Materia: NORMATIVIDAD Y CALIDAD

Prof. M.C. Miriam Char Fac. de Ciencias Qumicas, U.A.S.L.P. Ago-Dic, 2013

ORGANIZACIN POR TEMAS MANUAL DE CALIDAD

1. PORTADA: Con nombre Empresa o Producto y Logo, ttulo MANUAL DE CALIDAD,

Encabezado con fecha y nombre de la Facultad y materia, seguido del nombre del profesor, esto puede ir tambin como pie de pgina, Nombres de los constituyentes del equipo. Se da libertad de diseo de portada mientras contenga la informacin sealada.

2. INDICE: Con los temas y paginacin. 3. INTRODUCCIN: Hablando un poco de calidad, descripcin corta del producto, El

contenido del Manual y por qu se elabora. A partir de este punto cada hoja consecutiva tendr en la parte superior un encabezado como el siguiente:

LOGO EMPRESA

TITULO (eje. CONTROL DE DOCUMENTOS, eje. P-040-001)

REVISIN FECHA DE REVISIN

FECHA PROX.

REVISIN

ELABORA REVIS APOB PAG. (eje. 1 de 2 si es el

caso)

0 Iniciales y firma

Iniciales y firma

Iniciales y firma

4. MISION.

5. VISIN. 6. POLITICA DE CALIDAD: Mencionando al Iso 9000-2008 como requisitos para lograr la

mejora continua y de calidad. 7. VALORES. 8. OBJETIVOS DE CALIDAD: Con valores numricos medibles (importante) 9. ORGANIGRAMA. Con lista de responsabilidades 10. REQUISITOS DEL PRODUCTO: Caractersticas generales del producto, de forma de

empaque en cantidad y presentacin para su venta, necesidades de produccin, horarios y nmero de trabajadores.

11. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS (NORMATIVIDAD): STPS, PROFEPA, etc.

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

12. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN.

Generalidades,

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Pirmide del SGC,

Cdigo de Identificacin de Documentos. Este deber ser detallado identificando cada una de las partes de las claves usadas en su esquema del Plan de Calidad.

13. DIAGRAMA DE FLUJO.

14. PLAN DE CALIDAD (esquema). 15. CONTROL DE DOCUMENTOS:

15.1. Lineamientos Generales de la Documentacin. Con OBJETIVO, ALCANCE y

DEFINICINES (Documento, Control De Documentos, Documento Controlado, Documento No

Controlado, Documento Obsoleto). DESARROLLO (Tabla 4 columnas: No. ACTIVIDAD,

RESPONSABLE y FORMATO). Lista de Distribucin.

15.2. Lista de Procedimientos. Identificando cada uno de los procedimientos de su

diagrama de flujo seguidos de su clave correspondiente (solo la lista).

15.2.1. Procedimientos: contarn cada uno con OBJETIVO, ALCANCE y

PROCEDIMIENTO. (Puede ser una sola hoja por procedimiento o ms).

15.3. Lista de Instructivos. Identificando el Instructivo de cada equipo con su clave

numerada segn su diagrama de flujo seguidos de su clave correspondiente (solo la lista).

Ejemplo. Instructivo de Termmetro T-01 (I-040-01) Instructivo de Balanza B-01 (I-040-02)

15.3.1. Instructivos: contarn cada uno con RESPONSABLE, ALCANCE, MODO DE

USO y CALIBRACIN. Puede incluir una imagen del Instrumento o Equipo en

cuestin. (Puede ser una sola hoja por Instructivo o ms).

15.4. Lista de Formatos. Identificando cada uno de los Formatos de registro de su

diagrama de flujo con su descripcin seguidos de su clave correspondiente (solo la lista).

Ejemplo. Formato de registro de secado (F-040-007) Formato de registro de velocidad de rotacin del molino (F-040-008) (nota: Incluir los formatos de No-Conformidades)

15.4.1. Formatos: Aqu se describir de manera detallada en una tabla, las

variables a ser medidas con al menos una lnea llena de informacin, la tabla

contendr Nmero de Lote (cuando lo amerite), Nombre del Operario y Fecha,

Etapa del proceso, adems de las caractersticas a medir. En la parte inferior y

fuera de la tabla se pondr una parte de Observaciones (sin llenar).

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16. HERRAMIENTAS DE CALIDAD: Enlistar las Herramientas que se utilizarn para monitorear el proceso. Eje.

Diagrama de Pareto (se disear un Pareto adicional con la correccin y reduccin de fallos totales)

Diagrama de Ishikawa

Graficas de Control X-R

ndices de Capacidad de Proceso Cp, Cpk.

Muestreo etc

Aqu van a Idear conjuntos de datos de sus procesos, de una variable a analizar con las herramientas mencionadas anteriormente. 17. PRODUCTO NO CONFORME: (este es tambin un formato codificado) Descripcin

Llevar las Hojas de Reportes y las de Plan de Accin Inmediata.

18. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS: (este es tambin un formato codificado) Descripcin.

Llevar su hoja (o formato) de descripcin de la no-conformidad hallada, herramienta utilizada para su deteccin y reporte y Acciones Correctivas y/o preventivas utilizadas y el seguimiento/verificacin de las acciones tomadas. Se vern ejes. en clase.

19. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD: (este ya no es un formato) Deber tener OBJETIVO, ALCANCE Y PROCEDIMIETNO.

20. MEJORA CONTINUA: Se adicionar el Modelo de Sistema de Gestin de Calidad basado en procesos de su empresa, indicando qu se evala en cada punto del diagrama.

21. AUDITORAS: (este es un formato) Descripcin Formato de No-conformidad y Accin Correctiva

22. ANEXOS. Incluirn la Gua de Autoevaluacin y Cumplimiento Ambiental contestando los espacios que apliquen a su proceso.