Preguntas de una auditoria
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Transcript of Preguntas de una auditoria
INSTRUMENTO DE AUDITORIA SOBRE: INCENCIO E INUNDACIONES
PERSONAL A CARGO DEL AREA
1. ¿El lugar donde se ubica el centro de cómputo esta seguro de inundaciones, robo o cualquier otra situación que pueda poner en peligro los equipos?Si ______ No ______
1. ¿El material con que esta construido el centro de cómputo es confiable?Si ______ No ______
2. ¿Dentro del centro de cómputo existen materiales que puedan ser inflamables o causar algún daño a los equipos? Si _____ ¿Cuál?_________________________________________
No______
3. ¿Aparte del centro de cómputo se cuenta con algún lugar para almacenar otros equipos de cómputo, muebles, suministros, etc.?Si _____ ¿Dónde? _________________________________________ No ____
4. ¿Se cuenta con una salida de emergencia?Si ______ No ______
5. Existen señalamientos que las hagan visibles?Si _____ ¿Dónde? ____________________________________ No ______
6. ¿La temperatura a la que trabajan los equipos es la adecuada de acuerdo a las normas bajo las cuales se rige?Si ______ No ______
7. ¿Están limpios los ductos del aire acondicionado?Si ______ No ______
8. ¿La ubicación de los aires acondicionado es adecuada?Si ______ No ______
9. ¿Se cuenta con tierra física?Si ______ No ______
10. ¿La tierra física cumple con los requisitos establecidos en las normas bajo las cuales se rige?Si ______ No ______
11. ¿El cableado se encuentra correctamente instalado?Si ______ No ______
12. ¿Podemos identificar cuales son cables positivos, negativos o de tierra física?Si ______ No ______
13. ¿Los contactos de los equipos de cómputo están debidamente identificadas?Si ______ No ______
14. ¿Se cuenta con los planos de instalación eléctrica?Si ______ No ______
15. ¿La instalación eléctrica del equipo de cómputo es independiente de otras instalaciones?Si ______ No ______
16. ¿Los equipos cuentan con un regulador?Si ______ No ______
17. ¿Con que periodo se les da mantenimiento a las instalaciones y suministros de energía?
18. ¿Se cuenta con alarma contra incendios?Si ______ No ______
19. ¿Dónde se encuentran ubicadas?
20. ¿Se cuenta con alarmas contra inundaciones?Si ______ No ______
21. ¿Dónde se encuentran ubicadas?
22. ¿Es perfectamente audible?Si ______ No ______
23. ¿Existen extintores?Si _____ ¿Cuántos? _____________________________________ No ______Tipo de extintores: Manual ____ Automático ____ No existen ___
24. ¿Cuentan con algún tipo de control de entradas y salidas de usuario?Si________ No______
25. ¿El usuario respeta ese control? Si________ No______
26. ¿Se cuenta con copias de los archivos en lugar distinto al de la computadora?Si___ No___
27. ¿Se tienen establecidos procedimientos de actualización a estas copias?Si___ No___
28. ¿Se ha establecido que información puede ser acezada y por qué persona?Si___ No___
29. ¿Se han instalado equipos que protejan la información y los dispositivos en caso de variación de voltaje como: reguladores de voltaje, supresores pico, UPS, generadores de energía?Si___ No___
COORDINADOR
1. ¿Sabe que hacer el personal en caso de una emergencia?Si ______ No ______
2. ¿Se ha adiestrado al personal sobre el uso de extintores?Si ______ No ______
3. ¿Existe una persona responsable de la seguridad de autorización de acceso?
Si ______ No ______
4. ¿Se supervisa que esta persona realice sus actividades?
Si ___ ¿Quién?____________________________________ No ______
5. ¿El personal que trabaja actualmente es adecuado para cumplir con las funciones encomendadas?
Si___ No___ ¿Por qué?_______________________________