Perfil de Proyecto de Inversion Pública de Word

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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA DE:

“RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN LA MICROCUENCA DEL RIO GRANDE EN EL DISTRITO CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, CAJAMARCA - PERU”.

Docente:

Ing. LOPEZ AYLAS ADOLFO

Elaborado por:

QUISPE ORTIZ JHONY RUBEN

ABANTO VELAZQUEZ ELI

ORDOÑEZ CHAVEZ MEINER

ZELADA CABRERA MOISES A.

CELENDIN NOVIEMBRE 2013

"ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO DE RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN LA

MICROCUENCA DEL RIO GRANDE EN EL DISTRITO CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, CA[AMARCA - PERU".

TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN.................................................................

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES ................................................................................. 5

NOMBRE DEL PROYECTO.................................................................................................. 5

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA......................................................5

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS: 5

MARCO DE REFERENCIA:.................................................................................................. 6

CAPITULO H: IDENTIFICACIÓN ............................................................................................ 9

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:.................................................................9

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:........................................................................................13

ARBOL DE CAUSAS DEL PROYECTO............................................................................21

ANÁLISIS DE EFECTOS:.................................................................................................... 21

ÁRBOL DE PROBLEMA..................................................................................................... 22

ARBOL DE CAUSA - EFECTO DEL PROYECTO............................................................22

OBJETIVO DEL PROYECTO..............................................................................................22

ARBOL DE MEDIOS DEL PROYECTO.............................................................................22

ARBOL DE FINES DEL PROYECTO.................................................................................23

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO.............................................................23

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:.....................................................................................23

CAPITULO ni: FORMULACIÓN ............................................................................................ 28

HORIZONTE DE EVALUACIÓN:......................................................................................28

ANÁLISIS DE DEMANDA.................................................................................................. 30

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCAESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE

INGENIERIA AMBIENTAL - CELENDIN



ANÁLISIS DE OFERTA:.............................................................................................................................34

BALANCE OFERTA-DEMANDA..............................................................................................................34

CRONOGRAMA DE ACCIONES...............................................................................................................36

COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO.......................................................................40

CAPITULO IV: EVALUACIÓN ............................................................................................... 44

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL PROYECTO:..........................................................44

EVALUACIÓN SOCIAL:............................................................................................................................58

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:.................................................................................................................60

SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN:............................................................60

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD:...........................................................................................................61

ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL...................................................................................................63

MARCO LÓGICO:.......................................................................................................................................73

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 76

CONCLUSIONES.........................................................................................................................................76

RECOMENDACIONES...............................................................................................................................77





INTRODUCCIÓN El presente perfil trata de revertir la degradación ambiental

de los ecosistemas y busca reducir la contaminación ambiental

actual y su impacto negativo en el entorno, mediante el

manejo y gestión de sus recursos naturales. La micro Cuenca

“Rio Grande” se encuentra ubicado en el distrito de Celendín

provincia de Celendín, departamento Cajamarca. Esta micro

Cuenca tiene características especiales ya que se encuentra

ubicada desde los 1400 msnm hasta los 3200 msnm, por lo tanto

su repercusión es de alta incidencia, en lo ecológico,

biológico, social, económico, ambiental y cultural en ese

ámbito.

El IV informe elaborado en 2007 por el Panel

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) fue concluyente

al señalar que los efectos perceptibles en el aumento de GEI

(Gases de Efecto Invernadero) tienen causas antropogénicas,

es decir, el hombre con sus acciones ha participado, desde la

revolución industrial, en los eventos que hoy se comienzan a

visualizar. A nivel global, estas acciones incluyen desde la

contribución de las emisiones de combustibles fósiles y otras

fuentes contaminantes, hasta la deforestación y degradación

de los bosques a nivel planetario, sea para la ampliación de

la frontera agrícola o para usos industriales y crecimiento

urbano. Las consecuencias son fuertes, entre ellas, el

aumento previsto de temperatura, el deshielo de las capas

polares y subsecuente aumento del nivel del mar, que llevaría

al anegamiento de territorios e implicaría cambios directos e

indirectos en el flujo de las corrientes. Todo ello, teniendo

resultados aún inciertos en la biodiversidad, en los patrones

de cultivo, la sanidad y el desplazamiento de la población

humana y animal.

Para cambiar las tendencias y mitigar los efectos del Cambio

Climático los países se han organizado, el Protocolo de KYOTO

(PK) es ejemplo de ello, como también los mecanismos que al

amparo del Protocolo se han desarrollado, tal como el

Mecanismo de Desarrollo Limpio o MDL, en cuyo marco se

cobijan los proyectos de forestación y reforestación, que



Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Provincial de Celendín.

Área Elaboración de Proyectos Ambientales - EAPIAC

Responsables Quispe Ortiz Jhony Rubén Abanto Velásquez Eli Ordoñez Chávez

Meiner Zelada Cabrera Moisés Alejandro

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Provincial de Celendín.

Área Elaboración de Proyectos Ambientales - EAPIAC

Responsables Quispe Ortiz Jhony Rubén Abanto Velásquez Eli Ordoñez Chávez

Meiner Zelada Cabrera Moisés Alejandro



CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1. NOMBRE DEL PROYECTO

“ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO DE

RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN LA MICROCUENCA DEL RIO GRANDE

EN EL DISTRITO CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, CAJAMARCA -

PERU”.

2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 2.1.

UNIDAD FORMULADORA

2.2 . UNIDAD EJECUTORA

3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS

BENEFICIARIOS: Para la formulación del proyecto se contó

con la debida participación de Autoridades, Instituciones

comprometidas con el cuidado del medio ambiente,

pobladores líderes de los caseríos de influencia directa

del proyecto, con quienes se realizaron diversas reuniones

con la finalidad de analizar la problemática de la Micro



GRUPO INTERESES PROBLEMAS RECIBIDOS INTERESES DE UNA ESTRATEGIA

LOS CASERÍOS • Mejorar su ingreso y nivel

de vida.

• Conservar sus recursos

naturales.

• Falta de organización para el manejo de los recursos• Insuficiente apoyo técnico financiero

• Fortalecer el trabajo por grupos solidarios de interés• Incorporar Pequeñas tecnologías de valor agregado y acceso al apoyo técnico y crediticio.

EDUCACIÓN Mejorar la calidad educativa en el entorno orientado al manejo de ecosistemas.

• Contenidos educativos inadecuados al entorno.• Profesores deficientes y sin conocimientos sobre uso sostenible de ecosistemas

• Capacitar y promover mejoras de la calidad educativa con énfasis en la preservación de la biodiversidad.• Proyectar a través de la educación la sostenibilidad del manejo y uso de los ecosistemas.

AGRICULTURA Promover la producción agropecuaria y forestal con sostenibilidad

• Precios bajos al productor.• Bajo nivel tecnológico.

• Insuficiente información de mercado

• Promover la agroforestería• Incorporación de valor agregado.• Organización para la comercialización

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE

CELENDIN

Seguridad alimentaria y promoción del empleo rural

• Bajos niveles de ingreso de la población.• Desempleo Rural.

Mejorar sistemas de comercialización

EAPIAC Generar conocimiento y tecnología en la preservación y cuidado de ecosistemas naturales

• Experiencias limitadas en enfoques sistémicos.• Débil interacción con la comunidad

• Manejo de ecosistemas con enfoque sistémico.• Mejorar métodos de interacción con la comunidad



muchos problemas de los cuales se dio mayor énfasis a la

perdida de ecosistemas naturales de esta micro Cuenca.

4. MARCO DE REFERENCIA: El objetivo a largo plazo de la

Municipalidad Distrital de Celendín, en relación al sector

forestal, conservación de los ecosistemas y conservación

de áreas naturales protegidas es promover el desarrollo y

el buen uso de los recursos naturales mediante un

equilibrio entre los componentes ecológicos, económicos y

sociales, así, la política forestal peruana está orientada

a impulsar el desarrollo sustentable de los bosques y de

los recursos asociados como instrumento para el desarrollo

rural integral, integrándolos al sistema productivo con el

fin de satisfacer las necesidades de consumo del mercado

interno, mejorar la calidad de los productores tomando

además en consideración el cuidado y mejoramiento del

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

6ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE



MICROCUENCA DEL RIO GRANDE EN EL DISTRITO CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, CAJAMARCA - PERU".

dispositivos legales regulan los contratos de extracción

forestal, tanto referidos a la madera como a sus

derivados, así mismo regulan la extracción en los bosques

nacionales, en los bosques de libre disponibilidad, en las

comunidades nativas y en las unidades agropecuarias, tanto

con fines industriales como de subsidencia.

La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los

Recursos Naturales Ley N° 26821, el Decreto Supremo N°

017-2009 MINAG, Reglamento de Clasificación de Tierras por

su Capacidad de Uso Mayor tienen como propósito lograr el

aprovechamiento racional de los recursos naturales del

país para que estos contribuyan al desarrollo social,

además, prohíben usar las tierras forestales para uso no

forestales con el fin de conservar los recursos naturales

renovables. En este sentido la Municipalidad de Celendín

presenta bases para incrementar la producción forestal,

protección y un adecuado uso de los ecosistemas naturales,

el Municipio local intenta mejorar la base productiva

forestal, la conservación de sus recursos naturales y

mejorar la calidad ambiental de la provincia sirviendo

como ejemplo a la Región Cajamarca incrementando la fuente

de empleo temporal y permanente así como posicionarse como

una zona estratégica de provisión de recursos maderables.

Los Municipios tienen como competencia la protección y

conservación del medio ambiente la misma que se encuentra

enmarcada en la Ley Orgánica de Municipales Ley N° 27972,

Título V: Dentro de las competencias y funciones

específicas de los gobiernos locales; Capítulo I: Las

competencias y Funciones Específicas Generales, la cual

está tipificada en el artículo 73° donde manifiesta en

materias de competencia municipal, la cual en su punto 3

menciona la Protección y conservación del ambiente donde

contempla:

❖ Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y

políticas locales en materia ambiental, en concordancia





Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional

sectorial y regional la correcta aplicación local de los

instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el

marco del sistema nacional y regional de Gestión

Ambiental. Del análisis efectuado se determina que uno de

los grandes problemas que en la actualidad afronta el

agricultor de la zona es el desarrollo de una agricultura

con bajo nivel de rentabilidad, los principales factores

que ocasionan la falta de rentabilidad y competitividad

del agro se pueden resumir en:

❖ Débil articulación de la oferta con el mercado.

❖ Exposición a la globalización de los mercados externos.

❖ Deficientes canales de comercialización agrícola,

precios bajos y distorsionados.

❖ Escaso capital humano, organizacional e institucional en

aspectos forestales.

❖ Marcado deterioro del recurso suelo y de los activos

agropecuarios.

❖ Escasa capacidad de respuesta del sector agrario.

Estos factores han contribuido de manera negativa al

empobrecimiento paulatino del poblador rural por un

acelerado deterioro del medio ambiente, por lo que los

retos para una propuesta de desarrollo Agroforestal pasan

a proponer nuevas oportunidades en:

❖ La globalización y los procesos de integración económica.

❖ La evolución del cambio tecnológico

❖ El paradigma del desarrollo sostenible

❖ La importancia de la calidad y cantidad.

❖ La equidad y el desarrollo agrario.





CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN

1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL: La degradación de

los ecosistemas en la micro Cuenca del distrito de

Celendín, lo cual constituye un serio problema ambiental

que afecta a la flora, fauna y las poblaciones asentadas

en la micro cuenca. Las prácticas de conservación de los

ecosistemas con la poca presencia de plantaciones

forestales e inadecuado manejo del recurso agua urge

revertir estos problemas que traen como consecuencia la

perdida de ecosistemas naturales. El impacto ecológico y

socio-económico productivo por la actividad forestal y

manejo adecuado del recurso agua, está provocando la

degradación de los recursos naturales, por no tener

asesoramiento técnico y de protección de los recursos,

debido a esto se está acelerando la degradación de estas

áreas lo cual contribuye a la migración de la fauna,

deforestación, deslizamientos, formación de cárcavas,

perdida del suelo, con toda esta situación es

considerada como una crisis silenciosa que avanza

rápidamente y por lo general es ignorado por el gobierno

y la población, situación que provoca la pérdida de su

capacidad productiva, generando así de inseguridad de

las familias campesinas y una alternativa para revertir

esta situación actual es la actividad forestal

generadora de ingresos económicos a través de los

productos y sub-productos que esta actividad puede dar

en el futuro y el adecuado manejo del recurso agua que

contribuirá a la producción agropecuaria contando con

una mejor disponibilidad del recurso vital en la micro

cuenca.

Para la zona de la micro cuenca, la actividad forestal

resulta una acción prioritaria del gobierno local y de

los agricultores, emprender acciones de conservación y

restauración de estos ecosistemas para atraer las

especies nativas y por la gran importancia que tiene en

ayuda a evitar y mitigar la contaminación ambiental,



Z Norte: Sub Cuenca la Llanga

Z Sur: Cuenca Rio Cantange

Z Oeste: Microcuenca El Limón

Z Este: Cuenca Sendamal



problema, se puede apreciar que el problema se va

agudizando y tomándose más grave.

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: La micro cuenca “RIO GRANDE”

se encuentra ubicado al Sur - Este del distrito de

Celendín. El área de influencia directa del proyecto

comprende una área de 84.71 Km2 asentados 17

caseríos los cuales se mencionan a continuación:

Llanguat, Poyunte, La Manzana, La Masma, Mangash,

Santa Rosa, Pilco, Bellavista, Pumarume, Parapuquio,

Celendín, Molinopampa, Los Verdes, Maraypata,

Casahaconga, Chuclalas y Cahuaypampa pertenecientes

a la micro Cuenca “Rio Grande” del distrito de

DELIMITACION POLITICA DEL DISTR ITO CELENDIN AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA DEL PROYECTO





1.2 ALTURA: La micro cuenca “Rio Grande” se encuentra a

una altura que va desde los 1400 msnm hasta los 3400

msnm, encontrándose su capital a una altura de 2470

msnm.

1.3 CLIMATOLOGÍA: Presenta un clima templado seco con un

promedio anual de 13.7°C. Su humedad relativa varía

entre el 75% en el mes septiembre hasta el 87% en el

mes de marzo. Se presentan las siguientes: La

microcuenca cuenta T° Mínima 13 °C y una T° Máxima.

25 °C. Esta cuenca se encuentra comprendida dentro de

las siguientes coordenadas geográficas:

PRECIPITACIONES: las precipitaciones pluviales

comienzan en noviembre, aumentando considerablemente

entre los meses de diciembre y marzo, luego desciende

entre los meses de abril y mayo; e iniciando desde el

mes de junio un periodo de estiaje.

REGIONES GEOGRÁFICAS: La micro cuenca abarca las

regiones Yunga, Quechua y Suni.

RECURSOS NATURALES: Entre las especies más común de

flora y fauna tenemos:

b) Latitud:

c) Longitud:

d) Altitud:

e) Precipita

ción:

f) Tempe

ratura:

g) Llanguat:

h) Latitud:

i) Longitud:

j) Altitud:

6° 51' 11".

78° 07'

42". 247 0

m.s.n.m. 7

00 mm/año15.15 °C.

6° 46' 19.368".

78° 11’ 39.731".

1433 m.s.n.m.

300 mm/año.






> La flora que caracteriza a todo el distrito es:

guarango, palo verde, chilca, lanche, palo

amarillo, pauco, quishuar, salta perico, palo

negro, taya, etc.

> La fauna que caracteriza a todo el distrito es:

venado, zorro andino, águila, halcones, quien

quien, loros, picaflores, huanchaco, cuquilas,

carpinteros, zorzal, tortolas, conejo silvestre,

etc.

1.4 HIDROGRAFÍA: El drenaje principal de la microcuenca

Rio Grande es el Rio Grande, con sus afluentes:

Quebrada Bellavista, Quebrada San Cayetano, Quebrada

Chacarume, Quebrada Dungal, Quebrada San Juan de

Miraflores, Quebrada Los Pajuros, Quebrada Los

Blancos, Quebrada Chuyo y el Rio Chico. Discurriendo

sus aguas a la subcuenca de la Llanga y está a su vez

desemboca la cuenca del Rio Marañón.

1.5 SUELO: Estos vienen siendo afectados por fuertes

procesos erosivos, perdida de su fertilidad y por mal

uso y manejo. Un 70% de los suelos son superficiales

(< 40 cm.). Estos están ubicados, Generalmente, en

las zonas de pendiente empinada. Los suelos más

profundos se hallan en zonas de valle.

1.6 SUPERFICIE DE TIERRAS CON APTITUD FORESTAL: La micro

cuenca cuenta con un espacio para llevar a cabo la

actividad forestal con un aproximado de 4507 has

distribuidos en distintas partes de la micro cuenca

ya que estos terrenos son aptos para tal fin y seguir

evitando la degradación y perdida de los ecosistemas

naturales causadas por el ser humano.

1.7 MANEJO DE LAS TIERRAS: La mayor parte de las

tierras, es poseída en propiedad por las familias

campesinas, quienes toman decisiones autónomas

acerca de lo que van a producir. Más del 75 % de las

unidades de producción son menores de 5 ha.





1.9 EDUCACIÓN: la micro cuenca cuenta con 17

caseríos los cuales cada uno de ellos cuenta con

escuelas de nivel primario solamente el caserío de

Bellavista cuenta con nivel primario. Además de eso

se encuentra asentada la capital del distrito de

Celendín lo cual cuenta con instituciones de nivel

inicial, primario, secundario y centros superiores y

universitarios.

1.10 ASPECTOS ECONÓMICOS: El sustento de las

poblaciones asentadas dentro de la micro cuenca se

basa principalmente en la agricultura y el comercio

siendo las principales fuentes de supervivencia, con

un ingreso promedio mensual de s/. 500 Nuevos soles.

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: Como problema actual de áreas sin cobertura arbórea, erosión de suelos, deslizamiento,

formación de cárcavas, escasez de agua e incremento de

la contaminación y tala indiscriminada de las pocas

especies forestales existentes en la micro cuenca y el

mal manejo de los recursos naturales, se ha determinado

que uno de los principales problemas que afrontamos es

el INCREMENTO DE LA DETERIORIACION DE LOS ECOSISTEMAS

NATURALES DE LA MICRO CUENCA DEL RIO GRANDE - CELENDIN,

el mismo que se debe a una descoordinación y/o nula

concertación interinstitucional que permitiría revertir

esta situación, acción que viene acentuándose año tras

año, teniendo como consecuencia la perdida de la

biodiversidad.

En cuanto al uso inadecuado de nuestros recursos

naturales este está referido básicamente a la

disponibilidad de terrenos con aptitud forestal para la

obtención de leña utilizada básicamente por todos los

campesinos como único o exclusivo combustible o

utilizando especies maderables para la construcción de

sus viviendas, en otros casos la venta de leña ha

servido para generar ingresos a los campesinos en

centros urbanos donde hasta la actualidad se utiliza





el Huarango, Eucalipto, Pino son utilizadas

mayoritariamente como fuente de leña y/o madera para la

construcción de sus viviendas.

2.1 EL HURANGO: El Huarango es un árbol muy útil y de

múltiples usos, por lo que tiene una gran importancia

económica.

a) TAXONOMIA:

❖ Nombre Cientifico: Prosopis pallida

b) PRINCIPALES BENEFICIOS: Controla el avance de los

desiertos y de las dunas, pues modera los vientos.

Produce sombra y madera el calor del clima sub-

tropical. En las zonas rurales se le suele tener

junto a las casas. Produce madera muy dura y

resistente. En los sitios arqueológicos se han

encontrado vigas de algarrobo que han resistido

miles de años. En la actualidad se usa su madera

para construcciones rurales de casas, cercos y

establos. Produce excelente leña y carbón de leña,

muy utilizados en las zonas rurales. Las vainas,

conocidas como huaranga, son utilizadas para:

❖ Forraje de los animales, tanto silvestres

(roedores, zorros) como domésticos (caprinos,

vacunos, ovinos, equinos) por su alto

contenido de proteínas y carbohidratos.

❖ Obtención de una bebida ampliamente

comercializada, conocida como huarangina.

Es muy apreciado como planta ornamental, tanto en

las ciudades (parques y avenidas) y sobre todo en

las zonas rurales. Su madera se usa en la

confección de muebles, utensilios y artesanías.

Todas estas son la utilidades e importancia por la

cual el “Huarango” necesita ser conservado y usado

racionalmente. Pero existen problemáticas que

están impactando la auto regeneración y sobre todo





c) LA AMENAZA: Una de las mayores amenazas para el

huarango es lo que se define como una

“problemática trágica, la destrucción de hábitats

por el mismo poblador. Los llamados carboneros

cortan árboles para quemar madera y obtener

carbón, que venden a un número creciente de

restaurantes en los que una de las especialidades

del menú es el “pollo a la leña”.

“No se dan cuenta que al talar el árbol están

talando prácticamente un eslabón principal de todo

el ecosistema”.

2. 2 EL EUCALIPTO

a) TAXONOMIA:

❖ Nombre científico : Eucaliptos globulos

❖ Familia : Mirtacea

b) DESCRIPCION BOTANICA: Las hojas al estado juvenil son

simples, opuestas, ovaladas, sensibles, muy

glaucas, y de 7 a 16 cm. de largo; al estado

adulto son simples, alternas

pecioladas,

falciformes verde oscuro, de 10 a 20 cm.

de largo.

c) CARACTERISTICAS SILVICOLAS: Es medianamente

robusto, de porte muy grande (aproximadamente de

30 a 65 m.) de cobertura ligera o espesa, su fuste

es recto y la copa es elíptica o redonda. Es de

crecimiento muy rápido, el enraizamiento es

horizontal; su propagación es por bolsas y raíz

desnuda.

d) EXIGENCIAS ECOLOGICAS Y USOS:

❖ Clima: Requiere temperaturas entre 10 y 18 °C,





❖ Usos: Enconstrucciones,carpinteríarústica,

cajonería,

herramientas, postes, pulpa, leña, carbón

vegetal, cortina rompe viento, aceites

a) DESCRIPCION BOTANICA:

❖ Hojas: Los juveniles están conformados por

acículas simples, de color verde claro, y las

adultas están conformadas acículas en grupo de

3, angostas, y con una longitud de 8 a 16 cm,

son de color verde claro y de forma recta.

❖ Observaciones: El ramo es de color marrón gris; la

yema es poco visible y de color marrón rojo;

la corteza es lisa arriba y rugosa abajo, y de

color gris marrón; los conos son asimétricos y

de 7 a 18 cm.

❖ Características silvícolas: Son mediante

robustas, y son especies de luz y sombra, su

porte es de grande a muy grande,

aproximadamente de 20 y 35 m, de cobertura

espesa, fuste recto, y copa triangular. Es de

crecimiento rápido y su propagación es por

semillas y por un sistema de bolsas o raíz

desnuda.

b) EXIGENCIAS ECOLOGICAS Y USOS:

❖ Clima: Requiere temperaturas entre 10 a 17 °C y

es resistente a ligeras heladas. En cuanto a

la precipitación requiere entre 400 a 1500 mm

por año, y es susceptible a las heladas,

sequía prolongada. Se ambienta en zonas

ecológicas un bmh y MBT, bs y bh-MBT.

2. 3 EL PINO

c) TAXONOMIA

d) Nombre científicoe) Familia

Pinus

radiata

Pinacea






❖ Usos: Se utiliza en la construcción,

carpintería rústica, pulpa, cajonería,

panales, protección de suelos, cortinas rompe

vientos, etc.

2.4 EL NARANJO

a) TAXONOMIA:

b) CARACTERISTICAS:

❖ Porte: Reducido (6-10 m). Ramas poco vigorosas

(casi tocan el suelo). Tronco corto.

❖ Hojas: Limbo grande, alas pequeñas y espinas no

muy acusadas.

❖ Flores: Ligeramente aromáticas, solas o

agrupadas con o sin hojas. Los brotes con

hojas (campaneros) son los que mayor cuajado y

mejores frutos dan.

c) CLIMA Y SUELO PARA EL CULTIVO DEL NARANJO: Esuna especie subtropical. No tolera las heladas, ya

que sufre tanto las flores y frutos como la

vegetación, que pueden desaparecer totalmente.

Presenta escasa resistencia al frío (a los 3-5 °C

bajo cero sufre bastante). No requiere horas-frío

para la floración. No presenta reposos invernal,

sino una parada del crecimiento por las bajas

temperaturas (quiescencia), que provocan la

inducción de ramas que florecen en primavera.

Requiere importantes precipitaciones (alrededor de

1200 mm), que cuando no son cubiertas hay que

recurrir al riego. Necesita temperaturas cálidas

durante el verano para la correcta maduración de

❖ Nombre común:❖ Nombre científico:

Naranja

Citrus

sinensis❖ Familia:❖ Especie:

Rutáceas

(Rutaceae).

Citrus

sinensis.






y fructificación, que tienen lugar preferentemente

en la parte exterior de la copa y faldas del

árbol. Por tanto, la fructificación se produce en

copa hueca, lo cual constituye un inconveniente a

la hora de la poda.

Es muy sensible al viento, sufriendo pérdidas de

frutos en pre- cosecha por transmisión de la

vibración. En cuanto a suelos los prefiere

arenosos o franco-arenosos, profundos, frescos y

sin caliza, con pH comprendido entre 6 y 7. No

tolera la salinidad, aunque la utilización de

patrones supone una solución a este problema.

d) ABONADO DEL NARANJO: Demandan mucho abono (macro y

micronutrientes), lo que supone gran parte de los

costos y es una planta que frecuentemente sufre

deficiencias, destacando la carencia de magnesio,

que está muy relacionada con el exceso de potasio

y calcio y que se soluciona con aplicaciones

foliares.

e) RIEGO DEL NARANJO: Especies que demandan grandes

aportes de agua (9 .000-12 .000 m3/Ha). En parcelas

pequeñas se aplicaba el riego por inundación,

aunque hoy día la tendencia es a emplear el riego

localizado y el riego por aspersión en grandes

extensiones de zonas frías, ya que supone una

protección contra las heladas. El limonero produce

con menos dotaciones que el naranjo y el

mandarino. Manejando el riego se pueden provocar

floraciones en fechas adecuadas.

El proceso de inducción y desarrollo floral en el

limonero está controlado por el estrés de

temperatura e hídrico; aprovechándolo se realiza

la siguiente práctica: se retira el riego durante

45 días y luego se riega en abundancia; así se

produce una abundante floración que trae buena





2.5 LA CHIRMOYA

a) TAXONOMIA:

❖ Nombre Científico: Annona cherimola

b) DESCRIPCIÓN. El árbol de la Chirimoya puede

alcanzar entre 5 y 7 m de altura. Sus raíces son

poco profundas. Sus hojas son verdes, de forma más

bien ovalada, casi lisas en la superficie, ásperas

al dorso y de unos 12 cm de largo. Sus flores son

blancas, muy aromáticas, solitarias y conformadas

por tres pétalos externos de 1 a 3 cm de largo que

albergan en su interior pétalos rudimentarios. Su

fruto está recubierto en el exterior por una

delgada corteza sobre la cual se observan unas

huellas poco pronunciadas en forma de u. Su

interior es blanco, de textura cremosa, sabor

dulce y ligeramente ácido. Sus semillas son

escasas y de color negro. Normalmente el fruto

mide entre 15 y 20 cm de largo y entre 8 y 15 cm

de ancho. Su peso oscila entre los 250 y 1,000 g.

c) CLIMA: Requiere de una temperatura templada no húmeda y

unos

1 ,0 m de altitud sobre el nivel del mar, este

árbol prefiere suelos francos o francos-arenosos,

alcalinos o neutros (no ácidos).

d) SIEMBRA: La Chirimoya se propaga por semillas y

por injertos. Las semillas se siembran en

semilleros a unos 2 cm de profundidad. El árbol se

injerta bien sobre patrones del mismo género como

el Anono (Annona reticulata) y el Riñón (Annona

squamosa). Las plantas, ya crecidas, se colocan en

huecos de forma cúbica, con 60 cm por lado. Se

siembran en hileras, con 7 m de separación entre

una y otra. De ser posible, la siembra debe

hacerse en época de lluvias, de lo contrario, hay





f) USOS: Consumo humano, se usa principalmente como

fruta fresca para postre o, entre comidas, para

aumentar la actividad de las funciones del

organismo.

2. 6 LA TARA:

a) TAXONOMIA:

❖ Nombres : Tara, taya, algarroba tanino.❖ Nombre Científico : Caesalpinia spinosa❖ Familia : Cesalpináceas

b) DESCRIPCIÓN: Es un árbol de hasta 5 m de alto, con

ramas abiertas y espinosas, corteza gris oscura y

hojas terminales. Sus flores tienen forma de

racimos y sus vainas, de aprox 10 cm de largo por

3 cm de ancho, son aplanadas y tienen un color

rojizo al madurar. Cada vaina contiene de 4 a 7

semillas redondas y de color negro.

c) DISTRIBUCIÓN: Su hábitat abarca desde Venezuela

hasta Bolivia. En el Perú, desarrolla en forma

silvestre o cultivada, en las lomas costeras y en

los valles secos interandinos, entre 1,000 y 3,100

msnm.

d) COMERCIO: Perú es el principal exportador de tara en el mundo.

e) USOS:

❖ Medicinal: Actúa contra la amigdalitis al hacer

gárgaras con la infusión de las vainas maduras

y como cicatrizante cuando se lavan heridas

con dicha infusión. Además, la tara es

utilizada contra la estomatitis, la gripe y la

fiebre.

❖ Tinte: La tara se utiliza como mordiente.

Asimismo, las vainas se usan para teñir de

color negro y las raíces de azul oscuro.

❖ Curtiente: Por el alto contenido de tanino que



D E G R A D A C I O N D E F O R E S T A C I O N Y P E R D I D A D E L A

S I S T E M A T I C A D E L A E R O S I O N D E L O S B I O D I V E R S I D A D

M I C R O C U E N C A S U E L O S .



f)

❖ Agroforestería: La tara es usada como cerco vivo y

para el

manejo de rebrotes.

❖ Plaguicida: El agua de la cocción de las vainas

secas es

efectivo contra piojos e insectos.

CULTIVO: Desarrolla en climas tropicales y

subtropicales, y en3. ANÁLISIS DE CAUSAS: La causa principal que aqueja a la

micro cuenca es: El incremento de la deterioración de

los ecosistemas naturales de la micro cuenca del “RIO

GRANDE”.ARBOL DE CAUSAS DEL PROYECTO

4. ANÁLISIS DE EFECTOS: El efecto principal de la micro

cuenca debido al problema que se presenta es: La baja

calidad de vida de la población de la micro cuenca “RIO

GRANDE”.ARBOL DE EFECTOS DEL PROYECTO

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA MICROCUENCA

ORIENTACION DE LA

POBLACIÓN EN

ACTIVIDADES ILÍCITAS.

DESTRUCCION DE

LOS ECOSISTEMAS

NATURALES

AUMENTO DEL

RIESGO DE

ALUVIONES

EROSIO

N DE

LOS

SUELOS

EXTINCION

DE LA

FAUNA

EXTINCION DE

LA FLORA

SILVESTRE

INCREMENTO DE LA DETERIORIACION DE LOS ECOSISTEMAS

NATURALES DE LA MICRO CUENCA DEL RIO GRANDE





5. ÁRBOL DE PROBLEMA

ARBOL DE CAUSA - EFECTO DEL PROYECTO

6. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBELEMA CENTRAL: Incremento de la deterioración de los ecosistemas naturales de la micro cuenca del rio

OBJETIVO DEL PROYECTO: Protección y conservación de los ecosistemas de la micro cuenca.

7. ANÁLISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO

ARBOL DE MEDIOS DEL PROYECTO





8. ANÁLISIS DE FINES DEL PROYECTO

ARBOL DE FINES DEL PROYECTO

9. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO

ARBOL DE MEDIOS - FINES DEL PROYECTO

PROTECCION

DE LA FLORA

SILVESTRE

10. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Los medios de primer nivel (medios directos) y de los cuales se derivan los

medios de segundo nivel o medios fundamentales, todos

estos deben ser considerados imprescindibles, teniendo

en cuenta que si se deja de considerar uno de



MERCADO VISITAS

RENTABLE PERSONALIZADAS



ellos se debilita la vía para lograr los medios de

primer nivel y por lo tanto el logro de objetivo

central.PARTICIPACIO

N ACTIVA

DE

ENTIDADES

PÚBLICAS Y

PRIVADAS.xPRODUCCION

DE PLANTONES

FORESTALES Y

FRUTALES

XADQUISICION

DE PLANTONES

FORESTALES Y

FRUTALES.

XINSTALACION

DE

PLANTACIONES

FORESTALES Y

FRUTALES.X

CAPACITACION

TÉCNICA DE

RECUPERACIÓN

DE LOS

ECOSISTEMAS

MANTENIMIENTO

DELAS

PLANTACIONES

XCAPACITACION Y

ASISTENCIA

TÉCNICA EN

RECUPERACION DE

ECOSISTEMAS

ICURSOS

TEORICO

S Y ECAS

IDIFUCION

RADIAL Y

TELEVISIVO

I '

VISITASPERSONALIZADAS

PROGRAMA DE

CAPACITACION Y

SENSIBILIZACION

EN LA

EXTRACCCION DE

LEÑA

XCURSOS DE

CAPACITACION

PRACTICAS

AGRO

PECUARIAS

APROPIADAS

CAPACITACION Y

ASISTENCIA

TÉCNICA EN

DIVERSIFICACION

DE CULTIVOS

XUSOS

ADECUADOS DE

LA TIERRA

VISITASPERSONALIZADAS

FORMACION Y

FORTALECIMIENTO

DE

ORGANIZACIONES

ICONSTITUCION Y

LEGITIMACION DE

ORGANIZACIONES

PARA LA

PROTECCION DE

LOS RECURSOS

FORESTALES

XCAPACITACION Y

SOPORTE TÉCNICO A

LAS

ORGANIZACIONES

INSTALACIONCERCOS

En efecto, la acción “producción de plantones” y la

“adquisición de plantones en viveros particulares”,

constituyen el elemento diferenciador para realizar la

reforestación de las áreas degradadas. Por lo tanto

base para la propuesta de 2 alternativas de solución,

las mismas que se desarrollan a continuación. Las

características que se consideran en esta parte sólo

tienen el nivel de planteamiento general e inicial.

Desarrollándose en forma definitiva detallada y

cuantitativa (con metas). Del árbol de medios y

acciones planteado para cada medio fundamental se

desprenden las siguientes alternativas de solución;

siempre en función al objetivo central planteado "

Protección y conservación de los ecosistemas de la

micro cuenca del Rio Grande - Celendín”.

10.1 ALTERNATIVA 01: Un conjunto de actividades

que giraría alrededor de una acción principal el

de reforestar para recuperar los recursos

naturales (principalmente recuperar los



COMPONENTES ACCIONES METAS

REFORESTACIÓN DE LAS LADERAS Y RIVERAS DEL

RIO GRANDE

• Producción de plantones forestales

• Instalación de plantaciones forestales

• Mantenimiento de plantaciones forestales

• 5 3 4 , 9 5 0 Plantones producidos en óptimas condiciones

• Instalación de 1300 Has de plantaciones forestales• Mantenimiento de 1 3 0 0 Has de plantaciones

forestales



forestales, mantenimiento de plantaciones

forestales, técnicas de recuperación de suelos,

manejo adecuado de suelos y de cultivos, manejo y

conservación de los recursos naturales,

capacitaciones en organización y gestión, etc.

También se contempla acciones complementarias que

son el fortalecimiento de organizaciones y la

difusión radial con fines de sensibilizar a la

población en el manejo y conservación de los

recursos naturales y del medio ambiente.

Como se puede observar esta alternativa está

centrado en una Acción física: reforestar; para el

cual se tiene planeado la instalación de viveros

destinados a la producción de plantones de

especies forestales.

La alternativa propone la recuperación, protección

y recuperación de ecosistemas, mediante la

reforestación y adecuado manejo del rio Grande de

la micro cuenca, esto se complementará con un plan

de capacitación permanente, mediante asistencia

técnica personalizada, cursos teóricos y escuelas

de campo (ECAs), con la finalidad de dotar de

conocimientos a los agricultores en técnicas de

recuperación, protección y conservación de los

ecosistemas. Así como también el de formar y

fortalecer a las organizaciones de vigilancia.

Las metas de ésta alternativa son:

❖ Producción de 5 3 4 , 9 5 0 plantones forestales y frutales.

❖ Instalar 1 , 3 0 0 hectáreas de plantaciones forestales y



• Implementación de un programa de capacitación

cursos teóricos de capacitación con las localidades de la micro cuencaEscuelas de Campo (ECAs)visitas de asistencia técnica

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO DEL SUELO Y ROTACION

DE CULTIVOS

• Implementación de programa de capacitación

Cursos teóricos de capacitación en las localidades de la micro cuencaEscuelas de Campo en cada caseríoVisitas de asistencia técnica personalizada

FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE

ORGANIZACIONES PARA LA PROTECCION DE LOS RECURSOS FORESTALES

• Formalización de la explotación de los recursos naturales.

Formación del Comité de protección de los recursos forestalesOrganizaciones locales legitimizadas0rganizaciones locales reforzadas.

• Implementar un programa de sensibilización en el manejo de los recursos naturales.

Cursos teóricos de capacitación en las localidades, haciendo un total de sesionesDifusiones radiales por mes durante 32 meses

32 meses de emisión de Spot televisivos difundiendo el tema de del cuidado y conservación de los recursos naturales

DEFENSAS RIVEREÑAS Construcción de defensas rivereñas (gaviones de piedra), en lugares aptos para la reforestación.Utilización del material propio del rio.

Protección del suelo contra la erosión hídrica de las orillas del rio.Recuperación del caudal del rio



10.2 ALTERNATIVA 02: Para solucionar el problema

plantea las mismas acciones que la alternativa 01,

con la diferencia que para cumplir la acción

física de reforestar; se tiene planeado, la

adquisición de plantones de especies forestales y

frutales para su instalación y posterior

mantenimiento.

La alternativa propone la recuperación 1300

hectáreas deforestadas, mediante la reforestación

en 17 localidades de la micro cuenca, esto se

complementará con un plan de capacitación

permanente, mediante asistencia técnica

personalizada, cursos teóricos y escuelas de campo

(ECAs), con la finalidad de dotar de conocimientos

a los agricultores en técnicas de recuperación de

los ecosistemas, manejo adecuado de suelos y de



COMPONENTES ACCIONES METAS

REFORESTACIÓN DE LAS LADERAS Y

RIVERAS DEL RIO GRANDE

Adquisición de plantones forestalesInstalación de plantaciones forestalesMantenimiento de plantaciones forestalesImplementación de un programa de capacitación

9 5 4 7 2 0 Plantones adquiridos en óptimas condicionesInstalación de 1 4 0 4 Has de plantaciones forestalesMantenimiento de 1 4 0 4 Has de plantaciones forestalescursos teóricos de capacitación con las localidades de la micro cuencaEscuelas de Campo (ECAs)visitas de asistencia técnica

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL

USO DEL SUELO Y ROTACION DE

CULTIVOS

• Implementación de programa de capacitación

Cursos teóricos de capacitación en las localidades de la micro cuencaEscuelas de Campo en cada caseríoVisitas de asistencia técnica personalizada

FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE

ORGANIZACIONES PARA LA PROTECCION DE LOS RECURSOS FORESTALES

• Formalización de la explotación de los recursos naturales.

Formación del Comité de protección de los recursos forestalesOrganizaciones locales legitimizadas0rganizaciones locales reforzadas.

• Implementar un programa de sensibilización en el manejo de los recursos naturales.

Cursos teóricos de capacitación en las localidades, haciendo un total de sesionesDifusiones radiales por mes durante 32 meses3 2 meses de emisión de Spot televisivos difundiendo el tema de del cuidado y conservación de los recursos naturales

DEFENSASRIVEREÑAS

Construcción de defensas rivereñas (gaviones de piedra), en lugares aptos para la reforestación.Utilización del material propio del rio.

Protección del suelo contra la erosión hídrica de las orillas del rio.Recuperación del caudal del rio

ADMNISTRACION Y SUPERVISION DEL

PROYECTO

Implementación de un sistema técnico, contable - financieroSeguimiento y Evaluación del proyecto

Sistema técnico, Contable financiero en funcionamiento durante la fase de inversión del proyectovisitas de supervisión mensual durante 36 meses



❖ Adquisición de 9 5 4 7 2 0 plantones forestales

❖ Instalar 1 4 0 4 hectáreas de plantaciones forestales.

❖ Capacitar a los jefes de familias en distintos

temas que ayuden a reforzar la acción física

de reforestar y al mismo tiempo permitan que

el agricultor tome conciencia en el manejo y

conservación de los recursos naturales.



ACCIONES DURACION

FASE I: PRE INVERSION

Elaboración del perfil 1 mes

FASE II: INVERSION

Elaboración del expediente técnico 3 meses

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO N° 1 3 AÑOS

Producción para plantones de hurango 6 meses

Producción para plantones de eucalipto 12 meses

Producción para plantones de pino 6 meses

Producción para plantones de tara 6 meses

Producción para plantones de naranjo 6 meses

Producción para plantones de chirmoya 6 meses

Producción para plantones de mango 6 meses

Producción para plantones de nispero 6 meses

Implementación de escuelas de campo para cada caserío 12 meses

Asistencia técnica agroforestal 36 meses

Asistencia técnica para plantaciones forestales 36 meses

Días de campo 12 meses

Campaña para la conservación del suelo, agua y bosque 6 meses

Pasantías regionales 6 meses

Talleres de capacitación en conservación del medio ambiente 12 meses

Talleres de capacitación en manejo de recursos naturales 12 meses



CAPITULO III: FORMULACIÓN

1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN: El horizonte del proyecto se fija

en 10 años que es el período requerido por una plantación

de especies forestales para lograr beneficios como de

capitalización de las áreas reforestadas. Esto no

significa que se tendrá que esperar este plazo para que la

población logre otros beneficios en función al bosque,

pues a partir del tercer año cuando los árboles plantados

estén en pleno desarrollo comenzaran a brindar beneficios

ambientales como son la captura de carbono, regulación del

régimen hídrico entre otros. La evaluación del proyecto

abarcará dicho período de 10 años, de este lapso los

primeros 3 años corresponden a la etapa de inversión del

proyecto, y los últimos 7 años a la etapa operativa. Sin



Talleres de promoción en capacitación de comités conservacionistas 12 meses

Constitución de comités conservacionistas 12 meses

FASE III: POST - INVERSION

Operación y mantenimiento 10 años

ACCIONES DURACION

FASE I: PRE INVERSION

Elaboración del perfil 1 meses

FASE II: INVERSION

Elaboración del expediente técnico 3 meses

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO N° 2 3 AÑOS

Compra de plantones forestales y frutales 2 meses

Transporte y distribución de plantones 6 meses

Establecimiento de plantones 9 meses

Manejo de plantaciones 24 meses

Compra de plantones de eucalipto, pino, tara, naranjo, chirimoya, mango y níspero 2 meses

Distribución y transporte de plantones 6 meses

Manejo de plantaciones de eucalipto, pino, tara, naranjo, chirimoya, mango y níspero. 24 meses

Implementación del equipo técnico forestal 1 mes

Implementación de escuelas de campo para cada caserío 12 meses

Asistencia técnica forestal 36 meses

Asistencia técnica en frutales 36 meses

Días de campo 12 meses

Campaña para la conservación del suelo, agua y bosque 6 meses

Pasantías regionales 6 meses

Talleres de capacitación en conservación del medio ambiente 12 meses

Talleres de capacitación en manejo de recursos naturales 12 meses

Talleres de promoción en capacitación de comités conservacionistas 12 meses

Constitución de comités conservacionistas 6 meses

FASE III: POST - INVERSION

Operación y mantenimiento 10 años





EXPEDIENTE EVALUACION

TECNICO EX POST



FASES DEL PROYECTO

IDEA

PREINVERSION

PERFIL

INVERSION POST - INVERSION

HEJECUCION :>

DURACION 02 MESES :> 03 AÑOS

ü

OPERACIÓN Y

MANTENIEMIENT

O

10 AÑOS

2. ANÁLISIS DE DEMANDA

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: El principal servicio que

demanda la población son los beneficios Ambientales

derivados de la reforestación en algunas zonas de la

micro cuenca “Rio Grande” en la provincia de Celendín.

2. 2 DEMANDA: Este análisis se realizará en dos dimensiones en principio se determina la demanda potencial y luego

la demanda real.

a) DEMANDA POTENCIAL: La demanda potencial se deriva

de la importancia de los recursos naturales (suelo,

agua, cobertura vegetal y aire) y de la

biodiversidad; en consecuencia la demanda potencial

del proyecto está constituida por el área donde se

pueda recuperar para atraer la biodiversidad. En la

zona afectada se ha identificado y verificado la

deforestación de especies nativas y plantas

medicinales en los bosques locales. Asimismo, se

verificó la paulatina eliminación de la cobertura

vegetal (especies arbustivas nativas y pastos

naturales) y la degradación de las tierras por

efecto de la deforestación para la práctica de la

agricultura de subsistencia y para la siembra de

cultivos, provocando daños de los ecosistemas en

todo el ámbito de la micro cuenca, que es de

aproximadamente 1 9 0 0 0 Has. Las áreas degradadas o en

proceso de degradación es aproximadamente el 4 7 . 3 7% UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE


CASERIOS O LOCALIDADES

AREASDEFORESTADAS

(Ha)

PORCENTAJE(%)

AREAS A REFORESTAR (Ha)

PORCENTAJE(%)

Llanguat 830 4 . 3 7 1 5 0 0 . 7 9

Poyunte 2 9 8 1 . 5 7 3 8 0 . 2 0

La Manzana 230 1 . 2 1 5 4 0 . 2 8

La Masma 340 1 . 7 9 7 6 0 . 4 0

Mangash 269 1 . 4 2 5 8 0 . 3 1

Santa Rosa 450 2 . 3 7 8 8 0 . 4 6

Pilco 240 1 . 2 6 4 5 0 . 2 4

Bellavista 260 1 . 3 7 6 7 0 . 3 5

Pumarume 290 1 . 5 3 4 5 0 . 2 4

Parapuquio 369 1 . 9 4 8 2 0 . 4 3

Celendín 1 0 0 0 5 . 9 6 2 5 0 1 . 3 2

Molinopampa 257 1 . 3 5 5 6 0 . 2 9

Los Verdes 320 1 . 6 8 5 0 0 . 2 6

Marypata 260 1 . 3 7 4 0 0 . 2 1

Cashaconga 400 2.11 90 0 . 4 7

Chuclalas 490 2 . 5 8 1 1 5 0 . 6 1

Cahuaypampa 390 2 . 0 5 1 0 0 0 . 5 3

SUBTOTAL 6 6 9 3 3 5 . 2 3 1 4 0 4 7 . 3 9



organizaciones comunales). Las familias que se

beneficiaran directamente con el proyecto, demandan

los servicios de asistencia técnica, capacitación y

fortalecimiento organizacional para obtener

conocimientos adecuados y prácticos en

procedimientos y técnicas del manejo adecuado de

los recursos naturales y de la biodiversidad y su

recuperación de mediante la reforestación (que

incluye la producción de plantones en vivero,

sistemas de siembra, labores culturales de

mantenimiento) y el encausamiento del rio principal

(la construcción de gaviones con material in situ

en lugares erosionables para evitar la erosión del

suelo ), así como los temas de sistemas integrales

de producción, desarrollo sostenible, así como

también temas relacionados al cuidado y

conservación del medio ambiente y de los recursos

naturales, así mismo demandan servicios de

fortalecimiento de las organizaciones, quienes se

harán cargo del mantenimiento del proyecto una vez





2. 3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA DE

LOS SERVICIOS AGRÍCOLAS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

OFRECERÁ: Para nuestro proyecto, el diagnóstico de la

situación actual de la demanda está definido de la

siguiente manera.

❖ Como se indicó, el ámbito del proyecto abarca todo

la micro cuenca el cual corresponde al área rural,

cuya capital es la ciudad de Celendín que está

ubicado a 1 0 7 km de la ciudad de Cajamarca, la

población total en el radio de influencia es de 2 3 2 6 5

habitantes de los cuales el 6 4 . 4 7 % se dedican a

actividades agropecuarias. Alrededor de esta área no

se cuenta servicios que promuevan la recuperación de

los recursos naturales.

❖ En la micro cuenca se ha deforestado el 4 7 . 3 7 % de la

superficie de la micro cuenca y solo el 1 2 . 1 4 % (2 3 0 7

Has) de este porcentaje se está utilizado por la

agricultura en diferentes cultivos, lo que indica

que el 3 5 . 2 3 % de la superficie deforestada están en

proceso de recuperación por lo que el año 2 0 1 3 un

proyecto de reforestación en lugares donde existe

accesibilidad son improductivos o son medianamente

productivos y no son utilizados.

❖ Dentro del contexto de actores dentro de la micro

cuenca no encontramos a institución u organización

alguna que promueva la recuperación de los

ecosistemas y la biodiversidad.

2.4 LA POBLACIÓN OBJETIVO: La población objetivo, es la

población asentada en el área de toda la micro cuenca,

es un sector de la población afectada por la condición

negativa en la cual el proyecto generara las

condiciones necesarias para superarla. Así, la

población objetivo viene a ser la totalidad de la 2.5 LOS SERVICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO: Está

constituido por el tipo de uso de los recursos

naturales, tal cual se viene realizando.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA



SERVICIOS DE LA ETAPA DE INVERSION UNIDAD META

Producción de plantones forestales y frutales Plantones 954 720

Compra de plantones forestales y frutales Plantones 954 720

Trasporte y distribución de plantones Ha 1 4 0 4

Establecimiento de plantones forestales y frutales Ha 1 4 0 4

Manejo de plantaciones forestales y frutales Ha 1 4 0 4

Equipamiento del equipo técnico agroforestal Equipo 1

Implementación de Escuelas de Campo para la micro cuenca ECAs 17

Asistencia Técnica Agroforestal Mes 36

Días de campo Días 30

Campañas para la conservación de los recursos Agua, Suelo y

Bosque

Campaña 5

Eventos de Promoción para la recuperación de ecosistemas Eventos 32

Capacitación en la construcción de gaviones con piedra Capacitación 20

Manejo de gaviones artesanales Km 10

Construcción de gaviones de piedra Km 10

Pasantía Regional Pasantías 3

Talleres de Capacitación en conservación de la biodiversidad Taller 17

Talleres de Capacitación en manejo de recursos naturales Taller 17

Talleres de Promoción de Comités Conservacionistas Taller 17

Constitución de Comités Conservacionistas Comités 17



❖ Degradación del suelo por los monocultivos

❖ Deforestación acelerada por la Agricultura Migratoria

❖ Establecimientos de cultivos en áreas no adecuadas

2. 6 LOS SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO: El principal

servicio demandado es la Reforestación y el

encauzamiento del rio en lugares con aptitud forestal

con la finalidad de recuperar los ecosistemas

degradados dándole un uso adecuado a las zonas donde

prospere la biodiversidad y evitar la degradación de

los suelos para realizar las actividades agrícolas y

pecuarias según su capacidad de uso del territorio.

Una de las razones por la cual la población potencial

no ejerce una mayor demanda de los servicios de los

sistemas de reforestación, es que no cuentan con los

recursos suficientes para invertir en estos servicios

para lograr manejar sosteniblemente los recursos



SERVICIO DE LA ETAPA DE INVERSION UNIDAD DEMANDA OFERTA BRECHA

RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRA DADAS

Producción de plantones forestales y frutales.

Producción de plantones forestales Plant/ha 340 0 - 3 4 0

Producción de plantones frutales Plant/ha 340 0 - 3 4 0

Adquisición de plantones forestales y frutales.

Compra de plantones forestales Plant/ha 340 0 - 3 4 0

Compra de plantones frutales Plant/ha 340 0 - 3 4 0

Trasporte y distribución de plantones Ha 1 4 0 4 0 1 4 0 4

Establecimiento de plantones forestal es y frutales.



3. ANÁLISIS DE OFERTA: Actualmente no existe oferta de

ninguna Institución ya sea privada o pública para la

recuperación de áreas de degradadas en los caseríos o

localidades de la micro cuenca “Rio Grande”, así como

también de servicios de asistencia técnica y capacitación

con la finalidad de recuperar y conservar los recursos

naturales y la biodiversidad y de esta manera en el

mediano y largo plazo poder asegurar el agua para el

consumo de la población, brindar un clima apropiado y

hacer que las familias aprovechen racionalmente estos

recursos con ingresos sostenibles para mejorar su calidad

de vida. Existe una demanda por parte de la población que

cuentan con extensiones de tierras en proceso de abandono

y depredación, razones que justifican implementar el

proyecto con el objeto de contribuir a la recuperación de

suelos deteriorados o degradados y el de mantener el

equilibrio ecológico de los ecosistemas de las comunidades

involucradas del distrito de Celendín. En tal sentido la

Oferta de Servicios sin proyecto es cero has, y con el

proyecto se intervendrá 1 4 0 4 hectáreas (oferta del

proyecto), con el objetivo de recuperar las áreas

degradadas, aumentando de esta manera la cobertura arbórea

con fines económicos y ambientales con especies nativas

y/o exóticas como pino, huarango, eucalipto, quinuales,

tara; árboles frutales como naranjo, chirimoya, níspero,

mango, en los caseríos y a lo largo de toda la micro

cuenca del Rio Grande que comprende el área de influencia

del proyecto.



Establecimiento de plantones forestales Ha 500 0 - 5 0 0

Establecimiento de plantones frutales Ha 904 0 - 9 0 4

Manejo de plantaciones forestales y frutales.

Manejo de plantaciones forestales Ha 904 0 - 9 0 4

Manejo de plantaciones frutales Ha 500 0 - 5 0 0

RECUPERACION DE AREAS REFORESTADAS


Producción de plantones forestales Ha 904 0 - 9 0 4

Producción de plantones frutales Ha 500 0 - 9 0 4

Adquisición de plantones

Compra de plantones forestales Plant/Ha 680 0 - 6 8 0

Compra de plantones frutales Plant/Ha 680 0 - 6 8 0

Transporte y distribución de plantones Ha 1 4 0 4 0 1 4 0 4

Establecimiento de Sistemas Agroforestales

Establecimiento de SAF de huarango, tara,

pino, eucalipto

Ha 904 0 - 9 0 4

Establecimiento de SAF de chirimoya,

naranjo, mango, níspero.

Ha 500 0 - 5 0 0

Manejo Sistemas Agroforestales

Manejo SAF huarango, tara, pino, eucalipto Ha 904 0 - 9 0 4

Manejo SAF chirimoya, naranjo, mango,

níspero.

Ha 500 0 - 5 0 0

EXTENCIÓN A GROFORESTAL

Implementación

Implementación de equipo técnico

agroforestal

Equipo 1 0 -1

Escuela de campo para agricultores

Implementación de escuelas de campo para

agricultores de SAF (frutales y forestales)

ECAs 17 0 -17

Asistencia técnica agroforestal

Asistencia técnica agroforestal Mes 36 0 -36

Días de campo Días 30 0 -30

FRANJAS DE SEGURIDAD

Construcción de gaviones en el rio Km 10 0 -10

SENSIBILIZACIÓN Y ED UCACIÓNAMBIENTAL

Campañas de Sensibilización Ambiental

Campañas para la conservación de los

recursos Agua, Suelo y bosques

Campaña 5 0 -5

Eventos de Promoción para la Evento 32 0 -32





recuperación de ecosistemas.

Pasantía Regional Pasantía 3 0 -3

Talleres de Capacitación

Talleres de Capacitación en conservación de

los ecosistemas

Taller 17 0 -17

Talleres de Capacitación en conservación de

la biodiversidad.

Taller 17 0 -17

Talleres de Capacitación en manejo de

recursos naturales

Taller 17 0 -17

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CONSERVACIONISTAS

Talleres de promoción

Talleres de Promoción de Comités

Conservacionistas

Taller 17 0 -17

Organización de Comités Conservacionistas

Constitución de Comités Conservacionistas Comités 17 0 -17

CODIGO DESCRIPCION DURACIONPARCIAL

DURACIONTOTAL

UNIDAD

0 1 . 0 0 ALMACIGO FORESTAL

0 1 . 0 1 PREPARACION DEL TERRENO 1 , 0 0 2 , 0 0 DIAS

0 1 . 0 2 TRASLADO DE SUSTRATOS 1 , 0 0 2 , 0 0 DIAS

0 1 . 0 3 ZARANDEO 1 , 0 0 2 , 0 0 DIAS

0 1 . 0 4 PREPARACION DEL SUSTRATO 1 , 0 0 2 , 0 0 DIAS

0 1 . 0 5 SIEMBRA DE PINO 1 , 0 0 2 , 0 0 DIAS

0 1 . 0 6 SIEMBRA DE EUCALIPTO 1 , 0 0 2 , 0 0 DIAS

0 1 . 0 7 SIEMBRA DE HUARANGO 1 , 0 0 2 , 0 0 DIAS

0 1 . 0 8 SIEMBRA DE TARA 1 , 0 0 2 , 0 0 DIAS

0 2 . 0 0 REPIQUE

0 2 . 0 1 PREPARACION CAMA PARA REPIQUE 1 , 0 0 2 , 0 0 DIAS

0 2 . 0 2 PREPARACION DEL SUSTRATO 1 , 0 0 2 , 0 0 DIAS

0 2 . 0 3 EMBOLSADO 1 , 0 0 2 , 0 0 DIAS

0 2 . 0 4 REPICADO DE PLANTULAS 1 , 0 0 2 , 0 0 DIAS

0 2 . 0 5 LABORES CULTURALES 1 , 0 0 2 , 0 0 DIAS

0 3 . 0 0 PLANTACIONES FORESTALES

0 3 . 0 1 LIMPIEZA DE TERRENO 1 , 0 0 2 , 0 0 DIAS



5. CRONOGRAMA DE ACCIONES

5.1 DURACION PARA ALTERNATIVA 1:

5.1.1 REFORESTACION:



0 3 . 0 2 DEMARCACION DE HOYOS 2 , 0 0 3 , 0 0 DIAS

0 3 . 0 3 APERTURA DE HOYOS 1 , 0 0 2 , 0 0 DIAS

0 3 . 0 4 ACARREO 1 , 0 0 2 , 0 0 DIAS

0 3 . 0 5 PLANTACIONES 1 , 0 0 2 , 0 0 DIAS

0 3 . 0 6 FERTILIZACION 2 , 0 0 3 , 0 0 DIAS

0 4 . 0 0 CONSERVACION DE SUELOS

0 4 . 0 1 TERRAZA DE FORMACION LENTA 5 0 , 0 0 6 0 , 0 0 DIAS

0 4 . 0 2 ACEQUIAS DE INFILTRACION 4 2 , 0 0 5 1 , 0 0 DIAS

CODIGO DESCRIPCION DURACIONPARCIAL

DURACIONTOTAL

UNIDAD

01.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 1,00 2 Dias

01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

1,00 2 Dias

02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 ESCAVACION MANUAL PARA PILARES 1,00 2 Dias

02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 1,00 2 Dias

02.03 NIVLELACION INTERIOR Y APISONADO 1,00 2 Dias

02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1,00 2 Dias

03.00 ESTRUCTURA DE TECHO

03.01 COLOCADO DE VIGAS 2,00 3 Dias

03.02 COLOCADO DE CINTAS 2,00 3 Dias

03.03 COLOCACION DE CHACLAS DE MADERA 3,00 4 Dias

03.04 COLOCACION DE CALAMINA 4,00 5 Dias

04.00 CERRADO DE LA CASETA

04.01 COLOCACION DE PAREDES 6,00 8 Dias

04.02 COLOCACION DE VENTANAS 1,00 2 Dias

04.03 COLOCACION DE PUERTA 1,00 2 Dias



5.1.2CASETA DE VIGILANCIA:

5.1.3 ENCAUSAMIENTO DEL RIO

5. 2 DURACIÓN PARA LA ALTERNATIVA 2 :

5.2.1 REFORESTACIÓN:

NOTA: Para la caseta de vigilancia y el encausamiento será la

misma duración ya que no se hará ningún tipo de cambio en el

proyecto.



ACTIVIDADES AÑOS DE INVERSION

2013 2014 2015 2 0 16

2 0 17

20 18

20 19

20 20

2 02 1

202 2

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 1 1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 | 10 | 11 | 12 1 1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12

RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS


Pro ducción de plantones forestales X X X X X X X

P ro ducc ión de planto nes fruta les X X X X X X X

Establecimiento de plantones forestales les.tal

*

Establecimiento de plantones X X X X X X X X X X X X

Establecimiento de plantones frutales X X X X X X X X X X X X


Manejo de plantaciones forestales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Manejo de plantaciones frutales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Producción de plantones forestales y frutales

P ro ducc ión de planto nes forestales X X X X X X X

P ro ducc ión de planto nes fruta les X X X X X X X

Establecimiento de Sistemas Agroforestales

Es tablec imiento de SAF de huarango, tara, pino, eucalipto X X X X X X X X X X X X

Establecimiento de SAF de chirimoya, naranjo, mango, níspero.

X X X X X X X X X X X X


Manejo SAF huarango, tara, pino, X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Manejo SAF chirimoya, naranjo, mango , nís pero X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

EXTENCION AGROFORESTAL

Imp lemen tación

mf:ntación de equipo técnico l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 1 1 1 1 1 1


Implementación de escuelas de campo para agricultores de SAF (frutales y fo restales )



Asistencia técnica agroforestal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Días de campo X X X X X X X X X X X X


Constacctónle gaviones enfrio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |X |X |X |X |X | X |X |X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL


Campañas para la conservación de los recurs o s Asua, Suelo y bosques


Eventos de Promoción para la recuperación de ecosistemas.

X X X X X X X X X

Pasantía Regional X X X X X X


Talleres de Capacitación en conservación de los ecosistemas


Talleres de Capacitación en conservación de la biodiversidad.


Talleres de Capacitación en manejo de recursos naturales X X X X X X X X X X X X



care^c Pnism;ciónde Comiés l l l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i i i M » M « M « M « M » M « I l l l l l lOrganización de Comités Conservacionistas

cons:;“tCrités 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H -l -H -H 1 ETAPA DE POS INVERSION

Opera ción X X X X X X X

Mantenimiento X X X X X X X



5. 3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA 1:



ACTIVIDADES AÑOS DE INVERSION

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 16

2 0 17

2 0 18

2 0 19

2 02 0

2 0 21

20 2 2

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 1 1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 | 10 | 11 | 12 1 1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12

RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS


Compra de plantones forestales x x x x x x x

Compra de plantones frutales x x x x x x x

Trasporte de plantones x x x x x x x

Establecimiento de plantones forestales y frutales.

Establee imiento de plantones forestales x x x x x x x x x x x x

Establecimiento de plantones frutales x x x x x x x x x x x x


Manejo de plantaciones forestales x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Manejo de plantaciones frutales x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


Producción de plantones forestales x x x x x x x

Producción de plantones fruta les x x x x x x x

Establecimiento de Sistemas Agro forestales

Establec imiento de SAF de huarango, tara, pino, euc alipto

x x x x x x x x x x x x

Establecimiento de SAF de chirimoya, naranjo, mango, níspero.



Manejo SAF huarango, tara, pino, eucalipto x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Manejo SAF chirimoya, naranjo, mango, nís pero x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

EXTENCIÓN AGROFORESTAL

Implem entación

Implementación de equipo técnico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 agroforestal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Jmplementación de escuelas de campo 1 x | x | x | x | x | x | x | x | x |x |x |x | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1para agricultores de SAF (frutales y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Asistencia técnica agroforestal x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Días de campo x x x x x x x x x x x x


Cons truc ctón de gaviones en el rio | x | x | x | x | X | x | x | x | x | X | x | x | x | x | X | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SENSIBILIZACIÓN Y ED UCACIÓN AMBIENTAL


Campaña s para la cons ervación de lo s recursos Agua, Suelo y bosques


Eventos de Promoción para la recuperación de ecosistemas.

x x x x x x x x x

Pas antía Regional x x x x x x


Talleres de Capacitación en cons erva ción de los ecosis tema s


Talleres de Capacitación en cons erva ción de la bio divers idad.


Talleres de Capacitación en manejo de recursos naturales




C^" iPnosmaosción de Comités 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |x |x |x |x | | | | | | |

Organización de Comités Conservacionistas

Cons“etCrités 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l x l x l x l x l x l x l 1 1 1 1 1 1

ETAPA DE POS INVERSION

Op era ción x x x x x x x

Mantenimiento x x x x x x x



5.4 CRON OGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA 2



RESUMEN DE PRESUPUESTO

TOTAL COSTO DIRECTO 704.995,27

COSTOS GENERALES 12.150,00

COSTO DE LA OBRA (A+B) 717.145,27

COSTO DEL EXPEDIENTE (5%) 14.342,91

COSTO DE INSPECTOR 11.400,00

COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO 742.888,17

RUBRO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTOUNITARIO

COSTO PARCIAL

1,00 ALMACIGO

1,01 Preparación de terreno m2 1 0 0 , 0 0 0 , 1 1 1 0 , 5 0

1,02 Traslado de sustrato m3 5 0 , 0 0 1 , 1 8 5 8 , 8 0

1,03 Zarandeo m3 5 0 , 0 0 3 , 4 4 1 7 2 , 2 0

1,04 Preparación de sustratos m3 5 0 , 0 0 3 2 , 7 0 1 .6 3 5 , 0 0

1,05 Siembra de pinos m2 1 6 , 0 0 1 , 1 0 1 7 , 6 2

1,06 Siembra de eucalipto m2 1 6 , 0 0 1 , 1 0 1 7 , 6 2

1,07 Siembra de huarango m2 1 6 , 0 0 5 , 4 5 8 7 , 1 9

2,00 REPIQUE

2,01 Camas de repique m2 4 0 0 , 0 0 0 , 4 2 1 6 8 , 0 0

2,02 Construcción de tinglado m2 220,00 0 , 1 0 2 2 , 6 2

2,03 Embolsado Und 50,00 0 , 0 3 1 , 4 5

2,04 Repicado de plantas Und 50,00 0 , 0 3 1 , 3 1

2,05 Labores culturales m2 2 1 6 , 0 0 1 , 3 3 2 8 6 , 3 5

3,00 PLANTACION FORESTAL

3,01 Limpieza de terreno Hás 1 4 0 4 , 0 0 4 , 2 0 5 .8 9 6 , 8 0

3,02 Demarcación de hoyos Hás 1 4 0 4 , 0 0 2 7 , 5 6 3 8 .6 9 9 , 8 6

3,03 Apertura de hoyos Und 4 7 7 3 6 0 , 0 0 0 , 4 5 2 1 5 .5 2 8 , 0 4

3,04 Acarreo de plantones Und 4 7 7 3 6 0 , 0 0 0 , 4 5 2 1 5 .5 2 8 , 0 4

3,05 Plantación Und 4 7 7 3 6 0 , 0 0 0 , 1 3 6 4 .1 5 7 , 1 8

3,06 Fertilización Hás 1 4 0 4 , 0 0 3 6 , 4 2 5 1 .1 3 3 , 6 8

4,00 CONSERVACION DE SUELOS

4,01 Terrazas de formación lenta con barreras vivas

Hás 2 0 , 0 0 2 .7 3 0 , 0 0 5 4 .6 0 0 , 0 0

4,02 Acequias de infiltración Hás 2 0 , 0 0 2 .8 4 8 , 6 5 5 6 .9 7 3 , 0 0

TOTAL GASTOS DIRECTOS 704.995,27

COSTO DIRECTO 3 5 2 1 , 6 0

GASTOS GENERALES (5,00 % del CD) 1 7 6 , 0 8

UTILIDADES (10,00 % del CD) 3 5 2 , 1 6

SUB TOTAL 4 0 4 9 , 8 4

IGV 18% 7 6 9 , 4 7

TOTAL 4 8 1 9 , 3 1



6. COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

6.1 COSTOS DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 1:


6.1.2 CASETA DE VIGILANCIA



ITEM DESCRIPCION UNIDAD

METRADO

PRECIO PARCIAL

TOTAL


0 1 . 0 1 Limpieza de terreno m2 9 , 0 0 0 , 0 8 0 , 7 4

0 1 . 0 2 Trazo, nivelación y replanteo preliminar m2 2 5 , 0 0 1 8 , 8 3 4 7 0 , 6 6 4 7 1 , 4 0

02.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

0 2 . 0 1 Excavación manual para pilares unid 0 , 1 4 1 4 , 4 2 2 , 0 8

0 2 . 0

2Relleno con material propio m3 2 , 7 0 6 , 1 8 1 6 , 6 9

0 2 . 0

3Nivelación interior y apisonado m2 9 , 0 0 0 , 3 2 2 , 8 4

0 2 . 0

4Eliminación de material excedente m3 8 , 0 0 1 0 , 1 9 8 1 , 4 9 1 0 3 , 0 9

03.00

ESTRUCTURA DE TECHO

0 3 . 0 1 Colocado de vigas unid 1 0 , 0 0 2 1 , 4 1 2 1 4 , 0 5

0 3 . 0

2Colocado de cintas unid 1 0 , 0 0 1 5 , 9 4 1 5 9 , 4 1

0 3 . 0

3Colocación de chaclas de madera unid 1 4 , 0 0 1 4 , 5 3 2 0 3 , 4 2

0 3 . 0

4Colocación de calamina unid 2 0 , 0 0 1 7 , 1 6 3 4 3 , 2 2 9 2 0 , 1 0

04.00

CERRADO DE LA CASETA

0 4 . 0 1 Colocación de paredes m2 3 2 , 4 0 2 0 , 4 9 6 6 3 , 8 9

0 4 . 0

2Colocación de ventanas unid 1 , 0 0 1 5 4 , 5 7 1 5 4 , 5 7

0 4 . 0

3Colocación de puerta unid 1 , 0 0 2 0 8 , 5 6 2 0 8 , 5 6 1 0 2 7 , 0

2

05.00

FLETE TERRESTRE

0 5 . 0 1 Flete terrestre glb 1 , 0 0 1 0 0 0 , 0

0

1 0 0 0 , 0 0 1 0 0 0 , 0

0

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL


0 1 . 0 1 Cartel de obra unid 1 , 0 0 2 1 6 , 5 5 2 1 6 , 5 5

0 1 . 0 2 Limpieza de terreno manual m2 6 4 0 0 , 0 0 2 , 6 8 1 7 1 5 7 , 5 0

0 1 . 0 3 Trazo y replanteo m2 6 4 0 0 , 0 0 9 , 8 7 6 3 1 4 5 , 1 6

0 1 . 0 4 Campamento general glb 1 , 0 0 4 1 8 4 , 7 0 4 1 8 4 , 7 0

0 1 . 0 5 Cercos provisionales de seguridad glb 1 , 0 0 1 3 0 0 , 5 8 1 3 0 0 , 5 8

0 1 . 0 6 Excavación masiva c/equipo en terreno normal m3 2 9 8 5 7 , 2 3 5 , 8 3 1 7 4 0 6 2 , 2 3

0 1 . 0 7 Nivelación y conformación de subrasante m2 4 8 2 1 , 0 0 5 , 6 3 2 7 1 5 8 , 0 4

0 1 . 0 8 Relleno compactado con material propio m3 1 4 6 8 9 , 0 0 4 7 , 9 1 7 0 3 7 8 8 , 1 8

0 1 . 0 9 Eliminación con transporte (carguío a mano) r=25 m3/día

m3 2 4 5 6 9 , 0 0 1 9 , 1 3 4 6 9 8 9 0 , 7 3



6.1.3ENCAUSAMIENTO DEL RIO



0 1 . 1 0 Encausamiento de curso de agua r=1000 m3 m3 9 0 0 , 0 0 1 2 , 2 8 1 1 0 5 0 , 8 0

0 1 . 1 1 Construcción de gaviones m3 7 6 5 6 , 0 0 2 9 6 , 6 9 2 2 7 1 4 2 9 , 4 2

02.00 PLANTACIONES

0 2 . 0 1 Relleno con tierra de cultivo m3 1 6 , 2 3 4 3 , 2 0 7 0 1 , 0 7

0 2 . 0 2 Sembrado de plantas unid 3 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0 4 5 0 0 , 0 0

03.00 MITIGACION AMBIENTAL

0 3 . 0 1 Señalización de educación ambiental unid 1 , 0 0 1 5 9 5 , 0 9 1 5 9 5 , 0 9

COSTO DIRECTO 3 7 5 0 1 8 0 , 0 6

GASTOS GENERALES (5,00 % del CD) 1 8 7 5 0 9 , 0 0

UTILIDADES (10% del CD) 3 7 5 0 1 8 , 0 1

SUB TOTAL 4 3 1 2 7 0 7 , 0 7

IGV 19% 8 1 9 4 1 4 , 3 4

TOTAL 5 1 3 2 1 2 1 , 4 1

RUBRO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTOUNITARIO

COSTO PARCIAL

1,00 COMPRA

1,02 Compra de pinos Und 1 5 3 6 8 0 0 , 2 0 3 0 .7 3 6 , 0 0

1,03 Compra de eucalipto Und 1 5 3 6 8 0 0 , 2 0 3 0 .7 3 6 , 0 0

1,04 Compra de huarango Und 1 5 3 6 8 0 0 , 3 5 5 3 .7 8 8 , 0 0

1,05 Compra de chirmoya Und 6 8 0 0 0 , 4 0 2 .7 2 0 , 0 0

1,06 Compra de naranjo Und 1 3 6 0 0 0 , 5 0 6 .8 0 0 , 0 0

1,07 Compra de níspero Und 1 3 6 0 0 0 , 4 0 5 .4 4 0 , 0 0

1,08 Compra de tara Und 1 5 3 6 8 0 0 , 2 0 3 0 .7 3 6 , 0 0

3,00 PLANTACION FORESTAL

3,01 Limpieza de terreno Hás 1 4 0 4 , 0 0 4 , 4 3 6 .2 1 7 , 4 4

3,02 Demarcación de hoyos Hás 1 4 0 4 , 0 0 3 0 , 1 9 4 2 .3 8 5 , 3 6

3,03 Apertura de hoyos Und 4 7 7 3 6 0 , 0 0 0 , 5 0 2 4 0 .5 8 9 , 4 4

3,04 Acarreo de plantones Und 4 7 7 3 6 0 , 0 0 0 , 5 0 2 4 0 .5 8 9 , 4 4

3,05 Plantación Und 4 7 7 3 6 0 , 0 0 0 , 1 5 7 1 .4 2 4 , 9 9

3,06 Fertilización Hás 1 4 0 4 , 0 0 3 7 , 4 9 5 2 .6 3 0 , 3 4

4,00 CONSERVACION DE SUELOS

4,01 Terrazas de formación lenta con barreras vivas

Hás 2 0 , 0 0 2 .9 9 2 , 5 0 5 9 .8 5 0 , 0 0

4,02 Acequias de infiltración Hás 2 0 , 0 0 3 .2 1 0 , 9 0 6 4 .2 1 8 , 0 0

TOTAL GASTOS DIRECTOS 908.125,01



NOTA: El costo general del proyecto con la alternativa 1 es de 5 401 7 02,04 (cinco millones

cuatrocientos un mil setecientos dos con cuatro nuevos soles).

6. 2 COSTOS DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 2:




A. TOTAL COSTO DIRECTO 4 0 0 .0 1 5 , 9 9

B. COSTOS GENERALES 1 2 .1 5 0 , 0 0

C. COSTO DE LA OBRA (A+B) 4 1 2 .1 6 5 , 9 9

D. COSTO DEL EXPEDIENTE (5%) 2 0 .6 0 8 , 3 0

E. COSTO DE INSPECTOR 1 1 .4 0 0 , 0 0

F. COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO 4 4 4 .1 7 4 , 2 8



NOTA: Los costos de la caseta y el encausamiento del rio serán los mismos ya que no se

realizaran cambios. El costo total para el proyecto con la alternativa 2 será de 5'581 114.59

(cinco millones quinientos ochenta y uno mil ciento catorce con cincuenta y nueve nuevos

soles)



DESCRIPCION PRECIO UNITARIO CANTIDAD (Ha) TOTAL

A. INVERSION CAPITAL FIJO

Terreno 3.500 1.404 4.914.000

Obra Civil Edificada 0 0 0

Obra Civil por Edificar 4.819 17 81.923

Maquinaria 125.772

Equipo 30.000

Intangible 34.228

SUBTOTAL $ 5.185.923

B. INVERSIONES CAPITAL TRABAJO

Mano de Obra 146.400

Gastos de Fabrica 25.779

Gastos de Administración y Ventas 18.600

Gastos Financieros 15.000

Otros 10.000

SUBTOTAL $ 215.779

TOTAL GENERAL $ 5.401.702



CAPITULO IV: EVALUACIÓN 1. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL PROYECTO:

1.1 EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 01:

1.1.1 INVERSION TOTAL DEL PROYECTO:



DESCRIPCION T„ T, Tz T3 T4 TOTAL

A. INVERSIONES FIJAS

Terreno 4.914.000 0 0 0 0 4.914.000

Obra Civil Edificada 0 0 0 0 0 0

Obra Civil por Edificar 0 30.000 23.000 18.000 10.923 81.923

Maquinaria 0 35.000 35.000 30.000 25.772 125.772

Equipo 0 15.000 10.000 3.000 2.000 30.000

Intangible 0 16.000 10.000 5.000 3.228 34.228


Mano de Obra 40.000 40.000 40.000 15.000 11.400 146.400

Gastos de Fabrica 0 8.000 6.000 6.000 5.779 25.779

Gastos de Administración y Ventas 0 5.000 4.500 5.000 4.100 18.600

Gastos Financieros 0 4.000 3.000 5.000 3.000 15.000

Otros 0 0 0 0 10.000 10.000

TOTAL GENERAL $ 4.954.000 $ 153.000 $ 131.500 $ 87.000 $ 76.202 $ 5.401.702

PERIODO (AÑO) DEUDA INTERES AMORTIZACION CUOTA TOTAL

1 1.487.702 238.032 0 238.032

2 1.487.702 238.032 0 238.032

3 1.487.702 238.032 69.775 307.807

4 1.417.927 226.868 80.939 307.807"ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO DE RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN LA


1.1. 2 CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO:

1.1. 3 PAGO DE LA DEUDA DEL PROYECTO A CUOTA FIJA:



PERIODO 01 940.965 150.713 1.091.679

5 1.336.988 213.918 93.889 307.807

6 1.243.099 198.896 108.911 307.807

7 1.134.188 181.470 126.337 307.807

8 1.007.851 161.256 146.551 307.807

PERIODO 02 755.540 475.688 1.231.228

9 861.300 137.808 169.999 307.807

10 691.301 110.608 197.199 307.807

11 494.102 79.056 228.751 307.807

12 265.351 42.456 265.351 307.807

PERIODO 03 369.929 861.299 1.231.228

TOTAL GENERAL $ 2.066.434 $ 1.487.701 $ 3.554.135


1 1.487.702 238.032 0 238.032

2 1.487.702 238.032 0 238.032

3 1.487.702 238.032 148.770 386.803

4 1.338.932 214.229 148.770 362.999

PERIODO 01 5.802.038 928.326 297.540 1.225.866

5 5.504.498 880.720 148.770 1.029.490

6 5.355.728 856.916 148.770 1.005.687

7 5.206.958 833.113 148.770 981.883

8 5.058.188 809.310 148.770 958.080

PERIODO 02 21.125.372 3.380.060 595.081 3.975.140

9 20.530.291 3.284.847 148.770 3.433.617



1.1.4 PAGO DE LA DEUDA DEL PROYECTO AMORTIZACION FIJA:



10 20.381.521 3.261.043 148.770 3.409.814

11 20.232.751 3.237.240 148.770 3.386.010

12 20.083.981 3.213.437 148.770 3.362.207

PERIODO 03 81.228.544 12.996.567 595.081 13.591.648

TOTAL GENERAL $ 17.304.953 $ 1.487.702 $ 18.792.655

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

Incremento del valor de las tierras por la siembra de especies maderables

0 7.500 7.500 16.000 28.000 40.000

Incremento del valor de las tierras por la siembra de especies frutales

0 7.000 9.000 18.000 30.000 50.000

Beneficios de servicios ambientales 0 15.000 15.000 30.000 35.000 65.000

Recuperación del valor productivo de los suelos 0 9.000 9.000 25.000 35.000 40.000

Fijación del Carbono 0 10.000 10.000 30.000 40.000 60.000

Erosión evitada 0 6.000 8.000 20.000 40.000 50.000

Venta de productos de madera (pie) 0 0 0 42.000 70.000 105.000

Regulación hídrica (provisión de agua) 0 10.000 10.000 18.000 25.000 35.000

Venta de productos frutales 0 13.000 18.000 23.000 40.000 60.000

Belleza escénica 9.000 15.000 20.000 30.000 50.000

Turismo 0 250.000 400.000 500.000 650.000 750.000

TOTAL GENERAL $ 0 $ 336.500 $ 501.500 $ 742.000 $ 1.023.000 $ 1.305.000"ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO DE RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN LA


1.1.5 PLAN DE VENTAS DEL PROYECTO:



RUBRO Al 2 A3 4 A5 6 A7 8 A9 10 A11 12 TOTAL

INGRESOS

Ventas Netas 0 3 3 6 . 5 0 0 5 0 1 . 5 0 0 7 4 2 . 0 0 0 1 .0 2 3 . 0 0 0 1 .3 0 5 . 0 0 0 3 .9 0 8 . 0 0 0

Aporte Propio 3 .9 1 4 . 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .9 1 4 . 0 0 0

Aporte del Banco 1 .4 8 7 . 7 0 2 0 0 0 0 0 1 .4 8 7 . 7 0 2

TOTAL DE INGRESOS $ 5.401.702 $ 336.500 $ 501.500 $ 742.000 $ 1.023.000 $ 1.305.000 $ 9.309.702

EGRESOS

Mano de Obra 0 1 4 6 . 4 0 0 2 1 8 . 1 8 6 3 2 2 . 8 2 0 4 4 5 . 0 7 3 5 6 7 . 7 6 2 1 .7 0 0 . 2 4 1

Gasto de Fabrica 0 8 2 . 7 4 9 1 2 3 . 3 2 4 1 8 2 . 4 6 6 2 5 1 . 5 6 7 3 2 0 . 9 1 4 9 6 1 . 0 2 0

Gasto de Administración y Venta 0 1 8 . 6 0 0 1 8 . 6 0 0 1 8 . 6 0 0 1 8 . 6 0 0 1 8 . 6 0 0 9 3 . 0 0 0

Gastos Financieros

• Intereses 0 2 3 8 . 0 3 2 2 3 8 . 0 3 2 2 3 8 . 0 3 2 2 1 4 . 2 2 9 9 2 8 . 3 2 6 1 .8 5 6 . 6 5 2

• Amortización 0 0 0 6 9 . 7 7 5 8 0 . 9 3 9 8 0 . 9 3 9 2 3 1 . 6 5 2

Otros 0 1 0 . 0 0 0 1 1 . 0 0 0 1 2 . 5 0 0 1 3 . 0 0 0 1 3 . 0 0 0 5 9 . 5 0 0

Inversiones 5 .4 0 1 . 7 0 2 0 0 0 0 0 5 .4 0 1 . 7 0 2

TOTAL DE EGRESOS $ 5.401.702 $ 495.781 $ 609.143 $ 844.192 $ 1.023.408 $ 1.929.541 $ 10.303.767

SALDO OPERATIVO 0 -1 5 9 . 2 8 1 -1 0 7 . 6 4 3 -1 0 2 . 1 9 2 - 4 0 8 -6 2 4 . 5 4 1 -9 9 4 . 0 6 5

SALDO INICIAL 5 0 0 . 0 0 0 5 0 0 . 0 0 0 3 4 0 . 7 1 9 2 3 3 . 0 7 6 1 3 0 . 8 8 4 1 3 0 . 4 7 6 5 0 0 . 0 0 0

SALDO FINAL $ 500.000 $ 340.719 $ 233.076 $ 130.884 $ 130.476 -$ 494.065 -$ 494.065"ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO DE RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN LA


1.1. 6 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO:

1.1.7 FLUJO DE CAJA PROYECTADO:



RUBRO AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 TOTAL

INGRESOS

Ventas Netas 3 .9 0 8 . 0 0 0 5 .0 8 0 . 4 0 0 5 .8 6 2 . 0 0 0 6 .6 4 3 . 6 0 0 6 .6 4 3 . 6 0 0 7 .4 2 5 . 2 0 0 3 5 .5 6 2 . 8 0 0

Aporte Propio 0 0 0 0 0 0 0

Aporte del Banco 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE INGRESOS $ 3.908.000 $ 5.080.400 $ 5.862.000 $ 6.643.600 $ 6.643.600 $ 7.425.200 $ 35.562.800

EGRESOS

Mano de Obra 1 .7 0 0 . 2 4 1 1 .7 5 1 . 2 4 9 1 .7 5 1 . 2 4 9 1 .7 5 1 . 2 4 9 1 .7 5 1 . 2 4 9 1 .7 5 1 . 2 4 9 1 0 .4 5 6 . 4 8 4

Gasto de Fabrica 9 6 1 . 0 2 0 9 8 9 . 8 5 0 9 8 9 . 8 5 0 9 8 9 . 8 5 0 9 8 9 . 8 5 0 9 8 9 . 8 5 0 5 .9 1 0 . 2 7 0

Gasto de Administración y Venta 9 3 . 0 0 0 9 3 . 0 0 0 9 3 . 0 0 0 9 3 . 0 0 0 9 3 . 0 0 0 9 3 . 0 0 0 5 5 8 . 0 0 0

Gastos Financieros

• Intereses 9 4 0 . 9 6 5 7 5 5 . 5 4 0 3 6 9 . 9 2 9 0 0 0 2 .0 6 6 . 4 3 4

• Amortización 1 5 0 . 7 1 3 4 7 5 . 6 8 8 8 6 1 . 2 9 9 0 0 0 1 .4 8 7 . 7 0 1

Otros 5 9 . 5 0 0 6 2 . 4 7 5 6 2 . 4 7 5 6 2 . 4 7 5 6 2 . 4 7 5 6 2 . 4 7 5 3 7 1 . 8 7 5

Inversiones 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE EGRESOS $ 3.905.440 $ 4.127.802 $ 4.127.802 $ 2.896.574 $ 2.896.574 $ 2.896.574 $ 20.850.764

SALDO OPERATIVO 2 . 5 6 0 9 5 2 . 5 9 8 1 .7 3 4 . 1 9 8 3 .7 4 7 . 0 2 6 3 .7 4 7 . 0 2 6 4 .5 2 8 . 6 2 6 1 4 .7 1 2 . 0 3 6

SALDO INICIAL 5 0 0 . 0 0 0 5 0 2 . 5 6 0 1 .4 5 5 . 1 5 9 3 .1 8 9 . 3 5 7 6 .9 3 6 . 3 8 3 1 0 .6 8 3 . 4 1 0 5 0 0 . 0 0 0

SALDO FINAL $ 502.560 $ 1.455.159 $ 3.189.357 $ 6.936.383 $ 10.683.410 $ 15.212.036 $ 15.212.036

RUBROS AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

VENTAS NETAS $ 3.908.000 $ 5.080.400 $ 5.862.000 $ 6.643.600 $ 6.643.600 $ 7.425.200

COSTO DE VEANTAS

Mano de Obra 1.700.241 1.751.249 1.751.249 1.751.249 1.751.249 1.751.249



1.1. 8 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS:



Gastos de Fabrica 961.020 989.850 989.850 989.850 989.850 989.850

Otros 59.500 62.475 62.475 62.475 62.475 62.475

Depreciaciones 12.765 12.765 12.765 12.765 12.765 12.765

UTILIDAD BRUTA $ 1.174.474 $ 2.264.061 $ 3.045.661 $ 3.827.261 $ 3.827.261 $ 4.608.861

Gastos Administrativos y Ventas 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000

UTILIDAD OPERATIVA $ 1.081.474 $ 2.171.061 $ 2.952.661 $ 3.734.261 $ 3.734.261 $ 4.515.861

Costos Financiero 940.965 940.965 755.540 369.929 0 0

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO $ 140.509 $ 1.230.096 $ 2.197.121 $ 3.364.332 $ 3.734.261 $ 4.515.861

Impuesto 30% 42.153 369.029 659.136 1.009.300 1.120.278 1.354.758

UTILIDAD NETA $ 98.356 $ 861.067 $ 1.537.985 $ 2.355.033 $ 2.613.983 $ 3.161.103


FUENTES

Utilidad Neta 0 98356 861067 1537985 2355033 2613983

Depreciación 0 12765 12765 12765 12765 12765

Valor Residual 0 0 0 0 0 5032739

TOTAL DE FUENTES $ 0 $ 111.121 $ 873.832 $ 1.550.750 $ 2.367.798 $ 7.659.487

USOS

Inversiones 5401702 0 0 0 0 0

Amortizaciones 0 150713 475688 861299 0 0

TOTAL DE USOS $ 5.401.702 $ 150.713 $ 475.688 $ 861.299 $ 0 $ 0

FUENTES MENOS USOS $ 5.401.702 -$ 39.592 $ 398.144 $ 689.451 $ 2.367.798 $ 7.659.487



1.1. 9 FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO:



DESCRIPCION PRECIO UNITARIO CANTIDAD (Ha) TOTAL

A. INVERSION CAPITAL FIJO

Terreno 3.500 1.404 4914000,00

Obra Civil Edificada 0 0 0,00

Obra Civil por Edificar 4.819 17 81923,00

Maquinaria 163104,35

Equipo 30000,00

Intangible 176308,24

SUBTOTAL $ 5.365.336


Mano de Obra 146400

Gastos de Fabrica 25779

Gastos de Administración y Ventas 18600

Gastos Financieros 15000

Otros 10000

SUBTOTAL $ 215.779

TOTAL GENERAL $ 5.581.115



1.2 EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 02: 1. 2 .1

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO:

1. 2.2 CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO:



DESCRIPCION T„ T, Tz T3 T4 TOTAL

A. INVERSIONES FIJAS

Terreno 4914000 0 0 0 0 4.914.000

Obra Civil Edificada 0 0 0 0 0 0

Obra Civil por Edificar 0 30000 23000 18000 10923 81.923

Maquinaria 0 50000 45000 35000 33104 163.104

Equipo 0 15000 10000 3000 2000 30.000

Intangible 0 90000 50000 20000 16308 176.308


Mano de Obra 40000 40000 40000 15000 11400 146.400

Gastos de Fabrica 0 8000 6000 6000 5779 25.779

Gastos de Administración y Ventas 0 5000 4500 5000 4100 18.600

Gastos Financieros 0 4000 3000 5000 3000 15.000

Otros 0 0 0 0 10000 10.000

TOTAL GENERAL $ 4.954.000 $ 242.000 $ 181.500 $ 107.000 $ 96.615 $ 5.581.115


1 1.667.114 266.738 0 266.738

2 1.667.114 266.738 0 266.738

3 1.667.114 266.738 78.190 344.928

4 1.588.924 254.228 90.700 344.928

PERIODO 01 1.054.443 168.890 1.223.332



1. 2 .3 PAGO DE LA DEUDA DEL PROYECTO A CUOTA FIJA:



5 1.498.224 239.716 105.212 344.928

6 1.393.012 222.882 122.046 344.928

7 1.270.966 203.355 141.573 344.928

8 1.129.393 180.703 164.225 344.928

PERIODO 02 846.655 533.057 1.379.712

9 965.168 154.427 190.501 344.928

10 774.667 123.947 220.981 344.928

11 553.686 88.590 256.338 344.928

12 297.348 47.576 297.352 344.928

PERIODO 03 414.539 965.173 1.379.712

TOTAL GENERAL $ 2.315.637 $ 1.667.120 $ 3.982.756


1 1.667.114 266.738 0 266.738

2 1.667.114 266.738 0 266.738

3 1.667.114 266.738 166.711 433.450

4 1.500.403 240.064 166.711 406.776

PERIODO 01 6.501.745 1.040.279 333.423 1.373.702

5 6.168.322 986.932 166.711 1.153.643

6 6.001.611 960.258 166.711 1.126.969

7 5.834.900 933.584 166.711 1.100.295

8 5.668.189 906.910 166.711 1.073.622

PERIODO 02 23.673.022 3.787.684 666.846 4.454.529

9 23.006.176 3.680.988 166.711 3.847.700

10 22.839.465 3.654.314 166.711 3.821.026



1.2.4 PAGO DE LA DEUDA DEL PROYECTO AMORTIZACION FIJA:



11 22.672.754 3.627.641 166.711 3.794.352

12 22.506.043 3.600.967 166.711 3.767.678

PERIODO 03 91.024.438 14.563.910 666.846 15.230.756

TOTAL GENERAL $ 19.391.873 $ 1.667.114 $ 21.058.987

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

Incremento del valor de las tierras por la siembra de especies maderables

0 7.500 7.500 16.000 28.000 40.000

Incremento del valor de las tierras por la siembra de especies frutales

0 7.000 9.000 18.000 30.000 50.000

Beneficios de servicios ambientales 0 15.000 15.000 30.000 35.000 65.000

Recuperación del valor productivo de los suelos 0 9.000 9.000 25.000 35.000 40.000

Fijación del Carbono 0 10.000 10.000 30.000 40.000 60.000

Erosión evitada 0 6.000 8.000 20.000 40.000 50.000

Venta de productos de madera (pie) 0 0 0 42.000 70.000 105.000

Regulación hídrica (provisión de agua) 0 10.000 10.000 18.000 25.000 35.000

Venta de productos frutales 0 13.000 18.000 23.000 40.000 60.000

Belleza escénica 9.000 15.000 20.000 30.000 50.000

Turismo 0 250.000 400.000 500.000 650.000 750.000

TOTAL GENERAL $ 0 $ 336.500 $ 501.500 $ 742.000 $ 1.023.000 $ 1.305.000"ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO DE RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN LA


1. 2 .5 PLAN DE VENTAS DEL PROYECTO:

1. 2.6 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO:



RUBRO A, 2 A3 4 As 6 A7 8 A9 ,0 A,, ,2 TOTAL

INGRESOS

Ventas Netas 0 336.500 501.500 742.000 1.023.000 1.305.000 3.908.000

Aporte Propio 3.914.000 0 0 0 0 0 3.914.000

Aporte del Banco 1.667.114 0 0 0 0 0 1.667.114

TOTAL DE INGRESOS $ 5.581.114 $ 336.500 $ 501.500 $ 742.000 $1.023.000

$1.305.000

$ 9.489.114

EGRESOS

Mano de Obra 0 146.400 218.186 322.820 445.073 567.762 1.700.241

Gasto de Fabrica 0 82.749 123.324 182.466 251.567 320.914 961.020

Gasto de Administración y Venta 0 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 93.000

Gastos Financieros

• Intereses 0 266.738 266.738 266.738 240.064 1.040.279 2.080.558

• Amortización 0 0 0 78.190 90.700 90.700 259.590

Otros 0 10.000 11.000 12.500 13.000 13.000 59.500

Inversiones 5.581.115 0 0 0 0 0 5.581.115

TOTAL DE EGRESOS $ 5.581.115 $ 524.487 $ 637.849 $ 881.313 $1.059.005

$2.051.255

$10.735.024

SALDO OPERATIVO -1 -187.987 -136.349 -139.313 -36.005 -746.255 -1.245.910

SALDO INICIAL 500.000 500.000 312.013 175.664 36.351 346 500.000

SALDO FINAL $ 500.000 $ 312.013 $ 175.664 $ 36.351 $ 346 -$ 745.909 -$ 745.910"ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO DE RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN LA


1. 2.7 FLUJO DE CAJA PROYECTADO:


INGENIERIA AMBIENTAL - CELENDINUNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

RUBRO AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 TOTAL

INGRESOS

Ventas Netas 3 .9 0 8 . 0 0 0 5 .0 8 0 . 4 0 0 5 .8 6 2 . 0 0 0 6 .6 4 3 . 6 0 0 6 .6 4 3 . 6 0 0 7 .4 2 5 . 2 0 0 3 5 .5 6 2 . 8 0 0

Aporte Propio 0 0 0 0 0 0 0

Aporte del Banco 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE INGRESOS $ 3.908.000 $ 5.080.400 $ 5.862.000 $ 6.643.600 $ 6.643.600 $ 7.425.200 $ 35.562.800

EGRESOS

Mano de Obra 1 .7 0 0 . 2 4 1 1 .7 5 1 . 2 4 9 1 .7 5 1 . 2 4 9 1 .7 5 1 . 2 4 9 1 .7 5 1 . 2 4 9 1 .7 5 1 . 2 4 9 1 0 .4 5 6 . 4 8 4

Gasto de Fabrica 9 6 1 . 0 2 0 9 8 9 . 8 5 0 9 8 9 . 8 5 0 9 8 9 . 8 5 0 9 8 9 . 8 5 0 9 8 9 . 8 5 0 5 .9 1 0 . 2 7 0

Gasto de Administración y Venta 9 3 . 0 0 0 9 3 . 0 0 0 9 3 . 0 0 0 9 3 . 0 0 0 9 3 . 0 0 0 9 3 . 0 0 0 5 5 8 . 0 0 0

Gastos Financieros

• Intereses (*) 1 .0 5 4 . 4 4 3 8 4 6 . 6 5 5 4 1 4 . 5 3 9 0 0 0 2 .3 1 5 . 6 3 7

• Amortización (*) 1 6 8 . 8 9 0 5 3 3 . 0 5 7 9 6 5 . 1 7 3 0 0 0 1 .6 6 7 . 1 2 0

Otros 5 9 . 5 0 0 6 2 . 4 7 5 6 2 . 4 7 5 6 2 . 4 7 5 6 2 . 4 7 5 6 2 . 4 7 5 3 7 1 . 8 7 5

Inversiones 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE EGRESOS $ 4.037.093 $ 4.276.286 $ 4.276.286 $ 2.896.574 $ 2.896.574 $ 2.896.574 $ 21.279.386

SALDO OPERATIVO -1 2 9 . 0 9 3 8 0 4 . 1 1 4 1 .5 8 5 . 7 1 4 3 .7 4 7 . 0 2 6 3 .7 4 7 . 0 2 6 4 .5 2 8 . 6 2 6 1 4 .2 8 3 . 4 1 4

SALDO INICIAL 5 0 0 . 0 0 0 3 7 0 . 9 0 7 1 .1 7 5 . 0 2 1 2 .7 6 0 . 7 3 5 6 .5 0 7 . 7 6 1 1 0 .2 5 4 . 7 8 8 5 0 0 . 0 0 0

SALDO FINAL $ 370.907 $ 1.175.021 $ 2.760.735 $ 6.507.761 $ 10.254.788 $ 14.783.414 $ 14.783.414


VENTAS NETAS $ 3.908.000 $ 5.080.400 $ 5.862.000 $ 6.643.600 $ 6.643.600 $ 7.425.200

COSTO DE VEANTAS

Mano de Obra 1.700.241 1.751.249 1.751.249 1.751.249 1.751.249 1.751.249



1.2. Q ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS:



Gastos de Fabrica 961.020 989.850 989.850 989.850 989.850 989.850

Otros 59.500 62.475 62.475 62.475 62.475 62.475

Depreciaciones 25.998 25.998 25.998 25.998 25.998 25.998

UTILIDAD BRUTA $ 1.161.241 $ 2.250.828 $ 3.032.428 $ 3.814.028 $ 3.814.028 $ 4.595.628

Gastos Administrativos y Ventas 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000

UTILIDAD OPERATIVA $ 1.068.241 $ 2.157.828 $ 2.939.428 $ 3.721.028 $ 3.721.028 $ 4.502.628

Costos Financiero 1.054.443 1.054.443 846.655 414.539 0 0

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO $ 13.798 $ 1.103.385 $ 2.092.773 $ 3.306.489 $ 3.721.028 $ 4.502.628

Impuesto 30% 4.139 331.016 627.832 991.947 1.116.308 1.350.788

UTILIDAD NETA $ 9.659 $ 772.370 $ 1.464.941 $ 2.314.542 $ 2.604.720 $ 3.151.840


FUENTES

Utilidad Neta 0 9659 772370 1464941 2314542 2604720

Depreciación 0 25998 25998 25998 25998 25998

Valor Residual 0 0 0 0 0 5053355

TOTAL DE FUENTES $ 0 $ 35.657 $ 798.368 $ 1.490.939 $ 2.340.541 $ 7.684.073

USOS

Inversiones 5581115 0 0 0 0 0

Amortizaciones 0 168890 533057 965173 0 0

TOTAL DE USOS $ 5.581.115 $ 168.890 $ 533.057 $ 965.173 $ 0 $ 0

FUENTES MENOS USOS $ 5.581.115 -$ 133.233 $ 265.311 $ 525.766 $ 2.340.541 $ 7.684.073



1. 2.9 FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO:



PROYECTO CAPITAL VAN TIR C/B

ALTERNATIVA 01 $ 5.401.702 256.250,14 17% 1,05

ALTERNATIVA 02 $ 5.581.115 -210817,77 15% 0,96



1.3 VAN , TIR, C/B:

2. EVALUACIÓN SOCIAL: Entre los beneficios que se atribuyen al proyecto se considera:

♦♦♦ La capitalización de las parcelas por la siembra de especies maderables frutales.

♦♦♦ El aumento de la fertilidad de los suelos; que incidirá a que a mediano plazo se

puedan sembrar cultivos agrícolas bajo sistemas agroforestal, logrando al final

mayor producción y por lo tanto mayores ingresos para los agricultores.

♦♦♦ La reducción de los riesgos de deterioro de los suelos por pérdidas de tierras con

potencial agrícola.

♦♦♦ La generación de ingresos complementarios a los agricultores que recibirían un pago

por su participación en la plantación y mantenimiento de los árboles en la etapa de

inversión.

La puesta en práctica de los componentes específicos del proyecto proveerán una

solución al problema de alta erosión en pendientes, introduciendo además las prácticas

de reforestación e integración del componente forestal a la agricultura que tienen

incidencia sobre la productividad de los cultivos, ahorros en la compra de insumos y

nivel de adopción de tecnologías nuevas acordes a los ecosistemas de la zona.

Durante el período de inversiones se incentiva la actividad de reforestación con pago de

jornales; sin embargo, el conjunto de actividades del proyecto permiten que el campesino

trabaje en forma integral en su propio beneficio creando a través de la capacitación,

extensión y difusión una filosofía diferente que fundamenta el progreso familiar en sus

propias iniciativas y en la optimización de su fuerza de trabajo.





1.1 BENEFICIOS INDIRECTOS: Estos están relacionados a los beneficios ecológicos

o ambientales los cuales generan externalidades positivas sobre el medio

ambiente, dentro de estos beneficios se encuentran:

Z Captura de carbono mediante el incremento de cobertura de la biomasa, el cual

reduce el proceso de calentamiento global de la atmósfera, mejorando a su vez, la

calidad del aire.

Z Regulación del régimen hídrico de la micro cuenca, mejorando la calidad y

cantidad de agua disponible con fines hidro energéticos, como soporte

indispensable para la agricultura y la ganadería, y para consumo humano.

Z Control de la erosión de los suelos, reduciendo los riesgos de colmatación y la

ocurrencia de huaycos e inundaciones en la micro cuenca hidrográfica.

Z Belleza escénica, turismo y acondicionamiento del hábitat de flora y fauna

nativas.

1.2 SECUESTRO DE CARBONO: En el caso de los bosques existen razones

suficientes para reconocer que estos tienen capacidad para absorber determinada

cantidad de toneladas de CO2 por ha al año, debido al proceso natural de

fotosíntesis, actualmente en estos proyectos el costo promedio de captura se estima

en US$ 10.00 por tonelada métrica.

1.3 CAPTACIÓN DE AGUA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA RECARGA DE

MANANTIALES ACUÍFEROS Y DE CAUDALES DE LOS RÍOS DENTRO DE

LA MICROCUENCA: Los bosques regulan el almacenamiento del agua, mejoran

el ciclo hidrológico y contribuyen al abastecimiento de aguas limpias, cubierta

vegetal incrementa la filtración del agua al subsuelos, realiza una doble función:

por un lado supone un filtro natural a través del cual el agua se acumula en los

acuíferos subterráneos y, por otro lado, se evita el escurrimiento por las laderas

con la consiguiente disgregación y transporte de sólidos. En la siguiente tabla se

presenta el incremento de agua infiltrada en el suelo en función de las

precipitaciones máximas en 24 horas y el tipo de vegetación.

1.4 PROTECCIÓN DEL SUELO POR LA CUBIERTA VEGETAL Y EL SISTEMA

RADICULAR DE LOS ÁRBOLES: Un bosque protege el suelo con los

mecanismos en la fijación y mejorar su estructura del suelo,



CON PROYECTO SIN PROYECTO

Campesinos cuentan con viveros especializados en la producción de plantones agroforestales.

Campesino no cuentan con viveros, ni las técnicas de producción de plantones agroforestales

Campesinos generan oportunidad de nuevos ingresos en actividades forestales.

Producción de cultivos intrascendentes que no complementan con ingresos

Campesinos transforma la producción de sus frutos y maderas.

Degradación de áreas cultivables

Laderas forestada generan capital Laderas desiertas improductivas.

Laderas forestadas pierden 0.01 TM/ha/año de suelo Laderas desiertas pierden 24. 6 TM/ha/año de suelo

agrícolaSENSIBILIDAD DEL PROYECTO ANTE CAMBIOS EN LOS COSTOS DE MATERIALES E INSUMOS

% VARIACION DE LA VARIABLE INCIERTA

PROYECTO ALTERNATIVO 01 PROYECTO ALTERNATIVO 02

VAN P1 TIR P1 VAN P2 TIR P2

-30% 164116 11,9% - 1 4 7 5 7 2 1 0 , 5 %

- 2 0 % 1 8 7 5 6 1 1 3 , 6 % - 1 6 8 6 5 4 1 2 %

- 1 0 % 2 1 1 0 0 7 1 5 , 3 % - 1 8 9 7 3 6 1 3 , 3 %

0 % 2 3 4 4 5 2 1 7 % - 2 1 0 8 1 7 , 7 7 1 5 %

1 0 % 2 5 7 8 9 7 1 8 , 7 % 2 5 7 8 9 7 1 6 , 5 %

2 0 % 2 8 1 3 4 2 2 0 , 4 % 2 8 1 3 4 2 1 8 %

3 0 % 3 0 4 7 8 7 2 2 , 1 % 3 0 4 7 8 7 1 9 , 5 %



aumenta su capacidad de absorción del agua, regula la escorrentía y controla la

erosión de los suelos.

3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: Para realizar este análisis, partimos del supuesto de

posibles variaciones en los costos de inversión, para ver hasta qué punto es rentable el

proyecto. En los cuadros siguientes se establecen los análisis de sensibilidad para ambas

alternativas con una variación incremental de los costos de inversión de 0 a 20:

4. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: Sobre el análisis de

evaluación social efectuado aplicando la metodología Costos- beneficio, se selecciona la

alternativa 1, porque tiene un mayor VAN y un alto porcentaje en el TIR, además

técnicamente la alternativa 1, plantea la





producción de plantones forestales a nivel de viveros frente a la alternativa 2, que plantea la

adquisición de plantones, siendo la primera técnicamente la más adecuada puesto que permite que

las plantas no sufran un shock por el transporte, además produciendo los mismo agricultores mejora

sus capacidades y se incrementa la cohesión familiar.

5. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD: La asistencia técnica y capacitación que serán impartidas a

los beneficiarios quienes serán los partícipes directos en el desarrollo de las actividades propias del

manejo adecuado de los ecosistemas, manejo de cultivos con sistemas agroforestales, manejo

adecuado y conservación de plantaciones forestales y frutales, es uno de los factores importantes que

dará sostenibilidad al proyecto; por otro lado, los impactos positivos que generará el proyecto

durante la fase de implementación, operación y mantenimiento, con la generación de mano de obra,

aumento de la productividad y sobre todo que, los beneficiarios serán testigos presenciales de los

cambios que se irán dando año tras año cuando vean que los suelos y ecosistemas que consideraban

improductivos comienzan a dar los beneficios de orden económico y ambiental.

Esta participación e impactos positivos convertidos en logros, son los que harán que los productores

adopten el compromiso de continuar con el mantenimiento de las plantaciones, esto creará un efecto

multiplicador por parte de los agricultores vecinos no beneficiados directamente por el proyecto

cuando comiencen a realizar las réplicas en sus parcelas. Por su parte la entidad ejecutora en su

condición de entidad estatal asegura su permanencia en la zona para continuar brindando apoyo

técnico y asesoramiento a los agricultores para continuar con el desarrollo sostenido de los pueblos.

5 .1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: Existe en la zona extensas áreas de suelos

degradados, agua, capital humano, recursos genéticos y las condiciones climáticas apropiadas

para la implementación y operación del proyecto. La predisposición de la población por

participar activamente en el desarrollo del proyecto aumentan las ventajas.

5 .2 DISPONIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE INVERSIÓN Y

DE OPERACIÓN: Dada la alternativa seleccionada, el monto de inversión necesario es de

S/. 5 401 702 de los cuales el aporte de la entidad estatal o cooperante es de S/. 1 487 702 con

el





cual se pretende desarrollar las diferentes actividades en busca de hacer realidad

los objetivos propuestos, que son del orden económico, social y ambiental, cuyo

fin es mejorar la calidad de vida de la población de las comunidades de la margen

izquierda de río Huallaga, creemos que el Estado Peruano no tendrá inconveniente

alguno para el financiamiento de este presupuesto, ya que de hacerse realidad

estaremos contribuyendo con el desarrollo de los pobladores de esta zona, que se

encuentran en la espera de oportunidades para impulsar su desarrollo económico,

social y ambiental.

5.2.1 SOSTENIBILIDAD TÉCNICA: La oferta tecnológica será

responsabilidad de la Entidad Ejecutora, quien cuenta con la capacidad

técnica, logística y de gestión, además de contar con el personal

profesional idóneo en la ejecución de proyectos agroforestales para la

recuperación de ecosistemas y afines a este rubro, la misma que es

manejada a través del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Productivo.

La propuesta incluye recuperar el potencial de los ecosistemas

degradados, difusión masiva de sistemas agroforestales, elevar la

productividad de áreas de cultivo, fortalecer las organizaciones locales,

además del propósito que se tiene de crear conciencia en el agricultor para

que haga un manejo adecuado y conserve los recursos naturales, la

difusión en el corto y mediano plazo está considerada en el proyecto.

5. 2.2 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA: En la evaluación social del proyecto

se ha demostrado los beneficios que reportará el proyecto (beneficios

económicos, sociales y ambientales). Al que debe agregarse la

contribución del proyecto a la seguridad física de la zona, al mitigar o

neutralizar los factores de geodinámica externa. En este sentido con el

presente proyecto se apunta recuperar el potencial de los ecosistemas

degradas, aprovechando de manera eficiente los recursos existentes,

mediante técnicas adecuadas del manejo de suelos y de los cultivos con el

único fin de mejorar la calidad y nivel productivo; para esto se está

contemplando el fortalecimiento de capacidades del agricultor mediante

la asistencia técnica y la capacitación agresiva a través de, cursos teóricos

y de escuelas de campo.

5.2.3 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: La aplicación de la

propuesta tecnológica pretende hacer uso racional de los recursos





naturales; proteger la diversidad biológica, recuperar y mantener la

fertilidad del suelo, proteger los suelos de la erosión, a través de un

programa de actividades agronómicas propuestas por el proyecto. La

participación activa de los beneficiarios permitirá el mantenimiento de

las propuestas en el mediano y largo plazo.

En resumen, la sostenibilidad económica y técnica del proyecto está

garantizada una que vez que termine su financiamiento, ya que los costos

de mantenimiento de las plantaciones agroforestales y de la asistencia

técnica temporal será asumida por productores, por el cual desde el

primer momento de implementación del proyecto se incidirá en ello y se

irán preparando las condiciones para su desarrollo.

La sostenibilidad desde el punto de vista institucional y capacidad técnica

en la organización de los beneficiarios está asegurada, ya que se cuenta

con el apoyo y reconocimiento de las organizaciones de los productores y

Gobiernos Regionales.

Z Factores que garantizan que el proyecto generará los beneficios y

resultados en el período de vida del proyecto.

Z El nivel de educación y conciencia ambiental de la población afectada

por un desarrollo sostenible, prueba del cual es la aceptación y

participación en el proyecto.

Z La población organizará para hacer seguimiento del proyecto.

Z La tendencia a que cobrará mayor impulso la política de conservación

de los recursos naturales básicos.

6. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

6. 3 LÍNEA DE BASE AMBIENTAL

6.3.1 MEDIO FÍSICO:

a. CLIMA: El clima de la cuenca del Rio Grande - Celendín es templado

seco con un promedio anual de 13.7 °C. Su humedad relativa varía entre

el 75% en el mes septiembre hasta el 87% en el mes de marzo. Se

presentan las siguientes: La micro cuenca





cuenta T° Mínima 13 °C y una T° Máxima. 25 °C. Esta cuenca se

encuentra comprendida dentro de las siguientes coordenadas

geográficas:

❖ CELENDÍN:

S Latitud: 6° 51’ 11”. S Longitud: 78° 07’ 42”. S Altitud: 2470 m.s.n.m.

S Precipitación: 700 mm/añoS Temperatura: 15.15 °C.

❖ LLANGUAT:

S Latitud: 6° 46’ 19.368”. S Longitud: 78° 11’ 39.731”. S Altitud: 1433 m.s.n.m. S Precipitación: 300 mm/año.

b. HIDROGRAFÍA: El proyecto se ubica en la micro cuenca Rio Grande -

Celendin, la cual pertenece a la sub cuenca las Llanguas, lo cual

pertenece a la Sendamal perteneciente a la cuenca del rio Marañon

perteneciente a la cuenca hidrográfica del Rio Amazonas, la micro

cuenca tiene como drenaje principal al Rio Grande en el cual escurren

las siguientes quebradas como: Quebrada Bellavista, Quebrada San

Cayetano, Quebrada Chacarume, Quebrada Dungal, Quebrada San Juan

de Miraflores, Quebrada Los Pajuros, Quebrada Los Blancos, Quebrada

Chuyo y el Rio Chico. Discurriendo sus aguas a la subcuenca de las

Llanguas y está a su vez desemboca la cuenca del Rio Marañón. En

relación a la calidad del agua, podemos decir que corresponde a cuerpos

de agua de no muy calidad ya en la actualidad no se cuenta con una

PTAR en la ciudad de Celendín los cuales son arrojadas directamente al

rio sin un previo tratamiento.

C. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA: Son suelos muy aniso trópicos en

su distribución, sus propiedades están estrechamente relacionadas con la

granulometría. Su continuidad es irregular, pudiendo tener altos

contenidos en materia orgánica en determinados medios. La

permeabilidad depende de la





granulometría y generalmente presentan un nivel freático alto. Los

depósitos aluviales constituyen una fuente de recursos de materiales de

construcción, sobre todo como áridos.

♦♦♦ Deposito Aluvial Reciente: Son materiales transportados y

depositados por el agua. Su tamaño varía desde la arcilla hasta las

gravas gruesas, cantos y bloques. Las facies más gruesas

presentan bordes redondeados. Se distribuyen en forma

estratiforme, con cierta clasificación, variando mucho su

densidad. Están muy desarrollados en los climas templados,

ocupando cauces y valles fluviales, llanuras y abanicos aluviales,

terrazas y paleocauces.

Vertiente Montañosa Moderadamente Empinada: Constituyen

elevaciones de 300 a 1000 de altura y pendientes predominantes

de 25 a 59% que alternan superficies rocosas y cubiertas

discontinuas de materiales coluviales

6.3. 2 MEDIO BIÓTICO:

a. ZONAS DE VIDA: En la micro cuenca encontramos cinco zonas de

vida: Bosque húmedo Tropical (bh-T), Bosque pluvial Montano Bajo

Tropical (bp-MBT), Bosque muy húmedo Premontano Tropical (bmh-

PT), Bosque pluvial montano Tropical (bp-MT), Bosque muy húmedo

Premontano Tropical - transicional a bosque.

b. FLORA: La flora circundante está compuesta por vegetación compuesta

por vegetación arbustiva, gramíneas, hevaceas, helechos,etc (en algunas

partes encontramos áreas deforestadas con fines agrícolas y que han sido

abandonadas y se vienen recuperando), así como bosques segundarios e

inclusive bosques primarios, dentro de los cuales se han identificado

como: El Hualango, Césped de la Cchemilla, , Pajonal de Gramíneas y

Matorrales de Arbustos nativos Coñor, Capulí, Penca Azul, Shita, Aliso,

Taya, Pajuro, Sauco,

C. FAUNA: Las fauna silvestre del ámbito del proyecto es muy variada

conformada por las especies nativas de pájaros, insectos





y otros. Por ejemplo, la Santa Rosa nativa, venado, huanchaco, etc.

6. 3. 3 AMBIENTE SOCIO - ECONÓMICO CULTURAL:

a. ACTIVIDADES ECONOMICAS: La principal población son de origen

de Celendín, entre los cultivos principales se encuentran el cultivo de

papa, maíz, hortalizas, yuca, caña de azúcar, árboles frutales como

mango, níspero, chirimoya, limón, naranja, coca que son consumidas en

la misma micro cuenca.

b. ASPECTOS CULTURALES: La principal actividad cultural es la fiesta

patronal de la Virgen del Carmen, también están las fiesta del

aniversario de Celendín, San Sebastián de Llanguat, entre otras.

6.4 ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL

PROYECTO: Cada actividad del proyecto ejecuta tareas muy específicas, por lo

tanto es importante realizar una primera aproximación a fin poder establecer una

relación de posibles efectos en el entorno ambiental. Así tenemos las siguientes

actividades a implementarse:

6 .4 .1 COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS

RIBEREÑAS (GAVIONES).

a. OBTENCION DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE LOS GAVIONES: Esta actividad consiste en trasportar los

materiales necesarios para colocar las defensas ribereñas en el rio

(encausamiento del rio en algunos tramos) para lo cual será considerado

como impacto fugas porque cuando se termine de trasportar el material

se eliminara el impacto.

b. CONSTRUCCION DE GAVIONES: La construcción de los gaviones

se realizarán en los lugares donde sea necesario y luego poder

protegerlo mediante la reforestación y evitar la erosión del suelo para lo

cual utilizaremos el material del mismo lugar lo cual demandaría de

maquinaria pesada para movilizar las piedras grandes solamente y

además se dispondrá del recurso humano lo cual también se le considera

un impacto fugas pero benéfico ya





que después se realizara la reforestación y evitar la erosión del suelo por

el rio.

6 .4 .2 COMPONENTE 2: RECUPERACIÓN DE LOS

ECOSITEMAS DEGRADADOS:

a. PRODUCCIÓN DE PLANTONES: La producción de

plantones forestales se realizara en viveros cuyas capacidades máxima

de producción de plantones serán el doble de lo que se necesita para

reforestar las áreas degradadas dentro de la micro cuenca, por lo tanto se

utilizara una área bastante extensa además de ello se deberá transportara

causando algunos impactos que pueden ser controlados.

b. ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES: Esta actividad consiste

en trasladar los plantones a campo definitivo, para lo cual se realizaran

la preparación del terreno, la plantación y posteriormente las labores

culturales, con las acciones bien orientadas por el personal estas

actividades generaran impactos negativos mínimos al medio ambiente

por la limpieza del área pero que luego al instalarse todos los

componentes se darán los impactos ambientales positivos, toda vez que

la orientación del proyecto es conservacionista.

C. MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES: El manejo de las

plantaciones consiste en realizar las labores de deshierbo, podas y el

control fitosanitario, considerando que todas estas actividades se

realizarán de manera manual, la presente actividad tampoco generara

impactos negativos al ambiente que sea relevantes.

6 .4 .3 COMPONENTE 3: RECUPERACIÓN DE AREAS

DEFORESTADAS:

a. PRODUCCIÓN DE PLANTONES: La producción de

plantones forestales y agrícolas se realizara en el mismo vivero y

también será temporal hasta que se lo lleve a lugar definitivo lo cual

también serán impactos negativos mínimos y luego será recompensado

con la reforestación de las áreas deforestadas.





b. ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA AGROFORESTAL:

Esta actividad consiste en trasladar los plantones a campo definitivo,

para lo cual se realizaran la preparación del terreno, la plantación y

posteriormente las labores culturales, con las acciones bien orientadas

por el personal estas actividades generaran impactos negativos mínimos

al medio ambiente por la limpieza del área pero que luego al instalarse

todos los componentes se darán los impactos ambientales positivos, toda

vez que la orientación del proyecto es conservacionista.

C. MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES: El manejo de los

Sistemas agroforestales consiste en realizar las labores de deshierbo,

podas y el control fitosanitario, considerando que todas estas actividades

se realizarán de manera manual, la presente actividad tampoco generara

impactos negativos al ambiente que sea relevantes.

6 .4 .4 COMPONENTE 4: EXTENSIÓN AGROFORESTAL:

a. IMPLEMENTACIÓN: Esta actividad solo contempla la adquisición de

los equipos para el equipo técnico por lo tanto no genera ningún impacto

ambiental

b. ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES: Esta actividad

solo contempla el uso de material didáctico y se realiza en grupos de

personas como máximo de 20, por lo tanto no genera impacto negativo.

C. ASISTENCIA TÉCNICA FORESTAL: Esta actividad consiste en el

asesoramiento que el personal técnico del proyecto brindara a los

agricultores por lo tanto es un actividad que no genera ningún impacto

negativo al ambiente.

6 .4 .5 COMPONENTE 5. CONCIENTIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN

CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS FRÁGILES.

a. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL:

Referido a un conjunto de actividades de difusión para trasferir

conocimientos y generar conciencia en la población sobre la

conservación de los recursos naturales y la importancia de





recuperar áreas degradadas y deforestadas, específicamente se realizará

campañas para la conservación de los recursos agua, suelo y bosque;

eventos de Promoción para la recuperación de bosques y una pasantía

regional, en esta actividad solo la utilización de papeles en las

publicaciones podría generar impacto negativos por lo que en todas las

publicaciones se colocara un mensaje mencionando que dicho papel en

caso de no ser usado debe reciclarse. Por lo tanto con esta medida estas

actividades no generaran ninguna consecuencia negativa en el entorno

ambiental.

b. TALLERES DE CAPACITACIÓN: Conjunto de actividades que

transmitirán conocimientos para que los productores aprendan a manejar

sus recursos naturales, la misma que estará basado específicamente a

talleres en ambientes con condiciones adecuadas para que los asistentes

puedan participar, en consecuencia no se generaran impactos negativos

al ambiente.

6 .4 .6 COMPONENTE 6: FORTALECIMIENTO DE

ORGANIZACIONES CONSERVACIONISTAS.

a. TALLERES DE PROMOCIÓN: Conjunto de acciones que permiten

inducir al poblador a conformar un grupo organizado para realizar

acciones de conservación, por lo tanto esta actividad tampoco generara

impactos negativos al ambiente.

b. ORGANIZACIÓN DE COMITÉS

CONSERVACIONISTAS: Esta actividad consiste en

organizarlos a los pobladores, para lo cual se realizaran reuniones, por

lo que tampoco generara impactos negativos al ambiente.

6.5 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES: La

identificación de los impactos lo realizamos utilizando la matriz de Leopold, se basa

principalmente en determinar si el impacto a generarse es positivo (+) o negativo (-),

la magnitud puede ser sin Impacto (0), Impacto mínimo (1), Impacto leve (2) e

Impacto fuerte (3).





6 .5 .1 ELEMENTOS AMBIENTALES IMPACTADOS: De los

resultados de la matriz de identificación de impactos, se establece que el

suelo y la flora es afectado con un impacto negativo leve, principalmente

en la modificación de sus propiedades de manera momentánea solamente

en el proceso de producción de plantones, el establecimiento de las

plantaciones y el trasporte, que luego de haber realizado estas actividades

esas propiedades se recuperaran con creses, la fauna sufre un impacto

mínimo que también después de la recuperación de la cobertura boscosa

beneficiara

grandemente.

6 .5 .2 ACTIVIDADES DEL PROYECTO QUE GENERAN

MAYORES IMPACTOS: Las actividades que generan impactos negativos

leves son la producción de plantones y el establecimiento de las

plantaciones en caso que los agricultores hicieran malas prácticas en dichas

actividades, mientras que el resto de actividades no muestra impactos

negativos a lo contrario contribuirán a generar impactos positivos, si bien algunas

actividades impactaran

levemente dentro del proceso, pero por efecto de las actividades

estos mismos se verán impactados positivamente por lo que dentro del

balance se deduce que habrá más beneficios positivos que negativos y que

dentro del proceso el proyecto considera campañas de sensibilización y

capacitación conservacionista lo cual prevendrá los impactos negativos que

puedan generarse, este mismo proceso se replicara en la etapa de post

inversión dado a que se organizaran a la población en comités

conservacionistas, por lo tanto no es necesario implementar un plan de

manejo ambiental basado en tomar una serie de medidas dentro del proceso

de inversión para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales

negativos.





MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES

A la matriz se le asigna valores de acuerdo al impacto que tendrá en el medio ambiente para lo cual la magnitud (M) tendrá valores -10 hasta 10 si es negativo (-) y si es positivo (+) y la importancia (I) se la asignara valores de 1 - 10 el impacto final tendrá como valores de -1000 hasta 1000 unidades de importancia (UIP) en este caso su valor es de 845 lo que nos indica que el impacto es positivo.





6.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Considerando el análisis de las actividades y

la identificación de los impactos ambientales podemos deducir que es necesario

plantear las siguientes medidas a ser implementadas en el proceso de inversión.

❖ En la selección de los beneficiarios directos en el momento de elaborar el

expediente técnico se deberá tener en cuenta lo siguiente:

S Que el agricultor tengue la predisposición de trabajar conservando los recursos

naturales

S Que el agricultor posea áreas degradas y deforestadas según lo requiera cada

una de los sistemas de reforestación propuestos.

S La prioridad debe ser la revegetación en las áreas de mayores pendientes.

S Los ecosistemas prioritarios a recuperarse deben ser las cabeceras de cuencas y

en especial aquellas que protejan a los centros poblados.

❖ En la Construcción de los viveros para la producción de plantones se deberá

elegir un lugar intervenido con anterioridad y una vez concluido la producción

de plantones esta debe ser revegetada.

❖ Para el establecimiento de las plantaciones no se debe realizar quemas y los

arbustos que están en proceso de regeneración natural no deben ser tumbados.

❖ En todo el proceso de implementación del proyecto se debe hacer un manejo de

los residuos sólidos que se generen en las diversas actividades.

❖ Se le debe proporcionar a los trabajadores de su EPP.



RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN DEL PROYECTO

Protección y conservación de los ecosistemas de la micro cuenca.

• Aumento de la productividad agroforestal

• Incremento del 70% en provisiones de servicios ambientales: regulación del sistema hídrico, mejora de belleza escénica, aumenta y diversifica la flora y fauna

• Diagnostico socio económico y cultural de la micro cuenca

• Realización de encuestas

• Estadísticas básicas

• Evaluación de impactos.

• La población cumplen con realizar los mantenimientos de las plantaciones

• La población esta consiente de la importancia del manejo de los ecosistemas

• La población está convencida que debe abandonar las labores agrícolas inapropiadas y practicar una agricultura ecológica

• La población ve como actividad de progreso al ecoturismo.

PROPOSITO DEL PROYECTO

Protección y conservación de los ecosistemas de la micro cuenca “RIO GRANDE” - Celendín.

• Se reduce un porcentaje la frecuencia de casos de incendios de nuestras laderas, reduciendo el área afectada por este tipo de actividad que destruye los ecosistemas naturales.• Se reduce la tasa de extracción indiscriminada anual de leña al tercer año de funcionamiento del proyecto.• Aumenta la reforestación en un 15% al segundo año de iniciarse el proyecto.• Se realiza un encausamiento y la reforestación del rio en 15% al segundo año de funcionamiento del proyecto, protegiendo al suelo de la erosión por parte del rio.• Recuperación de las áreas degradadas debido a los deslizamientos de los suelos, formación de cárcavas debido a un mal manejo del agua y a la reforestación.

• Diagnostico socio económico y cultural de la micro cuenca

• Realización de encuestas

• Estadísticas básicas

• Evaluación de impactos.

• La población se encuentra técnicamente capacitada para aprovechar pequeñas parcelas dejando de lado sus intenciones de extensión de área.

• Los turistas y visitante toman conciencia de la importancia de la conservación y protección de los recursos naturales (suelo, agua, bosque) y la biodiversidad.



7. MA RCO LÓGICO:



COMPONENTES DEL PROYECTO

Reforestación de las Áreas Degradadas

• 534,950 plantones de diferentes especies producidas en óptimas condiciones al segundo año• 1,300 hectáreas de áreas degradadas reforestados al segundo año

Informe de sistematización del proyecto y reportes trimestrales y anuales del proyecto.

• Existe predisposición de los agricultores para trabajar con el proyecto.• Existe fondos que permitan financiar las actividades• Se cuenta con los recursos necesarios para continuar con el proyecto.• No se produce desastre que dañen o destruyan los terrenos cultivables de las comunidades.

AsistenciaTécnica

Agroforestal

A la conclusión del proyecto el 80% de los participantes directos han adquirido tecnologías agroforestales para la recuperación de suelos.

Sensibilización y Capacitación Ambiental

A la conclusión del proyecto el 60% de la población del ámbito del proyecto esta sensibilizado y capacitado para conservar los recursos naturales.

Fortalecimiento de Organizaciones

Conservacionistas

Al tercer año de ejecución del proyecto el 50% de la población del ámbito del proyecto participa en los comités conservacionistas.

Actas de constitución de los comités

Presencia de vigilancia 30% en el incremento del personal de vigilancia Trabajo de campo para mejorar trabajo en la vigilancia

Utilización de técnicas agropecuarias apropiadas

• En el segundo año el 30% de la población se han capacitado• El 40% de las familias participan en la reforestación con especies nativas tanto frutales como forestales.

Entrega del informe técnico final del proyecto.

Control en la extracción de leña para

usos domésticos y búsqueda de mejor

mercado para la venta de leña

• El 45% de la población se han capacitado para el manejo de leña.• El 60% de la POBLACIÓN participa en la reforestación para el manejo de ramas de leña

Encuestas y seguimiento Informes técnicos trimestrales

Encausamiento adecuado del rio y reforestación de las riberas del rio

• Disminución de la erosión hídrica

• Regulación del caudal hídrico

• Aumento en la calidad y cantidad del agua

Análisis y seguimiento

ACTIVIDADES O ACCIONES DEL PROYECTO







• °Elaboración de Expediente Técnico

• Producción de plantones forestales y

frutales

• Instalación de plantaciones forestales y

frutales

• Mantenimiento de plantaciones

forestales y frutales

• Construcción de casetas de vigilancia

• Construcción de gaviones (10 km)

• Visitas a campo

• Asistencia técnica en el manejo de

suelos y de cultivos

• Cursos teóricos y prácticos de

capacitación dirigida a la población,

estudiantes, autoridades y líderes

• Formación y Fortalecimiento de

organizaciones

• Sensibilización en el manejo y

conservación de los recursos naturales

• Administración y Supervisión del

Proyecto• Implementación del PMA• Gastos Generales

Financiamiento 5 401 702

Nuevos soles

• Estudio• Informes de ejecución

presupuestal• Comprobantes de pago• Fotos, formatos de asistencia

técnica firmado por el agricultor

• Relación de asistencia firmada• Informes de supervisión

Disponibilidad de

especializado.

Acciones ejecutadas en e

calendario forestal



personal

marco del

PROYECTO CAPITAL VAN TIR C/B

ALTERNATIVA 01 $ 5.401.702 234.451,71 17% 1,04



CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. CONCLUSIONES

Después del análisis de los contenidos del PIP podemos concluir en lo siguiente:

❖ El problema central identificado es la INCREMENTO DE LA DETERIORIACION DE LOS

ECOSISTEMAS NATURALES DE LA MICRO CUENCA DEL RIO GRANDE - CELENDIN

❖ La evaluación social se ha desarrollado utilizando el método valorización económica financiera a

cuota fija.

❖ La alternativa seleccionada es la N° 1

❖ La alternativa N° 01 que es la seleccionada asciende a un costo total de inversión de S/. 5 401

702 Nuevos Soles, de los cuales los beneficiarios aportaran con S/. 3 914 000 Nuevos Soles.

❖ Los indicadores económicos que presenta la alternativa seleccionada, son resumidos a través de

los siguientes índices de rentabilidad económica:

❖ Las variaciones de los interese de la cuota fija que podrían presentarse en el costo de los

materiales, no afectaría la ejecución del proyecto, según la evaluación del análisis de sensibilidad

realizado.

❖ Las acciones a ejecutarse en las diferentes fases del proyecto, no originan efectos negativos

significativos en el medio ambiente que atente el normal desarrollo de las diferentes actividades

económica-sociales de la población beneficiada.





❖ Se concluye después de la evaluación y análisis de los indicadores económicos y

según la normatividad vigente que el presente perfil cumple con los requisitos de

viabilidad.

2. RECOMENDACIONES

❖ Se recomienda a la etapa de inversión del proyecto la elaboración de expediente

técnico y ejecución del proyecto.

❖ La temática de las capacitaciones será desarrollada en su totalidad al momento de

elaborar el expediente técnico.

❖ Por las consideraciones expuestas en los ítems anteriores recomendamos aprobar y

declarar la viabilidad del estudio de pre inversión y continuar con las demás etapas

del ciclo del proyecto a nivel de inversión (estudio definitivo y ejecución).



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