Programa para la Protección Ambiental y Control … Protección Ambiental y Control de la...

Programa para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación por Transporte Marítimo en el Golfo de

Honduras

MEJORAMIENTO DEL PLANEAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN 2007

INFORME FINAL

Elaboró: Otoniel Campos Arias

Tegucigalpa, Mayo 2007

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Programa Protección Ambiental y Control de la Contaminación por Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras

Informe Final: Mejoramiento del Planeamiento, Monitoreo y Evaluación Página: 2

CONTENIDO

1. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA .......................................................................................................... 3

2. PRODUCTOS OBTENIDOS ....................................................................................................................... 3

3. METODOLOGÍA.......................................................................................................................................... 3

4. MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA ......................................................................................................... 5

5. DIAGRAMA DE EFECTOS DIRECTOS ................................................................................................... 13

6. PLAN FÍSICO GENERAL DEL PROGRAMA (CRONOGRAMA) ............................................................ 14

7. PLAN FINANCIERO GENERAL DEL PROGRAMA (FLUJO DE CAJA) ................................................ 20

7.1 PERIODOS 2005, 2006 y 2007................................................................................................................. 20 7.2 PERIODOS 2008, 2009 Y 2010 ................................................................................................................ 22

8. PLAN GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ................................................................... 24

9. PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES (PRÓXIMOS 18 MESES)......................................................... 28

10. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO (ISDP)...................................................................... 32

11. PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 ............................................................................................................ 38

11.1 PLAN FÍSICO DEL PROGRAMA PERIODO 2007................................................................................ 38 11.2 PLAN FINANCIERO DEL PROGRAMA PERIODO 2007...................................................................... 41 11.3 PLAN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA PERIODO 2007 .......................... 42

12. ANEXO: MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO SOBRE ISDP................................................. 43





1. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA Mejorar el planeamiento, monitoreo y evaluación del Programa “Protección Ambiental y Control de la Contaminación originada por el Transporte marítimo en el Golfo de Honduras”, a través de la asesoría y capacitación de la URCP1 en la utilización de los instrumentos y metodologías propias del BID. 2. PRODUCTOS OBTENIDOS

Marco Lógico actualizado y mejorado del Programa, incluye efectos, impactos e indicadores intermedios.

Cronograma y plan financiero actualizado de acuerdo con marco lógico.

Plan de cumplimiento de indicadores.

Diagrama de efectos directos.

Plan de adquisiciones de los próximos 18 meses.

Informe de Seguimiento del Desempeño del Programa (ISDP) actualizado.

Plan Operativo Anual 2007.

Personal de la URCP capacitado en marco lógico y efectividad en el desarrollo.

3. METODOLOGÍA

La metodología a utilizar es la siguiente: 1. Revisar la documentación del Programa.

El Consultor revisó la documentación del Programa, principalmente: a) el documento del Programa; b) marco lógico y; c) el plan de operaciones.

2. Adecuar la planificación del Programa.

Con base en la actividad anterior, el consultor elaboró una matriz de marco lógico para que sirviera de base de análisis en el taller.

3. Elaborar materiales didácticos.

El Consultor preparó las carpetas de los participantes en los temas: (i) marco lógico y; (ii) efectividad en el desarrollo. Dichas carpetas fueron enviadas a la URCP para su fotocopiado y entrega posterior a los participantes en el taller.

4. Desarrollar taller de marco lógico. El taller, el consultor capacitó al personal de la URCP en los temas de: (i) marco lógico y; (ii) efectividad en el desarrollo. Durante el taller de marco lógico, el Consultor mostraba la teoría a los participantes y simultáneamente les presentaba la matriz de marco lógico base, la cual una vez analizaba se modificaba de acuerdo a los nuevos criterios que incorporaban los participantes.

1 URCP: Unidad Regional de Coordinación del Programa.





Posteriormente, el Consultor impartió la primera parte del curso de efectividad en el desarrollo y conjuntamente con los participantes construyeron el diagrama de secuencia de efectos directos, el cual alimentó al marco lógico del Programa. Por último y con base al marco lógico previamente construido se elaboraron: (i) el cronograma de actividades; (ii) plan financiero; (iii) plan de adquisiciones para los próximos 18 meses y; (iii) plan de cumplimiento de indicadores. Es importante destacar que los anteriores instrumentos constituyen la base para el monitoreo y evaluación del Programa.

5. Informe Final de la Consultoría

El Consultor elaboró el informe final de la consultoría y lo presenta a consideración de la URCP y el BID para su aprobación.

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4. MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA2

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS FIN:

1. En X% se reducen los niveles contaminantes (tales como nutrientes, sedimentos, BOD y tóxicos, entre otros)

Informe de ADT Contribuir a disminuir la degradación de los ecosistemas marinos costeros dentro del Golfo de Honduras

2. En X% se reduce la tasa de degradación de la calidad de las pastos marinos, arrecifes coralinos y manglares, entre otros

Informe de ADT

Los gobiernos solicitan a la OMI para que sea designada como área especial bajo MARPOL (Convención Internacional para la prevención de la contaminación provocada por buques)

PROPÓSITO: 1. Al menos 3 mecanismos institucionales sostenibles de carácter regional para la prevención y control de la contaminación se han creado al 3er trimestre 2010

Acuerdos suscritos Informe de medio término

2. En X% se reduce las cargas contaminantes de las fuentes puntuales provenientes de actividades portuarias al final del Programa

Informe de ADT Informe de monitoreo periódicos

3. En X% se reduce las cargas contaminantes provenientes de actividades de origen terrestre enfocadas en los principales afluentes que drenan hacia las ciudades de los cinco puertos al final del Programa

Informe de ADT Informe de monitoreo periódicos

4. En X% se reduce las descargas contaminantes provenientes del transporte marítimo al final del Programa

Informe de riesgos de la navegación

5. En X% se reduce los derrames marítimos accidentales de materiales peligrosos al final del Programa

Informe de riesgos de la navegación

La prevención y control de la contaminación y la seguridad de transporte marítimo en el Golfo de Honduras mejorada

EFECTOS DIRECTOS

Los gobiernos adoptan medidas para prevenir y controlar la contaminación

2 Los indicadores a nivel de propósito y fin que aparecen en términos de “X” deben ser sustituidos por los valores reales una vez que se conozcan los resultados de la línea base del Programa.







RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 6. X% se incrementan en número de grupos de interés en los países intervenidos al fina del Programa

Actas de reuniones Lista de asistencias Ayudas de memoria

7. Al menos 1 propuesta por cada grupo de interés es presentada al Comité Regional de Gestión al fina del Programa

Documentos de las propuestas

8. 80% capacitados aprueban la evaluación de destrezas al 4to trimestre 2009

Informes de las evaluaciones

9. Al menos 1 mejor práctica o política es adoptada por los puertos al 4to trimestre 2009

Resolución administrativa Ordenanza municipal

10. 100% actualizado el portal de internet actualizado al 4to trimestre 2008

Bitácora de los registros que se han incorporado

11. Al menos 1 boletín trimestral es publicado al final del Programa al 2do trimestre 2009

Boletines

12. Al menos 5 alianzas (una en cada puerto) es suscrita al 2do trimestre 2009

Acuerdos suscritos

13. Al menos 1 plan de prevención y control de la contaminación es adoptado y aprobado al 4to trimestre 2009

Plan de prevención

14. 3 planes operativos son aprobados al 4to trimestre 2009

Actas de aprobación

15. Al menos 3 medidas para mejorar la seguridad de la navegación se han adoptado 1er trimestre 2010

Resolución administrativa

16. Al menos 3 medidas de prevención y control del impacto ambiental identificadas de mayor riesgo son incorporadas en el plan operativo al final del Programa

Plan operativo

COMPONENTES: Informes de evaluación Esquemas institucionales y económicos

1. Capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación de origen marítimo y terrestre desarrollada

1.1. 100% creada y funcionando la Red Regional de prevención y control de la contaminación al 4to trimestre 2008

Informes de coordinación

Las autoridades nacionales de los países participantes aprueban un acuerdo de trabajo conjunto en la prevención y control de la







RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 1.2. 100% implementada la estrategia regional de comunicaciones e información al final del Programa

Informes de divulgación semestrales, etc Portal en internet

1.3. 4 mediciones de parámetros ambientales anuales al 4to trimestre 2009 (en los temas de: (i) calidad de aguas y; (ii) hábitat marinos costeros)

Informes de monitoreo

1.4. Al menos 6 talleres de capacitación regional derivados de las evaluaciones de necesidades al 3er trimestre 2009

Registro de participantes

1.5. Al menos 3 intercambios con otros proyectos de aguas internacionales son realizados al 4to trimestre 2009

Protocolos de intercambio Informes de mejores prácticas

1.6. 100% elaborado el estudio de sostenibilidad financiera de las actividades de protección ambiental y beneficios económicos de la prevención de la contaminación marina al 3er trimestre 2009

Informe del estudio que incluye un modelo de financiero en cooperación con el sector privado y autoridades portuarias

1.7. 100% elaborado el estudio de condiciones de competitividad y efectos de designación del Golfo bajo MARPOL al 4to trimestre 2009

Informe del estudio

1.8. Al menos 1 proyecto en la región se le asiste técnicamente para que apliquen los instrumentos e incentivos generados en el estudio para cuantificar los beneficios económicos de la prevención de la contaminación marina al final del Programa

Informes de seguimiento de la asistencia técnica

contaminación

2. Plan de Acción Estratégico desarrollada

2.1. 100% establecida la línea de referencia de fuentes terrestres de contaminación y calidad del agua en colaboración con el SAM al 3er trimestre 2008

Informe ADT







RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 2.2. 100% desarrollado e implementado el módulo de manejo de información para el Golfo de Honduras que actualice el ADT e intercambie información con otros proyectos como el SAM y el Sistema de Información Centroamericano al 1er trimestre 2009

Manuales técnicos y del usuario Informe anual sobre el estado del Golfo

Informes de evaluación del impacto transfronterizo de las fuentes de contaminación de origen marino y terrestre Informe de diagnóstico de los marco jurídicos e institucionales tanto nacionales como regionales

2.3. 100% actualizado y ampliado el ADT al 3er trimestre 2008

Informe de las condiciones socioeconómicas de la región del Golfo de Honduras Informe del plan de acción estratégico

Registro de participantes en los talleres

2.4. 100% PAE elaborado y difundido al 4to trimestre 2008

Publicaciones

2.5. Al menos 2 nuevos acuerdos regionales relacionados con la prevención y control de la contaminación marina son propuestos al 2do trimestre 2009

Propuestas presentadas

2.6. Propuesta técnica de solicitud a los gobiernos para gestionar ante la OMI para la designación del Golfo de Honduras como área especial bajo MARPOL, elaborada al 2do trijmestre 2010

Publicación de la solicitud

Las autoridades nacionales brindan información para la elaboración del ADT y lo aprueban Las organizaciones regionales validan el PAE y aprueban El Comité Directivo y Comité Regional de Gestión aprueban los acuerdos regionales Los gobiernos presentan la solicitud ante la OMI

3. Seguridad de navegación en las rutas marítimas mejorada

3.1. 100% identificados los riesgos de navegación al 3er trimestre 2008

Diagnóstico de los riesgos Arquitectura del sistema de un VTS para 4 puertos







RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 3.2. 100% adquiridos los equipos esenciales, priorizados en los estudios de diagnósticos de navegación (según disponibilidad de recursos) al 1er trimestre 2009

Actas de entrega e instalación de los equipos

3.3. Sistema de comunicación entre las autoridades marítimas de la regional para atender contingencias establecido al 1er trimestre 2009

Manual de comunicación

Reformas al marco institucional, jurídico y de políticas

3.4. Al menos 10 propuestas de reformas al marco legal para seguridad de navegación y prevención y control de la contaminación del Golfo de Honduras al 2do. Trimestre 2010

Normativas

3.5. Elaborado y propuesto el plan regional de prevención y contingencias para derrame de petróleos y sustancias químicas al 1er trimestre 2009

Plan nacional de contingencias Plan regional de contingencia

3.6. 100 personas capacitadas en temas relacionados con seguridad de navegación y derrames al 1er trimestre 2009

Registro participantes

3.7. Al menos 2 ejercicios de respuesta de emergencia de derrames realizados al 2do trimestre 2009

Informes de evaluación de los ejercicios

3.8. Al menos 2 actividades piloto de demostración relacionada con la mejora de la seguridad de navegación y la protección del medio ambiente marino son desarrolladas al 3er trimestre 2009

Informes sobre ejercicios de respuesta regionales

Los autoridades portuarias o sector privado aportan los recursos necesarios para completar los fondos Las autoridades marítimas nacionales brindan información necesaria y validan el informe de resultados de los riesgos de navegación Los gobiernos aceptan las propuestas y las transmiten a sus órganos competentes para su discusión y aprobación El personal capacitado se mantienen en sus puestos de trabajo

4.1. Al menos 3 proyectos demostrativos de tecnologías innovadoras para prevenir contaminación son diseñados al 4to trimestre 2008

Diseño de los proyectos Publicaciones Informes de los talleres

4. Gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puertos localizados en el Golfo de Honduras mejorada

4.2. 4 evaluaciones de riesgos ambientales derivados de las operaciones portuarias son desarrolladas al 2do trimestre 2007

Informes de resultados de las evaluaciones







RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 4.3. Una propuesta de armonización regional sobre las directrices, estándares, políticas de gestión ambiental y seguridad portuaria al 2do trimestre 2009

Publicaciones de los documentos

Las autoridades portuarias aceptan la propuesta e implementan

4.4. 3 foro de usuarios de los puertos establecido, por lo menos una vez al año durante la vigencia del Programa

Informes de las reuniones

5.1. Al menos 7 reuniones del Comité Directivo / Comité Regional de Gestión (2 al año) durante la vigencia del Programa

Actas de reuniones

5.2. 2 evaluación del Programa (una intermedia al 1er trimestre 2009 y la otra al final)

Informe de la evaluación intermedia Informe de la evaluación final

5. Gestión

5.3. 4 auditorías financieras (1 al año) durante la vida del Programa

Informes de la auditoría

ACTIVIDADES:

1. Capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación de origen marítimo y terrestre desarrollada

1,083,000 Registros contables administrativos de la URCP

1.1. Crear y dejar funcionando la red regional de prevención y control de la contaminación marítima

20,000

1.2. Implantar estrategia regional de comunicaciones

200,000

1.3. Realizar monitoreo de parámetros ambientales

100,000

1.4. Realizar talleres de capacitación regional

160,000

1.5. Realizar intercambios con otros proyectos de AI

185,000

1.6. Elaborar estudio de sostenibilidad financiera y cuantificación beneficios económicos

158,000







RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 1.7. Elaborar condiciones de competitividad y efectos de designación del Golfo bajo MARPOL

30,000

1.8. Asistir técnicamente en aplicación de los instrumentos de incentivos

150,000

1.9. Contratar publicaciones para ejecutar la estrategia de comunicaciones

72,000

1.10. Traducir documentos 8,000 2. Plan de Acción Estratégico desarrollado

900,000

2.1. Actualizar y ampliar ADT / PAE 598,000 2.2. Adquirir equipo 160,000 2.3. Capacitar resultados finales del ADT

77,000

2.4. Desarrollar e implementar módulo de información del Golfo de Honduras

35,000

2.5. Proponer acuerdos regionales 15,000 2.6. Elaborar propuesta técnica para designar Golfo de Honduras como área especial

15,000


900,000

3.1. Identificar riesgos de navegación y propuestas de reformas

300,000

3.2. Adquirir equipos de esenciales priorizados

150,000

3.3. Implementar plan capacitación 30,000 3.4. Elaborar sistema de comunicación

30,000

3.5. Elaborar y proponer plan regional de prevención y contingencias para derrame de petróleos y sustancias químicas

40,000

3.6. Realizar capacitaciones en seguridad de navegación y derrames

50,000







RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 3.7. Desarrollar actividades piloto de demostración

300,000

4. Gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puertos localizados en el Golfo de Honduras mejorada

230,000

4.1. Diseñar proyectos demostrativos de tecnologías innovadoras

50,000

4.2. Elaborar propuesta de armonización regional

100,000

4.4. Establecer foro de usuarios de los puertos

80,000

5. Gestión del Programa 1,687,000 5.1. Realizar reuniones del Comité Directivo / Comité regional de gestión

242,000

5.2. Realizar evaluaciones 155,000 5.3. Realizar auditorías financieras 75,000 5.4. Administración URCP 950,000 5.5. Equipar URCP 100,000 5.6. Contingencias 165,000







5. DIAGRAMA DE EFECTOS DIRECTOS

El sector privado y las autoridades portuarias establecen acuerdos

Personal capacitado mejora sus habilidades

1. Capacidad regional para

prevenir y controlar la

contaminación de origen marítimo y terrestre

2. Base de información para el Plan de Acción Estratégico desarrollada


Las instituciones mejoran sus conocimientos de la

situación ambiental

Los servicios portuarios incorporan la gestión

ambiental en las operaciones

La prevención y control de la contaminación y la seguridad de transporte marítimo en el Golfo de Honduras mejorada

Componentes Efectos Iniciales Efectos Finales Propósito

4. Gestión ambiental y medidas de

reducción de riesgos en la red regional de cinco

puertos localizados en el

Golfo de Honduras mejorada

Autoridades competentes toman de decisiones

Red provee información básica

Los usuarios claves se interesan en los temas de

protección

Las instituciones adoptan prácticas mejoradas de prevención y mitigación

Los usuarios claves proponen medidas de protección y mitigación

Se disminuyen los riesgos

X% se incrementan en número de grupos de interés en los

países intervenidos

X número de propuestas presentados por los grupos de

interés

80% capacitados aprueban la evaluación de destrezas

Al menos 1 mejor práctica o política es adoptada por las instituciones participantes

Mantiene el portal de internet actualizado Al menos 1 boletín trimestral es publicado

Al menos 1 alianza en cada puerto es

suscrita

Al menos 1 plan de prevención y control de la contaminación es aprobado Los planes operativos son aprobados

Al menos 3 medidas para mejorar la seguridad de la navegación se han adoptado

Al menos 3 medidas de prevención y control del impacto ambiental identificadas de mayor riesgo son incorporadas en el plan operativo







6. PLAN FÍSICO GENERAL DEL PROGRAMA (CRONOGRAMA)







7. PLAN FINANCIERO GENERAL DEL PROGRAMA (FLUJO DE CAJA) 7.1 PERIODOS 2005, 2006 y 2007

2005

2006

2007

S2 S1 S2 S1 S2

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Proyecto Golfo Honduras 4,800,000

-

46,000 3,857 37,057 22,626 73,129 29,943 60,843 91,699

285,333 1. Capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación de origen marítimo y terrestre desarrollada 1,075,000

-

- - - - - - - 15,000

89,332

Crear y dejar funcionando la red regional de prevención y control de la contaminación marítima

20,000

15,000

5,000

Diseño y ejecución de la campaña para implantar estrategia regional de comunicaciones

200,000

16,666

Realizar monitoreo de parámetros ambientales

100,000 Desarrollar plan de capacitación regional para grupos de interés en las áreas priorizadas

20,000

Desarrollar talleres de capacitación regional

140,000

Realizar intercambios con otros proyectos de AI

185,000

61,666 Desarrollar TdR estudio sostenibilidad financiera y cuantificación de beneficios

8,000

Desarrollar estudio sostenibilidad financiera y cuantificación de beneficios

150,000

Desarrollar estudio de competitividad

30,000

Supervisar la aplicación de los instrumentos

150,000 Contratar publicaciones para ejecutar la estrategia de comunicaciones

72,000

6,000

Traducir documentos

8,000

666

2. Plan de Acción Estratégico desarrollado 900,000

-

- - - - - - - -

- Desarrollar consultoría Análisis Diagnóstico Transfronterizo / Plan de Acción Estratégico

415,000

Socializar y ratificar el Plan de Acción Estratégico

145,000

Imprimir documentos técnicos sobre estado del Golfo

38,000

Adquirir equipo

160,000

Capacitar resultados finales del ADT

77,000

Elaborar módulo de información del Golfo de Honduras

20,000

Implementar módulo información

15,000

Elaborar acuerdos regionales

15,000 Consultoría: propuesta técnica para designar Golfo de Honduras como área especial

15,000







(Continuación) PERIODOS 2005, 2006 y 2007 2005

2006

2007

S2 S1 S2 S1 S2

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3. Seguridad de navegación en las rutas marítimas mejorada 900,000 -

- - - - - - - - 65,000 Consultoría: identificar riesgos de navegación y propuestas de reformas

260,000

65,000

Taller socialización informe riesgos navegación

40,000

Adquirir equipos hidrográficos o contra derrames priorizados

150,000

Implementar plan capacitación

30,000 Consultoría: elaborar sistema de comunicación relacionada con la seguridad de navegación

30,000

Gestionar aprobación de los planes nacionales

20,000

Gestionar aprobación del plan regional ante Comité Directivo

20,000 Realizar ejercicios de control contra derrames de sustancias peligrosas

50,000

Implementar los proyectos demostrativos

300,000 4. Gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puertos localizados en el Golfo de Honduras mejorada 230,000 -

- - - - - - - - -

Implementar proyectos pilotos

20,000 Capacitación práctica de proyectos de gestión ambiental de reducción de riesgos

30,000

Consultoría: propuesta de armonización regional de normativas, políticas, directrices, estándares de gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos

100,000

Establecer foro de usuarios de los puertos

80,000

5. Gestión del Programa 1,695,000 - 46,000.00 3,857 37,057 22,626 73,129 29,943 60,843 76,699 131,001 Realizar reuniones del Comité Directivo / Comité regional de gestión

242,000

24,200

24,200

24,200

24,200

Realizar evaluación intermedia

25,000

Realizar evaluación final

25,000

Realizar evaluación del POA y aprobar el del año siguiente

105,000

35,000

Realizar auditorias financieras

65,300

5,300

Director

260,857

3,857

12,857

12,857

24,286

-

12,000

15,000

15,000

Especialista Ambiental

184,179

4,769

9,643

9,643

9,643

15,481

11,250

Especialista Marítimo

182,679

3,214

9,643

9,643

9,643

15,536

11,250

Oficial Financiero/Administrativo

101,488

1,786

5,357

5,357

5,357

8,631

6,250

Facilitador

81,250

6,250

6,250

Asistente administrativo/financiero

44,850

3,450

3,450

Apoyo Administrativo

90,452

-

-

-

Adquisiciones

25,404

6,351

6,351

Equipar UCP

96,541

46,000

6,000

12,000

Contingencias

165,000







7.2 PERIODOS 2008, 2009 Y 2010 2008 2009 2010

S1 S2 S1 S2 S1 S2

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Proyecto Golfo Honduras

4,800,000

335,801

350,000

468,337

679,203

517,337

573,538

170,004

282,872

150,004

159,204

348,561 24,200 1. Capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación de origen marítimo y terrestre desarrollada

1,075,000

22,666

22,666

72,666

162,332

107,666

107,666

107,666

149,334

72,666

72,666

72,674 -

Crear y dejar funcionando la red regional de prevención y control de la contaminación marítima

20,000

Diseño y ejecución de la campaña para implantar estrategia regional de comunicaciones

200,000

16,666

16,666

16,666

16,666

16,666

16,666

16,666

16,666

16,666

16,666

16,674

Realizar monitoreo de parámetros ambientales

100,000

50,000

50,000 Desarrollar plan de capacitación regional para grupos de interés en las áreas priorizadas

20,000

20,000

Desarrollar talleres de capacitación regional

140,000

35,000

35,000

35,000

35,000

Realizar intercambios con otros proyectos de AI

185,000

61,666

61,668 Desarrollar TdR estudio sostenibilidad financiera y cuantificación de beneficios

8,000

8,000

Desarrollar estudio sostenibilidad financiera y cuantificación de beneficios

150,000

50,000

50,000

50,000

Desarrollar estudio de competitividad

30,000

30,000

Supervisar la aplicación de los instrumentos

150,000

50,000

50,000

50,000 Contratar publicaciones para ejecutar la estrategia de comunicaciones

72,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

Traducir documentos

8,000

666

666

666

666

666

666

666

666

666

666

674

2. Plan de Acción Estratégico desarrollado

900,000

138,334

138,333

218,333

100,000

259,000

46,000

-

-

-

-

- - Desarrollar consultoría Análisis Diagnóstico Transfronterizo / Plan de Acción Estratégico

415,000

138,334

138,333

138,333

Socializar y ratificar el Plan de Acción Estratégico

145,000

72,500

72,500

Imprimir documentos técnicos sobre estado del Golfo

38,000

38,000

Adquirir equipo

160,000

160,000

Capacitar resultados finales del ADT

77,000

38,500

38,500

Elaborar módulo de información del Golfo de Honduras

20,000

20,000

Implementar módulo información

15,000

15,000

Elaborar acuerdos regionales

15,000

7,500

7,500 Consultoría: propuesta técnica para designar Golfo de Honduras como área especial

15,000

7,500

7,500







2008 2009 2010

S1 S2 S1 S2 S1 S2

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 3. Seguridad de navegación en las rutas marítimas mejorada

900,000

65,000

65,000

115,000

250,000

40,000

300,000

-

-

-

-

-

-

Consultoría: identificar riesgos de navegación y propuestas de reformas

260,000

65,000

65,000

65,000

Taller socialización informe riesgos navegación

40,000

40,000 Adquirir equipos hidrográficos o contra derrames priorizados

150,000

150,000

Implementar plan capacitación

30,000

30,000 Consultoría: elaborar sistema de comunicación relacionada con la seguridad de navegación

30,000

20,000

10,000

Gestionar aprobación de los planes nacionales

20,000

10,000

10,000 Gestionar aprobación del plan regional ante Comité Directivo

20,000

20,000

Realizar ejercicios de control contra derrames de sustancias peligrosas

50,000

50,000

Implementar los proyectos demostrativos

300,000

300,000 4. Gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puertos localizados en el Golfo de Honduras mejorada

230,000

10,000

40,000

8,888

42,221

42,221

42,222

8,888

8,888

8,888

8,888

8,896

-

Implementar proyectos pilotos

20,000

10,000

10,000 Capacitación práctica de proyectos de gestión ambiental de reducción de riesgos

30,000

30,000

Consultoría: propuesta de armonización regional de normativas, políticas, directrices, estándares de gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos

100,000

33,333

33,333

33,334

Establecer foro de usuarios de los puertos

80,000

8,888

8,888

8,888

8,888

8,888

8,888

8,888

8,888

8,896

5. Gestión del Programa

1,695,000

99,801

84,001

53,450

124,650

68,450

77,650

53,450

124,650

68,450

77,650

266,991

24,200 Realizar reuniones del Comité Directivo / Comité regional de gestión

242,000

24,200

24,200

24,200

24,200

24,200

24,200

Realizar evaluación intermedia

25,000

25,000

Realizar evaluación final

25,000

25,000 Realizar evaluación del POA y aprobar el del año siguiente

105,000

35,000

35,000

Realizar auditorias financieras

65,300

15,000

15,000

15,000

15,000

Director

260,857

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

Especialista Ambiental

184,179

11,250

11,250

11,250

11,250

11,250

11,250

11,250

11,250

11,250

11,250

11,250

Especialista Marítimo

182,679

11,250

11,250

11,250

11,250

11,250

11,250

11,250

11,250

11,250

11,250

11,250

Oficial Financiero/Administrativo

101,488

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

Facilitador

81,250

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

6,250

Asistente administrativo/financiero

44,850

3,450

3,450

3,450

3,450

3,450

3,450

3,450

3,450

3,450

3,450

3,450

Apoyo Administrativo

90,452

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adquisiciones

25,404

6,351

6,351

Equipar UCP

96,541

12,000

12,000

8,541

Contingencias

165,000

165,000







8. PLAN GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES







9. PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES (PRÓXIMOS 18 MESES)

COMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARITIMO.

PROGRAMA GOLFO DE HONDURAS PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES FORMULADO 05/6/2007

Fuente de Financiamiento y

Porcentaje

Fechas Estimadas No de Referencia

Descripción del Contrato Costo Estimado

Tipo de Adquisi

ción

Revisión (Ex-ante o Ex-

post)

BID/GEF %

LOCAL %

Precalificación SI/No

Publicación Anuncio

especifico de

adquisición

Terminación del Contrato

Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)

Comentarios

SERVICIOS Y ACTIVIDADES

DIFERENTES A CONSULTORÍA

1 Taller para la Socialización del Plan de Acción Estratégico

15,000 CP Ex Post 100% No

3er Trimestre 2008

4to Trimestre 2008 Pendiente

Requiere de la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos

2

Taller de socialización de los resultados de la consultoría de riesgos navegación


3er Trimestre 2008

3er Trimestre 2008 Pendiente


3

Talleres de validación de los Planes Nacionales de contingencia


3er Trimestre 2008


Realización de 3 talleres (uno por país beneficiario) que requieren de la adquisición del local y compra de boletos aéreos

4

Taller de validación del Plan Regional de contingencias ante Comité Directivo


4to Trimestre 2008


Realización de 2 talleres que requieren la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos

5

Taller del Foro Anual de Usuarios de los Puertos del Golfo de Honduras


3er Trimestre 2008



6

Taller de Reuniones del Comité Directivo y el Comité Regional de Gestión del Programa Golfo de Honduras


3er Trimestre 2007


Realización de 5 Talleres que requieren de la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos

7

Taller de Evaluación del Plan Operativo Anual del 2008 del Programa Golfo de Honduras.


3er Trimestre 2007



8



3er Trimestre 2008



9

Contratación de publicaciones de Procesos de Adquisición y Anuncios del Programa


4to Trimestre 2007


Numero estimado de publicaciones a realizar en materia de adquisiciones y anuncios del Proyecto, pero además publicación técnica del estado del Golfo de Honduras.

9 TOTAL SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA USD 299,576.00








Porcentaje


Descripción del Contrato Costo Estimado Tipo de Adquisición

Revisión (Ex-ante o Ex- post)

BID/GEF %

LOCAL %



especifico de

adquisición



Comentarios

BIENES

10

Adquisición equipo hidrográfico o contra derrame prioritario para los Puertos del Golfo de Honduras.

150,000 CP Ex Ante 100% No

4to Trimestre

2008 4to Trimestre

2008 Pendiente

11

Adquisición de Equipo para la Unidad Regional de Coordinación del Programa Golfo de Honduras


2do Trimestre

2007 4to Trimestre

2008 Pendiente Compra de equipo en general para el proyecto. 2 TOTAL ADQUISICIÓN DE

BIENES USD 180,000.00








Porcentaje




BID/GEF %

LOCAL %



especifico de

adquisición



Comentarios

CONSULTORIAS

12

Consultoría: Diagnostico y Diseño de la Red Informativa Regional de Prevención y Control de la Contaminación Marítima en el Golfo de Honduras

20,000 SCI Ex Ante 100% No

1mer Trimestre

2008

2do Trimestre

2008 Pendiente

Se concluye que este valor es destinado al diseño esta red su implementación es otra actividad separada.

13

Consultoría: Realización del Monitoreo Anual de la Línea Base Ambiental del Golfo de Honduras.

83,330 SBMC Ex Ante 100% No

4to Trimestre

2008 3er Trimestre

2009 Pendiente

La opinión de la URCP debe ser una adquisición basada en calidad, el tramite se inicia el 4to trimestre del 2008, para realizar el monitoreo correspondiente en el 2009, el que finaliza en el 3er trimestre del 2009.

14

Consultorías: Desarrollo de Capacitaciones Regionales para los grupos de interés en las Áreas priorizadas del Plan de Acción Estratégico del Golfo de Honduras.


3er Trimestre

2008 4to Trimestre

2008 Pendiente

Se refieren a la XXXX numero de contratación de varios consultores individuales que obedece a una diversidad de temas, para la implementación del Plan de Capacitación

15

Consultoría: Elaboración de Términos de Referencia para el Estudio de Sostenibilidad Financiera del Plan de Acción Estratégico del Golfo de Honduras.

8,000 SCI Ex Post 100% No

3er Trimestre

2008 4to Trimestre

2008 Pendiente

Incluye la Cuantificación de beneficios económicos de la prevención y control de la Contaminación

16

Consultoría: Actualización del Análisis de Diagnóstico transfronterizo (ADT) y elaboración del Plan de Acción Estratégico (PAE) para el Manejo Trinacional del Golfo de Honduras.

415,000 SBCC Ex Ante 100% No

1mer Trimestre

2008 3er Trimestre

2008 Pendiente

Incluye la generación de un sistema de gestión de datos e información, y el establecimiento de línea de referencia para el plan.

17

Consultoría: Diseño e Implantación del Módulo de información para el Manejo del Golfo de Honduras


3er Trimestre

2008 4to Trimestre

2008 Pendiente

Este monto incluye elaborar un modulo con sub. Componentes técnicos en las áreas marítimo, puertos y ambientales.

18

Consultoría: Elaboración de Propuesta Técnica a la Organización Marítima Internacional para la designación del Golfo de Honduras como una zona marina especialmente sensible (PSSA)


3er Trimestre

2009 4to Trimestre

2009 Pendiente

Se traslada la fecha porque será necesaria información previa, la cual será generada por otros estudios.

19

Consultoría: Diagnóstico de los Riesgos de Navegación y Armonización de las Regulaciones relacionadas con la Seguridad de Navegación en el Golfo de Honduras.


2do Trimestre

2007 4to Trimestre

2008 Pendiente Se cambio parte del concepto por el del titulo original que esta en el documento del proyecto.








Porcentaje




BID/GEF %

LOCAL %



especifico de

adquisición



Comentarios

20

Consultoría: Diagnostico y Diseño del Sistema de Comunicación relacionada con la Seguridad de navegación entre los Puertos del Golfo de Honduras.


4to Trimestre

2008 1er Trimestre

2009 Pendiente

Debe de comenzar en el 4to trimestre del 2008 y finalizar en el 1mer trimestre 2009, debido a que estará basado en los resultados de la consultoría de diagnostico de riesgos de navegación.

21

Consultoría: Desarrollo de Ejercicios de control contra derrames de hidrocarburos y sustancias peligrosas


4to Trimestre

2008 1er Trimestre

2009 Pendiente

22

Consultoría: Implementación de Proyectos Piloto de Gestión Ambiental para la reducción de riesgos Portuarios.


2do Trimestre

2008 3er Trimestre

2008 Pendiente

Fondos de apalancamiento para la implementación de proyectos piloto de gestión ambiental para la reducción de los riesgos portuarios.

23

Consultoría: Armonización de normativas, políticas, directrices, estándares de gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos de navegación en la Región del Golfo de Honduras.


4to Trimestre

2008 1er Trimestre

2009 Pendiente Se pone el monto total de la consultoría

24

Consultoría: Evaluación de Medio Termino del Programa Golfo de Honduras.


2do Trimestre

2008

2do Trimestre

2008 Pendiente

25

Consultoría: Diseño y Ejecución de la Estrategia Regional de comunicaciones del Proyecto Golfo de Honduras


3er Trimestre

2007 4to Trimestre

2008 Pendiente

26 Consultoría : Auditoria Externa del Proyecto 2007

20,138 SBMC Ex Ante 100% No

3er Trimestre

2007

2do Trimestre

2008 Pendiente NA

27

Consultoría: Facilitación de los Canales de Comunicación entre los actores involucrados en el Desarrollo del Proyecto Golfo de Honduras


3er Trimestre

2007 4to Trimestre

2008 Pendiente

Este consultor se contratara por tiempo indefinido a partir del mes de julio 2007 dependiendo de su evaluación de desempeño.

28

Consultoría: Asistencia a los procesos administrativos y controles financieros de la URCP


3er Trimestre

2007 4to Trimestre

2008 Pendiente


29 Consultoría: Apoyo Técnico en los Procesos de Adquisiciones


3er Trimestre

2007 4to Trimestre

2008 Pendiente Este consultor se contratara bajo la modalidad de pago por producto.

30

Consultoría: Traducción de los Documentos generados durante la Ejecución del Programa Golfo de Honduras

10,000 SCI Ex Post 100% No

4to Trimestre

2007 4to Trimestre

2008 Pendiente

Este consultor se contratara bajo la modalidad de pago por producto, condicionado a las evaluaciones de desempeño de cada trabajo realizado, este monto cambio a razón del incremento de documentos que se generaran durante este Plan de adquisiciones.

19 TOTAL CONSULTORÍA USD 1,635,072.00

LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SCI: Selección de consultor individual; SD: Selección Directa.







10. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO (ISDP)

I. DATOS BÁSICOS (MONTO EN MILLONES DE US$)

PROGRAMA: RS-T1086

TITULO: Protección ambiental y control de la contaminación originada por el transporte marítimo en el Golfo de Honduras

Prestatario: Belice, Guatemala y Honduras Unidad Ejecutora: Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo

(COCATRAM) País: Belice, Guatemala y Honduras Fecha de Aprobación: pendiente de aprobación Fecha de firma de Contrato: No. de Préstamo(s): (xxxx/OC-PN) Fecha de Vigencia del Contrato: Sector: Convivencia ciudadana Fecha de Elegibilidad para Desembolsos : Modalidad de Préstamo: Inversión Fecha Actual Primer Desembolso: Fecha Original Último Desembolso: Fecha Actual Último Desembolso: Especialista Sectorial Asignado: mmolina Encargado en la Sede: Monto(s) del Préstamo(s): Fecha Ultima Actualización: * Monto original: Fecha Actualización Actual: * Monto actual: Última Rev. del Representante: n/a * Pari Passu: Meses en Ejecución: Desembolsos: * desde aprobación: pendiente de aprobación * Monto actual: 0 * desde firma del contrato: * Porcentaje (%): * desde vigencia: * Desembolso acumulado como % del monto original proyectado: Extensión Acumulada a la Fecha del Ultimo Desembolso (meses): n/a

Costo Total Proyecto: * Estimado Actual:

* Estimado Original: Cancelación (es) Anual: En estado de “Alerta”: El proyecto actualmente está clasificado “en alerta” en PAIS?: NO

CLASIFICACIONES HISTÓRICAS DE LOS ISDP:

Mes Año Dic. Jun. Dic. Jun. Dic. Jun. Dic. Jun. Dic. Jun.

IP

AS

DO

¿Se han acordado con el prestatario/agencia ejecutora los objetivos de desarrollo y los indicadores?

[] Sí [ ] No

¿Han sido reformulados los objetivos de desarrollo originales y/o los indicadores del proyecto?

[ ]Sí [] No # de veces:

¿Han sido reestructurados los Componentes y/o los indicadores del proyecto?

[ ]Sí [] No # de veces:

¿Existe un sistema establecido de recolección de datos con información de línea de base? [ ] Sí [ ] No ¿Está el prestatario manteniendo información sobre los indicadores de desempeño? [] Sí [ ] No

Fecha programada para la evaluación de medio término. ___________







PRÉSTAMOS SECTORIALES

FECHA DE DESEMBOLSO

Tramos Monto Anticipado Actual Dispensa otorgada Si/No

1

2

Etc.

COFINANCIAMIENTO Y CONTRAPARTIDA

Compromiso actual Desembolsado a la Fecha Fuente

Total Monto %

Cofinanciamiento: Nombre de la fuente $ $ %

Contrapartida Local $millones $ 0 %

$millones $ 0 %

II. PROGRESO EN LA EJECUCIÓN (PE) DEL PROGRAMA

Componentes/Productos: Indicadores Claves de Desempeño:

1. Capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación de origen marítimo y terrestre desarrollada Clasificación:

1.1. 100% creada y funcionando la Red Regional de prevención y control de la contaminación al 4to trimestre 2007 1.2. 100% implementada la estrategia regional de comunicaciones e información al final del Programa 1.3. 4 mediciones de parámetros ambientales anuales al 4to trimestre 2009 (en los temas de: (i) calidad de aguas y; (ii) hábitat marinos costeros) 1.4. Al menos 6 talleres de capacitación regional derivados de las evaluaciones de necesidades al 3er trimestre 2009 1.5. Al menos 3 intercambios con otros proyectos de aguas internacionales son realizados al 4to trimestre 2009 1.6. 100% elaborado el estudio de sostenibilidad financiera de las actividades de protección ambiental y beneficios económicos de la prevención de la contaminación marina al 3er trimestre 2009 1.7. 100% elaborado el estudio de condiciones de competitividad y efectos de designación del Golfo bajo MARPOL al 4to trimestre 2009 1.8. Al menos 1 proyecto en la región se le asiste técnicamente para que apliquen los instrumentos e incentivos generados en el estudio para cuantificar los beneficios económicos de la prevención de la contaminación marina al final del Programa

2. Plan de Acción Estratégico desarrollada Clasificación:

2.1. 100% establecida la línea de referencia de fuentes terrestres de contaminación y calidad del agua en colaboración con el SAM al 3er trimestre 2008 2.2. 100% desarrollado e implementado el módulo de manejo de información para el Golfo de Honduras que actualice el ADT e intercambie información con otros proyectos como el SAM y el Sistema de Información Centroamericano al 1er trimestre 2009 2.3. 100% actualizado y ampliado el ADT al 3er trimestre 2008 2.4. 100% PAE elaborado y difundido al 4to trimestre 2008 2.5. Al menos 2 nuevos acuerdos regionales relacionados con la prevención y control de la contaminación marina son propuestos al 2do trimestre 2009 2.6. Propuesta técnica de solicitud a los gobiernos para gestionar ante la OMI para la designación del Golfo de Honduras como área







especial bajo MARPOL, elaborada al 2do trimestre 2010 3. Seguridad de navegación en las rutas marítimas mejorada Clasificación:

3.1. 100% identificados los riesgos de navegación al 3er trimestre 2008 3.2. 100% adquiridos los equipos esenciales, priorizados en los estudios de diagnósticos de navegación (según disponibilidad de recursos) al 1er trimestre 2009 3.3. Sistema de comunicación entre las autoridades marítimas de la regional para atender contingencias establecido al 1er trimestre 2009 3.4. Al menos 10 propuestas de reformas al marco legal para seguridad de navegación y prevención y control de la contaminación del Golfo de Honduras al 2do. Trimestre 2010 3.5. Elaborado y propuesto el plan regional de prevención y contingencias para derrame de petróleos y sustancias químicas al 1er trimestre 2009 3.6. 100 personas capacitadas en temas relacionados con seguridad de navegación y derrames al 1er trimestre 2009 3.7. Al menos 2 ejercicios de respuesta de emergencia de derrames realizados al 2do trimestre 2009 3.8. Al menos 2 actividades piloto de demostración relacionada con la mejora de la seguridad de navegación y la protección del medio ambiente marino son desarrolladas al 3er trimestre 2009

4. Gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puertos localizados en el Golfo de Honduras mejorada Clasificación:

4.1. Al menos 3 proyectos demostrativos de tecnologías innovadoras para prevenir contaminación son diseñados al 4to trimestre 2008 4.2. 4 evaluaciones de riesgos ambientales derivados de las operaciones portuarias son desarrolladas al 2do trimestre 2007 4.3. Una propuesta de armonización regional sobre las directrices, estándares, políticas de gestión ambiental y seguridad portuaria al 2do trimestre 2009 4.4. 3 foro de usuarios de los puertos establecido, por lo menos una vez al año durante la vigencia del Programa

5. Gestión Clasificación:

5.1. Al menos 7 reuniones del Comité Directivo / Comité Regional de Gestión (2 al año) durante la vigencia del Programa 5.2. 2 evaluación del Programa (una intermedia al 1er trimestre 2009 y la otra al final) 5.3. 4 auditorías financieras (1 al año) durante la vida del Programa

Supuestos Claves Relacionados con la Implementación de los Componentes: Clasificación:

Las contrapartidas se reciben oportunamente

Clasificación Resumes del Progreso en la Ejecución (PE): (Una clasificación de satisfactoria o más alta indica, entre otras cosas, que el proyecto será completada durante el período de desembolso actualmente aprobado).

[ ] Muy Satisfactorio (MS) [ ] Satisfactorio (S) [ ] Insatisfactorio (I) [ ] Muy Insatisfactorio (MI) Describe brevemente los factores principales sobre los cuales se basa la clasificación de PE basados en los indicadores de acción y

pertinente supuestos:

III. LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO (OD)

Objetivo de Desarrollo/Propósito: La prevención y control de la contaminación y la seguridad de transporte marítimo en el Golfo de Honduras mejorada

1. Al menos 3 mecanismos institucionales sostenibles de carácter regional para la prevención y control de la contaminación se han creado al 3er trimestre 2010 2. En X% se reduce las cargas contaminantes de las fuentes puntuales provenientes de actividades portuarias al final del







Programa 3. En X% se reduce las cargas contaminantes provenientes de actividades de origen terrestre enfocadas en los principales afluentes que drenan hacia las ciudades de los cinco puertos al final del Programa 4. En X% se reduce las descargas contaminantes provenientes del transporte marítimo al final del Programa 5. En X% se reduce los derrames marítimos accidentales de materiales peligrosos al final del Programa EFECTOS DIRECTOS 6. X% se incrementan en número de grupos de interés en los países intervenidos al fina del Programa 7. Al menos 1 propuesta por cada grupo de interés es presentada al Comité Regional de Gestión al fina del Programa 8. 80% capacitados aprueban la evaluación de destrezas al 4to trimestre 2009 9. Al menos 1 mejor práctica o política es adoptada por los puertos al 4to trimestre 2009 10. 100% actualizado el portal de internet actualizado al 4to trimestre 2008 11. Al menos 1 boletín trimestral es publicado al final del Programa al 2do trimestre 2009 12. Al menos 5 alianzas (una en cada puerto) es suscrita al 2do trimestre 2009 13. Al menos 1 plan de prevención y control de la contaminación es adoptado y aprobado al 4to trimestre 2009 14. 3 planes operativos son aprobados al 4to trimestre 2009 15. Al menos 3 medidas para mejorar la seguridad de la navegación se han adoptado 1er trimestre 2010 16. Al menos 3 medidas de prevención y control del impacto ambiental identificadas de mayor riesgo son incorporadas en el plan operativo al final del Programa

Clasificación:

Supuestos Claves Relacionados con el Objetivo de Desarrollo/Propósito: Clasificación:

1. Las autoridades nacionales de los países participantes aprueban un acuerdo de trabajo conjunto en la prevención y control de la contaminación

2. Las autoridades nacionales brindan información para la elaboración del ADT y lo aprueban

3. Las organizaciones regionales validan el PAE y aprueban

4. El Comité Directivo y Comité Regional de Gestión aprueban los acuerdos regional

5. Los gobiernos presentan la solicitud ante la OMI

6. Los autoridades portuarias o sector privado aportan los recursos necesarios para completar los fondos

7. Las autoridades marítimas nacionales brindan información necesaria y validan el informe de resultados de los riesgos de navegación

8. Los gobiernos aceptan las propuestas y las transmiten a sus órganos competentes para su discusión y aprobación

9. El personal capacitado se mantienen en sus puestos de trabajo

10. Las autoridades portuarias aceptan la propuesta e implementan

Clasificación Resumen de Supuestos de OD: [ ] Alta [ ] Baja







Evaluación Resumen del Logro de los Objetivos de Desarrollo (OD):

[ ] Muy Probable (MP) [ ] Probable (P) [ ] Dudoso (DU) [ ] Improbable (I)

Explique brevemente los factores principales sobre los cuales se basa la clasificación de objetivos de desarrollo (OD) basados en los indicadores de acción y pertinente supuestos:

IV. FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

Marque las razones principales para clasificaciones de Insatisfactorio/Muy Insatisfactorio en el PE o Baja Probabilidad/Improbable en el logro del OD, y refleja en las Secciones V (Estado Actual y Perspectivas) y VII (Temas Principales y Acciones):

[ ] Aprobación Legislativa [ ] Desempeño proveedor/contratista

[ ] Auditoria externa calificada

[ ] Compromiso Prestatario/Agencia Ejecutora [ ] Diseño proyecto/componentes [ ] Cambios de política nacionales

[ ] Escasez de fondos de contrapartida [ ] Demoras en cumplimiento de condiciones contractuales

[ ] Cambios de política de la Agencia

[ ] Capacidad institucional de la agencia ejecutora [ ] Eficiencia del Banco (demoras en responder)

[ ] Cambios de política del Banco

[ ] Oposición política/comunidad [ ] Dificultades en adquisiciones [ ] Falta de sistema de seguimiento y evaluación

[ ] Desempeño de consultores [ ] Problemas ambientales [ ] Otros:

[ ] Coordinación inter-agencias [ ] Sobrecostos

V. ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS

Explique brevemente sobre el estado de la ejecución del proyecto por componente (Incluir referencia a los indicadores de PE y supuestos y clasificaciones de PAIS (si aplica): 1 2 3 4 Etc. Evaluación de medio término (MTE): Reformulaciones (aprobadas por el Directorio)/Reestructuración (aprobada por la Administración): Fecha de la última reformulación de los objetivos del proyecto: __________. Describe brevemente: Fecha de la última reestructuración de los componentes del proyecto: __________. Describe brevemente: Cumplimiento con requerimientos financieros: • Presentación oportuna de los estados financieros auditados: • Opiniones calificadas de asuntos externos: • Observaciones del Especialista Financiero (incluye comentarios sobre los estados financieros auditados y/o factores que afectan el cumplimiento de los objetivos de desarrollo): Problemas en el cumplimiento de otras cláusulas contractuales: Dispensas otorgadas en préstamos sectoriales (si aplica): Fecha(s) de dispensa(s): __________. Describe brevemente: Comentarios sobre relevancia de la clasificación “en alerta” de este proyecto (si aplica): Temas de Sostenibilidad*/ Indicar si los factores son externos o internos al proyecto: • Temas de Desarrollo Institucional: • Temas Financieros: • Mantenimiento de obras y/o infraestructura:







• Temas ambientales: • Otros temas que pueden afectar la sostenibilidad del proyecto: Estado de operaciones cofinanciadas/financiamiento paralelo (si aplica)*:

* Temas con asterisco reflejan bajos “supuestos” en las secciones II y III.

VI. LECCIONES APRENDIDAS

Lecciones Aprendidas que puedes aplicarse a mejorar el diseño y ejecución de otras operaciones:

VII. TEMAS PRINCIPALES Y ACCIONES

Tema principal:

Acción:

1. 1. Unidad responsable: Fecha para cumplir la acción: Completada: Si/No

2. 2. Unidad responsable: Fecha para cumplir la acción: Completada: Si/No

Etc. Etc. Unidad responsable: Fecha para cumplir la acción: Completada: Si/No







11. PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 11.1 PLAN FÍSICO DEL PROGRAMA PERIODO 2007







11.2 PLAN FINANCIERO DEL PROGRAMA PERIODO 2007

PROGRAMA GOLFO DE HONDURAS

No de Referencia

Descripción de ejecución Presupuestaria

Monto Presupuestado por línea para el Año 2007

1er Trimestre 2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

Comentarios

1

Taller de Reuniones del Comité Directivo y el Comité Regional de Gestión del Programa Golfo de Honduras

50,000

25,000

25,000

El primer Taller realizo en Guatemala en marzo del 2007, el segundo se desarrollara en Guatemala en el Segundo Trimestre.

2


25,000

25,000

Según planificación, este taller se realizara en el mes de noviembre 2007, requiere de la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos.

3

Contratación de publicaciones de Procesos de Adquisición y Anuncios del Programa

5,000

5,000

Este proceso inicia en el 4to trimestre 2007, se maneja un numero estimado de publicaciones a realizar en materia de adquisiciones y anuncios del Proyecto, pero además publicación técnica del estado del Golfo de Honduras.

4

Adquisición de Equipo para la Unidad Regional de Coordinación del Programa Golfo de Honduras

10,000

10,000 Compra de equipo en general para el proyecto.

5

Consultoría: Diagnóstico de los Riesgos de Navegación y Armonización de las Regulaciones relacionadas con la Seguridad de Navegación en el Golfo de Honduras.

65,000

65,000

6

Consultoría: Diseño y Ejecución de la Estrategia Regional de comunicaciones del Proyecto Golfo de Honduras

50,000

50,000

Debe de comenzar en el 4to trimestre del 2008 y finalizar en el 1mer trimestre 2009, debido a que estará basado en los resultados de la consultoría de diagnostico de riesgos de navegación.

7 Consultoría : Auditoria Externa del Proyecto 2007

17,300

5,300

12,000 NA

8

Consultoría: Facilitación de los Canales de Comunicación entre los actores involucrados en el Desarrollo del Proyecto Golfo de Honduras

12,500

6,250

6,250


9

Consultoría: Asistencia a los procesos administrativos y controles financieros de la URCP

6,900

3,450

3,450


10

Consultoría: Apoyo Técnico en los Procesos de Adquisiciones

12,702

6,351

6,351

Este consultor se contratara bajo la modalidad de pago por producto.

11

Consultoría: Traducción de Documentos Generados durante la ejecución del Programa

6,300 1,300 2,500

-

2,500

Este consultor se contratara bajo la modalidad de pago por producto.

12 Honorarios: Director del Programa

42,000

-

12,000

15,000

15,000

Valores proyectados según honorarios mensuales devengados a la fecha.

13 Honorarios: Especialista Ambiental del Programa

45,784

9,643

9,643

15,248

11,250


14 Honorarios: Especialista Marítimo del Programa

46,072

9,643

9,643

15,536

11,250


15

Honorarios: Oficial Financiero/Administrativo del Programa

25,595

5,357

5,357

8,631

6,250


TOTAL USD

426,353

56,143

63,343

94,466

208,301







11.3 PLAN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA PERIODO 2007 2007 S1 S2 T1 T2 T3 T4 PROPÓSITO EFECTOS DIRECTOS

1. Al menos 1 boletín trimestral es publicado al final del proyecto al 2do trimestre 2009 1 2 3 4 2. 3 planes operativos son aprobados al 4to trimestre 2009 1 COMPONENTES 1. Capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación de origen marítimo y terrestre desarrollada 1.2. Al menos 3 intercambios con otros proyectos de aguas internacionales son realizados al 4to trimestre 2009 1 2. Plan de Acción Estratégico desarrollado

3. Seguridad de navegación en las rutas marítimas mejorada 4. Gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puertos localizados en el Golfo de Honduras mejorada 4.1. 4 evaluaciones de riesgos ambientales derivados de las operaciones portuarias son desarrolladas al 2do trimestre 2007 4 5. Gestión 5.1. Al menos 7 reuniones del Comité Directivo / Comité Regional de Gestión (2 al año) durante la vigencia del proyecto 1 2 5.2. 4 auditorías financieras (1 al año) durante la vida del proyecto 1







12. ANEXO: MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO SOBRE ISDP

Módulo 4:Módulo 4:

“Informe de Seguimiento del Desempeño del Proyecto

(ISDP)”

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____________________________________

Objetivos de aprendizaje:Objetivos de aprendizaje:

Conocer el uso del ISDP durante la Ejecución del ProyectoConocer el uso del ISDP durante la Ejecución del Proyecto

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____________________________________







¿Qué es?¿Qué es?Un Sistema Gerencial de monitoreo del desempeño de proyectos que debe promover la participación de losinvolucrados

Un Sistema de clasificación del proyectoClasifica el desempeño de proyectos, No clasifica personas o agencias

Un Sistema guiado por el aprendizaje y la acción

Un Sistema Gerencial de monitoreo del desempeño de proyectos que debe promover la participación de losinvolucrados

Un Sistema de clasificación del proyectoClasifica el desempeño de proyectos, No clasifica personas o agencias

Un Sistema guiado por el aprendizaje y la acción

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____________________________________

¿Cuál es el propósito del ISDP?¿Cuál es el propósito del ISDP?

Mejorar el monitoreo de la cartera de proyectos

Proveer retroalimentación oportunamente

Facilitar el diálogo y la solución de problemas entre la entidad financiera y los prestatarios

Informar sobre la efectividad de la cartera de proyectos en ejecución

Mejorar el monitoreo de la cartera de proyectos

Proveer retroalimentación oportunamente

Facilitar el diálogo y la solución de problemas entre la entidad financiera y los prestatarios

Informar sobre la efectividad de la cartera de proyectos en ejecución

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¿Cómo puede el ISDP ayudar a las Unidades Ejecutoras y a la Entidad Financiera?¿Cómo puede el ISDP ayudar a las Unidades Ejecutoras y a la Entidad Financiera?

Se concentra en lo que se espera del proyecto y aquello que puede amenazar el éxito del mismo

Permite identificar oportunamente los posibles problemas en el plan de ejecución

Facilita el entendimiento entre las Unidades Ejecutoras y lasinstituciones financieras

Responde a las múltiples necesidades de información de lasinstituciones financieras

Se concentra en lo que se espera del proyecto y aquello que puede amenazar el éxito del mismo

Permite identificar oportunamente los posibles problemas en el plan de ejecución

Facilita el entendimiento entre las Unidades Ejecutoras y lasinstituciones financieras

Responde a las múltiples necesidades de información de lasinstituciones financieras

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Elementos Básicos del ISDPElementos Básicos del ISDP

Énfatiza en el propósito y componentes

Clasifica el proyecto en términos del cumplimiento de los:Objetivos desarrollo (propósito) y del Progreso de la ejecución (componentes)

Establece un Plan de Acción para resolver cuellos de botella

Monitorea los supuestos

Énfatiza en el propósito y componentes

Clasifica el proyecto en términos del cumplimiento de los:Objetivos desarrollo (propósito) y del Progreso de la ejecución (componentes)

Establece un Plan de Acción para resolver cuellos de botella

Monitorea los supuestos

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ISDP & Marco LógicoISDP & Marco Lógico

ISDP se basa en la siguiente información del Marco Lógico:

Propósito y sus indicadoresComponentes y sus indicadoresSupuestos a nivel de:

Actividades a Componentes y Componentes a Propósito

ISDP se basa en la siguiente información del Marco Lógico:

Propósito y sus indicadoresComponentes y sus indicadoresSupuestos a nivel de:

Actividades a Componentes y Componentes a Propósito

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____________________________________

ISDP & Marco Lógico de un ProyectoISDP & Marco Lógico de un Proyecto

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

1.2.3.etc.

SUPUESTOS DE ACTIVIDADES A COMPONENTES

1.2.etc.

INDICADORESCOMPONENTESI PROGRESO EN LA EJECUCIÓN

SUPUESTOS DECOMPONENTES A OBJETIVOS DE DESARROLLO

1.2.etc.

INDICADORESOBJETIVOSII LOGRO DE OBJETIVOS

1.2.3.etc.

PAGINA 2PAGINA 1

RESUMENNARRATIVO INDICADORES M.V. SUPUESTOS

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¿Cómo se define el Éxito?¿Cómo se define el Éxito?

Un cirujano de transplantes de hígado operó10 pacientes de los cuales:

2 murieron1 que tenía cáncer sufrió una recaída1 paciente volvió a tener problemas con el hígadoy requirió de un segundo transplanteDe los restantes 6 pacientes, solamente 3 fueroncapaces de continuar con una vida normal

Un cirujano de transplantes de hígado operó10 pacientes de los cuales:

2 murieron1 que tenía cáncer sufrió una recaída1 paciente volvió a tener problemas con el hígadoy requirió de un segundo transplanteDe los restantes 6 pacientes, solamente 3 fueroncapaces de continuar con una vida normal

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¡Depende a quién usted pregunte¡¡Depende a quién usted pregunte¡

El cirujano considera un éxito una tasa de 8 en 10.

El inmunólogo la consideró en 7, partiendo del supuesto que el cirujano NO debió haber operado a la persona con cáncer.

El administrador del hospital considera que 6 de 10.

La enfermera considera 3 de 10, tomando en consideraciónla calidad de vida post – operatoria.

El cirujano considera un éxito una tasa de 8 en 10.

El inmunólogo la consideró en 7, partiendo del supuesto que el cirujano NO debió haber operado a la persona con cáncer.

El administrador del hospital considera que 6 de 10.

La enfermera considera 3 de 10, tomando en consideraciónla calidad de vida post – operatoria.

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Clasificaciones en el ISDPClasificaciones en el ISDP

Categorías:Progreso en EjecuciónSupuestosObjetivos de Desarrollo

Elementos:Juicio ProfesionalHechos ConcretosResultados Alcanzados vs Programados

Categorías:Progreso en EjecuciónSupuestosObjetivos de Desarrollo

Elementos:Juicio ProfesionalHechos ConcretosResultados Alcanzados vs Programados

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ISDP: Componentes o ProductosISDP: Componentes o Productos

Muy Satisfactorio (MS)Satisfactorio (S)Insatisfactorio (IN)Muy Insatisfactorio (MI)

Muy Satisfactorio (MS)Satisfactorio (S)Insatisfactorio (IN)Muy Insatisfactorio (MI)

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ISDP: Componentes o ProductosClasificación con el Progreso en EjecuciónISDP: Componentes o ProductosClasificación con el Progreso en Ejecución

MUY SATISFACTORIO (MS): La ejecución de todos los componentes esta esencialmente dentro del Calendario de Ejecución como se previó en plan original o revisado, y la calidad de los componentes es buena.

SATISFACTORIO (S): La ejecución de los componentes más significativos está dentro del Calendario de Ejecución como se previó en el plan original o revisado, y la calidad de los componentes es buena. Accionescorrectivas se requieren, pero ellas no afectarán seriamente la ejecución del proyecto.

MUY SATISFACTORIO (MS): La ejecución de todos los componentes esta esencialmente dentro del Calendario de Ejecución como se previó en plan original o revisado, y la calidad de los componentes es buena.

SATISFACTORIO (S): La ejecución de los componentes más significativos está dentro del Calendario de Ejecución como se previó en el plan original o revisado, y la calidad de los componentes es buena. Accionescorrectivas se requieren, pero ellas no afectarán seriamente la ejecución del proyecto.

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INSATISFACTORIO (I): La mayoría de los Componentes significativos no en tiempo y/o existe un problema de calidad en los componentes. Un retraso serio en la ejecucióndel proyecto esta ocurriendo. Acciones correctivas aplicándose.

MUY INSATISFACTORIO (MI): La mayoría de los Componentes no en tiempo y/o existe un problema con la calidad de los Componentes. Acciones correctivas NO aplicándose

INSATISFACTORIO (I): La mayoría de los Componentes significativos no en tiempo y/o existe un problema de calidad en los componentes. Un retraso serio en la ejecucióndel proyecto esta ocurriendo. Acciones correctivas aplicándose.

MUY INSATISFACTORIO (MI): La mayoría de los Componentes no en tiempo y/o existe un problema con la calidad de los Componentes. Acciones correctivas NO aplicándose

ISDP: Componentes o ProductosClasificación con el Progreso en EjecuciónISDP: Componentes o ProductosClasificación con el Progreso en Ejecución

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ISDP: SupuestosISDP: Supuestos

ALTA (A):Es probable que se materialicen las condiciones externas que han sido identificadas como necesarias para el éxito del proyecto

BAJA (B):Es dudoso que se materialicen las condiciones externas que han sido identificadas como necesarias para el éxito del proyecto

ALTA (A):Es probable que se materialicen las condiciones externas que han sido identificadas como necesarias para el éxito del proyecto

BAJA (B):Es dudoso que se materialicen las condiciones externas que han sido identificadas como necesarias para el éxito del proyecto

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Muy Probable (MP):Se prevé que el proyecto LOGRARA O SUPERARA sus objetivos de desarrollo.

Probable (P): Se prevé que el proyecto LOGRARA LA MAYORIA de sus objetivos de desarrollo.

Dudoso (DU):Se prevé que el proyecto NO LOGRARA UNA PARTE SIGNIFICATIVA de sus objetivos de desarrollo.

Improbable (I):Se prevé que el proyecto NO LOGRARA SUS OBJETIVOS de desarrollo.

Muy Probable (MP):Se prevé que el proyecto LOGRARA O SUPERARA sus objetivos de desarrollo.

Probable (P): Se prevé que el proyecto LOGRARA LA MAYORIA de sus objetivos de desarrollo.

Dudoso (DU):Se prevé que el proyecto NO LOGRARA UNA PARTE SIGNIFICATIVA de sus objetivos de desarrollo.

Improbable (I):Se prevé que el proyecto NO LOGRARA SUS OBJETIVOS de desarrollo.

ISDP: Objetivos de DesarrolloClasificación en términos de la probabilidadISDP: Objetivos de DesarrolloClasificación en términos de la probabilidad

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