Pip Agua Potable y Letrinizacion El Paraiso

AGOSTO 2011

UBICACIÓN:LOCALIDAD: EL PARAISODISTRITO: AGALLPAMPAPROVINCIA : OTUZCODEPARTAMENTO: LA LIBERTAD

ÍNDICE

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO,

DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO–LA LIBERTAD”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

1.0 RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto

B. Objetivo del proyecto

C. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP

D. Descripción Técnica del proyecto

E. Costos del proyecto

F. Beneficios del proyecto

G. Resultados de la Evaluación Social

H. Sostenibilidad del proyecto

I. Impacto Ambiental

J. Organización y Gestión

K. Plan de Implementación

L. Financiamiento

M. Conclusiones y Recomendaciones

N. Marco lógico

2.0. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre de Proyecto 2.2Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3Participación de los Beneficiarios y Autoridades Locales2.4Marco de referencia

2.4.1 Antecedentes2.4.2 Marco Legal

3.0. IDENTIFICACION

2.5Diagnóstico de la Situación Actual2.5.1 Ubicación2.5.2 Delimitación del Área de Influencia2.5.3 Población afectada 2.5.4 Aspectos Físicos, Demográficos, Características socioeconómicas y

culturales de la población afectadaVías de acceso

Información Meteorológica:

Geología General, Topografía y Fisiografía

Características de los Grupos Sociales Afectados

FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 2


3.1.4.4.14 Datos Poblacionales

2.5.5 Diagnóstico de la Situación Actual de la Infraestructura de RiegoInfraestructura de Captación

Infraestructura de Conducción

2.5.6 Diagnóstico de la producción agrícola en su Situación Actual 2.5.7 Fuentes Actuales del Recurso Hídrico 2.5.8 Áreas Bajo Riego y Número de Usuarios

2.6Análisis de peligros en la zona del proyecto2.7Gravedad de la Situación que se intenta modificar2.8Intento de Soluciones Anteriores2.9Posibilidades y Limitaciones para implementar la solución del problema2.10 Definición del problema y sus causas

2.10.1 Identificación del Problema central2.10.2 Análisis de Efectos del Problema

2.11 Objetivo del Proyecto 2.11.1 Objetivo central2.11.2 Definición de medios y fines

2.12Alternativas de solución 4.0. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1 Análisis de la Demanda 4.1.1 Ciclo del proyecto y su horizonte del proyecto 4.1.2 Cedula de Cultivo4.1.3 Análisis de la demanda de agua para riego

4.2 Análisis de la Oferta4.2.1 Análisis de la oferta de agua Sin proyecto y Con Proyecto

4.3 Balance Oferta-DemandaBalance de Agua en la situación Sin Proyecto

Balance de Agua en la situación Con Proyecto

4.4 Planteamiento Técnico de las Alternativas4.4.1 Infraestructura de Conducción4.4.2 Infraestructura de Conducción y Distribución.

4.5 Costos del Proyecto4.5.1 Costos de la Situación Sin proyecto

4.5.1.1 Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto” a PreciosPrivados

4.5.2 Costos de la Situación Con proyecto 4.5.2.1 Costos a Precios Privados

4.5.2.1.1 Costo de Infraestructura de Riego4.5.2.1.2 Costo de Supervisión

4.5.2.2 Costos Incrementales del Proyecto a precios privados4.5.2.3 Costos del proyecto Precios Sociales

4.5.2.3.1 Costo de Infraestructura de Riego4.5.2.3.2 Costo de Supervisión



4.5.2.3.3 Costo de Estudios Definitivos (Exp. Técnico)4.5.2.4 Costos Incrementales del Proyecto a precios sociales

4.6 Ingresos del Proyecto4.6.1 Costo de la tarifa de equilibrio4.6.2 Ingresos incrementales

4.7 Beneficios del Proyecto4.7.1 Beneficios en la situación sin proyecto4.7.2 Beneficios en la situación con proyecto4.7.3 Beneficios incrementales del proyecto

4.8 Evaluación del Proyecto4.8.1 Evaluación Social del Proyecto

4.8.1.1 Horizonte del Proyecto4.8.1.2 Consideraciones Básicas 4.8.1.3 Flujo de Beneficios y Costos Sociales 4.8.1.4 Rentabilidad Social

4.9 Análisis de Sensibilidad4.10Análisis de Sostenibilidad

4.10.1. Arreglos Institucionales previstos para las fases de Operación yMantenimiento.4.10.2 Capacidad de Gestión4.10.3 Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento4.10.4 Participación de los Beneficiarios

4.11Objetivo del Estudio de Impacto Ambiental4.11.1 Objetivo del Estudio de Impacto Ambiental 4.11.2 Metodología4.11.3 Evaluación Preliminar4.11.4 Marco Legal e Institucional4.11.5 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales 4.11.6 Plan de Manejo Ambiental4.11.7 Conclusiones y Recomendaciones

4.12Plan de Implementación4.12.1 Introducción4.12.2 Implementación para la ejecución del proyecto4.12.3 Financiamiento

4.13Organización y Gestión 4.14Análisis de riesgo4.15Marco Lógico de la Alternativa seleccionada

5.0CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 Conclusiones5.2 Recomendaciones

6.0ANEXOS



RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del Proyecto



“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZACIONEN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE

AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO – LA LIBERTAD”.

Objetivo del Proyecto

El objetivo principal del proyecto es la disminución de casos de enfermedades

diarreicas y parasitarias en el centro poblado El Paraíso.

Balance oferta - demanda de los bienes o servicios del PIP

La demanda no atendida de los servicios se calcula como la diferencia entre la

demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada en la situación sin

proyecto, siendo en el horizonte del proyecto (20 años) el siguiente:

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE(Captación)


SIN PROYECTO(4)

CON PROYECTO

(5)

SIN PROYECTO(6) = (4) - (3)

CON PROYECTO

(7) = (5) - (3)

0 2011 1590 1,590 0.127 0.00 -1,589.871 2012 1988 1,590 2,237 -398.00 249.002 2013 2001 1,590 2,237 -411.00 236.003 2014 2015 1,590 2,237 -425.00 222.004 2015 2028 1,590 2,237 -438.00 209.005 2016 2038 1,590 2,237 -448.00 199.006 2017 2053 1,590 2,237 -463.00 184.007 2018 2068 1,590 2,237 -478.00 169.008 2019 2079 1,590 2,237 -489.00 158.009 2020 2095 1,590 2,237 -505.00 142.0010 2021 2106 1,590 2,237 -516.00 131.0011 2022 2119 1,590 2,237 -529.00 118.0012 2023 2131 1,590 2,237 -541.00 106.0013 2024 2144 1,590 2,237 -554.00 93.0014 2025 2157 1,590 2,237 -567.00 80.0015 2026 2171 1,590 2,237 -581.00 66.0016 2027 2185 1,590 2,237 -595.00 52.0017 2028 2198 1,590 2,237 -608.00 39.0018 2029 2210 1,590 2,237 -620.00 27.0019 2030 2224 1,590 2,237 -634.00 13.0020 2031 2237 1,590 2,237 -647.00 0.00

N° (1)

AÑOS (2)

DEMANDA DE PRODUCCION

DE AGUA(lt/seg)

(3)

O F E R T A (lt/seg)

BALANCE OFERTA - DEMANDA

(lt/seg)


D.

Descripción técnica del proyecto:

Alternativa 1:

ALTERNATIVA 1:

- Mejoramiento de la infraestructura del sistema de agua potable,

referente a:

- Red de Distribución de PVC SAP D=2” L=2720.00 ml.

- Conexiones Domiciliarias 20 und.


0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

lt/s

eg

Años

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

DEMANDA PROYECTADA

OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO

OFERTA DE AGUA CON PROYECTO


- Mejoramiento de la infraestructura del sistema de

alcantarillado, referente a:

- Pozo de Percolación 02 und.

- Tanques Sépticos 01 und.

- Letrinas Sanitarias 06 und.

- Capacitación del personal técnico y administrativo, que estará cargo de la operación de los

servicios de agua potable y alcantarillado.

Detalle de la Alternativa N 01

Las obras que considera la Alternativa N 01 por construir, son las siguientes:

Red de Distribución

La red de distribución con sus respectivas se ha diseñado para conducirle caudal deseado a

la red de tuberías correspondientes.

Para una mejor distribución del agua potable sea diseñado la red por donde circulará un

caudal Qmh = 0.29 lts/seg y proporcionará la suficiente presión en los distintos puntos de la

red.

La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al diámetro de

la tubería:

1820.00 m Tubería PVC SAP 2” A-10 C = 140


Conexiones Domiciliarias

Se ha previsto la construcción reconexiones Domiciliarias, utilizando tubería PVC 1/2” y

accesorios de PVC.

- Tubería PVC SAP D=1/2” 200.00 m Para 20 viviendas.



Detalle de la Alternativa N 01 del Sistema de tratamiento de aguas residuales.

Las obras que considera la Alternativa N01 por construir, son las siguientes:

Planta de Tratamiento de Aguas residuales

La planta de tratamiento de las aguas residuales, esta constituida por:

- 01 Tanque Séptico de 4.00 m x 2.00 m x 2.00 m de concreto armado de F’c = 210

Kg/cm²; 02 Pozos de Absorción de 2” x 2.10 m de altura y 02 cajas de distribución de 0.70 m

x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de F’c = 210 Kg/cm².

b) Alternativa 2:

- Mejoramiento de la infraestructura del sistema de agua potable,

referente a:

- Red de Distribución de Fierro Galvanizado D=2” L=2720.00 ml.







- Capacitación del personal técnico y administrativo, que estará cargo de la operación de

los servicios de agua potable y alcantarillado.










red.

La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al diámetro de

la tubería:

L=1820.00 m Tubería PVC FG 2”




accesorios de PVC.

- Tubería PVC SAP D=1/2” L=200.00 m Para 20 viviendas.






Kg/cm²; 02 Pozos de Absorción de 2” x 2.10 m de altura y 02 cajas de distribución de 0.70 m

x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de F’c = 210 Kg/cm².

E. Costos del proyecto:

Alternativa 01:

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION



A precios de mercado : S/. 350,000.00

A precios sociales : S/.279,350.75

Al ternativa 02:

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION

A precios de mercado : S/.444,074.25

A precios sociales : S/.354,340.03

F. Beneficios del proyecto:

Los principales beneficios cualitativamente identificados son:

- Abastecimiento de agua potable a los pobladores del Centro pobladoEl Paraíso del Distrito de Agallpampa.

- Reducción de los Gastos de Atención de salud de la población.- Disminución de la tasa de mortalidad y morbilidad infantily malnutrición en los

caseríos de la zona del Centro poblado El Paraíso.- Disminución de enfermedades diarreicas y parasitarias.- Mejorar la calidad de vida de la población beneficiada.- Adecuados hábitos y prácticas higiénicas en la población del caserío

beneficiado.

G. Resultados de la evaluación social




Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

2,011 435 98.78 0 20 0 279,351 0 -279,351 1.000 -2793512,012 441 98.78 0 20 20 0 60,780 60,780 0 8,872 51,908 0.877 45,5232,013 446 98.78 0 21 21 0 61,570 61570.14 0 8,872 52,698 0.789 41,5792,014 452 98.78 0 21 21 0 62,371 62370.55 0 8,872 53,499 0.675 36,1122,015 458 98.78 0 21 21 0 63,181 63,181 0 8,872 54,309 0.592 32,1512,016 464 98.78 0 21 21 0 64,003 64002.73 0 8,872 55,131 0.519 28,6132,017 470 98.78 0 22 22 0 64,835 64834.76 0 8,872 55,963 0.456 25,5192,018 476 98.78 0 22 22 0 65,678 65677.61 0 8,872 56,806 0.400 22,7222,019 482 98.78 0 22 22 0 66,531 66531.42 0 8,872 57,659 0.351 20,2382,020 489 98.78 0 22 22 0 67,396 67396.33 0 8,872 58,524 0.308 18,0252,021 495 98.78 0 23 23 0 68,272 68272.48 0 8,872 59,400 0.270 16,0382,022 501 98.78 0 23 23 0 69,160 69160.03 0 8,872 60,288 0.237 14,2882,023 508 98.78 0 23 23 0 70,059 70059.11 0 8,872 61,187 0.208 12,7272,024 515 98.78 0 24 24 0 70,970 70969.87 0 8,872 62,098 0.182 11,3022,025 521 98.78 0 24 24 0 71,892 71892.48 0 8,872 63,020 0.160 10,0832,026 528 98.78 0 24 24 0 72,827 72827.09 0 8,872 63,955 0.140 8,9542,027 535 98.78 0 25 25 0 73,774 73773.84 0 8,872 64,902 0.123 7,9832,028 542 98.78 0 25 25 0 74,733 74732.9 0 8,872 65,861 0.108 7,1132,029 549 98.78 0 25 25 0 75,704 75704.43 0 8,872 66,832 0.095 6,3492,030 556 98.78 0 26 26 0 76,689 76688.58 0 8,872 67,817 0.083 5,629

2,031 563 98.78 0 26 26 0 77,686 77685.53 0 8,872 68,814 0.073 5,023

VANS = 96,621

TSD= 12.0% TIR 7%

B/C.= 1.50

Alternativa 1 Sistema de Agua Potable

EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1

Beneficios Brutos (S/ año)

Proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro poblado el Paraíso.

Inversión Total a precios

sociales (S/.)

Costos de Operación y

mantenimiento incrementales

Población conectada

(%)

Población Total

Año

N° de familias conectadas al servicio

Flujo neto a precios sociales

Factor de descuento

11%

Valor actual del flujo neto a

precios sociales


H. Sostenibilidad del proyecto:

La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en beneficio

del proyecto de inversión pública, desde su fase de pre inversión, inversión y

posteriormente la fase de operación y mantenimiento, que permitan alcanzar los

beneficios esperados. En función a ello se garantiza que:

-La Unidad Ejecutora responsable del proyecto será la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA.



2,011 435 98.78 0 20 0 354,340 0 -354,340 1.000 -3543402,012 441 98.78 0 20 20 0 60,780 60,780 0 865 59,915 0.877 52,5452,013 446 98.78 0 21 21 0 61,570 61570.14 0 865 60,705 0.789 47,8962,014 452 98.78 0 21 21 0 62,371 62370.55 0 865 61,506 0.675 41,5162,015 458 98.78 0 21 21 0 63,181 63181.37 0 865 62,316 0.592 36,8912,016 464 98.78 0 21 21 0 64,003 64002.73 0 865 63,138 0.519 32,7682,017 470 98.78 0 22 22 0 64,835 64834.76 0 865 63,970 0.456 29,1702,018 476 98.78 0 22 22 0 65,678 65677.61 0 865 64,813 0.400 25,9252,019 482 98.78 0 22 22 0 66,531 66531.42 0 865 65,666 0.351 23,0492,020 489 98.78 0 22 22 0 67,396 67396.33 0 865 66,531 0.308 20,4922,021 495 98.78 0 23 23 0 68,272 68272.48 0 865 67,407 0.270 18,2002,022 501 98.78 0 23 23 0 69,160 69160.03 0 865 68,295 0.237 16,1862,023 508 98.78 0 23 23 0 70,059 70059.11 0 865 69,194 0.208 14,3922,024 515 98.78 0 24 24 0 70,970 70969.87 0 865 70,105 0.182 12,7592,025 521 98.78 0 24 24 0 71,892 71892.48 0 865 71,027 0.160 11,3642,026 528 98.78 0 24 24 0 72,827 72827.09 0 865 71,962 0.140 10,0752,027 535 98.78 0 25 25 0 73,774 73773.84 0 865 72,909 0.123 8,9682,028 542 98.78 0 25 25 0 74,733 74732.9 0 865 73,868 0.108 7,9782,029 549 98.78 0 25 25 0 75,704 75704.43 0 865 74,839 0.095 7,1102,030 556 98.78 0 26 26 0 76,689 76688.58 0 865 75,824 0.083 6,2932,031 563 98.78 0 26 26 0 77,686 77685.53 0 865 76,821 0.073 5,608

VANS = 74,847TIR 4%B/C.= 1.46

Valor actual del flujo neto

a precios socialesAño

Población Total


(%)



Alternativa 2 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


Proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro poblado el Paraíso. Inversión

Total a precios sociales

(S/.)




Factor de descuento

11%


-La Municipalidad Distrital cuenta con la suficiente experiencia de profesionales y

técnicos, así como con mano de obra calificada que garantice la adecuada

implementación de las obras. La obra se ejecutará bajo la modalidad de

ADMINISTRACION DIRECTA.

-La Municipalidad Distritalde AGALLPAMPA, entidad a cargo de la administración de

los servicios brindará una adecuada gestión, pues cuenta con recursos humanos para

la gestión de los servicios de abastecimiento de agua potable, adiestrando y

capacitando al personal que se hará cargo de la Operación y Mantenimiento del

sistema.

-La disponibilidad de los recursos para financiar las inversiones del Proyecto está

garantizada y será responsabilidad de la Municipalidad Distrital, los mismos que están

dentro de su Programa de Inversiones del 2011. En tanto los costos de operación y

mantenimiento del proyecto están garantizados por la entidad que se encargará de la

administración del mismo.

-Las actividades a desarrollarse durante las fases de pre inversión, inversión y de

operación y mantenimiento del proyecto, serán facilitadas o apoyadas directamente

por la Municipalidad Distrital, principal impulsora de la ejecución del proyecto.

I. Impacto Ambiental:

Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría

generar en el medio ambiente, así como las acciones de intervención que dichos

impactos requerirán si estos fueran negativos.

Toda la información lo sintetizamos en la siguiente tabla:




Identificación de Impactos

Componentes y Variables Ambientales

Larg

o

Med

ian

o

Co

rto

Nacio

nal

Reg

ion

al

Lo

cal

Fu

ert

e

Mo

dera

do

Leve

¿Habrá movimiento de tierras? X X X X¿Se contaminará las tierras? X¿Se utilizarán canteras? X X X X¿Se generarán ruidos? X X X X¿Se utilizarán explosivos? X¿Se contaminará el aire? X X X X¿Se incrementará el uso de agua del área?¿Se modificarán los cursos de agua existentes del área?

X

¿Se generarán residuos de construcción? X X X X¿Existe la posibilidad que se generen residuos tóxicos?

X

¿Disminuirá la diversidad de flora por el emplazamiento de obras?

X

¿Disminuirá la diversidad de fauna por el emplazamiento de obras?

X

¿Se afactará visualmente el entorno por la ejecución de las obras?

X

¿Se afactará positivamente las principales actividades económicas por la ejecución de las obras?

X X X X

¿El transporte de materiales afectará a terceros? (comunidad, propietarios adyacentes)

X X X X

¿Se utilizará vias principales? X¿Los operarios realizarán trabajos de alto riesgo?

X

¿Hay riesgo de introducción de enfermedades por trabajadores foráneos?

X

Otros impactos. X X X XElaboración Propia

Matriz de Impacto Ambiental - Etapa de ejecución del proyecto. Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro

Poblado el Paraíso, Distrito de Agallpampa.

SI NO

Por cuanto tiempo

Espacio afectado

Magnitud de efectos

Medio Fisico

Medio Biológico

Medio Socioeconómico - Cultural

POSI

TIVO

NEG

ATIV

O

NEUT

RO

PERM

ANEN

TES

TRAN

SITO

RIO

CO

RTO

TRAN

SITO

RIO

MED

IA

TRAN

SITO

RIO

LAR

GA

LOCA

L

REG

IONA

L

NACI

ONA

L

LEVE

S

MO

DERA

DO

FUER

TES

MEDIO FISICO NATURALAgua x x x xSuelo x x x xAire x x x x

MEDIO BIOLOGICOFlora x x x xFauna x x x x

MEDIO SOCIALEconómico x x x xCultural-Educativo x x x xSocial x x x x

VARIABLES DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

Matriz de Variables Ambientales Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro Poblado el Paraíso, Distrito de

Agallpampa.


J. Organización y Gestión:

Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:

a) Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA.

b) Las autoridades representativas de las diferentes comunidades beneficiadas

Los actores que participan en la operación del proyecto serán:

a) Población de las comunidades beneficiadas.

La modalidad de ejecución es por ADMINISTRACION DIRECTA, realizándose los

procesos de adjudicación directa por ítems (materiales).

K. Plan de Implementación



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Trim. 1 Trim. 2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Trim. 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 … Año 20Fase InversiónEstudios Técnicos XInfraestructura X X XPrograma de Sensibilización. X XMIA en Ejecución X X XSupervisión X X XGastos Generales X X XFase Post InversiónMIA en Operación y Mantenimiento X X X X X X XOperación y Mantenimiento de los servicios sanitarios X X X X X X XElaboración Propia

Años

Plan de Implementación para la Alternativa 01. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro Poblado el Paraíso"

DescripcionAño 0


L. Conclusiones y Recomendaciones

Luego de la aprobación del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, se

deberá gestionar la asignación de recursos financieros para su ejecución, teniendo

que realizarse el Expediente Técnico del mismo.



M. Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada

OBJETIVOSMEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

FINMejor ca l idad de vida de los moradores de la Loca l idad el Para íso.

- Real i zación de encuestas a la población de los principa les indicadores .- Eva luación expost del proyecto.

- Interés de la poblaciónen participar en loscensos y encuestas .

PROPÓSITODisminución de las enfermedades gastrointestinales , paras i tarias y dermicas , en la Loca l idad el Para íso.

- Resul tado de encuestas que debe rea l i zar la Municipa l idad.- Boletines Informativos de Centro Sa lud.- Reporte mensual de morbi l idad del Centro de Sa lud.

- Interés de laMunicipa l idad de apoyarfi nancieramente elproyecto.- Instituciones ybenefi ciarios comprometidos con elmantenimiento yoperación del proyecto.COMPONENTES

C 01: Adecuada cobertura de agua potable.

- Inspección de obra rea l i zada.- Planos de la Obra.- Acta de entrega de la Obra.- Cuaderno de obra.- Información de Seguimiento de la Municipa l idad.- Materia l de capaci tacion.

- Disponibi l idad de recursos económicos para invers ión en infraestructura sani taria de acuerdo a cronograma de obra.- Las obras se ejecutan de acuerdo a l cronograma establecido.

1. Invers ión.1.2. Infraestructura.TRABAJOS PRELIMINARES 4,155.77RED DE DISTRIBUCION L=2720.00ML

151,549.06

CONEXIONES DOMICILIARIAS (20 UND)

9,192.11

POZO DE PERCOLACION (02 UND.)

15,549.58

TANQUE SEPTICO (01 UND.)6,343.82

LETRINAS SANITARIAS (06 UND.)

6,611.41

FLETE 43,332.61GASTOS GENERALES (10%) 23,673.44

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3.18%)

10,482.20

SUPERVISOR (2%) 6,592.58UTILIDAD(8%) 18,938.75

MITIGACION AMBIENTAL (1%)3,296.29

IGV (18%) 50,282.38Presupuesto Tota l Al ternativa 01

350,000.0

Elaboración P ropia.

- El porcenta je de incidencia deenfermedades gastrointestinales se reduceal 20.0% en el año 4

Matriz de Marco Lógico.


INDICADORES

- Al termino del proyecto los indicadoresdel nivel de vida de la poblaciónbenefi ciaria han mejorado a l 60%

ACCIONESA1. (1) Captación (Tipo C-1; Galería Fi l trante; y Ca ja de Reunión); (2) Conducción (Línea de conducción; Cámara rompe pres ión Tipo C-CRP-6; Vá lvulas de a i re y de purga; y pase aéreo); (3) Reservorio (Ventilación; Caseta de vá lvulas ; y Hipoclorador); (4) Línea de aducción y dis tribución; (5) Conexiones domici l iarias ;

- Expediente técnico de la obra.- Informes de va lorizaciones de contratistas .- Actas de Recepción y entrega de Obras .- Facturas de los servicios de construcción.- Informes de supervis ión.- Documentación contable.

- Exis ten recursos económicos disponibles para la ejecución del Proyecto.- Exis te dispos ición de los benefi ciarios y autoridades para la ejecución y operatividad del Proyecto.

- 100% del tota l del sector con el servicio deagua potable el año 1.



ASPECTOS GENERALES



ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA

DE OTUZCO – LA LIBERTAD”

2. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto

El Proyecto de Inversión Pública a ejecutarse se denomina “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO – LA LIBERTAD”, cuya meta específica es evidentemente la ampliación del sistema de agua potable en diferentes comunidades de la zona rural El Paraíso.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

FUNCION : 14 SANEAMIENTO

PROGRAMA : 047 SANEAMIENTO

SUB PROGRAMA : 0120 SANEAMIENTO RURAL

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL : OPI VIVIENDA

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA es la Unidad Formuladora del

proyecto, puesto que se encuentra dentro del SNIP y cuenta con personal

profesional competente, equipamiento, y la logística requerida, etc.

La Unidad Ejecutora estará también a cargo de la Municipalidad Distrital, por

cuanto la Formulación del Expediente Técnico y Ejecución misma del Proyecto

recae en la Dirección de Obras de la misma, contando también con personal

profesional y técnico idóneo, además de equipos y logística. Para cuyo efecto

inicialmente tendrá que ser aprobado el correspondiente Perfil por la OPI –

Funcional de la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA.



UNIDAD FORMULADORA:

Nombre :Municipalidad Distrital de Agallpampa

Sector : Gobierno locales

Pliego : Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA

Persona Responsable de formular el perfil

Nombre : Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA:

Nombre :Municipalidad Distrital de Agallpampa –Dirección de Obras

Sector : Gobierno locales

Pliego : Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA

Persona Responsable:

Nombre : Lic. Benito Castro Cerna

2.3 Participación de los Beneficiarios y Autoridades Locales

Los pobladores de la zona rural El Paraíso, vienen atravesando por el problema de

escasa cobertura de los servicios de agua potable. En tal sentido, el Proyecto se

plantea con la finalidad de dar solución a la carencia de dicho servicio,

requiriéndose el Ampliación de la red de agua potable de la zona rural El Paraíso.

Por otro lado, el proyecto refleja las necesidades de los interesados claves

(beneficiarios directos), quienes se han pronunciado sobre la prioridad que tendría

dicha intervención estatal. Los beneficiarios directos se comprometen a participar

en acciones favorables a la operación y mantenimiento del proyecto a ejecutarse, y

así conservarlo en óptimas condiciones (se adjunta los documentos de compromiso

de las Autoridades Locales).



Dada la situación anterior, la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA ha creído

conveniente priorizar la intervención que permitirá solucionar la profunda

problemática de estas localidades para lo cual se contará con la participación de

los pobladores y Autoridades locales del lugar.

Evidentemente las instituciones que participarán en el Proyecto son:

La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA.

La población de las localidades de la zona rural El Paraíso.

Autoridades representativas de las localidades de la zona rural El

Paraíso.

Centro Materno– infantil El Paraíso.

Existe un marcado interés de estas instituciones por solucionar la carencia de este

servicio de abastecimiento de agua potable.

Los pobladores de la zona rural El Paraíso. En general se comprometen a

participar en acciones concernientes a la ejecución de la obra y a la operación y

mantenimiento del proyecto a ejecutarse, y así conservarlo en óptimas condiciones

de operatividad.

La Comunidad y/o beneficiarios se comprometen a participar en la Etapa de

Operación y Mantenimiento del proyecto, con las acciones siguientes:

Reparación de averías en las redes y conexiones del agua potable.

Operación y mantenimiento de las estructuras o instalaciones intervenidas.

La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA se compromete en lo siguiente:

Elaboración del Expediente Técnico

Financiamiento y ejecución del proyecto.

Se adjunta al Perfil la respectiva documentación, como Acta de Compromiso de

Operación y Mantenimiento (Ver Anexos).



2.4 Marco de referencia

2.4.1Antecedentes

a) Componente Agua Potable

La población de los caseríos de la zona rural El Paraísoasciende a 20 familias,

el cual no cuentan con agua potable en condiciones deficientes, por lo siguiente

los pobladores de dicha zona rural (El Paraíso) toman agua del manantial

existente en sus zona, donde dichomanantial está distante a sus viviendas

(8minutos a pie) y lo realizan a través de acarreo en baldes y galoneras.

Actualmente no existe ningún sistema de abastecimiento completo que brinde

un bienestar familiar. Para satisfacer sus necesidades, las familias acarrean

agua en baldes y galoneras del manantial distante a sus viviendas, siendo las

mujeres y los niños los más afectados, puesto que éstos son los que

transportan el agua del manantial para la preparación de sus alimentos. En

cuanto a hábitos de higiene la población no se lava las manos antes de ingerir

sus alimentos; de allí la presencia de enfermedades gastrointestinales y otras

derivadas de las malas prácticas de higiene.

Ante esta problemática las autoridades locales y población en general vienen

solicitando reiteradamente a la Municipalidad de Agallpampa la ampliación de

sus sistemas de agua potable del manantial ubicado en la parte alta de la

población; para de esta manera solucionar el problema de la falta de agua

potable para las familias que allí se establecen.

Al respecto la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA en coordinación con

las Autoridades de lacomunidad de la zona rural El Paraíso, han priorizado la

intervención para la ampliación del Sistema de agua potable en el centro

poblado El Paraíso, por estar esta obra de acuerdo a su Plan Participativo

Local y a sus lineamientos institucionales, ha considerado oportuno priorizar la

ejecución del proyecto Ampliación del sistema de agua potable, en el ejercicio

fiscal 2011.



A la actual problemática hay que sumar el crecimiento poblacional de la

localidad, el mismo que deberá atenderse. En tal sentido, es primordial el

abastecimiento de agua potable el que llegue a una coberturade 100% de la

población.

2.4.2 Marco Legal

La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA se encuentra comprometida en la instalación de la red de agua potable. En efecto, es materia del presente estudio la ejecución integral de la instalación del sistema de agua potable, incluyendo todas sus estructuras complementarias y obras civiles.

La Municipalidad Distrital conocedor de la importancia que representa la salud y el bienestar de los pobladores, viene elaborando el presente Estudio de Pre inversión, el mismo que será enfocado a fin de dar solución a la problemática actual.

En efecto, en la presente gestión la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA ha priorizado la intervención para el año 2011 cuya su ejecución se realizará inmediatamente.

Con respecto a los Lineamientos de Política Sectorial, el proyecto se enmarca dentro de la Función 14: Salud y Saneamiento y el Programa 047: Saneamiento, dentro de su definición, como: “Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población, incluyendo las acciones de limpieza pública. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento del agua potable”.

La Municipalidad Distrital de Agallpampa, dentro de su plan de Desarrollo local, ha priorizado el mejoramiento y ampliación de los sistemas de la red de agua potable, en las localidades de la zona rural El Paraíso. La Ampliación del Sistemas de agua potable es parte fundamental del Plan de Desarrollo local y tiene por finalidad garantizar el abastecimiento del líquido elemento para el consumo humano.

La Municipalidad distrital de AGALLPAMPA está formulando el presente proyecto de inversión a nivel de perfil, dentro del Plan de Desarrollo concertado de desarrollo Local, en una de las obras proyectadas en Saneamiento cuya meta es la instalación del sistema de la red agua potable en las localidades.



IDENTIFICACIÓN



3. IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la Situación Actual

3.1.1 Ubicación del Proyecto

La ubicación del Proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO AGALLPAMPA – PROVINCIA OTUZCO – LA LIBERTAD”, se describe a continuación:

Departamento : LA LIBERTAD

Provincia : OTUZCO

Distrito : AGALLPAMPA

Localidad : EL PARAÍSO

Respecto a la zona en estudio, también podemos mencionar las siguientes

características:

Población total : 435 habitantes (73familias)

Beneficiarios : 120 habitantes (20familias)

(Levantamiento de campo)

Zona : Rural (INEI Censo 2007)



MACRO LOCALIZACION


EL PARAISO

AGALLPAMPA

Ubicacióndel Proyecto


3.1.2 Sistema de Agua Potable

Actualmente parte de la población de los caseríos de la zona rural El

Paraísono cuentan con agua potable suficiente debido a que la mayoría de las

redes de conducción de agua ya han cumplido su ciclo de vida, lo que genera

que el líquido elemental no abastezca a todos las familias mientras que otra

parte de la población toman agua del manantial existente en su zona, donde

dicho manantial está distante a sus viviendas y lo realizan a través de acarreo

en baldes y galonerasy generalmente es asignado a los niños y mujeres dentro

de la familia rural.

Actualmente el servicio de agua para estas comunidades es escasa por la

disponibilidad del recurso hídrico esto ha generado enfermedades parasitarias

y estomacales.

En la visita de inspección a la zona rural El Paraíso, se pudo verificar la

carencia del sistema de red agua potable en la mayor parte de la comunidad de

la zona rural El Paraíso.

Estas limitaciones en el uso del agua vienen contribuyendo negativamente en

la economía de la población, el mismo que asociado con las enfermedades

parasitarias y estomacales, así como también la migración de la población

joven, vienen originando un retraso socioeconómico de los diferentes centros

poblados del área de influencia del proyecto.

Por lo expuesto surge la necesidad de instalar el sistema de agua potable, para

poder disminuir el índice de enfermedades parasitarias y estomacales y por

consiguiente tener mejor aprovechamiento del líquido elemento.

LaMejoramiento del sistema de red de agua potable, permitirá mejorar la

calidad de vida de los pobladores, quienes no cuentan en forma eficiente y

adecuada el elemental servicio; la ejecución del proyecto evitará la

proliferación de enfermedades infectocontagiosas y endémicas, atendiéndose

así a las familias que son de bajos recursos económicos.



3.1.3 Características Socio Económicas de la Localidad y del distrito

Actividad Económica en la localidad

La principal actividad económica lo constituye la Agricultura y, en menor

escala, la Ganadería.

La Actividad ganadera, como actividad complementaria a la Agricultura,

se destaca por la crianza de vacunos, ovinos, caprinos y aves domésticas.

La población no dedicada a la actividad agrícola y ganadera, se dedican

actividades industriales manufactureras.

Niveles de Ingreso de la localidad

Los niveles de ingreso de la población afectada son bajos, siendo en promedio

de S/. 250 soles mensuales por familia. Se puede decir que la economía de las

Localidades es deprimida y de Autoconsumo.

EDUCACIÓN A NIVEL DE DISTRITO

A nivel de Distrito, se cuenta con una población escolar que representa el

100% (primaria) de la población total en edad escolar (Bco. de Información

Distrital INEI, Censo 2007). No existen datos oficiales recientes sobre el índice

de analfabetismo, pero este problema está presente en la zona y es un hecho

que se acrecentará debido a la difícil situación económica y desempleo de los

jefes de familia. Así mismo el Distrito cuenta en algunos anexos poblados con

escuelas y jardines así como en la capital del distrito con 01 colegio primario-

secundario y 01 colegio inicial. Los locales escolares son de material de la

zona: cimientos y sobre cimientos de mampostería de piedra, muros de adobe,

tijerales de madera y cobertura con teja artesanal de arcilla.

SALUD EN EL DISTRITO

Análisis de la morbilidad

Para el análisis del perfil de la morbilidad hemos utilizado la información disponible de la base de datos del HIS, determinándose las primeras causas que fueron motivo de consulta externa en los establecimientos de la Micro red Agallpampa.



Para en análisis de la morbilidad se trabajó con la clasificación por lista Condensada de Capítulos del CIE-10, estratificada por etapas de vida.

Para el presente análisis se han considerado las siguientes etapas de vida:

Niño (0 a 9 años)

Adolescente ( 10 a 19 años)

Adulto ( 20 a 59 años)

Adulto Mayor (60 a más años).

Morbilidad General

Las enfermedades que más demandaron la atención de los servicios de salud

fueron las enfermedades del sistema respiratorio 44.25% seguido de las

enfermedades infecciosas y parasitarias con un 14.3%, las enfermedades del

aparato digestivo con 12.3 % y las enfermedades endocrinas, nutricionales y

metabólicas con un 10.8%

MORBILIDAD POR GRANDES GRUPOS SEGÚN CIE 10. MICRORED

AGALLPAMPA 2008.

44.25

14.3

12.3

10.8

Enf. Sist. Resp. Enf. Infec. Parast. Enf. Aparat. Digest. Enf. Metab. yNutric.

Morbilidad de consulta externa por etapas de vida

El Ministerio de Salud promueve la atención en salud bajo el Nuevo Modelo de Atención orientado a satisfacer las necesidades de carácter biológico,



psicológico, social y ambiental; y dirigido a mantener, recuperar y/o mejorar la salud de las personas, familias y comunidades.

Este nuevo modelo de atención contempla las intervenciones de acuerdo a etapas del ciclo de vida: niño, adolescente, adulto y adulto mayor, mejorando no sólo el nivel de salud del individuo, sino la eficiencia y eficacia de los servicios de salud.

Morbilidad en el Niño (0 a 9 años)

En la etapa de la niñez la primera de causa de morbilidad para el año 2008 son

las enfermedades del sistema respiratorio, 54.5% le siguen ciertas

enfermedades infecciosas y parasitarias 17.1% y las enfermedades endocrinas,

nutricionales y metabólicas 11.5% todas ellas responsables del 83.2% de la

morbilidad.

Etapa de Vida: NIÑO


ETAPA DE VIDA: NIÑO

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD

X ENF.DEL SISTEMA RESPIRATORIO 8853 14208 18831 17389IV ENF.ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS 2503 2374 4112 3687I CIERTAS ENF.INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 1457 3491 6280 5435

XI ENF.DEL SISTEMA DIGESTIVO 1912 764 1593 1787XVIII SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 352 943 1283 1076

XII ENF.DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO 882 848 1193 951XIX TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS 83 737 895 795

VII ENF.DEL OJO Y DE SUS ANEXOS 318 346 607 459

VIII ENF.DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES 120 115 184 155

XIV ENF.DEL SISTEMA GENITOURINARIO 48 99 108 146

*colocar en los años la cantidad en númerosTOTAL 3188

2005 2006 2007 2008


GRAFICO DE MORBILIDAD EN LA NIÑEZ SEGÚN CAUSAS. MICRORED AGALLPAMPA

2008

Enf.

Sist

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p.

Enf.

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2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Morbilidad en el Adolescente (10 a 19 años)

En el grupo de los adolescentes, las enfermedades del sistema respiratorio,

las enfermedades del sistema digestivo y enfermedades endocrinas,

nutricionales y metabólicas representan los tres principales grupos de

enfermedades más importantes en esta etapa de vida con el 72.6% de la

morbilidad.



GRAFICO DE MORBILIDAD DE LOS ADOLESCENTES SEGÚN CAUSAS: MICRORED AGALLPAMPA 2008

Enf.

Sist

. Res

p.

Enf,S

ist. D

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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000


ETAPA DE VIDA: ADOLESCENTE

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2005 2006 2007 2008

X ENF.DEL SISTEMA RESPIRATORIO 2278 3883 5692 5690

XI ENF.DEL SISTEMA DIGESTIVO 402 1066 1938 2050

IV ENF.ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS

445 602 1033 2005

I CIERTAS ENF.INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

758 1165 1959 1695

XVIII SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

110 345 363 296

XIX TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS

500 530 410

XII ENF.DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO

406 314 607 592

XIV ENF.DEL SISTEMA GENITOURINARIO 215 277 315

VII ENF.DEL OJO Y DE SUS ANEXOS 158 130 366 234

XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 24 149 176 137TOTAL 13424


Morbilidad en el Adulto: (20 a 59 años):

En los adultos según la agrupación por capítulos CIE-10 aparecen en primer

lugar las enfermedades del sistema respiratorio, las enfermedades del sistema

digestivo y las enfermedades infecciosas y parasitarias, representando el 69.9

% de la morbilidad.


ETAPA DE VIDA: ADULTO

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2005 2006 2007 2008

XI ENF.DEL SISTEMA DIGESTIVO 502 1093 3217 4860I CIERTAS ENF.INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

93 1035 1997 2063

X ENF.DEL SISTEMA RESPIRATORIO 564 1141 3275 5114XIV ENF.DEL SISTEMA GENITOURINARIO 502 509 1293 1956XIX TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS

117 492 746 125

XVIII SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

256 599 250

XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 473 363 443XIII ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO

254 451 1695 390

IV ENF.ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS

339 504 1091 1422

XII ENF.DE TRASMISION SEXUAL 634 0 580TOTAL 17203


GRAFICO DE MORBILIDAD DEL ADULTO SEGÚN CAUSAS. MICRORED AGALLPAMPA 2008

Enf.

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0

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2000

3000

4000

5000

6000

Morbilidad en el adulto mayor (60 años a más)

En la población adulto mayor, los grupos de mayor atención por consulta

externa son las enfermedades del sistema respiratorio, las enfermedades del

sistema digestivo y las enfermedades del sistema circulatorio las que aportan

con el 60.7% de la morbilidad.



GRAFICO DE MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR SEGÚN CAUSAS. MICRORED AGALLPAMPA 2008

Enf.

Sist

. Res

p

Enf.

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0

100

200

300

400

500

600

700

800 Chart Title

Análisis de la mortalidad

La mortalidad y la fecundidad son los principales determinantes del cambio

demográfico en una población. Los nacimientos y las defunciones son los

principales agentes de la dinámica de una población y delimita su campo de

acción. El estudio de la mortalidad se basa en la observación de las defunciones

que ocurren en una población durante un tiempo determinado y su evolución.

El perfil de mortalidad permite conocer aquellos problemas de mayor peso, que

ponga en riesgo de morir a la población y/o que fallezcan por no tener acceso a

los servicios de Salud para lograr su resolución. Un análisis detallado de este

perfil nos puede permitir plantear estrategias que lleven al riesgo de morir de la

población, incrementarla esperanza de vida al nacer, disminuir los años de vida

perdidos e incrementar años de vida productivos de dicha población.

Se define como causa de defunción a todas aquellas enfermedades, estados

morbosos o lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella, y las

circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.



Para el análisis de la mortalidad de la Micro redAgallpampa, se ha tomado como

fuente la información básica la base de datos de mortalidad del año 2008 de los

formatos de Registro de Mortalidad (Hechos Vitales) de los diferentes

establecimientos de salud que conforman la Micro red. La estimación de las tasas

de mortalidad, perinatal y neonatal se han calculado utilizando las bases del

Sistema de Vigilancia Materna y Perinatal que se registran en el área de materno


ETAPA DE VIDA: NIÑO

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 2005 2006 2007 2008

ENFERMEDAD DEL SISTEMA RESPIRATORIO

1 0 0 1

SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS

5 2 3 1

CIERTAS INECCIONES PARASITARIAS 0 0 0 0TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS 0 4 3 0ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO

1 0 0 0

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD

0 3 4 2

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL

3 2 2 2

MALFORMACIONES CONGÉNICAS, DEFORMIDADES Y ANORMALIDADES DE LOS CROMOSOMICAS

2 0 0 2

TUMORES (NEOPLASIAS) 0 0 0 0ENEFREMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO

2 1 0 0

*colocar en los años la cantidad en números


ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

0 0 0 0

ENFERM. DEL SIST. NERVIOSO 0 1 0 0TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y OTROS

0 3 4 0

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD

2 2 3 0

ETAPA DE VIDA: ADOLESCENTE


MORTALIDAD POR ETAPA DE VIDA.


ETAPA DE VIDA: ADULTO


TUMORES (NEOPLASIAS) 2 1 2 2TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONCECUENCIAS DE CAUSA EXTERNA

5 3 4 2

SISTEMA CIRCULATORIO 5 6 4 1INFCC. PARASITARIAS 0 0 0 0AFECCIONES DEL SIST. RESPIRATORIO 1 2 1 1TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO

0 2 3 1

SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJ. CONJUNTIVO

0 0 0 0

ENF. DEL SIST. DIGESTIVO 2 3 1 2EMBARAZO Y PUERPERIO 1 2 0 0

ETAPA DE VIDA: ADULTO MAYOR


ENF. DEL SISTEMA RESPIRATORIO 4 14 12 2ENF. DEL SIST. CIRCULATORIO 9 18 16 3TUMORES (NEOPLASIAS) 4 7 8 5ENF. DEL SIST. DIGESTIVO 7 4 4 2INF. PARASITARIAS 0 0 0 0SIST. GENITOURINARIO 0 1 0 0SIST. NERVIOSO 3 0 2 0CAUSA EXTERNA DE MORB. Y MORTALIDAD

1 1 1 2

TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO

0 1 1 0

ENF. DE LA SANGRE Y TRAST. HEMATOPOYETICOS

1 0 0 0


CAUSAS DE MORTALIDAD EN NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS. MICRORED AGALLPAMPA 2008.

enf.

Sist.

Resp.

Signo

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norm

Caus

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in.

Malf

orm

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gén.

0

1

2

3

4

5

1 1

2 2 2

Las malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas son la

primera causa de muerte en los niños de 0 a 9 años (25%) le sigue las

enfermedades originadas en el periodo perinatal, enfermedades del sistema

respiratorio con 12,5% respectivamente



CAUSA DE MORTALIDAD EN LOS ADULTOS DE 20 A 59 AÑOS. MICRORED

AGALLPAMPA 2008

Tum

ores

Trau

m. E

nven

en.

Sist

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Enf.

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Enf.

Sist

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iges

t.

0

1

2

3

4

2 2

1 1 1

2

En el adulto de 20 a 59 años los tumores (neoplasias) y los traumatismos y

envenenamientos ocupan los dos primeros lugares como causa de muerte. En

primer lugar los tumores malignos de estómago (22.2%), le siguen las caídas

(TEC Grave) con un 22.2 %, luego le siguen las enfermedades del sistema

circulatorio con un 11.1 %



CAUSAS DE MORTALIDAD EN LOS ADULTOS MAYORES DE 60 A MÁS. MICRORED AGALLPAMPA

Enf.

Sist.

Resp

.

Enf.

Sist.

Circ.

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0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2

3

5

2

Las causas de mortalidad en general según su frecuencia de presentación están

dadas por las enfermedades neoplásicas(41.6%) seguida de las enfermedades

circulatorias con un 25%, esto se da en las personas adultas mayores.

Al observar estos datos se pone en evidencia la necesidad de priorizar las

enfermedades no transmisibles en la Micro red en respuesta al perfil

epidemiológico actual.



Indicadores seleccionados para el análisis sintético de la mortalidad

Tasa de mortalidad general : 2.5 por 1000 Hab.

Tasa de mortalidad infantil : 21.1 por 1000 n.v

Tasa de mortalidad perinatal : 38.9 por 1000 nacimientos

Tasa de mortalidad en niños menores de 05 años: 26.2 por 1000 n.v

Tasa de mortalidad materna : 0

Enf.

Sist

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p

Enf.

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.

0

100

200

300

400

500

600

700

800 Chart Title

3.1.3.1 Vías de comunicación del distrito:

VIAS DE ACCESO: La ciudad de Trujillo está ubicada estratégicamente en

la intersección de los ejes Norte-Sur y Oeste-Este, que vinculan a la costa

con la ceja de selva y con diferentes pueblos andinos. Las rutas para llegar a

Agallpampa son: Vía Trujillo: Agallpampa se une a la ciudad de Trujillo, por

una carretera que tiene una extensión de 80 km., la que saliendo de Trujillo,

pasa por Laredo, Poroto, Shirán, Samne, Agallpampa y caseríoEl Paraíso.



Porcentaje (respecto al 100% de la población)

de Enfermedades a Nivel Distrital

Fuente: Puesto de salud de Agallpampa

Situación Demográfica

La Población de la zona rural El Paraíso120 habitantes aproximadamente;

que se beneficiarán del proyecto.

Situación Socio Económica y Educativa

Fuente de Trabajo y Productividad:

La población del Distrito de AGALLPAMPA tiene como principal actividad y

sustento económico a la agricultura, y ganadería. A nivel de la zona del

proyecto, los principales cultivos que predominan al nivel distrital son como

se indica:


Desnutrición crónica 90 10Enferm. Diarreicas Agudas 70 30Infecc. Respir. en niño menores de 5 años 50 50Alcoholismo 30 70Envenenamiento 10 90Verruga 10 90

% que presenta la enfermedad

% que no presenta

Descripción de Enfermedades


Riego por Gravedad

Participación de las Hectáreas del Distrito de Agallpampa.

Cultivo Prodc x Hects % de Participación

cebada 3,80 0,3%

maíz 135,20 12%

papa 501,00 44%

trigo 501,00 44%

total 1.141,00 100%

Fuente: Portal Agrario –La Libertad

En el cuadro anterior se muestra los cultivos que predominan en la zona y la

distribución de estos de plantean de acuerdo al porcentaje de producción de

cosechas indicadas en los indicadores presentadas por el Ministerio de

Agricultura.

En lo referente a Niveles de Pobreza;Como Datos Estadísticos y

Referentes Importantes que Reflejan el Nivel de Pobreza de la Población, se

detallan algunos indicadores socioeconómicos a nivel de distrito, los mismos

que han sido tomados del Estudio de Investigación realizado por la Dra.

Rosa Flores Medina para FONCODES (Mapa de Pobreza del Perú del año

2000).



3.1.3.2 CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL DE POBREZA DEL DISTRITO

DEAGALLPAMPA


Como información estadística más reciente se tiene el Mapa de Pobreza 2000, formulado por la

Dra. Rosa Flores Medina como resultado de un estudio de investigación para el Fondo Nacional

de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES); en dicha información se tiene algunos

datos estadísticos del nivel de pobreza de la población del distrito de AGALLPAMPA. A

continuación se detallan los indicadores socioeconómicos a nivel de distrito.

Ranking de pobreza : 46

Nivel de Pobreza : Pobres Extremo

Índice Absoluto de Pobreza : 72.20%

Índice Relativo de Pobreza : 45.62%

Tasa de Desnutrición : 49.74%

Población por Posta : 3,827

Número de Postas equipadas : 01

Déficit de Postas : 02

% de Población con déficit de inf. De salud : 73.87%

Alumnos año 1999 : 2,484

Nº Aulas en uso 1999 : 20

Alumnos por Aulas : 38.22

Déficit de Aulas : 18


3.1.5 Gestión Operacional y Comercial (Administración del Servicio)

La Gestión Operacional y Comercial estará a cargo de la misma Municipalidad

Distrital de AGALLPAMPA como parte de sus actividades regulares y funciones.

3.6 Definición del Problema y sus Causas

3.6.1 Características y Causas del Problema

La población de la zona rural El Paraíso, presenta importantes índices de

enfermedades e infecciones estomacales. A continuación presentaremos las

principales características y causas relacionadas con el problema:

a) Características del Problema:

El problema central identificado se ha planteado a partir de una serie de factores o

causas que aquejan actualmente a los sistemas de agua de estas localidades,

habiéndose identificado, de manera general, las siguientes:

Carencia de infraestructura de servicio de agua potable

Inexistencia de un Programa de Educación Sanitaria, entre otros.

Es importante indicar que algunas de las causas identificadas pueden guardar

relación con otras; éstas no serán mencionadas en el Árbol de Problemas por

guardar relación entre sí o ser parte de las ya indicadas.

3.6.2 Incidencia de Enfermedades

La incidencia de enfermedades de origen hídrico en la zona rural El Paraísoestá

asociada a las deficientes condiciones de los servicios de saneamiento básico,

habiéndose registrado en el año 2009 por el establecimiento de referencia del

distrito:



Numero de Atendidos Totales : 240 casos

Parasitosis Intestinal : 200 casos

Infección Intestinal Bacterial : 126 casos

Asimismo, en lo que va del año (Enero –Agosto 2010) se ha presentado la

situación siguiente:

Numero de Atendidos Totales :260 casos

Parasitosis Intestinal : 168 casos

Infección Intestinal Bacterial : 140 casos

Según el Diagnóstico de la Situación actual y la reunión de trabajo sostenida con la

Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA y otras autoridades del lugar, como

consecuencia de la visita de inspección realizada a la zona del proyecto, se ha

definido como

Problema Central:

2.2.3 Formulación del Árbol de Causas y Efectos:

Partiendo de la identificación del problema central y las consecuencias que

ocasionaría tanto actuales como futuras al no tratar de resolverlo, se han

identificado algunos efectos que contribuyen a visualizar la actual

situación de los sistemas de agua potable si el problema central

subsistiera; los efectos identificados son los siguientes:

Incremento de los gastos de atención de salud de la población

Se agudiza los niveles de pobreza de la población


“Frecuentes casos de enfermedades diarreicas y parasitarias en

La zona rural El Paraíso”


Deficiente Calidad de Vida de la población en la localidad

Puede darse que alguno de los efectos identificados guarde relación con otros

efectos que presenta la localidad.

De los Efectos identificados se establecen los efectos tanto directos e

indirectos, así como el respectivo Efecto Final, que en el presente caso se ha

definido como:

Formulación del Árbol de Causas - Efectos:

Con las Causas y Efectos formulados se ha elaborado el correspondiente Árbol

de Causas – Efectos, el mismo que se presenta a continuación:


“Deficiente Calidad de Vida de la Población en la zona rural El Paraíso”


Árbol Causas - Efectos

.


Efecto Final:

Deficiente Calidad de Vida de la Población de la zona rural

El Paraíso

Efecto directo:

Incremento de

Morbilidad

Efecto directo:

Presencia de

Malnutrición

Efecto Indirecto:

Incremento de los gastos de atención de salud de la población

Efecto directo:

Casos de

Mortalidad infantil



Problema Central:

“Frecuentes casos de enfermedades diarreicas y parasitarias

en la zona rural El Paraíso”

Causa

Indirecta

Inexistencia de la

cobertura de agua potable.

Causa Directa

Inadecuada Gestión de los

Servicios

Causa Directa

Inadecuados

Hábitos y prácticas

Causa Indirecta

Deficiente Capacidad Técnica y

Administrativa

Causa

Indirecta

Limitada Educación Sanitaria

Causa

Indirecta

Abastecimiento inadecuado

Causa Directa

Consumo de

Agua de mala calidad


Árbol Medio - Fines


Fin Último:

Mejor Calidad de Vida de la Población en la zona rural parte El Paraíso

Efecto directo:

Reducción de Morbilidad

Efecto directo:

Reducción de Mal nutrición

Objetivo Central:

“Disminución de casos de enfermedades diarreicas y parasitarias enla zona rural el Paraíso”

Fin Indirecto:

Reducción de los Gastos de atención de salud de la población

Efecto directo:

Disminución de Mortalidad infantil

Medio Fundamental

Existencia de la Cobertura de Agua Potable

Medio de Primer Nivel

Adecuada Gestión de los ServiciosMedio de Primer Nivel

Adecuados Hábitos y prácticas de higiene

Medio Fundamental

Eficiente Capacidad Técnica y Administrativa

Medio Fundamental

Mayor Educación Sanitaria

Medio Fundamental

Abastecimiento adecuado

Medio de Primer Nivel

Consumo de Agua de Buena Calidad

“Disminución de Casos de Enfermedades diarreicas y parasitarias en la zona rural el Paraíso”


2.3 Objetivo del Proyecto

Evaluando el Problema central, hemos definido que los objetivos que se

persiguen constituyen el lado positivo del Árbol de Causas – Efectos; en

función de ello se ha formulado el correspondiente Árbol Medio – Fines,

tomando el lado positivo de las causas y efectos del Árbol de problemas.

Del Árbol de Medios – Fines mostrado se concluye que los objetivos que se

pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto son:

Objetivo Central:

2.3.1 Objetivos Parciales (Medios de Primer Nivel):

Del árbol se han identificado 03 Objetivos:

Consumo de Agua de Buena calidad

Adecuados Hábitos y Prácticas de Higiene

Adecuada Gestión de los Servicios.

2.3.2 Objetivos Finales (Medios Fundamentales):

Del árbol se han identificado 04 Objetivos:

Brindar el servicio de agua potable

Totalizar la Cobertura de Agua





2.3.3 Medios y Árbol de Medios - Fines:

a) Medios

Medio de Primer Nivel 1 : Consumo de Agua de Buena Calidad

Medio Fundamental 1.1 : Brindar el Servicio de agua potable.

Medio Fundamental 1.2 : Totalizar la Cobertura de Agua

Medio de Primer Nivel 2 : Adecuados Hábitos y Prácticas de

Higiene

Medio Fundamental 2.1 : Mayor Educación Sanitaria

Medio de Primer Nivel 3 : Adecuada Gestión de los Servicios

Medio Fundamental 4.1 : Eficiente Capacidad Técnica y

Administrativa

b) Formulación del Árbol de Medios y Fines

A continuación presentamos el Árbol de Medios y Fines, formulado en base al

Objetivo central identificado:

3.8 Alternativas de Solución:

El planteamiento de las alternativas está en función al análisis de causas

realizado y al árbol de medios y efectos.

A continuación se plantea un Árbol de Medios Fundamentales –

Acciones Propuestas y Alternativas de Solución:



Árbol de Medios Fundamentales - Acciones Propuestas y Alternativas


Medio Fundamental:


Acción:

Implementación de Programa

de Educación Sanitaria

Acción:

Instalación de captación, reservorio, líneas de conducción, conexiones

domiciliarias, la zona rural El Paraíso

Acción:

Capacitación del

Personal administrativo

Medio Fundamental:


ALTERNATIVA 1:

Mejoramiento y ampliación de captación, cámaras rompe presión ubicadas en diferentes puntos la zona rural El Paraíso.

Instalación de las líneas de conducción , líneas de distribución de la localidad

Instalación de conexiones de agua potable

Implementación de Programa de Educación Sanitaria a la población,

incidiéndose en adecuados hábitos y prácticas de higiene.

Medio Fundamental:

Brindar el servicio de agua potable

Acción:

Capacitación del

Personal técnico

ALTERNATIVA 2:

Mejoramiento y ampliación de captación, cámaras rompe presión ubicadas en diferentes puntos en la zona rural El Paraíso.


Instalación de conexiones de agua potable. Implementación de Programa de Educación Sanitaria a la población,



A continuación enumeramos las acciones que constituirán la Alternativa de

solución planteada. Algunas de ellas podrían guardar relación entre sí, sin

embargo éstas han sido determinadas de los Medios Fundamentales:

COMPONENTE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION:

a) Alternativa 1:

ALTERNATIVA 1:

- Mejoramiento de la infraestructura del sistema de agua

potable, referente a:








- Capacitación del personal técnico y administrativo, que estará cargo de la

operación de los servicios de agua potable y alcantarillado.








red.



La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al diámetro

de la tubería:





accesorios de PVC.







Kg/cm²; 02 Pozos de Absorción de 2” x 2.10 m de altura y 02 cajas de distribución de 0.70

m x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de F’c = 210 Kg/cm².

b) Alternativa 2:



- Red de Distribución de Fierro Galvanizado D=2” L=2720.00 ml.







- Capacitación del personal técnico y administrativo, que estará cargo de la operación de los

servicios de agua potable y alcantarillado.










red.

La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al diámetro

de la tubería:





accesorios de PVC.

- Tubería PVC SAP D=1/2” L=200.00 m Para 20 viviendas.








Kg/cm² ; 02 Pozos de Absorción de 2” x 2.10 m de altura y 02 cajas de distribución de 0.70

m x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de F’c = 210 Kg/cm².



FORMULACIÓN



III. FORMULACIÓN

3.1 Área de Influencia del Proyecto

El área del proyecto es el espacio físico en el cual se enmarca laAmpliación

del sistema de agua potable involucra la situación con proyecto. En efecto, el

área de influencia es la zona rural El Paraíso, del distrito de AGALLPAMPA

con una población de 120 habitantes aproximadamente (SEGÚN

INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO 2011).

Población y Zona afectada

De acuerdo a la última inspección realizada (NOVIEMBRE 2010) y de

acuerdo al conteo realizado, el número de viviendas según lotización

asciende a 20 familias en la zona rural El Paraísode las cuales tendrán el

servicio de abastecimiento de agua potable.

Población (Beneficiarios) : 20 familias

Densidad poblacional : 6hab/lote (densidad poblacional media)

Población actual : 120 habitantes

Población Objetivo:

La población objetivo es la que corresponde al Número de Beneficiarios

Directos en la zona rural El Paraíso. Esta es de 120habitantes.

Área de Acción:

El área de acción que cubrirá el proyecto se circunscribe a la zona rural El

Paraíso, del Distrito de AGALLPAMPA, Provincia OTUZCO. La superficie

aproximada que cubre la zona es de 80Hás.

3.1.1 Horizonte del Proyecto

Para proyectos de Saneamiento se considera generalmente un período de

vida útil de 20 años, dependiendo del tipo de estructura o componente

construido.



Tomando el criterio de Vida Útil del Activo Fijo más importante (SISTEMA DE AGUA

POTABLE), se podría plantear para nuestro caso unavida útil de 20 años; en

efecto, si se cumple lo anterior, el horizonte del proyecto también será de 20

años (1 año en la etapa de inversión y 19 años para la etapa de operación y

mantenimiento). Sin embargo, tomamos como período de evaluación 20 años

según normatividad vigente del SNIP. Así mismo se ha tenido en cuenta las

diferentes etapas de su ejecución, desde la pre inversión e inversión que

permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de

mantenimiento, que garantizará su normal funcionamiento.

CRITERIOS PARA DETERMINACIÓN DEL HORIZONTE

RANGOS MÁXIMOS VIDA UTIL

DESCRIPCIONALTERNATIVA

UNICA

- Vida Útil del Activo fijo

- Ejecución de Obras

- Acciones de Capacitación

- Desarrollo del Proyecto

20 años

2 meses

2 meses

20 años

Si bien, la Proyección de la demanda y Evaluación social del proyecto

se realizará a 20 Años, para efectos del Registro de la Ficha SNIP y

enmarcándonos dentro del Formato establecido por el Banco de

Proyectos, consideraremos el horizonte convencional de 20 Años.

Horizonte del Proyecto: 20 años

3.1.2Unidades de Tiempo durante la Construcción y Mantenimiento

Durante la construcción : 02 Meses

Durante la operación y mantenimiento : 20 Años.



3.1.3 Actividades a Desarrollarse por Etapas y Período de Duración

DESCRIPCIÓN Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Actividades a Ejecutarse por Etapas Duración

Etapa de Pre inversión:

- Evaluaciones de Campo.

- Formulación de Perfil Técnico20 Días

Etapa de Inversión:

- Formulación de Expediente Técnico.

- Otros (personal de apoyo, material de oficina,

copias de planos, viáticos, combustibles).

- Materiales

- Mano de Obra.

- Herramientas.

- Equipo.

- Gastos de Liquidación y Supervisión de Obra

- Saneamiento Físico Legal de Terrenos

- Programa de Educación Sanitaria

2.00

Meses

Etapa de post inversión

Etapa de Operación:

- Mantenimiento Sistema de Agua potable

20 Años.

20 años



3.2 Análisis de la Demanda

Se efectuará el Análisis tanto para la Demanda Actual como para la

Demanda Proyectada.

Para el análisis de la demanda se ha tomado en cuenta la población del año

2010, en base al catastro de viviendas realizado. En efecto, para ambos

componentes del proyecto tenemos:


a) Demanda Actual:

Información, variables y supuestos

Número de beneficiarios : 20 familias Densidad poblacional : 6hab./lote Población actual 2011 : 120 habitantes Población servida :0% (0) =0

Habitantes

Tipo de Usuarios : consumo domésticoLa Entidad prestadora del servicio es la misma Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA. Los usuarios del sistema son en su totalidad los usuarios domésticos, siendo éstos los más representativos del sistema:

- Usuarios Domésticos : 100% del total del consumoConsumo Per cápita (Con Proyecto)

Consumo : 50 lt/hab/día (Lotes hasta de 90 m2 en promedio)

Consumo Usuarios Domésticos Conectados - Con Micro medición : 0% de la población

- Sin Micro medición : 0% de la población.

Zona o Área : Rural (Información - INEI) Clima : Frío.

Pérdidas Físicas (proyecto) : 50% (supuesto) Coberturas del servicio : Año 1: 100% (supuesto)

: Año 20: 100% (supuesto)

Tasa de crecimiento poblacional

Como se mencionó al inicio del presente capítulo, adoptaremos una tasa de crecimiento de 1.3 % (Información primaria según datos obtenidos en sondeo realizado por la MDM)



b) Demanda a proyectar:

INFORMACIÓN PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE AGUA POTABLE


m3/mes l/dia

2011 120 0.0% 0 6 0 3.20 0 02012 122 96.5% 117 6 20 3.22 63 2,0982013 123 96.5% 119 6 20 3.18 63 2,0992014 125 96.5% 120 6 20 3.18 64 2,1272015 126 96.5% 122 6 20 3.15 64 2,1342016 128 96.5% 124 6 21 3.11 64 2,1342017 130 94.0% 122 6 20 3.15 64 2,1332018 131 94.0% 123 6 21 3.11 64 2,1332019 133 94.0% 125 6 21 3.06 64 2,1262020 135 94.0% 127 6 21 3.02 64 2,1262021 137 94.0% 128 6 21 2.98 64 2,1252022 138 91.0% 126 6 21 3.00 63 2,0982023 140 91.0% 128 6 21 2.98 63 2,1112024 142 91.0% 129 6 22 2.97 64 2,1312025 144 91.0% 131 6 22 2.94 64 2,1372026 146 91.0% 133 6 22 2.89 64 2,1282027 148 90.0% 133 6 22 2.89 64 2,1322028 149 90.0% 135 6 22 2.85 64 2,1302029 151 90.0% 136 6 23 2.82 64 2,1352030 153 90.0% 138 6 23 2.75 63 2,1092031 155 90.0% 140 6 23 2.75 64 2,136

Elaboración propia

Población servida (Hab.)

Personas / viviendas

N° de conexiones

usuarios domésticos

Consumo unitario usuar. Doméstico (m3/mes/conex.)

Consumo Total doméstico

Demanda Efectiva Con Proyecto de los usuarios domesticos de Agua potable el Paraíso. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el Centro poblado el Paraíso, Distrito de

Agallpampa"

AÑO Población

Cobertura de

conexiones (%)



Domésticos (lt/dia)

Comercial (lt/dia)

Estatal (lt/dia)

Total (lt/dia)

Total (lt/s)

2011 2,098 0.00 2,000 4,098 0.05 20% 0.182012 2,099 0.00 2,000 4,099 0.05 20% 0.182013 2,127 0.00 2,000 4,127 0.05 20% 0.182014 2,134 0.00 2,000 4,134 0.05 20% 0.182015 2,134 0.00 2,000 4,134 0.05 20% 0.182016 2,133 0.00 2,000 4,133 0.05 20% 0.182017 2,133 0.00 2,000 4,133 0.05 20% 0.182018 2,126 0.00 2,000 4,126 0.05 20% 0.182019 2,126 0.00 2,000 4,126 0.05 20% 0.182020 2,125 0.00 2,000 4,125 0.05 20% 0.182021 2,098 0.00 2,000 4,098 0.05 20% 0.182022 2,111 0.00 2,000 4,111 0.05 20% 0.182023 2,131 0.00 2,000 4,131 0.05 20% 0.182024 2,137 0.00 2,000 4,137 0.05 20% 0.182025 2,128 0.00 2,000 4,128 0.05 20% 0.182026 2,132 0.00 2,000 4,132 0.05 20% 0.182027 2,130 0.00 2,000 4,130 0.05 20% 0.182028 2,135 0.00 2,000 4,135 0.05 20% 0.182029 2,109 0.00 2,000 4,109 0.05 20% 0.182030 2,136 0.00 2,000 4,136 0.05 20% 0.18

Elaboración propia

Demanda Producción de agua Q medio (lt/s)

Demanda Efectiva Con Proyecto Total de producción de agua potable en la localidad: El Paraíso Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el Centro poblado el Paraíso, Distrito de

Agallpampa".

AÑOPérdidas Físicas

Consumo de agua conectados


Demanda Proyectada


Demanda máxima diaria

Demanda máxima horaria

Demanda de Volumen de

Almacén

Domésticas Comercial Estatal TotalDomésticas

(lt/dia)Comercial

(lt/dia)Estatal (lt/dia)

Total (lt/dia)

Total (lt/s) lt/s lt/dia m3/año l/s l/s m3/día

2012 120 96.5% 116 6 19 19 0 1 20 2,098 0 2,000 4,098 0.05 20.0% 0.18 15,330 5,596 0.35 0.73 11.412013 122 96.5% 117 6 20 20 0 1 21 2,099 0 2,000 4,099 0.05 20.0% 0.18 15,331 5,596 0.35 0.73 11.412014 123 96.5% 119 6 20 20 0 1 21 2,127 0 2,000 4,127 0.05 20.0% 0.18 15,359 5,606 0.35 0.73 11.412015 125 96.5% 120 6 20 20 0 1 21 2,134 0 2,000 4,134 0.05 20.0% 0.18 15,366 5,609 0.35 0.73 11.412016 126 96.5% 122 6 20 20 0 1 21 2,134 0 2,000 4,134 0.05 20.0% 0.18 15,366 5,609 0.35 0.73 11.412017 128 94.0% 120 6 20 20 0 1 21 2,133 0 2,000 4,133 0.05 20.0% 0.18 15,365 5,608 0.35 0.73 11.412018 130 94.0% 122 6 20 20 0 1 21 2,133 0 2,000 4,133 0.05 20.0% 0.18 15,365 5,608 0.35 0.73 11.412019 131 94.0% 123 6 21 21 0 1 22 2,126 0 2,000 4,126 0.05 20.0% 0.18 15,358 5,606 0.35 0.73 11.412020 133 94.0% 125 6 21 21 0 1 22 2,126 0 2,000 4,126 0.05 20.0% 0.18 15,358 5,606 0.35 0.73 11.412021 135 94.0% 127 6 21 21 0 1 22 2,125 0 2,000 4,125 0.05 20.0% 0.18 15,357 5,605 0.35 0.73 11.412022 137 91.0% 124 6 21 21 0 1 22 2,098 0 2,000 4,098 0.05 20.0% 0.18 15,330 5,595 0.35 0.73 11.412023 138 91.0% 126 6 21 21 0 1 22 2,111 0 2,000 4,111 0.05 20.0% 0.18 15,343 5,600 0.35 0.73 11.412024 140 91.0% 128 6 21 21 0 1 22 2,131 0 2,000 4,131 0.05 20.0% 0.18 15,363 5,608 0.35 0.73 11.412025 142 91.0% 129 6 22 22 0 1 23 2,137 0 2,000 4,137 0.05 20.0% 0.18 15,369 5,610 0.35 0.73 11.412026 144 91.0% 131 6 22 22 0 1 23 2,128 0 2,000 4,128 0.05 20.0% 0.18 15,360 5,606 0.35 0.73 11.412027 146 90.0% 131 6 22 22 0 1 23 2,132 0 2,000 4,132 0.05 20.0% 0.18 15,364 5,608 0.35 0.73 11.412028 148 90.0% 133 6 22 22 0 1 23 2,130 0 2,000 4,130 0.05 20.0% 0.18 15,362 5,607 0.35 0.73 11.412029 149 90.0% 135 6 22 22 0 1 23 2,135 0 2,000 4,135 0.05 20.0% 0.18 15,367 5,609 0.35 0.73 11.412030 151 90.0% 136 6 23 23 0 1 24 2,109 0 2,000 4,109 0.05 20.0% 0.18 15,341 5,599 0.35 0.73 11.412031 153 90.0% 138 6 23 23 0 1 24 2,136 0 2,000 4,136 0.05 20.0% 0.18 15,368 5,609 0.35 0.73 11.41

Elaboración propia

N° de conexiones

usuarios domésticos

N° de conexiones por tipo Consumo de agua conectadosPérdidas Físicas

Demanda de Producción de agua

Demanda del Servicio de Agua Potable Proyectado de la localidad: el Paraíso Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro poblado el Paraíso, Distrito de Agallpampa".

AÑO Población

Cobertura de

conexiones (%)

Población servida (Hab.)

Personas / viviendas


Demanda Diaria y Horaria

AÑODemanda

Producción de agua (lt/s)

Demanda máxima

diaria (lt/s)

Demanda máxima

horaria (lt/s)

Demanda de Volumen de

Almacén (m3/dia)

2012 0.18 0.35 0.73 11.412013 0.18 0.35 0.73 11.412014 0.18 0.35 0.73 11.412015 0.18 0.35 0.73 11.412016 0.18 0.35 0.73 11.412017 0.18 0.35 0.73 11.412018 0.18 0.35 0.73 11.412019 0.18 0.35 0.73 11.412020 0.18 0.35 0.73 11.412021 0.18 0.35 0.73 11.412022 0.18 0.35 0.73 11.412023 0.18 0.35 0.73 11.412024 0.18 0.35 0.73 11.412025 0.18 0.35 0.73 11.412026 0.18 0.35 0.73 11.412027 0.18 0.35 0.73 11.412028 0.18 0.35 0.73 11.412029 0.18 0.35 0.73 11.412030 0.18 0.35 0.73 11.412031 0.18 0.35 0.73 11.41

Demanda Máxima diaria y horaria Proyectada de agua potable de la localidad: el Paraíso Proyecto: " Mejoramiento del Sistema de Agua

Potable y Letrinizaciónen el Centro poblado el paraíso, Distrito de Agallpampa".



3.3 Análisis de la Oferta:

3.3.1. Sistema de Agua Potable:

a) Oferta en la Situación “Sin proyecto”:

La población de la zona rural El Paraísodel distrito de AGALLPAMPA, como se

mencionó anteriormente, no cuenta con un sistema de agua potable que

satisfaga las necesidades de las familias, POR LO QUE LA OFERTA MINIMA.

b) Oferta en la Situación “Con proyecto”:

Se calcula la cantidad de población que se beneficiaría con el

proyecto.


2011 120 20 0 02012 122 20 0 02013 123 21 0 02014 125 21 0 02015 126 21 0 02016 128 21 0 02017 130 22 0 02018 131 22 0 02019 133 22 0 02020 135 22 0 02021 137 23 0 02022 138 23 0 02023 140 23 0 02024 142 24 0 02025 144 24 0 02026 146 24 0 02027 148 25 0 02028 149 25 0 02029 151 25 0 02030 153 26 0 02031 155 26 0 0

Elaboración propia

Oferta Optimizada del Servicio de Agua Potable en la localidad: el Paraíso, Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y

Letrinización en el centro Poblado el Paraíso".

AÑO Población

Población demandante

potencial (viviendas)

Viviendas con agua

Viviendas con Letrinas


3.4 Balance Oferta - Demanda


Se ha realizado el Balance Oferta – Demanda para cada componente del

sistema de Agua potable.


2011 120 20 0 20 202012 122 20 0 20 202013 123 21 0 21 212014 125 21 0 21 212015 126 21 0 21 212016 128 21 0 21 212017 130 22 0 22 222018 131 22 0 22 222019 133 22 0 22 222020 135 22 0 22 222021 137 23 0 23 232022 138 23 0 23 232023 140 23 0 23 232024 142 24 0 24 242025 144 24 0 24 242026 146 24 0 24 242027 148 25 0 25 252028 149 25 0 25 252029 151 25 0 25 252030 153 26 0 26 262031 155 26 0 26 26

Elaboración propia

Balance Oferta - Demanda del Servicio de Agua Potable en la localidad: el Paraíso, Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro

Poblado el Paraíso".

AÑO Población

Población demandante

potencial (viviendas)

Oferta Optmizada de

agua (viviendas)

Balance Oferta -

Demanda (viviendas)

Demanda con proyecto

(vivienda)


3.5 Costos del Proyecto

3.5.1 Costos en la Situación “Sin Proyecto”

Los costos sin proyecto, tanto a precios privados como sociales, vienen

dados por los gastos necesarios para que la población se abastezca de agua

a través del acarreo en baldes, galones, etc.

a) Sistema de Agua Potable

A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Estimación del Factor de Corrección para conversión de Precios de

Mercado a Precios Sociales

Para la conversión de Precios de mercado a precios sociales en Proyectos de

Saneamiento básico hemos tenido en consideración los Ajustes realizados a

los siguientes conceptos:

- Bienes (Materiales, Insumos, Equipos) Transables- Bienes (Materiales, Insumos, Equipos) No Transables- Mano de Obra No Calificada- Mano de Obra Calificada.

En efecto, considerando todas las variables, se han efectuado los cálculos respectivos Estimación del Factor de Corrección, obteniéndose para cada caso los siguientes valores:

Factor de corrección para Bienes Nacionales = 0.85Factor de corrección para Bienes Importados = 0.81Factor de corrección para Mano de Obra Calificada = 0.91Factor de corrección para Mano de Obra No Calificada = 0.41

Por lo tanto, para efectos de considerar un factor de corrección real, con

incidencia de todos los componentes que intervienen en el, hemos adoptado

el promedio de todos ellos, así:



FACTOR DE CORRECCION

DescripciónFactor de

corrección

Bienes Transables 0.85

Bienes No Transables 0.81

Mano de Obra No Calificada 0.91

Mano de Obra Calificada 0.41

PROMEDIO 0.75



FACTOR DE CORRECCION = 0.75

3.5.2 Costos en la Situación “Con Proyecto”

a) Sistema de Agua Potable

INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA1




Unid Cant PU (S/.)

Inversión en Infraestructura 236,734.36 182,122.11

SISTEMA DE AGUA POTABLE 236,734.36 182,122.11

TRABAJOS PRELIMINARES m3 1.0 4,155.77 4,155.77 3,197.08

Insumo de Origen Nacional 65% 2,701 0.847 2,289Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 623 0.910 567Mano de Obra No Calificada 20% 831 0.410 341

RED DE DISTRIBUCION L=2720.00ML m 1.0 151,549.1 151,549.06 116,588.21

Insumo de Origen Nacional 65% 98,507 0.847 83,475Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 22,732 0.910 20,686Mano de Obra No Calificada 20% 30,310 0.410 12,427

CONEXIONES DOMICILIARIAS (20 UND) m3 1.0 9,192.1 9,192.11 7,071.58Insumo de Origen Nacional 65% 5,975 0.847 5,063Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 1,379 0.910 1,255Mano de Obra No Calificada 20% 1,838 0.410 754

POZO DE PERCOLACION (02 UND.) m 1.0 15549.6 15,549.58 11,962.45Insumo de Origen Nacional 65% 10,107 0.847 8,565Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 2,332 0.910 2,123Mano de Obra No Calificada 20% 3,110 0.410 1,275

TANQUE SEPTICO (01 UND.) Und 1.0 6343.8 6,343.82 4,880.36Insumo de Origen Nacional 65% 4,123 0.847 3,494Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 952 0.910 866Mano de Obra No Calificada 20% 1,269 0.410 520

LETRINAS SANITARIAS (06 UND.) Und 1.0 6611.41 6,611.41 5,086.22Insumo de Origen Nacional 65% 4,297 0.847 3,642Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 992 0.910 902Mano de Obra No Calificada 20% 1,322 0.410 542

FLETE Und 1.0 43332.6 43,332.61 33,336.21Insumo de Origen Nacional 65% 28,166 0.847 23,868Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 6,500 0.910 5,915Mano de Obra No Calificada 20% 8,667 0.410 3,553

3. Gastos Generales (10% Inver. infraestructura) 23,673.44 0.847 20,060.875. Supervisión (3% Inver. Infraestructura) 6,592.58 0.910 5,999.256. Expediente Técnico 10,482.20 0.910 9,538.807. Mitigación Ambiental (1%) 3,296.29 0.910 2,999.628. Utilidad (8%) 50,282.38 0.847 42,589.179.IGV (18%) 18,938.75 0.847 16,041.12

Presupuesto Total Alternativa 01 350,000.0 279,350.95

Presupuesto a Precios Sociales. Alternativa 01

ALTERNATIVA 1: MEJ ORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO

Factor de corrección

Precios Sociales (S/.)

DescripciónCosto Unitario Precios de

Mercado (S/.)


b) Sistema de Agua Potable

INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA 2

Unid Cant PU (S/.)

Inversión en Infraestructura 300,944.40 231,519.54

SISTEMA DE AGUA POTABLE 300,944.40 231,519.54TRABAJOS PRELIMINARES m3 1.0 4,155.77 4,155.77 3,197.08

Insumo de Origen Nacional 65% 2,701 0.847 2,289Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 623 0.910 567Mano de Obra No Calificada 20% 831 0.410 341

RED DE DISTRIBUCION L=2720.00ML m 1.0 197,943.2 197,943.20 152,279.68Insumo de Origen Nacional 65% 128,663 0.847 109,029Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 29,691 0.910 27,019Mano de Obra No Calificada 20% 39,589 0.410 16,231

CONEXIONES DOMICILIARIAS (20 UND) m3 1.0 9,192.1 9,192.11 7,071.58Insumo de Origen Nacional 65% 5,975 0.847 5,063Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 1,379 0.910 1,255Mano de Obra No Calificada 20% 1,838 0.410 754

POZO DE PERCOLACION (02 UND.) m 1.0 15549.6 15,549.58 11,962.45Insumo de Origen Nacional 65% 10,107 0.847 8,565Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 2,332 0.910 2,123Mano de Obra No Calificada 20% 3,110 0.410 1,275

TANQUE SEPTICO (01 UND.) Und 1.0 6343.8 6,343.82 4,880.36Insumo de Origen Nacional 65% 4,123 0.847 3,494Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 952 0.910 866Mano de Obra No Calificada 20% 1,269 0.410 520

LETRINAS SANITARIAS (06 UND.) Und 1.0 6611.41 6,611.41 5,086.22Insumo de Origen Nacional 65% 4,297 0.847 3,642Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 992 0.910 902Mano de Obra No Calificada 20% 1,322 0.410 542

FLETE Und 1.0 61148.5 61,148.51 47,042.16Insumo de Origen Nacional 65% 39,747 0.847 33,681Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 9,172 0.910 8,347Mano de Obra No Calificada 20% 12,230 0.410 5,014

3. Gastos Generales (10% Inver. infraestructura) 30,094.44 0.847 25,502.035. Supervisión (2.5% Inver. Infraestructura) 7,523.61 0.910 6,846.496. Expediente Técnico 13,325.31 0.910 12,126.037.Mitigación Ambiental (1%) 4,190.35 0.910 3,813.228.Utilidad (8%) 24,075.55 0.847 20,391.999.IGV (18%) 63,920.59 0.847 54,140.74Presupuesto Total Alternativa 02 444,074.25 354,340.03

Presupuesto a Precios Sociales. Alternativa 02

ALTERNATIVA 2: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el Centro poblado el Paraíso, Distrito de Agallpampa

DescripciónCosto Unitario Precios de

Mercado (S/.)Factor de

correcciónPrecios

Sociales (S/.)



3.5.3 Costos en la Situación “Con Proyecto”

a) Sistema de Agua Potable INVERSION ALTERNATIVA 1

c) Sistema de Agua Potable INVERSION ALTERNATIVA 2


Costos de Operación

Costos de Mantenimiento

Costo Total de Operación y

Mantenimiento




Mantenimiento

2012 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402013 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402014 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402015 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402016 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402017 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402018 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402019 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402020 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402021 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402022 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402023 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402024 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402025 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402026 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402027 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402028 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402029 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402030 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402031 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,940

Elaboración propia

Alternativa 1: Costos Con Proyecto de Operación y Mantenimiento. Sistema de Agua Potable. Proyecto: "Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro poblado el Paraíso,

Distrito de Agallpampa".

Precios de Mercado

Año

Precios Social.





Mantenimiento




Mantenimiento

2012 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312013 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312014 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312015 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312016 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312017 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312018 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312019 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312020 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312021 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312022 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312023 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312024 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312025 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312026 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312027 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312028 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312029 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312030 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312031 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,231

Alternativa 2: Costos Con Proyecto de Operación y Mantenimiento. Sistema de Agua Potable. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y letrinización en el centro poblado el Paraíso

Distrito de Agallpampa".

Precios Social.

Año

Precios de Mercado






Mantenimiento




Mantenimiento

2012 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532013 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532014 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532015 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532016 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532017 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532018 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532019 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532020 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532021 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532022 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532023 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532024 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532025 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532026 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532027 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532028 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532029 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532030 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532031 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,853

Elaboración propia

Año

Precios de Mercado

Alternativa 02: Costos Totales de Operación y Mantenimiento. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y letrinización en el centro poblado el Paraíso Distrito

de Agallpampa".

Precios Social.

Personal 2,630 2,302. Rem. personal de serv. MOC H 350 3.80 1330 0.91 1210. Rem. personal de serv. MONC H 250 5.20 1300 0.84 1092Materiales 1420 929Accesorios,agregados, otros Glb. 2 550.00 1100 0.6 660Herramientas y equipos Glb. 1 100.00 100 0.84 84Materiales de limpieza y otros Glb. 1 220.00 220 0.84 185Total 4,050.00 3,231

Alternativa 2: Costos Con Proyecto de Operación y Mantenimiento. Sistema de Agua Potable. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y letrinización en el centro poblado el Paraíso Distrito de

Agallpampa".

CONCEPTO Unid. CantidadCosto Anual a

Precios Sociales (S/.)

P.U. (S/)Costo anual a

Precio de Mercado (S/.)

Factor de correción



Costos de Operación. 2,093 1,842Mano de Obra H 350 3.45 1207.5 0.91 1099Insumos quimicos H 250 3.54 885 0.84 743Costos de Mantenimiento 1193 780Mano de Obra Calificada Glb. 2 462.18 924.36 0.6 555Programa de MIA , etapa operación y mantenimientoGlb. 1 84.03 84.03 0.84 71Materiales, repuestos, herramientas, etc.Glb. 1 184.87 184.87 0.84 155Total 3,286 2,623Elaboración propia

Alternativa Unica: Costos Con Proyecto de Operación y Mantenimiento. Sistema de Alcantarillado. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y letrinización en el centro poblado el Paraíso Distrito de

Agallpampa".

Costo Anual a Precios Sociales

(S/.)CONCEPTO Unid. Cantidad P.U. (S/)

Costo anual a Precio de

Mercado (S/.)

Factor de correción

3.6 Cronograma de Actividades

A continuación presentamos el Cronograma de Actividades y Metas Físicas, para

cada uno de los Componentes del Proyecto:

a) Componente de Agua Potable

Elaboración expediente técnico 20 días

Ejecución de obras 60 días

Metas Físicas:

a) Componente: INSTALACION DEL Sistema de Agua Potable

En los Costos tangibles de inversión en la “Situación con proyecto”, para la

Alternativa seleccionada, se está considerando las siguientes metas:

Mejoramiento y ampliación de captación, cámaras rompe presión ubicadas en

diferentes puntos la zona rural El Paraíso.


Instalación de conexiones de agua potable

Implementación de Programa de Educación Sanitaria a la población,


Instalación de Letrinas.



3.7 Cronograma de Avance Financiero y Físico


Trim. 1 Trim. 2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Trim.4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 … Año 20

Estudios Técnicos 100.00%Infraestructura 30.00% 30.00% 40.00%Programa de Sensibilización. 50.00% 50.00%MIA en Ejecución 30.00% 30.00% 40.00%Supervisión 30.00% 30.00% 40.00%Gastos Generales 30.00% 30.00% 40.00%Elaboración Propia

Cronograma de Avance Financiero para la Alternativa 01 (%) Proyecto: " Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro Poblado el Paraíso"

DescripcionAño 0 Años

Trim. 1 Trim. 2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Trim. 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 … Año 20Estudios Técnicos 100.00%Infraestructura 30.00% 30.00% 40.00%Programa de Sensibilización. 50.00% 50.00%MIA en Ejecución 30.00% 30.00% 40.00%Supervisión 30.00% 30.00% 40.00%Gastos Generales 30.00% 30.00% 40.00%Elaboración Propia


Cronograma de Avance Físico para la Alternativa 01 (%) Proyecto: " Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro Poblado el Paraíso, Distrito de Agallpampa"




Cronograma de Avance Financiero para la Alternativa 02 (%) Proyecto: " Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro Poblado el Paraíso"




Cronograma de Avance Físico para la Alternativa 02 (%) Proyecto: " Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro Poblado el Paraíso, Distrito de Agallpampa"


3.8 Plan de Implementación para Alternativas 1 y 2








AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD

EVALUACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL AGALLPAMPA


IV. EVALUACIÓN

4.1 Beneficios del Proyecto

La evaluación y estimación de los beneficios, tanto en la situación “Con

proyecto” como en la situación “Sin proyecto”, se presentan en forma detallada

en la Evaluación Social del proyecto, referidos en el ítem 4.2.

Los Beneficios pueden ser cuantificados en el caso el Componente: Sistema de

Agua Potable, sin embargo hemos querido mencionar algunos beneficios de

orden cualitativo en el presente estudio:

4.1.1 Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”

a) Componente Sistema de Agua potable

-No existe cobertura del servicio de agua potable

- Actualmente no abastece servicio de agua potable alguno para todas las

familias cada familia sin servicio, para abastecerse del líquido alimento acarean

agua de los puntos de captación en forma libre.

4.1.2 Beneficios en la Situación “Con Proyecto”

a) Componente Sistema de Agua potable:

Los principales beneficios cuantitativamente identificados son:

4.1.3 Beneficios Incrementales

Estos Beneficios se definen como la Diferencia entre los Beneficios en la

Situación “Con Proyecto” y los Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”. Solo

en el caso del Componente Sistema de Agua Potable, podrán ser cuantificados

o expresados numéricamente.

Los Beneficios incrementales serán evaluados y expuestos en la siguiente

parte del estudio: Evaluación Social.



4.2 Evaluación Social

Como en este caso el proyecto contempla ejecutar la obra de Agua potable, se

deberá efectuar la evaluación económica; es decir para los componentes de

agua potable. En efecto, se deberán separar los costos de inversión, operación

y mantenimiento que corresponden al Componente de Agua potable.

Para nuestro caso, evaluaremos el Componente Sistema de Agua Potable:

Componente Sistema de Agua potable:

ALTERNATIVA 1:















La red de distribución con sus respectivas se ha diseñado para conducirle caudal

deseado a la red de tuberías correspondientes.



Para una mejor distribución del agua potable sea diseñado la red por donde circulará

un caudal Qmh = 0.29 lts/seg y proporcionará la suficiente presión en los distintos

puntos de la red.

La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al

diámetro de la tubería:




Se ha previsto la construcción reconexiones Domiciliarias, utilizando tubería PVC

1/2” y accesorios de PVC.






- 01 Tanque Séptico de 4.00 m x 2.00 m x 2.00 m de concreto armado de F’c =

210 Kg/cm²; 02 Pozos de Absorción de 2” x 2.10 m de altura y 02 cajas de

distribución de 0.70 m x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de F’c = 210 Kg/cm².

Evaluación Metodología Costo – Beneficio

La Evaluación para el Componente Agua Potable se realiza mediante la

Metodología Costo / Beneficio.



EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 2



2,011 435 98.78 0 20 0 279,351 0 -279,351 1.000 -2793512,012 441 98.78 0 20 20 0 60,780 60,780 0 8,872 51,908 0.877 45,5232,013 446 98.78 0 21 21 0 61,570 61570.14 0 8,872 52,698 0.789 41,5792,014 452 98.78 0 21 21 0 62,371 62370.55 0 8,872 53,499 0.675 36,1122,015 458 98.78 0 21 21 0 63,181 63,181 0 8,872 54,309 0.592 32,1512,016 464 98.78 0 21 21 0 64,003 64002.73 0 8,872 55,131 0.519 28,6132,017 470 98.78 0 22 22 0 64,835 64834.76 0 8,872 55,963 0.456 25,5192,018 476 98.78 0 22 22 0 65,678 65677.61 0 8,872 56,806 0.400 22,7222,019 482 98.78 0 22 22 0 66,531 66531.42 0 8,872 57,659 0.351 20,2382,020 489 98.78 0 22 22 0 67,396 67396.33 0 8,872 58,524 0.308 18,0252,021 495 98.78 0 23 23 0 68,272 68272.48 0 8,872 59,400 0.270 16,0382,022 501 98.78 0 23 23 0 69,160 69160.03 0 8,872 60,288 0.237 14,2882,023 508 98.78 0 23 23 0 70,059 70059.11 0 8,872 61,187 0.208 12,7272,024 515 98.78 0 24 24 0 70,970 70969.87 0 8,872 62,098 0.182 11,3022,025 521 98.78 0 24 24 0 71,892 71892.48 0 8,872 63,020 0.160 10,0832,026 528 98.78 0 24 24 0 72,827 72827.09 0 8,872 63,955 0.140 8,9542,027 535 98.78 0 25 25 0 73,774 73773.84 0 8,872 64,902 0.123 7,9832,028 542 98.78 0 25 25 0 74,733 74732.9 0 8,872 65,861 0.108 7,1132,029 549 98.78 0 25 25 0 75,704 75704.43 0 8,872 66,832 0.095 6,3492,030 556 98.78 0 26 26 0 76,689 76688.58 0 8,872 67,817 0.083 5,629

2,031 563 98.78 0 26 26 0 77,686 77685.53 0 8,872 68,814 0.073 5,023

VANS = 96,621

TSD= 12.0% TIR 7%

B/C.= 1.50


Factor de descuento

11%

Valor actual del flujo neto a

precios sociales

Alternativa 1 Sistema de Agua Potable




Inversión Total a precios

sociales (S/.)




(%)

Población Total

Año



2,011 435 98.78 0 20 0 354,340 0 -354,340 1.000 -3543402,012 441 98.78 0 20 20 0 60,780 60,780 0 865 59,915 0.877 52,5452,013 446 98.78 0 21 21 0 61,570 61570.14 0 865 60,705 0.789 47,8962,014 452 98.78 0 21 21 0 62,371 62370.55 0 865 61,506 0.675 41,5162,015 458 98.78 0 21 21 0 63,181 63181.37 0 865 62,316 0.592 36,8912,016 464 98.78 0 21 21 0 64,003 64002.73 0 865 63,138 0.519 32,7682,017 470 98.78 0 22 22 0 64,835 64834.76 0 865 63,970 0.456 29,1702,018 476 98.78 0 22 22 0 65,678 65677.61 0 865 64,813 0.400 25,9252,019 482 98.78 0 22 22 0 66,531 66531.42 0 865 65,666 0.351 23,0492,020 489 98.78 0 22 22 0 67,396 67396.33 0 865 66,531 0.308 20,4922,021 495 98.78 0 23 23 0 68,272 68272.48 0 865 67,407 0.270 18,2002,022 501 98.78 0 23 23 0 69,160 69160.03 0 865 68,295 0.237 16,1862,023 508 98.78 0 23 23 0 70,059 70059.11 0 865 69,194 0.208 14,3922,024 515 98.78 0 24 24 0 70,970 70969.87 0 865 70,105 0.182 12,7592,025 521 98.78 0 24 24 0 71,892 71892.48 0 865 71,027 0.160 11,3642,026 528 98.78 0 24 24 0 72,827 72827.09 0 865 71,962 0.140 10,0752,027 535 98.78 0 25 25 0 73,774 73773.84 0 865 72,909 0.123 8,9682,028 542 98.78 0 25 25 0 74,733 74732.9 0 865 73,868 0.108 7,9782,029 549 98.78 0 25 25 0 75,704 75704.43 0 865 74,839 0.095 7,1102,030 556 98.78 0 26 26 0 76,689 76688.58 0 865 75,824 0.083 6,2932,031 563 98.78 0 26 26 0 77,686 77685.53 0 865 76,821 0.073 5,608

VANS = 74,847TIR 4%B/C.= 1.46

Alternativa 2 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


Proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro poblado el Paraíso. Inversión

Total a precios sociales

(S/.)




Factor de descuento

11%

Valor actual del flujo neto

a precios socialesAño

Población Total


(%)




Conclusión:

La alternativa 1 es la más rentable socialmente, presenta mayor VAN y mayor TIR, por lo que resulta ser la alternativa seleccionada.

4.3 Análisis de Sensibilidad

El Proyecto podría estar sujeto a cambios en su rentabilidad, ante variaciones

de:

a) Inversiones, como por ejemplo:

- Del componente Sistema de Agua potable.

b) Costos de Operación & Mantenimiento:

- Del componente Sistema de Agua potable.

c) Beneficios del Componente Sistema de Agua Potable

4.3.1 Componente Sistema de Agua potable

Se ha efectuado una simulación considerando para la Alternativa 1.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El Proyecto podría estar sujeto a variaciones de precios de algunos de sus

componentes (materiales, mano de obra, equipos), que de alguna manera

podrían incidir en la modificación de los costos del proyecto; esta situación

podría darse por reajustes en los precios de los materiales por efectos de

inflación.

Se presenta los siguientes supuestos a precios sociales:


ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VAN SOCIAL 96,621 74,847

TIR SOCIAL 7% 4%


VACS IE ICE VACS IE ICE

35% 466,587 2,862 182.6 487,081 2,862 190.6

30% 449,306 2,862 175.9 469,041 2,862 183.6

25% 432,025 2,862 169.1 451,001 2,862 176.5

20% 414,744 2,862 162.3 432,961 2,862 169.5

15% 397,463 2,862 155.6 414,921 2,862 162.4

10% 380,182 2,862 148.8 396,881 2,862 155.3

5% 362,901 2,862 142.0 378,841 2,862 148.3

0% 345,620 2,862 135.3 360,801 2,862 141.2

-5% 328,339 2,862 128.5 342,761 2,862 134.2

-10% 311,058 2,862 121.7 324,721 2,862 127.1

-15% 293,777 2,862 115.0 306,681 2,862 120.0

-20% 276,496 2,862 108.2 288,641 2,862 113.0

-25% 259,215 2,862 101.5 270,601 2,862 105.9

-30% 241,934 2,862 94.7 252,561 2,862 98.8

-35% 224,653 2,862 87.9 234,521 2,862 91.8

Análisis de sensibilidad del Proyecto.


% Variación de los costos

C/E Alternativa 01 C/E Alternativa 02

Componente Agua potable.

4.4 Sostenibilidad

La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en

beneficio del proyecto de inversión pública, desde su fase de pre inversión,

inversión y posteriormente la fase de operación y mantenimiento, que

permitan alcanzar los beneficios esperados. En función a ello se garantiza

que:

a) La Unidad Ejecutora responsable del proyecto será el La Municipalidad

Distrital de AGALLPAMPA.



La Municipalidad Distrital cuenta con la suficiente experiencia de

profesionales y técnicos, así como con mano de obra calificada que

garantice la adecuada implementación de las obras. Asimismo, en el caso

que el proyecto sea licitado, su ejecución es sostenible toda vez que se

seleccionará a una empresa especializada.

En efecto, la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA está facultada como

Unidad Ejecutora.

La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA, entidad a cargo de la

administración de los servicios brindará una adecuada gestión, pues cuenta

con recursos humanos y contabilidad propia para la gestión de los servicios

de saneamiento, adiestrando y capacitando al personal que se hará cargo de

la Operación y Mantenimiento del nuevo sistema.

a) La Municipalidad Distrital de Agallpampa se encargará de financiar la

ejecución del proyecto, según sea el caso, puede ejecutarse por etapas,

según, la disponibilidad presupuestal. En tanto los costos de operación y

mantenimiento del proyecto están garantizados por la entidad que se

encargara de la administración del mismo.

b) Las actividades a desarrollarse durante las fases de pre inversión,

inversión y de operación y mantenimiento del proyecto, serán facilitadas o

apoyadas directamente por la Municipalidad Distrital, principal impulsora de

la ejecución del proyecto.

c) Las familias de la localidad de Portachuelo del distrito de AGALLPAMPA

cuentan con capacidad suficiente para cubrir el cargo fijo mensual

establecido para el servicio de agua potable.

4.5 Impacto Ambiental

Mencionaremos los probables impactos positivos y negativos del proyecto

en el ambiente, así como las acciones de mitigación.



a)

Sistema de Agua potable

La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o

modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes:

El mejoramiento de las captaciones, líneas de conducción y aducción.

La Degradación de la calidad por falta de limpieza y desinfección de los reservorios quedara mitigada mediante el Programa de Educación sanitaria, enfocado también a la limpieza y desinfección de las estructuras. Se realizará un monitoreo continuo de la calidad del agua a efectos de ver su evaluación.


Medidas de Mitigación.Costo(1) S/.

Medio Físico

Si el material de corte excedente es elevado será necesario determinar el lugar adecuado para la disposición de los mismos, sin que se altere la calidad paisajista del lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables. 250.00Eliminar los materiales de demolición, en áreas adecuadas sin que afecten propiedad de terceros, ecosistemas y la calidad pisajista. 250.00Mitigación por uso de medios contaminantes del suelo. 0.00Una vez utilizada la cantera dejar la zona en su estado original. 100.00Establecer áreas para el depósito de materiales excedentes. 100.00Los materiales que se empleen deben ser preferentemente de fácil disponibilidad y reposición (hacer análisis respectivo) para cuando la obra requiera una rehabilitación o mantenimiento. 150.00

Medio BiológicoUtilizar materiales adecuados que sirvan como barrera de polvo y otras particulas. 280.00Utilizar los envases necesarios, tratando de no desperdiciar el recurso agua. 250.00Medidas de mitigación para reducir la contaminación de las fuentes de agua en la zona. 0.00Incorporar medidas de manejo adecuadas para la protección y conservación d ela flora y fauna amenazada. 0.00Establecer áreas especiales para el depósito de sustancias peligrosas. 0.00

Medio Socioeconómico - Cultural. Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras del sonido. 250.00Hacer un análisis de diseño previo a la ejecución, que cumpla con proporcionar rangos menores a 40 decibeles en las áreas a intervenir. 300.00Los equipos estacionarios localizarlos en áreas no sensitivas. 0.00Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales. 250.00Analizar las rutas más adecuadas para el trasporte de materiales y equipo. 500.00De requerirse desviaciones de tráfico, considerar la adecuada señalización vial y ambiental bajo la normativa. 0.00Dar el equipo y las condiciones apropiadas a los trabajadores. 216.29Limitar la ejecución del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas, restringiendo el horario de utilización de maquinaria pesada. 0.00Disponer las medidas de seguridad requeridas, asi como las previsiones necesarias para evitar un daño ambiental a las personas. 150.00Establecer pautas para que los trabajadores foráneos no tengan vinculo con los habitantes de la zona. 0.00Otras medidas. 250.00Costo Ambiental Etapa de Ejecución. 3,296.29Elaboración Propia

Mitigación de Impacto Ambiental - Etapa de ejecución de Obras. Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro Poblado

el Paraíso, Distrito de Agallpampa.


La Infraestructura integral del proyecto contempla la excavación de zanjas, construcción, y tendido de tubería enterrada, lo cual permitirá evitar la presencia de malos olores, favoreciendo en su integridad a la conservación del medio ambiente de las localidades.

La obra se ejecutará de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en el correspondiente Reglamento de Construcciones y Normas establecidas por el Ministerio de Salud.

El transporte y almacenamiento de los materiales de construcción, no afectará el tránsito peatonal y urbano de la ciudad por cuanto se dispone de los accesos y áreas para su almacenamiento y utilización adecuada durante el proceso constructivo.

El espacio aéreo local no se verá afectado por emisiones de gases, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto, no se utilizarán áreas con materiales de préstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva infraestructura por no ser visible.

No se aperturarán nuevas trochas carrozables para el transporte

de material de canteras, para la construcción de las obras de

concreto por la existencia de accesibilidad adecuada; por tanto no

se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles o

bosques que alteren el entorno ambiental de la localidad.

4.6 Selección de alternativas

Tal como se ha indicado en el ítem respectivo, referido al árbol de medios

fundamentales y acciones propuestas, se han definido un total de

Acciones que permitan alcanzar el objetivo central del proyecto de

inversión pública identificado, todas ellas se enmarcan en los lineamientos

de política institucional que persigue el GOBIERNO LOCAL en el corto y

mediano plazo. Luego de la evaluación económica de las 2 alternativas, se

ha seleccionado la alternativa 1, por ser más rentable socialmente.



4.7 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada

OBJETIVOSMEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

FINMejor ca l idad de vida de los moradores de la Loca l idad el Para íso.

- Real i zación de encuestas a la población de los principa les indicadores .- Eva luación expost del proyecto.

- Interés de la poblaciónen participar en loscensos y encuestas .

PROPÓSITODisminución de las enfermedades gastrointestinales , paras i tarias y dermicas , en la Loca l idad el Para íso.

- Resul tado de encuestas que debe rea l i zar la Municipa l idad.- Boletines Informativos de Centro Sa lud.- Reporte mensual de morbi l idad del Centro de Sa lud.

- Interés de laMunicipa l idad de apoyarfi nancieramente elproyecto.- Instituciones ybenefi ciarios comprometidos con elmantenimiento yoperación del proyecto.COMPONENTES

C 01: Adecuada cobertura de agua potable.

- Inspección de obra rea l i zada.- Planos de la Obra.- Acta de entrega de la Obra.- Cuaderno de obra.- Información de Seguimiento de la Municipa l idad.- Materia l de capaci tacion.

- Disponibi l idad de recursos económicos para invers ión en infraestructura sani taria de acuerdo a cronograma de obra.- Las obras se ejecutan de acuerdo a l cronograma establecido.

1. Invers ión.1.2. Infraestructura .TRABAJOS PRELIMINARES 4,155.77RED DE DISTRIBUCION L=2720.00ML

151,549.06

CONEXIONES DOMICILIARIAS (20 UND)

9,192.11

POZO DE PERCOLACION (02 UND.)

15,549.58

TANQUE SEPTICO (01 UND.)6,343.82

LETRINAS SANITARIAS (06 UND.)

6,611.41

FLETE 43,332.61GASTOS GENERALES (10%) 23,673.44

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3.18%)

10,482.20

SUPERVISOR (2%) 6,592.58UTILIDAD(8%) 18,938.75

MITIGACION AMBIENTAL (1%)3,296.29

IGV (18%) 50,282.38Presupuesto Tota l Al ternativa 01

350,000.0

Elaboración P ropia.

- El porcenta je de incidencia deenfermedades gastrointestinales se reduceal 20.0% en el año 4

Matriz de Marco Lógico.


INDICADORES

- Al termino del proyecto los indicadoresdel nivel de vida de la poblaciónbenefi ciaria han mejorado a l 60%

ACCIONESA1. (1) Captación (Tipo C-1; Galería Fi l trante; y Ca ja de Reunión); (2) Conducción (Línea de conducción; Cámara rompe pres ión Tipo C-CRP-6; Vá lvulas de a i re y de purga; y pase aéreo); (3) Reservorio (Ventilación; Caseta de vá lvulas ; y Hipoclorador); (4) Línea de aducción y dis tribución; (5) Conexiones domici l iarias ;

- Expediente técnico de la obra.- Informes de va lorizaciones de contratistas .- Actas de Recepción y entrega de Obras .- Facturas de los servicios de construcción.- Informes de supervis ión.- Documentación contable.

- Exis ten recursos económicos disponibles para la ejecución del Proyecto.- Exis te dispos ición de los benefi ciarios y autoridades para la ejecución y operatividad del Proyecto.

- 100% del tota l del sector con el servicio deagua potable el año 1.



8 Viabilidad del Proyecto

Técnicamente:

La Alternativa 1 se justifica porque está de acuerdo con los objetivos

trazados, Ampliándose las características técnicas actuales, según sea

el caso, y cumple con el objetivo del proyecto siendo sostenible en su

horizonte de vida útil.

Por tal las tuberías de PVC están diseñadas para trabajar dentro de su

límite elástico. Los materiales plásticos se comportar plástica o

elásticamente en función de la temperatura, esfuerzo y tiempo.

Componente de Sistema de Agua Potable:

Ampliación de Captaciones

ALTERNATIVA 1:

















La red de distribución con sus respectivas se ha diseñado para conducirle caudal

deseado a la red de tuberías correspondientes.

Para una mejor distribución del agua potable sea diseñado la red por donde circulará

un caudal Qmh = 0.29 lts/seg y proporcionará la suficiente presión en los distintos

puntos de la red.

La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al

diámetro de la tubería:




Se ha previsto la construcción reconexiones Domiciliarias, utilizando tubería PVC

1/2” y accesorios de PVC.






- 01 Tanque Séptico de 4.00 m x 2.00 m x 2.00 m de concreto armado de F’c =

210 Kg/cm² ; 02 Pozos de Absorción de 2” x 2.10 m de altura y 02 cajas de

distribución de 0.70 m x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de F’c = 210 Kg/cm².



Ambientalmente:

Se ha elaborado un análisis de los efectos ambientales que genera la obra,

siendo los impactos positivos mayores que los negativos, habiéndose tomado

para estos últimos, las medidas de mitigación correspondientes.

Socio-culturalmente:

La realización del proyecto generará bienestar a la Población de la zona

afectada, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, tanto en el aspecto

socioeconómico y cultural. Se reducirán los Gastos de atención por salud,

aumentando las posibilidades de trabajo e inversiones, propias de una

población con salud y servicios adecuados de saneamiento.

Institucionalmente:

-La ejecución de la alternativa seleccionada está garantizada y guarda

concordancia con los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estratégico

Institucional de la Municipalidad de Agallpampa.

-En lo que se refiere a servicios básicos de educación, salud y saneamiento, la

institución nuestra tiene como:

Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de la población, dotando de

la infraestructura y el equipamiento necesarios, así como una mayor cobertura

y calidad de los servicios básicos de educación, salud y saneamiento.

Objetivos parciales: Incrementar la cobertura y la sostenibilidad de los

servicios de saneamiento básico.

Objetivos específicos: Mejorar la cobertura de los servicios de saneamiento

básico, a través de la construcción de sistemas de abastecimiento de agua

potable.

-La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA dispone de capacidad técnica y

administrativa que garantiza el proyecto durante su vida útil, asimismo cabe

indicar que la alternativa seleccionada guarda concordancia con los



Lineamientos de Política Sectorial y el Plan de Desarrollo Local Concertado de

la Municipalidad.

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES



V. CONCLUSIONES

a) El problema que se ha identificado es: “Frecuentes casos de

Enfermedades diarreicas y parasitarias en la zona rural El Paraíso,

distrito de AGALLPAMPA”.

b) Del análisis de Medios – fines se determinaron las acciones

correspondientes, planteándose como alternativas las siguientes:

Componente: Sistema de Agua potable

Alternativa 1:Con una inversión a precios de mercado de S/. 350,000.00

En la evaluación de este componente se empleó el método Costo-

Beneficio, obteniendo una población promedio beneficiada de

120habitantes.

a) Como se mencionó, en la evaluación se han utilizado los métodos de

Costo-beneficio, realizándose un paralelo entre ellos por tratarse de un

proyecto integral de saneamiento.

b) Respecto a la Sostenibilidad del proyecto, la ejecución de la Alternativa

recomendada será realizada por la Municipalidad distrital.

e) No se tienen efectos negativos para el impacto ambiental. Aun así, se

cuenta con la implementación de acciones de mitigación

En general, según el presente Estudio de Impacto Ambiental, se ha podido

determinar que los posibles impactos ambientales que se susciten, no

implicarán una limitación ni tampoco una restricción importante para la

ejecución del proyecto. Por lo tanto, se concluye que el presente proyecto,

es ambientalmente VIABLE.



Recomendaciones:

Durante la creación operación del proyecto se tomaran en consideración

las medidas ambientales previstas en el Plan de Manejo Ambiental.

Realizar las coordinaciones necesarias con las entidades (Ministerio de

Salud, y Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA), que prestarán apoyo

para la implementación del Programa de Contingencias.



ANEXOS


Pip Agua Potable y Letrinizacion El Paraiso

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