META 01: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL MODIFICADO

Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1

SUB EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Es indispensable mejorar la ejecución de

la inversión pública, en particular en la priorización y seguimiento de las inversiones.

2

LIMITADO AVANCE EN EL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y/O DE ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS

REPORTE DE PRINCIPALES INDICADORES DE BRECHAS

23.2

19.5 18.1 17.514.6 14.4 13.1 12.9

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P O R C E N T A J E D E N I Ñ O S M E N O R E S D E 5 A Ñ O S C O N D E S N U T R I C I Ó N C R Ó N I C A

( P A T R Ó N D E R E F E R E N C I A : O M S . I N D I C A D O R T A L L A / E D A D )

NACIONAL Fuente: ENDES - INEI.

521.69

7471.53

10549.44

26203.05

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Asfaltado

Afirmado

Sin Afirmar

Trocha

Vías vecinales en mal estado, 2016

Fuente: INEI

REPORTE DE PRINCIPALES INDICADORES DE BRECHAS

Fuente: MINEDU - ESCALE

Nive l

educativoEdad 1° 2° 3° 4° 5° 6°

Tota l de

matr iculadosPoblac ión

Brecha

de

acceso a

EBR (%)

06 543.104 7.072 0 0 0 0 550.176 599.462 8,2

07 28.253 557.505 7.122 0 0 0 592.880 607.697 2,4

08 2.156 62.919 505.870 26.791 0 0 597.736 621.259 3,8

09 688 11.280 71.072 431.358 52.134 0 566.532 613.947 7,7

10 301 3.155 17.530 70.027 383.776 87.697 562.486 574.196 2,0

11 165 1.137 6.395 21.484 72.822 342.895 444.898 586.765 24,2

MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICO REGULAR, SEGÚN EDADES, 2017

PRIMARIA

Nive l

educativoEdad 1° 2° 3° 4° 5°

Tota l de

matr iculadosPoblac ión*

Brecha

de

acceso a

EBR (%)

**

09 - 11 134.041 3.482 1.111 0 0 138.634

12 318.282 142.611 2.555 960 0 464.408 609.960 23,9

13 77.399 280.019 134.696 2.899 1.109 496.122 587.656 15,6

14 28.049 75.605 250.883 124.133 3.116 481.786 558.638 13,8

15 9.907 27.742 71.847 225.346 116.562 451.404 538.729 16,2

16 3.736 10.538 27.797 70.095 214.419 326.585 526.519 38,0

MATRICULADOS EN EDUCACIÓN BÁSICO REGULAR, SEGÚN EDADES, 2017

SECUNDARIA

ROL DEL GOBIERNO LOCAL EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

ROL DEL GOBIERNO LOCAL

Año 2018

Monto del PIM S/ 22,774,171,580

Monto del devengado al 31.12.2018

S/ 14,980,163,37165%

Avance de ejecución

El Órgano Resolutivo (OR), es el Alcalde y tiene entre sus funciones:

Aprobar la Programación Multianual deInversiones (PMI) de su Gobierno Local, conformea los procedimientos del Sistema Nacional deProgramación Multianual y Gestión deInversiones, establecido en el Reglamento y susnormas complementarias.

Aprobar las brechas identificadas y los criteriospara la priorización de las inversiones a seraplicada en la elaboración de su PMI.

Tener en cuenta que el principal objetivo del PMIes el CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURAO ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS.

No todas las inversiones son consideradasproyectos.

Fuente: Consulta Amigable al 22.01.2019

Avance de ejecución del Gasto de Gobiernos Locales destinado a inversiones.

Reprogramación de procesos de selección para ejecución de obras.

Cronogramas de ejecución optimistas.

Demoras por levantamientos de observaciones por parte del privado para la solicitud de adelantos.

Alta rotación de responsables en las Unidades Ejecutoras.

Falta de saneamiento físico legal, para la ejecución de la obra.

Demoras en la elaboración del Expediente Técnico.

Baja ejecución en años anteriores

CONTINGENCIAS EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

PRESENTACIÓN DE LA META

Ejecución Presupuestal de Inversiones del PIM

MUNICIPIOS TIPO A, B, C, D, E, F y G

COBERTURA : 1874 municipalidades

ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES ADSCRITAS AL SISTEMA INVIERTE.PE

CUADRO DE ACTIVIDADES: TIPO G

NOMBRE DE LA ACTIVIDADValla Medio de

VerificaciónFECHA

Puntaje

G

Actividad 1: Ejecución de

inversiones del PIM

25% SIAF 30.04.2019 10

45% SIAF 28.06.2019 10

50% SIAF 30.09.2019 15

80% SIAF 31.12.2019 15

85% SIAF 31.12.2019 10

Indicador =

Devengado de Inversión Pública

PIM de Inversión Pública

• Por ejemplo, si el devengado de la municipalidad de Comarca es de 463,279 (registrado al 30.04.2019) y el PIM (registrado al 28 de febrero de 2019) es de 2’110,523, entonces el indicador para el cumplimiento de la actividad, sería:

Indicador =463,279

= 21.95%

2’110,523

CUADRO DE ACTIVIDADES: TIPO G

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD VallaMedio de

VerificaciónFECHA Puntaje

Actividad 2: Realizar el registro del

Formato de Seguimiento a la

ejecución de inversiones

10% del PIM al 28 de

febrero de 2019

Banco de

Inversiones y SIAF30.04.2019 10

45% del PIM al 28 de

agosto de 2019

Banco de

Inversiones y SIAF30.10.2019 10

ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES ADSCRITAS AL SISTEMA INVIERTE.PE

El Formato de seguimiento a la ejecucicón de inversiones es una herramienta de la Unidad Ejecutora deInversiones (UEI) cuyo objetivo es registrar información en el Banco de Inversiones sobre el avance de laejecución física de las inversiones públicas.

El responsable de la UEI ingresa al Banco de Inversiones a través del siguiente enlace:https://ofi5.mef.gob.pe/invierte#!/login

Se registra la ejecución física valorizadaen soles, tanto en lo programado comoen lo ejecutado.

El responsable del registro es la UnidadEjecutora de Inversiones (UEI).

Se registra durante los 30 díascalendario a partir de culminado untrimestre.

ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES ADSCRITAS AL SISTEMA INVIERTE.PE

Actividad N° 2: Realizar el registro del Formato de Seguimiento a la Ejecución de Inversiones

CUADRO DE ACTIVIDADES: TIPO G

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD VallaMedio de

VerificaciónFECHA Puntaje

Actividad 3: Realizar el

diagnóstico de cierre de

inversiones

100%(*)

Banco de

Inversiones y

SIAF

28.06.2019 10

(*) Información al 14 de setiembre de 2018, cargada en el aplicativo del Banco de Inversiones para el Programa de Incentivos

ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES ADSCRITAS AL SISTEMA INVIERTE.PE

Las inversiones identificadas que aparecen en el aplicativo del Banco de Inversiones presentan un 80% del devengadorespecto al monto actualizado y no presenta devengados en los últimos 3 años.

Uso del aplicativo para el cumplimiento de la Actividad N° 3: Diagnóstico de

Cierre de Inversiones

El responsable de la OPMIrealiza el diagnóstico delcierre de inversiones.

En el aplicativo podráencontrar el listado deinversiones de cierre concorte al 14 de setiembre delaño 2018.

Diagnóstico de cierre de inversiones

CUADRO DE ACTIVIDADES: TIPO G

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD VallaMedio de

VerificaciónFECHA Puntaje

Actividad 4: Realizar el cierre de inversiones

identificadas en la actividad de diagnóstico 30%

Banco de

Inversiones 29.11.2019 10

ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES ADSCRITAS AL SISTEMA INVIERTE.PE

El Formato de cierre es una herramienta de la Unidad Ejecutora de Inversiones para registrar el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones.

El Formato de cierre de inversiones contiene 04 secciones:

A. Datos generales de las inversiones.B. Si la Inversión ha sido culminada.C. Si la Inversión no ha culminado.D. Información de la UEI.

El responsable de la UEI accederá al Banco de Inversiones para el cierre correspondiente de las inversiones diagnosticadas por la OPMI en la Actividad N° 2.

ACTIVIDADES: MUNICIPALIDADES NO ADSCRITAS AL SISTEMA INVIERTE.PE

CUADRO DE ACTIVIDADES: TIPO G

NOMBRE DE LA

ACTIVIDAD

VallaMedio de

VerificaciónFECHA

Puntaje

G

Actividad 1: Ejecución de

inversiones del PIM

25% SIAF 30.04.2019 15

45% SIAF 28.06.2019 15

50% SIAF 30.09.2019 25

80% SIAF 31.12.2019 35

85% SIAF 31.12.2019 10

Si el porcentaje de ejecución es mayor al 85%, se obtiene un puntaje de 10 puntos adicionales al puntaje señalado en la fila precedente

RESULTADOS ESPERADOS PARA LA MUNICIPALIDAD

Inversiones orientadas a

cierre de brechas

Población con agua de calidad

Escuelas de calidad

Caminos adecuados

Postas médicas

funcionando

PROGRESIVIDAD DE LA META

•Nivel de Ejecución

superior al 80%•Registro Total del

Seguimiento de inversiones en ejecución en el Formato N° 3 de Seguimiento a las inversiones.

2020

• Nivel de ejecución superior al

85%.• Total de

inversiones pendiente de Cierre, realizan el registro del Formato 4: Cierre de Inversiones

2021

• Nivel de ejecución

superior al 90%• Registro del

seguimiento de inversiones en ejecución

2022

RECOMENDACIONES FINALES

La fase de Programación Multianual de Inversiones es fundamental.

Hacer las modificaciones presupuestales con oportunidad, cumpliendo los plazos otorgados.

Realizar el seguimiento al avance y cierre correspondiente deinversiones de acuerdo a los Formatos establecidos en el SistemaNacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Dirección Nombres y Apellidos Cargo Correo Teléfono

Dirección General de Inversión

PúblicaROSA MENDOZA LEON Analista - DGIP

rmendozal@mef.gob.pemetas.inversion@mef.gob.pe

3115930 Anexo 3822

DIRECTORIO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS