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PROCESO DE ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL Subsecretaría de Planeación de la Inversión Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión Mayo de 2016
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PROCESO DE ARMONIZACIÓN
PRESUPUESTAL
Subsecretaría de Planeación de la Inversión
Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión
Mayo de 2016
Armonización Presupuestal
Se entiende por “armonizar” el proceso mediante el cual se
realiza el ajuste del Presupuesto Anual en ejecución, al
nuevo Plan de Desarrollo aprobado para el periodo
Constitucional. (Art. 1º. Acuerdos 63/2002 y 190 de 2005)
El proceso se realizará una vez
expedido el Plan de Desarrollo. (Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital).
Actividades del proceso de Armonización presupuestal
Previa la adopción del nuevo Plan de Desarrollo:
Revisar los proyectos inscritos
y/o registrados en el Banco
Distrital de Programas y
Proyectos.
Definir:
• Cuáles proyectos continuarán
• Cuáles suspenderán su
ejecución
• Determinar la necesidad de
formular nuevos proyectos.
Los proyectos de inversión deben clasificarse
en un único programa del plan de desarrollo y
pueden aportar a varios Proyectos
Estratégicos siempre y cuando sea del mismo
Programa.
Procedimiento para armonizar el presupuesto
Son aquellos que
finalizaron o que no
iniciaron su ejecución; en
este caso, el saldo de
apropiación se distribuye
entre los proyectos del
nuevo plan.
Los compromisos
perfeccionados
continuarán su ejecución
bajo la estructura
presupuestal del plan de
desarrollo que finaliza.
Proyectos que no
continúan su ejecución
El proyecto continuará
ejecutándose después
de la armonización, con
cargo a la estructura del
nuevo Plan de Desarrollo y
con la apropiación
resultante del proceso de
armonización.
En caso que se requieran
mayores recursos a los
apropiados en el
presupuesto de inversión
vigente, éstos deberán
provenir de los saldos
presupuestales de los
demás proyectos.
Los proyectos nuevos
que se identifiquen
deben responder a los
objetivos del Nuevo
Plan Desarrollo. Estos
proyectos se
financiarán con saldos
de otros proyectos.
Proyectos que
continúan en ejecución Proyectos nuevos
Procedimiento para armonizar el presupuesto
Actualizar en el sistema las magnitudes y los recursos definitivos del
plan de desarrollo saliente. Esta versión de Ficha será bloqueada en
Segplan y no podrá ser modificada posteriormente.
1. Proyectos que no continúan su ejecución
Si el proyecto presenta recursos
comprometidos en el PDD saliente, el
seguimiento a 31 de diciembre se hará a las
magnitudes y a los recursos de las metas
proyecto de inversión tomando como base
esta ultima versión de ficha EBI-D.
No es propio ajustar la denominación
del proyecto si se cambia el objetivo
general del mismo.
En este caso, es conveniente formular
un nuevo proyecto.
El ajuste en la denominación del
proyecto la realiza únicamente la
DPSI, previa solicitud justificada.
Procedimiento para armonizar el presupuesto
2. Proyectos que continúan en ejecución
• Actualizar su formulación para que sus objetivos y metas se
identifiquen con los compromisos del Nuevo Plan de Desarrollo.
• La denominación de un proyecto registrado se podrá ajustar solo con
el fin de precisar su alcance siempre y cuando su objetivo principal no
cambie. El proyecto continuará con el código ya asignado por el
sistema.
Para Inscribir proyectos de inversión en el Sistema Segplan se debe:
Diligenciar los campos de la ficha EBI-D ( resumen de la formulación
del proyecto)
Cumplir la totalidad de requisitos exigidos para el proceso
Procedimiento para armonizar el presupuesto
3. Proyectos nuevos
Procedimiento para armonizar el presupuesto
Para Registrar un proyecto de inversión en el Sistema Segplan se debe:
Tener el documento de formulación
Diligenciar la totalidad de requisitos (Población, estudios, POT,
aspectos a revisar y concepto de viabilidad)
3. Proyectos nuevos
Tenga en cuenta que …
La versión de Ficha EBI-D con la cual
la entidad realiza el proceso de
armonización de los proyectos que
continúan, será insumo para reportar
el último seguimiento al plan de
desarrollo saliente, a 31 de dic/2016.
Es importante que la magnitud de la
meta y los recursos programados
correspondan a lo que se ejecutará;
una vez este vigente el nuevo plan de
desarrollo, la Ficha no se podrá
actualizar.
El seguimiento al plan de
desarrollo saliente se hará
a las magnitudes y a los
recursos de las metas
proyecto de inversión.
Recomendación
Consultar los manuales
Procedimientos para la operación y administración del
Banco Distrital de Proyectos de la Admón central y
Estapúblicos
Manual de inscripción, registro y actualización de proyectos
Armonización presupuestal en Segplan
Procedimiento para armonizar el presupuesto
Segplán – Recursos proyectados
Pantalla
informativa
que muestra
el saldo libre
de afectación
Ingreso al módulo
de armonización
Segplán – Distribución saldo libre de apropiación
Ingreso al módulo
de armonización
Selección de
proyectos clasificados
en la estructura del
plan “Bogotá Mejor
para todos” y
distribución de saldos.
Secretaría Distrital de Planeación – Secretaría Distrital de Hacienda
Segplán – Inconsistencias
Una vez finalizada la distribución de saldos, se procede a cerrar el sistema por la siguiente opción:
El sistema lista las inconsistencias que se puedan presentar en el proceso.
Una vez solucionadas, cerrar el modulo y validar mediante correo electrónico
por parte del jefe de planeación.
Secretaría Distrital de Planeación – Secretaría Distrital de Hacienda
Segplán – Generación de Informes de Armonización
Segplán – Modelo informe de armonización
Finalmente….
La solicitud de traslado debe:
Estar debidamente firmada por el
Representante Legal de la Entidad
Contener la justificación técnica y
económica
Incluir el cuadro de créditos y
contracréditos debidamente ajustado
Anexar la evaluación de impacto general
Enviar por correo electrónico las
formulaciones de los proyectos de
inversión
Radicar la solicitud de
concepto de traslado
presupuestal máximo
hasta el:
15 de junio de
2016
Equipo Dirección Equipo Sector correo teléfono
María Zoraida Dueñas G
Desarrollo Económico
Ambiente
Personería
[email protected] 3358000
Ext: 8621
Olga Quintero Blanco
Mujer
Cultura Recreación y Deporte
Veeduría
[email protected] 3358000
Ext: 8620
María Teresa Bustos Arias Educación
Hacienda [email protected]
3358000
Ext: 8612
Jackelyn Yate Cabrera Gestión Pública
Jurídico [email protected]
3358000
Ext: 8611
María Victoria Ochoa E.
Salud
Integración Social
Contraloría
[email protected] 3358000
Ext: 8607
Uriel Díaz Muñoz
Gobierno
Hábitat
Seguridad
[email protected] 3358000
Ext: 8608
Juan Carlos Calderón Movilidad
Planeación [email protected]
3358000
Ext: 8617
Edilfonso Mahecha M. Técnico [email protected] 3358000
Ext: 8615
Edward Daza Díaz Ingeniero Administrador Segplan [email protected] 3358000
Ext: 8614
Redy Adolfo López López Director DPSI [email protected] 3358000
Ext: 8606
Gracias
