Procedimiento para Determinar el Presupuesto de Gastos de...

Procedimiento para Determinar el Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades

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1 Objetivo Proporcionar a la División de Previsión y Control del Gasto un procedimiento que permita estimar el Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades, con base en la nómina 4 (analítico puesto plaza APP) de la quincena 20 de cada ejercicio fiscal.

2 Ámbito de aplicación

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la División de Previsión y Control del Gasto y Área de Presupuesto y Estudios Financieros.

3 Políticas 3.1 La División de Previsión y Control del Gasto será responsable de recopilar e integrar

información, antes de formular y elaborar el Presupuesto de Gastos de Servicios Personales anual a nivel nacional del Programa IMSS-Oportunidades.

3.2 La División de Previsión y Control del Gasto, para el Presupuesto de Gastos de

Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades, tomará como base la nómina 4 (analítico puesto plaza APP) de la quincena 20 de cada ejercicio fiscal.

3.3 La División de Previsión y Control del Gasto será la encargada de vigilar y dar

cumplimiento a las reformas y adiciones de disposiciones al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación respecto a los Servicios Personales, así como comunicarlas a la División de Presupuesto, dependiente de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, para que coordine su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

3.4 La División de Previsión y Control del Gasto deberá elaborar y difundir a la División de

Operación de Nivel Central y Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal, las mecánicas de cálculo de gasto mínimo, conceptos extraordinarios y factores de distribución, para que validen el Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades en el ámbito de su competencia.

3.5 La División de Previsión y Control del Gasto deberá convocar durante el primer

trimestre de cada año, a la División de Operación de Nivel Central y a las Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal, a una reunión nacional para dar a conocer el Presupuesto autorizado de Gastos de Servicios Personales de su ámbito de competencia.

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3.6 La División de Previsión y Control del Gasto, será la responsable de actualizar,

difundir y evaluar el cumplimiento del presente procedimiento.

4 Definiciones Para efectos del presente procedimiento se entenderá por: 4.1 anteproyecto del presupuesto: Diseño conceptual del documento que formula la

División de Previsión y Control del Gasto, con la estimación correspondiente del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades, para su presentación al Director General, quien lo someterá a la sanción del H. Consejo Técnico.

4.2 mecánicas de cálculo: Descripción detallada del modo o forma de proceder para la

determinación cuantitativa de los conceptos de pago y deducciones.

4.3 nómina 4: Proceso de cálculo que se desarrolla en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), para integrar el detalle de las remuneraciones, prestaciones, estímulos y demás repercusiones de aportaciones de Seguridad Social, que componen el costo total anual de cada una de las plazas ocupadas en el Instituto a la quincena 20.

4.4 PREI-Millenium: Sistema Financiero de Planeación de Recursos Institucionales.

4.5 presupuesto de gastos de servicios personales del programa IMSS-

Oportunidades: Instrumento de planeación y determinación de cifras, para cubrir los requerimientos en unidades monetarias del gasto, que por conceptos de servicios personales tendrá que realizar la Institución para el Programa IMSS-Oportunidades, acorde a sus lineamientos y programas en un periodo determinado.

4.6 SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal.

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Responsable Actividad Documentos Involucrados

Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales

1 Recibe de la Unidad de Personal oficio con las políticas y premisas de presupuestación para la elaboración del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales.

Oficio con las políticas y premisas de presupuestación

2 Envía oficio con las políticas y premisas de presupuestación para la elaboración del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales a la División de Previsión y Control del Gasto.


División de Previsión y Control del Gasto

3 Recibe oficio con las políticas y premisas de presupuestación para la elaboración del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales.


4 Entrega oficio con las políticas y premisas de presupuestación para la elaboración del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales al Área de Presupuesto y Estudios Financieros y da instrucciones al respecto.


Área de Presupuesto y Estudios Financieros

5 Recibe oficio con las políticas y premisas de presupuestación para la elaboración del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales y las instrucciones para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales.





6 Elabora Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales con fundamento en las siguientes premisas: • Oficio con las políticas y premisas de

presupuestación para la elaboración del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales.

• Revisión salarial o contractual del Contrato Colectivo de Trabajo, según corresponda.

• Nómina 4 Analítico Puesto Plaza de la quincena 20.

• Programas a desarrollar para el siguiente ejercicio.

• Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales.

• Oficio con las políticas y premisas de presupuestación

• Contrato Colectivo de Trabajo

• Nómina 4 Analítico Puesto-Plaza

7 Archiva oficio con las políticas y premisas de presupuestación para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales.


8 Envía el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales a la División de Previsión y Control del Gasto para la sanción correspondiente.

Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales.


9 Recibe y revisa que la integración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente, sea correcto.

Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales



NO ES CORRECTO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES


10 Devuelve el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente al Área de Presupuesto y Estudios Financieros, para su modificación e instruye con respecto a las modificaciones correspondientes.



11 Recibe y realiza modificaciones al Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente. Continúa en la actividad No. 8.


SÍ ES CORRECTO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES


12 Elabora en original y copia oficio para presentar el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente.

Nota: El oficio para presentar el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente deberá estar signado por el titular de la División de Previsión y Control del Gasto y dirigido al Coordinador de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.

Oficio para presentar el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales




13 Envía original y copia del oficio con el respectivo Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente a la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales para su autorización y obtiene acuse de recibo en la copia del oficio.

• Oficio para presentar el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales

• Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales


14 Recibe de la División de Previsión y Control del Gasto original y copia del oficio con el respectivo Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente.



15 Devuelve la copia del oficio para presentar el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente.



16 Recibe de la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales la copia del oficio para presentar el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente.





17 Archiva la copia del oficio para presentar el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente.



18 Archiva oficio de envío con el respectivo Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente.



19 Elabora oficio en original y copia mediante el cual se autoriza el Anteproyecto como Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente, solicitando se incorpore en los sistemas SIAP y PREI Millenium.

Nota: El oficio para autorizar el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente deberá estar signado por el Coordinador de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales y dirigido al Titular de la División de Previsión y Control del Gasto.

Oficio mediante el cual se autoriza el Anteproyecto como Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales




20 Envía original y copia del oficio con el que se autoriza el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente a la División de Previsión y Control del Gasto, y obtiene acuse de recibo en la copia del mismo.



21 Recibe de la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales original y copia del oficio con el que se autoriza el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente.



22 Devuelve copia del oficio con el que se autoriza el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente.



23 Recibe de la División de Previsión y Control del Gasto copia del oficio con el que se autoriza el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente.


24 Archiva copia del oficio con el que se autoriza el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente.





25 Archiva original del oficio con el que se autoriza el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente.


26 Da indicaciones al Área de Presupuesto y Estudios Financieros para incorporar el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente, en los sistemas SIAP y PREI Millenium.


27 Recibe indicaciones para incorporar el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente, en los sistemas SIAP y PREI Millenium.

28 Coordina con la División de Presupuesto, dependiente de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, la carga del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente, en el Sistema PREI Millenium.

29 Coordina con la División del Sistema Integral de Administración de Personal, la carga del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente en el SIAP.

30 Informa a la División de Previsión y Control del Gasto que se realizó la carga del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente en los sistemas SIAP y PREI Millenium.




31 Recibe información de que se realizó la carga del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente, en los Sistemas SIAP y PREI Millenium.

32 Solicita al Área de Presupuesto y Estudios Financieros, proyecto del oficio circular, para difundir el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente a:

División de Operación de Nivel Central.

Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal de todo el sistema.

Unidad IMSS-Oportunidades.


33 Recibe petición de elaboración del proyecto del oficio circular, para difundir el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente a:







34 Elabora proyecto de Oficio Circular para difundir el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente a:




Nota: El oficio deberá estar rubricado por el Titular de la División de Previsión y Control del Gasto y signado por el Coordinador de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.

Oficio Circular para difundir el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales

35 Envía proyecto de Oficio Circular para difundir el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente a la División de Previsión y Control del Gasto para su sanción.



36 Recibe proyecto de Oficio Circular para difundir el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente y lo rubrica.


37 Envía el Oficio Circular con el cual se difunde el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente a la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.



38 Recibe Oficio Circular con el cual se difundirá el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente y lo signa.





39 Coordina con la Unidad de Personal la difusión del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente a:




40 Envía oficio circular con el cual se difunde el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales para el ejercicio del año siguiente a:




Fin del Procedimiento

Oficio Circular Oficio Circular para difundir el Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales

Diagrama de Flujo para Determinar el Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades


División de Previsión y Control del Gasto Área de Presupuesto y Estudios Financieros


1


INICIO

A

Recibe de la Unidad de Personal

2

3


Recibe

4

5


Recibe

6

Anteproyecto del Presup. Anual de Gastos de Servicios Personales

Elabora




NO

9


Recibe y revisa

A

ES CORRECTO EL

ANTEPROYECTO


SI


7


8

10

B C




Oficio para presentar

Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Serv. Pers. Copia

Oficio para presentar Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Servicios Personales Copia

B

11


Recibe y modifica

8

C

12

Oficio para presentar

Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Serv. Pers.

Original y Copia

Elabora


Oficio para presentar Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Serv. Pers. Original y Copia

13

Anteproyecto Presupuesto Anual

de Gastos de Servicios Personales

Oficio para presentar Anteproyecto del Presupuesto Anual de Gastos de Serv. Pers. Original

14

15

Recibe

16

17

18

D

Recibe




Oficio solicita se incorpore el Presupto Anual de Gastos de Serv. Pers. Original

D

19

Oficio solicita se incorpore el Presupuesto Anual de Gastos de Serv. Pers. Original y Copia

Elabora

20

21

Oficio solicita se incorpore el Presupuesto Anual de Gastos de Serv. Pers. Copia

Recibe

22

23

Oficio solicita se incorpore el Presupuesto Anual de Gastos de Serv. Pers. Copia

Recibe

24

25

Da indicaciones para incorporar el Presup. Anual de Gastos de Serv. Pers. al SIAP y PREI-Millenium

27

Recibe indicaciones para incorporar el Presup. Anual de Gastos de Serv. Pers. al SIAP y PREI-Millenium

E

26




E

Coordina con la División de Presupuesto la carga del Presup. Anual de Gastos de Serv. Pers.en el PREI-Millenium

28

Coordina con la División del Sistema Integral de Administración de Personal la carga del Presup. Anual de Gastos de Serv. Pers.en el SIAP

29

Informa sobre la carga del Presupuesto Anual de Gastos de Serv. Pers.en el SIAP y PREI-Millenium

Recibe información sobre la incorporación del Presup. Anual de Gastos de Serv. Pers.en el SIAP y PREI-Millenium

31

F

30




F

Solicita proyecto del oficio circular de difusión del Presup. Anual de Gastos de Servicios Personales.

Recibe petición de elaboración del proyecto de oficio circular de difusión del Presup. Anual de Gastos de Serv. Pers

33

34

Proyecto de oficio circular para difundir el Presup. Anual de Gastos de Servicios Personales

Elabora

35

36

Oficio circular para difundir el Presup. Anual de Gastos de Servicios Personales

Recibe

37

38


Recibe

Coordina con la Unidad de Personal la difusión del Presup. Anual de Gastos de Servicios Personales.

F

39

32





F

40

• División de Operación de Nivel Central

• Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal

• Unidad IMSS-Oportunidades

FIN

FIN DEL PROCEDIMIENTO

de 21 Clave: 1A40-003-010

Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para Determinar el Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades

Clave Titulo del Documento Observaciones

No aplica

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