PIP PQ N° 04
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CREACIN DEL PARQUE N 4 COLINDANTE AL PASAJE F, PASAJE G Y A LA CALLE 9 Y CALLE 10 EN EL AAHH NUEVO PROGRESO, ZONA VII NUEVO MILENIO, DISTRITO DE
VILLA MARA DEL TRIUNFO- LIMA-LIMA
2013
Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin
Gerencia de Desarrollo Urbano
JUNIO - 2013
SUB. GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIN
CREACIN DEL PARQUE N 4 COLINDANTE AL PASAJE F, PASAJE G Y A LA CALLE 9 Y CALLE 10 EN EL AAHH NUEVO
PROGRESO, ZONA VII NUEVO MILENIO, DISTRITO DE VILLA MARA DEL TRIUNFO- LIMA-LIMA
Cdigo SNIP: 264748
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INDICE
Contenido
Captulo 1 ASPECTOS GENERALES......................................................................... 4
1.1 Nombre del Proyecto ...................................................................................... 5
UBICACIN ............................................................................................................. 5
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ................................................................. 6
1.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas .............. 7
1.3.1 Participacin de las Entidades Involucradas ....................................... 7
1.3.2 Participacin de los Beneficiarios en el Proyecto ............................... 7
1.3.3 Matriz de Involucrados ........................................................................... 8
1.4 Marco de Referencia ....................................................................................... 9
1.4.1 Antecedentes .......................................................................................... 10
1.4.2 Tipologa del proyecto ........................................................................... 10
1.4.3 Prioridad del proyecto y su compatibilidad con los lineamientos de
polticas .............................................................................................................. 11
Captulo 2 IDENTIFICACIN .................................................................................. 16
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual ............................................................. 17
2.1.1 Descripcin del mbito general ........................................................... 17
2.2 Definicin del Problema y sus causas ....................................................... 31
2.2.1 Anlisis de Causas del Problema ......................................................... 31
2.2.2 Anlisis de efectos del problema......................................................... 32
rbol de Problemas (Causa Efectos) ............................................................. 33
2.3 Objetivo del Proyecto ................................................................................... 34
2.3.1 Definicin de medios del proyecto ...................................................... 34
2.3.2 Anlisis de Fines del proyecto ............................................................. 35
rbol de objetivos (Medios y Fines) ................................................................. 36
2.4 Anlisis de medios fundamentales ............................................................ 37
2.5 Planteamiento de Acciones ......................................................................... 37
2.5.1 Relaciones entre actividades ............................................................... 37
2.6 Alternativas de Solucin .............................................................................. 38
Captulo 3 FORMULACIN Y EVALUACIN ......................................................... 39
3.1 Anlisis de la Demanda ............................................................................... 40
3.1.1 Horizonte de Evaluacin ....................................................................... 40
3.1.2 Fases y Etapas del Proyecto ................................................................ 40
3.1.3 Poblacin de Referencia: ...................................................................... 40
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3.1.4 Poblacin demandante: ........................................................................ 41
3.2 Anlisis de la Oferta ..................................................................................... 43
3.2.1 Oferta Sin Proyecto ............................................................................... 43
3.2.2 Oferta Con Proyecto .............................................................................. 43
3.3 Balance Oferta-Demanda ............................................................................ 44
3.4 Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin. ......................... 45
3.4.1 Planteamiento tcnico de la alternativa 1 ......................................... 45
3.5 Costos del Proyecto ...................................................................................... 46
3.5.1 PROYECTO ALTERNATIVO 01: ............................................................. 47
3.5.2 Costos incrementales de operacin y mantenimiento..................... 48
3.6 Beneficios ....................................................................................................... 50
3.6.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO ........................... 50
3.6.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO ......................... 50
3.6.3 BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ............................... 51
3.7 Evaluacin Social .......................................................................................... 51
3.7.1 Costos a precios sociales ...................................................................... 51
3.7.2 ndice Costo Efectividad ....................................................................... 52
3.8 Anlisis de Sensibilidad ............................................................................... 53
3.9 Anlisis de Sostenibilidad ............................................................................ 54
3.10 Impacto Ambiental ..................................................................................... 55
3.11 Seleccin de Alternativa ............................................................................ 56
3.12 Plan de Implementacin ............................................................................ 57
3.12.1 Cronograma de ejecucin fsica ........................................................ 57
3.12.2 Cronograma de ejecucin financiera ................................................ 57
3.13 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada ....................... 58
Captulo 4 CONCLUSIONES ................................................................................... 59
4.1 Conclusiones y Recomendaciones ............................................................. 60
Captulo 5 Anexos ................................................................................................... 62
INDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1: Villa Mara del Triunfo ............................................................................................ 18 Ilustracin 2: Ubicacin General del Parque N 4 ................................................................... 19 Ilustracin 3: Ubicacin Especifica del Parque N 4 ............................................................... 19 Ilustracin 4: Calidad del Aire ........................................................................................................ 25
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Captulo 1 ASPECTOS GENERALES
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1.1Nombre del Proyecto
El proyecto se denomina:
Creacin del parque N 4 Colindante al pasaje F, pasaje G y a la
calle 9 y calle 10 en el AAHH Nuevo Progreso, Zona VII Nuevo
Milenio, Distrito de Villa Mara del Triunfo- Lima-Lima.
UBICACIN
UBICACIN DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL DEL
PIP
Departamento de Lima
Distrito de Villa Mara del Triunfo
Provincia de Lima
Fuente: INEI
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1.2Unidad Formuladora y Ejecutora
UNIDAD FORMULADORA (UF)
Nombre : Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de
Inversin
Sector : Gobierno Local.
Pliego : Municipalidad Distrital de Villa Mara del
Triunfo.
Responsable UF : Jos Nicanor Prez Agurto
Formulador : Flor Daz Estrada
Direccin : Jr. Jos Glvez N 895 Cercado Villa
Mara del Triunfo Lima Lima.
La Unidad Formuladora del presente proyecto es la Municipalidad
Distrital de Villa Mara del Triunfo, a travs de la Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos de Inversin. La Municipalidad cuenta con la
experiencia y capacidad tcnica para la formulacin de Proyectos de
Inversin Pblica (PIPs), como es en el presente caso.
UNIDAD EJECUTORA (UE)
Nombre : Sub. Gerencia de Obras Publicas e
Infraestructura Urbana
Sector : Gobierno Local.
Pliego : Municipalidad Distrital de Villa Mara del
Triunfo.
Responsable : Frank Mendoza Velsquez
Direccin : Jr. Jos Glvez N 895 Cercado de Villa
Mara del Triunfo.
Se propone como Unidad Ejecutora a la Sub Gerencia de Obras
Pblicas e Infraestructura Urbana, puesto que cuenta con el personal
calificado y las capacidades tcnicas y operativas para realizar las
actividades que demanda la implementacin del presente proyecto,
ya que tambin ha venido ejecutando y supervisando con
anterioridad proyectos similares; y adems cuenta con un pliego
presupuestario propio y un Plan de Inversiones expresado en el
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Presupuesto Participativo anual aprobado.
1.3Participacin de Beneficiarios y de las
entidadesinvolucradas
El presente estudio,por su naturaleza y conjunto de acciones que
realizara involucra a los siguientes entes y actores en el mbito del
Distrito de Villa Mara del Triunfo: Municipalidad de Villa Mara del
Triunfo, Comit de Parques y los Pobladores que viven en elAAHH
Nuevo Milenioen la Zona VIINuevo Milenioen el distrito de Villa Mara
del Triunfo.
1.3.1Participacin de las Entidades Involucradas
Municipalidad Distrital de Villa Mara del Triunfo
La Municipalidad de Villa Mara del Triunfo, mediante la Gerencia
de Desarrollo Urbano con su Sub. Gerencia de Estudios y
Proyectos de Inversin, en su calidad de institucin formuladora
del presente Proyecto de Inversin Pblica y en concordancia
con su misin y con sus objetivos institucionales, ha considerado
la elaboracin del Perfil del Proyecto Creacin del parque N 4
Colindante al pasaje F, pasaje G y a la calle 9 y calle 10 en el
AAHH Nuevo Progreso, Zona VII Nuevo Milenio, Distrito de Villa
Mara del Triunfo- Lima-Lima.,conforme a lo establecido en la
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica LEY N 27293 y
sus respectivas modificaciones, la que considera como objetivo
sustentar la viabilidad de todo el proyecto con el fin de permitir
la optimizacin del uso de los Recursos Pblicos destinados a la
inversin pblica; as como mejorar las condiciones de calidad
de vida de su poblacin.
As como el papel de promotor del desarrollo de su localidad a
travs de la presente gestin edil, participa de manera
fundamental en este proyecto, financiando el estudio de pre
inversin a nivel de perfil con la finalidad de lograr que el distrito
sea ordenado, dinmico, Agradable para habitarlo y libre de
contaminacin con adecuadas reas verdes. En tal sentido,
viene impulsando proyectos que mejoren el esparcimiento y el
medio ambiente con el que cuenta la ciudadana.
1.3.2Participacin de los Beneficiarios en el Proyecto
El distrito de Villa Mara del Triunfo se encuentra organizado
territorialmente en 7 zonas denominadas: Jos Carlos Maritegui
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(Zona N 1), Cercado (Zona N 2), Inca Pachactec (Zona N 3),
Nueva Esperanza (Zona N 4), Tablada de Lurn (Zona N 5), Jos
Glvez (Zona N 6), y Nuevo Milenio (Zona N 7).
As mismo, la poblacin total del distrito se tiene en 430,686
habitantes en el ao 2012. Para dicha estimacin se ha aplicado la
tasa de crecimiento intercensal para el distrito de Villa Mara del
Triunfo estimada en 2.62%, segn los censos de INEI 1993 y
2007 de 263,554 y378,470 habitantes respectivamente, lo que
se muestra en el siguiente cuadro con proyeccin al 2012:
POBLACIN DE VILLA MARIA
DEL TRIUNFO POR AOS
AO POBLACIN
1993 (*) 263,554
2007 (*) 378,470
2012 430,686
(*) Datos Extrados de los Censos elaborados por el INEI en los respectivos aos
As tambin se muestra los participantes beneficiarios del proyecto.
Comits de Parques.
Conformados por representantes de la comunidad que trabajan
voluntariamente y tienen como objetivo crear conciencia,
participacin y crear cultura ambiental para que as el distrito de
Villa Mara del Triunfo se convierte en un distrito saludable,
sustentable y sostenible.
Pobladores que viven en elAAHH Nuevo Progreso
Los pobladores del sector se comprometen a brindar las
condiciones necesarias en el momento de su ejecucin para
apoyar a la solucin del problema que se genera en el lugar
dado que existe una serie de dificultades en el sector
mencionado.
1.3.3Matriz de Involucrados
El anlisis de involucrados permite identificar a los actores
relacionados con la problemtica en estudio, as como, disponer de
diversas opiniones desde diferentes puntos de vista, identificando
sus intereses y expectativas posibilitando comprender mejor el
problema y sus causas.
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A continuacin, se muestra la matriz de involucrados, que identifica
los beneficiarios y las entidades involucradas en relacin con sus
intereses y su percepcin sobre los problemas.
CUADRO: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPODE
INVOLUCRADOS INTERESES RECURSOS
Municipalidad
Distrital de Villa
Mara del Triunfo
Mejorar las condiciones
de espacios para la
recreacin de sus
habitantes.
Reducir la contaminacin
ambiental en el distrito.
Un adecuado ornato
pblico.
Apoyo tcnico y financiero para
el desarrollo del PIP.
Comits de
Parques
Mejorar las condiciones
de esparcimiento en el
sector.
Mayor efectividad para la
ejecucin de la
proyeccin.
Compromiso de cumplir con el
ordenamiento del distrito.
Compromiso de apoyar en las
actividades que sea posible
incluida la actividad de
mantenimiento.
Ciudadanos que
viven en la
intervencin del
proyecto.
Mejorar sus condiciones
socio econmicas.
Mejorar calidad de vida.
Incremento de el
mejoramiento del ornato.
Reduccin de
contaminacin.
La organizacin, como la Junta
Vecinal, que les permiti lograr
el proyecto y mantenerse en la
actividad de monitoreo
Compromiso a apoyar en las
actividades que sea posible,
incluida la actividad de
mantenimiento
Fuente: Elaboracin Propia
1.4Marco de Referencia
La Municipalidad Distrital de Villa Mara del Triunfo es un rgano de
gobierno local democrtico que representa y gestiona a los intereses
de los vecinos, promueve la participacin ciudadana en la
formulacin de polticas pblicas locales, desarrollando sus
capacidades para brindar bienes y servicios pblicos de calidad de
los ciudadanos y promover el desarrollo econmico de su
jurisdiccin. As tambin, tiene como objetivo institucional Mejorar
la calidad del desempeo institucional de servicios, de la inversin
en la comunidad y de las decisiones corporativas
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1.4.1Antecedentes
La Municipalidad Distrital de Villa Mara del Triunfo ha venido
impulsando procesos participativos y concertados de planificacin
con miras a buscar el fortalecimiento de las capacidades de los
actores, identidad con su territorio y una multiplicacin de
acciones concertadas que conduzcan el desarrollo distrital. As
mismo, la realizacin de acciones destinadas al mejoramiento de
las reas verdes en la Zona de Nuevo Milenio se hace necesaria
para as garantizar la mejora de los niveles de la calidad
ambiental y de vida de su poblacin.
1.4.2Tipologa del proyecto
Segn el Clasificador Funcional Programtico proporcionado
por el Sistema Nacional de Inversin Pblica:
FUNCIN: 17 Medio Ambiente
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones
realizadas para la consecucin de los objetivos del gobierno
relacionados con el desarrollo estratgico, conservacin y
aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, as como la
gestin integral de la calidad ambiental, en el marco de la
Poltica Nacional del Ambiente.
DIVISIN FUNCIONAL 055: Gestin integral de la calidad
ambiental Conjunto de acciones desarrolladas para la
gestin integral de la calidad ambiental, comprendiendo la
gestin de residuos slidos, conservacin y ampliacin de las
reas verdes y ornato pblico, vigilancia y control integral de
la contaminacin y remediacin ambiental, as como el
control integral de sustancias qumicas y materiales
peligrosos.
GRUPO FUNCIONAL 0125: Conservacin y ampliacin
de las reas verdes y ornato pblico Comprende las
acciones relacionadas a la conservacin,
implementacin, mantenimiento y fomentando el uso
de aguas servidas tratadas para la ampliacin de las
reas verdes urbanas, que incluye las reas verdes
productivas y ornamentales, dispuestas en parques,
jardines, alamedas, bermas y otros. As como las
acciones orientadas al embellecimiento y la mejora de
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la calidad ambiental de la ciudad.
1.4.3Prioridad del proyecto y su compatibilidad con los
lineamientos de polticas
La Municipalidad de Villa Mara del Triunfo est interesada en el
mejoramiento de las reas verdes de las diferentes Zonas del
Distrito, por cuanto se constituye una de las necesidades ms
sentidas de la poblacin. Por tal razn, ha dispuesto la
elaboracin del perfil del mencionado Proyecto de Inversin
Pblica, el cual se considera como prioritario del distrito.
Este proyecto se enmarca, conforme a los fines institucionales
del Concejo para el logro de sus objetivos y en concordancia
con el Plan de Desarrollo Local Concertado de Villa Mara del
Triunfo 2007-2017, el cual se basa en la siguiente Visin Villa
Mara del Triunfo es un distrito saludable, lder en educacin,
promotor del deporte y la cultura; con actividades
empresariales innovadoras y competitivas.
Tambin cabe precisar que el presente proyecto se enmarca
dentro de las siguientes Lneas Estratgicas:
1. Distrito Saludable
Implica que su poblacin tenga una vida digna en su
bienestar tanto fsico como mental, que los vecinos
participen en el desarrollo social de su comunidad de manera
integral, sustentndose en condiciones favorables de
seguridad y respetando el propio entorno ambiental con un
crecimiento urbano ordenado.
2. Lder en Educacin y Promotor del Deporte y la
Cultura
Hacia el 2017, y a nivel de Lima Sur, Villa Mara del Triunfo
debe destacar por las habilidades y capacidades potenciadas
para el desarrollo de sus vecinos, sin que el analfabetismo y
la desercin escolar sean un obstculo para dicha finalidad.
De otra parte, esta lnea estratgica valora las expresiones
artsticas existentes y que forman parte de la cultura de sus
pobladores, siendo el distrito, adems, un semillero de
grandes figuras deportivas que le han dado al pas renombre
internacional.
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3. Con Actividades Econmicas Innovadoras y
Competitivas
La economa local competitiva se fundamenta en actividades
econmicas realizadas por la pequeas y micro empresas del
distrito, aprovechando y respetando el propio entorno local,
social y geogrfico, poniendo en prctica capacidades,
destrezas y habilidades adquiridas por experiencia propia o
mediante aportes institucionales (Municipalidad, ONGs,
cooperacin tcnica internacional, empresa privada) a fin de
aprovechar las oportunidades para el desarrollo econmico
local.
En los ltimos aos, se han venido desarrollando distintas
acciones con la finalidad de contribuir al desarrollo general,
al desarrollo urbano y rural, y a superar la pobreza en el
pas; los mismos que se han venido dando a travs de un
mayor acceso tanto a los bienes pblicos como privados,
concentrando su esfuerzo en actividades asociadas al
desarrollo del capital humano, del capital social, del capital
institucional y del capital fsico pblico y privado, entre
otros.
a. Lineamientos de Poltica Nacional
El Acuerdo Nacional es un compromiso de los
representantes de las organizaciones polticas, religiosas,
de la sociedad civil y del Gobierno, sin perjuicio de sus
legtimas diferencias, que han aprobado un conjunto de
polticas de Estado que conforman el mencionado
Acuerdo, en la bsqueda de alcanzar el bienestar de la
persona, as como el desarrollo humano y solidario en el
pas.
Las polticas que han acordado estn dirigidas a alcanzar
cuatro grandes objetivos:
Democracia y Estado de Derecho
Equidad y Justicia Social
Competitividad del Pas
Estado eficiente, Transparente y Descentralizado
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Objetivo:
Equidad y Justicia Social; se afirma que el desarrollo
humano integral, la superacin de la pobreza y la igualdad
de acceso a las oportunidades para todos los peruanos y
peruanas, sin ningn tipo de discriminacin, constituyen el
eje principal de la accin del Estado. Consecuentes con
ello, se comprometen a:
Dcima Poltica de Estado
Reduccin de la Pobreza; nos comprometemos a dar
prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y a la
reduccin de la desigualdad social, aplicando polticas
integrales y mecanismos orientados a garantizar la
igualdad de oportunidades econmicas, sociales y
polticas. Asimismo, nos comprometemos a combatir
la discriminacin por razones de inequidad entre
hombres y mujeres, origen tnico, raza, edad, credo o
discapacidad. En tal sentido, privilegiaremos la
asistencia a los grupos en extrema pobreza, excluidos
y vulnerables.
Con este objetivo, partiendo de un enfoque de
desarrollo humano sustentable, con equidad entre
hombres y mujeres, sin discriminacin, y en forma
descentralizada, el Estado:(a) promover la
produccin, el desarrollo empresarial local y el
empleo; (b) fortalecer las capacidades locales de
gestin que promuevan el acceso a la informacin, la
capacitacin, la transferencia tecnolgica y un mayor
acceso al crdito; (c) promover la ejecucin de
proyectos de infraestructura logstica y productiva,
como parte de planes integrales de desarrollo local y
regional con intervencin de la actividad privada; (d)
asignar recursos crecientes de inversin social en
educacin y salud para maximizar la eficiencia de los
programas, orientndolos hacia las personas de mayor
pobreza; (e) fomentar el pleno ejercicio de la
ciudadana y la participacin de los ciudadanos en
situacin de pobreza en la identificacin de
necesidades, el diseo de soluciones y la gestin de
los programas; (f) establecer un sistema local de
identificacin, atencin y promocin del empleo a
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personas sin sustento; (g) fomentar el desarrollo
institucional, la eficacia, la equidad y la transparencia
del Estado en el uso de los recursos en general y,
especialmente, en aquellos orientados a programas de
reduccin de la pobreza, propiciando el concurso y la
vigilancia de la sociedad civil;(h) garantizar el
ejercicio de los derechos de las personas y el acceso a
la administracin de justicia de la poblacin que vive
en situacin de pobreza; e (i) fomentar una cultura
de prevencin y control de riesgos y vulnerabilidades
ante los desastres, asignando recursos para la
prevencin, asistencia y reconstruccin.
Vigsimo Primera Poltica de Estado
Desarrollo en Infraestructura y Vivienda; nos
comprometemos a desarrollar la infraestructura y la
vivienda con el fin de eliminar su dficit, hacer al pas
ms competitivo, permitir su desarrollo sostenible y
proporcionar a cada familia las condiciones necesarias
para un desarrollo saludable en un entorno adecuado.
El Estado, en sus niveles nacional, regional local, ser
el facilitador y regulador de estas actividades y
fomentar la transferencia de su diseo, construccin,
promocin, mantenimiento u operacin, segn el caso,
al sector privado.
Con el objetivo de desarrollar la infraestructura del
pas, el Estado: (a) elaborar un plan nacional de
infraestructura identificando ejes nacionales de
integracin y crecimiento para desarrollar una red
energtica, vial, portuaria, aeroportuaria y de
telecomunicaciones, que permita fluidez en los
negocios y en la toma de decisiones;(b) otorgar un
tratamiento especial a las obras de servicio social, con
especial nfasis en la infraestructura de salud,
educacin, saneamiento, riego y drenaje, para lo cual
buscar la participacin de la empresa privada en su
gestin; (c) promover el desarrollo de corredores
tursticos y de exportacin, que permitan trasladar
productos a costos razonables, facilitar las cadenas de
produccin y consolidar una integracin fronteriza
acorde con los planes nacionales; (d) edificar
infraestructura local con participacin de la poblacin
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en su construccin y mantenimiento.
Asimismo, con el objetivo de desarrollar la vivienda, el
Estado: (e) elaborar un plan nacional de vivienda y la
normatividad necesaria para simplificar la construccin
y el registro de viviendas en tiempo y costo, y permitir
su densificacin, abaratamiento y seguridad; (f)
contribuir a consolidar un sistema habitacional
integrado al sistema econmico privado, con el Estado
en un rol subsidiario, facilitador y regulador; ( g )
apoyar a las familias para facilitar el acceso a una
vivienda digna; (h) fomentar la implantacin de
tcnicas de construccin masiva e industrializada de
viviendas, conjuntamente con la utilizacin de
sistemas de gestin de la calidad; (i) fomentar la
capacitacin y acreditacin de la mano de obra en
construccin; ( j )fomentar el saneamiento fsico
legal, as como la titulacin de las viviendas para
incorporar a los sectores de bajos recursos al sistema
formal ; y (k) buscar mejorar la calidad de las
viviendas autoconstruidas.
Asimismo, el desarrollo del presente Proyecto de
Inversin Pblica a nivel de Perfil, se realiza sobre la
base de la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica aprobada por Resolucin Directoral
N 003-2011-EF/68.01 que entr en vigencia el
09.04.2011 y sus modificatorias a travs de las
Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y
004-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de
2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente.
Adems el presente perfil se registrar en el Banco de
Proyectos, y la informacin registrada alimentar la
Base de Datos de la Municipalidad Distrital de Villa
Mara del Triunfo, lo cual permitir sistematizar
experiencias y a la vez mejorar el proceso de
formulacin y evaluacin para futuras inversiones.
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CREACIN DEL PARQUE N 4 COLINDANTE AL PASAJE F, PASAJE G Y A LA CALLE 9 Y
CALLE 10 EN EL AAHH NUEVO PROGRESO, ZONA VII NUEVO MILENIO, DISTRITO DE VILLA
MARA DEL TRIUNFO- LIMA-LIMA
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16
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Captulo 2 IDENTIFICACIN
-
CREACIN DEL PARQUE N 4 COLINDANTE AL PASAJE F, PASAJE G Y A LA CALLE 9 Y
CALLE 10 EN EL AAHH NUEVO PROGRESO, ZONA VII NUEVO MILENIO, DISTRITO DE VILLA
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2.1Diagnstico de la Situacin Actual
2.1.1Descripcin del mbito general
2.1.1.1 Localizacin
LOCALIZACION DISTRITAL
El Distrito de Villa Mara del Triunfo, es uno de los mas
grandes y ms poblados de los cuarenta y tres (43) distritos
que conforman Lima Metropolitana y est ubicada en el Cono
Sur de la Provincia de Lima, ubicndose a 17 Km. al sur del
Centro de Lima. Inicia la ocupacin del territorio desde los
aos 50 y el 28 de diciembre de 1961 se eleva a rango de
distrito, mediante Ley N 13796.
Tiene una extensin territorial de 70.57 Km, con una zona
urbana que ocupa en la actualidad, unas 2,000 Has. (20
Km) de la superficie total del distrito y tiene una densidad
de 5,041.2 habitantes/km.
Los lmites del distrito de Villa Mara del Triunfo son:
Por el Norte :Con el Distrito de Santiago de Surco y la
Molina
Por el Sur :Con los distritos de Lurn y Pachacamac
Por el Este :Con el Distrito de Pachacamac
Por el Oeste :Con Villa El Salvador y Juan de Miraflores
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Ilustracin 1: Villa Mara del Triunfo
El distrito de Villa Mara del Triunfo, ha sido dividido
geogrficamente en 07 Zonas, las cuales se detallan a
continuacin:
Zona N 1: Jos Carlos Maritegui;
Zona N 2: Cercado;
Zona N 3: Inca Pachactec;
Zona N 4: Nueva Esperanza;
Zona N 5: Tablada de Lurn;
Zona N 6: Jos Glvez; y
Zona N 7: Nuevo Milenio
LOCALIZACION DEL PROYECTO
El proyecto se enmarca dentro del radio urbano del Distrito de
Villa Mara del Triunfo la que esta ubicada en la Zona VII
denominada Nuevo Milenioespecficamente enel AAHH Nuevo
Progreso:
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Ilustracin 2: Ubicacin General del Parque N 4
El parque N 4se encuentra ubicado en la Zona VII Nuevo Milenio en el
AAHH Nuevo Progresocolindante al pasaje F, pasaje G y a la calle 9 y
calle 10.
Ilustracin 3: Ubicacin Especifica del Parque N 4
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2.1.1.2Poblacin
Poblacin Total
El presente proyecto est dirigido a beneficiar a la poblacin
de Villa Mara del Triunfo, segn el Plan de Desarrollo
Concertado de Villa Mara 2007-2017, la poblacin total del
distrito se estima en 430,686 pobladores para el ao 2012,
dado que la tasa de crecimiento poblacional del distrito es de
2.62%,tomando de referencia las poblaciones de los censos
de los aos 1993 y 2007 segn el INEI.
Evolucin de la
Poblacin de Villa Mara
del Triunfo
FORMULA: PF=P0(1+TCP)^t
AO POB. Poblacin AO
P-2007 378,470 P0=
263,554 1993
P-2008 388,380 PF=
378,470 2007
P-2009 398,550 TCP= 2.62%
P-2010 408,987
P-2011 419,696
P-2012 430,686
P-2013 441,964
Poblacin Referencial
La zonaVII denominada Nuevo Milenio representa el 7.71% de
la poblacin de Villa Mara del Triunfo por lo que su poblacin
llega a ser para el ao 2012 de 33,206 habitantes.
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Poblacin Beneficiada
Se considera a los residentes delAAHH Nuevo Progreso Zona
VII Nuevo Mileniocomo directos afectados por la ausencia de
espacios recreativos y de esparcimiento que sean adecuados,
as como tambin parte delas personas de otros
asentamientos humanos aledaos al parque por otro lado
tambin a las que transitan y a los visitantes eventuales a la
zona.
El siguiente cuadro resume lo antedicho:
La poblacin del AAHH Nuevo Progreso de la Zona VII Nuevo
Milenio ha logrado consolidarsus viviendas con material noble
y entre ellas algunas todava son de material rustico, dado
que an no existen condiciones favorables que coadyuven a la
formacin de la Estructura.
N ZONAS % P-2007 P-2008 P-2009 P-2010 P-2011 P-2012 P-2013
1 ZONA I JOSE CARLOS MARIATEGUI 32.27% 122,132 125,330 128,612 131,980 135,436 138,982 142,622
2 ZONA II CERCADO 10.57% 40,004 41,052 42,127 43,230 44,362 45,524 46,716
3 ZONA III INCA PACHACTEC 7.71% 29,180 29,944 30,728 31,533 32,359 33,206 34,075
4 ZONA IV NUEVA ESPERANZA 14.45% 54,689 56,121 57,591 59,099 60,646 62,234 63,864
5 ZONA V TABLADA DE LURIN 14.29% 54,083 55,500 56,953 58,444 59,975 61,545 63,157
6 ZONA VI JOSE GALVEZ 16.14% 61,085 62,685 64,326 66,010 67,739 69,513 71,333
7 ZONA VII NUEVO MILENIUM 4.57% 17,296 17,749 18,214 18,691 19,180 19,682 20,198
100.00% 378,470 388,380 398,550 408,987 419,696 430,686 441,964TOTAL
N LotesN de Lotes
BeneficiadosTotal Habitantes
A 30 30 240
B 24 24 192
C 23 23 184
D 31 31 248
E 17 17 136
F 8 8 64
G 25 25 200
Otros Beneficiados 202
TOTALES 158 158 1,466
Manzanas
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2.1.1.3Aspectos Sociales de la poblacin
A) Aspectos Econmicos De La Poblacin
De acuerdo a la informacin brindada por los pobladores y
dirigentes de la zona a intervenir, se ha estimado que el
ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 750.00
mensuales.
A nivel de los distritos del sur la actividad socio-econmicas
lo conforman Lurn, Pachacmac, San Juan de Miraflores,
Villa El Salvador, Villa Mara del Triunfo; en el siguiente
cuadro se podr observar que el distrito de Villa Mara del
Triunfo registra 10,333 empresas a marzo del 2007, con lo
cual viene a ser uno de los distritos con mayor concentracin
de actividad empresarial.
A nivel de Lima Sur el Distrito de Villa Mara del Triunfo
alberga a 10,333 empresas de acuerdo a la fuente del
convenio MTPE PROPOLI con el ministerio de trabajo y
promocin del empleo.
Tamao de Empresa
Distritos
Lurn Pachacmac San Juan de
Miraflores
Villa el
Salvador
Villa Mara
del Triunfo Total
1 Trabajador 921 1,035 5,337 7,286 4,867 19,446
2 a 4 Trabajadores 1,507 920 5,548 6,388 4,642 19,005
5 a 9 Trabajadores 147 51 382 646 334 1,560
10 a 49 Trabajadores 71 24 212 321 172 800
50 a ms Trabajadores 19 2 31 26 30 108
No inform 247 38 172 58 288 803
Total 2,912 2,070 11,682 14,725 10,333 41,722
Fuente: Convenio MTPE - PROPOLI - CS. OSEL Lima Sur. Censo de Unidades Econmicas, Enero - Marzo
2007
Elaboracin: MTPE - Observatorio Socioeconmico Laboral Lima Sur
Actividades econmicas
A nivel de zonas territoriales, podemos observar que la Zona
Nuevo Milenio registra en un nmero de empresas
concentrando a 159 unidades econmicas. En la zona no
existen grandes negocios que sean de consideracin ni
tampoco grandes mercados, ms lo que si existe son los
negocios de barrio como las bodegas, pequeas tienditas,
boticas, cabinas de internet entre otras Ver cuadro siguiente
para ver distribucin:
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UNIDADES ECONMICAS EN ESTABLECIMIENTOS POR
ZONA TERRITORIAL SEGN ACTIVIDAD
Rama de actividad Jos Carlos
Maritegui
Cercado Inca
Pachactec
Nueva
Esperanza
Tablada
de Lurn
Jos
Glvez
Nuevo
Milenio
TOTA
L
A- Agricultura,
ganadera caza y
silvicultura
1 2 0 0 0 87 0 90
D- Industrias
manufactureras
185 172 68 106 247 100 12 890
E- Suministro de
electricidad, gas y
agua
0 1 0 0 0 1 0 2
F- Construccin 2 1 0 0 1 2 0 6
G- Comercio al por
mayor y menor
2,026 1,231 571 902 1,0
18
945 121 6,814
H- Hoteles y
restaurantes
191 199 58 66 126 84 8 732
I- Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones
53 23 11 14 26 20 0 147
J- Intermediacin
financiera
4 13 2 1 0 6 0 26
K- Actividades
inmobiliarias,
empresariales y de
alquiler
238 115 77 89 80 73 7 679
L- Administracin
pblica, defensa,
planes de
seguridad. Social
1 0 0 0 0 1 0 2
M- Enseanza
privada
87 56 21 44 34 45 5 292
N- Actividades de
servicios sociales y
de salud
60 57 17 23 19 30 1 207
O- Otras
actividades de
servicios
comunitarios,
sociales y
personales
117 90 27 49 70 88 5 446
Total 2,965 1,960 852 1,294 1,621 1,482 159 10,33
3
Fuente: Convenio MTPE - PROPOLI - CS. OSEL Lima sur. Censo de Unidades Econmicas, Enero - Marzo 2007
Elaboracin: MTPE - Observatorio Socioeconmico Laboral Lima Sur
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Por lo descrito anteriormente, la Municipalidad de Villa Mara
del Triunfo ante la necesidad existente y a pesar de los
limitados recursos econmicos, cumple con su funcin como
gobierno local al implementar el presente estudio y asumir
con la operacin y el mantenimiento del rea verde a
intervenir en la zona que se mencionada.
Actualmente en la zona VII de Nuevo Milenioexisten
grandes reas destinas al esparcimiento y la recreacin de la
poblacin,que se encuentran sin intervencin alguna y sin ser
atendidas, an, por la entidad municipal, por cuanto a la
fecha no han sido habilitadas en su totalidad debido al
limitado presupuesto institucional y a los elevados costos que
representa para los vecinos realizar estas actividades en todo
el distrito. Esto a originado grandes problemas en la zona, los
cuales se pueden agrupar en los siguientes:
a) Salud:
El Distritopresenta niveles de morbilidad, siendo tres
enfermedades las ms recurrentes segn lo registrado por la
microred, las cuales tienen que ver con enfermedades de la
cavidad bucal, infecciones agudas en las vas respiratorias y las
enfermedades infeccio- intestinales.
Cuadro: Morbilidad por Grupos
FUENTE: Red de Salud SJM VMT, octubre 2006
Cabe resaltar que la presencia de polvo, la acumulacin de
desperdicios y la formacin de charcos de agua (producidos por
las lloviznas de invierno), crean un ambiente propicio para el
desarrollo de las enfermedades respiratorias e infecciosas y
principalmente las alergias, teniendo mayor incidencia en la
poblacin entre los nios y adultos mayores.
En el distrito de Villa Mara del Triunfo la calidad del aire, segn
los reportes que emite la estacin Meteorolgica del SENAMHI
ubicada en el Parque Virgen de Lourdes, se registra un nivel de
EDADES 0 A 9 10 A 14 15 A 19 20 A 59 60 A MAS
ENF DE LA CAVIDAD BUCAL 7,398 3,456 1,939 6,743 472
INFEC. VIAS RESPIRATORIAS 11,099 1,456 536 1,622 235
ENFER. INFECTO-INTESTINALES 3,392 374 163 963 135
MORBILIDAD POR GRUPO ETAREO (DIC - 2007)
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calidad del aire MODERADO la misma que indica que los
efectos en la salud de los nios, ancianos y personas con
enfermedades respiratorias y cardiacas, pueden presentar
sntomas tales como tos y cansancio, a la poblacin en general
no le afecta, por lo que en general se muestra que la calidad
del aire en el distrito es moderado los contaminantes que se
evalan son el PM10 partculas < 10 micras, Dixido de Carbono
(SO2), Dixido de Nitrgeno (NO2), Ozono Superficial (03). Se
puede observar en la siguiente ilustracin:
Ilustracin 4: Calidad del Aire
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Por otro lado el Polvo Atmosfrico Sedimentable (PAS) en Villa Mara
del Triunfo es de 17,5 t/km2/mes la cual va en disminucin de 7.9%
en relacin al mes anterior y en 15% al ao anterior por lo que se
muestra el cuadro siguiente:
Mes Ao PAS (t/Km2/Mes)
Mayo 2010 27,00
Mayo 2011 20,60
Mayo 2012 17,50
Pero la principal gravedad con respecto a las reas verdes se da por
el dficit de reas frente a la poblacin, en este contexto es
importante rescatar la recomendacin de la OMS (Organizacin
Mundial de la Salud) de 8 m2/hab.de reas verdes,
As tambin, la situacin actual se agudiza, por cuanto, al estar esta
rea destinada para un rea verde destinado a la recreacin y
esparcimiento, no tiene un adecuado mantenimiento debido a que no
existe infraestructura ni reas verdes en dicho lugar, ello contribuye a
la acumulacin de Residuos Slidos y de Escombreras Urbanas
(desmonte) que son originados por los mismos residentes de la zona
y as como tambin de zonas aledaas al lugar; as como se convierte
en un lugar de encuentro de gente de mal vivir y a su vez el ornato
de la ciudad se ve desmejorada y descompensada ante la falta de
intervencin en dicha rea.
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b)Servicios Pblicos
Los servicios bsicos pertenecientes al AAHH Nuevo Progreso
se encuentran en instalados como: Agua, desage, Energa
Elctrica. En cuanto a reas de recreacin aledaas a la zona
a intervenir, no se encuentran ninguna en buen estado por
la que se presenta un estado de terreno natural por lo que
tambin necesita su intervencin.
c) Educacin
El AAHH Nuevo Progreso cuenta con varias instituciones
educativas las cuales dan servicio a toda la comunidad entre
ellas se encuentra la I.E. Inicial que se encuentra frente al
rea verde en estudio, as como tambin, as tambin se
encuentra la I.E. 7217 Olimpia Geraldina Melndez Peralta la
cual brinda servicios a nivel primaria y secundaria las que
albergan a 98 y 85 alumnos respectivamente. As tambin se
la I.E. Peruano Japons 7213 que alberga 1,157 alumnos a
nivel primaria as como tambin a 1,140 alumnos a nivel
secundaria.
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d) Vivienda
El AAHH Nuevo Progreso presenta algunos lotes construidos
de material precario como madera, triplay yesteras as
tambin existen viviendas de material noble que en su gran
mayora son de un piso, siendo el resto de dos pisos, existen
viviendas en estado precario ya que las familias no cuentan
con los medios y los recursos necesarios para su
construccin.
Se observa que el terreno tiene pendiente elevada en estado
nativo polvoriento con grandes desniveles que ocasionan
pendientes muy altas, as tambin se puede apreciar que ya
cuentan con agua y desage a la vez que tambin cuentan
con alumbrado publico.
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As tambin la ausencia de infraestructura vial es notoria as como
tambin sus veredas son insuficientes ya que desde su
posicionamiento no han existido obras de parte de los gobiernos
locales y gobierno central.
El terreno del parque es polvoriento y reseco en pocas de mucho
calor y salitroso en pocas de invierno, el cual se agrava por la
incesante llovizna, formando terrenos fangosos y deslizables,
obstruyendo el transito fluido entre sus residentes, de sobre todo a
las personas mayores y los menores de edad.
Con relacin al deterioro del patrimonio privado, los daos
principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus
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bienes tal como se detalla a continuacin:
Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un
deterioro de ellas lo que ocasiona un incremento en los costos de
conservacin de las mismas, se estima que por vivienda se
genera un costo adicional de S/.35 soles mensuales
aproximadamente. Especficamente se ven afectadas las fachadas
de las viviendas, por el polvo y el barro; las paredes internas, el
cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefactos de bao y
cocina), el piso de la vivienda por la tierra y arena.
Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen
que realizar caminatas por las calles de la zona hacia sus
centros de estudios y centros de abastecimiento de productos
alimenticios respectivamente; y al tener que pasar por la zona
se encuentran con un terral y un descampado esto causa un
mucha incomodidad para los vecinos as como tambin causa en
sus vidas cotidianas una desmotivacin. Aunque hay algunas
personas que frente de sus viviendas han logrado improvisar
jardines que son cuidados por los mismos
Bajo esas circunstancias se logra apreciar las siguientes
connotaciones:
Terreno en estado natural.
Viviendas de material noble (Concreto).
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Pasajes sin acceso, por ausencia de obras de
infraestructura.
Ausencia de infraestructura vial y peatonal.
Esta situacin ha generado la predisposicin de los residentes de
la zona a intervenir ha fin de proponerles a las autoridades del
presente gobierno local de la Municipalidad de Villa Mara del
Triunfo, el estudio a nivel de Perfil bajo el marco el Sistema
Nacional de Inversin Pblica SNIP.
Ya que dicho proyecto tiene carcter social, su realizacin
permitir atacar tres frentes:
1. Otorgar condiciones de seguridad favorables a los moradores.
2. Revalorizacin de la propiedad privada.
3. Proteccin para la va.
Bajo ese contexto, se ha tomado en cuenta los datos de
crecimiento poblacional del Distrito de Villa Mara del Triunfo, que
segn el INEI indica que la poblacin de este distrito crece a un
ritmo de 2.62% anual.
2.2Definicin del Problema y sus causas
Teniendo en cuenta lo revisado y analizado, podemos establecer que
el problema central en el Mariano Melgar son las Inadecuadas
condiciones para el desarrollo de actividades recreativas, en el
AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo Milenio del
Distrito de Villa Mara del Triunfo Lima Lima.
2.2.1Anlisis de Causas del Problema
Causa directa
Limitados espacios para la recreacin,
esparcimiento.
Mal estado de conservacin de parques y reas
verdes.
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Causa Indirecta
Espacios de parques y reas verdes sin habilitar.
Escazas reas habilitadas para el esparcimiento.
Inadecuado e insuficiente mantenimiento de reas
verdes
Insuficiente proteccin para los habitantes y las reas
verdes.
2.2.2Anlisis de efectos del problema
Efectos directos
Baja integracin social, cultural y recreativa.
Incremento de las actividades ilcitas.
Acumulacin de residuos solidos en lugares indebidos.
Efectos indirectos
Vecinos poco organizados
Incremento en los costos de las familias y deterioro del
medio ambiente
Efecto final
Bajas condiciones de vida de la poblacin en el
AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo
Milenio del Distrito de Villa Mara del Triunfo.
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rbol de Problemas (Causa Efectos)
Mal estado de conservacin de parques y reas
verdes.
Limitados espacios para la recreacin,
esparcimiento.
Espacios de parques y reas
verdes sin habilitar.
Inadecuado e insuficiente
mantenimiento de reas verdes
Insuficiente proteccin para los
habitantes que circulan y las reas
verdes.
Acumulacin de residuos solidos en lugares indebidos.
Incremento de las actividades ilcitas.
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas, en el AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo Milenio del Distrito de Villa Mara del Triunfo Lima Lima.
Baja integracin social, cultural y
recreativa.
Incremento en los costos de las familias y deterioro del
medio ambiente
Vecinos poco organizados
Bajas condiciones de vida de la poblacin en el AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo Mileniodel Distrito de Villa
Mara del Triunfo
Escazas reas habilitadas para el
esparcimiento.
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2.3Objetivo del Proyecto
De la estructura del rbol de medios y fines que se incluye, se puede
determinar lo siguiente:
El Objetivo Central esAdecuadas condiciones para el desarrollo
de actividades recreativas, en el AAHH Nuevo Progreso en la
Zona VII Nuevo Milenio del Distrito de Villa Mara del Triunfo
Lima Lima.
2.3.1Definicin de medios del proyecto
Medios de Primer Nivel
Escazas reas habilitadas para el esparcimiento.
Buen estado de conservacin de parques y reas
verdes.
Medios Fundamentales
Espacios de parques y reas verdes habilitados
Adecuadas reas habilitadas para practicar deporte.
Adecuado mantenimiento de reas verdes.
Insuficiente proteccin para los habitantes que circulan y
las reas verdes.
Problema Central
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas, en el AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo Milenio del Distrito de Villa Mara del Triunfo Lima Lima.
Objetivo Central
Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas, en el AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo Milenio del Distrito de Villa Mara del Triunfo Lima Lima.
-
CREACIN DEL PARQUE N 4 COLINDANTE AL PASAJE F, PASAJE G Y A LA CALLE 9 Y
CALLE 10 EN EL AAHH NUEVO PROGRESO, ZONA VII NUEVO MILENIO, DISTRITO DE VILLA
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2.3.2Anlisis de Fines del proyecto
Fin directo
Aumento de la integracin social, cultural y recreativa.
Decremento de las actividades ilcitas.
Disminucin de la acumulacin de residuos solidos en
lugares indebidos.
Fin indirecto
Vecinos altamente organizados
Decremento en los costos de las familias y mejora del
medio ambiente
Fin ltimo
Brindar altas condiciones de vida de la poblacin
en el AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo
Milenio del Distrito de Villa Mara del Triunfo.
-
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rbol de objetivos (Medios y Fines)
Buen estado de conservacin de
parques y reas verdes.
Espacios adecuados para la recreacin,
esparcimiento.
Espacios de parques y reas
verdes habilitados
Adecuado mantenimiento de reas verdes
Suficiente proteccin para los habitantes que
circulan y las reas verdes.
Disminucin de la acumulacin de residuos
solidos en lugares indebidos.
Decremento de las actividades ilcitas.
Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas, en el AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo Milenio del Distrito de
Villa Mara del Triunfo Lima Lima.
Aumento de la integracin social,
cultural y recreativa.
Decremento en los costos de las familias y mejora del medio
ambiente
Vecinos altamente organizados
Brindar altascondiciones de vida de la poblacin en el AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo Milenio del Distrito de Villa
Mara del Triunfo
Escasas reas habilitadas para el esparcimiento.
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2.4Anlisis de medios fundamentales
2.5Planteamiento de Acciones
Enelsiguienteesquemaseplanteanlasaccionesprincipalesqueconfo
rman cadamediofundamental.
2.5.1Relaciones entre actividades
La relacin de actividades a conformarse para analizar las
alternativas de solucin son:
Espacios de parques y reas verdes habilitados
Medio Fundamental N 01
Adecuadas reas habilitadas para practicar deporte.
Medio Fundamental N 02
Adecuado mantenimiento de reas verdes
Medio Fundamental N 03
Suficiente proteccin para los habitantes y las areas verdes.Medio
Fundamental N 04
Medio Fundamental N 01
1.1.- Instalacin de reas Verdes,
Jardines y Juegos Infantiles.
1.2.- Construccin de pisos y veredas
de concreto y adoquin.
Medio Fundamental N 02
2.1.-Implementacin de mobiliario
.
Medio Fundamental N 03
3.1.-Implementacin de sistema
de riego.
Medio Fundamental N
04
4.1.-Instalacin
de murete de concreto armado
-
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Alternativa N 01:
Accin 1.1 + 1.2 + 2.1. + 3.1. + 4.1
2.6Alternativas de Solucin
De acuerdo a las caractersticas tcnicas encontradas y tomando en
cuenta la realidad social, econmica y ambiental de la Zona de Nuevo
Mileniodel distrito de Villa Mara del Triunfo, se estima proponer las
siguientes alternativas:
ALTERNATIVA 1:
Construccin dela infraestructura recreativa del parque N 04con
pisos y pavimentos de adoqun peatonal e implementacin de reas
verdes en el AAHH Nuevo Progreso de la Zona Nuevo Milenio del
Distrito de Villa Mara del Triunfo Lima Lima.
Acciones Mutuamente Excluyentes
Acciones Complementarias
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En e
l ca
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IV r
esp
ect
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ealiz
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Ofe
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legir la m
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r
altern
ativa m
edia
nte
la m
eto
dolo
ga
Cost
o/E
fect
ivid
ad.
Captulo 3 FORMULACIN Y
EVALUACIN
-
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3.1Anlisis de la Demanda
3.1.1Horizonte de Evaluacin
Para efectos de la evaluacin del proyecto se ha considerado
establecer un horizonte temporal de 10 aos la cual se
contempla segn la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica con Resolucin Directoral N 003-2011-
EF/68.01 Anexo SNIP 09-v 1.0
El proyecto est orientado a mejorar las condiciones de vida de
los pobladores de la Zona VII Nuevo Milenio del Distrito de Villa
Mara del Triunfo Provincia y Departamento de Lima, a travs
de la implementacin de reas verdes mediante el
proyectoCreacin del parque N 4 Colindante al pasaje F,
pasaje G y a la calle 9 y calle 10 en el AAHH Nuevo Progreso,
Zona VII Nuevo Milenio, Distrito de Villa Mara del Triunfo-
Lima-Lima.,siendo 1,466 pobladores los directamente
beneficiados.
3.1.2Fases y Etapas del Proyecto
El plazo establecido para evaluar los beneficios y costos
atribuibles a un Proyecto de inversin Pblica (PIP) durante el
horizonte de evaluacin, se considera la suma de las fases de
INVERSIN Y POST-INVERSIN. Las cuales, de acuerdo a las
caractersticas de la obra propuesta se presenta elcuadro
siguiente:
FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO
Ao 0 Aos 1 10
Mes 1 Mes 2 3 Meses 4
12 POST INVERSION
PREINVERSIN INVERSION
PERFIL
Expediente
Tcnico y/o
estudio
definitivo.
Ejecucin
del
Proyecto
Operacin y
Mantenimiento
Fuente: ElaboracinPropia
3.1.3Poblacin de Referencia:
Se refiere a la poblacin del rea geogrfica donde se pretende
-
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ejecutar el proyecto, el cual se ubica en el distrito de Villa
Mara del Triunfo, cuya poblacin total para el ao 2007 segn
el INEI es de 378,470 habitantes y habindose estimado una
tasa de crecimiento es del 2.62% anual, se calcula que para el
ao 2013 la poblacin de Villa Mara del Triunfo llega a ser
441,964. Y para la zona de Nuevo Milenio la poblacin es
20,198.
3.1.4Poblacin demandante:
La poblacin de la demanda se realiza considerando los
siguientes supuestos:
Para la proyeccin de la demanda se est considerando la
poblacin demandante del servicio durante el periodo del
horizonte del proyecto. Ver cuadro anterior correspondiente
a la Poblacin Demandante.
La poblacin requiere de la construccin e implementacin
de reas verdes en la zona VII Nuevo Milenio del distrito de
Villa Mara del Triunfo, por lo que el servicio demandado
por la poblacin consiste en el mejoramiento de los
parques de la zona en mencin, a travs de la
implementacin de las reas verdes y la construccin de
veredas de los parques de dicha zona.
Se ha tomado en consideracin lo sugerido por la OPS
(Organizacin Panamericana de la Salud) que para
garantizar mejores niveles de vida de la poblacin, se
requiere de un mnimo de 8m2 de rea verde por habitante.
Por lo que, se debe indicar que en la Zona VII Nuevo
Milenio se debera contar como mnimo con 161,584 m2
para reas verdes para el ao 2013.
N ZONAS % P-2007 P-2008 P-2009 P-2010 P-2011 P-2012 P-2013
1 ZONA I JOSE CARLOS MARIATEGUI 32.27% 122,132 125,330 128,612 131,980 135,436 138,982 142,622
2 ZONA II CERCADO 10.57% 40,004 41,052 42,127 43,230 44,362 45,524 46,716
3 ZONA III INCA PACHACTEC 7.71% 29,180 29,944 30,728 31,533 32,359 33,206 34,075
4 ZONA IV NUEVA ESPERANZA 14.45% 54,689 56,121 57,591 59,099 60,646 62,234 63,864
5 ZONA V TABLADA DE LURIN 14.29% 54,083 55,500 56,953 58,444 59,975 61,545 63,157
6 ZONA VI JOSE GALVEZ 16.14% 61,085 62,685 64,326 66,010 67,739 69,513 71,333
7 ZONA VII NUEVO MILENIUM 4.57% 17,296 17,749 18,214 18,691 19,180 19,682 20,198
100.00% 378,470 388,380 398,550 408,987 419,696 430,686 441,964TOTAL
-
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Estaes la demanda de los servicios que brinda el Proyecto,
siendo parte de la poblacin de referencia y lo constituyen los
pobladores de la Zona de Nuevo Milenio. As mismo, segn el
Plan de Desarrollo Concertado de Villa Mara del Triunfo para el
perodo 2007 2017.
Adems es necesario considerar un incremento en la demanda
anual por efecto del aumento de la poblacin, que se estima en
un 2.62% al ao, ndice que corresponde a la tasa de
crecimiento poblacional intercensal calculada en base a los
Censos Poblacionales 1993 y 2007 del INEI.
A continuacin, se podr apreciar el cuadro correspondiente a
la poblacin demandante del servicio en la Zona VIINuevo
Milenio del distrito de Villa Mara del Triunfo, durante el
horizonte del proyecto:
Cuadro: Proyeccin de la Poblacin Directamente e
Indirectamente beneficiaria.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1
Usuarios demandantes del
servicio de mejoramiento de
parques en la Zona VII Nuevo
Milenio
Hab. 20,198 20,727 21,270 21,827 22,399 22,986 23,588 24,206 24,840 25,491 26,159
2 reas verdes demandadas (*) m2 161,582 165,815 170,160 174,618 179,193 183,888 188,706 193,650 198,723 203,930 209,273
PROYECTO DE LA DEMANDA U.M.
CANTIDAD
DEMANDADA
2.62%
base 1,466
1 1,504
2 1,544
3 1,584
4 1,626
5 1,668
6 1,712
7 1,757
8 1,803
9 1,850
10 1,899
promedio 1,695
AO
-
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3.2Anlisis de la Oferta
3.2.1Oferta Sin Proyecto
Teniendo en cuenta el diagnstico y anlisis realizado de la
situacin actual de los parques de la Zona VII Nuevo Milenio se
ha determinado que la oferta existente no cubre los
requerimientos actuales de los usuarios, dado al mal estado de
conservacin de los parques y la inexistencia de reas verdes
en la Zona, por lo que existe la necesidad de contar con reas
verdes y de recreacin en adecuado estado de conservacin a
fin de contribuir con adecuados espacios de esparcimiento lo
cual permitir mantener a la niez y juventud alejada de los
vicios y del pandillaje, lo que hace necesario la implementacin
del presente proyecto lo cual permitir cubrir dichas
necesidades de la poblacin y contribuir a brindarle una mejora
en su calidad de vida.
El mejoramiento y acondicionamiento de dichas reas verdes
permitir evitar que sean utilizados como zonas de acopio de
basura, cuya acumulacin los convertira en ncleos infecciosos
que perjudicaran a todos los vecinos y transentes en general.
Adems, dicho mejoramiento brindar una agradable y mejor
calidad de vida a los pobladores, por cuanto contribuir a
reducir la contaminacin, la propagacin de enfermedades, as
como a reducir la delincuencia dado que mejorar la
integracin social y recreativa de los pobladores.
3.2.2Oferta Con Proyecto
Luego de efectuado el anlisis se ha determinado lo siguiente:
La Oferta Actual est constituida por los parques que se
encuentran en estado de regular de conservacin ubicados en
la zona de intervencin.
Teniendo en cuenta ello, en el presente estudio se ha
determinado que la Oferta est constituida por 1 parque que se
encuentra en estado regular, conforme el diagnstico
presentado en el proyecto.
Por tanto, la Oferta Actual estimada es de 50,700 m2
correspondiente al rea total de 1 parque que se encuentran en
estado regular a malo de conservacin. Por lo que se muestra a
continuacin la proyeccin de la oferta actual en el horizonte
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de tiempo:
Dado la implementacin del proyectoque considera un rea de
2,078m2, la oferta de parques en la zona de Nuevo Milenio se
incrementara a 2 parques y en rea llega a ser 3,679 m2, as
como tambin en el anlisis de las personas beneficiadas se
nota que son 1,466 habitantes de las zonas aledaas al parque
N 04. Para lo que se muestra a continuacin:
3.3Balance Oferta-Demanda
El resultado del Balance Oferta - Demanda es calculado por simple
diferencia, con lo que se determina el Dficit existente, lo cual se
mostrar en el siguiente cuadro:
Resumen de la proyeccin del Balance Oferta Demanda (sin
proyecto)
Cabe precisar que de acuerdo a lo sealado anteriormente y teniendo
como base el perodo proyectado de 10 aos se puede concluir que
siendo la demanda inicial de 161,581.91m2 reas verdes y teniendo
una oferta actual de reas verdes de 1,600m2 de reas verdes, se
estima que para el ao inicial existe un dficit de 159,981.91 m2 de
reas verdes, llegando a estimarse un dficit de 207,672.82 m2 de
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Unid 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
OFERTA ACTUAL U.M.
Parque en buen estado de
conservacin (1 parque existente en
la Zona VII Nuevo Mi lenio)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
m2 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679
Descripcin U.M.
Oferta con proyecto
DescripcinUsuarios
demandantes
Demanda
Proyectada
(reas verdes
demandadas)
Oferta ActualBalance Oferta-
Demanda
Hab. m2 m2 m2
Ao 0 20,197.74 161,581.91 1,600.00 159,981.91
Ao 1 20,726.92 165,815.35 1,600.00 164,215.35
Ao 2 21,269.96 170,159.71 1,600.00 168,559.71
Ao 3 21,827.24 174,617.90 1,600.00 173,017.90
Ao 4 22,399.11 179,192.89 1,600.00 177,592.89
Ao 5 22,985.97 183,887.74 1,600.00 182,287.74
Ao 6 23,588.20 188,705.60 1,600.00 187,105.60
Ao 7 24,206.21 193,649.69 1,600.00 192,049.69
Ao 8 24,840.41 198,723.31 1,600.00 197,123.31
Ao 9 25,491.23 203,929.86 1,600.00 202,329.86
Ao 10 26,159.10 209,272.82 1,600.00 207,672.82
-
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reas verdes para el dcimo ao.
As tambin es importante, sealar que en la presente estimacin se
ha tenido en cuenta la recomendacin de la Organizacin
Panamericana de la Salud (OPS) de considerar 8m2 reas verdes por
habitante.
Por otro lado, cabe resaltar que dado que la oferta actual no cubre la
demanda, se hace necesaria la implementacin del presente proyecto
a fin de satisfacer dicha necesidad de la poblacin y contribuir a
brindarle una mejora en su calidad de vida.
Cobertura del proyecto respecto a la Brecha O-D:
3.4Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin.
3.4.1Planteamiento tcnico de la alternativa 1
Construccin de la infraestructura recreativa del parque
N 04 con pisos y pavimentos de adoqun peatonal e
implementacin de reas verdes en el AAHH Nuevo
Progreso de la Zona Nuevo Milenio del Distrito de Villa
Mara del Triunfo Lima Lima.
Comprende:
Instalacin de murete de concreto armado con excavacin
para cimentacin de murete en 76.89 m3 tambien
concreto FC =175 KG/CM2 para muretes cuyo metraje es
91.20 m3 con enconfrado y desencofrado normal en
muretes en 676.80 m2.
Instalacin de pisos duros para la circulacin cuya rea de
veredas es de 272.20m2 con una conformacin y
DescripcinOferta con
proyecto
Brecha O
D (Dficit)m2 m2
Ao 0 3,679 159,981.91
Ao 1 3,679 164,215.35
Ao 2 3,679 168,559.71
Ao 3 3,679 173,017.90
Ao 4 3,679 177,592.89
Ao 5 3,679 182,287.74
Ao 6 3,679 187,105.60
Ao 7 3,679 192,049.69
Ao 8 3,679 197,123.31
Ao 9 3,679 202,329.86
Ao 10 3,679 207,672.82
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compactacin de subrasante para veredas y rampas de
272.20m2 y con base granular para veredas y rampas con
un e=0.10m en 272.20m2. As con concreto
f'c=175kg/cm2 en rampas y veredas en la misma rea
que las anteriores, as tambin las juntas asflticas @
4.00m en un rea de 190.47m2.
Colocacin de plazas y estares cuyos pisos y pavimentos
cuya conformacin y compactacin a nivel de sub
rasantes son de 262.14 m2 cuya base granular tiene la
misma dimensin para el falso piso con una mezcla 1:8 de
e=4" de 262.14m2 para la instalacin de adoqun peatonal
de C color rojo amarillo 20x10x6cm cuya longitud es de
262.14 m2 la cual llevara lajas de piedra tienen una
dimensin de 166.53m2 para lo cual se pondr tierra
orgnica con grass natural entre lajas de piedra. As
tambin tendr pisos de bloque de piedra en 30.00 m2.
Juegos infantiles segn diseo.
Instalacin de bancas de concreto en un rea de 60.47
m2 as como tambin se instalaran escaleras de concreto
en un rea de 164.13 m2.
Instalacin de reas verdes y jardines el rea total para
reas verdes ser de 1,001.24, m2 para la conformacin
de reas verdes con material de prstamo en 1,001.24 m3
y sembrado de grassinc/nivelacin de terreno en 1,001.24
m2 y con plantacin de rbolesinc/excavacin de 102
unidades. As tambin el suministro e instalacin de
luminarias tipo bomba luminosa con cuerpo galvanizado
se usaran 30 unidades y se implementara papeleras
basculares tipo capsula 10 unid.
3.5Costos del Proyecto
Acontinuacinmostramoseldesagregadodeloscostosde inversin
por tipo debien yelresumendel presupuesto de obra;elcual
comprendeelcostodelaelaboracindel expedientetcnico,la
supervisindeobra,el totaldelcosto directo dela obra,losgastos
generales, la utilidad eimpuestos.Se detalla a continuacin
porrubros.
-
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3.5.1PROYECTO ALTERNATIVO 01:
Como es requerido para todo tipo de proyecto de
inversin, tambin se incluye una partida presupuestal
en mitigacin ambiental incluida en el presupuesto de
inversin, el cual comprende: el acondicionamiento de
botaderos en la etapa de ejecucin de las obras civiles,
tambin se prev el reacondicionamiento de las reas
ocupadas por el lugar de obra y maquinaria pesada.
El costo para la mitigacin ambiental se presenta a
continuacin:
COSTO TOTAL DE LA OBRA 531,415.37
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES. 74,541.04
Bienes nacionales 52,178.73
Mano de obra calif. 7,454.10
Mano de obra no calif. 14,908.21
MURETE DE CONCRETO ARMADO 96,678.25
Bienes nacionales 67,674.77
Mano de obra calif. 9,667.83
Mano de obra no calif. 19,335.65
PISOS DUROS 52,485.86
Bienes nacionales 36,740.10
Mano de obra calif. 5,248.59
Mano de obra no calif. 10,497.17
PLAZAS Y ESTARES 163,423.03
Bienes nacionales 114,396.11
Mano de obra calif. 16,342.31
Mano de obra no calif. 32,684.61
AREAS VERDES Y JARDINES 55,717.96
Bienes nacionales 39,002.57
Mano de obra calif. 5,571.80
Mano de obra no calif. 11,143.59
SUB TOTAL 442,846.14
Gastos Generales 10% 44,284.61
Utilidad 10% 44,284.61
INTANGIBLES 42,513.23
Expediente Tcnico 3.00% 15,942.46
Supervisin (% CT) 5.00% 26,570.77
MONTO TOTAL DE LA INVERSIN 573,928.60
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
PRECIOS DE MERCADO ( S/. )
ALTERNATIVA 1
-
CREACIN DEL PARQUE N 4 COLINDANTE AL PASAJE F, PASAJE G Y A LA CALLE 9 Y
CALLE 10 EN EL AAHH NUEVO PROGRESO, ZONA VII NUEVO MILENIO, DISTRITO DE VILLA
MARA DEL TRIUNFO- LIMA-LIMA
2013
Municipalidad Distrital de Villa Mara del Triunfo
48
MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 1,770.00
3.5.2Costos incrementales de operacin y mantenimiento
3.5.2.1 Costos en la situacin sin proyecto
Para estimar los costos en la situacin Sin Proyecto,
laoferta optimizada, se toma en cuenta aquellas
actividades que serviran para mantener las reas verdes
y la infraestructura as como tambin el mobiliario del
parque; las cuales no incluyen recursos provenientes del
proyecto, ni inversiones adicionales a las ya
programadas.
De manera que actualmente en la zona a intervenir no
existe ninguna infraestructura a excepcin de algunos
jardines improvisados por los vecinos, los mismos que
son mantenidos y cuidados por ellos mismos, es por ello
que no se incluyen costos actuales, en la situacin sin
proyecto, por lo tanto los costos son ceros.
3.5.2.1Costos en la situacin con proyecto
Alternativa 1: Tambin consideramos el costo de
operacin y mantenimiento, que involucra el costo
general por limpieza y mantenimiento peridico
(anual); y el extraordinario cada cinco aos, que
incluye adems la reposicin de la pintura entre
otros. Se muestra a continuacin por rubros.
-
CREACIN DEL PARQUE N 4 COLINDANTE AL PASAJE F, PASAJE G Y A LA CALLE 9 Y
CALLE 10 EN EL AAHH NUEVO PROGRESO, ZONA VII NUEVO MILENIO, DISTRITO DE VILLA
MARA DEL TRIUNFO- LIMA-LIMA
2013
Municipalidad Distrital de Villa Mara del Triunfo
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A continuacin se muestran los costos de operacin y
mantenimiento peridicos a precios privados.
Unit. Parcial
1.00 MURETE DE CONCRETO ARMADO 507.19 598.48
1.1 Limpieza General m2 415.73 1.22 507.19 598.48
2.00 PISOS DUROS 761.87 899.01
2.10 Reparacin parcial de losa m2 14.17 40.70 576.62 680.41
2.20 Reparacin de adoquinado m2 3.36 55.11 185.25 218.60
3.00 PLAZAS Y ESTARES 1,020.85 1,204.61
3.10 Reparacin parcial de losa m2 23.97 12.55 300.87 355.03
3.20 Reparacin de juntas m2 190.47 3.78 719.98 849.58
4.00 AREAS VERDES Y JARDINES 1,699.62 2,005.55
4.10 Reparacin de juegos glb 1.00 915.00 915.00 1,079.70
4.30 Pintado de Bancas M3 27.73 1.14 31.62 37.31
4.40 Pintados de papeleras Unid 10.00 12.50 125.00 147.50
4.50 Luminarias Unid 25.00 4.12 103.00 121.54
4.60 Estructura de madera Unid 1.00 525.00 525.00 619.50
4,707.65
Gastos Generales 10% 470.77
Utilidad 10% 470.77
Total 5,649.19
CostosCosto Total
Costo Directo
Unidad
Costos de Mantenimiento RUTINARIO - Precios de Mercado
Part. Actividad Cantidad
Unit. Parcial
1.00 MURETE DE CONCRETO ARMADO 3,306.57 3,901.75
1.1 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 PARA MURETES m3 91.20 11.76 1,072.51 1,265.56
1.2 Reposicion de Barandas de seguridad ml 52.32 42.70 2,234.06 2,636.19
2.00 PISOS DUROS 1,153.49 1,361.12
2.10 Reparacin de losa m2 29.75 36.28 1,079.39 1,273.68
2.20 Reparacin de adoquinado m2 1.34 55.11 74.10 87.44
3.00 PLAZAS Y ESTARES 530.88 626.44
3.10 Reparacin parcial de losa m2 33.95 12.55 426.05 502.74
3.20 Reparacin de juntas m2 27.73 3.78 104.83 123.70
4.00 JUEGOS INFANTILES 1,830.00 2,159.40
4.10 Reparacin de juegos glb 1.00 1,830.00 1,830.00 2,159.40
5.00 AREAS VERDES Y JARDINES 5,096.38 6,013.73
5.10 Bancas M3 3.33 261.09 868.88 1,025.28
5.20 Pintados de papeleras Unid 3.00 350.00 1,050.00 1,239.00
5.30 Luminarias Unid 2.50 431.00 1,077.50 1,271.45
5.40 Estructura de madera Unid 1.00 2,100.00 2,100.00 2,478.00
14,062.44
Gastos Generales 10% 1,406.24
Utilidad 10% 1,406.24
Total 16,874.92
Part. Actividad Unidad CantidadCostos
Costo Total
Costo Directo
Costos de Mantenimiento PERIODICO - Precios de Mercado
-
CREACIN DEL PARQUE N 4 COLINDANTE AL PASAJE F, PASAJE G Y A LA CALLE 9 Y
CALLE 10 EN EL AAHH NUEVO PROGRESO, ZONA VII NUEVO MILENIO, DISTRITO DE VILLA
MARA DEL TRIUNFO- LIMA-LIMA
2013
Municipalidad Distrital de Villa Mara del Triunfo
50
3.6Beneficios
3.6.1BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
No se perciben beneficios significativos en sta situacin, por el
contrario el mantener dicha situacin generara que la situacin
actual se acente.
3.6.2BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Es importante mencionar que el proyecto que nos ocupa tiene
una finalidad bsicamente social y cualitativa, por consiguiente
los beneficios que se van a obtener por su ejecucin no son
posibles de cuantificarlos o valorizar totalmente en trminos
monetarios como en un proyecto productivo o de generacin
de ingresos. Los beneficios a obtener seran entre otros los
siguientes:
Este proyecto beneficia directamente a 1,466 personas en
promed