Presentación control de gestión

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Defensa

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

CARACAS, FEBRERO 2010

El SISTEMA DE CONTROL

DE GESTIÓN DE LA UNEFA



Dirección de Inspectoría y Control de Gestión

AGENDAOrganización de la Dirección de Inspectoría y Control de Gestión.

Misión de la Dirección.

Procesos que se realizan en la Dirección.

El Proceso de Planificación.

La Planificación y su estructura presupuestaria.

Definición de Indicador.

Metodología aplicada para la determinación de los Indicadores.

Clasificación de los Indicadores.

Propuesta de Indicadores.

Tablas de suministro de Información.





ORGANIZACIÓN

NIVEL DE EJECUCIÓN

NIVEL DE STAFF

NIVEL DE DIRECCIÓN

RECTOR

DIRECCIÓN DE INSPECTORÍA Y CONTROL DE

GESTIÓN

ANALISTA DE DOCENCIA

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓ

N

ANALISTA DE INVESTIGACIÓN

ANALISTA DE EXTENSIÓN

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



Director Lic. Abelardo Fernández

Analista Lic. Pedro Peñaloza

Analista Lic. Víctor Contreras

Analista Lic. Francia Rangel

Analista Lic María Antonieta Di Alessio


ORGANIZACIÓN




Coordinar la aplicación de estándares, mediante

el estudio, diseño, implementación y análisis de

las evaluaciones periódicas que como proceso

interno logre medir e informar el

comportamiento de las unidades de

programación en la formación universitaria de

los ciudadanos y ciudadanas de la UNEFA.

MISIÓN

PROCESOS

1ESTABLECER

INDICADORES

2 ANALIZAR

INFORMACIÓN

3MEDIR E INFORMAR

DCG

Establecer necesidades

Estudiar mediante metodología

Recibir la información

Analizar la información

Comparar con estándares

Difundir el informe de gestión

Realizar el informe de gestión

Recomendar su aplicabilidad







PLANIFICACIÓN

1. La preparación del proceso.

2. Quiénes somos?/Qué hacemos? La misión (razón de ser) Nuestra historia y nuestros

programas.

3. Dónde estamos?/ Dónde queremos ir?

El análisis del entorno: amenazas y oportunidades

El diagnóstico interno: puntos fuertes y débiles.

Las prioridades estratégicas.

4. Qué tenemos qué hacer para conseguirlo?

Las estrategias La visión Redacción del plan estratégico

5. La implementación La puesta en práctica de la

estrategia.6. El seguimiento y la evaluación

Control de gestión.

±Las Etapas.




ESTRUCTURA DE LOS PLANESPROYECTO 01Formación de Pre Grado en carreras cortas•Formar recursos humanos a nivel Técnico Superior Universitario, con competencias y actitudes para dar respuestas a las necesidades y exigencias de la nueva estructura social.

•3.531.561,00•3,19 %•Vicerrector Académico.

PROYECTO 02Formación de Pre Grado en carreras largas.•Formar recursos humanos a nivel profesional en las áreas de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología, Ciencias Sociales y Ciencias de la Educación.


PROYECTO 03Formación de Post Grado.•Formar recursos humanos en las áreas de especialización, maestría y doctorado con competencias y actitudes para dar respuestas a los requerimientos de la nueva estructura social.


PROYECTO 04Generación, divulgación y aplicación del conocimiento.•Recopilar, sistematizar y difundir la actividad investigativa referida a temas vinculados con todas las ramas de la Ingeniería y las Ciencias aplicadas, además de fomentar los proyectos de investigación en las diferentes áreas con excelencia académica.

•0,00•0%•Vicerrector Académico.




ESTRUCTURA DE LOS PLANESPROYECTO 05Intercambio del conocimiento con la sociedad.•Formular y ejecutar proyectos de extensión con las comunidades dentro de las áreas de influencia para el aporte de alternativas de solución a sus problemas y necesidades.

•3.338.108,00•3,12 %•Rector.

PROYECTO 06Captación, permanencia y formación integral del estudiante.•Contribuir con la calidad de vida y el desempeño académico de la población estudiantil a través del programa de becas, dirigido a la satisfacción de las necesidades socioeconómicas de los estudiantes.

•20.617.902,00,00•18,62 %•Vicerrector Académico.

PROYECTO 07Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanística.•Equipar los diferentes núcleos o extensiones de la UNEFA a fin de mejorar los servicios bibliotecarios de la comunidad Unefista.

•0,00•0 %•Vicerrector Académico.

PROYECTO 08Desarrollo de la infraestructura y fortalecimiento institucional de núcleos y extensiones.•Desarrollar la infraestructura y fortalecer los núcleos y extensiones de la UNEFA en las distintas regiones del país.

•0,00•0%•Vicerrector Administrativo.


ESTRUCTURA DE LOS PLANES

AC-01

•DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES.

•Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores.

•Monto asignado: BsF 7.970.666,00,00

•Porcentaje asignado: 7,20 %

•Responsable: Rector.

AC- 02

•GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

•Apoyo institucional a las acciones especificas de los proyectos del organismo.

•Monto asignado: BsF 0,00

•Porcentaje asignado: 0 %


AC-03

•PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL.

•Asignación y control de los recursos para gastos de los pensionados y jubilados.

•Monto asignado: BsF 1.844.927,00

•Porcentaje asignado: 1,67 %





INDICADOR

Un indicador se puede definir como una magnitud asociada a una actividad, proceso o sistema que permite, mediante la comparación con estándares, evaluar periódicamente el comportamiento de las unidades de programación.


METODOLOGÍA APLICADA PARA DETERMINAR LOS INDICADORES

Esta metodología se fundamenta en el modelo de “Caja Negra” o “Entrada-Insumo-Proceso-Producto-Efecto-Impacto”.

•Precisar el alcance o área motivo de evaluación.•Realizar un diagnóstico de la unidad para generar los indicadores.

•Identificar los actores (Clientes).•Identificar el proceso medular.

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.

•Formulación de variables.PRODUCCIÓN DE

VARIABLES.

•Especificar significado y relación de dependencia de variables.

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE

VARIABLES.


METODOLOGÍA APLICADA PARA DETERMINAR LOS INDICADORES

• Establecimiento de parámetros de criterios.• Instrumentos de medición de los criterios.• Establecer el nivel de relevancia.• Tabulación matricial.

JERARQUIZACIÓN DE VARIABLES.

• Manejar términos cuantificables.• Se denomina el indicador.• Se formula los indicadores.• Se presenta la información resultante del perfil de

indicadores.

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LA

FORMULACIÓN DE INDICADORES.

• Describir y clasificar el indicador.

ELABORACIÓN DE PERFILES DE LOS

INDICADORES.




EL INDICADOR DE GESTIÓN ES TAREA DE TODOS

El reconocimiento de la necesidad de incorporar indicadores de gestión dentro de los planes de evaluación de cada unidad ejecutora, comienza con el COMPROMISO DE LOS NIVELES DIRECTIVOS DE BRINDAR APOYO a la implantación, uso y actualización del sistema.




CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES

FUNCIÓN

• Docencia. (D)• Investigación. (I)• Extensión. (E)• Administración. (A)

NIVEL

• Institucional. (G)• Proyecto. (P)• Estado. (Z)• Sede. (S)

NECESIDAD

• Sexo. (S)• Régimen Especial.

(RE)• Tipo de Ciudadano.

(V)• Carrera. (C)• Año de estudio. (T)• Cohorte. (H)• Asignatura. (RA)• Estatus Social. (ES)• Otros.



INDICADORES DE GESTIÓN DOCENTE

COD INDICADOR PROYECTO

D-001 Matrícula Estudiantil P1.P2.P3

D-002 Estudiantes Egresados P1.P2.P3

D-003 Deserción Estudiantil P1.P2.P3

D-004 Retención de Estudiantes P1.P2.P3

D-005 Pasantías Universitarias P1. P2

D-006 Estudiantes en Tutorías P1. P2

D-007Demanda Satisfecha de Equivalencia, Reválida y Convalidación

P2


19





D-008 Relación profesor - estudiante P1.P2.P3

D-009 Perfil Académico de los Docentes P1.P2.P3

D-010 Relevo Docente P1.P2.P3

D-011 Matrícula Estudiantil por Régimen Especial

P1.P2.

D-012 Retiro Estudiantil P1, P2, P3.

D-013 Rotación Matricular P1, P2, P3.

D-014 Tasa de Crecimiento Matricular P1, P2, P3.






D-015 Repitencia Estudiantil P1, P2, P3.

D-016 Oportunidades Académicas P1.P2.P3

D-017 Nivel Académico Estudiantil P1.P2.P3

D-018Relación Docente Activo a Tiempo Completo equivalente (TCE) por no Docente Activo (RDNOD)

P1.P2.P3

D-019 Total de Estudiantes Retirados P1.P2.P3




INDICADORES DE INVESTIGACIÓN


I-001 Proyectos de Investigación P2,P3

I-002 Proyectos en Ejecución P2,P3

I-003 Investigadores Activos P2,P3

I-004 Profesores de la Institución en el PPI P2,P3




INDICADORES EXTENSIÓN UNIVERSITARIA


E-001Participación de estudiantes en actividades de extensión. P5

E-002Participación de docentes en actividades de extensión. P5

E-003Número de proyectos comunitarios realizados. P1,P2,P5

E-004Tasa de personal docente tutores en proyectos comunitarios. P1,P2,P5




INDICADORES DE GESTIÓN: FUNCIÓN ADMINISTRATIVA


22


A-001 Grado de Inversión Todos los Proyectos y Acciones

A-002 Becas Ejecutadas P6

A-003 Población Estudiantil Atendidos con Programas de Becas. P6

A-004 Costo Promedio de Becas por Estudiantes P6

A-005 Población Estudiantil Atendida en Servicio de Comedor. P6

A-006 Becas Estudiantiles Alimentarias P6




A-007 Tasas de Becas Alimentarias Atendidas P6

A-008Población Estudiantil atendida en el Servicio de Transporte P6

A-009 Inversión por Estudiante P1,P2,P3,P5,P6,P7

A-010 Obras de Construcción Ejecutadas P8

A-011 Obras de Construcción en Desarrollo P8

A-012Número de Docentes de la Institución por Dedicación AC1,AC3

INDICADORES DE GESTIÓN: FUNCIÓN ADMINISTRATIVA


22




A-013 Número de Docentes de la Institución por Categoría AC1,AC3

A-014Número de Docentes de la Institución por Nivel Académico AC1,AC3

A-015Número de Docentes de la Institución por Condición Laboral AC1,AC3

A-016Número de Empleados Administrativos de la Institución AC1,AC3

A-017 Gasto de la Población Profesoral Pasiva AC1, AC3

INDICADORES DE GESTIÓN: FUNCIÓN ADMINISTRATIVAINDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


22




A-018 Número de Obreros de la Institución AC1,AC3

A-019Número de Docentes de la Institución Jubilados y Pensionados. P6

A-020Población Estudiantil atendida con el Servicio de Odontología P6

A-021 Número de Bibliotecas de la Institución P6

A-022Población Estudiantil Atendida en la Biblioteca P6

INDICADORES DE GESTIÓN: FUNCIÓN ADMINISTRATIVAINDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



APLICACIÓN GRADUAL DE LOS INDICADORES.

Clave de éxito: Comenzar con un CMI de pocos indicadores que

se va completando con el uso, implicando a muchos usuarios

La misma información a diferente profundidad según la persona que recibe/elabora el CMI

La informática nos ayuda: NO recoger varias veces la misma información

Clave de fracaso: Un CMI ambicioso de muchos indicadores y

mucha frecuencia, es complicado de elaborar y muy confuso para las personas encargadas.


RECOMENDACIONES.

1. Aprobación de la batería de indicadores distribuidos por las diferentes funciones.

2. La aplicación gradual y en profundidad, a fin de incentivar con éxito la norma de los indicadores de gestión.

3. Pasar la Dirección de Inspectoría y Control de Gestión, como una área mas de trabajo de la Dirección de Planificación.

4. Llevar la Dirección de Planificación a ser la Dirección de Planificación Estratégica a orden del Rectorado.




MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCIÓN.

LA DIRECCIÓN.

Matrícula Estudiantil

Código Donde Definición

D-001

MER(t) = Matrícula Estudiantil Real en un tiempo determinado t, donde MER(t)= ENI + ER + EE y la variable ENI = (EIPV + EIT + EIEq + EIRE).

MEP(t) = Matrícula Estudiantil Programada.

Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un tiempo t.


FÓRMULA:

ENI = Estudiante Nuevo Ingreso.ER =Estudiante RegularEE = Estudiante Egresado.EIPV = Estudiante Ingreso por Propia Voluntad.

EIT = Estudiante Ingreso por Traslado.

EIEq = Estudiante Ingreso por Equivalencia.

EIRE = Estudiante Ingreso por Reincorporación.

t = tiempo solicitado.

Estudiantes Egresados


D-002

EG(t) = Número de Estudiantes que han egresado como graduados para un determinado tiempo t.

MER(t) = Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un determinado tiempo t.

Expresa la proporción de estudiantes graduados en relación con el tamaño de la matrícula estudiantil real.


FÓRMULA:

EG = Estudiante Graduado.

MER = Matrícula Estudiante Real.


Deserción Estudiantil


D-003

EP(t) = Número de estudiantes que permanecen para un determinado tiempo t.

EG(t) = Número de estudiantes que han egresado como graduados para ese tiempo t.


Porcentaje de estudiantes que abandonan la institución por cualquier causa en un tiempo t.


EP = Estudiante que Permanecen.

EG = Estudiante Graduado.


FÓRMULA:

Retención de Estudiantes


D-004

NER(s) = Número de estudiantes que habiéndose matriculado por primera vez, durante el semestre base, continúan siendo estudiantes regulares tres semestres después.

NEM(s-3) = Número de estudiantes matriculados por primera vez en el semestre base.

Determina la tasa de permanencia.


FÓRMULA:

NER = Número de Estudiante Regulares .

NEM = Estudiantes Matriculados por Primera Vez.


Pasantías Universitarias


D-005

ERP(t) = Número de estudiantes de la matrícula estudiantil que realizaron pasantías en un tiempo t.

EIP(t) = Número de estudiantes inscritos en pasantías en ese tiempo t.

Mide la cantidad de estudiantes incorporados a empresas públicas y privadas para obtener experiencia en el campo laboral.


FÓRMULA:

ERP = Estudiantes que realizaron Pasantías.

EIP = Estudiantes inscritos en Pasantías.


Estudiantes en Tutorías


D-006

DDTA(t) = Docentes dedicados a tutoría académica.

EAT(t) = Número de estudiantes atendidos en tutoría.

Total de estudiantes que asisten al proceso de ayuda u orientación académica sistemática.


FÓRMULA:

ERP = Estudiantes que realizaron Pasantías.

EIP = Estudiantes inscritos en Pasantías.


Demanda satisfecha de equivalencias, reválidas y convalidaciones.


D-007

EqO(t) = Número de equivalencias otorgadas.

RvO (t)= Número de reválidas otorgadas.

CvO(t) = Número de convalidaciones otorgadas.

EqS(t) = Número de equivalencias solicitadas.

RvS (t)= Número de reválidas solicitadas.

CvS(t) = Número de convalidaciones solicitadas.

Total de equivalencia, reválidas y convalidaciones otorgadas por la universidad en un período determinado.


FÓRMULA:

EqO = Equivalencias OtorgadasRvO = Reválidas Otorgadas.CvO = Convalidaciones Otorgadas.EqS = Equivalencias Solicitadas.RvS = Reválidas Solicitadas.CvS = Convalidaciones Solicitadas.t = tiempo solicitado.

Relación profesores - estudiantes


D-008

MER(t) = Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un determinado momento.

NTPD(t) = (DE(t) + TC(t) + MT(t) + TCOV(t) ): Número de profesores con que cuenta la institución, según la dedicación.

Expresa el promedio de estudiantes atendidos por profesor en un período académico determinado.


FÓRMULA:MER = Matrícula de Estudiantes Real.NTPD = Número Total de Profesores por Dedicación.DE = Dedicación Exclusiva.TC = Tiempo Completo.MT = Medio Tiempo.TCOV = Tiempo Convencionalt = tiempo solicitado.

Perfil Académico de los Docentes


D-009

NTPG = Población de profesores por grado (doctor, magister, especialista, diplomado, licenciado o ingeniero), en un tiempo determinado t..

NTPD = (DE + TC + MT + TCOV): Número de profesores con que cuenta la institución, según la dedicación, en un tiempo determinado t.

Porcentaje de docentes por grado académico en relación con la población total de docentes de la institución.


FÓRMULA:NTPN = Número Total de Profesores por Grado.NTPD = Número Total de Profesores por Dedicación.DE = Dedicación Exclusiva.TC = Tiempo Completo.MT = Medio Tiempo.TCOV = Tiempo Convencionalt = tiempo solicitado.

Relevo Docente


D-010

NTPJP = Número total de profesores con que cuenta la institución que se hayan pensionado o jubilado en un tiempo determinado t.

NTPD = (DE + TC + MT + TCOV): Número de profesores con que cuenta la institución, según la dedicación, en un tiempo determinado t.

Relación entre docentes pensionados o retirados en función de los docentes de planta.


NTPJP = Número Total de Profesores Jubilados y Pensionados.NTPD = Número Total de Profesores por Dedicación.DE = Dedicación Exclusiva.TC = Tiempo Completo.MT = Medio Tiempo.TCOV = Tiempo Convencionalt = tiempo solicitado.

FÓRMULA:

Matrícula Estudiantil por Régimen Especial


D-011

ERE(t) = EA + ETC + ED = Estudiantes por régimen especial.

MER(t) = Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un determinado momento.

Indica el promedio de ingresos de estudiantes por ser atletas de alta competencia, de destacada trayectoria cultural o discapacitado.


FÓRMULA:ERE = Estudiante por Régimen Especial.MER = Matrícula de Estudiante Real.EA = EstudiantesAtletas .ETC = Estudiantes de Trayectoria Cultural.ED = Estudiante Discapacitado.t = tiempo solicitado.


Retiro Estudiantil


D-012

TER(t) = (EG(t) + ER(t)+ ED(t) + EA(t)): Total de estudiantes retirados, para un determinado tiempo t..


Porcentaje de estudiantes activos al comienzo del ejercicio fiscal, que se retira temporal o indefinidamente del instituto educativo por la aplicación del reglamento interno.

FÓRMULA:EG = Estudiante Graduado .

ER = Estudiante Retirado.

ED = EstudianteDesincorporado.

EA = Estudiante Abandonado.



Rotación Matricular


D-013

MERNI(t) = (CNU + NEIPD + ENIE + ENIT ): Matrícula Estudiantil Real de nuevos ingresos

EG(t) = Expresa la proporción de estudiantes graduados

Relación de estudiantes de nuevo ingreso con respecto a los egresados.

FÓRMULA:MERNI= Matricula Estudiantes Nuevos Ingresos.CNU = Ingreso por CNU.ENIPD= Estudiante Nuevo Ingreso Prueba Diagnóstica.ENIE = Estudiante Nuevo Ingreso por Equivalencia.ENIT= Estudiante Nuevo Ingreso por Trasladot = tiempo solicitado.


Tasa de Crecimiento Matricular


D-014

MER(T) = Matrícula Estudiantil Real en un tiempo determinado t

MER(T-1) = Matrícula Estudiantil Real en un tiempo determinado t -1.

Determina variación relativa de la matrícula estudiantil para determinado período.

FÓRMULA:

MER= Matrícula Estudiantes Real.



Repitencia Estudiantil


D-015

MER(ASIGNATURA NO APROBADA) (t) = Total de estudiantes inscritos para repetir la asignatura que cursaron y no aprobaron en el año.

MER(ASIGNATURA) (t) = Total de estudiantes inscritos en esa asignatura, para un determinado momento.

Porcentaje de estudiantes inscritos para repetir la asignatura por no haberla aprobado anteriormente.

FÓRMULA:

Tasa de Oportunidades Académicas


D - 016

OA(t) = Ofertas académicas acreditados y no acreditadas en las áreas de Pregrado Carreras Cortas, Carreras Largas y Postgrado ante el CNU que dicta la institución.

NOA(t) = Número total de las ofertas académicas de la institución.

Determina el Número de ofertas académicas de la institución.


FÓRMULA:

OA= Oferta Académica.

NOA= Número Total de las Ofertas Académicas


Nivel Académico


D - 017PNE(t) = Promedio de Notas del Estudiante.

MER(t) = Matrícula estudiantil real.

Determina el índice académico promedio del estudiante en la institución.


FÓRMULA:

PNE = Promedio de Notas del estudiante.

MER = Matrícula Estudiante real.


Relación Docente Activo a Tiempo Completo Equivalente (TCE) por No Docente Activo (RDAD)


D – 018

DTCE(t) = Docente a tiempo completo equivalente.

NEA(t) = Número total de empleados administrativo.

NO(t) = Número total de obreros.

Número promedio de docentes a TCE por personal no docente.


FÓRMULA:DTCE = Docente a tiempo Completo Equivalente.

NEA = Número Total de Empleados Administrativo

NO = Número Total de Obreros.


Total de Estudiantes Retirados


D – 019

EE = Estudiantes Egresados

EEX = Estudiante expulsado.

ER = Estudiante retirado.

ED = Estudiante desincorporado

EA = Estudiante abandono

Número promedio de estudiantes retirados de la Institución.


FÓRMULA:




Proyectos de Investigación


I - 001

NPY(t) = Número de proyectos de investigación presentados en el CDCH o su equivalente durante el año (t).

NPY(t-1) = Número de proyectos de investigación presentados en el CDCH o su equivalente durante el año (t-1).

Porcentaje de proyectos de investigaciones presentados por los docentes al CDCH o su equivalente en el año (t).


Proyectos en Ejecución


I - 002

NPID(t) = Número de proyectos de investigación presentados al CDCH o su equivalente que están en desarrollo durante el año (t).

NPIP(t) = Número de proyectos de investigación presentados al CDCH o su equivalente durante el año (t).

Porcentaje de proyectos de investigación presentados al CDCH o su equivalente (internos o externos), y que están en desarrollo durante el año (t).

FÓRMULA:




Investigadores Activos


I - 003

NPPP(t) = Número de profesores que presentan al CDCH o su equivalente proyectos de investigaciones o los publican en medios acreditados durante el año (t).

NTPD(t) = Número total de profesores a DE y TC durante un tiempo determinado (t).

Porcentaje de profesores que presentan proyectos de investigación al CDCH o su equivalente (internos o externos), o los publiquen en medios acreditados en un tiempo (t) con relación al número de profesores a DE y TC.

FÓRMULA:

NPPP = Número de Profesores que Presentan Proyectos.

NTPDP = Número total de Profesores.


Profesores de la institución en el PPI


I- 004

PN1(t) = Profesores Nivel 1 en un tiempo t.



PC (t) = Profesores candidatos en un tiempo t.

Determina la sumatoria del número de profesores de la institución, acreditados en el PPI para un tiempo determinado t.


(t)FÓRMULA:



Participación de Estudiantes en Actividades de Extensión


E - 001

NEAEX(t) = Número de estudiantes que participan en actividades de extensión en un tiempo t.

MER(t) = Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un tiempo t.

Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión respecto a la matrícula de estudiantes real.

FÓRMULA:



Participación de Docentes en Actividades de Extensión


E-002

NPAEX(t) = Número de profesores que participan en actividades de extensión durante un tiempo t.

NTPD(t) = Número de profesores a DE y TC durante el tiempo t.

Porcentaje de docentes que participan en actividades de extensión con respecto al total de docentes a dedicación exclusiva y tiempo completo en un tiempo t.


DE = Dedicación Exclusiva.

TC = tiempo Completo.

FÓRMULA:

Números de Proyectos Comunitarios Realizados


E – 003NPCR(t) = Número de proyectos comunitarios realizados en un tiempo t.

Número de proyectos de extensión universitaria que han contado con la participación activa de las comunidades en un tiempo t.



FÓRMULA:


Participación de Docentes en Proyectos Comunitarios


E - 004

NPPC(t) = Número de profesores que participan en proyectos comunitarios durante un tiempo t.

NTPD(t) = Número de profesores a DE y TC durante un tiempo t.

Porcentaje de docentes que participan en proyectos comunitarios con respecto al total de docentes a dedicación exclusiva y tiempo completo.


FÓRMULA:


Grado de Inversión


A - 001

RFE(t) = Recursos financieros ejecutados en el tiempo t.

RFP(t) = Recursos financieros programados en el tiempo t.

(t) = Corresponde al tiempo t en evaluación.

Determina la razón entre la meta financiera lograda sobre la programada para un período determinado.

FÓRMULA:

Becas Estudiantiles


A - 002

NBA(t) = Número de becas asignadas en un tiempo t.

NBP(t) = Número de becas programadas en un tiempo t.

Determina el porcentaje de becas que han sido entregadas u otorgadas para determinado tiempo t.


FÓRMULA:


Población Estudiantil Atendida con Programa de Becas


A - 003

NBA(t)= Número de becas asignadas en un tiempo t.


Determina el porcentaje de estudiantes que han sido atendidos con el programa de becas para determinado período t.



FÓRMULA:

Costo Promedio de Becas por Estudiante


A - 004

NBA(BsF) = Monto total en BsF de las becas asignadas.


Determina el costo promedio de las becas estudiantiles asignadas para determinado período.



FÓRMULA:

Población Estudiantil Atendida en el Servicio de Comedor


A – 005

NBS(t) = Número de bandejas servidas en un tiempo t.


Determinar el porcentaje de estudiantes que son atendidos en el servicio de comedor, para un determinado tiempo t.



FÓRMULA:

Becas EstudiantilesAlimentarias


A - 006

NBAA(t) = Número de becas alimentarias asignadas en un determinado tiempo t.

NBS(t) = Número de bandejas servidas en un tiempo t.

Determinar el porcentaje de becas alimentarias que se sirven en el comedor en el tiempo t.



FÓRMULA:

Tasa Becas Alimentarias Atendidas


A - 007

NBAAT(t) = Número de becas alimentarias atendidas en un tiempo t.

NBA(t) = Número de becas asignadas en un tiempo t.

Determinar el porcentaje de estudiantes becados con el servicio que son atendidos de la población becada alimentaria total en un determinado tiempo t.



FÓRMULA:

Población Estudiantil Atendida con el Servicio de Transporte


A – 008

NEST(t) = Número de alumnos atendidos con el servicio de transporte.

MER(t) = Total de estudiantes inscritos, para un determinado momento.

Determinar el porcentaje de alumnos que son atendidos con el servicio de transporte en base a la matrícula de un período.



FÓRMULA:

Inversión por Estudiante


A - 009

GINV(t) = Grado de inversión en un tiempo t.

MER(t) = Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un determinado año t.

Determinar el costo invertido por cada estudiante de la universidad en un año fiscal determinado.



FÓRMULA:

Obras de Construcción Ejecutadas


A - 010

OCE(t) = Obras de construcción ejecutadas en un tiempo t.

OCP(t) = Obras de construcción programadas en un tiempo t.

Medición de la meta: ejecución de obras en un tiempo determinado t.



FÓRMULA:

Obras de Construcción en Desarrollo


A - 011

OCD(t) = Obras de construcción en desarrollo en un tiempo determinado t.

OCP(t) = Obras de construcción programadas en un tiempo determinado t.

Medición de la meta: ejecución de obras en desarrollo en un tiempo t.



FÓRMULA:

Número de Docentes de la Institución por Dedicación


A - 012

DE(t) = Profesores a dedicación exclusiva en un tiempo t.

TC(t) = Profesores a tiempo completo en un tiempo t.

MT(t) = Profesores a medio tiempo en un período t.

TCONV(t) = Profesores a tiempo convencional en un período t.

Determinar la planta docente en la institución y su dedicación en un tiempo determinado t.



FÓRMULA:

Número de Docentes de la Institución por Categoría


A - 013

Instr(t) = Profesores Instructores.

Asist(t) = Profesores Asistentes.

Agre(t) = Profesores Agregados.

Asoc(t) = Profesores Asociados.

Titu (t) = Profesores Titulares.

Determinar la planta docente en la institución y su categoría en un tiempo determinado t.



FÓRMULA:

Número de docentes de la institución por nivel Académico


A - 014

Lic(t) = Profesores con nivel licenciado.

Espec(t) = Profesores con nivel especialista.

Maest(t) = Profesores con nivel maestría.

Dc(t) = Profesores con nivel doctor o PhD.

Determinar la planta docente en la institución y su nivel académico en un tiempo t.



FÓRMULA:

Número de Docentes de la Institución por Condición Laboral


A - 015

Ord (t) = Profesores ordinarios.

Esp(t) = Profesores especiales.

Hor (t) = Profesores honorarios.

Jub(t) = Profesores jubilados.

Determinar la planta docente en la institución y su condición laboral en un tiempo t.

NTPCL = Ord + Esp + Hor + Jub



FÓRMULA:

Número de Empleados Administrativos de la Institución


A - 016

EAP(t) = Empleados administrativo profesionales.

EAT(t) = Empleados administrativo técnicos.

OEA(t) = Otros empleados administrativo.

Determinar el número de empleados administrativos, técnico y de servicios en la institución en un tiempo t.



FÓRMULA:

Gasto de la Población Profesoral Pasiva


A - 017

NPORP(t) = Números de población laboral para el año fiscal.

NTPRO (t) = Número total de la población laboral para el año fiscal.

SPROP(t) = Sueldos pagado de los profesores pasivos durante el año fiscal.

STPPRO(t) = Sueldo total pagado a todos los profesores.

Determinar los gastos en la población profesoral pasiva con respecto al gasto total de la población profesoral en un tiempo determinado t.



FÓRMULA:

Número de obreros de la Institución


A -018OE(t) = Obreros especializados.

ONE(t) = Obreros no especializados.

Determinar el número de obreros en la institución en un tiempo t .



FÓRMULA: )

Número de Docentes jubilados y pensionados


A -019PI (t) = Profesores Jubilados.

PP (t) = Profesores Pensionados.

Determinar el número de Profesores jubilados y pensionados en la institución en un tiempo determinado t .



FÓRMULA:

Población Estudiantil atendida con el Servicio de Odontología


A -020

NEASO(t)= Número de Estudiantes atendidos en el servicio de odontología en un tiempo t.


Determinar el número de estudiantes atendidos en el servicio de odontología en un determinado tiempo t.



FÓRMULA:

Número de Bibliotecas de la Institución


A -021 NBU(t) = Número de Bibliotecas de la universidad.

Determinar el número de estudiantes atendidos en el servicio de odontología en un tiempo t.



FÓRMULA:

Población Estudiantil Atendida en la Biblioteca


A - 022

NEAB(t) = Número de estudiantes atendidos en el servicio de Biblioteca.


Determinar el número de estudiantes atendidos en la Biblioteca .



FÓRMULA:

Presentación control de gestión

Business

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