Plan de Objetivos 2014

ANEXO 2

EVALUACION DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CALIDAD - 2014

1. Programa de cumplimiento de objetivos 2014

Objetivos Responsable Plazo de Ejecución

Indicador propuesto

1. Mantener el nivel promedio de formación del personal. DE, DSC Enero a diciembre

2. Mantener el porcentaje de aprobación obtenido en la evaluación del desempeño del personal.

DE, DSC. Enero a diciembre

% personal que aprueba

Indicadores:DT:

% rectificaciones de IE

Jefaturas laboratorios:Reporte de ensayos

total

OC/DCIM:

% errores en OTE

% certificados errados

OIM:% Actas muestreo

erradas

% Informes errados

OAC:% errores SS

%errores OT/RE

Observaciones:

Indicador por analista FQ y MB

Considerar por persona que la genera

Considerar por inspector

Considerar por persona

3. Mantener la calificación promedio anual obtenida en la OAC Enero a General: Indicadores: Observaciones:

ANEXO 2

evaluación de la satisfacción del cliente por encima del mínimo.

OAACOIM

diciembre

Puntaje de satisfacción de

buzón de sugerencias

Puntaje de encuesta trimestral

% de quejas asentadas

OC:Puntaje buzón

Puntaje encuesta

% documentos a tiempo a OAC

OIM:Puntaje encuesta OIM


DT:Puntaje buzón

Puntaje encuesta trimestral

% documentos a tiempo a OAC/OC

OAC:Puntaje buzón


Asignado para el área

Encuesta realizada por inspector

Asignado para el área

Indicador medido por separado para OAC y OC

De acuerdo a los ítems relacionados

ANEXO 2

OAAC:

Ordenes de Compra ejecutadas/Solicitud de compra

% cumplimiento plan de calibración

% cumplimiento plan de mantenimiento

4. Mantener la proporción de acciones preventivas sobre las acciones correctivas generadas.


5. Evaluar la factibilidad de ampliación de acreditación como Laboratorio de ensayo en aquellas áreas que convengan comercialmente a LMCTL.


6. Superar satisfactoriamente las auditorias de seguimiento y de renovación a ser realizadas por INDECOPI y GERMANISCHER LLOYD en el 2009.


Porcentaje de no conformidades levantadas en los procesos evaluados.

7. Lograr la acreditación de la NTP 17020 DE, DSC. Abril a diciembre

% de cumplimiento de los requisitos de la NTP 17020

8. Mantener la acreditación como organismo de certificación

DE, DSC. Abril a diciembre

% del cumplimiento de los lineamientos de la directriz

9. Actualizar el sistema de gestión de la calidad en base a la ISO 9001:2008

DE, DSC, Abril a diciembre

% del cumplimiento de los nuevos requisitos de la Norma.

ANEXO 2

2. Despliegue de objetivos

Objetivo 1: Mantener el nivel promedio de formación del personal de LMCTL.

Meta Avance Acciones Responsables PlazoPresupuesto

previsto(soles)

Indicador

El personal obtiene en

promedio, un puntaje

mínimo de evaluación de formación de

7,6.

- Las direcciones envían a DSC las necesidades de formación de su personal

- DSC genera el Plan de formación del 2009

- DSC coordina con DE la programación de cursos que aparecen en el Plan a través de LMC

- DSC gestiona, coordina o desarrolla cursos que son parte del Plan de formación o cursos específicos que se requieran en una Dirección

DE, DSC.

DSC

DSC y DE

DSC

2014-03-05

2014-03-11

2014-02-05

2014-12-15

10,000.00

ASIGNACIÓN DE RECURSOS Honorarios del expositor Computadora y Proyector Multimedia Materiales y refrigerio

ANEXO 2

Objetivo 2. Mantener el porcentaje de aprobación obtenido en la evaluación del desempeño del personal.


previsto (Soles)

Indicador

Obtener como mínimo 80% de personal que aprueba la evaluación del desempeño en el año 2009.

. Generar nuevos lineamientos para la evaluación del desempeño.

Informar al personal de los nuevos lineamientos previos a la evaluación

Coordinar la primera evaluación del desempeño1

Coordinar la segunda evaluación del desempeño1

Todas las áreas

DSC

DE, DSC

DE, DSC

2014-05-12

2014-06-19

2014-07-01

2014-12-31

3,000 % personal que aprueba en la evaluación

semestral1

Indicadores

DT:% rectificaciones de IE

OC/DCIM% errores en OTE:

% certificados errados

OIM:% Actas muestreo erradas

% Informes errados

OAC:% errores SS

%errores OT/RE

Medios Ambiente aislado para el Comité de evaluación Computadora e Impresora Material de escritorio

1 En función a los nuevos lineamientos generados en el 2009

ANEXO 2

Objetivo 3. Mantener la calificación promedio anual obtenida en la evaluación de la satisfacción del cliente por encima del mínimo.


previsto(soles)

Indicador

Obtener un puntaje

promedio mínimo del nivel

del grado de satisfacción de 7.

OAC y OC monitorean los documentos entregados a tiempo

OAC, DT, OID y DSC evalúan las quejas y reclamos

OAAC evalúa el desempeño de compras2

OAAC evalúa el desempeño de mantenimiento2

OAC, OC

OAC, DT, OID y DSC

OAAC

OAAC

2014-12-31

2014-12-31

2014-12-31

2014-12-31

2,000Indicadores:

OC:Puntaje buzónPuntaje encuesta


OIM:Puntaje encuesta OIM:


DT:Puntaje buzón

Puntaje encuesta trimestral% documentos a tiempo a OAC/OC

OAC:Puntaje buzón


% documentos a tiempo al cliente

OAAC: Ordenes de Compra ejecutadas/Solicitud de compra: nd.% cumplimiento plan de calibración:% cumplimiento plan de mantenimiento

Medios: Encuestas, Teléfonos

2 Evaluación mensual

ANEXO 2

Objetivo 4. Mantener la proporción de acciones preventivas sobre las acciones correctivas generadas.


previsto(soles)

Indicador

Generar como mínimo la misma cantidad de acciones preventivas que correctivas

(mínimo 3 SAP´s por jefatura y máximo 1 SAC por área)

DE envía un memorando a las Direcciones solicitando la propuesta de acciones preventivas

DE aprueba las acciones preventivas

Las Direcciones y Jefaturas ejecutan las acciones preventivas y DSC realiza el seguimiento.

DE, DSC, DT, DCIM, OAAC, OAC

DE

Todas las áreas

2014-05-04

2014-05-15

2014-12-31

50,000

Medios Los que se requieran para lograr la ejecución de la acción preventiva

ANEXO 2

Objetivo 5. Evaluar la factibilidad de ampliación de acreditación como Laboratorio de ensayo en aquellas áreas que convengan comercialmente a LMCTL.


previsto(Soles)

Indicador

Ampliar el alcance de productos en los métodos ya acreditados

Ampliar la acreditación de métodos de ensayo microbiológicos en un 30% de la propuesta de OAC

DE envía un Memorando a las direcciones solicitando la ampliación del alcance de productos en los métodos acreditados.

Generar propuesta de ampliación de los métodos de ensayo.

Evaluar propuestas

DE aprueba las propuestas

Presentar solicitud de ampliación

DE, DT, DCIM

DE, OAC

DE, DT

DE

DSC y DE

2009-03-31

2014-04-10

2014-05-13

2014-07-15

2014-08-07

S/.2485

+

Gastos para compra de

reactivos, equipos, calibración,

aseguramiento e incertidumbre (si

aplica) 3

Medios Los que se requieran para cumplir el objetivo

3 A determinarse

ANEXO 2

Objetivo 6. Superar satisfactoriamente las auditorias de seguimiento y de renovación a ser realizadas por INDECOPI y GERMANISCHER LLOYD en el 2009.


previsto(soles)

Indicador

Levantar las no conformidades identificadas en los procesos evaluados al 100 %

DSC Programa las auditorias Internas

DE aprueba la programación

DSC Ejecuta auditorías

Implementar acciones correctivas

DSC coordina auditorias con GL e INDECOPI

DSC

DE y DSC

DSC, Equipo auditor

Areas involucradas

DE, DSC, DT, DCIM

2014-04-30

2014-05-15

2014-09-30

2014-12-31

2014-10-31

2,000 Porcentaje de no conformidades levantadas en los procesos evaluados.

Medios: Los que se requieran para llegar adecuadamente a las auditorias y para el levantamiento de las SACs.

ANEXO 2

Objetivo 7. Evaluar la factibilidad de ampliación de acreditación en Inspección y muestreo con la NTP ISO 17020.


previsto(soles)

Indicador

Lograr la acreditación de la NTP 17020

(inspección de tanques,

HACCP,

Capacidad de Planta,

Inspección Higiénico-sanitario)

Coordinar la capacitación en relación a esta norma

DE solicita a OIM la propuesta de un cronograma que considera todos los elementos para la acreditación de la NTP 17020 (desarrollo delManual, Procedimientos,Instructivos,Formatos, entre otros).

DE aprueba la propuesta y solicita que DSC realice el seguimiento

Implementación de los elementos de la 17020

Evaluar la competencia de personal (documentaria)

DSC coordina una Auditoría de 3ra parte para evaluar los requisitos de la NTP 17020

DSC, DE, OIM, OAC, OAAC, SPM

DE y OIM

OIM y DSC

DE, DCIM, DSC

DE, DSC.

DE, DSC.

2014-05-15

2014-11-30

2014-11-15

2014-11-29

2014-11-30

20,000 % de cumplimiento de los requisitos de la NTP 17020

Medios: Los que se requieran para el cumplimiento del objetivo

ANEXO 2

Objetivos 8. Mantener la acreditación como organismo de certificación


previsto(soles)

Indicador

Cumplir todos los lineamientos que se expresen en la directriz dada por SNA en relación a los organismos de certificación (GP 65)


DE solicita a OC la propuesta de un cronograma que considera todos los elementos para el cumplimiento de la directriz en relación a los Organismos de certificación (GP 65).

DE aprueba la propuesta y solicita que DSC realice el seguimiento

Implementar los nuevos lineamientos de la guía 65

DE, DSC.

DE y OC

DE y DSC

Todas las áreas involucradas

2014-05-154

2014-04-15

2014-05-30

2014-12-31

10,000 % del cumplimiento de los lineamientos de la directriz

Medios: Los que se requieran para el cumplimiento del objetivo

4 Fechas sujetas a cambio según los plazos dados por INDECOPI

ANEXO 2

Objetivo 9. Actualizar el sistema de gestión de la calidad en base a la ISO 9001:2008


previsto(soles)

Indicador

Implementar los nuevos requisitos de la Norma


DE solicita a DSC la propuesta de un cronograma que considera todos los elementos para la implementación de los nuevos requisitos de la Norma ISO 9001:2008

DE aprueba la propuesta y solicita que DSC lo ejecute

Implementa nuevos requisitos

Auditoría interna

Todas las areas

DE, DSC

DE

Areas involucradas

DSC, Equipo auditor

2009-05-15

2009-05-15

2014-05-30

2014-10-31

2014-11-30

2000 % del cumplimiento de los nuevos requisitos de la Norma.

Medios: Los que se requieran para el cumplimiento de los objetivos

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