PROCEDIMIENTO ISO 90001 Dm 407 (compras)
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* DULCES MEXICANOS TRADICIONALES * NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Compras REVISIÓN: 02/12/15 DOCUMENTO No: DM-407 FECHA DE IMPLEMENTACION: 02/01/15 PROCEDIMIENTO ANTERIOR: N / A PAGINA: 1 de 2 1.-Propósito Contar con un mecanismo de control al que se sujeten las adquisiciones de bienes y servicios, que la empresa, con el fin de disponer oportunamente de los materiales, equipo y servicios necesarios de manera transparente, eficiente y eficaz de los recursos, asegurando las mejores condiciones de compra. 2.- Alcance Aplica en todas las áreas que participan en el proceso de adquisición de bienes y/o servicios que se requieren para la operación de DULCES MEXICANOS TRADICIONALES * 2.1 Responsabilidades: 2.1.1 Dirección: Será el responsable de las cotizaciones, búsqueda de proveedores, e implementación de condiciones de crédito de los proveedores. 3.- Procedimiento. 3.1 Compras: “Realizar las compras a los precios más competitivos y mejores condiciones de entrega." 3.1. La dirección al recibir el bien y/o servicio llevará a cabo la verificación al cumplimiento de las especificaciones y calidad. 3.2 Los proveedores serán evaluados por el responsable de compras documentando en el Formato de evaluación de proveedores (F-008).
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* DULCES MEXICANOS TRADICIONALES *NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:Compras
REVISIÓN: 02/12/15 DOCUMENTO No: DM-407
FECHA DE IMPLEMENTACION:02/01/15
PROCEDIMIENTO ANTERIOR:N / A
PAGINA: 1 de 2
1.-Propósito
Contar con un mecanismo de control al que se sujeten las adquisiciones de bienes y servicios, que la empresa, con el fin de disponer oportunamente de los materiales, equipo y servicios necesarios de manera transparente, eficiente y eficaz de los recursos, asegurando las mejores condiciones de compra.
2.- Alcance
Aplica en todas las áreas que participan en el proceso de adquisición de bienes y/o servicios que se requieren para la operación de DULCES MEXICANOS TRADICIONALES *
2.1 Responsabilidades:
2.1.1 Dirección: Será el responsable de las cotizaciones, búsqueda de proveedores, e implementación de condiciones de crédito de los proveedores.
3.- Procedimiento.
3.1 Compras:
“Realizar las compras a los precios más competitivos y mejores condiciones de entrega."
3.1. La dirección al recibir el bien y/o servicio llevará a cabo la verificación al cumplimiento de las especificaciones y calidad.
3.2 Los proveedores serán evaluados por el responsable de compras documentando en el Formato de evaluación de proveedores (F-008).
3.3 Toda adquisición de bien y/o servicio deberá realizarse dentro del plazo máximo de diez días hábiles contados a partir en que fue recibida la requisición respectiva documentando la compra en el Formato de Compra (F-006).
3.4 Cuando por las características del insumo, la compra se tenga que hacer a un proveedor único, deberá justificarse plenamente con evidencia que avale la selección.
3.5 Dirección tiene autoridad para verificar el registro, la naturaleza y disposición del producto no conforme
3.8 Periódicamente de manera anual se realizara una revisión al procedimiento documentándolo en el formato Informe de Auditoria Interna (F-018).
5.0 FORMAS APLICABLES:
F-006 Formato de compra
F-008 Evaluación de proveedores
F-018) Informe de Auditoria Interna
Inicio
La dirección elabora Requisición de Compra.
La dirección Contacta a los Proveedores, solicita cotizaciones, evalúa el insumo ofertado.
Producción evalúa y recibe Pedido, surte el producto y entrega factura a administración.
Administración en conjunto con dirección cotejan la factura con la cotización.
Pago al Proveedor
Término
