Política de Viáticos

POLÍTICA DE VIÁTICOS

Preparado por Axxon Consulting S.A. Política de Viáticos 1

PPOOLLÍÍTTIICCAA DDEE VVIIÁÁTTIICCOOSS ALCANCE Esta política aplica al personal de la empresa cuando las circunstancias de trabajo lo requieran. PROPÓSITO El propósito de esta política es:

Definir los distintos conceptos o tipos de gastos que podrán ser autorizados por Axxon Consulting S.A. para su posterior reembolso.

Establecer pautas para el procesamiento y control de los gastos que efectúa el personal al servicio de Axxon Consulting.

Determinar el modo de reintegro de gastos. CONCEPTOS 1. GASTOS REPRESENTACIÓN

Incluyen aquellos gastos efectuados en ocasiones de almuerzos o cenas por cuestiones laborales y que involucren a clientes y/o posibles clientes (exclusivo para personal de Ventas). 2. GASTOS DE VIAJE

Incluyen aquellos gastos vinculados a viajes de trabajo y/o asociados a proyectos de clientes por los cuales los empleados deban trasladarse fuera de Capital Federal y/o Gran Buenos Aires, o bien en el caso de viajes al Exterior. Los gastos autorizados a rendir serán los relativos a:

• Traslados. • Pasajes de larga distancia (tren, autobus, avión). • Tasas de Aeropuertos • Alojamiento. • Comidas & Alimentos (desayuno, almuerzo, cena, refrigerio o alimentos adquiridos en

supermercados/almacenes). • Servicios de Telefonía e Internet. • Servicios lavandería.

Importante: Para viajes al Exterior, se deberá seguir el Procedimiento respectivo (Procedimiento Coordinación de Viajes) para tener conocimiento de la documentación necesaria y status, modalidad de rendición, emisión de pasajes y reserva de hoteles, facturación al cliente, etc.



Modalidades de rendición para los Gastos de Viaje: Se establecen dos modalidades para la rendición de los Gastos de Viaje arriba detallados. La modalidad será definida por la autoridad correspondiente, de acuerdo a lo pactado con el Cliente, antes de realizar el viaje.

1. Per Diem El Per Diem es un importe fijo máximo, autorizado para ser rendido por cada día de viaje, contados desde la fecha de partida hasta la fecha de regreso inclusive. El personal hará uso a su criterio del importe autorizado, teniendo en cuenta que: - si el total rendido es menor al Per Diem total autorizado, la diferencia quedará en manos del empleado. - si el total rendido es mayor al Per Diem total autorizado, la diferencia quedará a cargo del empleado, sin

poder reclamar a Axxon importe alguno.

El Per Diem no incluye, a no ser que se exprese lo contrario en cada caso, los importes por gastos de alojamiento y traslados de larga distancia (pasajes).

2. Por Rendición Para esta modalidad de rendición, se estimará (de acuerdo al destino y días de viaje) un tope máximo autorizado a rendir por el viaje a realizar. Axxon reembolsará al empleado los gastos efectivamente incurridos, sin exceder el tope. En caso que el total rendido sea mayor, sólo se reembolsará hasta un 10% más del tope designado. En caso que se exceda en más de un 10%, se deberá presentar autorización extraordinaria del Director de Area.

3. MOVILIDAD

La Movilidad es un importe fijo máximo mensual autorizado para ser rendido durante un período específico de tiempo, para gastos de traslados dentro de Capital Federal y Gran Buenos Aires que estén asociados a proyectos de clientes. La Movilidad podrá ser solicitada por aquel personal que, por su función y/o asignación específica a un proyecto, tenga en forma recurrente gastos de movilidad, basándose en el siguiente tratamiento:



A cargo del Personal Movilidad

5 Km de Axxon Todo el día

5 Km de Axxon < Día Full

Capital Federal Todo el día

Capital Federal < Día Full o Zona Desfavorable

Resto dentro de GBA

Resto Fuera Capital Federal (a convenir) La Movilidad deberá ser autorizada por el Director del Área, especificando:

• fecha de inicio y fecha de fin de la autorización • proyecto correspondiente • importe mensual autorizado (este importe será fijo en función del cálculo estimativo de gastos de traslados).

Los gastos autorizados a rendir bajo Movilidad serán:

• Uso por combustible (por Km recorrido). Estableciéndose $ 0.55/Km en Todo Concepto, tomando como referencia de salida las oficinas de Axxon Consulting S.A..

• Transporte público • Peajes: En caso no se encuentre ninguna otra posibilidad de acceso alternativo o la misma sea claramente

justificable. • Estacionamientos: En caso no se encuentre ninguna otra posibilidad alternativa o la misma sea claramente

justificable. • Taxis / Remises: En caso sea claramente justificable.

El reembolso de los gastos incurridos será igual al importe de la/s rendición/es presentada/s, sin que exceda el importe mensual autorizado; sólo podrá ser excedido bajo autorización extraordinaria por parte del Director de Área. 4. VIÁTICOS EXTRAORDINARIOS

Los viáticos o gastos extraordinarios, son aquellos no contemplados en ninguno de los conceptos anteriormente enumerados. Para su rendición deberá plantearse la situación que genera el gasto al Director de Área, quien será el responsable de su autorización. Los gastos autorizados a rendir, utilizando el mismo tratamiento definido en el punto “Movilidad”, serán:

• Uso por combustible (por Km recorrido). Estableciéndose $ 0.55/Km en Todo Concepto, tomando como referencia de salida las oficinas de Axxon Consulting S.A..

• Transporte público • Peajes: En caso no se encuentre ninguna otra posibilidad de acceso alternativo o la misma sea claramente

justificable. • Estacionamientos: En caso no se encuentre ninguna otra posibilidad alternativa o la misma sea claramente

justificable. • Taxis / Remises: En caso sea claramente justificable



Importante: No se aceptarán gastos de ningún otro tipo que los establecidos en la presente política.

PROCESAMIENTO & AUTORIZACIONES 1. ANTICIPOS

En los casos en que se justifique por la magnitud estimada del gasto, el empleado podrá solicitar un anticipo para cualquiera de los conceptos enumerados anteriormente. La Solicitud de Anticipo deberá ser autorizada por el Director del Área, y presentada en Tesorería para la entrega de los importes, con una anticipación de 48 horas a la necesidad del efectivo. (Ver: Procedimiento Viáticos).

2. RENDICIONES

Para todos los conceptos enumerados anteriormente, se deberá presentar la rendición de gastos, autorizada por el Director del Área, adjuntando los comprobantes correspondientes, firmados por el empleado (se deberá firmar cada comprobante/factura y el informe de rendición). Las rendiciones se presentarán dentro de los 45 días de realizadas las erogaciones. No se aceptarán rendiciones de más de 45 días de antigüedad. (Ver: Procedimiento Viáticos). 3. AUTORIZACIONES

Se detalla a continuación los distintos Departamentos y la autoridad designada para las autorizaciones de viáticos:

Departamento: Autorización por: Departamento: Autorización por: - Administración - Recursos Humanos

Alejandro Bauvin

- Project Team - Software Factory - Quality Assurance - Support

Francisco Nelson y/o Pablo Iannucci

- Ventas - Marketing

Felipe Girado



4. REINTEGRO

Una vez entregada la rendición con su respectiva autorización al Dpto. de Administración, el mismo revisará la rendición para ingresarla al sistema. Posteriormente, dará aviso al empleado de la fecha en la que podrá retirar el reintegro de los gastos rendidos. El reintegro podrá ser en efectivo o bien vía transferencia bancaria a la cuenta sueldo del empleado, dependiendo del importe total a reembolsar. DOCUMENTACIÓN & SEGUROS 1. DOCUMENTOS PERSONALES

El personal es responsable de emitir los documentos personales, Cédula de Identidad, DNI, Pasaporte; y verificar la vigencia de los mismos. Los importes que deban abonar para la emisión de esta documentación estarán a cargo del personal. En caso de viajes al exterior que requieran Visas de Trabajo, el Dpto. de Recursos Humanos indicará al personal los trámites a realizar y documentación a presentar. Los importes que deban abonar para la emisión de esta documentación estarán a cargo de Axxon Consulting S.A.. 2. SEGUROS MÉDICOS & DE ASISTENCIA

El personal dispondrá, según corresponda, de los servicios de seguros médicos y de asistencia, que se detallan a continuación:

• ART: Ley de Riesgo de Trabajo Es obligación del empleador que todo su personal esté suscripto en una Aseguradora de Riesgo de Trabajo, que brinda asistencia en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. (Ver ART) • Seguros de Asistencia en el Exterior Para aquel personal que deba trasladarse al exterior, Axxon Consulting S.A. lo suscribirá a alguna de las empresas que brindan asistencia al viajero. (Ver Asistencia al Viajero)

3. SEGUROS TÉCNICOS

En el caso de trasladarse con equipos móviles de Axxon Consulting S.A. (notebooks, palm, etc.), se deberá informar a Administración los datos del/os equipo/s, y confirmar que estén cubiertos por el seguro. En caso de robo de equipos móviles la compañía de seguros toma como tal, cuando hay agresión hacia la persona, lo que sería un siniestro, excluyendo Hurto, Olvido, Extravío y/o Daños al equipo.



Ante un siniestro – robo el usuario debe informar de forma inmediata a Axxon Consulting S.A., de acuerdo al Procedimiento de Reclamo de Seguro para Equipos Móviles.



ANEXO - A TARIFA POR KM RECORRIDO Por el uso de combustible (por Km recorrido), se establecen las siguientes tarifas:

- $ 0.55 / Km para Nafta - $ 0.25 / Km para GNC

Las mismas podrán sufrir cambios, los cuales serán informados debidamente.

PROCEDIMIENTO VIÁTICOS

Preparado por Axxon Consulting S.A. Procedimiento Viáticos 1

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO VVIIÁÁTTIICCOOSS ALCANCE El presente Procedimiento de Viáticos establece la operatoria para la autorización, rendición y reembolso de los gastos establecidos en la Política de Viáticos. PROCEDIMIENTO 1. SOLICITUD DE ANTICIPOS

La solicitud de anticipos será realizada utilizando el Formulario de Solicitud de Viáticos, marcando ANTICIPO, debiendo completar:

- Solicitante - Fecha de Solicitud - Fecha de Necesidad - Importe del Anticipo - Concepto de Gasto al que se aplica (Gastos de Viaje, Movilidad, Viáticos Extraordinarios). - En caso de Gastos de Viaje, marcar la modalidad correspondiente:

o Per Diem, indicando días de viaje. o Por Rendición.

- Nombre del Cliente - Nombre del Proyecto

El Formulario, firmado por el solicitante y el Director de Área correspondiente, deberá ser presentado en Administración con una anticipación de 48 horas. Administración informará al solicitante fecha en la que podrá retirar el anticipo. 2. SOLICITUD DE MOVILIDAD

La solicitud de movilidad será realizada utilizando el Formulario de Solicitud de Viáticos, marcando MOVILIDAD, debiendo completar:

- Solicitante - Fecha de Solicitud - Fecha inicio y fecha de fin del periodo autorizado - Importe Mensual para Movilidad - Nombre del Cliente - Nombre del Proyecto - Indicar si los gastos rendidos podrán ser facturados al cliente (esto lo establece PMO, Ventas).

El formulario, debidamente firmado y autorizado, será presentado a Administración para su registro.



3. CARGA Y PRESENTACIÓN DE RENDICIONES

Los gastos a rendir, para cualquiera de los conceptos establecidos (Gastos Representación, Gastos de Viaje, Movilidad, Viáticos Extraordinarios), deberán ingresarse en “Planilla de Rendición de Gastos”, de acuerdo al instructivo que se encuentra en el mismo archivo de xls. En caso que no tuvieran el número de proyecto para ingresar los gastos o se tuvieran dudas de cómo registrar los mismos, consultar con Administración. A tener en cuenta:

- Todos aquellos gastos individuales superiores a $ 30.- (pesos treinta), deberán ser presentados en factura tipo “A”, a nombre de Axxon Consulting S.A. de haber sido en Argentina.

- Para los gastos rendidos como Kilómetros recorridos, deberá presentarse un ticket tipo A, de combustible a nombre de Axxon Consulting S.A. por el importe total a rendir como Km.

- En caso de ingresar gastos con tickets en otra moneda, deberá especificarse el tipo de cambio utilizado. - Se deberá adjuntar al reporte todos los tickets/facturas firmados por el consultor.

Para la emisión de la factura tipo “A”, deberán presentar al proveedor el Comprobante de CUIT. Podrán solicitarlo a Administración o bien imprimirlo, ingresando a www.afip.gov.ar. En el Menú, dirigirse al link “Contribuyentes Regimen General” / “Constancia de Inscripción o de Opcion – Monotributo”. Ingresar en el campo Nro. de CUIT: 30708065044, y presionar el botón “Consultar Constancia”. Visualizará la constancia de Inscripción para su impresión.

4. AUTORIZACIÓN

El reporte de gastos deberá ser autorizado por el Director de Área, quien deberá colocar:

- firma - aclaración - fecha de la aprobación

En caso que la rendición a autorizar está asociada a una solicitud de Movilidad, el reporte deberá ser presentado directamente a Administración, quien cotejará que los importes rendidos no superen al límite establecido en la Movilidad autorizada.

La rendición de gastos, firmada por el consultor y el Director de Área, deberá ser presentada al sector de Administración, para ingresar la misma al circuito de pagos.



Administración no aceptará rendiciones que:

- No estén presentadas en la “Planilla de Rendición de Gastos” - No estén ingresadas de la forma especificada en el instructivo. - No estén debidamente autorizadas. - No estén firmados los tickets por el consultor. - Tengan una antigüedad mayor a 45 días.

5. REINTEGRO Una vez que Administración haya revisado e ingresado la rendición al sistema, se procederá al pago de los importes, descontando en caso que lo hubiera el/los anticipos entregados anteriormente. Administración dará aviso de cuando se podrá retirar el reintegro, estableciéndose como día de pago los días Viernes. El pago podrá ser realizado en efectivo o bien vía transferencia bancaria a la cuenta sueldo del consultor, a criterio del Departamento de Administración & Finanzas.

PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN VIAJES

Preparado por Axxon Consulting S.A. Procedimiento Coordinación Viajes 1

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN VVIIAAJJEESS ALCANCE El siguiente procedimiento aplica a todos los empleados de Axxon que trabajan en nuestra sede y que hayan sido designados para viajar al exterior o interior del país.

El principal interesado y responsable sobre toda la información es la persona que viaja. Una semana antes del viaje debe cumplir con todos los requisitos.

PROPÓSITO Los objetivos de este procedimiento son:

Organizar, coordinar el circuito interno (axxon) desde que se inicia la venta hasta el destino del viaje. Obtener claridad, conocimiento de las áreas que intervienen y cada uno de los responsables.

PROCEDIMIENTO

El departamento de Ventas informa a PMO, Administración y a RRHH sobre las condiciones pactadas con el cliente, presentado el archivo de Cotización de Viajes visto y aprobado por el cliente, en donde se deberá incluir:

• Fecha estimada de viaje • Duración • Lugar de Destino • Modalidad de rendición (Per Diem, Por Rendición) • Modalidad de facturación (adelantada, vencida). • Responsable de Logística (Axxon / Cliente), indicando además los puntos que incluye (pasajes,

alojamiento, comidas, traslados, etc.)

PMO define el consultor que realizará el viaje, consultando el estado de Documentación de Consultor preseleccionado e informando sobre el mismo a RRHH.

• Pasaporte válido (para casos de viajes al Exterior) • Cédula de Identidad (para viajes a países limítrofes).

PMO define, de acuerdo a la duración del viaje y país de destino, si se requerirá Visa de Trabajo o de Turista; e informa a RRHH. Para casos de viajes a países extranjeros RRHH hará las averiguaciones, en el consulado o embajada que corresponda, sobre la documentación adicional que necesitará el consultor para el ingreso al país (visas); así como también vacunas requeridas para el ingreso, seguros médicos, etc.

En caso que, para realizar algún trámite, se requiera presentar documentación de tipo Societaria (inscripciones en IGJ, Constancias, Actas, etc.), la misma será solicitada al Departamento de Administración, que dará aviso de la fecha en que la cual se dispondrá de dicha documentación.



El Departamento responsable para que el/los trámite/s se lleve/n a cabo será RRHH, con la participación y colaboración del consultor designado. RRHH informará a PMO y Administración fecha estimada de finalización de el/os trámite/s. Trámites posibles: Trámite Duración Estimada Personal Info Necesaria Pasaporte 20 días SIVisa Turista (si requerida) 2 meses SIVisa Trabajo (si requerida) 2 meses SIAsistencia al Viajero 48 horas NO Datos viaje salida/regresoCertificado ART 24 horas NO Datos viaje salida/regreso

Nota: Todo trámite que lleve un costo asociado deberá ser informado a Administración, para proceder con los pagos respectivos.

De acuerdo al status y fecha estimada de finalización de el/os trámite/s, PMO confirmará fecha de viaje,

dando aviso al consultor designado y a los departamentos de Administración y RRHH. Datos a informar:

• Fecha y horarios sugeridos de salida / regreso. • Lugar de Destino (dirección completa) • Contacto en el Cliente. • Confirmación de la modalidad de rendición (Per Diem, Por Rendición). • Confirmación del Responsable de Logística (Axxon / Cliente) y los ítems incluidos.

Logística:

Si se informó que el Responsable de Logística es Axxon:

• Pasajes de larga distancia

Administración será el responsable de la reserva y pago de los pasajes de larga distancia; siendo el Consultor designado quien defina las fechas y horarios de salida / regreso.

• Alojamiento Administración realizará la reserva y pago de hoteles; indicando al consultor número de reserva y datos del hotel. El Consultor asistirá a Administración, ya sea consultando al Cliente sobre hoteles recomendados en el lugar de destino; o bien, pondrá en contacto al Dpto. de Administración con el Cliente.

• Anticipos para Gastos Administración será el responsable de la entrega del anticipo para gastos. Igualmente el Consultor deberá presentar el formulario correspondiente, debidamente autorizado. Nota: Se deberá tener en cuenta para el cálculo del anticipo a entregar, si los gastos de pasajes y hoteles serán pagados in situ, o bien desde las oficinas de Axxon.



• Remises ida/vuelta aeropuerto o terminal

El Consultor será el responsable de la reserva y pedido del traslado hacia/desde el aeropuerto o terminal en Buenos Aires. También será responsable de coordinar con el Cliente, quien lo recibirá en el país de destino. Nota: En caso de utilizar la remisería con cuenta corriente en Axxon, el consultor deberá solicitar a Administración el voucher correspondiente.

Si se informó que el Responsable de Logística es el Cliente:

• Pasajes de larga distancia El Consultor deberá ponerse en contacto con el Cliente para coordinar las fechas y horarios de salida y regreso; también coordinará la entrega del pasaje.

• Alojamiento El Consultor deberá ponerse en contacto con el Cliente para coordinar la reserva del hotel; también solicitará los datos necesarios del hotel.

• Anticipos para Gastos Administración será el responsable de la entrega del anticipo para gastos. Igualmente el Consultor deberá presentar el formulario correspondiente, debidamente autorizado. Nota: Se deberá tener en cuenta para el cálculo del anticipo a entregar, si los gastos de comida, traslados y otros serán abonados por el cliente directamente.

• Remises ida/vuelta aeropuerto o terminal El Consultor será el responsable de la reserva y pedido del traslado hacia/desde el aeropuerto o terminal en Buenos Aires. También será responsable de coordinar con el Cliente, quien lo recibirá en el país de destino. Nota: En caso de utilizar la remisería con cuenta corriente en Axxon, el consultor deberá solicitar a Administración el voucher correspondiente.

El Consultor deberá informar a Administración, en caso que corresponda, si llevará consigo equipos móviles de la compañía.

Finalmente el Consultor, como principal interesado, será el responsable de tener en tiempo y en forma:

• Documentación necesaria (pasaportes, visas, ART, Assist Card, etc.) • Pasajes en mano y hoteles reservados. • Datos del lugar de destino y contactos. • Anticipo para gastos.

PROCEDIMIENTO RECLAMO SEGURO EQUIPOS MÓVILES

Preparado por Axxon Consulting S.A. Procedimiento Reclamo Seguro Equipos Móviles 1

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO RREECCLLAAMMOO SSEEGGUURROO EEQQUUIIPPOOSS MMÓÓVVIILLEESS ALCANCE Esta política aplica al personal de la empresa cuando se trasladen con equipos móviles de propiedad de Axxon Consulting S.A.. PROPÓSITO El propósito de este procedimiento es:

Indicar la cobertura de los equipos móviles de la empresa. Establecer los pasos a seguir en caso de robo de los equipos.

COBERTURA En caso de robo de equipos móviles (notebooks, palms, etc.) la compañía de seguros toma como tal, cuando hay agresión hacía la persona lo que sería un siniestro, excluyendo Hurto, Olvido, Extravío y/o Daños al equipo. Ante un siniestro – robo el usuario debe informar de forma inmediata a Axxon Consulting S.A., describiendo el hecho a fin de que Administración pueda informar a la brevedad sobre la situación al productor de seguros. PROCEDIMIENTO

1. En el caso de trasladarse con equipos móviles de Axxon Consulting S.A., se deberá informar a Administración los datos del/os equipo/s, y confirmar que estén cubiertos por el seguro.

2. En caso de Robo se deberá hacer la denuncia Policial correspondiente en forma inmediata, donde se

detallará lo ocurrido.

3. Se enviará copia de la Denuncia Policial a Administración, una vez realizada.

4. Administración se encargará de enviar una carta informando a la Aseguradora lo sucedido e informando los faltantes, a la cual se deberá adjuntar la Denuncia Policial correspondiente.

5. La compañía Aseguradora, informará los pasos a seguir.

ART

Preparado por Axxon Consulting S.A. Uso de ART – 1 RRHH

AARRTT QUE ES UNA ART? Una ART es una empresa cuya misión principal es prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, y, en caso de que éstos ocurran, brindar asistencia a sus clientes. Con la puesta en marcha de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo en el año 1996, se inicia un nuevo sistema en materia de cobertura de accidentes laborales. Esta Ley establece la obligatoriedad para todas aquellas Empresas e Instituciones con personal en relación de dependencia, de suscribir la cobertura de Riesgos del Trabajo en entidades denominadas Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), o bien la posibilidad de optar por autoasegurarse. Este nuevo sistema tiene como finalidad contribuir a reducir la siniestralidad (minimizando los accidentes y enfermedades profesionales), mejorar la calidad de vida de los trabajadores y a la vez hacer previsibles los costos laborales de las Empresas. PROCESO Cobertura Nacional En el caso que el empleado viaje al interior del país deberá comunicar por mail con 48 horas de anticipación a RRHH:

1. Lugar 2. Días fuera de la capital.

Cobertura Internacional En en caso que el empleado viaje al exterior del país deberá comunicar con 48 horas de anticipación por mail a RRHH:

1. fecha de partida, 2. horario de partida; 3. fecha de regreso, 4. horario de regreso; 5. línea aérea por la que viajará; 6. país al que viaja.

No se podrá viajar sin el Certificado de cobertura internacional que será entregado por RRHH. Deberá llevar adónde viaje la credencial del ART

Deberá llevar adónde viaje la credencial del ART

ASISTENCIA AL VIAJERO

Preparado por Axxon Consulting S.A. Asistencia al viajero 2

AASSIISSTTEENNCCIIAA AALL VVIIAAJJEERROO

QUÉ ES LA ASISTENCIA AL VIAJERO? Su principal función es la asistencia médica al viajero; servicio de emergencias en el extranjero. Tiene como objetivo solucionar los problemas que puedan tener los viajeros, en el momento en que lo necesitan, permitiendo que el viaje continúe de la mejor manera posible. PROCESO Documentación para cada viajero Cada empleado que este asignado a un Proyecto al exterior deberá informar con 48 horas de anticipación a RRHH para obtener su asistencia al vajero

El viajero recibe stickers para adherir a los documentos de viaje que facilitan su devolución en caso de robo o pérdida,

Marbetes para el equipaje que facilitan su devolución si el mismo fue enviado a otro aeropuerto, El listado de los números de teléfono de las Centrales de Alarma PROPIAS en todo el mundo donde lo

atienden las 24 horas, los 365 días del año y en español. Estos números son verdaderos, y no derivadores de llamadas. De acuerdo al tipo de emergencia o necesidad de nuestro cliente, la Central de asistencias procederá a brindar la ayuda más adecuada.

Cómo Funciona?

Qué tiene que hacer el viajero en caso de un accidente o de síntomas de enfermedad?

Llamar por Teléfono a la Central de Alarma más cercana, o si tiene problemas con las comunicaciones, a cualquier oficina de la assitencia al viajero, se puede llamar de manera totalmente gratuita. Un coordinador de asistencia local se conectará con uno de los médicos de la red, informandole la situación.

Se brindará al titular asistencia médica primaria en el lugar en que se encuentra. Organizando una entrevista con un médico en el consultorio. O enviando el médico al hotel. O se enviará una ambulancia para su traslado.



COBERTURAS ASSIST CARD Cobertura Médica y/o Accidentes: Hasta USD10.000-. (Monto Global Anual) Cobertura Odontológica: Hasta USD 600-.

Assist Card se hará cargo de los gastos por atención odontológica de urgencia limitada al tratamiento del dolor y/o extracción de la pieza dentaria.

Cobertura Medicamentos:

Medicamentos Ambulatorios USD1.000-. Hospitalización USD 2.000

Asistencia Legal: Asistencia legal a cargo de Assist Card hasta los primeros USD1.000-. Adelanto USD 3.000-. Anticipo de fondos para fianzas hasta USD 10.000-.

En los países donde Assist Card rinda su asistencia, pondrá a su disposición del titular que lo solicite, un abogado que se haga cargo de su defensa civil o criminal con motivo de imputársele responsabilidad por un accidente. Assist Card adelantara los importes de los honorarios de dicho abogado hasta el límite indicado.

Cobertura Extravío de equipaje:

Hasta USD1.200-. (En vuelos de línea regular, no así en vuelos charter o internos del países que se trate y despachado en la bodega del mismo. La indemnización será complementaria a la abonada por la línea aérea).

Cobertura Finanzas: Adelanto de Honorarios y gastos USD 3.000 Adelanto de finanzas USD 10.000 tope máximo Otras Coberturas:

• Internaciones • Intervenciones quirúrgicas • Traslado Sanitario • Repatriación Sanitarias • Traslado de familia • Viaje de regreso • Repatriación de restos • Asistencia por extravío de documentos • Hotel por convalecencia USD 600 • Acompañante de menores • Reembolso de gastos por vuelo demorado



• Transmisión de mensajes urgentes • Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio

Reintegros: Los Reintegros de gastos en el exterior serán tramitados por el socio, en las oficinas de Assist Card Seguro de Vida: No tiene EXCLUSIONES:

• La Asistencia por enfermedades endémicas y/o epidémicas en países con emergencia sanitaria en caso que el viajero no haya procedido a seguir las sugerencias y / o indicaciones sobre restricciones de viaje y/o tratamiento profiláctico y/o vacunación emanadas de emanadas de autoridades sanitarias.

• Afecciones, enfermedades o lesiones derivadas directos o indirectamente de empresa criminal del titular

• Afecciones, enfermedades o lesiones de intento de suicidio o de antelación de cometer suicidio o causados intencionalmente por el titular del mismo.

• Tratamiento de enfermedades o estados patológicos producidos por intencional ingestión o administración de tóxicos (drogas), narcóticos, o por la utilización de medicamentos sin orden medica. Asimismo, afecciones, enfermedades o lesiones derivadas de la ingestión de bebidas alcohólicas de cualquier tipo.

• Enfermedades, lesiones, afecciones o consecuencias o complicaciones resultantes de tratamientos o atención dada por personas o profesionales no pertenecientes al equipo medico o farmacéutico de Assist Card.

• Embarazos • Las asistencias que pueden ocurrir a consecuencia de entrenamientos, prácticas o participación activa

en competencias deportivas (profesionales o amateurs). Además quedan expresamente excluidas las asistencias que puedan ocurrir a consecuencias de la práctica de deportes peligrosos incluyendo pero no limitando: motociclismo, automovilismo, boxeo, polo, ski, moto de nieve, cuadriciclos etc.

• Viajes aéreos en aviones no destinados al transporte publico • Las enfermedades psicológicas, mentales, psicosis, neurosis y cualquier de sus consecuencias mediatas

o inmediatas. • Controles de tensión. Hipertensión arterial y sus consecuencias. • Síndrome de inmunodeficiencia humana, SIDA y HIV en todas sus formas, así como sus agudizaciones,

secuelas y consecuencias. Enfermedades venéreas • Las visitas médicas de control, chequeos y tratamientos prolongados, salvo que sean previa y

expresamente autorizadas por el departamento medico de Assist Card. • Gastos de prótesis, órtesis, síntesis de todo tipo, incluyendo pero no limitando: artículos de ortopedia,

prótesis dentales, audífonos, anteojos, lentes de contacto, férulas, muletas, nebulizadores, respiradores etc.

• Gastos de hotel, restaurante y gastos de taxis al menos que hayan sido expresamente autorizados por el centro operativo de Assist Card.



TRAVEL ACE Cobertura:

Por enfermedad hasta USD 15.000.- y por accidente hasta USD25.000.- (monto global anual) A los titulares de 70 años o más tendrá reducciones. Dentro del tope de cobertura.

Cobertura Odontológica:

Hasta USD 150.- Por pieza un total de USD 250.-. Ante la súbita aparición de dolor agudo, infección o cualquier otro imprevisto. Travel Ace brindara la asistencia odontológica necesaria en cada caso. Hasta el tope fijado para este rubro en la tabla de topes de cobertura hasta un máximo de USD 150.- por pieza dentaria. Las prestaciones a brindarse deberán ser informadas y autorizadas por Travel Ace, no correspondiendo cobertura de prótesis de cualquier tipo, así como tratamientos de endodoncia. Toda medicación originada por asistencias odontológica, esta incluida dentro del tope de cobertura correspondiente a este rubro. A los titulares de 70 años o más tendrá reducciones. Dentro del tope de cobertura.

Cobertura Medicamentos: Ambulatorios USD 500.- En Internación USD 1.000.-

Se tomaran a cargo os medicamentos de urgencia recetados por la afección que diera lugar a la asistencia. A los titulares mayores de 70 años o más este tope será reducido

Asistencia Legal: Adelanto de honorarios y gastos por asistencia legal USD 1.200.-

Travel Ace pondrá a disposición o autorizara al titular a contar con la asistencia legal proporcionada por un abogado que se haga cargo de su defensa, por imputársele al titular responsabilidad penal en accidentes automovilístico.

Cobertura Extravío de equipaje:

Hasta USD 1.200.- en vuelos de línea regular, no así en vuelos charter o internos del país que se trate y despachado en la bodega del mismo. La indemnización será complementaria a la abonada por la línea aérea.

Cobertura Fianzas: Por préstamo para fianzas: hasta USD 12.000.- Otras Coberturas:

• Atención en consultorio • Atención especialistas • Exámenes médicos complementarios • Internaciones • Intervenciones quirúrgicas • Traslado Sanitario • Repatriación de restos • Asistencia por extravío de documentos • Convalecencia en hotel USD 500.- • Traslado por incidente en el hogar



• Repatriación de un menor • Transmisión de mensajes urgentes • Reposición de Señas

Reintegro: Los reintegros de gastos en el exterior serán tramitados por el socio en las oficinas de Travel Ace Seguro de vida: USD 60.000.- en caso de fallecimiento en accidentes en trasporte público Edad Máxima:

Queda excluida la repatriación sanitaria y seguro de cancelación para mayores de 70 años los topes de cobertura quedaran reducidos. Solo se podrán emitir módulos de hasta 30 días corridos y 90 días corridos sin excepción alguna.

Embarazadas: No tiene cobertura. Exclusiones:

• Las agudizaciones de enfermedades preexistentes, congénitas y/o recurrentes • Las lesiones derivadas de acciones intencionales, contra si mismo o terceros • Cualquier estado derivado del uso de drogas en cualquiera de sus variantes, como excesiva ingestión

de alcohol, o su conjunción con barbitúricos y/o psicofármacos, así como la automedicación sin receta medica que la avale.

• Afecciones, lesiones y sus consecuencias o complicaciones como producto de tratamientos o atenciones brindadas por profesionales no pertenecientes al equipo medico.

• Lesiones derivadas de la práctica deportiva de competición y de deportes peligrosos como alpinismo, ski, y oros deportes invernales fuera de pistas, ski acuático, motociclismo, motos de agua, boxeo, polo, rugby etc.

• Accidentes, enfermedades y todo hecho producido por participación directa o indirecta en actos masivos. Ej: guerra civil, rebelión, secuestros

• Los estados de embarazo. • Toda implantación, reposición y/o repartición de prótesis de cualquier tipo. Asimismo se excluye toda

provisión y/o recambio de lentes y/o anteojos, ortopedia, ortesis etc. • Todo hecho derivado de alteraciones mentales. • Las afecciones imputables al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. • Todo tipo de enfermedades endémicas epidémicas y/o pandémicas. • Imprudencia, negligencia, impericia y/o acciones temerarias en la conducción de cualquier tipo de

vehículos. • Hipertensión arterial y todas sus consecuencias y derivaciones, así como los controles de tensión

arterial. • Visitas medicas de control y/o chequeos • Accesorios y/o elementos embarcados o no en bodegas de aeronaves para prácticas deportivas EJ:

Esquíes, palos de golf, etc.



Beneficios:

Seguro de cancelación aéreo y terrestre USD500.- Seguro de vida Reemplazo de ejecutivos Billete aéreo familiar Traslado por incidente en el hogar.

Fecha Cliente

Empleado Proyecto

ID Proyecto

ANTICIPO Importe Solicitado a Rendir

Aplicación Anticipo: Gtos. Representación Gastos Viaje Per Diem $/Día: Cant. Días:

Movilidad Gastos Viaje por Rendición

MOVILIDAD Importe Solicitado Mensual

Movilidad Efectiva desde el

Hasta el

Autorizado porAclaración Firma Fecha

Administración:

Anticipo Entregado el: Firma Empleado:

Facturable al Cliente:

Formulario Solicitud Viáticos

Fecha

Empleado

Cliente

Proyecto

ID Proyecto

Rendición desde

hasta 0

Fecha Categoria (*) Facturable Cantidad $/Unidad u$s/Unidad Total $Pasajes SI ‐$ ‐USD ‐$ Gtos. Represent. SI ‐$ ‐USD ‐$ Taxi SI ‐$ ‐USD ‐$ Taxi SI ‐$ ‐USD ‐$ Taxi SI ‐$ ‐USD ‐$ Taxi SI ‐$ ‐USD ‐$ Taxi SI ‐$ ‐USD ‐$ Taxi SI ‐$ ‐USD ‐$ Taxi SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$

Tipo de Cambio

Planilla de Rendición de Gastos

Descripcion

Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$ Peaje SI ‐$ ‐USD ‐$

‐$ ‐USD ‐$

Total Gastos Por CategoriaCategoria Importe $Taxi ‐$ Facturable (al cliente) Liquidación RendiciónRemise ‐$ ‐$ SI Anticipos Fecha ImportePasajes ‐$ ‐$ NO ‐$ Combustible ‐$ ‐$ Peaje ‐$ ‐$ Gtos. Represent. ‐$ ‐$ Tasa Aeropuerto ‐$ Registro Horas Total Anticipos ‐$ Alojamiento ‐$ Total de traslado registradas enAlimentos ‐$ PS Total Gastos ‐$ Telefonia ‐$ CRMLavanderia ‐$ Saldo a Favor de la compañía ‐$

Total ‐$ Saldo a Favor del empleado ‐$

Autorizado por Firma del empleadoFirma Aclaración Fecha

Administración:

Revisado el: Por: Nro. Rend.: Procesado el:

Total Gastos Rendidos

Instructivo Planilla de Rendición de Gastos

1 Completar Fecha de Rendición2 Ingresar Nombre del Empleado3 Ingresar Nombre del Cliente4 Ingresar Nombre del Proyecto5 Ingresar Código del Proyecto de PS o CRM6 Indicar rango de fechas de los gastos que están rendidos7 Indicar en caso que se hayan realizado gastos con moneda extranjera, el tipo de cambio.8 Ingresar uno a uno los tickets a ser rendidos, indicando:

Fecha del ticket o facturaTipo de gasto al que se refiere (utilizar la lista)Breve descripción del gastoSi es facturable o no al cliente (utilizar la lista)CantidadPrecio unitario: Utilizar la columna de $/unidad, utilizar sólo la columna u$s/unidad en caso que el ticket esté en dólares.

9 En caso de haber recibido Anticipos, indicar fecha e importe.10 Ingresar la cantidad de horas de traslado, que se hayan registrado en los sistema de carga de horas (PS o CRM), relativas a la rendición.

La planilla calculará automáticamente el total por línea y el cuadro de El total por líneaEl total del saldo a favor del empleado o Axxon, según sea el caso.El cuadro "Total de Gastos por Categoría"El cuadro "Facturable (al cliente)"

11 Imprimir la planilla. Firmarla y presentar adjuntando los tickets al responsable de autorización.

Cliente: Nombre del ClienteProyecto: Nombre del Proyecto

Site: Dirección Site País:

Por Per Diem (a cargo CLT) MONEDA

-$ Estimado Per Diem

Por Per Diem (a cargo Axxon) Consultores C1 C2 C3

-$ Estimado Per Diem Cant. Viajes 0 0 0

Días Estimados Viaje 0 0 0

0 Consultores Asignados

Budget (p/unit/day) AXX CLT Pdiem Adm. Proceso

Documentación / Seguros

VISA 100 AXXON

Assist Card 10 AXXON

110

Viaje

Pasajes (ida / vuelta) 500 CLIENTE

Transfer in / out 40 CLIENTE

Tasa Aeropuerto (ida / vuelta) 36 CLIENTE

576

Estadía

Hospedaje 50 AXXON

Desayuno 10 AXXON

A cargo de

Comentarios / Observaciones

Presupuesto Gastos de Viaje

Pesos

Almuerzo 15 AXXON

Cena 15 AXXON

Traslado Hotel / Site (ida/vuelta) 40 AXXON

130

Otros

Telefonía 2 CLIENTE

Internet 10 CLIENTE

Lavandería 5 AXXON

Cable 5 AXXON

22

Hs. Traslado a cargo de: FALSE FALSE

Se incluyen Hs. Traslado en Propuesta Servicios? 1

Hs. Estimadas Traslado 0

Precio por Hr. Traslado 85,00$

Total Hs. Traslado -$

Estadía Fin de Semana a cargo de: Aplica Plus?

Costo Gastos Viaje a Cargo de Axxon

Documentación / Seguros -$ Documentación / Seguros -$

Viaje -$ Viaje -$

Estadía -$ Estadía -$

Otros -$ Otros -$

Hs. Traslado -$ Hs. Traslado -$

Total Costos por Gastos de Viaje -$ Total Costos por Gastos de Viaje -$

Costo Gastos Viaje A Cargo del Cliente

SI NO

AXXON CLIENTE

AXXON CLIENTE SI NO

Instructivo Cotizador Viáticos

1 Ingresar datos del cliente y proyecto.2

34 Ingresar el tipo de moneda utilizado en el presupuesto56789

10Se entiende que si el Adm. del Proceso es Axxon, y los gastos son por cuenta del Cliente. Los mismos serán refacturados al cliente.Se entiende que si el Adm. del Proceso es el Cliente, los gastos por cuenta del mismo, serán abonados por él. (no se refactura).

1112

131415

IMPORTANTE: NO MODIFICAR ZONA SOMBREADA EN GRIS

Especificar si los gastos incurridos durante el fin de semana (o días no laborables), serán por cuenta de Axxon o del Cliente.Especificar si aplica Plus.Pueden incluir observaciones o comentarios en la columna para tal fin.

Los cálculos del costo total para Axxon y para el Cliente, se realizan automáticamente.

Tildar para cada tipo de gasto quien será el que se hará cargo de los gastos.Tildar para cada tipo de gasto (en caso que se utilice la modalidad PerDiem), si se incluye en el Per DiemSeleccionar quien será el Administrador del Proceso. Es decir quien controla y se hace cargo del proceso administrativo.

Especificar quien se hará cargo de las Horas de Traslado de los consultores.Especificar si el tiempo de traslado está incluido en la propuesta comercial de servicios.De no estar, las hs. De traslado, incluidas en la propuesta de servicios; se deberán calcular las horas y especificar precio/hora.

Tildar Per Diem (Clt) y/o Per Diem (Axxon), en caso se defina que los gastos serán rendidos bajo esta modalidad.El importe por Per Diem, tanto para Cliente como para Axxon, se calculará automáticamenteIngresar la cantidad de consultores que estarán asignados al proyecto y realizarán viajes.

Ingresar para cada consultor la cantidad de viajes a realizar y los días estimados totales de viaje durante la vida del proyecto.Tildar los tipos de gastos que se estima se realizarán en los viajes.Ingresar el presupuesto (unitario, o por día; según el caso)

Política de Viáticos

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