Pe 01

1 Módulo 2: Preparación 5

Formato Descripción Estado

Estudio Legal VEstudio de la demanda y oferta del bien y/o servicio en una serie histórica VProyección de la Demanda y Oferta del Bien y / o Servicio en Cantidades. VEstudio de Localización C 1Estudio Técnico - Descripción VEstudio Técnico - Cuantificación de Capacidad y Nro de Beneficiarios C 1Depreciación de los Activos Fijos VEstudio Institucional VEfecto Ambiental C 1Análisis de Riesgos. VAspectos Comunitarios (Veeduría, Participación y Aportes de la Comunidad) VCuadro de Costos C 1Cuantificación y Valoración de los Ingresos y Beneficios C 1Amortización de Crédito y Pago de Capital VAmortización de Crédito Extranjero y Pago a Capital VTotal Amortización de Crédito y Pago a Capital C

Convenciones:C Completo I Incompleto V VacíoLos formatos PE-04, PE-06, PE-09, PE-12 y PE-13 deben cambiar a C 'Completo', así el sistema habilitará el módulo de Evaluación

PE-01PE-02PE-02PE-03PE-05PE-04

PE-07PE-08PE-07PE-08PE-11PE-09PE-13PE-10PE-15PE-11

PE-17PE-13PE-19PE-20PE-21PE-22PE-23PE-14PE-15PE-16

PE-12

PE-05PE-06

Módulo 2: PreparaciónFormato PE-01: Estudio Legal de la Alternativa de Solución No. 1

MEJOREAR EL ESTADO DE 13 ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA 14Marco Legal Título o Número Descripción Relación con la alternativa

Espacio Reservado para Hipervínculos y Archivos

A2

Bpin: En este estudio se busca determinar la viabilidad de las alternativas a la luz de de las normas que la rigen, en cuanto uso del suelo, patentes, legislación laboral, legislación tributaria, entre otras.

B4

Escriba los numerales Correspondientes a los diferentes Planes Normas y Licencias identificados

C4

Detalle las caracteristicas y objetivos de los diferentes planes normas y licencias.

D4

Explique brevemente en que punto se relaciona la alternativa con los planes,normas y licencias.

Módulo 2: Preparación

MEJOREAR EL ESTADO DE 13 ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA 14

Nombre del Bien o Servicio Unidad de Medida DescripciónDemanda Oferta Deficit Demanda Oferta Deficit Demanda Oferta Deficit

0 0 0


Formato PE-02: Estudio de la Demanda y Oferta del Bien y/o Servicio en una Serie Histórica de la Alternativa de Solución No. 1

C4

Enuncie las caracteristicas del bien o servicio

F4

Serie Histórica Se espera incluir una serie de cinco periodos de experiencia

E5

Para la vigencia 2006 el año incial de la serie será el 2000 y así sucesivamente.

D6

Bpin: Volumen en unidades o cantidad de bienes o servicios, solicitados por las personas en el periodo

E6

Bpin: Volumen o cantidad de bienes o servicios producidos o preparados en el periodo.

F6

Bpin: Diferencia entre lo demandado y lo ofrecido (Demanda -Oferta). Si el signo es negativo significa que hay superavit o abundante oferta, es decir la oferta es mayor que la demanda.



Nombre del Bien o Servicio Unidad de MedidaDemanda Oferta Deficit Demanda Oferta Deficit Demanda Oferta Deficit Demanda Oferta Deficit Demanda Oferta Deficit

0 0

0 0 0 0 0


Formato PE-03: Proyección de la Demanda y Oferta del Bien y/o Servicio en Cantidades de la Alternativa de Solución No. 1

C6

Volumen en unidades o cantidad de bienes o servicios proyectados que pueden ser , solicitados por las personas en el periodo según las estimaciones

D6

Volumen o cantidad de bienes o servicios proyectados por producir o prepararen el periodo según estimaciones.

E6

Diferencia proyectada entre lo demandado y lo ofrecido (Demanda -Oferta). Si el signo es negativo significa que habrá superavit o abundante oferta, es decir la oferta será mayor que la demanda.

Módulo 2: PreparaciónFormato PE-04: Localización de la Alternativa de Solución No. 1

MEJOREAR EL ESTADO DE 13 ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA 14Zona (Ubicación)

ComentariosRegión Departamento Municipio / Distrito Otros

Factores

Occidente Cali CM-Cabecera BARRIOS1.,2.,13.,14.


Factores AnalizadosClase del Centro de

PobladoResguardo

IndígenaLocalización Específica

Valle del Cauca

COMUNA 14 SANTIAGO DE CALI

PORQUE SON LAS MAS COMPACTIBLES

H6

De doble click sobre esta celda para seleccionar los Factores Analizados en la localización de la Alternativa de Solución

Módulo 2: PreparaciónFormato PE-05: Estudio Técnico - Descripción características Parte I de la Alternativa de Solución No. 1


Insumos Descripción

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

Transporte

Materiales

Servicios Domiciliarios

Otros Servicios

Terrenos

Edificios

Maquinarias y Equipos

Mantenimientos

Otros Gastos Generales




Total

Descripción Unidad Unicamente el Total

número 13.00 13.00

Total por Periodo 13.00 0.00 13.00

Número de beneficiarios (Personas, Hectáreas, etc)2008

Descripción Unidad 0 1 Total

BENEFICIARIOS número 151,544.00 151,544.00

Total por Período 0.00 151,544.00 151,544.00


Formato PE-06 Estudio Técnico - Capacidad y Beneficiarios Parte II de la Alternativa de Solución No.

1

Capacidad (metro cuadrado, metro cúbico, kilómetro cuadrado, tonelada, etc)

MEJORAR ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMUNA 14

Módulo 2: PreparaciónFormato PE- 07: Depreciación de los Activos Fijos de la Alternativa de Solución No. 1 (Cifras en Miles de Pesos)


Método de Depreciación Utilizado Concepto Descripción Vida Útil RPC Vr. Total

2008

1

Totales $ 0.00 $ 0.00


A2

Los activos fijos como: planta, equipo y edificios, adquiridos, construidos, o en proceso de construcción, para la producción o suministro de otros bienes y servicios, con la intención de emplearlos en la alternativa de solución, se desgastan. De manera tal que el activo puede imputarse durante la vida útil del mismo en forma gradual. Esta forma de agotar el activo se denomina depreciación.

A4

La depreciación la debe proyectar utilizando métodos de reconocido valor técnico, como el de línea recta, la suma de los dígitos de los años, el número estimado de unidades de producción u horas de trabajo. El sistema no lo realiza se deben digtar los valores

B4

Los activos fijos

C4

Bpin: Caracteristicas de los activos fijos adquiridos, construidos, o en proceso de construcción, para la producción o suministro de otros bienes y servicios,

F4

Bpin: El valor de registro en libros de los activos incluye todos los gastos y cargos necesarios hasta colocarlos en condiciones de utilización, tales como los de ingeniería, supervisión, impuestos, intereses, corrección monetaria y ajustes por diferencia en cambio. Se debe incrementar con el valor de la adición, mejora y reparación, que aumenten la cantidad o calidad de la producción o la vida útil del activo.


Valor de Salvamento

Miles de Pesos

ENT $ - #N/A #N/A #N/A

$ 0.00 $ -

H4

Cuando quiera que el período de vida útil de un activo, supere el horizonte de evaluación del proyecto, el valor de registro en libros del mismo debe reconocerse como ingreso en el flujo de caja como valor de salvamento. La utilidad debe ser considerada a fin de determinar la rentabilidad del proyecto mediante el análisis del valor presente, el cálculo de la tasa interna de retorno y del costo anual equivalente.

Módulo 2: PreparaciónFormato PE-08 Estudio Institucional de la Alternativa de Solución No. 1

MEJOREAR EL ESTADO DE 13 ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA 14Etapa de Preinversión

EntidadCapacidad en Recursos

SoluciónHumano Financiero Técnico Legal Otros

Etapa de Inversión



Etapa de Operación y Mantenimiento




Funciones, Responsibilidades y Roles



A2

Bpin: El estudio institucional busca determinar la capacidad ejecutora y operativa de la entidad que es responsable de la alternativa de solución en estudio, con el fin de fortalecer sus puntos débiles y definir la estructura de la organización para el manejo de las etapas de inversión y de operación y mantenimiento.

A5

Bpin: Es importante estudiar las diferentes entidades involucradas en este proceso

B5

Bpin: El estudio debe establecer si la estructura administrativa con la cual se propone ejecutar la alternativa de solución en estudio, garantiza un funcionamiento ágil de la misma

C5

Bpin: Establecer la capacidad con que cuenta la entidad en: recursos humanos, físicos, técnicos, recursos legales, etc, para poder garantizar el éxito en el desarrollo de la alternativa de solución del proyecto, en las etapas de ejecución, operación y mantenimiento.

H5

Bpin: Cuando responda No en alguna columna de capacidad en la columna “SOLUCIÓN” deberá, describir la actividad que se adelantará o las recomendaciones a tener en cuenta para cubrir está incapacidad o debilidad institucional.

TIT

TITTIT

TITTITTIT

VAL

TITTITTIT

VAL

TITTITTIT

VALTIT

Módulo 2: PreparaciónFormato PE-09 Efecto Ambiental de la Alternativa de Solución No. 1


Conteste las Siguientes Preguntas:

¿Se requiere Licencia Ambiental? No

¿Se requiere Diagnóstico Ambiental de Alternativas? No

¿Se requiere Plan de Manejo Ambiental? No

¿Se requieren otros permisos ambientales? No

Si las preguntas fueron negativas continúe al siguiente formato, de ser afirmativa alguna de las anteriores complete la información solicitada a continuación.

Lice

ncia

Am

bien

tal

Número de resolución: Fecha: dd/mm/aaaa Expedida por:

¿Tiene Diagnostico Ambiental?

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra información relevante.

Plan

de

Man

ejo

Am

bien

tal

Número de resolución: Fecha: dd/mm/aaaa Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra información relevante.

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite

De acuerdo con los estudios previos:

Describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

Identifique los impactos ambientales que puede ocasionar el proyecto, obra o actividad, indicando cuáles pueden prevenirse, corregirse o compensarse.


Otr

os P

erm

isos

A

mbi

enta

les

Describa las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto en el medio ambiente durante las fases de construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación del proyecto, obra o actividad.

A2

Bpin: El estudio ambiental busca determinar el impacto que va a tener cada alternativa sobre el medio ambiente. Con este estudio se busca corregir, prevenir, mitigar y/o compensar el impacto ambiental que pueda tener la alternativa. Para ello se debe cuantificar y valorar el impacto, así como las acciones tendientes a corregir, prevenir, mitigar y/o compensarlo.

A5

Bpin: Existen alternativas que requieren de expedición de licencia ambiental, mientras otras, sólo requieren de directrices a tener en cuenta.

A8

Permisos Ambientales como (vertimientos, emisiones, ruido, etc.)

A9

Bpin: De ser afirmativas una o todas las anteriores respuestas, el efecto sobre el medio ambiente implica un manejo más especifico y calificado, por ello se deben elaborar, previamente a la puesta en marcha de la solución en análisis, los gastos en estudios y tramites pertinentes, es decir, que la alternativa de solución está sujeta a permisos ambientales y/o planes de manejo ambiental

Módulo 2: PreparaciónFormato PE-10 Análisis de Riesgos de la Alternativa de Solución No. 1

MEJOREAR EL ESTADO DE 13 ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA 14Parte I

¿Existe registro histórico sobre los eventos y desastres ocurridos en la región de ejecución de la alternativa?

Si la respuesta es positiva, podría presentar un resumen de los tipos de eventos y/o desastre, año y principales consecuencias

¿Existe conocimiento o estudios especializados sobre las amenazas de la región en la cual se desarrollará el proyecto?

Si la respuesta es positiva, podría relacionar los estudios y mapas existentesSi la respuesta es negativa, mencione las principales amenazas de la región basado en la experiencia o información secundaria

¿Para la formulación de la alternativa fue tenido en cuenta el o los Planes/Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT)?

Si la respuesta es positiva responda las siguientes preguntas:¿Existe algún lineamiento del POT que pueda afectar la alternativa de solución en el futuro? ¿Cuál?

¿Existe un componente de prevención o mitigación de riesgos en el POT?Si existe el componente, relacionar los riesgos que se encuentran. ¿Estos riesgos podrían afectar la alternativa?

¿De acuerdo con los usos del suelo determinados en el POT, la alternativa está ubicada en una zona apta o viable para el proyecto?

Parte IIAmenaza Análisis de Vulnerabilidad Riesgo Medidas de prevención, y mitigación

1. Evento 7.Medidas de prevención y mitigación Criterios


En caso que el objetivo principal de la alternativa de solución corresponda a desarrollar acciones de prevención, mitigación, o atención de desastres, considere los lineamientos del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres – PNPAD.

2. Características (intensidad y frecuencia)

3. Nivel de Amenaza

4.Evaluación de Criterios

5.Nivel de Vulnerabilidad

6.Análisis de columnas 3 y 5 Escenarios de Perdidas

A2

Bpin: Este estudio tiene como objeto identificar y analizar los riesgos que pueden afectar el diseño y el desarrollo de un proyecto de inversión y/o los riesgos que éste puede generar en su entorno. Lo anterior como base para formular las medidas de prevención y mitigación conducentes a reducir la vulnerabilidad del proyecto y/o las consecuencias de los riesgos que éste pueda generar desde el punto de vista ambiental, económico, social y cultural. De esta manera, el análisis de riesgos es una herramienta útil para la toma de decisiones y un insumo importante en la etapa de preinversión y planeación de los proyectos.

A4

Bpin: La información con que se diligencia el formato puede ser de origen primario o secundario, dependiendo de la disponibilidad de información y de la ubicación y tipo de proyecto. La necesidad de incluir información primaria se deja a discreción de la entidad viabilizadora y de la emisora del control posterior de viabilidad, quienes deben velar por el uso adecuado de los recursos del Estado. El formato está conformado por dos partes. La primera, es la identificación e inventario de los estudios y mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que existen en la zona de ejecución del proyecto o de la alternativa de solución. Incluye la información de los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial, en particular los componentes relacionados con la prevención y mitigación de riesgos. La segunda parte, corresponde al análisis de riesgos que se realiza con la información relacionada con la amenaza y la vulnerabilidad. Esta parte contiene el análisis de los eventos que podrían generar algún tipo de amenaza sobre el proyecto, o que se pueden desencadenar como efecto del mismo proyecto, la identificación de vulnerabilidades de la alternativa de solución ante las posibles amenazas, y finalmente estima el riesgo y adopta las medidas requeridas de prevención y mitigación.

A5

Bpin: Para este análisis se deben conformar los escenarios de riesgo técnicamente predecibles para cada alternativa de solución, de acuerdo con las amenazas conocidas para la zona del proyecto y con la vulnerabilidad ante dichas amenazas que generaría la alternativa de solución evaluada.

A19

Bpin: Para la formulación de la alternativa de solución, se deben tener en cuenta los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, en particular su componente de gestión de riesgos (prevención, mitigación). Este factor es fundamental para garantizar inversiones más seguras y más benéficas desde el punto de vista social, económico y ambiental.

A38

Bpin: Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de origen tecnológico o provocado por el hombre de forma no intencional que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y/o el medio ambiente. Técnicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un período de tiempo determinado. Para el propósito de esta metodología se hace referencia especialmente a eventos de origen natural, tales como deslizamientos, inundaciones, sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, entre otros, y tecnológicos, como incendios, explosiones y contaminaciones.

A39

Identifica los eventos de origen natural o tecnológico que representan una amenaza para la alternativa de solución, o que pueden desencadenarse asociados al proyecto.

B39

Incluye el análisis de la magnitud o intensidad de un evento. Por ejemplo, la magnitud de un sismo utilizando la escala de Richter sería magnitud alta / máxima, media y baja. Además se identifica la frecuencia o recurrencia en el tiempo con que se presenta el evento o la posibilidad de presentarse. Esta frecuencia puede ser ocasional, frecuente, recurrente.

C39

De acuerdo con la evaluación combinada de las características de magnitud o intensidad y frecuencia del evento se definirá el nivel de amenaza alta, media o baja.

D39

Se refiere al parámetro que se utilizará como referencia para definir la vulnerabilidad. Estos parámetros son: Resistencia: Es la capacidad física, social y económica del sujeto o proyecto para mantener su integridad ante condiciones externas desfavorables, es decir, la capacidad para soportar el evento específico. Adaptabilidad: Es la capacidad del sujeto o proyecto para adaptarse ante la ocurrencia de situaciones desfavorables. Exposición: Condición de susceptibilidad o capacidad que tiene el sujeto o proyecto (asentamiento humano, infraestructura, etc.) de ser afectado por estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos y por su fragilidad misma.

E39

De acuerdo con la combinación de los criterios de evaluación de la columna 4, se determinarán niveles de vulnerabilidad alta, media o baja asociado a cada amenaza.

F39

El análisis de riesgos se realiza con base en las columna 3 y 5, es decir, con la amenaza y los escenarios de vulnerabilidad que se ocasionarían sobre el proyecto o sobre el entorno. De esta manera, se evaluarán los potenciales daños o la posibilidad de pérdidas, según las consecuencias económicas, sociales o ambientales esperadas, en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado.

G39

De acuerdo con los daños potenciales identificados en el análisis de riesgo se deben tomar las medidas de prevención y mitigación para evitar o reducir las consecuencias negativas y estimar los costos de las mismas. En consecuencia, se deben incorporar la prevención y la mitigación de riesgos y desastres relacionados con el proyecto.

D40

De doble click y Enter sobre esta celda para seleccionar los Criterios de Evaluación


MEJOREAR EL ESTADO DE 13 ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA 14A. Participación de la Comunidad en la VeeduríaEtapa: Preinversión

Años 2007

Períodos 0

Descripción Aporte

1. Nro. de Veedores. 02. Nro. Miembros de Junta de Acción Comunal 03. Nro. Ciudadanos interesados (colaboradores) 0

Etapa: Inversión

Años 2007 2008

Períodos 0 1

Descripción Aporte

1. Nro. de Veedores. 02. Nro. Miembros de Junta de Acción Comunal 03. Nro. Ciudadanos interesados (colaboradores) 0

Etapa: Operación y Mantenimiento

Años 2008

Períodos 1

Descripción Aporte

1. Nro. de Veedores. 0 2. Nro. Miembros de Junta de Acción Comunal 0 3. Nro. Ciudadanos interesados (colaboradores) 0

B. Participación de la Comunidad.

Etapa: Formulación

Observaciones:

Etapa: Evaluación.

Observaciones:

Etapa: Ejecución.

Observaciones:

Etapa: Operación y mantenimiento.

Observaciones:

Formato PE-11 Aspectos Comunitarios (Veeduría, Participación y Aportes de la Comunidad de la Alternativa de Solución No. 1

Señale algunos proyectos de esta misma naturaleza ejecutados por el ente responsable del proyecto:

Qué tipo de concertación y coordinación se ha dado o se dará entre el ente responsable del proyecto, otras instituciones involucradas y la comunidad.

A2

Bpin: La Constitución y otras normas legales dan cuenta de los canales y mecanismos de participación en los distintos ámbitos de la vida nacional, aportes legales que sustentan y dirigen el ejercicio del control social y las Veedurías Ciudadanas . Con la descentralización tanto en el ámbito territorial como a escala sectorial se reglamentó la necesidad de involucrar en los procesos de inversión a la Comunidad, como actor principal ya que es a ella a quien en últimas van dirigidas las alternativas de solución. Por estos motivos, la Comunidad es uno de los actores importantes dentro de la preparación de las alternativas, ya que debe tenerse en cuenta su cultura, idiosincrasia, y el papel que desempeñará en la formulación, preparación, evaluación, y operación de los proyectos.

A4

Bpin: La comunidad debe estar involucrada no como un actor pasivo sino activo, actuar como veedor, colaborador y en otros casos como miembro de las juntas con voz y voto en la toma de decisiones, para el desarrollo de los proyectos.

A5

La información con que se diligencia el formato debe ser de origen secundario (presentada a nivel de perfil), sin embargo dependiendo del tipo de proyecto (su complejidad: técnica y/o financiera, alcance, etc), se deberá contar con información primaria, es decir llegará con las fases de prefactibilidad y factibilidad descritas en el ciclo del proyecto. Es claro que se deja esta determinación a discreción de la entidad viabilizadora y de la emisora del control posterior de viabilidad, quienes son las responsables calidad de la información, la priorización y el uso adecuado de los recursos del estado.

A13


A21


A42

Bpin: Identificación y preparación

B42

Participación de la comunidad en esta etapa del proyecto

B48


B54


B60


Módulo 2: PreparaciónFormato PE-12: Cuadro de Costos de la Alternativa No. 1 (Cifras en Miles de Pesos)


Etapa de Preinversión

Componente o Categoría del Gasto 2007Valor Total Miles de Pesos

Relación de Actividades Unidad Cantidad(Meta) Insumos Valor Unitario Unidad Cantidad 0

TOTAL TOTAL

1. Mano de Obra $ - $ - $ - 1.1. Mano Obra Calificada $ - $ - 1.2. Mano Obra No Calificada

$ - $ -

2. Transporte $ - $ - $ - 3. Materiales $ - $ -

4. Servicios $ - $ -

4.1. Servicios Domiciliarios $ -

4.2. Otros Servicios $ - 5. Activo Fijo $ - $ -

5.1. Terrenos $ -

5.2. Edificios $ -

5.3. Maq. y Equipo $ -

$ -

6. Otros Gastos Generales $ - $ -

Valor Total Actividad $ - $ -

Valor Total Componente $ - $ -

Valor Total por Etapa $ - $ -

Etapa de Inversión

Componente o Categoría del Gasto Obra Física2007 2008

Valor Total Miles de Pesos

Relación de Actividades Unidades Cantidades Insumos Valor Unitario Unidad Cantidad(Meta) 0 1

TOTAL TOTAL TOTAL

número 1.00

1. Mano de Obra $ - $ - $ - $ - 1.1. Mano Obra Calificada $ - 1.2. Mano Obra No Calificada

$ 89,984.62 2. Transporte $ - $ - 3. Materiales $ 89,984.62 número 1.00 $ 89,984.62 $ 89,984.62

4. Servicios $ - $ - $ -

4.1. Servicios Domiciliarios

4.2. Otros Servicios

5. Activo Fijo $ - $ - $ -

5.1. Terreno $ - 5.2. Edificio $ - 5.3. Maq. y Equipo $ -

$ - 6. Otros Gastos Generales $ -

Valor Total Actividad $ - $ 89,984.62 $ 89,984.62

número 1.00



4. Servicios $ - $ - $ -



5. Activo Fijo $ - $ - $ -


5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo

ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO INVICALI, CARRERA 26B3 Y 26B1 CON CALLES 116 Y 115A


ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO EL CANEY, CARRERA 26 U CALLE 77, CANCHA DE 34*52 M

A4

Bpin: Elaboración del Estudio

B5

Definir el componente que corresponde a la alternativa. ANEXO No. 10 Clasificación de los Componentes o Categorías.

A6

ACCIONES NECESARIAS EN UN PROYECTO PARA TRANSFORMAR DETERMINADOS RECURSOS EN PRODUCTOS A PARTIR DE UN CONJUNTO DE INSUMOS Y RECURSOS, EN UN PERIODO DETERMINADO. ACCIONES QUE CONSUMEN RECURSOS Y TIEMPO SE LES PUEDE IDENTIFICAR UN RESPONSABLE Y UN COMPONENTE RESULTANTE

B6

Como se mide lo que se va hacer en las actividades. Numero kilometros Hectareas Kilowatios Pesos Toneladas etc.

C6

Cuantas unidades son necesarias para elaborar el componente

B26

Definir el componente que corresponde a la alternativa. ANEXO No. 10 Clasificación de los Componentes o Categorías.

A27

ACCIONES NECESARIAS EN UN PROYECTO PARA TRANSFORMAR DETERMINADOS RECURSOS EN PRODUCTOS A PARTIR DE UN CONJUNTO DE INSUMOS Y RECURSOS, EN UN PERIODO DETERMINADO. ACCIONES QUE CONSUMEN RECURSOS Y TIEMPO SE LES PUEDE IDENTIFICAR UN RESPONSABLE Y UN COMPONENTE RESULTANTE

B27

Como se mide lo que se va hacer en las actividades. Numero kilometros Hectareas Kilowatios Pesos Toneladas etc.

C27

Cuantas unidades son necesarias para elaborar el componente

número 1.00



número 1.00



4. Servicios $ - $ - $ -



5. Activo Fijo $ - $ - $ -




número 1.00



4. Servicios $ - $ - $ -



5. Activo Fijo $ - $ - $ -




número 1.00



4. Servicios $ - $ - $ -



5. Activo Fijo $ - $ - $ -




número 1.00



4. Servicios $ - $ - $ -



5. Activo Fijo $ - $ - $ -

ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO EL CANEY, CARRERA 26 U CALLE 77, CANCHA DE 34*52 M


ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO LA LIBERTAD, CARRERA 27C Y 27D, CON CALLE 87


ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO MARROQUIN II


ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CON GRADERIAS CON CAMERINOSLOS NARANJOS II, CALLE 84, TRANSVERSAL 103


ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO PUERTA DEL SOL, CALLE 84 CARRERA 26G

número 1.00




número 1.00



4. Servicios $ - $ - $ -



5. Activo Fijo $ - $ - $ -




número 1.00



4. Servicios $ - $ - $ -



5. Activo Fijo $ - $ - $ -




número 1.00



4. Servicios $ - $ - $ -



5. Activo Fijo $ - $ - $ -




número 1.00



4. Servicios $ - $ - $ -

ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO PUERTA DEL SOL, CALLE 84 CARRERA 26G


ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO VILLA SAN MARCOS, CARRERA 26G2 CON CALLE 94


ADECUACION DE KIOSKO RECREATIVO Y GRADERIAS CON CAMERINOS NARANJOS I, CARRERA 26 G3 CALLE 77


INSTALACIÒN DE JUEGOS INFANTILES BARRIO MARROQUIN I D26P3 Nº T87 - 04


INSTALACIÒN DE JUEGOS INFANTILES BARRIO LAS ORQUIDEAS, CARRERA 27D CON CALLE 108

número 1.004.1. Servicios Domiciliarios


5. Activo Fijo $ - $ - $ -




número 1.00



4. Servicios $ - $ - $ -



5. Activo Fijo $ - $ - $ -




número 1.00



4. Servicios $ - $ - $ -



5. Activo Fijo $ - $ - $ -




número 1.00



4. Servicios $ - $ - $ -



5. Activo Fijo $ - $ - $ -




ADMINISTRACION porcentaje 12.00

1. Mano de Obra $ - $ - $ - $ - 1.1. Mano Obra Calificada $ 105,808.00 1.2. Mano Obra No Calificada

$ -

INSTALACIÒN DE JUEGOS INFANTILES BARRIO LAS ORQUIDEAS, CARRERA 27D CON CALLE 108


ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL, CON CAMERINO Y BAÑO INTERIOR Y 4 BAÑOS. CALLE 28 ENTRE CALLES 94 Y 97 ( Concha acustica)


ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO PUERAS DEL SOL IV, CANCHA DE 34*52 M


ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO MANUELA BELTRAN CON RECONTRUCCION CANCHA MULTIPLE Y PORTERIAS, CALLE 116, CON CARRERA 26C Y 26 E


ADMINISTRACION porcentaje 12.00

2. Transporte $ - $ - 3. Materiales $ -

4. Servicios $ - $ - $ -



5. Activo Fijo $ - $ 105,808.00 $ 105,808.00


$ 105,808.00 porcentaje 1.00 $ 105,808.00

$ 105,808.00 6. Otros Gastos Generales porcentaje $ -


INTERVENTORIA porcentaje 5.00


$ - 2. Transporte $ - $ - 3. Materiales $ -

4. Servicios $ - $ - $ -



5. Activo Fijo $ - $ 44,088.00 $ 44,088.00


$ 44,088.00 porcentaje 1.00 $ 44,088.00

$ 44,088.00 6. Otros Gastos Generales $ -


POLIZA porcentaje 1.00



4. Servicios $ - $ - $ -



5. Activo Fijo $ - $ 8,818.00 $ 8,818.00


$ 8,818.00 porcentaje 1.00 $ 8,818.00

$ 8,818.00 6. Otros Gastos Generales $ -




4. Servicios $ - $ - $ -



5. Activo Fijo $ - $ - $ -



Valor Total Actividad $ - $ - $ -

Valor Total Componente $ - $ 881,721.43 $ 881,721.43





Valor Total por Etapa $ - $ 881,721.43 $ 881,721.43

Componente o Categoría del Gasto2008

Valor Total Miles de Pesos

Relación de Actividades Unidades Cantidades Insumos Valor Unitario Unidad Cantidad(Meta) 1

TOTAL TOTAL

1. Mano de Obra $ - $ - $ - 1.1. Mano Obra Calificada $ - 1.2. Mano Obra No Calificada


4. Servicios $ - $ -



5. Activo Fijo $ - $ -



Valor Total Actividad $ - $ -

Valor Total Componente $ - $ -

Valor Total por Etapa $ - $ -

Gran Total (Suma de los Totales de las Etapas) $ - $ 881,721.43 $ 881,721.43


Etapa de Operación y Mantenimiento


PRESUPUESTOS ESCENARIOS DEPORTIVOS COMUNA 14.xls

TI

CO 1

TI

TI

AC 1 $ -

$ -

$ -

TR 1 $ -

IN 1 $ -

SE 1 $ -

$ -

$ -

ACT 1 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 1 $ -

TACT 1

TOT 1

TOTETAPA 1

TI

CO 2

TI

TI

AC 2 $ -

$ -

$ -

TR 2 $ -

IN 2 $ -

SE 2 $ -

$ -

$ -

ACT 2 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 2 $ -

TACT 2

AC 2 $ -

$ -

$ -

TR 2 $ -

IN 2 $ -

SE 2 $ -

$ -

$ -

ACT 2 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 2 $ -

TACT 2

AC 2 $ -

$ -

$ -

TR 2 $ -

IN 2 $ -

SE 2 $ -

$ -

$ -

ACT 2 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 2 $ -

TACT 2

AC 2 $ -

$ -

$ -

TR 2 $ -

IN 2 $ -

SE 2 $ -

$ -

$ -

ACT 2 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 2 $ -

TACT 2

AC 2 $ -

$ -

$ -

TR 2 $ -

IN 2 $ -

SE 2 $ -

$ -

$ -

ACT 2 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 2 $ -

TACT 2

AC 2 $ -

$ -

$ -

TR 2 $ -

IN 2 $ -

SE 2 $ -

$ -

$ -

ACT 2 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 2 $ -

TACT 2

AC 2 $ -

$ -

$ -

TR 2 $ -

IN 2 $ -

SE 2 $ -

$ -

$ -

ACT 2 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 2 $ -

TACT 2

AC 2 $ -

$ -

$ -

TR 2 $ -

IN 2 $ -

SE 2 $ -

$ -

$ -

ACT 2 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 2 $ -

TACT 2

AC 2 $ -

$ -

$ -

TR 2 $ -

IN 2 $ -

SE 2 $ -

$ -

$ -

ACT 2 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 2 $ -

TACT 2

AC 2 $ -

$ -

$ -

TR 2 $ -

IN 2 $ -

SE 2 $ -

$ -

$ -

ACT 2 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 2 $ -

TACT 2

AC 2 $ -

$ -

$ -

TR 2 $ -

IN 2 $ -

SE 2 $ -

$ -

$ -

ACT 2 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 2 $ -

TACT 2

AC 2 $ -

$ -

$ -

TR 2 $ -

IN 2 $ -

SE 2 $ -

$ -

$ -

ACT 2 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 2 $ -

TACT 2

AC 2 $ -

$ -

$ -

TR 2 $ -

IN 2 $ -

SE 2 $ -

$ -

$ -

ACT 2 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 2 $ -

TACT 2

AC 2 $ -

$ -

$ -

TR 2 $ -

IN 2 $ -

SE 2 $ -

$ -

$ -

ACT 2 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 2 $ -

TACT 2

AC 2 $ -

$ -

$ -

TR 2 $ -

IN 2 $ -

SE 2 $ -

$ -

$ -

ACT 2 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 2 $ -

TACT 2

AC 2 $ -

$ -

$ -

TR 2 $ -

IN 2 $ -

SE 2 $ -

$ -

$ -

ACT 2 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 2 $ -

TACT 2

AC 2 $ -

$ -

$ -

TR 2 $ -

IN 2 $ -

SE 2 $ -

$ -

$ -

ACT 2 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 2 $ -

TACT 2

TOT 2

TOTETAPA 2

TI

CO 3

TI

TI

AC 3 $ -

$ -

$ -

TR 3 $ -

IN 3 $ -

SE 3 $ -

$ -

$ -

ACT 3 $ -

$ -

$ -

$ -

$ -

GG 3 $ -

TACT 3

TOT 3

TOTETAPA 3

GTOT 4

Módulo 2: PreparaciónFormato PE-13 Cuantificación y Valoración de los Ingresos y Beneficios de la Alternativa de Solución No. 1 (Cifras en Miles de Pesos)


Ventas 2007 2008

Concepto Descripción Unidad Factor RPC0 1

Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total

$ - $ -

Vr de Salvamento $ 0.00

Valor Total Ventas + Vr de Salvamento $ - $ -

Beneficios 2007 2008

Concepto Descripción Unidad Factor RPC0 1

Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total

Beneficios Ambientales BENEFICIARIOS COMUNA 14 número Otros 0.8 $ - 151,544.00 $ 5.82 $ 881,986.08

Valor Total Beneficios $ - $ 881,986.08

Valor Total Ingresos y Beneficios $ - $ 881,986.08


A2

Bpin: Los productos que se obtienen con los proyectos generan beneficios para la población objetivo, los cuales se presentan bajo la forma del problema resuelto o la necesidad satisfecha. Sólo se deben incluir los beneficios que se deben exclusivamente a las alternativas de solución: Incremento en la disponibilidad de bienes y servicios; Ahorro de recursos por una mayor eficiencia en la producción de bienes o servicios; Aumento en la calidad de bienes o servicios. Los ingresos más relevantes que se consideran en la alternativa son aquellos que se derivan de la venta del bien o servicio que producirá cada una de las alternativas de solución; además se deben involucrar los ingresos por concepto de venta de activos, valor de rescate, por venta de subproductos o productos de desecho que generen las alternativa de solución, o por servicios complementarios. La valoración de los ingresos está relacionada con los precios de venta de los bienes o servicios producidos, de acuerdo con ello se pueden tener alternativas de solución: No vinculadas directamente a los mercados. Alternativas de solución que no tienen objetivos exclusivos de rentabilidad económica ni dependen de la demanda monetaria e ingresos por ventas. En donde los ingresos se relacionan con los pagos de los impuestos directos e indirectos Por ejemplo el impuesto de plusvalía en los proyectos de desarrollo territorial a partir de la ejecución en cada una de las alternativas de solución. Vinculadas directamente a los mercados. Alternativas de solución que tienen demanda monetaria e ingresos por ventas. La descripción de los beneficios está siempre relacionada con el impacto que tiene la utilización de los bienes producidos con la alternativa. Cuando se trata de alternativas que aumentan la calidad del bien o mejoran la eficiencia, estas están relacionadas con dicho aumento o mejoramiento de la producción. Los beneficios son de carácter cualitativo y cuantitativo.

B5

Describa de que se trata el concepto y cual es la Metodología de cálculo

C5

Bpin: Como se mide lo que se va hacer en las actividades. Numero kilometros Hectareas Kilowatios Pesos Toneladas etc.

A11

Bpin: Se suman los valores de todos los item por periodo.

A12

Bpin: Los beneficios se asocian con los resultados (efectos e impactos) de la alternativa.

B13

Describa de que se trata el concepto y cual es la Metodología de cálculo

C13

Bpin: Como se mide lo que se va hacer en las actividades. Numero kilometros Hectareas Kilowatios Pesos Toneladas etc.

A19

Bpin: Se suman los valores de todos los item por periodo.

TIT

TIT

TIT

TIT

TIT

TIT

TIT

#N/A #N/A ING

TIT

TIT

TOT

TIT

TIT

TIT

TIT

297 0.80 BEN

TIT

TOT

TOT

TIT


MEJOREAR EL ESTADO DE 13 ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA 14Tasa de Interés

Concepto Total 2007 20080 1

1. Valor Crédito $ - 2. Cuota de Amortización $ - 3. Saldos $ - $ - $ - 4. Intereses

Pago $ - $ -

Formato para Crédito N°2Tasa de Interés



Pago $ - $ -

Formato para Crédito N°3Tasa de Interés



Pago $ - $ -

Consolidado de los Créditos de Origen Nal.Concepto Total 2007 2008

0 11. Valor Crédito $ - $ - $ - 2. Cuota de Amortización $ - $ - $ - 3. Saldos $ - $ - $ - 4. Intereses $ - $ -

Pago $ - $ -

Formato PE-14 Amortización de Crédito y Pago a Capital de la Alternativa de Solución No. 1 (Cifras en Miles de Pesos)

A2

Bpin: Si en el formato PE-23, utilizó como fuente de financiación crédito, debe diligenciar el formato PE-24 AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO Y PAGO A CAPITAL DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN No.

A4

Para ingresar la Tasa de Interés digite por ejemplo 50%.

A8

Bpin: Valor del credito en pesos Fuente formato PE-23

A9

Bpin: Corresponde al valor del monto a pagar en cada periodo hasta cancelar el valor total del crédito

A10

Bpin: Corresponde al valor del credito menos la amortización o pago del mismo en el periodo

A11

Bpin: Corresponde al valor de aplicar la tasa de interes pactada al saldo del credito

A12

Bpin: Corresponde a la amortización pagada más los intereses

A15


A19


A20


A21


A22


A23


A26


A30


A31


A32


A33


A34


A39


A40


A41


A42


A43



MEJOREAR EL ESTADO DE 13 ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA 14Valor de la TC (Tasa de Cambio Oficial)Tasa de Interés


1. Valor Crédito $ - Valor en Miles de Pesos =(1)* TC $ - $ - $ -

2. Cuota de Amortización $ - Valor en Miles de Pesos =(2)* TC $ - $ -

3. Saldos $ - $ - $ - Valor en Miles de Pesos =(3)* TC $ - $ - $ -

4. InteresesValor en Miles de Pesos =(4)* TC $ -

Pago $ - $ -

Formato para Crédito N° 2Valor de la TC (Tasa de Cambio)Tasa de Interés






Pago $ - $ -

Formato para Crédito N° 3Valor de la TC (Tasa de Cambio)Tasa de Interés






Pago $ - $ -

Consolidado de los Créditos ExtranjerosConcepto Total 2007 2008

0 11. Valor Crédito en Miles de Pesos $ - $ - $ - 2. Cuota de Amortización en Miles de Pesos $ - $ - 3. Saldos en Miles de Pesos $ - $ - $ - 4. Intereses en Miles de Pesos $ - $ - Pago $ - $ -

Formato PE-15 Amortización de Crédito Extranjero y Pago a Capital de la Alternativa de Solución No. 1 (Cifras en Dolares)

A5

Para ingresar la Tasa de Interés digite por ejemplo 0,5 para el 50%

A9

Bpin: Valor del credito en pesos Fuente formato PE-23 Debe tenerse en cuenta que en las casillas siguientes al desembolso, debe aparecer el valor o saldo de crédito una vez realizada la amortización

C9

Bpin: Corresponde al dato del saldo del periodo anterior

A10

Bpin: El valor del credito en moneda extranjera se convierte a pesos multiplicandolo por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) definida por el Banco de la República al momento del estudio.

A11


A12

Bpin: El valor de la amortización del credito en moneda extranjera se convierte a pesos multiplicandolo por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) definida por el Banco de la República al momento del estudio.

A13

Bpin: Corresponde al valor del credito menos la amortización o pago del mismo en el periodo en moneda extranjera

A14

Bpin: El valor del saldo del credito en moneda extranjera se convierte a pesos multiplicandolo por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) definida por el Banco de la República al momento del estudio.

A15


A16

Bpin: El valor de los intereses del credito en moneda extranjera se convierte a pesos multiplicandolo por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) definida por el Banco de la República al momento del estudio.

A17


A21


A25


C25


A26


A27


A28


A29


A30


A31


A32


A33


A37


A41


C41


A42


A43


A44


A45


A46


A47


A48


A49


A54


A55


A56


A57


A58



MEJOREAR EL ESTADO DE 13 ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA 14Concepto Total 2007 2008

0 1Origen NAL EXTR NAL EXTR

1. Valor Crédito $ - $ - $ - $ - $ - 2. Cuota de Amortización $ - $ - $ - $ - $ - 3. Saldos $ - $ - $ - $ - $ - 4. Intereses $ - $ - $ - $ - $ -

Pago $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Formato PE-16 Total Amortización de Crédito y Pago a Capital de la Alternativa de Solución No. 1 (Cifras en Miles de Pesos)

A7


C7


A8


A9


A10


A11


PE-01 5 4 7 1PE-02 7 5 10 1PE-03 7 3 9 1PE-04 6 9 8 1PE-05 9 17 1PE-06 5 5 18 1PE-07 7 8 8 11 1PE-08 15 8 17 1PE-09 7 55 1PE-10 40 11 42 1PE-11 4 67 1PE-12 307 11 309 1PE-13 19 11 11 21 1PE-14 4PE-15 4PE-16 6PE-17PE-18PE-19PE-20PE-21PE-22PE-23PE-24PE-25PE-26preinversionejecucion 3mantenimiento 2

4558834465254

Pe 01

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