PIP Losa Deportiva El Cuello

7/25/2019 PIP Losa Deportiva El Cuello

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL:

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA

LOSA MULTIDEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO EL CUELLO,

DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTACAJAMARCA

UBICACIN GEOGRAFICA:

REGION : CAJAMARCA

PROVINCIA : CHOTA

DISTRITO : LLAMA

LOCALIDAD : EL CUELLO

LLAMA, ABRIL DEL 2015


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ESTUDIO DE PRE INVERSIN PUBLICA A NIVEL DE PERFIL: AMPLIACIN YMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA DEL CENTRO

POBLADO EL CUELLO, DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA

2015

2 MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

INDICE

1. ASPECTOS GENERALES 3

1.1. Nombre del Proyecto 41.2. Responsabilidad Funcional 41.3. Unidad Formuladora 41.4. Unidad Ejecutora 41.5. Localizacin Geogrfica 61.6. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarias 81.7. Marco de referencia 8

2. IDENTIFICACIN 92.1. Diagnstico de la situacin actual 112.2. Problema central y sus causas 132.3. Objetivo del proyecto 162.4. Anlisis de Medios Fundamentales 192.5. Alternativas de solucin 20

3. FORMULACIN Y EVALUACIN 21

3.1. Horizonte del Proyecto 223.2. Anlisis de la demanda 223.3. Anlisis de la oferta 263.4. Balance Demanda-Oferta 263.5. Costos del Proyecto 263.6. Costos incrementales 323.7. Beneficios 373.8. Evaluacin econmica 373.9. Anlisis de Sensibilidad 393.10. Anlisis de Sostenibilidad 423.11. Impacto ambiental 433.12. Alternativa Seleccionada 463.13. Matriz del marco lgico 47

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 48

6. ANEXOS. 50


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I. ASPECTOS GENERALES


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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

El Nombre del proyecto es: Am pl iacin y mejoramiento de los s erv ic ios de la Losa

Mult ideport iv a del Centro Po blado El Cuel lo, Distr i to de Llama, Provin c ia de Chota

Cajamarca.

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

CUADRO N 01

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Funcin Cultura y DeportePrograma DeportesSubprograma Infraestructura Deportiva y RecreativaResponsabilidad funcional OPI EducacinOPI Responsable de la Evaluacin OPI Municipalidad Distrital de Llama

1.3. UNIDAD FORMULADORA

La Unidad Formuladora propuesta cuenta con la capacidad tcnica y experiencia en la

elaboracin de Estudios de Pre Inversin dentro de las normas del SNIP, con lo cual se est

procediendo a la elaboracin del estudio de pre inversin en el nivel de estudio de Perfil.

CUADRO N 02

UNIDAD FORMULADORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMATitular de MDLL:

Alcalde de la Municipalidad Distrital

Sector Gobiernos localesPliego Municipalidad Distrital de LlamaNombre rea de Desarrollo Urbano y RuralDireccin Jr. San Martin N 140 - LlamaPersona Responsable de Unidad Formuladora Ing.

Persona Responsable de Formular el PIP Ing. Luis Alonso Aldaz Saavedra

1.4. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

La Municipalidad Distrital de Llama cuenta con un rea de Desarrollo Urbano y Rural;y se encargar de la ejecucin del proyecto de inversin pblica. Para los fines del


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presente estudio, el responsable ser:

CUADRO N 03UNIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

LLAMA

Titular de MPCH:

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Llama

Sector Gobiernos locales

Pliego Municipalidad Distrital de Llama

Direccin Jr. San Martin N 140 Llama

Persona Responsable Ing. Simn Saldaa Gonzales

Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Llama como unidad ejecutora por las

siguientes razones:

La Municipalidad Distrital de Llama, se encuentra comprendida dentro del

mbito de aplicacin de la normatividad del SNIP, enmarcndose dentro de sus

competencias y funciones, las facultades legales y tcnicas para la ejecucin

de infraestructura en el mbito distrital.

La ley orgnica de Municipalidades establece que los gobiernos locales tiene

como funcin especfica ejecutar obras de infraestructura urbana o rural de

carcter distrital que sean indispensables para la produccin, el comercio, el

transporte, deporte o la comunicacin del distrito de conformidad con el plan de

desarrollo municipal y el Plan de desarrollo Regional.

La Municipalidad Distrital de Llama, en su condicin de ente protector del

bienestar de sus pobladores, cuenta con autonoma presupuestal ymultidisciplinaria a fin de llevar a cabo las funciones tcnicas, administrativas,

econmicas y financieras, siendo responsable por la planificacin, la gestin de

la ejecucin, el monitoreo y la evaluacin de las acciones del presente Estudio

de Pre Inversin.

Por lo tanto la Municipalidad Distrital de Llama, cuenta con las capacidades

administrativas, logsticas y presupuestales estando calificada para poder actuar

como Unidad Ejecutora.


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1.5. LOCALIZACIN GEOGRFICA

La zona del proyecto, se encuentra localizado en:Departamento/Regin: Cajamarca

Provincia : Chota

Distrito : Llama

Localidad : El Cuello

Regin Geogrfica : Costa o Chala

Altitud : 235 m.s.n.m

MACRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO


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MICRO LOCALIZACIN

Losa deportiva donde seconstruir la nueva estructura.


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1.6. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

La principal entidad involucrada es el rea de Desarrollo Urbano y Rural de la

Municipalidad de la Municipalidad Distrital de Llama, la cual se encargar del

financiamiento del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los

pobladores que practican deporte, en especial fulbito, voley y basketball, en el centro

poblado El Cuello, quienes utilizan la infraestructura para las prcticas de dichas

disciplinas deportivas.

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de la institucin y los

pobladores, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por aos

por la poblacin de dicha zona.

CUADRO N 04

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOSINVOLUCRADOS

PROBLEMAS INTERES ESTRATEGIAACUERDOS Y

COMPROMISOS

Municipalidad

Distrital de Llama.

Perciben losproblemas

presentados en lazona del proyecto,Inadecuadainfraestructuradeportiva

Dotar de condicionesadecuadas a la

poblacin para efectuarla prctica dedisciplinas deportivas.

Desarrollar PIP queincluyan alternativas

de solucin alproblemapresentado.

Apoyo enBsqueda definanciamiento.

Poblacin delcasero El Cuello.

Deficientescondiciones pararealizar prcticasdeportivas.

Que la poblacin seinterese por la prcticade disciplinasdeportivas.

SeguimientoOrganizado de lagestin.

Respetarcompromisos.

1.7. MARCO DE REFERENCIA

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa dela poblacin organizada dentro del rea de influencia de estudio, la misma que con elapoyo de la Municipalidad Distrital de Llama, buscan el desarrollo de su localidad:

Objetivo estratgico No 1: El Cuello es una comunidad limpia con un medioambiente seguro, sano ordenado, verde y con los servicios que corresponden a estecentro poblado.

Objetivo estratgico No 2: El Cuelloes una comunidad educativa.


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Es por esta razn que la Municipalidad Distrital de Llama con el fin de lograr elobjetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a lapoblacin de infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva bsicapara la educacin fsica de los jvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura derespeto a los bienes pblicos, de mantenimiento, de limpieza conservacin y mejoradel ornato local.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto abarca una superficie de intervencin de 839.17 m2, en ella se

ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego,

construir una tribuna (Gradera) de 21.60 ml, de cuatro escalones de concretoarmado, un techo metlico con cobertura de polipropileno para la proteccin del sol

y la lluvia, la ejecucin de 116.85 ml de cerco perimtrico de malla olmpica con un

portn metlico de ingreso y cunetas revestidas de concreto para el drenaje

pluvial. As como la renovacin de los arcos de futbol, tableros de bsquet, equipo

de vley, limpieza y pintura de las reas para practicar las disciplinas deportivas.


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I. ASPECTOS

GENERALES

II.

II. IDENTIFICACIN


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2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

La situacin actual comprende una losa de concreto de dimensiones 20m x 30 m

que se encuentra en estado de deterioro, sin pintura, arcos oxidados, un solo tablero

de bsquet en malas condiciones. Este ambiente deportivo no cuenta con una

tribuna y un cerco perimtrico para facilitar los encuentros deportivos que se realizan.

Alrededor de esta losa se encuentra un campo que forma parte del centro de la

localidad y unos terrenos de cultivo, en esta rea es donde se planea construir esta

estructura deportiva en beneficio de todos los pobladores de la zona y sus

alrededores los cuales se renen para realizar actividades multideportivas tanto

nios, jvenes y adultos.

Esta construccin no solo beneficiara al Cuello sino tambin a los centros poblados

cercanos que podrn realizar sus actividades deportivas de una manera ms

organizada y se facilitaran los encuentros deportivos entre localidades.


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2.2. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

El problema identificado es: Deficientes condic iones para realizar prcticas

deport ivas y d e sano esparcimiento en la local idad El Cuel lo.

Las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva hacen uso de esta

losa deportiva de manera inadecuada pues no cuenta con tribunas para los

espectadores y el cerco perimtrico que evita daos a las casas o cultivos que estn

cerca a esta rea adems de delimitar el espacio deportivo.

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos

concernientes a este problema:

Causas:

1. Deficiente espacio para la prctica deportiva.

2. Deficiencia de infraestructura que mejore las condiciones deportivas.

3. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.

4. Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prcticadeportiva.

Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se

muestra a continuacin:

Causas Indirectas:

Deficiencia de infraestructura que mejore las condiciones deportivas.

Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.

Causas Directas:

Deficiente espacio para la prctica deporte.

Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica

deportiva.

Efectos:

1. Disminucin del nimo por la prctica deportiva.


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2. Incremento de los gastos econmicos.

3. Prctica deportiva en espacios inadecuados.

4. Espacios abandonados.

5. Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables,

proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin

familiar y social.

Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el

siguiente:Efectos Directos:

Prctica deportiva en espacios inadecuados.

Espacios abandonados.

Efectos Indirectos:

Disminucin del nimo por la prctica deportiva.

Incremento los Gastos econmicos.

Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables,

proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin

familiar y social.

Acumulacin de desmonte y crecimiento de maleza.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja la calidad

de vida d e la poblacin.

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:


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GRAFICO 01

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Causa Directa:

Deficiente espacio para la

prctica deporte

Causa indirecta:

Deficiencia de infraestructura

que mejore las condicionesdeportivas

Efecto Directo:

Prctica deportiva en espacios

inadecuados

Causa Directa:

Falta de organizacin y unin de losvecinos para incentivar la prctica

deportiva.

Causa Indirecta:

Carencia de iniciativas y desinters de

la poblacin

Efecto Directo:

Espacios abandonados

Problema Central:DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS

Efecto final:

Baja la calidad de vida

Efecto Indirecto:

Incremento de losGastos econmicos

Efecto Indirecto:

Mal uso del tiempo libreque conduce a estilos de

vida no saludables.

Efecto Indirecto:

Acumulacin dedesmonte ycrecimiento de maleza

Efecto Indirecto:

Disminuye el nimopor la prcticadeportiva


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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMACENTRAL OBJETIVOCENTRAL

A. OBJETIVOS GENERAL

Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines delproyecto.

Medios Fundamentales:

Losmedios necesarios para alcanzar el objetivo son:

1. Mejoramiento de la infraestructura deportiva existente.

2. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin

Medios de primer nivel:

1. Eficiente espacio para la prctica deportiva

2. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica

deportiva

Fines Directos:

Los fines que se persigue son:

1. Prctica deportiva en espacios adecuados.

2. Espacios recuperados y tratados

Deficientes condiciones

para realizar prcticas

deportivas

Adecuadas condiciones

para realizar prcticas

deportivas


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Fines Indirectos:

1. Aumento del nimo por la prctica deportiva.

2. Disminucin de los gastos econmicos.

3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia.

4. Mejoramiento del ornato de la localidad.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la calidad de

vida de la poblacin.


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GRAFICO 02

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Medio fundamental 1:Mejoramiento de infraestructura

deportiva existente

Fin Directo:

Prctica deportiva en espacios

adecuados

Medio de primer nivel:

Desarrollo de la organizacin y unin de los

vecinos para incentivar la prctica deportiva

Medio fundamental 2:

Existencia de iniciativas e inters de

la poblacin

Fin Directo:

Espacios recuperados y

tratados

Objetivo Central:ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS

DEPORTIVAS

Fin ltimo:

Mejora la calidad de vida de la poblacin

Fin Indirecto:

Disminucin de losgastos econmicos

Fin Indirecto:

Seguridad, buenosactos, nodelincuencia

Fin Indirecto:

Mejoramiento delornato de lalocalidad.

Fin Indirecto:

Aumenta del nimopor la prcticadeportiva

Medio de primer nivel:

Eficiente espacio para la prcticadeportiva


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2.4. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es

imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es

el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan

necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se

plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.

En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio

fundamental imprescindible:

MEDIO FUNDAMENTAL 1Mejoramiento de la

infraestructura deportivaexistente

ACCION 1AConstruccin cerco perimtrico

de malla olmpica.

NOTA:

Acciones mutuamenteexcluyentes

Acciones complementarias

A

CC

IO

NE

S

ACCION 1B

Construccin de una

gradera de concreto

ACCION 1A

Construccin cerco perimtrico deladrillo.

Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen

la construccin de una gradera de concreto junto con la construccin del cerco

perimtrico (stas ltimas con distinto material de construccin).


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2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo

consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin,

se plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 1: Construccin de una gradera de concreto, cerco perimtrico de

malla olmpica.


ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego,construir una tribuna (Gradera) de 21.60 ml, de cuatro escalones de concreto

armado, un techo metlico con cobertura de polipropileno para la proteccin del sol y

la lluvia, la ejecucin de 116.85 ml de cerco perimtrico de malla olmpica con un

portn metlico de ingreso y cunetas revestidas de concreto para el drenaje pluvial.

As como la renovacin de los arcos de futbol, tableros de bsquet, equipo de vley,

limpieza y pintura de las reas para practicar las disciplinas deportivas.

Alternativa 2: Construccin de una gradera de concreto, cerco perimtrico de

ladrillo.


ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego,

construir una tribuna (Gradera) de 21.60 ml, de cuatro escalones de concreto

armado, un techo metlico con cobertura de polipropileno para la proteccin del sol y

la lluvia, la ejecucin de 116.85 ml de cerco perimtrico de ladrillo confinado con

columnas de concreto, un portn metlico de ingreso y cunetas revestidas de

concreto para el drenaje pluvial. As como la renovacin de los arcos de futbol,

tableros de bsquet, equipo de vley, limpieza y pintura de las reas para practicar

las disciplinas deportivas.

Cabe sealar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que seleccionar

aquella que cumpla con ser optimizada para solucionar el problema.


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III. FORMULACIN Y

EVALUACIN


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3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de una

tribuna de cuatro escalones techada y cerco perimtrico de la losa deportiva El

Cuello, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til

del proyecto.

El cronograma de actividades se detalla a continuacin:

CUADRO N 05

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ALTERNATIVA I Y II

FASES ACTIVIDADESAlternativa IDURACION

(meses/aos)

Alternativa IIDURACION

(meses/aos)

I PREINVERSION (meses). 1 1

II INVERSION (meses). 5 5

Expediente tcnico. 1 1

Construccin de gradera y cerco. 4 4

III POST INVERSION (aos). 10 10

Operacin y mantenimiento. 10 10

3.2. ANLISIS DE DEMANDA

3.2.1 Poblacin de referencia

Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en

cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1.10%, asumiendo que sta se

mantiene constante en el periodo de evaluacin.

De acuerdo al INEI en las estimaciones de la poblacin del distrito.


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CUADRO N 06

Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto

AO POBLACIN

2015 211

2016 213

2017 215

2018 217

2019 219

2020 221

2021 223

2022 225

2023 226

2024 227

Elaboracin: Equipo de Proyectos.

3.2.2 Poblacin demandante efectiva

La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 60% de la

poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 127 personas en el primer ao.

De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de

personas muestra mayor inters en el deporte y tiene entre 7 y 42 aos de edad. Es

necesario remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas los das lunes a

viernes por las tardes y los adultos entre los das sbado y domingos.

3.2.3 Proyeccin de la poblacin demandante

A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuyo

promedio para los 10 aos es de 132 personas:


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CUADRO N 07

PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE

DEMANDA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Poblacin dereferencia

211 213 215 217 219 221 223 225 227 229

Poblacindemandante

efectiva127 128 129 130 131 133 134 135 136 137

FUENTE: Trab.campo.

Elaboracin propia

CUADRO N 08

POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA POR EDAD Y SEXO

GRUPOS DEEDADES

HOMBRES MUJERES TOTAL %

Menores a 16aos

30 25 55 43.31%

Entre 16 y 25

aos 11 9 20 15.75%

Entre 26 y 42aos

29 23 52 40.94%

TOTAL 70 57 127 100.00%

Fuente: Encuesta a la poblacin

Elaboracin propia

3.2.4 Demanda

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de

fulbito, voley y basketball que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar

cada semana. Con este fin, se realiz una encuesta en la cual se observan los

siguientes resultados:

En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 24

partidos.

Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el

50% de preferencias, y los partidos de basketball y voley el 25%, cada uno.


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Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de

partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 40

minutos), la cual se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N 09

DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA

DIASPARTIDOS

DE FULBITOPARTIDOSDE VOLEY

PARTIDO DEBASKETBALL

TOTALGENERAL

Sbado 2 1 1 4

Domingo 2 1 1 4

Lunes a Viernes 10 5 5 20

Total partidos semanales 14 7 7 28

Total partidos mensuales 56 28 28 112

TOTAL PARTIDOS AL AO 672 336 336 1,344

Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto

que en los partidos de fulbito, vley y basketball juegan 12 personas. As, el total de

personas que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 17,280 talcomo se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N 10

BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA

DIASJUGADORES

DE FULBITO

JUGADORES

DE VOLEY

JUGADORESDE

BASKETBALL

TOTAL

GENERAL

Sbado 24 12 12 48

Domingo 24 12 12 48

Lunes a Viernes 120 60 60 240

Total partidos semanales 168 84 84 336

Total partidos mensuales 672 336 336 1,344

TOTAL PARTIDOS AL AO 8,064 4,032 4,032 16,128

Como se puede notar, se realizan 122 partidos en promedio al ao que cada

individuo prefiere:


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16,128 participantes en los partidos al ao = 122 partidos por persona132 demandantes en promedio

3.3. ANLISIS DE OFERTA

Actualmente, en el mbito de influencia, existe una infraestructura deficiente y que no

tiene mantenimiento sobre la cual la poblacin realiza las actividades deportivas

deseadas y se rene los fines de semana para apreciar los eventos deportivos.

Se adjunta en los anexos la propuesta de ampliacin y mejoramiento de los servicios

deportivos.

3.3.1. Proyeccin de la oferta optimizada

La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo

existe para un determinado nmero de poblacin.

3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA

La demanda anual alcanza los 1,344 partidos al ao, para lo cual se demandan

mejores servicios deportivos, mientras que la oferta es una losa deportiva en estado

de deterioro y sin mantenimiento. Se puede ver claramente el desequilibrio existente

respecto a este tipo de infraestructura.

3.5. COSTOS DEL PROYECTO

3.5.1. Costos en la situacin sin Proyecto

En la situacin sin proyecto actualmente se cuenta con infraestructura existente por

lo tanto existen costos en lo referente al mantenimiento y operacin de los

equipamientos.


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CUADRO N 11

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

CONCEPTOCOSTO

MENSUAL (S/.)COSTO

ANUAL (S/.)

MATERIALES 58.29 699.48

- Pintura 36.25 435.00

- tiles de Limpieza 5.51 66.12

- Otros 16.53 198.36

MANO DE OBRA 45.92 551.00

TOTAL S/. 1,250.48

Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) : S/. 1,250.48Costo Total d e Mantenimiento ( P. Soc ial ) : S/. 937.86

3.5.2. Costo en la Situacin con Proyecto

En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se

ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas.

Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en loque es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa

planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.

Alternativa 1

Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se muestran a

continuacin:


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CUADRO N 12

COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 1

COSTOS DE INVERSIONUNIDAD DE

MEDIDAMETRADO

COSTOSUNITARIO (S/.)

COSTOTOTAL (S/.)

1. Losa deportiva Glb 1 8,680.44 8,680.44

2. Tribuna Glb 1 50,951.24 50,951.24

3. Cerco perimtrico de malla metlica Glb 1 48,365.28 48,365.28

4. Drenaje Pluvial Glb 1 17,698.10 17,698.10

5. Ingreso Glb 1 11,013.27 11,013.27

Costo Directo 136,708.33

Gastos Generales (10%) 13,670.83

Utilidades (10%) 13,670.83

Sub Total 164,050.00

IGV (18%) 29,529.00

Costo de Obra 193,579.00

Estudios Definitivos (5% CD) 6,835.42

Gastos de supervisin (8%CD) 10,936.67

TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO S/. 211,351.08


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CUADRO N 13

COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIO SOCIAL

ALTERNATIVA 1

COSTOS DE INVERSION %COSTO TOTAL A

PRECIOSPRIVADOS (S/.)

FCCOSTO TOTAL A

PRECIOSSOCIALES (S/.)

1. MANO DE OBRA 31.00% 42,726.70 33,975.31

Calificada 16.00% 22,374.64 1.000 22,374.64

No calificada 15.00% 20,352.06 0.570 11,600.67

2. MATERIALES 65.00% 89,163.63 0.847 75,521.59

3. EQUIPOS 4.00% 4,818.00 0.909 4,379.56

Costo Directo 100.00% 136,708.33 113,876.46

Gastos Generales (10%) 13,670.83 11,387.65

Utilidades (10%) 13,670.83 11,387.65

Sub Total 164,050.00 136,651.75

IGV (18%) 29,529.00 24,597.32

Costo de Obra 193,579.00 161,249.07

Estudios Definitivos (5% CD) 6,835.42 0.847 4,822.67

Gastos de supervisin (8%CD) 10,936.67 0.847 7,716.27

TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 211,351.08 173,788.00

CUADRO N 14

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL

ALTERNATIVA 1

CONCEPTOCOSTO

MENSUAL (S/.)COSTO

ANUAL (S/.)

SERVICIOS 60.00 720.00

- Luz 60.00 720.00

MATERIALES 486.43 5,837.20

- Pintura 317.83 3,814.00


- Otros 126.45 1,517.40

MANO DE OBRA 351.25 4,215.00

TOTAL S/. 10,772.20

Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) : S/. 10,772.20

Costo Tot al de Mantenim iento ( P. Social) : S/. 8,079.15


30/50



2015


Alternativa 2

Los costos de la alternativa II para la ejecucin de la obra son los que se muestran acontinuacin:

CUADRO N 15

COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 2

COSTOS DE INVERSION

UNIDAD DE

MEDIDA METRADO

COSTOS

UNITARIO(S/.)

OSTO TOTAL

(S/.)

1. Losa deportiva Glb 1 8,680.44 8,680.44

2. Tribuna Glb 1 50,951.24 50,951.24

3. Cerco perimtrico de ladrillo Glb 1 98,363.36 98,363.36

4. Drenaje Pluvial Glb 1 17,698.10 17,698.10

5. Ingreso Glb 1 11,013.27 11,013.27



Utilidades (10%) 18,670.64

Sub Total 224,047.69IGV (18%) 40,328.58



Gastos de supervisin (8%CD) 14,936.51

TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO S/. 288,648.11


31/50



2015


CUADRO N 16

COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIO SOCIAL

ALTERNATIVA 2

COSTOS DE INVERSION %COSTO TOTAL A

PRECIOSPRIVADOS (S/.)

FCCOSTO TOTAL A

PRECIOSSOCIALES (S/.)

1. MANO DE OBRA 34.00% 63,446.08 51,239.09

Calificada 19.00% 35,057.74 1.000 35,057.74

No calificada 15.00% 28,388.34 0.570 16,181.35

2. MATERIALES 63.00% 117,689.57 0.847 99,683.07

3. EQUIPOS 3.00% 5,570.76 0.909 5,063.82

Costo Directo 100.00% 186,706.41 155,985.98Gastos Generales (10%) 18,670.64 15,598.60

Utilidades (10%) 18,670.64 15,598.60

Sub Total 224,047.69 187,183.18

IGV (18%) 40,328.58 33,692.97

Costo de Obra 264,376.28 220,876.15

Estudios Definitivos (5% CD) 9,335.32 0.847 6,606.01

Gastos de supervisin (8%CD) 14,936.51 0.847 10,569.61

TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 288,648.11 238,051.76

CUADRO N 17

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL

ALTERNATIVA 2

CONCEPTOCOSTO

MENSUAL (S/.)COSTO

ANUAL (S/.)

SERVICIOS 60.00 720.00

- Luz 60.00 720.00

MATERIALES 473.44 5,681.24

- Pintura 242.92 2,915.00


- Otros 172.89 2,074.68

MANO DE OBRA 480.25 5,763.00

TOTAL S/. 12,164.24

Costo Tot al de Mantenim iento ( P. Privado ) : S/. 12,164.24

Costo Tot al de Mantenim iento ( P. Social) : S/. 9,123.18


32/50



2015


3.6. COSTOS INCREMENTALES

Con los resultados obtenidos en los anlisis de costos ha sido posible determinar los

costos incrementales los cuales se obtienen de la diferencia entre los costos en la

situacin con proyecto menos los costos en la situacin Sin proyecto, as como los

flujos de costos totales para cada una de las alternativas a precios de mercado y a

precios sociales.


33/50



2015


CUADRO N 18

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

211,351.08 211,351.08 211,351.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

136,708.33

13,670.83

13,670.83

164,050.00

29,529.00

193,579.00

6,835.42

10,936.67

66,190.51 107,722.00 0.00 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20

277,541.58 319,073.08 211,351.08 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20 10,772.20

7,683.66 12,504.80 0.00 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48

269,857.93 306,568.28 211,351.08 9,521.72 9,521.72 9,521.72 9,521.72 9,521.72 9,521.72 9,521.72 9,521.72 9,521.72 9,521.72

1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543

269,857.93 211,351.08 8,656.11 7,869.19 7,153.81 6,503.46 5,912.24 5,374.76 4,886.15 4,441.95 4,038.14 3,671.04

RUBRO VACT PS TOTALPERIODO (aos)

D) Costo de Mant. "Sin Proyecto"

A) COSTOS DE INVERSION

1. Costo Directo

2. Gastos Generales

3. utilidades

4. Sub Total

5. IGV ( 18% )

6. Costo de Obra

7. Estudios Definitivos ( 5% CD )

8. Gastos de Supervisin ( 8% CD )

B) Costo de Mant. Con Proyecto

C) Costos con Proyecto (A + B)

E) Total de Costos Incrementales (C - D)

F) FA 9%

VACT PS (E x F)


34/50



2015


CUADRO N 19

FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

173,788.00 173,788.00 173,788.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

113,876.46

11,387.65

11,387.65

136,651.75

24,597.32

161,249.07

4,822.67

7,716.27

49,642.88 80,791.50 0.00 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15

223,430.88 254,579.50 173,788.00 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15 8,079.15

5,762.74 9,378.60 0.00 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86

217,668.14 245,200.90 173,788.00 7,141.29 7,141.29 7,141.29 7,141.29 7,141.29 7,141.29 7,141.29 7,141.29 7,141.29 7,141.29

1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543

217,668.14 173,788.00 6,492.08 5,901.89 5,365.36 4,877.60 4,434.18 4,031.07 3,664.61 3,331.46 3,028.60 2,753.28




1. Costo Directo2. Gastos Generales

3. utilidades

4. Sub Total

5. IGV ( 18% )

6. Costo de Obra






F) FA 9%

VACT PS (E x F)


35/50



2015


CUADRO N 20

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

288,648.11 288,648.11 288,648.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

186,706.41

18,670.64

18,670.64

224,047.69

40,328.58

264,376.28

9,335.32

14,936.51

74,743.99 121,642.40 0.00 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24

363,392.10 410,290.51 288,648.11 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24 12,164.24

7,683.66 12,504.80 0.00 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48 1,250.48

355,708.44 397,785.71 288,648.11 10,913.76 10,913.76 10,913.76 10,913.76 10,913.76 10,913.76 10,913.76 10,913.76 10,913.76 10,913.76

1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543

355,708.44 288,648.11 9,921.60 9,019.64 8,199.67 7,454.24 6,776.59 6,160.53 5,600.48 5,091.35 4,628.50 4,207.73




1. Costo Directo

2. Gastos Generales

3. utilidades

4. Sub Total

5. IGV ( 18% )

6. Costo de Obra

VACT PS (E x F)






F) FA 9%


36/50



2015


CUADRO N 21

FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

238,051.76 238,051.76 238,051.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

155,985.98

15,598.60

15,598.60

187,183.18

33,692.97

220,876.15

6,606.01

10,569.61

56,057.99 91,231.80 0.00 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18

294,109.76 329,283.56 238,051.76 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18 9,123.18

5,762.74 9,378.60 0.00 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86 937.86

288,347.01 319,904.96 238,051.76 8,185.32 8,185.32 8,185.32 8,185.32 8,185.32 8,185.32 8,185.32 8,185.32 8,185.32 8,185.32

1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543

288,347.01 238,051.76 7,441.20 6,764.73 6,149.75 5,590.68 5,082.44 4,620.40 4,200.36 3,818.51 3,471.37 3,155.80

5. IGV ( 18% )



1. Costo Directo

2. Gastos Generales

3. utilidades

4. Sub Total


F) FA 9%

VACT PS (E x F)

6. Costo de Obra







37/50



2015


3.7. BENEFICIOS

3.7.1. Beneficios Sin proyecto

En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe

infraestructura para este fin.

3.7.2. Beneficios Con Proyecto

Los beneficios cuantificables de la infraestructura deportiva construida, se han

identificado de la siguiente manera:

1. 1,344 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 16,128 personas que

efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao,

el 100% de la brecha estar siendo atendida.

2. Prctica del deporte de manera cmoda y segura en estas instalaciones.

3. Esta nueva y mejorada instalacin incentivara el deporte y organizacin de

actividades sociales en la poblacin joven y adulta.

4. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.

5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.

3.7.3. Beneficios Incrementales

Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin

proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los

beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.

3.8. EVALUACIN ECONOMICA

Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad

(CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios

del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de

dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del

proyecto que se plantea.


38/50



2015


Metodologa costo - efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio

Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

CUADRO N 22

COSTO EFECTIVIDAD DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2

RUBROS A precios A precios A precios A preciosPrivados Sociales Privados Sociales

Valor Actual de Costos (VAC) 269,857.93 217,668.14 355,708.44 288,347.01

Indicador de Resultado:

N De Beneficiarios 132.00 132.00 132.00 132.00

Coeficiente Costo / Efectividad B 2,044.38 1,649.00 2,694.76 2,184.45

MONTO DE LA INVERSION

META Precios Precios A precios A precios

Privados Sociales Privados Sociales

Tribuna y Cerco Perimtrico 211,351.08 173,788.00 288,648.11 238,051.76

Alternativa 1:

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 2,044.38 nuevos soles a

precios de mercado y S/. 1,649.00 a precios sociales por cada uno de losbeneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar

las alternativas.

Alternativa 2:

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 2,694.76 nuevos soles a

precio de mercado y S/. 2,184.45 nuevos soles a precios sociales por cada uno de

los beneficiarios.


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2015


Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver que el costo efectividad de

la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se

deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.

3.9. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de

los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser

esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor

mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE

sobre pase el valor referencial en los casos de pistas y veredas.

Dada las caractersticas del proyecto una variable sensible sera el costo de

inversin, as como los costos de operacin y mantenimiento, los mismos que estn

incluidos en el VAC. De igual manera, podran ocurrir variaciones negativas del

rendimiento operativo que afectaran en el nmero de servicios adecuadamente

brindados.

Para realizar el Anlisis de Sensibilidad del Proyecto, se ha considerado variaciones

de dichas variables en el orden del -20% a +20%. Los resultados se muestran en elcuadro siguiente.

CUADRO N 21

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

COSTOS BENEFICIARIOS COSTOS (+20%) COSTOS (+10%)

(+20%) (-10%) BENEF. (-20%) BENEF. (-10%)

ALTERNATIVA I VAC ( S/.) 263,674.03 219,737.16 228,890.03 224,320.19

C/E 1,997.53 1,849.64 2,167.52 1,888.22

ALTERNATIVA II VAC ( S/.) 348,830.82 290,701.15 301,194.06 295,954.20

C/E 2,642.66 2,446.98 2,852.22 2,491.20

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVAS


40/50



2015


Costos 20% Costos 20%

0 208,545.61 132.00 208,677.61 0 285,662.12 132.00 285,794.12

1 8,569.55 8,569.55 1 9,822.38 9,822.38

2 8,569.55 8,569.55 2 9,822.38 9,822.38

3 8,569.55 8,569.55 3 9,822.38 9,822.38

4 8,569.55 8,569.55 4 9,822.38 9,822.38

5 8,569.55 8,569.55 5 9,822.38 9,822.38

6 8,569.55 8,569.55 6 9,822.38 9,822.38

7 8,569.55 8,569.55 7 9,822.38 9,822.38

8 8,569.55 8,569.55 8 9,822.38 9,822.38

9 8,569.55 8,569.55 9 9,822.38 9,822.38

10 8,569.55 8,569.55 10 9,822.38 9,822.38

Nota: Tasa de Descuento = 9% Nota: Tasa de Descuento = 9%VAC = S/. 263,674.03 VAC = S/. 348,830.82

C/E = 1,997.53 C/E = 2,642.66

Beneficiarios Flujo Neto

En Nuevos Soles a Precios Sociales En Nuevos Soles a Precios Sociales

Aumento en 20% del Costo de Inversin Aumento en 20% del Costo de Inversin

Ao Costos de Inversin beneficiarios Flujo Neto Ao Costos de Inversin

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Beneficiarios -10% Beneficiarios -10%

0 173,788.00 118.80 173,906.80 0 238,051.76 118.80 238,170.56

1 7,141.29 7,141.29 1 8,185.32 8,185.32

2 7,141.29 7,141.29 2 8,185.32 8,185.32

3 7,141.29 7,141.29 3 8,185.32 8,185.32

4 7,141.29 7,141.29 4 8,185.32 8,185.32

5 7,141.29 7,141.29 5 8,185.32 8,185.32

6 7,141.29 7,141.29 6 8,185.32 8,185.32

7 7,141.29 7,141.29 7 8,185.32 8,185.32

8 7,141.29 7,141.29 8 8,185.32 8,185.32

9 7,141.29 7,141.29 9 8,185.32 8,185.32

10 7,141.29 7,141.29 10 8,185.32 8,185.32

Nota: Tasa de Descuento = 9% Nota: Tasa de Descuento = 9%

VAC = S/. 219,737.16 VAC = S/. 290,701.15

C/E = 1,849.64 C/E = 2,446.98








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Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo

efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo

tanto es menos sensible.



0 173,788.00 105.60 173,893.60 0 238,051.76 105.60 238,157.36

1 8,569.55 8,569.55 1 9,822.38 9,822.38

2 8,569.55 8,569.55 2 9,822.38 9,822.38

3 8,569.55 8,569.55 3 9,822.38 9,822.38

4 8,569.55 8,569.55 4 9,822.38 9,822.38

5 8,569.55 8,569.55 5 9,822.38 9,822.38

6 8,569.55 8,569.55 6 9,822.38 9,822.38

7 8,569.55 8,569.55 7 9,822.38 9,822.38

8 8,569.55 8,569.55 8 9,822.38 9,822.38

9 8,569.55 8,569.55 9 9,822.38 9,822.38

10 8,569.55 8,569.55 10 9,822.38 9,822.38


VAC = S/. 228,890.03 VAC = S/. 301,194.06

C/E = 2,167.52 C/E = 2,852.22









0 173,788.00 118.80 173,906.80 0 238,051.76 118.80 238,170.56

1 7,855.42 7,855.42 1 9,003.85 9,003.85

2 7,855.42 7,855.42 2 9,003.85 9,003.85

3 7,855.42 7,855.42 3 9,003.85 9,003.85

4 7,855.42 7,855.42 4 9,003.85 9,003.85

5 7,855.42 7,855.42 5 9,003.85 9,003.85

6 7,855.42 7,855.42 6 9,003.85 9,003.85

7 7,855.42 7,855.42 7 9,003.85 9,003.85

8 7,855.42 7,855.42 8 9,003.85 9,003.85

9 7,855.42 7,855.42 9 9,003.85 9,003.85

10 7,855.42 7,855.42 10 9,003.85 9,003.85


VAC = S/. 224,320.19 VAC = S/. 295,954.20

C/E = 1,888.22 C/E = 2,491.20








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Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la alternativa 1

es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre que sta ltima se

mantenga constante.

3.10. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener

su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto.

Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el

proyecto se desarrolla.

El presente Proyecto, contempla las inversiones y los costos de operacin y

mantenimiento necesarios, para que puedan obtener los beneficios esperados a lo

largo de su vida til:

a) Arreglos Interinstitucionales

La Municipalidad Distrital de Llama, en concordancia con sus funciones y

competencia municipal, ejecutara y una vez concluida, recepcionar la obra,

hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.

b) Capacidad de Gestin

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de

este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de

mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las

inversiones del presente proyecto.

La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica

la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la

etapa de operacin.

c) Financiamiento de los Costos

Los costos de inversin que requiera el Proyecto sern cubiertos con los recursos de

la Municipalidad Distrital de Llama.


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En la fase de operacin y mantenimiento, corresponder a la Municipalidad Distrital

de Llama, como unidad Ejecutora encargada de los costos de operacin y

mantenimiento de hacer las previsiones necesarias para cubrir con los costosincrementales que el proyecto requiera.

3.11. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin

de la infraestructura deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras

al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el

efecto que causen estos trabajos.

Medidas de Mitigacin

Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto

ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.


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MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

IMPACTOSAMBIENTALES

ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION

COMPONENTE

AMBIENTAL

AIRE

Alteracin de la Calidad del aire porla emisin de material particulado ygases.

Transporte de herramientas, movimientode maquinaria, transporte de materialexcedente, limpieza.

- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir laemisin de partculas.

En todos los frentes de trabajo, durante lafase de obras preliminares y movimiento detierras.

- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.

- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes yse usar pintura sin plomo.

Aumento de los niveles de ruido.Transporte de herramientas, movimientode maquinaria, transporte de materialexcedente, limpieza.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores deberncontar con silenciadores. En todos los frentes de trabajo, durante la

fase de obras preliminares y movimiento detierras.


- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitarla generacin de ruidos molestos durante noche.

BIOLOGICO Perturbacin y desplazamiento de lasescasas especies (Avi-fauna).

Construcciones provisionales paramaquinarias. Corte y conformaci n anivel de la subrasante.

- Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a laescasa avifauna que pernocta en el lugar.

En todas las reas a ser disturbadas,contempladas en el proyecto, durante todaslas fases.

PAISAJE Alteracin del paisaje.Obras preliminares, movimiento detierras, construccin de las graderas,cerco perimtrico y Pintura.

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren lostrabajos de construccin.


- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en Las reasasignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado.

- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividadesy limitarse a lo especificado en los diseos.

SOCIO -ECONOMICO

Riesgos a la salud de las personas.Construcciones provisionales, instalacinde la gradera, movimiento de tierras,cerco perimtrico y pintura.

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente enesta obra.


- Restriccin del paso de los transentes.

- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)

- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).

Riesgos en la seguridad de laspersonas.

Obras preliminares, movimiento detierras, pintura.

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamenteen la obra En todas las reas a ser disturbadas,

contempladas en el proyecto, durante todaslas fases.

- Sealizacin de las zonas peligrosas.

- Restriccin del paso a los transentes.

- Instrucciones al personal para evitar accidentes.


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Recomendaciones

Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes

actividades:

a) Calidad de Aire y Ruidos

- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la

liberacin de partculas.

- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.


- Para la actividad de pintado se utilizar pintura sin plomo. Esta actividad

se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles

orgnicos que puedan afectar la salud de las personas.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern

contar con silenciadores.

- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar

la generacin de ruidos molestos durante noche.

b) Paisaje

- El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento

temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros

autorizado por la Municipalidad distrital de Llama.

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren

los trabajos de construccin.

- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas

actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.

c) Socio-econmico

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente

en esta obra.

- Restriccin del paso de los transentes.

- Control de generacin de partculas.


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- Control de los niveles de ruidos.

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente

en la obra.- Sealizacin de las zonas peligrosas.

- Restriccin del paso a los transentes.

- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

3.12. ALTERNATIVA SELECCIONADA

Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es

la ms recomendable por los siguientes aspectos:

Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos.

Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa dos.

Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada

para disfrutar de espacios de recreacin pblica en los momentos de libres.

Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona.

Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como lavariable ms incierta para el proyecto.


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3.13. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

-Seguridad, buenos actos no delincuencia. -Encuestas de opinin a la Poblacin-Efectiva participacin

ciudadana.

-Mejoramiento de ornato publico en un

50%.-Registros Policiales en la Zona.

PROPOSITOAdecuadas condiciones para

realizar la prctica deportiva.

-Recuperacin de la zona pblica que esta

abandonada en un 50%.

-Entrevistas a pobladores que

practican deporte en la losa.

-Mejoramiento progresivo del

acceso de la juventud y

poblacin local a servicios de

capacitacin y a empleo.

-Construccin de gradera de concreto

armado de cuatro es calones.-Reportes de Construccin de la Obra.

-Percepcin positiva de la

poblacin sobre la prctica

deportiva.

-Construccin de cerco perimetrico de

malla olimpica.

-Reportes de Seguimiento y Monitoreo

de actividades realizadas.

-Participacin exitosa de la

comunidad organizada en el

mantenimiento de losa

deportiva.

-Construccin de techo metlico con

cobertura de polipoprileno.

- Valorizaciones de Obra.

-Avances y Liquidacin de Obra

-Hay disponibilidad de

constratistas y consultores

locales.

-Elaboracin de los estudios

definitivos y el Expediente

Tcnico.

-Facturas y boletas de los gastos

realizados en las actividades de

ejecucin de la obra

-Disponibilidad de

financiamiento.

-Adjudicacin de la buena pro. - Ac tas de entrega de la Obra.

-Ejecucion de la Obra

Mejoramiento y ampliacin de

la infraestructura deportiva

existente.

COMPONENTES

ACCIONES

Mejorar la calidad de vida de la

poblacin.FIN

COSTOS DE INVERSIONCOSTO TOTAL

( S/. )

1. Losa deportiva 8,680.44

2. Tribuna 50,951.24

3. Cerco perimtrico de mal la metl ica 48,365.28

4. Drenaje Pluvial 17,698.10

5. Ingreso 11,013.27



Utilidades (10%) 13,670.83

Sub Total 164,050.00

IGV (18%) 29,529.00



Ga stos de s uper vi si n (8% CD ) 1 0,936 .67

S/. 211,351.08TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE

MERCADO


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IV. CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES


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49 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es

necesario contar con un rea adecuada para la prctica del deporte en la Localidad El

Cuello y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se

ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene, sealado

como: Deficientes c ondic iones para realizar prcticas depo rtivas. Despus de

analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de

infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el rea destina a este

fin.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las

alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir

que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al

mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Por tanto es necesario que se proceda

dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin.


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V. ANEXOS

PIP Losa Deportiva El Cuello

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