PROYECTO DE MODERNIZACIN Direccin Nacional de Aduanas

PLAN ESTRATGICO 2013 - 2020

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Contenido

Nota del Director Nacional ............................................................................................................................... 3

El proceso de planificacin estratgica ........................................................................................................... 4

Sistema de Creencias ......................................................................................................................................... 5

Mapa Estratgico ............................................................................................................................................... 6

Objetivos Estratgicos ....................................................................................................................................... 7

Resultados 2012 ................................................................................................................................................. 8

Metas 2013 ......................................................................................................................................................... 8

Iniciativas 2013 ................................................................................................................................................... 8

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Nota del Director Nacional

Durante estos ltimos aos hemos escuchado sobre Planificacin Estratgica en talleres, reuniones y comunicados que

han llegado a todos en DNA. Pero qu significa para quienes estamos diariamente velando por la seguridad de la

poblacin e ntimamente ligados a la facilitacin del comercio?

La elaboracin de nuestro Plan Estratgico comenz hace solo tres aos atrs, a travs de un proceso altamente

participativo y reflexivo del que surgieron en primera instancia nuestras actuales Misin y Visin y nos llev a recorrer

todo el pas en ms de una oportunidad.

Hoy estamos ante un sistema de control de la gestin real, latente y cuyos engranajes estn funcionando; un sistema de

control de gestin que vincula la Misin de la DNA con las metas y con el plan de actividades y proyectos de cada

unidad, alineando el esfuerzo conjunto de cada uno de nosotros.

Personalmente me congratulo de contar con un Tablero de Control de toda la Organizacin, con estrategias a nivel de

las Unidades Organizativas, con un sistema de incentivos por mejor desempeo a punto de ser implementado y con

informes peridicos que permiten evaluar cmo venimos en el camino al logro de nuestros objetivos e incluso, cmo

nos ven otros actores del comercio exterior y la ciudadana en general.

A pesar de estos logros, se trata de un proceso en constante desarrollo, donde siempre quedarn cosas por hacer,

brechas por reducir y oportunidades de mejora para aprender y mejorar. Por eso resulta necesario reflexionar

peridicamente sobre el camino recorrido y los nuevos desafos, sin dejar de avanzar.

Estamos convencidos que el equilibrio est en darle tiempo al pensamiento estratgico, a la vez que continuar

obteniendo resultados concretos, tangibles, hasta el lmite de una estrategia que, elaborada entre todos, forme parte

del quehacer diario de quienes conformamos la Comunidad de Comercio Exterior.

Fraternalmente,

Cr. Enrique Canon

Director Nacional de Aduanas

4

El proceso de planificacin estratgica La elaboracin de este Plan estratgico 2013-2020 se enmarca en el proceso de modernizacin que la DNA comenz a

vivir en el ao 2007. Desde entonces el propsito ha sido transformar la Aduana del Uruguay para mejorar la eficiencia y

calidad de sus funciones primordiales como ente fiscalizador y facilitar en la dinmica del comercio internacional, en el

nuevo marco de un comercio global gil y seguro.

En el presente documento se describen objetivos, indicadores, metas e iniciativas de la Direccin Nacional de Aduanas

(DNA) previstos para los prximos aos, como pasos imprescindibles en la construccin de la Aduana 2020 descrita en

su Visin.

Como parte de las acciones realizadas en el proceso de Planificacin Estratgica durante 2012, se trabaj en el ajuste

sistemtico del Plan Estratgico y en la profundizacin de su implementacin a nivel de toda la organizacin.

En particular:

se actualizaron y discutieron los resultados de los indicadores del CMI.

se profundiz en su anlisis a travs de la generacin de informes ampliados.

se determinaron las metas para 2013.

se realiz el seguimiento sistemtico de las iniciativas estratgicas.

se elaboraron reportes de gestin para la toma de decisiones.

se formularon las estrategias y planes de accin de unidades organizativas seleccionadas de primer y segunda

lnea de la estructura proyectada.

se llevaron adelante talleres a nivel gerencial con el fin de profundizar en el conocimiento y uso del Cuadro de

Mando Integral como herramienta de Planificacin y Control de Gestin.

se dise un taller para la incorporacin de metodologas de Gestin de Proyectos dirigido a responsables de

iniciativas estratgicas

se elabor el formato de Acuerdo de Gestin que deber ser acordado entre la Direccin Nacional y los

titulares de las Funciones, en concordancia con los indicadores del CMI de la DNA, de las Unidades

Organizativas y del desempeo de los equipos.

se elaboraron, consensuaron y publicaron en la web de la DNA estadsticas de comercio exterior.

se llev a cabo la segunda parte de la encuesta externa y se obtuvieron los informes finales correspondientes.

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Sistema de Creencias

Misin

Nuestra misin es velar por la seguridad de la sociedad uruguaya y apoyar el desarrollo econmico

de nuestro pas, a travs del control de las mercaderas que cruzan nuestras fronteras aduaneras.

Para esto:

Haremos una fiscalizacin eficiente evitando amenazas a la poblacin.

Facilitaremos el comercio exterior y la circulacin de pasajeros impulsando la competitividad

internacional del pas.

Visin 2020

Seremos reconocidos internacionalmente como una aduana modelo.

Lideraremos la comunidad de comercio exterior del pas dentro de nuestras reas de actividad.

Como aduaneros estaremos orgullosos de ser servidores pblicos profesionales y eficientes en el

cumplimiento de nuestra tarea, ntegros e intransigentes con la corrupcin.

Seremos vistos por la sociedad y la comunidad del comercio exterior como una organizacin

predecible, con autonoma tcnica y al servicio del pas.

6

Mapa Estratgico Se presentan a continuacin los Objetivos Estratgicos de la DNA, representados grficamente como un Mapa

Estratgico que muestra la ntima relacin entre ellos.

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Objetivos Estratgicos

Objetivo Descripcin

Aduana Modelo.

La DNA ser reconocida como un referente en sus mbitos de actuacin y ser vista como una aduana

predecible, con autonoma tcnica y al servicio del pas.

- Ser una aduana predecible significa ofrecer certeza jurdica, brindar un trato igualitario y actuar de

acuerdo a procedimientos y normas preestablecidos.

- Con autonoma tcnica: significa contar con recursos capacitados, que estn involucrados en las

decisiones y que participen en la definicin de nuevas normas y polticas de comercio exterior.

- Al servicio del Pas: se entiende como una aduana eficaz, eficiente y con personas ntegras.

Liderar la comunidad de Comercio Exterior.

El objetivo implica:

- Lograr una posicin de respeto frente a la comunidad aduanera en particular y a la sociedad en

general.

- Ser fuente de consulta calificada en todos los temas relacionados a la actividad aduanera y al Comercio

Exterior en mbitos Nacionales e Internacionales.

- Ser promotor de debates, actualizaciones y soluciones con la comunidad de COMEX.

- Participar en instancias nacionales o internacionales donde se elaboren o produzcan acuerdos relativos

a la actividad aduanera.

- Estrechar las relaciones con los miembros de la comunidad de comercio exterior: despachantes,

importadores, exportadores, transportistas y dems operadores, as como con otros organismos

pblicos que estn involucrados en los procesos de comercio exterior y/o seguridad.

Control y facilitacin (Control efectivo no dificulta

el flujo comercial y de personas)

El objetivo es realizar controles giles y efectivos que agreguen valor al proceso y no dificulten el flujo del

comercio y la circulacin de personas.

El control efectivo supone brindar seguridad y proteccin a la sociedad, proteger la industria y el comercio

combatiendo la competencia desleal, utilizando de forma eficiente los recursos de la DNA.

La facilitacin supone contar con los servicios ms adecuados para los distintos usuarios, logrando reducir

los tiempos y costos para todos los involucrados en las actividades de COMEX.

Para ellos la DNA brindar:

Atencin Profesional

Servicios 24*7 en aquellos casos que se definan fundamentales para la actividad de COMEX

Certeza jurdica

Procesos estndares y respuestas uniformes.

Normativa y Procesos actualizados y simples

(de aplicacin universal)

La normativa y los procesos deben estar alineados al resto de los objetivos estratgicos.

La normativa que aplica a los distintos procesos se mantendr constantemente actualizada y debe ser clara

e inequvoca, de modo de recoger los cambios y tendencias a nivel internacional y las oportunidades de

mejora detectadas internamente. A tales efectos la DNA ser proactiva en la propuesta de los cambios

normativos.

Asimismo las normas sern de aplicacin universal, es decir, aplicadas del mismo modo por todos los

actores, lo que permitir ofrecer certeza a los usuarios y dotar de eficiencia a los procesos.

Los procesos sern optimizados a travs de su racionalizacin e informatizacin (siempre que sea posible) y

diseados de forma simple para lograr: ser fcilmente difundidos y comprendidos, reducir los tiempos de

ciclo, que sean auditables, de fcil medicin y de aplicacin universal.

8

Desterrar la corrupcin

Esto supone erradicar las prcticas irregulares que puedan darse con los propios funcionarios de la DNA o

bien por actores externos. Para lograrlo se buscar, de forma continua, concientizar sobre las

irregularidades entendidas como malas prcticas y delitos, reforzar el control interno para prevenir y

detectar irregularidades y ser ms rigurosos con las sanciones y penas, actuando coordinadamente con la

justicia competente.

Sistema de Inteligencia aduanera integrada

El sistema de inteligencia aduanera integrada brindar informacin para la toma de decisiones y para

prevenir, con acciones coordinadas, ilcitos aduaneros y otros conexos. El objetivo implica disponer de un

sistema que integre la labor de anlisis y de inteligencia de campo, basada en la recoleccin de datos y su

procesamiento en tiempo y forma. Adicionalmente, la DNA determinar los instrumentos necesarios para

que el control inteligente y no intrusivo se aplique en pos de operaciones eficientes y giles de comercio

exterior.

Estar basado en el uso intensivo de tecnologa, en nuevas investigaciones, intercambio de informacin

entre las reas, evaluacin de resultados y aplicacin de mejores prcticas globales.

El sistema tendr alcance Nacional, centralizado por una unidad organizacional responsable de coordinar a

las sedes regionales y a los organismos internos y externos capaces de producir informacin para el anlisis

de inteligencia. Asimismo, se llevarn a cabo actividades de coordinacin interinstitucional de cooperacin

e intercambio de informacin con aquellas Instituciones que tengan competencia en la lucha contra el

fraude fiscal y delitos conexos.

Comunicacin eficaz y consistente

(interna y externa)

La DNA tendr una poltica de comunicacin con pautas de accin claras y conocidas, con procesos

informativos y comunicacionales que aseguren por un lado la cabal comprensin de los mensajes a los

distintos grupos de inters (internos y externos) y por otro, que la DNA comprenda sus inquietudes y

necesidades.

De esta forma se potenciar la relacin entre la DNA y sus grupos de inters, cumpliendo su rol en la

sociedad uruguaya y ampliando la transparencia y el acceso a la informacin.

Capacidad de aprovechar tecnologas

Esto supone contar con el dinamismo organizacional necesario para adaptarse a los cambios rpidamente,

evaluar, proponer e incorporar tecnologas adecuadas vinculadas a la actividad aduanera, que faciliten el

logro de los objetivos organizacionales propuestos.

Sin tratarse de una lista exhaustiva, este objetivo implica las siguientes tecnologas:

- Tcnicas de anlisis no intrusivas

- Informacin y comunicacin

- Logstica

- Domtica

Recursos Humanos Adecuados

(como consecuencia de una gestin eficaz)

Implica contar con recursos humanos con las siguientes capacidades y habilidades:

- ntegros e intransigentes con la corrupcin

- Orientados al usuario (proactivos, con vocacin de servicio)

- Comprometidos con la DNA y con su mejora continua

- Motivados y orgullosos de ser aduaneros.

- Formados en comercio exterior e informados de la normativa y procedimientos aduaneros vigentes.

Si bien el objetivo alcanza a la totalidad de los recursos humanos, el enfoque inicial estar en los mandos

medios de la organizacin.

Gestin estratgica del Presupuesto

Implica llevar adelante una planificacin y gestin del presupuesto que contemple las necesidades

financieras y de inversin de la organizacin y que asegure la disponibilidad de los recursos necesaria para

el logro los objetivos estratgicos de la DNA.

9

En el presente apartado se presentan

los resultados de cada indicador del tablero en la ltima medicin de 2012,

las metas planteadas para la ltima medicin prevista para 2013,

y una seleccin de iniciativas estratgicas previstas para 2013.

Resultados 2012 Metas 2013 Iniciativas 2013

10

1 Aduana Modelo

1.1

Pi lares de la OMA a cumpl i r dentro de lo previsto.Anual

Imagen externa pos itiva (%opiniones pos itivas). Anual

1.2

Imagen externa (% encuestados que tienen una imagen positiva de la DNA)

Las respuestas de informantes calificados de COMEX, de Gobierno y de la Opinin

Pblica evidenciaron una mejora sustancial (de 25 puntos) con respecto al ao 2011.

Partiendo de una lnea base del 19%, el porcentaje de respuestas positivas super la

meta establecida del 33% por 11 puntos. Buscando una mejora en la imagen externa

en base a todos los avances esperados en la gestin, se proyecta una meta de un

47% a lograr a fines de 2013.

Nmero de pilares estratgicos de la OMA que se cumplen

Utilizando la metodologa Delphi, se realiz una consulta a expertos internos y

externos sobre el estado de desarrollo y cumplimiento en la DNA de los diez pilares

estratgicos definidos por la Organizacin Mundial de Aduanas. En opinin de los

expertos, la DNA hoy cumple con 2 pilares, alcanzando la meta planteada un ao

atrs. Teniendo en cuenta la velocidad de los cambios implementados en la

organizacin, se plantea como meta para fines de 2013 haber llegado a cumplir con 4

de 10 pilares propuestos por la OMA.

Proyecto Puerto de Montevideo

Se trata de uno de los proyectos emblemticos previstos para el ao 2013. Implica el diseo y la implementacin de un

plan de racionalizacin de la operativa en el Puerto de Montevideo. Mediante la creacin de un sistema aduanero

electrnico, que permita la trazabilidad y fiscalizacin de las mercaderas que circulen a travs del Puerto de

Montevideo y por los corredores logsticos vinculados con el mismo, se alcanzar la modernizacin de procedimientos

que combinen la simplificacin y facilitacin del comercio, con el control y la seguridad.

Ob

jeti

vo

44%

2

11

Liderar comunidad

Comex2

Percepcin de liderazgo (% de encuestados que perciben que la DNA lidera)

Las respuestas de informantes calificados de la comunidad de comercio exterior y del

gobierno con respecto a la actitud y el accionar de la DNA en la comunidad, muestran

una evolucin muy positiva duplicando el valor con respecto al ao pasado (22%). La

medicin result por encima de la meta establecida (de 30%), dado que el 44% de los

encuestados perciben que la DNA mantiene una actitud proactiva y de liderazgo,

impulsando mejoras para la comunidad. A partir de las actividades previstas para el

prximo ao, la meta planteada para 2013 es de un 48%.

Cumplimiento de actividades integradoras (% cumplimiento de planes)

Para efectuar su medicin, la DNA disea un plan anual de actividades ponderadas y

priorizadas de integracin y desarrollo de la comunidad de comercio exterior. El

indicador mide el cumplimiento de dicho plan de actividades. En este primer ao de

medicin, se logr un 75% de cumplimiento, que si bien es un resultado aceptable,

est alejado de la meta del 90% que se haba establecido originalmente. Se mantiene

la meta de un 90% de cumplimiento para el ao 2013.

Proyecto Ventanilla nica de Comercio Exterior

Proyecto en el que la DNA participa activamente. Se trata de un mecanismo de facilitacin del comercio que potenciar

el crecimiento y desarrollo econmico nacional a travs de la centralizacin y simplificacin de los trmites de

exportacin, importacin y trnsito. Para lograrlo, automatizar los procesos dotando al servicio de una mejora

continua que redundar en la optimizacin de los recursos del Estado.

44%

Ob

jeti

vo

75%

12

3

Control y facilitacin (control

efectivo no di ficul ta el flujo

comercia l y de personas)

Eficacia en las Operaciones de Control

La eficacia de las actividades de control se mide a partir de tres componentes:

1- Eficacia de Incautaciones (pendiente de medicin).

2- Eficacia en Controles A Priori (mensual). Ha mostrado una evolucin negativa, lejos

de las expectativas reflejadas en la meta (1.62%) y de las mejores mediciones de

2011 al presentar un promedio mensual de 1.10% durante 2012 y el mejor mes

alcanzar 1.45% (agosto). Se mantiene la meta de 1.62% para 2013, teniendo en

cuenta la concrecin de diversas iniciativas iniciadas en el perodo que se cierra.

3- Eficacia en Controles a Posteriori (mensual). Ha mostrado una evolucin positiva,

superando la meta del 70% establecida y mejorando 19 puntos. Se mantiene la meta

de 70%, dado el equilibrio existente entre este indicador y otros vinculados a los

controles a posteriori (cantidad de controles realizados y montos involucrados).

Porcentaje de operaciones con tiempo de despacho menor a la meta definida

La cantidad de operaciones que tuvieron un tiempo de operacin igual o menor a las

8hs super la meta establecida (91%) por dos puntos, mostrando una sensible

mejora en la facilitacin del comercio exterior. Teniendo en cuenta las iniciativas

estratgicas previstas para su implementacin durante 2013 es posible establecer

una meta de 95%.

Proyecto Operador Econmico Autorizado

Busca facilitar el comercio a travs del otorgamiento de beneficios a operadores de comercio exterior que cumplen

requisitos preestablecidos, por ejemplo, un historial satisfactorio de cumplimiento, solvencia financiera y adecuados

niveles de seguridad entre otros. Implica establecer grupos de trabajo interdisciplinarios, procedimientos de

certificacin y firmas de acuerdos de conocimiento mutuo entre aduanas de diferentes pases.

75%

1,10%

Ob

jeti

vo

93%

S/D

13

Normativa y procesos

actualizados y simples (de

apl icacin universa l )

4

Cumplimiento de procesos (% de auditorias)

El indicador busca medir la capacidad de la DNA para aplicar del mismo modo todos

los procedimientos, de acuerdo a lo definido como estndar de actuacin. Si bien se

encuentra pendiente de medicin, se han iniciado las acciones necesarias para

contar con un grupo de procesos auditables en 2013.

Opinin Grupos de Inters sobre normativa y procesos simples y actualizados

La opinin de los grupos de inters consultados (opinin pblica, comunidad de

ComEx y Gobierno) respecto a la normativa y a los procesos superaron ampliamente

la lnea base (30%), y tambin la meta planteada. Se determin la meta para 2013 en

52%.

Proyecto Cdigo Aduanero

Entre otras iniciativas vinculadas a contar con normativa y procesos actualizados y simples, el nuevo Cdigo Aduanero

de Uruguay se encuentra en proceso de aprobacin. Su implementacin implicar llevar adelante actividades de

comunicacin, capacitacin, sensibilizacin y adecuacin de cometidos. Se esperan como beneficios el incremento de la

transparencia en las operaciones, la actualizacin de la normativa y la mejora en la especificacin de las competencias

de la DNA, entre otros.

Ob

jeti

vo

60%

S/D

14

Consenso sobre las iniciativas relacionadas a la concientizacin acerca de una

conducta ntegra.

Utilizando la metodologa Delphi se consult a expertos internos y externos sobre el

estado de desarrollo de la concientizacin acerca de una conducta ntegra. La

medicin respecto al ao pasado mostr una mejora en el tiempo esperado en que

se lograr el objetivo, partiendo de una previsin de 3 a 5 aos, y una expectativa

actual de 1 a 2 aos. Se mantiene la meta de lograr consenso en 2013 sobre la

condicin generalizada de una conducta integra en la DNA.

Percepcin acerca del nivel de corrupcin existente en la Aduana

(% opiniones positivas)

El porcentaje de la poblacin que tiene una opinin favorable de la DNA en cuanto al

nivel de corrupcin interna se ha mantenido prcticamente igual al ao 2011

(aumentando slo un punto). El resultado es francamente insatisfactorio, y se

mantiene la meta de 37%.

Cdigo de tica y Plan de Inspeccin

Implica la aprobacin de un Cdigo de tica y la implementacin de las iniciativas acordadas en los memorndums de

entendimiento firmados, y a firmar, con la comunidad de Comercio Exterior. A su vez, se espera elaborar y llevar a cabo

el Plan Anual de Inspeccin.

Desterrar la corrupcin 5

Ob

jeti

vo

31%

1 a 2 aos

15

Consenso acerca del desarrollo de la Gestin del Riesgo.

Utilizando la metodologa Delphi de consulta a expertos, se evala el desarrollo del

Sistema de Inteligencia Aduanera y el avance hacia la excelencia en la Gestin del

Riesgo. En comparacin a la medicin obtenida el ao pasado, cuando la mayora de

los expertos opinaba que esos hitos se cumpliran en un plazo de 3 a 5 aos, la

medicin actual muestra una percepcin ms optimista, considerando que estos se

cumplirn en 1 a 2 aos, alcanzando la meta establecida. Para el ao 2013 se

mantiene dicha meta.

Implementacin del Sistema Integrado de Inteligencia Aduanero (SIIA)

El SIIA brindar informacin para la toma de decisiones y para prevenir, con acciones coordinadas, ilcitos aduaneros y

otros conexos. Implica administrar un sistema que integre la labor de anlisis y de inteligencia de campo, basada en la

recoleccin de datos y su procesamiento en tiempo y forma. Estar basado en el uso intensivo de tecnologa, en nuevas

investigaciones, intercambio de informacin entre las reas, evaluacin de resultados y aplicacin de mejores prcticas

globales.

El sistema tendr alcance Nacional, centralizado por la unidad de Control y Gestin del Riesgo, responsable de coordinar

a las sedes regionales y a los organismos internos y externos capaces de producir informacin para el anlisis de

inteligencia.

Sistema integrado de inteligencia

aduanero

6

Ob

jeti

vo

1 a 2 aos

16

Satisfaccin de los funcionarios acerca del proceso de comunicacin interna

La opinin de los funcionarios con respecto a la comunicacin interna en la

organizacin, evaluada a partir de encuestas, mostr una mejora de 7 puntos

mostrando que un 34% de los encuestados tienen una opinin favorable. Sin

embargo, no se alcanz la meta establecida del 40%. Considerando los resultados

mencionados, se ha decidido mantener la meta del 40% para el ao 2013.

Opinin Grupos de Inters sobre el proceso de comunicacin de la DNA

Se busca conocer en la opinin pblica y en los miembros de la comunidad de

comercio exterior la eficacia de la comunicacin de la DNA. El resultado presenta una

mejora de ms de 6 puntos al alcanzar casi 45% de opiniones favorables. De todas

maneras, no se alcanz la meta establecida para el ao. La meta para 2013 se

establece en 48%.

Implementacin del Plan de Comunicacin

Prev la realizacin de actividades concretas dirigidas a mejorar la comunicacin interna a la vez que se proyectan

acciones que continen contribuyendo a la jerarquizacin de la DNA a travs de la Comunicacin Externa.

Ob

jeti

vo

7 Comunicacin Eficaz y Consistente (interna y externa)

.

45%

34%

17

Capacidad de

aprovechar

tecnologas

8

Utilizacin de tecnologas recomendadas

A partir de la metodologa Delphi, se evala el grado de utilizacin de las tecnologas

identificadas como recomendadas para la operativa de la DNA. El resultado muestra

un mayor consenso entre los expertos, alinendose sus expectativas en que se

lograr este objetivo en 1 a 2 aos. Este resultado presenta una mejora respecto al

ao anterior, en que se esperaba un cumplimiento en 1 a 5 aos. La meta fijada para

2013 es mantener el grado de consenso en 1 a 2 aos.

Disponibilidad de los sistemas de tecnologas, como soporte al negocio

Partiendo de una lnea base del 94%, el resultado obtenido en el presente ao

mostr una mejora y super la meta (98%). Igualmente, sta se mantiene para el

ao 2013 en tanto que se pretende complejizar la medicin al incorporar la

disponibilidad de tecnologas adicionales como soporte al negocio.

Plan de actualizacin tecnolgica

Tiene como objetivo asegurar la disponibilidad a nivel Nacional de las TICs de soporte al negocio y de gestin

requeridas para el cumplimiento de los objetivos estratgicos. El aseguramiento refiere tanto a la disponibilidad de

servicios internos y externos, como al equipamiento de comunicaciones. Se proyecta mejorar los accesos a internet,

renovar el parque informtico y adquirir nuevos servidores para el Centro de Cmputos.

Ob

jeti

vo

99,97%

1 a 2 aos

18

9

Recursos Humanos

Adecuados (como

consecuencia de

una gestin eficaz)

Percepcin de los funcionarios acerca de la satisfaccin laboral y el clima

organizacional

El indicador evala la percepcin de los funcionarios con respecto a la capacitacin,

la motivacin, el compromiso, el liderazgo, la comunicacin, y los conocimientos. El

resultado en 2012 mostr que el 38% de los encuestados tienen una percepcin

positiva, presentando una mejora con respecto a 2011 (32%), pero sin alcanzar la

meta del 50%. Considerando los resultados obtenidos en 2012, se plantea mantener

la meta para el ao 2013 en 50%.

Grado de Cumplimiento de Metas de Desempeo

Se busca medir el porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el

sistema de remuneracin variable, como indicador de la eficacia de los esfuerzos de

la organizacin. Este indicador estar disponible con la implementacin del sistema

durante el ao 2013.

Gap de los perfiles

Se busca medir la brecha existente entre los perfiles actuales y los diseados para

cada cargo y o funcin, como indicador del grado en que la DNA cuenta con las

competencias individuales necesarias para un desempeo superior. Este indicador

an no est disponible.

Proyecto Gestin del Cambio

El proyecto busca fortalecer la visin positiva de los cambios ya iniciados en la Organizacin, generando nuevas

herramientas para potenciar el perfil humano y tcnico, tomando en cuenta las mejoras ya implementadas. Se trabajar

en la consolidacin del cambio de manera planificada, asegurando el mayor involucramiento de los diferentes grupos,

identificando, gestionando y superando las resistencias organizacionales.

Ob

jeti

vo

38%

S/D

S/D

19

10Gestin Estratgica

del Presupuesto

Porcentaje del monto ejecutado en inversiones y gastos de funcionamiento

Busca medir la capacidad de la DNA para ejecutar de forma oportuna los recursos de

gasto que le han sido asignados y que se han planificados. An no est disponible.

Cumplimiento de planes de la Aduana.

El indicador mide el cumplimiento de planes crticos en cuanto al presupuesto de la

Aduana. An no est disponible.

Elaboracin y seguimiento de planes

Implica gestionar gastos e inversiones a travs de planes especficos para TI, infraestructura, compras, finanzas y

capacitacin. Los planes, validados previamente por la Direccin, sern un insumo fundamental para la toma de

decisiones estratgicas y a travs de ellos se dispondr de informacin para evaluar la gestin de la DNA.

Ob

jeti

vo

S/D

S/D