PLAN DE ACCION 2013 -...
23
(N) Item OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS ACCIONES ESTRATEGICAS META A CUMPLIR avance de la meta (C) Areas Involucradas (C) Proyectos O Actividades (N) Recursos (C) Responsables (F) Tiempo Programad o Inicial (F) Tiempo Programado Final 1 Fortalecer la planeación estratégica y operativa y su relación con el entorno. Construccion y ejecución del plan estratégico 2012-2015 50% COMITÉ TECNICO *Plan de gestion y resultados aprobado y Plan de accion por años Nelson Montero, Norbely Restrepo, Liliana Lopez, Hember Bohorquez 01/02/2013 31/03/2013 2 Realizar capacitaciones a los empleados de buenas prácticas de contol interno y de gestión. CONTROL INTERNO Realizar 5 charlas con los empleados sobre buenas practicas de control interno y de gestión Natalia Diaz Campos 01/02/2013 31/12/2013 3 Evaluar y optimizar el sistema integrado de gestión por procesos. CONTROL INTERNO Y EQUIPO MECI *realizar seguimiento al cumplimiento de los procesos *realizar ajustes a los procedimientos Natalia Diaz Campos, Hember Bohorquez, Sandra lopez, Magnolia Ayala, Nini Useche, Jhon Ludwing sanchez 30/08/2013 30/06/2014 4 Actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos por procesos. CONTROL INTERNO Y EQUIPO MECI Actualizar el mapa de procesos y realizar seguimiento de las acciones a realizar para mitigar el riesgo Natalia Diaz Campos, Hember Bohorquez, Sandra lopez, Magnolia Ayala, Nini Useche, Jhon Ludwing sanchez 30/08/2013 31/12/2015 5 Definir un marco de Control Interno Contable que permita evaluar de manera uniforme e independiente el Sistema de Control Interno Contable. COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO *Desarrollar plan de mejoramiento para el logro de una calificacion eficiente en las actividades de control interno contable Hember Esteban Bohorquez 01/02/2013 31/12/2015 6 Fortalecer la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 establecido para la empresa. CONTROL INTERNO Y EQUIPO MECI realizar un diagnostico de la implementacion alcanzada por la empresa y desarrollar las deficiencias que se tengan Natalia Diaz Campos, Hember Bohorquez, Sandra lopez, Magnolia Ayala, Nini Useche, Jhon Ludwing sanchez 01/09/2013 31/12/2015 7 Diseñar, Revisar, Implementar y medir el cumplimiento de los procedimientos, manuales e instructivos de los procesos comercial y operativa CONTROL INTERNO Y EQUIPO MECI *Elaboracion del procedimiento del programa tecnico de atencion externa al usuario TACE *Elaboracion del procedimiento del programa PASE *elaboracion y aprobacion de manuales a los procesos Natalia Diaz Campos, Hember Bohorquez, Sandra lopez, Magnolia Ayala, Nini Useche, Jhon Ludwing sanchez 01/01/2013 31/12/2013 8 Adecuacion de infraestructura fisica para mejorar la atencion al cliente interno y externo infraestructura adecuada para la buena atencion al cliente externo e interno 100% COORDINACION OPERATIVA se realizo en el año 2012 PLAN DE ACCION 2013 Fortalecimiento del autocontrol y las buenas prácticas de los sistemas de control interno de gestión y de calidad. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS 77%
Transcript of PLAN DE ACCION 2013 -...
(N) ItemOBJETIVOS
ESTRATEGICOSPROGRAMAS ESTRATEGICOS ACCIONES ESTRATEGICAS META A CUMPLIR avance de la meta
(C) Areas
Involucradas(C) Proyectos O Actividades (N) Recursos (C) Responsables
(F) Tiempo
Programad
o Inicial
(F) Tiempo
Programado
Final
1
Fortalecer la planeación
estratégica y operativa y su
relación con el entorno.
Construccion y
ejecución del plan
estratégico 2012-2015
50% COMITÉ TECNICO*Plan de gestion y resultados
aprobado y Plan de accion por
años
Nelson Montero,
Norbely Restrepo,
Liliana Lopez,
Hember Bohorquez 01/02/2013 31/03/2013
2
Realizar capacitaciones a
los empleados de buenas
prácticas de contol interno
y de gestión.
CONTROL INTERNO
Realizar 5 charlas con los
empleados sobre buenas
practicas de control interno y de
gestiónNatalia Diaz
Campos 01/02/2013 31/12/2013
3
Evaluar y optimizar el
sistema integrado de
gestión por procesos.
CONTROL INTERNO Y
EQUIPO MECI *realizar seguimiento al
cumplimiento de los procesos
*realizar ajustes a los
procedimientos
Natalia Diaz
Campos, Hember
Bohorquez, Sandra
lopez, Magnolia
Ayala, Nini Useche,
Jhon Ludwing
sanchez 30/08/2013 30/06/2014
4
Actualizar y realizar
seguimiento al mapa de
riesgos por procesos.
CONTROL INTERNO Y
EQUIPO MECIActualizar el mapa de procesos y
realizar seguimiento de las
acciones a realizar para mitigar
el riesgo
Natalia Diaz
Campos, Hember
Bohorquez, Sandra
lopez, Magnolia
Ayala, Nini Useche,
Jhon Ludwing
sanchez 30/08/2013 31/12/2015
5
Definir un marco de
Control Interno Contable
que permita evaluar de
manera uniforme e
independiente el Sistema
de Control Interno
Contable.
COORDINADOR
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
*Desarrollar plan de
mejoramiento para el logro de
una calificacion eficiente en las
actividades de control interno
contable
Hember Esteban
Bohorquez 01/02/2013 31/12/2015
6
Fortalecer la
implementación del Modelo
Estándar de Control
Interno MECI 1000:2005
establecido para la
empresa.
CONTROL INTERNO Y
EQUIPO MECIrealizar un diagnostico de la
implementacion alcanzada por la
empresa y desarrollar las
deficiencias que se tengan
Natalia Diaz
Campos, Hember
Bohorquez, Sandra
lopez, Magnolia
Ayala, Nini Useche,
Jhon Ludwing
sanchez 01/09/2013 31/12/2015
7
Diseñar, Revisar,
Implementar y medir el
cumplimiento de los
procedimientos, manuales
e instructivos de los
procesos comercial y
operativa
CONTROL INTERNO Y
EQUIPO MECI
*Elaboracion del procedimiento
del programa tecnico de atencion
externa al usuario TACE
*Elaboracion del procedimiento
del programa PASE *elaboracion
y aprobacion de manuales a los
procesos
Natalia Diaz
Campos, Hember
Bohorquez, Sandra
lopez, Magnolia
Ayala, Nini Useche,
Jhon Ludwing
sanchez 01/01/2013 31/12/2013
8
Adecuacion de
infraestructura fisica para
mejorar la atencion al
cliente interno y externo
infraestructura
adecuada para la buena
atencion al cliente
externo e interno
100%COORDINACION
OPERATIVA
se realizo en el año 2012
PLAN DE ACCION 2013
FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD
EMPRESARIAL
Fortalecimiento del
autocontrol y las buenas
prácticas de los sistemas
de control interno de
gestión y de calidad.
MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LOS
PROCESOS
MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION AREAS
LOCATIVAS
77%
9
Adecuación aréas
locativas internas
Adecuacion de espacios
funcionales para realizar
mejor operación de la
empresa desde las
distintas areas
90%COORDINACION
OPERATIVA
*Construccion de Kiosko los
fontaneros, *Baños y vestieres
operarios, *parqueaderos para
usuarios, *remodelalcion oficina
Gerencia y juridica, *baños area
administrativa y Gerencia,
*Construccion laboratorio
fisicoquimico y microbiologico. Gency Liliana Lopez 02/01/2013 31/12/2013
10
Adquision de 3
lectores digitales
Optimizacion con
nueva tecnología para la
toma de lecturas.
0%COORDINACION
COMERCIAL Cotizacion de equipos de lectura
digital Norbely Restrepo
11
Consolidar y
administrar la emisión de
reportes con la activación
de opciones del software
que permitan disponer de
la información necesaria
en las areas financiera y
comercial.
Implementacion y
puesta en marcha del
Programa INTEGRIN,
financiero y comercial
con todos sus modulos.
50%
COORDINACION
COMERCIAL Y
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
*Insistir con la firma MCC de
Colombia desarrolladores de
software sobre capacitacion y
soporte para iniciar el proceso de
implementacion
Norbely Restrepo,
Hember Esteban
Bohorquez, Alexis
Velasquez, Yury
Alexandra Guzman,
Magnolia Ayala
Solano. 02/01/2013 31/12/2013
12
Realizar e
implementar un plan de
gestión de tecnologías de
información.
Plan de gestión de
tecnologías de
información aprobado y
ejecutado
0%
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
realizar en el area de sistemas
un plan de gestión de tecnologias
de informacion
Alexis Velasquez
Rojas, Hember
Esteban Bohorquez 01/06/2013 31/12/2013
13
Adquisicion de
software para el proceso
gestión documental.
Sistematizacion al
proceso de archivo y
ventanilla única.
0%
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Y
GERENCIA
cotizar programas de gestion
documental con el fin de conocer
su precio y proyectarlo
presupuestalmente para el año
2014
Hember Esteban
Bohorquez, Nelson
Montero 02/01/2013 31/12/2013
14
Cumplimiento y
reporte de información al
sistema único de
información SUI
100% de formularios
y formatos subidos al
sistema SUI.
95%COORDINADORES DE
AREA *Dar cumplimiento al envio de
informacion en los tiempos
establecidos
Alexis Velasquez
rojas, Norbely
Restrepo, Liliana
Lopez, Hember
Bohorquez 02/01/2013 31/12/2013
15
Implementación de
políticas y programas de
seguridad, y auditoria de la
información.
Asegurar la calidad
de la información interna
y hacia entes de control.
80%COORDINADORES DE
AREA
*Analizar el comportamiento de
la informacion al interior de cada
area y realizar la respectiva firma
de revisado y aprobado
Norbely Restrepo,
Liliana Lopez,
Hember Bohorquez 02/01/2013 31/12/2015
16
Obtencion de
certificación de
competencias laborales del
personal operativo de la
empresa.
Certificacion de
competencias laborales
personal operativo.
50%
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Realizacion de un tecnico en
acueducto y alcantarillado
Hember Esteban
Bohorquez 01/01/2013 31/12/2013
17
Implementar un
sistema de medición y de
mejoramiento del clima
laboral, con relevancia en
los programas de bienestar
social.
Clima laboral
favorable para la
empresa
50%
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Realizacion de una encuesta
para conocer el clima laboral e
implementar mejoramientos
continuos
Hember Esteban
Bohorquez 01/09/2013 31/12/2013
18
Construcción del
Programa de Salud
Ocupacional y seguridad
industrial.
Ejecución del
programa de salud
ocupacional y seguridad
industrial
0%
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Elaboracion y ejecucion del plan
de accion del programa salud
ocupacional 2013 Hember Esteban
Bohorquez 02/01/2013 31/12/2013
FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD
EMPRESARIAL
INTEGRACION Y
FORTALECIMIENTO DEL
CAPITAL HUMANO
MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION AREAS
LOCATIVAS
FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA INTEGRADO DE
INFORMACIÓN
EMPRESARIAL.
19
Suministrar los
recursos necesarios para
garantizar un trabajo
efectivo y seguro.
Puestos de trabajo
ajustados a actividades100%
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
compra de dotacion de ley,
implementos de seguridad
industrial, adecuaciones de las
instalaciones locativas, compra
de equipos de oficina Hember Esteban
Bohorquez 02/01/2013 31/12/2013
20
Estructurar plan de
capacitación y formación,
alineado con
requerimientos de la
gestión empresarial.
Plan de capacitación
y formación ejecutado.50% COMITÉ DE BIENESTAR
Ejecucion de plan de
capacitacion para empleados
Norbely Restrepo,
Hember Esteban
Bohorquez, Jhon
Jairo Leon 02/01/2013 31/12/2013
21
Desarrollo al programa de
inducción y reinducción de
los trabajadores.
100% de
Trabajadores con
inducción y reinduccion a
sus labores.
100%
COORDINADOR
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Induccion a nuevos trabajadores
y una reinduccion a todos los
trabajadores
Hember Esteban
Bohorquez 02/01/2013 31/12/2013
22
Divulgacion y
apropiación de la visión,
misión, valores y objetivos
empresariales por parte de
todos los trabajadores.
Cumplimiento de
objetivos y metas de la
empresa
0%CONTROL INTERNO DE
GESTION y GERENCIA
*Realizacion de induccion y
reinduccion a todos los
empleados nuevos y antiguos.
*seguimiento por parte de
gerencia y control interno de los
avances obtenidos en el
cumplimiento de los planes de
accion anuales.
Natalia Diaz
Campos, Nelson
Montero 02/01/2013 31/12/2013
23
Promover y fortalecer
los espacios de
participación de los
comités de desarrollo y
control social y vocales de
control.
Participación de los
comités de desarrollo y
control social en las
acciones de la empresa.
100%COORDINACION
COMERCIAL Participación de los comités de
desarrollo y control social en las
acciones de la empresa. Norbely Restrepo 02/01/2013 31/12/2013
24
Brindar información
oportuna a los
ciudadanos para mitigar el
impacto de la suspensión
del servicio por
mantenimiento o ejecución
de obras.
Información oportuna a
los usuarios de
suspensiones del servicio
y ejecución de obras.
100%
COORDINACION
COMERCIAL Y
OPERATIVA *Elaboracion de comunicados por
medio radial y pagina web a la
ciudania con antelación.
Norbely Restrepo,
Gency Liliana Lopez 02/01/2013 31/12/2013
25
Diseñar y ejecutar el
plan de comunicación
organizacional (pagina
web, carteleras, folletos,
programa radial, respaldo
facturas, etc…)
Plan de comunicación
organizacional diseñado y
en ejecución
100%COORDINACION
COMERCIAL Ejecucion del plan de
comunicación organizacional
aprobado por la gerencia Norbely Restrepo 02/01/2013 31/12/2013
26
Obtención de avalúos
de los bienes muebles e
inmuebles de la empresa
(Saneamiento de activos)
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Realizar cotizaciones de avaluos
de las propiedad planta y equipo
de la empresa
Hember Esteban
Bohorquez 01/06/2013 31/12/2013
27
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Realizar depuracion de
inventarios de equipos de
computo por areas
Hember Esteban
Bohorquez/Nini
Jhohana Useche 01/07/2013 31/12/2013
28
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Actualizacion de las tarjetas
kardex Nini johana useche 02/01/2013 30/09/2013
29
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Asignacion de responsables del
buen manejo y proteccion de los
equipos
Hember Esteban
Bohorquez/Nini
Jhohana Useche 01/07/2013 31/12/2013
77%
FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD
EMPRESARIAL
INTEGRACION Y
FORTALECIMIENTO DEL
CAPITAL HUMANO
FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE
COMUNICACIÓN INTERNA
Y EXTERNA
Obtencion de
Saneamiento contable
EVALUACIÓN FINANCIERA
PARA LA TOMA DE
DECISIONES
Mejoramiento y
Optimización de los
inventarios de la empresa.
30
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Realizar el procedimiento de
bajas de bienes
Hember Esteban
Bohorquez/Nini
Jhohana Useche 01/07/2013 31/08/2013
31
Diseñar estrategias
para el pago de pasivos
laborales.
GERENCIA Y
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Realizar acuerdos de pago de
acuerdo al flujo de efectivo y
cumplimiento de metas de
presupuesto de ingresos
Nelson Montero
Uribe/Hember
Esteban Bohorquez 02/01/2013 31/12/2013
32
Sistematización de
almacen.
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
*Insistir con la firma MCC de
Colombia desarrolladores de
software sobre capacitacion y
soporte para iniciar el proceso de
implementacion
Hember Esteban
Bohorquez 02/01/2013 31/12/2013
33
Actualizar la
información del total de la
propiedad, planta y equipo
de la Empresa en la
contabilidad.
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Levantamiento de inventarios
reales con los respectivos precios
de compra y su depreciacion
Hember Esteban
Bohorquez 01/07/2013 31/12/2013
34
Diseñar estrategias
para la consolidación de
saldos entre; Contabilidad,
presupuesto, tesorería y
almacen.
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERARealizar reuniones bimensuales
para la consolidacion de saldos
entre las dependencias
Hember Esteban
Bohorquez 01/07/2013 31/12/2013
35
Construccion e
implementación de un
sistema de costeo, para los
servicios de acueducto y
alcantarillado.
Sistema de costos
implementado.0%
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Realizar un plan de
implementacion de costos
Hember Esteban
Bohorquez 01/08/2013 31/12/2013
36
Definir y aplicar un
plan empresarial de
optimización de costos y
gastos.
Plan empresarial de
racionalizacion de costos
y gastos elaborado y
ejecutado.
0%
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Realizar un plan de
implementacion para la
racionalizacion de gastos y costos
de la empresa
Hember Esteban
Bohorquez 01/08/2013 31/12/2013
37
Realizar presupuestos
ajustados a precios del
mercado.
38
Elaboración del plan
de compras anual.
39
Mejorar el
comportamiento del
recaudo, la calidad del
proceso de facturación y la
efectividad del cobro por
parte de la empresa
COORDINACION
COMERCIAL
*Implementacion de jornadas de
recudos en los barrios una vez
por mes *llamadas telefonicas a
los usuarios recordando el pago
de obligaciones *convenios con
los supermercados para el
recaudo de los servicios publicos
*acuerdos de pago con los
usuarios *campañas agresivas de
fidelidad por pago oportuno Norbely Restrepo 02/02/2013 31/12/2013
40
Realizar seguimiento
permanente al proceso de
facturación
COORDINACION
COMERCIALrevision al proceso de precritica
de la facturacion Norbely Restrepo 02/02/2013 31/12/2013
41
Realizar censos
pilotos de verificación del
catastro de usuarios para
una facturación efectiva.
Disminuir el Número de
PQRS por errores en
facturación.
50% FACTURACION
Realizar constantemente
actualizacion de los datos de los
usuarios en la base de datos de
facturacion.
Sandra Milena
Lopez 02/02/2013 31/12/2013
Recaudo usuario final
con respecto a lo
facturado igual a 70%
INCREMENTO SOSTENIBLE
DE INGRESOS
0%
41%
77%
FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD
EMPRESARIAL
Obtencion de
Saneamiento contable
EVALUACIÓN FINANCIERA
PARA LA TOMA DE
DECISIONES
Planificación de las
compras por año.
OPTIMIZACIÓN
PERMANENTE DE COSTOS
Y GASTOS
Mejoramiento y
Optimización de los
inventarios de la empresa.
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Hember Esteban
Bohorquez 31/12/201301/08/2013
Proyectar compras para el año
2014
42
Generar cultura de
pago del servicio de
acueducto y alcantarillado
por parte de los usuarios.
Reduccion de la cartera
morosa hasta alcanzar el
indicador de rotación de
55 días, que es el mínimo
establecido por la CRA.
0%COORDINACION
COMERCIAL
Realizar programas radiales
alusivos al pago oportuno de la
factrura, y en el respaldo de la
factura
Norbely Restrepo 02/02/2013 31/12/2013
43
Realizar un manual de
recuperación de cartera
donde se fijen políticas de
cartera y recaudo.
COMITÉ DE CARTERA
Construccion del manual de
recuperacion de cartera
Norbely Restrepo,
Nelson Montero,
Hember Esteban
Bohorquez,
Magnolia Ayala
Solano. 01/06/2013 31/12/2013
44
Implementar
estrategias para la
recuperación de la cartera
mayor a 180 dias.
COMITÉ DE CARTERA
Realizar 300 procesos ejecutivos
a usuarios morosos con deuda
mayor a 180 dias. Realizar
mensualmente los prejuridicos
con deuda a partir de 100mil
hasta 1 millon
Norbely Restrepo,
Nelson Montero,
Hember Esteban
Bohoquez, Magnolia
Ayala Solano. 02/02/2013 31/12/2013
45
Revisión de
componentes tarifarios y
solicitud de modificación
de costos y tarifas.
Estudio de costos y
tarifas aprobado.0%
GERENCIA Y
COORDINACION
COMERCIAL
Realizar cotización de asesoría
para realizar el estudio de costos
y tarifas.
Nelson Montero,
Norbely Restrepo,
46
Mejorar los procesos
de gestión comercial:
lectura, facturación y
atención al cliente
(preventa y postventa)
Disminuir en un 10% anual
las quejas y reclamos por
la calidad y continuidad
del servicio en el periodo
2013-2015, comparado un
año con la vigencia
anterior.
0%
COORDINACION
OPERATIVA Y
COMERCIAL
*Realizar capacitacion al personal
comercial y operativa sobre la
atencion y calidad de los servicios
a los usuarios. *realizar
capacitacion del decreto 302 del
2000 sobre la atencion al usuario.
Capacitacion de la RESOLUCION
No. SSPD - 20101300048765
peticiones y reclamaciones.
Norbely Restrepo,
Gency Liliana Lopez 01/08/2013 31/12/2013
47
Asegurar la calidad en
las respuestas a peticiones,
quejas y reclamos – PQR’s
Lograr capacidad de
respuesta en menos de 48
horas servicios de
acueducto y 96 horas
para el servicio de
alcantarillado
100%
COORDINACION
OPERATIVA Y
COMERCIAL
*Atender dentro de los tiempos
establecidos los PQRS
Norbely Restrepo,
Gency Liliana Lopez 02/02/2013 31/12/2013
48
Celebrar convenios
interinstitucionales Con
entes gubernamentales.
Convenios suscritos
con entidades
gubernamentales.
100% GERENCIA presentacion de proyectos a la
alcaldia municipal Nelson Montero 02/02/2013 31/12/2013
Generar rentabilidad
a través de la venta de
otros servicios
Elaboraciòn de
proyectos y getión de los
recursos ante entes
territoriales y nacionales.
50
Realizacion de obras
de redes faltantes según
catastro de redes del
servicio de acueducto.
Zona Urbana de San
Jose del Guaviare con
una cobertura en redes
de acueducto del 99% en
su área de influencia en
el año 2015.
100%COORDINACION
OPERATIVA
Construccion de 2200 metros
lineales en el barrio 20 de julio y
piraquive
Gency Liliana
Lopez 30/01/2013 30/06/2013
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO AL
ALCANCE DE TODOS
SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
Proyectos presentados a
entidades
gubernamentales que
generen rentabilidad a la
empresa.
GESTIÓN DE NUEVOS
INGRESOS
Reducir la cartera al 50%
mayor a 180 días con
respecto a la cartera
total.
INCREMENTO SOSTENIBLE
DE INGRESOS
72%
100%
FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD
EMPRESARIAL
GARANTIA DE ACCESO AL
SERVICIO DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO.
GERENCIA Y
COORDINACION
OPERATIVA
*Proyecto continuidad 24 horas,
*Proyecto medidas de mitigación
barrios de oriente, *Proyecto
pruebas de estanquidad y flujo
en bicentenario 1 y 2, *soluciones
de agua potable para pequeñas
comunidades indigenas sector
libertad y caimarona
Nelson Montero,
Gency Liliana Lopez49
01/07/2013 31/12/2013
51
Realizacion de obras
de redes faltantes según
catastro de redes del
servicio de alcantarillado.
Esto incluye la culminación
del Alcantarillado Sanitario
de los Barrios del Sur y
Occidente de San Jose del
Guaviare y la construccion
de un nuevo sistema de
alcantarillado para los
barrios del oriente
Zona Urbana de San
Jose del Guaviare con
una cobertura en redes
alcantarillado del 97% en
su área de influencia en
el año 2015.
0%
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA
*liquidacion del contrato de obra
No,001 del 30 de enero del 2010.
*licitacion por parte de la
alcaldia de las obras faltantes del
proyecto contruccion del
alcantarillado sanitario de los
barrios del sur y occidente de la
zona urbana del municipio de san
jose del guaviare
Gency Liliana
Lopez y nelson
montero
01/06/2013 31/12/2013
52
Dar continuidad de 24
horas el servicio de
acueducto.
100% continuidad
del servicio de acueducto
en el municipio para los
años 2013-2015
100%COORDINACION
OPERATIVAMejoramiento de la planta No.1
proyecto con la alcaldia municipal
de san jose del guaviare
Gency Liliana
Lopez, Carina tovar 01/07/2013 31/12/2013
53
Realizar una encuesta
de satisfacción al cliente, a
cerca servicio de
acueducto y alcantarillado
del municipio, para los
años 2013 al 2015.
90% de satisfacción
según encuesta de
satisfacción al cliente.
0%COORDINACION
COMERCIAL realización de encuesta de
satisfacción a los usuarios
después de la prestación del
servicio. Norbely Restrepo
54
*Elaboración del manual de toma
de muestras para el laboratorio
*Realizar control de parametros
fisico-quimicos diariamente.
*Realizar mantenimiento
preventivo de los lechos filtrantes.
*Garantizar en tiempo oportuno la
adquisicion de insumos quimicos
para el tratamiento del agua.
*Realizar los procesos de lavado
de planta y evacuacion de lodos
para el mantenimiento de la
estructura.
Gency Liliana
Lopez, Carina tovar02/02/2013 31/12/2013
Limpieza de material vegetal en
el embalse
55
Reducir gradualmente
el Indice de Agua No
Contabilizada en el servicio
de acueducto en el
municipio para el año
2015.
Obtencion de un
IANC inferior al 30% para
el año 2015.
0%
COORDINACION
COMERCIAL,
COORDINACION
OPERATIVA
*Reportar por comercial en el
proceso de lecturas de los
medidores, las fugas y fraudes
encontrados. *Identificacion y
reparacion de fugas visibles y no
visibles
Gency Liliana
Lopez, Norbely
Restrepo 01/01/2013 31/12/2013
56
Implementación de
planes de contigencia en
los proceso de acueducto y
alcantarillado.
Obtención de planes
de contingencia en los
sistemas de acueducto y
alcantarillado.
100%COORDINACIONES DE
AREA
Elaboracion y aprobacion de los
planes de contingecia para la
empresa Gency Liliana
Lopez, Norbely
Restrepo, Hember
Esteban Bohorquez 01/01/2013 30/06/2013
57
Construccion y
acreditación del
laboratorio de aguas.
Elaboracion y
ejecución del proyecto
construcción del
laboratorio de aguas
80%
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA Contruccion del laboratorio
fisicoquimico y microbiologico
Gency Liliana
Lopez, Nelson
Montero 02/02/2013 31/12/2013
Obtencion de un
IRCA valores entre 0-5
según la res 2115/07
100%COORDINACION
OPERATIVA
Sostenimiento de la
calidad del agua con IRCA <
5% en servicio de
acueducto en el municipio
para los años 2013 2015,
según la Res. 2115/07.
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO AL
ALCANCE DE TODOS
ADECUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO.
GARANTIA DE CALIDAD Y
CONTINUIDAD DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO
GARANTIA DE ACCESO AL
SERVICIO DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO.
58
Actualizacion del
catastro de redes de
Acueducto.
Catastro de redes de
acueducto actualizado 100%
COORDINACION
OPERATIVA
*Realizar visitas a campo para
verificacion de diametro de redes
existentes (apiques)
Jhon Ludwing
Sanchez 01/10/2013 31/12/2013
59
Proyecto y
ejecución Optimizacion
planta No1
80%
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIAEjecucion del proyecto con la
alcaldia
Gency Liliana
Lopez, Nelson
Montero 01/06/2013 31/12/2013
60
Adecuacion y
mejoramiento de la
insfraestructura de
captación. (enmallado y
obras civiles menores)
0%
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA
Arreglo malla de protección;
Retiro Material Vegetal; Lavado
desarenador; Adecuación fisuras
muro de contención
Gency Liliana
Lopez, Nelson
Montero 01/05/2013 30/08/2013
61
Proyecto
construcción nuevo muro
de contension bocatoma
0%
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA
Se llevó a cabo el arreglo de las
fisuras en el muro de contención
con lonas y arena en la
bocatoma.
Gency Liliana
Lopez, Nelson
Montero
62
Proyecto de cambio
de red de aduccion de
Asbesto-cemento, tramo
bocatoma a planta.
0%
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA
No se establecieron actividades
Gency Liliana
Lopez, Nelson
Montero
63
Elaboración del plan
de mantenimiento de
Acueducto para los años
2013-2015
Plan de
mantenimiento de
Acueducto diseñado y
ejecutado.
50%COORDINACION
OPERATIVA Elaboracion del manual de
mantenimiento y operación de las
plantas
Gency Liliana
Lopez, 01/09/2013 31/12/2013
64
Muestreo de calidad
de agua para la captación
de agua subterránea en
EMPOAGUAS ESP
Establecer fuentes
alternas de
abastecimiento de agua
(subterráneas)
100%
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA Elaboracion de pozo perforado y
analisis del agua
Gency Liliana
Lopez, Nelson
Montero 02/01/2013 30/06/2013
65
Ampliar redes de
acueducto urbanos
faltantes
Expansión 2200 ml
de acueducto100%
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA
Elaboración y ejecución
proyecto alcaldía Construcción de
2.200 Ml de redes de acueducto
barrio 20 de julio y sector
piraquive.
Gency Liliana
Lopez, Nelson
Montero 02/01/2013 31/12/2013
66
Estudio de mercadeo
para la comercializacion de
agua en bolsa
Diagnostico de
mercadeo de agua
envasada
100%COORDINACION
COMERCIALse realizo en el año 2012
Norbely Restrepo
Vasquez
67
Ejecucion de un
programa de conexión a las
redes de alcantarillado del
municipio y clausura de
pozos sépticos.
Incremento del 50%
el número de usuarios en
el servicio de
alcantarillado en el casco
urbano de San José.
12,18%
COORDINACION
COMERCIAL Y
OPERATIVA
*Ejecución de las Redes
Faltantes de algunos sectores en
los barrios El Dorado, San Jorge
II, Filantropia y Villa Andrea, 195
usuarios. *Conexiones a
usuarios de redes ya construidas
Gency Liliana
Lopez y Norbely
Restrepo 02/01/2013 31/12/2013
68
Mantenimiento de
30.000 metros lineales de
redes de alcantarillado
en el área urbana del
municipio.
0%COORDINACION
OPERATIVA
mantenimiento a 10,000 metros
lineales a las redes de
alcantarillado
Gency Liliana
Lopez 02/01/2013 31/12/2013
69
Vehiculo vaccon en
buenas condiciones de
uso.
100%
COORDINACION
OPERATIVA,
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINACIERA Y
GERENCIA
*Reparacion del motor, equipo de
succion y sondeo, *Mantenimiento
preventivo y correctivo
mensualmente. Gency liliana
Lopez, Hember
Esteban bohorquez,
Nelson Montero 02/01/2013 31/12/2013
70
Actualizacion del
catastro de redes de
Alcantarillado.
Catastro de redes de
alcantarillado actualizado 100% TECNICO OPERATIVO
*Realizar visitas a campo para
verificacion de diametro de redes
existentes (apiques)
Jhon Ludwing
Sanchez 02/01/2013 31/12/2013
Elaboración y
ejecución del plan de
mantenimiento de
alcantarillado para los años
2013-2015
ADECUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO AL
ALCANCE DE TODOS
ADECUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO.
Mejoramiento de la
infraestructura existente
de captación, tratamiento,
Almacenamiento.
71
Elaboracion y
ejecución de proyecto de
construccion de
alcantarillado faltante
Dos mil doscientos
(2.200) metros lineales
construidos de
alcantarillado faltante en
el área urbana del
municipio entre los años
2013-2015.
0%
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA
formulacion proyecto redes
faltantes de alcantarillado
Gency Liliana
Lopez, Nelson
Montero 01/10/2013 31/12/2013
72
Existencia de planes
de mantenimiento
preventivo de las
herramientas y equipos del
aréa operativa
Herramientas y
equipos en buen
funcionamiento
50%COORDINACION
OPERATIVA
*contruccion de hojas de vida de
los equipos y del parque
automotor. Elaboracion del plan
de mantenimiento
Gency Liliana
Lopez 01/09/2013 31/12/2013
73
Sostenimiento de las
redes de alcantarillado en
el municipio de san jose
del Guaviare
Realización de
planes de mantenimiento
de redes de
alcantarillado.
0%COORDINACION
OPERATIVAconstruccion y ejecucion de plan
de mantenimiento redes
alcantarillado
Gency Liliana
Lopez 02/01/2013 31/12/2013
74
contar con un predio
para disposicion de lodos
provenientes del
alcantarillado
contar con un
terreno en comodato en
condiciones optimas para
su intervención y realizar
el proceso de disposición
de lodos
0%COORDINACION
OPERATIVA
Realizar la gestión ante la
Alcaldia Municipal para la
entrega en comodato del terreno
de propiedad del Municipio,donde
actualmente se esta realizando la
disposición de residuos del
alcantarillado, para adecuarlo y
disponer los lodos provenientes
del alcantarillado conforme a la
normatividad vigente.
Gency Liliana
Lopez
75
Localizar y establecer
físicamente los distritos de
monitoreo y control,
dotados de equipos de
medición de volumen
caudal y presión.
3 Disitritos
debicamente
establecidos, operando
independientemente.
67%COORDINACION
OPERATIVA
creacion y desarrollo de la
primera etapa del programa
DISTRITO DE MANEJO Y
CONTROL
Gency Liliana
Lopez 02/01/2013 31/12/2013
76
Establecer procesos
para el monitoreo y control
en cada uno de los DMC’s
DMC documentados
con tableros de control y
seguimiento
67%COORDINACION
OPERATIVA
Documentacion de los 3 DMC
Gency Liliana
Lopez 30/06/2013 31/12/2013
77
Diseñar un plan de
identificacion reducción de
perdidas
Plan diseñado y
operando, obteniendo un
índice de agua no
contabiliazada igual o
inferior al 30%
0%COORDINACION
OPERATIVA
Elaboración del manual de
reducción de pérdidas .
Gency Liliana
Lopez
78
Mejorar la capacidad
técnica para dar respuesta
oportuna a fugas,
conexiones ilegales,
mediante la adquisición de
equipos y capacitación del
personal.
Personal cualificado y
con las herramientas
necesarias para localizar
y reparar fugas,
conexiones ilegales.
100%
COORDINACION
OPERATIVA Y
COMERCIAL
Compra de herramientas y
equipos para el area operativa y
comercial
Gency Liliana
Lopez, Norbely
Restrepo 02/01/2013 31/12/2013
79
Establecer las
herramientas para el
control estadistico de la
informacion respecto a los
daños presentados y
reparados y a las
investigaciones
desarrolladas.
Establecimiento de
un completo control
estadistico
0%COORDINACION
OPERATIVA
Elaboracion de un formato para la
identificacion de los daños
presentados y reparados
Gency Liliana
Lopez 02/01/2013 31/12/2013
IDENTIFICACION Y
REDUCCION DE PERDIDAS
PROGRAMA
DISTRITOS DE
MONITOREO Y
CONTROL - DMC-
ADECUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO AL
ALCANCE DE TODOS
ESTABLECIMIENTO DE
LOS DMC’S
80
Sensibilizar a la
población en cuanto al
reporte de fugas y uso
indebido del sistema de
redes del acueducto
Poblacion
sensibilizada, con sentido
responsable hacia el bien
publico.
100%COORDINACION
COMERCIAL
Realizar campañas publicitarias
radial y respaldo de factura de
sensibilizacion al usuario sobre la
responsabilidad de la proteccion
a la infraestructura de acueducto
y alcantarillado Norbely Restrepo 02/01/2013 01/04/2013
81
Ampliación de
cobertura de
micromedición efectiva.
Micromedición
efectiva a un 80% con
respecto al número de
suscriptores.
58,83%
COORDINACION
OPERATIVA Y
COMERCIAL Instalacion de 500 medidores a
usuarios nuevos
Gency Liliana
Lopez, Norbely
Restrepo 02/01/2013 31/12/2013
82
Crear e implementar
políticas de sanciones al
uso fraudulento.
Disminución de
cortes realizados por
conexiones fraudulentas.
50%COORDINACION
COMERCIAL
iniciar ante la Autoridad
competente el procedimiento para
denunciar las conexiones
irregulares, Defraudación de
Fluidos y hurto de la
infraestructura Norbely Restrepo
83
Actualizacion
permante del catastro de
usuarios, cambios en uso y
estrato de los domicilios.
Catastro de usuarios
actualizado90,58% COMERCIAL
Llevar a cabo de manera
permanentemente, la
actualizacion de datos a los
usuarios actuales, al momento de
ingresar nuevos usuarios y
verificar la informacion de los
usuarios inactivos y suspendidos
Norbely Restrepo 02/02/2013 31/12/2013
84
Control del parque de
micromedidores
estableciendo tiempos de
cambio, recalibracion.
Plan de gestión de la
medicion elaborado que
incluya Inventario de
micro y macro medidores
50%COORDINACION
COMERCIAL
Realizar en el proceso de lectura
la notificacion de micromedidores
en mal estado.
Norbely Restrepo 02/02/2013 31/12/2013
85
Sensibilización y
motivación para la
conexión a los servicios
ofrecidos por EMPOAGUAS
ESP.
Ciudadania en
general con conocimiento
acerca de los servicios
ofertados por la Empresa
50%COORDINACION
COMERCIAL
Elaboracion del portafolio de
servicios,
Norbely Restrepo 02/02/2013 31/12/2013
86
Acompañamiento del
usuario en todo el proceso
de conexión a los servicios
públicos de acueducto y
alcantarillado; desde la
cotización inicial hasta el
recibo a satisfacción del
usuario.
Satisfaccion del
nuevo usuario en un
servicio pre y pos venta
100%
COORDINACION
COMERCIAL Y GRUPO
TACE
Visitas a los usuarios ofreciendo
los servicios de acueducto y
alcantarillado, seguimiento antes
y despues de la conexión al
acueducto
Norbely Restrepo,
Pilar Marroquin,
Eliza Cañas,
Aracely Serna 02/02/2013 31/12/2013
87
Verificar estado de
cuenta: Deudas y orientar
hacia un pago y/o acuerdo
de pago.
Establecimiento de
acuerdos de pago y
disminución de la cartera
a un 50%
50%COORDINACION
COMERCIAL
Establecimiento de acuerdos de
pago a deudores morosos
Norbely Restrepo 02/02/2013 31/12/2013
88
Verificar las
conexiones irregulares a
los servicios públicos e
informar a las áreas
correspondientes para su
acción jurídica o
regularización de la
conexión.
Índice de Agua No
Contabilizada por
pérdidas comerciales
igual o menor al 30%.
0%
COORDINACION
COMERCIAL,
COORDINACION
OPERATIVA
Identificar posibles conexiones
irregulares, en las domiciliarias
de acueducto y posibles fugas por
daños internos o externos.
Gency Lilian Lopez,
Norbely Restrepo 02/02/2013 31/12/2013
IDENTIFICACION Y
REDUCCION DE PERDIDAS
PROGRAMA
DISTRITOS DE
MONITOREO Y
CONTROL - DMC-
GESTIÓN EN LA
CONEXIÓN AL SERVICIO
DOMICILIARIO DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO.
PROGRAMA TECNICO
DE ATENCION
COMERCIAL EXTERNO
ACOMPAÑAMIENTO
DOMICILIARIO
DISMINUCIÓN DE LAS
PÉRDIDAS COMERCIALES
89
Indagar por la calidad
de la prestación del
servicio: calidad y
continuidad del agua
potable; y flujos y
obstrucciones del
alcantarillado.
Reporte oportuno de
daños en los sistemas de
acueducto y
alcantarillado
100%COORDINACION
OPERATIVA
Reparar de forma inmediata los
daños reportados en los sistemas
de acueducto y alcantarillado
Gency Lilian Lopez 02/01/2013 31/12/2013
90
Actualización de
información catastral del
usuario: nombres
completos, direcciones,
direcciones alternas,
teléfonos, correos
electrónicos, datos del
micromedidor, número de
personas que habitan la
vivienda.
Actualizacion base
de datos catastral de
usuarios
80%COORDINACION
COMERCIAL
Indagar de manera permanente
con los usuarios la información
faltante en la base de datos de
usuarios, como es las direcciones
completas, número de teléfono,
apellidos y nombres completos.Norbely Restrepo,
lectores y Grupo
Tace
91
Capacitar al usuario
sobre las formas de
identificar fugas internas.
Desarrollar el
programa uso eficiente y
ahorro del agua
100%COORDINACION
COMERCIAL
*Realizar visitas domiciliarias a
los usuarios por el grupo tace
cuando se coloque PQR por altos
consumos. * publicidad sobre el
uso adecuado del agua y
deteccion de fugas internas
Norbely Restrepo,
Grupo tace
02/01/2013 31/12/2013
92 Encuesta de
satisfacción del usuario.
93
Indagar al usuario
para conocer la percepción
de la imagen de Empoaguas
antes y después del 2008.
94
Generar credibilidad
y confiabilidad con los
usuarios de los servicios
prestados
100%COORDINACION
OPERATIVAContinuidad del servicio de
acueducto y alcatarillado, realizar
supervision a los trabajos
realizados 02/01/2013 31/12/2013
95 Crear cultura de
pago.100%
COORDINACION
COMERCIAL
Programa de Incentivos para el
pago oportuno de la factura de
servicios publicos domiciliarios, a
través de rifas de motocicleta,
electrodomésticos y otros entre
los usuarios que realicen el pago
en las fechas programadas por la
Empresa. 02/02/2013 31/12/2013
96
Envasado de agua
para actividades
culturales, deportivas y de
integracion ciudadana
COORDINACION
COMERCIALApoyar las actividades
institucionales y culturales en el
suministro de agua empacada Norbely Restrepo 02/01/2013 31/12/2013
97 Reforestacion de la
microcuenca
COORDINACION
OPERATIVA
• Producción de plántulas para
reforestación en el embalse la
maría.
• Reforestar las zonas aledañas al
embalse
• Realizar la limpieza al embalse,
retirando todo el material vegetal
que se encuentra en el cuerpo de
agua. Gency Liliana
Lopez 02/01/2013 31/12/2013
98 Limpieza de areas
verdes publicas
COORDINACION
OPERATIVA
Realizar limpieza y
embellecimiento de areas verdes
publicas
Gency Liliana
Lopez 02/01/2013 31/12/2013
Norbely Restrepo,
Grupo tace
Desarrollar el
Programa de
responsabilidad social
empresarial
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL50%
PROGRAMA TECNICO
DE ATENCION
COMERCIAL EXTERNO
ACOMPAÑAMIENTO
DOMICILIARIO
Brindar información
al usuario, como es la
explicación de la factura,
procedimientos internos de
la empresa, situación
operacional, información
general de EMPOAGUAS.
Realizar una
encuesta anual de
satisfacción del usuario.
31/12/2013
COORDINACION
COMERCIAL
Realizar y consolidar cada año
encuesta de satisfaccion al
usuario
Norbely Restrepo,
Grupo tace
01/02/2013
50%
99
Participacion en
eventos sociales y
empresariales
COORDINACION
COMERCIAL
Apoyo en hidratacion para
eventos organizados por las
instituciones Norbely Restrepo 02/01/2013 31/12/2013
100
Realizacion del plan
de manejo ambiental del
embalse abastecedor
(Embalse la maria).Gency Liliana
Lopez y carina tovar 02/01/2013 31/12/2013
101
Realizar planes de
mantenimiento al embalse
con el fin de conservar y
proteger el medio
ambiente. Gency Liliana
Lopez 01/02/2013 31/12/2013
102
Reforestación y
preservación del recurso
hídrico del embalse
abastecedora de la
empresa. (Embalse la
maria).
Reforestación
protectora en las áreas
de nacimientos en la
cuenca.
0%COORDINACION
OPERATIVA
Siembra de 300 plántulas de
moriche alrededor del embalse.
Gency Liliana
Lopez
103
Codyuvar en la
elaboracion del senso de
los predios de la
microcuenca (Ley 99)
identificación y
realizacion del censo de
predios de influencia de
la bocatoma
100% GERENCIA
Realizar el censo de predios de
influencia de la bocatoma
Nelson Montero
Uribe 01/02/2013 31/12/2013
104
Estudio para la
instalación de un prefiltro
en bocatoma
Estudio prefiltro en
bocatoma100%
COORDINACION
OPERATIVA
Instalacion de una nueva malla de
retencion de solidos para mejorar
filtracion.
Gency Liliana
Lopez 01/02/2013 31/12/2013
105
Acciones tendientes
al diseño y construcción de
una Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales
Proyecto elaborado
de la PTAR0%
COORDINACION
OPERATIVA Y
GERENCIA
Elaboracion del proyecto la PTAR
Gency Liliana
Lopez, Nelson
Montero 01/02/2013 31/12/2013
106
Desarrollo de las
actividades del plan de
saneamiento y manejo
integral de vertimientos
(PSMV).
Plan de saneamiento
y manejo integral de
vertimientos (PSMV),
evaluado
periodicamente.
0%COORDINACION
OPERATIVA
Desarrollo de actividades
contempladas en el PSMV
Gency Liliana
Lopez 01/02/2013 31/12/2013
107
Implementación del
adecuado manejo,
disposición y tratamiento
de lodos provenientes del
alcantarllado.
Adecuado Manejo de
lodos del alcantarillado.0%
COORDINACION
OPERATIVA
Realizar un diseño de una
recamara de secado de lodos
Gency Liliana
Lopez
108
Desarrollar acciones
para dar cumplimiento al
Programa de uso eficiente
y ahorro de agua aprobado
a todos los barrios donde
se presta el servicio.
cumplimiento al
programa de uso
eficiente y ahorro del
agua con respecto a lo
aprobado.
80%COORDINACION
COMERCIAL
Desarrollo de los subporgramas
del PUEAA: CULTURA
CIUDADANA ENFOCADO A LA
CREACIÓN DE VALORES Y
ACTITUDES QUE
FAVOREZCAN LA
CONSERVACIÓN, AHORRO Y
USO EFICIENTE DEL
RECURSO HÍDRICO; ÍNDICE DE
AGUA NO CONTABILIZADA -
IANC; COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL; Norbely Restrepo 01/02/2013 31/12/2013
109
Elaboración e
implementación de
campañas masivas para la
protección y Sostenibilidad
del recurso hídrico.
Campañas
realizadas con respecto a
las campañas
programadas.
0%COORDINACION
COMERCIAL
Arreglo malla de proteccion;
Limpieza Embalse La Maria;
Retiro Material Vegetal, Lavado
dsarenador; Adecuacion fisuras
muro de contención.Norbely Restrepo 01/02/2013 31/12/2013
53%
una limpieza artesanal para retiro
de material vegetal y ganar
capacidad de volumen de agua
COORDINACION
OPERATIVA
SOSTENIBILIDAD DEL
RECURSO HÍDRICO
Desarrollar el
Programa de
responsabilidad social
empresarial
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL50%
0%
Plan de manejo del
embalse y microcuenca
aguas arriba,
debidamente aprobado
por la autoridad
ambiental competente de
la región (CDA).
CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL
EMBALSE LA MARIA
CONTROL DE DESCARGAS
CONTAMINANTES A
CUERPOS DE AGUA
EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA USO
EFICIENTE Y AHORRO
DEL AGUA
PROGRAMA TECNICO
DE ATENCION
COMERCIAL EXTERNO
Tramitar an te la Alcaldia
Municipal la entrega en comodato
de un terreno de propiedad del
Municipio, para adecuarlo y
disponer los lodos provenientes
del alcantarillado cofnorme a la
normatividad vigente.
Arreglo malla de
protección;
Limpieza Embalse
La María;
(C) Indicadores Claves
De Rendimiento
(C)
Seguimiento
(J) Avance En
Tiempo
(J) Avance De La
Actividad
(C) Acciones
Correctivas
plan de accion aprobado semestral
100%
charlas
programadas/charlas
realizadas semestral
100%
Procedimientos
ajustados/total de
procedimientos semestral
100%
riesgos
presentados/total de
riesgos identificados semestral
50%
numero de actividades
desarrolladas/numero
de actividades
programadas trimestral
58%
Numero de documentos
realizados/numero de
docuemtnos
programados trimestral
100%
Numero de documentos
realizados/numero de
docuemtnos
programados trimestral
100%
PLAN DE ACCION 2013
Construcciones
realizadas/construccion
es programadas semestal
100%
100%
modulos
implementados/total de
modulos semestal
50%
plan elaborado y plan
aprobado semestal
80%
cotizaciones
obtenidas/cotizaciones
realizadas semestal
100%
Numero de formularios
enviados/numero de
formularios solicitados mensual
95%
Documentos
revisados/documentos
reportados a entes de
control mensual
80%
Numero de
certificaciones
obtenidas semestal
100%
numero de encuestas
realizadas/numero de
encuestas proyectadas anual
50%
numero de acciones
ejecutadas/numero de
acciones programadas semestal
100%
numero de actividades
desarrolladas/numero
de actividades
programadas semestal
100%
numero de actividades
desarrolladas/numero
de actividades
programadas semestal
50%
numero de trabajadores
con induccion /
trabajadores nuevos a la
empresa trimestral
100%
informe de avance del
plan de accion semestal
100%
invitaciones semestal
100%
suspensiones
realizadas/comunicados
realizados semestal
100%
plan de comunicación
organizacional semestal
100%
obtencion de
cotizaciones semestal
80%
Depuracion de
inventarios individuales
de equipos de computo trimestral
100%
Registro de ingresos de
almacen/total de
compras trimestral
80%
Total de equipos con
responsable/total de
equipos trimestral
100%
procedimiento
realizado/procedimeint
os aprobado trimestral
100%
Acuerdo de pago
realizados de
pasivos/Total de pasivos trimestral
100%
modulos
implementados/total de
modulos trimestral
0%
Inventario reales trimestral
100%
reuniones
realizadas/reuniones
programadas bimensual
83%
plan elaborado y plan
aprobado trimestral
0%
plan elaborado y plan
aprobado trimestral
0%
total de recaudos
mensual/ facturado
vigencia actual trimestral
83%
impresión precritica semestal
100%
numero de pqrs semestal
100%
Proyeccion de compras
para la vigencia del año
2014 trimestral
100%
rotacion de cartera 55
dias semestal
100%
manual de recuperacion
de cartera aprobado semestal
80%
cartera
total/cartera>180dias x
100 semestal
50%
100%
No PQR ATENDIDOS/
No.PQR RECIBIDOS semestal
50%
PQR ATENDIDOS semestal
100%
CONVENIOS SUSCRITOS semestal100%
total viviendas urbanas
con disponibilidad/total
de viviendas urbanas
municipio san jose trimestral
100%
100%semestal
proyectos
ejecutados/proyectos
programados
contrato liquidado con
R&U y convenio
Liquidado con la
alcaldia municipal
trimestral 100%
24 horas de servicio
continuo menos cortes o
suspenciones por
mantenimientos trimestral
100%
80%
irca < 5% mensual 100%
100%
fugas reparadas/fugas
reportadas. Fraudes
reportados y atendidos mensual
100%
documento elaborado y
aprobado semestal
100%
proyecto ejecutado semestal
100%
visitas de campo
realizadas/visitas a
campo programadas semestal
100%
proyecto ejecutado semestal
100%
informe de limpieza de
material vegetal en el
embalse semestal
100%
50%
0%
plan elaborado y plan
aprobado semestal
90%
pozo perforado
funcionando y
certificado de analisis trimestral
100%
proyecto ejecutado trimestral
100%
numero de usuarios
total/usuarios
conectados al
alcantarillado trimestral
50%
mantenimiento
realizado/mantenimiento
s programados trimestral
80%
mantenimientos
realizados/mantenimient
os programados trimestral
100%
actualizacion de
catastro de redes trimestral
100%
proyecto elaborado semestal
100%
hojas de vida
realizadas/total de
equipos en inventarios semestal
50%
Actividades
ejecutadas/actividades
programadas semestal
50%
50%
DMC 1, 2 y 3
Constituidos semestal
80%
documentacion DMC trimestral
67%
50%
contratacion de
herramientas y equipos semestal
100%
formato establecido y
eguimiento del mismo semestal
50%
respaldo facturacion mensual
100%
numero de
suscriptores/numero de
usuarios acueducto semestal
100%
100%
base de datos
suscriptores semestral
100%
listado de
micromedidores en mal
estado en cada
facturacion semestral
100%
portafolio aprobado semestral
50%
numero de visitas
programadas/numero de
visitas realizadas semestral
100%
cartera
total/cartera>180dias x
100 trimestral
100%
IANC <30% trimestral
100%
Reportes oportunos trimestral
100%
100%
visitas
programadas/visitas
realizadas trimestral
100%
bitacoras planta de
tratamiento semestral
100%
premios otorgados semestral
100%
numero de solicitudes
entidades/numero
bolsas de agua
entregadas semestral
100%
plantulas sembradas semestral
100%
limpieza de areas
programadas/ limpiezas
realizadas semestral
100%
100%
anualencuesta consolidada
numero de solicitudes
entidades/numero
bolsas de agua
entregadas semestral
100%
envio comunicación a
CDA semestral
limplieza de material
vegetal bocatoma la
maria semestral
100%
censo realizado semestral
100%
malla instalada trimestral
100%
proyecto elaborado semestral
0%
avances obtenidos en el
PSMV trimestral
0%
100%
acciones
programadas/acciones
realizadas trimestral
100%
acciones
programadas/acciones
realizadas trimestral
100%
84,91%
100%
