7/26/2019 Programa de Auditoria Final

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SOCIEDADAUDITORA

SOCIEDADRBV SOCIEDAD AUDITORA SAC

HOTEL RESTAURANTE LOS BALCONESCONSIDERACIONES GENERALES

PROGRAMA DE AUDITORA

Hecho por: Obs. H/H

OBJETIVOS GENERAL:

1. Establecer si la gerencia del HOTEL LOSBALCONES han realizado las accionesconducentes para cautelar con el medioambiente as! como las "reas de aporte dedominio p#blico dentro del marco legal.

PROCEDIMIENTOS

1. Solicite a la $erencia las pol!ticas de laempresa manuales reglamento interno.

%. &eri'car si la entidad tiene per(udica dealguna manera el medio ambiente

). *esarrolle procedimientos adicionales de sernecesario.

E&AL+AC,-N *E LAS OL,T,CAS/. &eri'car 0ue la entidad cumple con la

Normatiidad establecida.

2. Constatar si la entidad tiene contemplada ensus pol!ticas el cuidado del medio ambiente

3. 4ealizar una isita de inspecci5n 6!sica si noper(udican el medio ambiente.

HOTEL RESTAURANTE LOS BALCONESCONSUMO DE AGUA

Hecho por: P/TFecha:

Revisadopor:

Fecha:

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PROGRAMA DE AUDITORA

Hecho por: Obs. HH

PROCEDIMIENTOS GENERALESOBJETIVO ESPECFICO N 1

*eterminar si la entidad ha realizado susactiidades en relaci5n al uso del recurso delagua con su(eci5n a la normatiidad igente.

PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS

7. Solicite a la $erencia la documentaci5n 0ueacredite la reisi5n peri5dica de tuber!as 8

desag9e de la entidad a la 6echa.:. &eri'car si la entidad promuee el uso

racional 8 e'ciente del agua.;. *esarrolle procedimientos adicionales de ser

necesario.E&AL+AC,-N *E LAS ,NSTALAC,ONES *E

T+BE4ES1?. &eri'car 0ue la entidad cumple con la

Normatiidad de instalaciones de tuber!a 8desag9e.

11. Constatar si la entidad hace actiidadesde ahorro del agua 8 promuee a sus clientesel uso racional del agua como lo recomiendala 4esoluci5n @e6atura N ?/%%?13 ANA

1%. 4ealizar una isita de inspecci5n 6!sica alas instalaciones para comprobar si cumplenlos par"metros.

1). *esarrolle procedimientos adicionales deser necesario.

HOTEL RESTAURANTE LOS BALCONESCONSUMO DE ENERGA EL!CTRICA

PROGRAMA DE AUDITORA

Hecho por: P/TFecha:

Revisadopor:

Fecha:

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SOCIEDADRBV SOCIEDAD AUDITORA SAC

Hecho por: Obs. HHmedidas para el ahorro de energ!a en elsector p#blico 8 la resoluci5n ministerial

Hecho por: P/TFecha:

Revisadopor:

Fecha:

PROCEDIMIENTOS Hecho por: Obs. HHPROCEDIMIENTOS GENERALES

OBJETIVO ESPECFICO N 1

*eterminar si la entidad ha realizado susactiidades en relaci5n al correcto usode la energ!a elDctrica con su(eci5n conlas normas igentes ,SOS *ecretos4esoluciones etc.

PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS

1. Solicite a la $erencia la documentaci5n0ue acredite la reisi5n peri5dica de las

instalaciones de los cables elDctricos 86ocos a la 6echa.%. &eri'car si la entidad promuee el uso

racional 8 e'ciente de la energ!aelDctrica.

). *esarrolle procedimientos adicionalesde ser necesario.E&AL+AC,-N *E LAS ,NSTALAC,ONES *ECABLES ELCT4,COS = FOCOS

/. &eri'car 0ue la entidad cumple con laNormatiidad de instalaciones de cables

elDctricos 8 los 6ocos utilizados con surespectio mantenimiento de cada unode ellos.

2. Constatar si la entidad hace actiidadesde ahorro energDtico 8 promuee a susclientes el uso racional de la energ!acomo lo recomienda el *EC4ETOS+4EGO N ?)/%??:EG *ictan

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n ?):%??;memIdm apruebanindicadores de consumo energDtico 8 lametodolog!a de monitoreo de los

mismos1. 4ealizar una isita de inspecci5n 6!sica a

las instalaciones para comprobar sicumplen los ,SO 2???1 si desarrollan LAOL

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PROGRAMA DE AUDITORA

PROCEDIMIENTOS Hecho por: Obs. HH

PROCEDIMIENTOS GENERALES

OBJETIVO ESPECFICO*eterminar si el hotel KLOS BALCONEScumple con buenas pr"cticasambientales en relaci5n al tratamientode sus residuos s5lidos.

PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS

1. Solicitar a la gerencia de la entidad la

documentaci5n concerniente a las pol!ticassobre tratamiento de residuos s5lidos.

%. &eri'car 0ue los residuos s5lidos estDndebidamente seleccionados en org"nicosinorg"nicos 8 peligrosos.

). Constatar el destino 'nal de los residuosinorg"nicos mediante la elaboraci5n de unin6orme por parte de los traba(adores delimpieza.

/. 4ealizar una isita de inspecci5n al hotelKLOS BALCONES a 'n de contestar el buentratamiento de los residuos s5lidos.

2. &eri'car si el hotel utiliza los residuosorg"nicos para la elaboraci5n de compost.

3. Solicitar a la gerencia un in6ormeconcerniente al 6uncionamiento de lasinstalaciones de desag9e preparado por unespecialista para poder comprobar sicumplen con la protecci5n al medioambiente

Hecho por: P/TFecha:

Revisadopor:

Fecha: