P3E Marco Conceptual, Normativo y Propuesta de Sistema P LANEACIÓN P ROGRAMACIÓN P RESUPUESTACIÓN...

P3EMarco Conceptual,Normativo y Propuesta deSistema

PLANEACIÓNPROGRAMACIÓNPRESUPUESTACIÓN EVALUACIÓN

ÍNDICE

1. Sistema de Red Universitaria

2. Antecedentes de la Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación (P3E)

3. Fundamentación Normativa

4. Marco Conceptual

5. Definición y Objetivos del P3E

6. Propuesta de Mecanismo P3E

1. Sistema deRed Universitaria

RELACIONES ESTRUCTURALES EN EL SISTEMARED UNIVERSITARIA

RELACIONES ESTRUCTURALES EN EL SISTEMARED UNIVERSITARIA

SubsistemaAcadémico

UdeGSUBSISTEMA

DE

GOBIERNO

ADVO

SUBSISTEMA

S.Ad1, SAd2, SAd3.S.Ad1, SAd2, SAd3.

S.Ac1, SAc2, SAc3.S.Ac1, SAc2, SAc3.

S.Go1, SGo2, SGo3.S.Go1, SGo2, SGo3.

S.Ac1, SAc2, SAc3.S.Ac1, SAc2, SAc3.

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ult

ura

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incu

lació

n

MercadoLaboralPROMEP

NuevastecnologíasAcreditaciones

PIFI

Auditorías

Seguimiento

de egresados

Políticas

educativas

etc.....

AJUSTES

Normatividad

Estructura organizacional

Modelo académico

Infraestructura

Recursos materiales

Recursos humanos

Planes y programas

etc...

UU dedeGG

INFLUENCIAS EXTERNAS Y AJUSTES

Entidad (instancia,órgano o

dependencia)

Unidad

Dependencia

Órganos deGobierno

Órganos consultivosde apoyo

Consejo General UniversitarioConsejo de Centro y del SEMSConsejo DivisionalColegio DepartamentalÓrganos de apoyo

(Consejo Social, Consejo de rectores, Junta Divisional)

DE APOYO

ACADÉMICA

ADMINISTRATIVA

DepartamentoEscuela

División

Admón. Gral.Admón. C.U. Admón. SEMS

ESTRUCTURA ORGÁNICA EMANADA DE LA NORMATIVIDAD

Consejo Social (Gral. De CU y SEMSConsejo de RectoresJunta DivisionalPatronatosFundaciónEstatuto General

de la U de G

Sis

tem

a d

e R

ed

AcademiasLaboratoriosCentros*Institutos*Cuerpos académicos

DeApoyo

AcadémicoSubsistemaAcadémico

SubsistemaAdministrativo

Consejo General UniversitarioConsejo de Centro y SEMSConsejo DivisionalColegio Departamental

Administración GeneralAdministración C. U.Administración SEMS

DepartamentosEscuelas

DivisiónSecretaría Académica

Subsistema deGobierno

SISTEMA DE RED UNIVERSITARIA

Rector General

Retor de C.U. Y Dir, deSEMSDirector de DivisiónJefe de Departamento

* No incluye en las escuelas

SUBSISTEMAS

FUNCIONES GENERALES EN EL SISTEMA DE RED

ACADÉMICO

APOYOS

ADMINISTRATIVO

GOBIERNO

FUNCIONES

FinancierasAdministrativasy coordinación

Académicasy administrativas

DirectivasNormativasPlaneaciónSupervisión

Docencia, Investigación,Extensión, Planeación,Programación,Presupuestación y Evaluación

FUNCIONES, ACTORES Y ACCIONES CONCRETAS

Convenios, eventos dedifusión

yde servicios a la comunidad, etc.

Academiascolegios ycomités

Laboratorios,centros einstitutos

Programasdocentes

Proyectosde investigación

Academias,

laboratorios,

centros,

institutos y

otras instancias

Profesores

Investigadores

ProfesoresAlumnos

Investigadores

AdministrativosDirectivos

Docencia

Investigación

Extensión

FUNCIONES ACTORES ACCIONES ESTRUCTURAS

D E

P A

R T

A M

E N

T O

DEPARTAMENTO: EJE QUE ARTICULA EL QUEHACER ACADÉMICO

ApoyoAdministrativo

Administración de recursos y

coordinación deesfuerzos

Apoyo(Divisiones,Escuelas)

Gobierno(Consejos,Colegios)

Administrativo(Admon. General

Admon C.U.Dirección SEMS)

AcadémicoDepartamentoCONOCIMIENTO

ESTRUCTURA DE LA RED UNIVERSITARIAModelo Académico Departamental

•Unidad básica donde se realizan las funciones sustantivas

•Espacio de partida para la mejora continua

•Diseña y evalúa los planes de estudio

•Realiza la planeación, programación, presupuestación y evaluación

•Promueve la investigación

•Estimula la extensión y difusión

2. Antecedentes de la Planeación,Programación, Presupuestación yEvaluación (P3E)

Ejes de la Reforma:

•Planeación, descentralización y regionalización.•Modernización y flexibilización de las estructuras académicas y administrativas.

1989 a

PDI: Primer Plan Institucional de la UdeG

1995

1995 a 1998

PDI (1995-2001):

Que todas las dependencias y entidades funcionen a partir de Programas Operativos Anuales y que los compromisos establecidos en programas operativos y planes de desarrollo se construyan a partir de propuestas de cada Departamento.Definir un modelo de planeación, programación y presupuestación, en concordancia con este Plan y con los procesos estratégicos de la Red Universitaria.

Ley Orgánica de la Red Universitaria en Jalisco

1998 a 2001

PDI Visión 2010: Programa Estratégico “Sistema Institucional de Evaluación, Planeación, Programación, Presupuestación y Fondeo (SIEP)

Diagnóstico:

•No existe una red consolidada de evaluación, planeación, programación, presupuestación y fondeo.

•Las instancias responsables de los procesos de evaluación, programación, presupuestación y fondeo se encuentran insuficientemente articuladas.

1998 a 2001


Orientaciones generales:• Avanzar hacia el modelo de red mediante la integración

de los procesos de evaluación institucional, elaboración de proyectos, gestión de recursos y seguimiento técnico/financiero de los proyectos institucionales.

• Impulsar el proceso de fortalecimiento de las unidades departamentales a través de la redefinición de sus funciones (modelo académico) y la desconcentración de recursos (estrategias de integración del presupuesto ordinario y de gestión de recursos extraordinarios).

• Avanzar hacia un nuevo modelo de distribución presupuestal basada en proyectos, en el marco de reglas claras y utilizando las herramientas aprendidas en el anterior ejercicio presupuestal, como son la realización de los POA y el esquema de desconcentración a través de la figura de programas administrados en Red.

1998 a 2001


Estrategias:

• Articular un sistema en donde participen, según su nivel de responsabilidad y ámbito de acción, todas las instancias que, de acuerdo con la legislación universitaria, les correspondan funciones de planeación.

• Organizar la actualización del plan de desarrollo...

• Actualizar cada tres años el Plan de Desarrollo Institucional

• Definir las relaciones funcional y temporal entre los procesos de evaluación, programación, presupuestación e integración de la información institucional.

2001 a 2007

Propuesta General de Trabajo del Lic. José Trinidad Padilla López:

“En lo referido a los mecanismos de planeación y asignación de recursos, impulsaré el principio del presupuesto participativo, cuyo contenido supone que su elaboración ascienda desde el núcleo académico básico hacia las instancias que elaboran el presupuesto global, previendo que los órganos colegiados superiores concilien las peticiones particulares con las estrategias generales de gasto de la red.” (18).

“El logro de las propuestas que he venido haciendo exige una evaluación de los actuales mecanismos de asignación de recursos a los programas académicos. Independientemente de seguir considerando los indicadores en la distribución presupuestal, promoveré la forma de asegurar recursos permanentes a las prioridades que he señalado.” (19).

3. FundamentaciónNormativa

“La Universidad adoptará el modelo de red para organizar

sus actividades académicas y administrativas. Esta estructura

se sustentará en unidades académicas denominadas ESCUELAS,

para el sistema de educación media superior y DEPARTAMENTOS

agrupados en divisiones, para los centros universitarios.” (LO:22)

“Los Departamentos, serán las unidades académicas básicas, en donde

se organicen y administren las funciones universitarias de docencia,

investigación y difusión;” (LO:23,II,b)

FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA

Consejo General Universitario Aprueba el PDI, el Presupuesto Anual de Ingresosy Egresos y las normas grales. de evaluación. (31:II).

Rector General Somete a la aprobación del CGU el Presupuesto deIngresos y Egresos y autoriza el ejercicio de laspartidas. (35:VII).

Vicerrector Ejecutivo Coordina la planeación, seguimiento y evaluaciónde los programas académicos y administrativos (39:II).

Consejos de Centro Aprueba la propuesta del Presupuesto de Ingresos yEgresos del centro... Para someterla a autorizacióndel CGU (52:XII).

Consejo de Escuelas Aprobar los programas de desarrollo, docencia, investigación y difusión de la escuela.(81:III)

Consejos Divisionales Ingresos y Egresos de la División (61:IV).Junta de Directores La Junta de Directores del Sistema de Educación Media Superior

es una instancia de carácter consultivo, de planeación y coordinación del Sistema de Educación Media Superior.(78)

Colegios Departamentales Elabora las propuestas de planes y programas docentes,de investigación y difusión.

Ley Orgánica

FUNDAMENTACIÓN NORMATIVAEstatuto General

Consejo General Universitario Propone al CGU el Presupuesto de Ingresos y Egresos(Comisión de Hacienda) y las normas grales. de evaluación. (86:I).Rectoría General Autoriza el ejercicio presupuestal de ingresos y egresos

de la institución y el presupuesto anual a los Centros Universitarios y al SEMS. (95:XI). Propone las políticas presupuestales y lineamientos estratégicos para la administración de los recursos. (184:II)

Vicerrectoría Ejecutiva Coordina la integración del PDIy los POA´s. (97:IX).Consejo de Centro Establece los principios y criterios de la planeación

programación y evaluación aplicables al Centro (116:X)Rectoría de Centro Autoriza el ejercicio de las partidas presupuestales

del Centro (120:VII)Consejo Divisional Evalúa la propuesta presupuestal de la División y la

remite al Consejo de Centro. (138:XI)Colegio Departamental Estructura el Programa Operativo Anual del Depto. Y

propone en su ámbito de competencia lo conducentepara los Programas de Desarrollo del Centro (146:XI).

FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA

Titulares de las dependencias Son obligaciones de los Titulares de las dependencias y y entidades universitarias entidades universitarias, en materia económica y

financiera, las siguientes: I...II...III... IV. Elaborar y presentar el anteproyecto de Presupuesto de Ingresos yEgresos para su revisión, discusión y aprobación o rectificación, de acuerdo con los calendarios autorizados;V. Ejercer y vigilar la correcta aplicación de las obligaciones derivadas de las disposiciones que en materia de planeación, presupuestación, control y evaluación dicten las entidades facultadas por la legislación universitaria; VI. Formular su Programa Operativo Anual, según las normas aplicables...” (186).

Son atribuciones de los Titulares de las dependencias y entidades universitarias, en materia económica y financiera, las siguientes: I Disponer del monto aprobado de recursos económicos para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, atendiendo a la naturaleza de sus funciones y con base en sus Programas Operativos Anuales;... (187)

Academias Internamente, los Departamentos del nivel medio superior se organizarán por Academias.(19).

Estatuto General

FUNDAMENTACIÓN NORMATIVAEstatuto SEMS

Secretaría Administrativa SEMS Dirección de Tesorería

Formular el proyecto de presupuesto anual del Sistema, y dirigir en coordinación de los directores de las dependencias, su elaboración en las instancias que lo integran.(60 I).

Consejo de Escuelas Comisión de Hacienda

Evaluar el ejercicio del presupuesto atendiendo los principios de planeación, presupuestación, programación y ejecución, (82 II).

Departamentos J efe de departamento

Planear, evaluar y dar seguimiento al desarrollo de los programas académicos de docencia, investigación y difusión en su ámbito de competencia. (94 II).

Academias Responsable de academia

Planear el programa de trabajo de la academia, (96 II).

4. Marco Conceptual

=

Plan dedesarrollodel Depto 1,Depto 2,Depto n...

Div

isio

nes Plan de

desarrollode la Div 1,Div 2,Div n...

Cen

tro

Un

ivers

itari

o

= =Plan dedesarrollodel Centro

Formula Integra yelabora

Integra,elabora ypresenta

Aprueba

ColegioDepartamental

ConsejoDivisional

Consejo deCentro

Coordinacionesde carrera

Institutos

Centros

Laboratorios

Academias

Secretaríaacadémica

Depto n...

Depto 2

Depto 1

PLANEACIÓN

=Depto 1,Depto 2,Depto n...

Div

isio

nes

Div 1,Div 2,Div n...

Cen

tro

Un

ivers

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o

= =


ConsejoDivisional

Consejo deCentro

Coordinacionesde carrera

Institutos

Centros

Laboratorios

Academias

Secretaríaacadémica

Depto n...

Depto 2

Depto 1

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

POA y

Presupuesto

FormulaIntegra yelabora


Aprueba

POA POA POAPROGRAMACIÓN

P. de I. y E. P. de I. y E. P. de I. y E.PRESUPUESTACIÓN

RequiereIntegra yelabora


Aprueba, elaborapropuesta y somete

a autorización

=

Escu

ela

s

SEM

S

= =


Consejo de Escuela

Consejo deSEMS

Academias

Depto n...

Depto 2

Depto 1 Depto 1,Depto 2,Depto n...

Escuela No.2Esc. Lagos de M...etc.

P3E

S E M S

FormulaIntegra yelabora


PROGRAMACIÓNPOA POA POA

Aprueba

Aprueba, Elabora y Somete a Autorización

PRESUPUESTACIÓN

RequiereIntegra yelabora


P. de I. y E. P. de I. y E. P. de I. y E.

PLANEACIÓN PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO Y ESCUELA

CO

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VA

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IOO

PTIM

ISTA

SIMULACION VIRTUAL

MisiónVisión

EstrategiasObjetivos

Metas

Programas yproyectos

Objetivos y Metas

Ingresosy egresos

PID

POA

PRESUPUESTO

SISTEMA DE

INDICADORES

DEPTO.

Ciclo P3E

QUÉ Y CÓMO CUÁNDO Y CON QUÉ

CUÁNTO, DE DÓNDE Y PARA QUÉ

COMPROBACIÓNIMPACTOREVISIÓN

5. Definición y Objetivos del Sistema P3E

El sistema P3E se concibe como un

proceso continuo, global, integral y en

línea que incluye la planeación, la

programación, la presupuestación y la

evaluación como fases

interrelacionadas.

P3E en línea

Definición

Objetivos:

•Establecer un modelo de planeación, programación, presupuestación y evaluación que sea acorde con el marco normativo de la UdeG

•Que el sistema P3E sea un proceso continuo, permanente, objetivo, automatizado y en línea.

•Promover un sistema de indicadores de gestión y evaluación enfocado a resultados.

•Contar con criterios técnicos estables, explícitos y transparentes en la distribución del presupuesto.

P3E en línea

PLANEACIÓN

Revisión del PDI Visión 2010Formulación de planes por dependencia

PROGRAMACIÓN

Elaboración del POA 2002

PRESUPUESTACIÓN

Propuestas de presupuesto de ingresos y egresos 2002por proyectos

EVALUACIÓN

Sistema de indicadores

P3E en línea

“ Sistema Integral de Planeación, Programación, Presupuestación y evaluación del desempeño de la Red “

Procesos que integran el sistemaProcesos que integran el sistema

Etapa racional que contempla en forma ordenada y coherenteLas políticas, directrices, objetivos y estrategias en tiempo y espacio; así como, los instrumentos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados.

Etapa racional que contempla en forma ordenada y coherenteLas políticas, directrices, objetivos y estrategias en tiempo y espacio; así como, los instrumentos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados.

Etapa a través de la cual se definen estructuras programáticas, objetivos, metas, tiempos, tácticas, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de largo plazo fijados en el plan.

Etapa a través de la cual se definen estructuras programáticas, objetivos, metas, tiempos, tácticas, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de largo plazo fijados en el plan.

Etapa encaminada a cuantificar los recursos humanos, materiales y financieros; necesarios para cumplir los programas establecidos en un período determinado, atendiendo tanto a lineamientos generales, como a criterios y procedimientos específicos. Etapa compuesta por un conjunto de instrumentos dinámicos, flexibles e interrelacionados a través de los cuales se expresan las dimensiones físicas y financieras del gasto.

Etapa encaminada a cuantificar los recursos humanos, materiales y financieros; necesarios para cumplir los programas establecidos en un período determinado, atendiendo tanto a lineamientos generales, como a criterios y procedimientos específicos. Etapa compuesta por un conjunto de instrumentos dinámicos, flexibles e interrelacionados a través de los cuales se expresan las dimensiones físicas y financieras del gasto.

Etapa que permite comparar, los recursos y metas programadas contra el resultado real de las operaciones durante su ejecución; detectar origen, causas y efectos de desviaciones, a fin de formular recomendaciones que retroalimenten la planeación y programación.

Etapa que permite comparar, los recursos y metas programadas contra el resultado real de las operaciones durante su ejecución; detectar origen, causas y efectos de desviaciones, a fin de formular recomendaciones que retroalimenten la planeación y programación.

Fase de la etapa presupuestaria, que consiste en la aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros; y en la utilización de una serie de técnicas y procedimientos administrativos contables, de control y manejo financiero, para la obtención de metas determinadas.

Fase de la etapa presupuestaria, que consiste en la aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros; y en la utilización de una serie de técnicas y procedimientos administrativos contables, de control y manejo financiero, para la obtención de metas determinadas.

Fase de la etapa presupuestaria, que verifica la correcta utilización de los recursos, en relación al cumplimiento de metas y objetivos. Constituye un sistema de información, que proporciona datos para apreciar los alcances del ejercicio.

Fase de la etapa presupuestaria, que verifica la correcta utilización de los recursos, en relación al cumplimiento de metas y objetivos. Constituye un sistema de información, que proporciona datos para apreciar los alcances del ejercicio.

Planeación1

Planeación1

Programación2

Programación2

Presupuestación3

Presupuestación3

Ejercicio3.1

Ejercicio3.1

Evaluación4

Evaluación4

Control y seguimiento

3.2

Control y seguimiento

3.2


1. - Planeación1. - Planeación

Etapa racional que contempla en forma ordenada y coherente las políticas, directrices, objetivos y estrategias, en tiempo y espacio; así como, los instrumentos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados.

Etapa racional que contempla en forma ordenada y coherente las políticas, directrices, objetivos y estrategias, en tiempo y espacio; así como, los instrumentos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados.


2. - Programación2. - Programación

Etapa a través de la cual se definen estructuras programáticas, objetivos, metas, tiempos, tácticas, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de largo y mediano plazo fijados en el plan.

Etapa a través de la cual se definen estructuras programáticas, objetivos, metas, tiempos, tácticas, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de largo y mediano plazo fijados en el plan.


3. - Presupuestación3. - Presupuestación

Etapa encaminada a cuantificar los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para cumplir con los programas establecidos en un determinado período, atendiendo tanto a lineamientos generales, como a criterios y procedimientos específicos. Etapa compuesta por un conjunto de instrumentos dinámicos, flexibles e interrelacionados, a través de los cuales se expresan las dimensiones físicas y financieras del gasto.

Etapa encaminada a cuantificar los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para cumplir con los programas establecidos en un determinado período, atendiendo tanto a lineamientos generales, como a criterios y procedimientos específicos. Etapa compuesta por un conjunto de instrumentos dinámicos, flexibles e interrelacionados, a través de los cuales se expresan las dimensiones físicas y financieras del gasto.


3.1 - Ejercicio3.1 - Ejercicio

Fase de la etapa presupuestaria, que consiste en la aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros; y en la utilización de una serie de técnicas y procedimientos administrativos contables, de control y manejo financiero, para la obtención de objetivos y metas determinadas.

Fase de la etapa presupuestaria, que consiste en la aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros; y en la utilización de una serie de técnicas y procedimientos administrativos contables, de control y manejo financiero, para la obtención de objetivos y metas determinadas.


3.2 - Control y seguimiento3.2 - Control y seguimiento

Fase de la etapa del proceso de presupuestación que verifica la correcta utilización de los recursos, en relación al cumplimiento de metas y objetivos. Constituye un sistema de información que proporciona datos para apreciar los alcances del ejercicio.

Fase de la etapa del proceso de presupuestación que verifica la correcta utilización de los recursos, en relación al cumplimiento de metas y objetivos. Constituye un sistema de información que proporciona datos para apreciar los alcances del ejercicio.


4. - Evaluación4. - Evaluación

Etapa que permite comparar, los recursos y metas programadas contra el resultado real de las operaciones, durante su ejecución, y detectar origen, causas y efectos de desviaciones, a fin de formular recomendaciones que retroalimenten la planeación y programación.

Etapa que permite comparar, los recursos y metas programadas contra el resultado real de las operaciones, durante su ejecución, y detectar origen, causas y efectos de desviaciones, a fin de formular recomendaciones que retroalimenten la planeación y programación.


Etapa de Presupuestación

PRESUPUESTACION

PRESUPUESTACION

Recursos ordinarios y extraordinarios.

Origenes y aplicación de recursos.

Estructura por ambito de la Red Universitaria, Centros Universitarios, Sems y entidades de la Administración General: a nivel de dependencias y subdependencia.

Estructura por programa, subprograma, proyecto; partida, capitulo y titulo del gasto.

Aplicación por rubros de gasto:Servicios personalesGastos de operaciónGasto de inversion fisica

Estimado de ingresos iniciales

Estimado de servicios personales

Programa operativo anual

Proyectos

Catálogos Institucionales

Historicos de gastos

Siiau-fin-presupuesto, formas automatizadas de la guia para la elaboracion e integracion del presupuesto.

Siiau-fin-presupuesto, formas automatizadas de la guia para la elaboracion e integracion del presupuesto.

Instrumentos:Instrumentos:

Insumos

Productos


Etapa de Presupuestación

Formulación e Integración

Centros Universitarios

Sistema de EducacionMedia Superior

Entidades de la AdministracionGeneral

Campus Universitarios

Formulación Integración1

Validaciony

Aprobacion

Integración2

Revicióny

Aprobación

Ejecución

Validacion Aprobación y Ejecución

Vicerrectoría Ejecutiva

Comision de HaciendaConsejo SocialConsejo General Universitario

Rectoría General

ProyectosProyectosIndicadoresGeneralesIndicadoresGenerales

ActividadesActividadesIndicadores Particulares y Específicos

Indicadores Particulares y Específicos

Objetivos

Metas

Indicadores

de

Desempeño

Etapa de Evaluación


P3E6. Propuestade mecanismo

CU’sSEMS

AGRed Universitaria

CU’s

UnidadesAcadémicas

Unidades de apoyo

Gobierno/DependenciasAdministrativas

Departamentos

DivisionesSecretaría Académica

Rectoría de CentroSecretaría Administrativa

SEMS

Unidades Académicas

Unidades de apoyo

DependenciasAdministrativas

Escuelas

Secretaría Académica

Dirección GeneralSecretaría Administrativa

Clave de acceso

CU’sSEMS

AGRed Universitaria

AG

Rectoría General

Vicerrectoría Ejecutiva

Secretaría General

Coordinaciones Generales Oficinas

Coordinaciones

Secretarías

Unidades

Prioridad

Nombre del Proyecto

Objetivos del PDIMetas del PDI

Indicadores de Medición e impacto del proyecto

Sub programa

Descripción del proyecto

•Descripción•Logro Anual

Código Sistemáticodel proyecto

ExistenteModificada/AdecuadaNueva

Tipo de Proyecto• Docencia• Investigación• Extensión• Apoyo

Formato P3E

Costo Estimado del Proyecto Fuentes de financiamientoSubsidio ordinarioSubsidio extraordinario

•Fomes•Conacyt•FIUPEA•PROMEP•Donaciones•Cuotas de recuperación•Contratos•etc

Total

Formato P3E

Distribución del gastoServicios personalesGastos de operaciónGasto en inversión física

Escenarios:Ideal,Intermedio,Conservador

1.- Reunión con la UDI, CGA, UP, SIIAU, CGSI….

2.- Presentación de la propuesta al Consejo de Rectores

3.- Acuerdos y delegación de funciones (SIIAU, UDI, UP, Dirección de Finanzas...)

4.- Taller de capacitación y llenado de formato P3E•Jefes de Departamento•Directores de División•Directores de Escuela •Administración general y de centros

ETAPAS:

ETAPAS:

5.- Llenado de formato electrónico P3E por las entidades que presupuestan 6.-Integración y ajustes por los Consejos Divisionales y de Escuela (UDI en AG)

7.-Ajustes y Aprobación por el Consejo de Centro y SEMS (Vicerrectoría en AG)

8.-Ajuste y Visto bueno Comisión de Hacienda

9.-Aprobación por el HCGU

10.-Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos

Tarea Fecha inicio Fecha conclusión Base de datos 15/octubre 29/oct Implementación del sistema

22/10 19/0ct

Pruebas del sistema 12/11

19/11

Capacitación a las dependencias que actuarán en interacción del sistema

19/11 23/11

Captura del POA´s por parte de las entidades.

26/11 14/11

Desarrollo del sistema

Cronograma

Aplicación del sistema

Cronograma

Actividad de integración Horizonte de tiempo PDI Noviembre 30 POA Enero 15

PROYECTO Enero 31 PRUESUPUESTO (4 niveles)

1 Departamental 1. División 2. Centro Universitario 3. Red Universitaria

Enero 31

Febrero 07 Febrero 15 Marzo 15

ESQUEMA DE IMPLEMENTACION

SIIAU:

Version Web Se accesa el Servidor de SIIAU.

Version Windows Se baja directamente del Servidor de

SIIAU.

Derechos El jefe inmediato o jefe de área registra la

alta y da los derechos a sus subordinados.

ESTABLECIMIENTO DEL PID

Establecer el Plan Institucional de Desarrollo orientado a los objetivos, estrategias y metas sobre bases y avances de la Planeación Institucional en la Red Universitaria.

CAPTURA DEL POALigado con el PID y validado contra el estimado de la Unidad Responsable. En un esquema mostrado por la Unidad Responsable, Capítulo del gasto,Fondo y Programa y ligando las metas del proyecto con las metas del PID.

DONDE CADA ACTIVIDADOCASIONAINSUMOS

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS PLANTEADOS EN LOS POAS CONRELACION AL PID

Líneas temáticas

I. Innovación educativaII. Fortalecimiento de la red universitariaIII. Gestión de calidadIV. Derechos laborales y socialesV. Democratización de la vida universitaria

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