CALIDAD DEL DATO

REPORTE DE LAS VARIABLES DE HIGIENE OCUPACIONALSeptiembre 2013Gerencia Corporativa de Higiene Ocupacional

OBJETIVOSEfectuar diagnostico en el sistema de levantamiento de informacin del reporte de las VHODeterminar grado de cumplimiento de la instalacin a diagnosticar respecto al POAHomologar criteriosVerificar la calidad de procesamiento y anlisis de la informacin recolectada Identificar reas de mejora.

METODOLOGIA

- Reunin de apertura (Anexo I) Ejecucin del diagnstico Entrevistas Presentacin de resultados preliminares Reunin de cierre- Consolidacin de informacin Preparacin de reporteRevisin de datosComprobacinDiagnstico

Post-Diagnstico

ANEXO IImportancia del Reporte de las VHO

Destino de los datosBalance Social AmbientalResultados y recomendaciones de las auditoras del Balance Social Ambiental 2012, por la Empresa Auditora Externa KPMG.Auditora de cumplimiento laboral Necesidad de conservar el formato VHO CorporativoEntrega de la data en los plazos establecidos Conocer mejores prcticas Estandarizar / Homologar Calidad del dato Certificacin de la data

Atributos de calidad

CALIDAD DEL DATO Trazabilidad: Reconstruccin y registro del proceso completo de generacin de datos, es decir, la informacin desde su inicio hasta su llegada final.

Exhaustividad: El alcance de la informacin debe cumplir con lo definido y entendido por tiempo reportado y cantidad de integrantes, es decir, si es de un ao debe estar completa la informacin del ao y si es nacional debe incluir todos los negocios y filiales a nivel nacional.

Exactitud: Los datos deben estar sumados y calculados correctamente, as como tambin deben ser transferidos con exactitud al sistema de reporte, sin errores de transcripcin.

CALIDAD DEL DATO Consistencia: La informacin debe mantenerse en cuanto a definiciones y criterios similares para el grupo que la elabora. Estas definiciones y metodologas utilizadas para la obtencin y generacin de datos debe ser consistente con los requisitos corporativos. POA.

Control Interno: La informacin que se incluya debe tener un monitoreo de la generacin de la informacin. Son los controles para prevenir, detectar, corregir errores y omisiones significativas de los datos reportados. Respaldo de la informacin.Atributos de calidad

CERTIFICACIN DE LA DATA rea de autora y responsabilidad

1. Elaborado por.2. Revisado por:3. Autorizado por:FirmaFirmaFirmaIndicador/TelefonoIndicador/TelefonoIndicador/Telefono

Junta DirectivaComisarioDireccin Ejecutiva de PlanificacinDireccin Ejecutiva de FinanzasComit Operativo de SIHO (COSIHO)Comit de EP y GASComit de RefinacinBalance Social AmbientalAuditoras de cumplimiento Laboral.Otros ComitsCALIDAD DEL DATODestino de los datos

Balance Social Ambiental

CALIDAD DEL DATOPDVSA, empresa comprometida con la sociedad dirige una de sus estrategias, a la mejora continua de su gestin y rendicin de cuentas, por la cual, trabaja continuamente en la aplicacin de las polticas, procedimientos y sistemas que le permiten conocer, controlar y por tanto informar sobre los aspectos sociales y ambientales de sus operaciones. En este sentido y con esta informacin, la nueva PDVSA se orienta a aplicar los mecanismos necesarios para prevenir los impactos socio-ambientales, que afectan en primer lugar a sus trabajadores (as), y comunidades como entes de la sociedad pero que adems dan la alerta de cmo vienen funcionando las instalaciones, medula para el desarrollo de sus procesos generadores de valor agregado que le dan soporte a la empresa como motor fundamental del desarrollo social del pas.

Auditora de Cumplimiento Laboral

Constancia de inscripcin del Sistema Nacional Integral de Registros y Declaraciones en Lnea del INPSASEL.Soportes del proceso de eleccin de los DDPPlanilla(s) del Registro de los DDP ante el INPSASEL, de cada centro de trabajo.Planilla de Inscripcin y actualizaciones (de aplicar) del CSSL ante el INPSASEL, de cada centro de trabajo.El libro de actas de reuniones del CSSL de los meses en revisin. (Marzo y Junio).Informes de actividades del CSSL que presentan mensualmente al INPSASEL de los meses en revisin. (Marzo y Junio).Programa de Seguridad y Salud en el TrabajoRegistro del PSST ante el INPSASEL.Polticas y principios adoptados en materia de SSL en el trabajo.Programa de Recreacin, Utilizacin del Tiempo Libre, Descanso y Turismo Social.

Auditora de Cumplimiento Laboral

Actividades de recreacin realizadas en el ejercicio fiscal en revisin.Registro del Programa de Recreacin, Utilizacin del Tiempo Libre, Descanso y Turismo Social ante el INPSASEL y al Instituto para la Capacitacin y Recreacin de los Trabajadores, (INCRET).Programa de capacitacin en seguridad y salud laboral, listado y/o certificados de asistencia, y control de horas impartidas a los trabajadores.Notificaciones de riesgos por puesto de trabajo (riesgos presentes, medidas preventivas, efectos a la salud).Registro en electrnico de enfermedades ocupacionales y accidentes en el trabajo.Estadsticas de Accidentabilidad y Morbilidad.Notificacin en electrnico realizada al INPSASEL al producirse accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales, el reporte de los 60 min. despus de ocurrido el accidente y el de 24 horas que se presenta ante el INPSASEL.

Auditora de Cumplimiento Laboral

Planillas de la Declaracin accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales al IVSS y MINPPTRASS.Registro de cambios y/o remodelaciones realizados a los puestos de trabajo, aprobados por el CSSL y el SSST.Polticas y uso de EPP, en caso de aplicar suministrar los soportes en electrnico firmados por los trabajadores.Listado de las personas que integran el SSSTRegistro de los Profesionales que integran el SSST.Constancia de entrega de los exmenes de salud peridicos realizados a los trabajadores, segn muestra seleccionada.Plan de emergencias, contingencias y/o primeros auxilios.Actas en electrnico levantadas por los inspectores del INPSASEL y acciones para corregir las observaciones realizadas.

CALIDAD DEL DATOEntrega de la data en los plazos establecidos

La informacin solicitada debe ser entregada la primera semana de cada trimestre

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