PACIFICO HUARAZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC N° 20408029911
JR. SIMON BOLIVAR NRO. 771 (2DO PISO OFIC. 203) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICON DE BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000026
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
COLECCIÓN DE REVISTA GUBERNAMENTAL (AÑO FISCAL 2013)
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,069.00S/.
1 2
3
E
Nº MES
011 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2.3.1 5.3 1 UND 12 7.00 84.00
2.3.1 5.3 1 UND 4 16.00 64.00
2.3.1 5.3 1 UND 1 1.50 1.50
2.3.1 5.3 1 BOLSA 3 1.50 4.50
2.3.1 5.3 1 PAQUETE 12 16.00 192.00
2.3.1 5.3 1 MT 20 8.00 160.00
2.3.1 5.3 1 UND 8 16.00 128.00
2.3.1 5.3 1 GALON 8 12.00 96.00
2.3.1 5.3 1 UND 10 8.00 80.00
2.3.1 5.3 1 BOLSA 5 1.50 7.50
2.3.1 5.3 1 PAQUETE 12 16.00 192.00
2.3.1 5.3 1 PAQUETE 10 15.00 150.00
2.3.1 5.3 1 UND 3 16.00 48.00
2.3.1 5.3 1 GLN 2 12.00 24.00
2.3.1 5.3 1 FRASCO 7 8.50 59.50
2.3.1 5.3 1 KG 3 8.00 24.00
2.3.1 5.3 1 UND 2 3.50 7.00
2.3.1 5.3 1 UND 1 8.50 8.50
2.3.1 5.3 1 GLN 2 12.00 24.00
2.3.1 5.3 1 BALDE 2 35.00 70.00
2.3.1 5.3 1 KG 1 8.00 8.00
2.3.1 5.3 1 UND 6 16.00 96.00
2.3.1 5.3 1 fsco 4 8.50 34.00
2.3.1 5.3 1 UND 12 16.00 192.00
2.3.1 5.3 1 UND 5 1.50 7.50
2.3.1 5.3 1 UND 3 8.50 25.50
2.3.1 5.3 1 MT 2 8.00 16.00
2.3.1 5.3 1 KG 1 8.00 8.00
JABON LIQUIDO
FRANELA VERDE
DETERGENTE
AMBIENTADOR
DETERGENTE
LEJIA
CERA PARA PISO AMARILLO
DETERGENTE
AMBIENTADOR
JABON LIQUIDO
DETERGENTE
JABON DE TOCADOR
JABON LIQUIDO
AMBIENTADOR
LEJIA
JABON LIQUIDO
LEJIA
LIMPIA VAJILLAS ( ayudin grande)
DETERGENTE
PAPEL HIGIENICO
BOLSA PARA BASURA
DETERGENTE BOLIVAR
PAPEL HIGIENICO
FRANELA DE COLOR VERDE
AMBIENTADOR
PAPEL TOALLA
AMBIENTADOR
LAVA VAJILLA (ayudin pequeño)
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO,LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LAS AREAS DE LA MDM
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000016
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
19
2.3.1 5.3 1 UND 4 8.50 34.00
2.3.1 5.3 1 LT 1 6.00 6.00
2.3.1 5.3 1 MT 1 7.00 7.00
2.3.1 5.3 1 UND 2 16.00 32.00
2.3.1 5.3 1 UND 1 12.00 12.00
2.3.1 5.3 1 M 1 8.00 8.00
2.3.1 5.3 1 PAR 2 10.00 20.00
2.3.1 5.3 1 FCO 1 8.00 8.00
2.3.1 5.3 1 FCO 5 10.00 50.00
2.3.1 5.3 1 UND 15 16.00 240.00
2.3.1 5.3 1 PLANCHA 1 16.00 16.00
2.3.1 5.3 1 UND 12 3.50 42.00
2.3.1 5.3 1 BOLSA 24 1.50 36.00
2.3.1 5.3 1 UND 12 3.00 36.00
2.3.1 5.3 1 LITRO 6 6.00 36.00
2.3.1 5.3 1 GLN 3 12.00 36.00
2.3.1 5.3 1 BOLSA 24 1.50 36.00
2.3.1 5.3 1 UND 12 3.00 36.00
2.3.1 5.3 1 UND 24 3.50 84.00
2.3.1 5.3 1 TARRO 330 2.00 660.00
2.3.1 5.3 1 GLN 35 12.00 420.00
2.3.1 5.3 1 GLN 21 18.00 378.00
2.3.1 5.3 1 UND 12 16.00 192.00
2.3.1 5.3 1 UND 12 12.00 144.00
2.3.1 5.3 1 PAQUETE 1 90.00 90.00
4,470.50
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
AMBIENTADOR
ALCOHOL
LEJIA
LEJIA
TRAPEADOR
DETERGENTE
JABON PARA ROPA
JABON DE TOCADOR
LECHE (TARRO PEQUEÑO)
LIMPIA TODO (PINESOL)
PAPEL HIGIENICO
JABON DE TOCADOR
DETERGENTE
JABON PARA ROPA
Jefatura Jefe de Abastecimiento 4,470.50S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
AMBIENTADOR
RECOJEDOR
FRANELA VERDE
GUANTES DE LIMPIESA
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
ALCOHOL MEDICINAL
TOALLA POR METRO
DETERGENTE X60 UNIDADES
LEJIA CHICO
DETERGENTE LIQUIDO CHICO
AMBIENTADORES AROMA -SILVESTRE
JABON LIQUIDO
1 2
3
E
Nº MES AÑO
010 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
SOBRE 400 2.50 1,000.00
-
-
-
-
-
-
-
11,080.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
19
IMPORTES S/.
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000021
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
DESCRIPCIONUNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
ABASTECIMIENTO ARTICULO
TOTAL
CLORO GRANULADO AL 70% KG 600 16.80 10,080.00
NCODIGO GRUPO
GENERICO
D.P.D EN POLVO SOBRE DE 400
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 11,080.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES AÑO
009 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
UND 6 284.00 1,704.00
UND 31 36.00 1,116.00
UND 31 37.00 1,147.00
UND 2 15.00 30.00
UND 2 101.50 203.00
-
-
-
-
-
-
-
4,200.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
19
SANCHEZ JAMANCA ZORAIDA BETHY RUC N° 10316089572
AV. RAYMONDI NRO. S.N CONO ALUVIONICO OESTE (AV. RAYMONDI 297-COST. ESTADIO) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICION DE OTROS BIENES
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000024
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
TOTALNCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
COMBA
Jefatura Jefe de Abastecimiento 4,200.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
CARRETILLA PESADO
PICO
LAMPA
MACHETE
1 2
3
Dia Mes AÑO
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
Nº MES AÑO
008 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
kg 20 5.00 100.00
kg 10 5.00 50.00
kg 10 5.00 50.00
Vllas 25 17.00 425.00
Vllas 30 29.00 870.00
u 16 130.00 2,080.00
m 40 5.00 200.00
bls 170 22.50 3,825.00
7,700.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
15
IMPORTES S/.
COMERCIAL "SHENYRA " E.I.R.L RUC N° 20407905866
AV. PROGRESO NRO. 632 (FTE. DE FARMACIA MUNDIAL FARMA) ANCASH - CARHUAZ - CARHUAZ
ADQUISICION PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000010
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
DESCRIPCIONUNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
ABASTECIMIENTO ARTICULO
TOTAL
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 20 5.00 100.00
NCODIGO GRUPO
GENERICO
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" Fy=4200 kg/cm2
FIERRO CORRUGADO DE 1/2" Fy=4200 kg/cm2
TUBERIA PVC DESAGUE UF 6"X 6m
PLASTICO
CEMENTO PORTLAND TIPO l (42.5gk)
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 7,700.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES AÑO
007 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
19,995.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
15
IMPORTES S/.
GARCIA GARCIA CACIANO HIPOLITO RUC N° 10333412107
R. VICTORIA LLUA NRO. S.N TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
AMC N° 001-2012-MDM/CEP
CONTRATO N° 33-2013-MDM
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
DESCRIPCIONUNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
ABASTECIMIENTO ARTICULO
TOTAL
PETROLEO DIESEL B5 GNS 1290 15.50 19,995.00
NCODIGO GRUPO
GENERICO
2° Y ULTIMA ENTREGA
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 19,995.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES AÑO
006 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
UND 2 5.00 10.00
UND 1 37.00 37.00
UND 2 4.00 8.00
UND 16 0.50 8.00
88.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
07
SOLIS HUANE ANSELMO FELIX RUC N°10316015617
AV. ANTONIO RAYMONDI NRO. 297 CONO ALUVIONICO (FRENTE ESTADIO ROSAS PAMPA) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000010
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
ABASTECIMIENTO ARTICULO IMPORTES S/.
25.00 25.00
NCODIGO GRUPO
GENERICODESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
ARCHIVADOR T/O
CUADERNO DE OBRA DE 100 HJ AUTOCOPIADO
CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS
LAPICERO F/C (azul-rojo)
TOTAL
MILLAR PAPEL BOND A4 DE 75gr MILLAR 1
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 88.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES AÑO
005 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2 UND 14 240.00 3,360.00
3 UND 7 240.00 1,680.00
4 UND 4 170.00 680.00
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23
24
28
96
97
11,000.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
07
IMPORTES S/.
SOLIS HUANE ANSELMO FELIX RUC N°10316015617
AV. ANTONIO RAYMONDI NRO. 297 CONO ALUVIONICO (FRENTE ESTADIO ROSAS PAMPA) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICION DE TONERS
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
DESCRIPCIONUNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
ABASTECIMIENTO ARTICULO
TOTAL
1 TONER HP LASSER JET 1005-35A UND 22 240.00 5,280.00
NCODIGO GRUPO
GENERICO
TONER HP LASSER JET 1020-12A
TONER HP LASSER JET P 1102-85A
TONER PARA FOTOCOPIADORA TN-114
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 11,000.00S/.
1 2
3
Nº MES AÑO
004 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2 UND. 6 200.00 1,200.00
3 UND. 2 350.00 700.00
4 UND. 16 18.00 288.00
5 UND. 16 60.00 960.00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
96
973,708.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
07
IMPORTES S/.
SEMMAGE & CONSTRUCTORA SRL RUC N° 20407025807
CAR. CARRETERA CENTRAL NRO. 01 (KM. 01/ENTRADA A CARAZ COSTADO DEL CEMEN) ANCASH - HUAYLAS - CARAZ
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000012
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
DESCRIPCIONUNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
ABASTECIMIENTO ARTICULO
TOTAL
1 UÑAS UND. 8 70.00 560.00
NCODIGO GRUPO
GENERICO
ADAPTADORES CENTRALES
ADAPTADORES LATERALES
PERNOS DE UÑAS
PASADOR Y PIN
TOTAL S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 3,708.00S/.
1 2
3
Nº MES AÑO
003 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2 UND. 72 4.50 324.00
3 UND. 204 4.50 918.00
4 UND. 24 5.00 120.00
5 UND. 20 5.00 100.00
6 UND. 60 1.00 60.00
7 UND. 40 1.00 40.00
8 UND. 94 5.00 470.00
9 UND. 53 8.50 450.50
10 UND. 7 1.00 7.00
11 MILLAR 12 39.00 468.00
12 UND. 4 5.00 20.00
13 UND. 24 3.50 84.00
14 UND. 11 9.00 99.00
15 CAJA 20 2.00 40.00
16 UND. 7 6.00 42.00
17 PAQUETE 21 7.00 147.00
18 UND. 246 5.00 1,230.00
19 UND. 5 14.00 70.00
20 PQTE 25 6.50 162.50
21 PQTE 8 7.50 60.00
22 PQTE 3 12.50 37.50
23 CAJA 10 2.00 20.00
24 PQTE 10 2.00 20.00
25 UND 9 3.50 31.50
26 UND 4 3.50 14.00
27 UND 100 0.40 40.00
28 UND 35 16.00 560.00
29 UND 8 3.00 24.00
30 UND 4 9.00 36.00
31 UND 15 3.50 52.50
32 UND 4 12.00 48.00
33 UND 9 10.00 90.00
34 UND 4 8.00 32.00
35 UND. 400 0.50 200.00
36 UND. 212 0.50 106.00
37 CAJA 1 5.00 5.00
38 CAJA 1 5.00 5.00
LAPICERO DE TINTA SECA NEGRO FABERT CASTELL
GRAPAS DE 23/6
GRAPAS DE 23/8
SILICONA LÍQUIDA
CINTA ADEHESIVA DELGADO GRANDE
CUADERNO ESPIRALADO A4 DE 200 HOJAS CUADRICULADO
LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS
LAPICERO DE TINTA SECA AZUL FABERT CASTELL
LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO X 25 UND
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO X 50 UND
CLIPS ARTESCO MARIPOSA GRANDE
PAPEL LUSTRE DE COLOR VERDE LIMON
POSIT GRANDE
GOMA EN BOTELLITA (POMO MEDIANO)
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
07
IMPORTES S/.
SOLIS HUANE ANSELMO FELIX RUC N°10316015617
AV. ANTONIO RAYMONDI NRO. 297 CONO ALUVIONICO (FRENTE ESTADIO ROSAS PAMPA) ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000011
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
DESCRIPCIONUNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
ABASTECIMIENTO ARTICULO
TOTAL
1 PAPEL BOND A4 DE 75 GR. MILLAR 107 25.00 2,675.00
NCODIGO GRUPO
GENERICO
LAPICEROS DE TINTA LIQUIDA NEGRO PILLOT
LAPICEROS DE TINTA LIQUIDA AZUL PILLOT
CINTA DE EMBALAJE
CINTA MASKING TYPE GRANDE
LAPIZ TEKNICO 2B
BORRADOR FABER CASTELL BLANCO
CORRECTOR LOQUID PAPER T/LAPIC
VINIFAN CRISTAL T/O
REGLA DE 30 CM ARTESCO
PAPEL BOND A COLORES(AMARILLO,CELES, VERDE,ROSAD,MELON)
CINTA DE AGUA GRUESO
PLUMONES DE PIZARRA (VERDE, AZUL, ROJO, NEGR)
GOMA BARRA UHU 40 GR. SRICK
CLIPSX 100 UND
TIJERA KP OFICINA
CLIPS DE COLORES # 03
CHINCHES DORADO
CLIPS KP MARIPOSA # 02 X 50 UND
SOBRE MANILA A4 X 50 UND
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO T/OFICIO ALPHA
REVISTERO OVE MALLA
FOLDER MANILA A4 POR 25UND
39 CAJA 1 5.00 5.00
40 CAJA 1 6.50 6.50
41 UND 105 0.40 42.00
42 UND 38 4.50 171.00
43 UND 106 0.50 53.00
44 UND 4 5.00 20.00
45 UND 6 5.00 30.00
46 UND 4 5.00 20.00
47 UND 5 3.00 15.00
48 UND 8 3.00 24.00
49 UND 4 3.00 12.00
50 UND 31 3.50 108.50
51 UND 39 3.50 136.50
52 CONO 1 30.00 30.00
53 CAJA 22 4.50 99.00
54 UND 1 35.00 35.00
55 UND 104 2.50 260.00
56 UND 1 12.00 12.00
57 UND 10 0.40 4.00
58 UND 3 12.00 36.00
59 UND 2 22.00 44.00
60 UND. 2 4.00 8.00
61 TACO 2 5.00 10.00
62 Und. 12 5.50 66.00
63 Millar 2 80.00 160.00
64 Pliego 10 0.40 4.00
65 Pliego 105 0.40 42.00
66 Und. 12 3.50 42.00
67 Und. 3 20.00 60.00
68 PLIEGO 50 0.40 20.00
69 CAJA 1 36.00 36.00
70 UND 1 2.50 2.50
71 UND 1 35.00 35.00
72 sobre 3 25.00 75.00
73 Und. 10 0.60 6.00
74 Und. 3 4.50 13.50
75 Und. 13 4.50 58.50
76 Und. 1 17.00 17.00
77 Und. 3 3.50 10.50
78 Und. 1 25.00 25.00
79 Und. 2 9.00 18.00
80 pqte 1 25.00 25.00
81 Und. 3 6.00 18.00
82 caja 6 3.00 18.00
83 Und. 3 1.00 3.00
84 Und. 2 3.50 7.00
85 Und. 3 10.00 30.00
86 pqte 5 4.50 22.50
87 Und. 2 5.00 10.00
88 Und. 1 47.00 47.00
89 Und. 1 7.00 7.00
90 CAJITA 2 3.50 7.00
91 UND 1 12.00 12.00 PERFORADOR CHICO FABERT CASTELL
Navajas
Tablero omega acrilico
Mica x 10 und
Mota Para Pizarra Acrilica
Foliador DE 6 DIGITOS
Cuaderno de actas de 400 folios
Cuadernos Pequeño x 100 hojas
Tinta para foliador (negro)
LIGAS (ELASTICO)
Agenda y/o Directorio
Porta Lapicerosmalla circular
Sobre Manila A-3 x 50 und
Porta Minas pilot
Minas faber 0.7
Tajador de Metal
PEGAFAN GRANDE
REGLA DE 50 CM
Papel Carbon Tamaño A-4x100 Und.(20 HOJAS)
Cartulina AMARILLA
Folder plastificado plastificado
LAPICEROS DE TINTA LIQUIDA ROJO PILLOT
POSIT CHICO
SACA GRAPAS
Separadores de documentos
Papel continuo con papel carbon
Papel lustre color rojo,
ENGRAPADOR GRANDE ALICATE
Papel lustre color verde
Plumón grueso x 3 colores diferentes (ROJO, AZUL Y VERDE)
HUELLEROS COLOR NEGRO TAMAÑO GRANDE
PAPEL LUSTRE COLOR VERDE LIMON
USB DE 8GB
CD -RW IMATION REGLABABLE 4X 700MB/80MIN
TARJETERO
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL ELECTRICO
PORTA CINTA SCOTCH
MEMORIA USB DE 4 GB
TINTA PARA TAMPON AZUL
TINTA PARA TAMPON NEGRO
RESALTADOR COLOR VERDE FABERT CASTELL
RESALTADOR COLOR AMARILLO FABERT CASTELL
PABILO GRUESO
GRAPAS GRANDE 26/6
CUADERNO 4A DE 100 HOJAS CUADRICULADO
LAPICERO DE TINTA SECA ROJO
TAMPON ROJO
TAMPON AZUL
TAMPOM NEGRO
TINTA PARA TAMPON ROJO
GRAPAS DE 23/10
GRAPAS DE 23/15
PAPEL LUSTRE DE COLOR CELESTE
92 ESTUCHE 1 22.00 22.00
93 UND 2 3.50 7.00
94 PAQUETES 4 5.00 20.00
95 UND 3 3.70 11.10
96
9711,047.60
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
PLUMON DE COLORES N° 47
ESPONJERO
STICKERS PARA ARCHIVADOR- COLOR AMARILLO
CINTA MASKING TYPE CHICO
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 11,047.60S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES AÑO
002 02 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25
2619,995.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
06
IMPORTES S/.
GARCIA GARCIA CACIANO HIPOLITO RUC N° 10333412107
R. VICTORIA LLUA NRO. S.N TUMPA (EN EL GRIFO ANCASH) ANCASH - YUNGAY - MANCOS
AMC N° 001-2012-MDM/CEP
CONTRATO N° 33-2013-MDM
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
DESCRIPCIONUNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
ABASTECIMIENTO ARTICULO
TOTAL
1 PETROLEO DIESEL B5 GLN 1290 15.50 19,995.00
NCODIGO GRUPO
GENERICO
1° ENTREGA
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
Jefatura Jefe de Abastecimiento 19,995.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
1 2
3
Nº MES AÑO
001 01 2013
NOMBRE:
DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
2 GLN 2 18.00 36.00
3 UND 1 280.00 280.00
4 UND. 1 90.00 90.00
5 UND. 1 110.00 110.00
6 UND 1 90.00 90.00
7 UND 1 90.00 90.00
8 UND 1 6.00 6.00
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25
261,014.00
PROGRAMA Nº Cuentas por Pagar
1 SUB PROG. Nº
_____________________
Dia Mes AÑO
SELLADOR RADIADOR
REFRIGERANTE
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO CAT
FILTRO DE PETROLEO PRIMARIO CAT
FILTRO DE PETROLEO SECUNDARIO CAT
SEPARADOR DE AGUA VACOR
FILTRO DE ACEITE CAT
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MANCOS
DIA
12
IMPORTES S/.
REPRESENTACIONES ALSIME S.R.L RUC N° 20449397038
AV. ARIAS GRACIANI S/N (ENT. YUNGAY-ANTES DE GRIFO CARRION) ANCASH - YUNGAY
MANTENIMIENTO DEL CARGADOR FRONTAL CAT- 938F
REQUERIMIENTO N° 08-2013-MDM/GDUR
FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS RUC Nº: 20191116365
DESCRIPCIONUNIDAD
DE
MEDIDA
CANT UNITARIO
ABASTECIMIENTO ARTICULO
TOTAL
1 ACEITE DE MOTOR MX GLN 6 52.00 312.00
NCODIGO GRUPO
GENERICO
Jefatura Jefe de Abastecimiento 1,014.00S/.
Nota: Esta orden es nula sin las firmas mancomunada de la
Jefatura y el Director de Abastecimientos. Cada orden de
servicio se debe facturar por separado en original y copia y
remitirlas a la Direccion de Presupuesto y contabilidad ALMACEN
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA Afectacion Presupuestal Distribucion Contable
1 2
3
Informe de compatibilidad para COMPRA.xls
Ejecutar el 09/09/2012 11:58
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones
anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si
abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de
archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad Nº de apariciones
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el
formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más
cercano disponible.
189
Versión
Excel 97-2003
