programa por presupuestos - peru
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7/23/2019 programa por presupuestos - peru
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ESCUELA DE POSTGRADOUNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE SOCIOLOGIAMAESTRA:GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL
CURSO:DESARROLLO, DESARROLLO SOCIAL Y POLTICAS SOCIALES
Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA
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PRESUPUESTO POR RESULTADOSCONCEPTOS Y ENFOQUE
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Definiciones y precisionesDefiniciones:
Consiste en la aplicacin de principios y tcnicas para eldiseo, ejecucin, seguimiento y evaluacin del presupuestocon una articulacin sustentada entre bienes y servicios
(productos) a ser provistos y cambios generados en elbienestar ciudadano (resultados).
mplica virar la forma tradicional de tomar decisiones degestin, centrada en las l!neas de gasto, insumos y procesos"acia otra #ue privilegia al ciudadano como el eje.
ProductoResultadoinmediato
Resultadointermedio
Resultadofinal
ActividadesInsumos
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$o es un nuevo %&rograma' de gasto
$o es una iniciativa para aumentar el presupuesto: uncambio en el enfo#ue presupuestario no %genera' msrecursos.
$o es una fuente de financiamiento
$o es la panacea para todos los problemas de gestin,pero ayuda.
$o es una iniciativa para %castigar'
Qu no es PpR?
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El C!"io en#Presupues$o porResul$%os &PPR' (
De las instituciones a los resultados
De los insumos a los productos
Del incrementalismo presupuestal, agregado a partir delos insumos, a la determinacin del presupuesto en funcina cobertura de productos
Del anlisis puramente financiero al monitoreo de lasecuencia insumoproductoresultado
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248,943,534R!"#$r % &$'(o ! )##*o ) #+&ro* ! *)%"! ! 4- ) 35-, ) #+&ro* !"#)&$o* ! 24- ) /8- 0 ) #+&ro* !#o'r#$o ! /- ) 49-.
2,8/2,319,5/
25,/8,111
/,225,88,/1/
92,12,444
341,22/,492
P(&o 2118O&$o* E*&r)&6$#o* 7R*"%&)!o* ) o*r)r + %) (o%)#$+
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F$+)%$!)!*>'&)* U+$!)! C)+&$!)! So%*
S)+ I6+)#$o ? S)+ I6+)#$o Accin /5,/48 51,298
A(o0o %o6@*&$#o Accin 5,219 12
Sr$#$o* #o'(%'+&)r$o* In$r"e 395 /21,411
7 4/ %@+)* ')*
Sr$#$o* U+$!)! C)+&$!)! So%*
Af$%$)#$+ ! o6)r* (or* )% Pro6r)') B"+&o* -gar 23,281 33,52,52
A(%$#)#$+ ! )#"+)* Ni. 2,3/,994 /1/,982,513
Co+&ro% !% #r#$'$+&o 0 !*)rro%%o !% +$;o Ni. 958,5 /3,239,2/3
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De los insu!os los pro%uc$os
En el )**+, l for!ulr el presupues$o soci%o con %esnu$rici-n cr-nic, lsins$i$uciones presen$ron pro.i!%!en$e lre%e%or %e /)* l0nespresupues$les, cuys %eno!inciones 1c0n referencis insu!os oprocesos2
En el )**3, en l l-4ic %e Presupues$o por Resul$%os se %e$er!ino 5ue elEs$%o %e"er0 en$re4r )6 pro%uc$os los ciu%%nos pr re%ucir l%esnu$rici-n cr-nic2
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En el )**+, l for!ulr el presupues$o soci%o con e%ucci-n inicil, lsins$i$uciones presen$ron !7s %e 8*** finli%%es presupues$les, cuys%eno!inciones 1c0n referencis insu!os o procesos2
En l l-4ic %e Presupues$o por Resul$%os se %e$er!ino 5ue el Es$%o %e"er0en$re4r pro%uc$os soci%os e%ucci-n inicil
En el )**3 1u"ieron 83 finli%%es y pr el )**9 se 1 %is!inui%o 882
De los insu!os los pro%uc$os
F$+)%$!)! Pr*"("*&)r$) U+$!)! ! '!$!) C)+&$!)! So%*('(/01 SA2AN 34(1 -ORAS LECTI5AS 67(( 3/8,'7(
306('1 9NIDAD DE COSTEO SAN :ACINTO ()81 PERSONA ATENDIDA /(/ 3,(86,3)6
(38)41 C-IRINOS ; SAN IGNACIO ((61 ATENCION 40) 378,634
'86701 DIRECCION, AD2INISTRACION, S9PER5ISION, CONTROL Y 2ONITOREO
DEL PROGRA2A
(''1 CONTROL REALIA2IENTO PEDAGOGICO EN SER5ICIO A LASDOCENTES Y PRO2OTORAS ED9CATI5AS CO29NITARIAS
()61 PERSONA 3',8'4 3',8)),033
70(671 DOCENTES ?9E PARTICIPAN EN EL PROGRA2A NACIONALESPECIALI
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Del incre!en$lis!o presupues$l, 4re4%o pr$ir %e los insu!os, l %e$er!inci-n %elpresupues$o en funci-n co"er$ur %e pro%uc$os
)o % 'o!%o ! Pr*"("*&o (or R*"%&)!o*, (r$'ro * )(r") %(r*"("*&o (or (ro!"#&o* 0 %"6o * !$*&r$"0 (or $+*&$&"#$o+**6+ % ro% =" !*'(;)+.
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Del incre!en$lis!o presupues$l, 4re4%o pr$ir %e los insu!os, l %e$er!inci-n %elpresupues$o en funci-n co"er$ur %e pro%uc$os
2INED9 G! Reg
PROGRA2A NACIONAL DECAPACITACION DOCENTE
'(33 dcente ),(76,734 ),(76,734
2ATERIAL ED9CATI5O
DISTRI9IDO PARA EST9DIANTES
DE PRI2ER Y SEG9NDO GRADOS
%AL92NOS*
'(0,8'3 alu"ns 73,)7(,733 ',337,()' 77,047,707
Sericis a entregar al ciudadan Cantidad %"eta $Bsica* TtalInstitucines ue participan
)o % 'o!%o ! Pr*"("*&o (or R*"%&)!o*, (r$'ro * )(r") % (r*"("*&o(or (ro!"#&o* 0 %"6o * !$*&r$"0 (or $+*&$&"#$o+* *6+ % ro% =" !*'(;)+.
L) )(%$#)#$+ ! *&) '&o!o%o6@) +o* o%$6) ) !*)rro%%)r *&r"#&"r)* ! #o*&o* 0#o*&o "+$&)r$o* ! %o* (ro!"#&o* =" +&r6)'o* )% #$"!)!)+o. E*&) $+for')#$+ **+#$)% ()r) !$*&r$"#$+ !% (r*"("*&o (or $+*&$&"#$o+*. C)!) $+*&$&"#$+ !r#$$r ! )#"r!o ) *" ro% + %) *&r"#&"r) ! #o*&o* !% (ro!"#&o
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3'
H" *o+ %o* Pro6r)')*
E*&r)&6$#o*JDf$+$#$o+*:
Sn estrategias nacinales ue respnden a una pr!le"=tica identi$icada
s!re la p!lacin nacinal # ue reuieren pr l general de la interencinarticulada de ls di$erentes nieles de G!iern
Se "aterialian a tras de un cn+unt articulad de resultads %e$ectss!re la p!lacin* # prducts %!ienes # sericis entregads a la p!lacin*en relacin a un Resultad Final1
La identi$icacin de prducts # resultads, asB c" las relacines ue lassustentan respnden a relacines de causalidad %causa ; e$ect* las ue sesustentan en eidencias %"strar ue esa relacin e&iste*1
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DesnutricinCrnica
*educir lamorbilidad
por *+, D+en menoresde - meses
/ejorar laalimentacin y
nutricin delmenor de01 meses
*educir laincidencia de2ajo &esoal $acer
/adres adoptanprcticas saludables
Disponibilidadde alimentos
+cceso al+gua segura
stado nutricionalde la gestante
@3uplemento con 4ierro y+cido 5lico
@ntrega de complementacin alimentaria para la madre
y el nio 6 01 meses
@Constituir /unicipios, comunidades, escuelasy familias saludables
7 8acunacin contrarotavirus y neumococo
7 nstalar cocinas mejoradas para reducir la contaminacin intradomiciliaria
Con%ucci-n y 4es$i-n %el Pro4r! Es$r$4ico:Se4ui!ien$o;E
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FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACTIVIA COMPON!NT! FINA"IA UN#M!IA
$%& SAN!AMI!NTO '('& SAN!AMI!NTO''%)& SAN!AMI!NTORURA"
$& '(*+%*& R!UCCION ! "AMORBI"IA !N IRA, !A - OTRAS!NF!RM!A!S PR!VA"!NT!S
*& $$)./*& ACC!SO - USO ! AGUA S!GURA33310. HOGARES CONACCESO A SANEAMIENTOBASICO (LETRINAS)
217. HOGAR
'(*& SA"U
CO"!CTIVA
'')(& CONTRO"
!PI!MIO"OGICO
$& '(*(%)& M!0ORAR "AA"IM!NTACION - NUTRICION !"
M!NOR ! *. M!S!S
*& $$)./'& COMUNIA!S PROMU!V!NPRACTICAS SA"UAB"!S PARA !"CUIAO INFANTI" - PARA "A A!CUAA
A"IM!NTACION PARA !" M!NOR ! *.M!S!S
33248. MUNICIPIOSSALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LAADECUADA ALIMENTACION
21. MUNICIPIO
'((& SA"UINIVIUA"
'')/& CONTRO" !RI!SGOS - A1OSPARA "A SA"U
$& '(*(%)& M!0ORAR "AA"IM!NTACION - NUTRICION !"M!NOR ! *. M!S!S
*& $$)./$& 2OGAR!S AOPTAN PRACTICASSA"UAB"!S PARA !" CUIAO INFANTI"- A!CUAA A"IM!NTACION PARA !"M!NOR ! *. M!S!S
3324. NI!OS CON VACUNACOMPLETA
218. NI!OPROTEGIDO
'').& AT!NCIONM!ICA BASICA
$& '(*(%)& M!0ORAR "A
A"IM!NTACION - NUTRICION !"M!NOR ! *. M!S!S
*& $$)./$& 2OGAR!S AOPTAN PRACTICASSA"UAB"!S PARA !" CUIAO INFANTI"- A!CUAA A"IM!NTACION PARA !"M!NOR ! *. M!S!S
332. NI!OS CON CREDCOMPLETO SEGUN EDAD 21". NI!OCONTROLADO
332#. NI!OS CONSUPLEMENTO DE HIERRO YVITAMINA A
220. NI!OSUPLEMENTADO
$& '(*+%*& R!UCCION ! "AMORBI"IA !N IRA, !A - OTRAS!NF!RM!A!S PR!VA"!NT!S
*& $$)./(& IAGNOSTICO - TRATAMI!NTOIRA, !A - OTRAS !NF!RM!A!SPR!VA"!NT!S R!GIONA"!S
33311. ATENCION IRA01#. CASOTRATADO
33312. ATENCION EDA01#. CASOTRATADO
$& '(*+%(& R!UCIR "A INCI!NCIA! BA0O P!SO A" NAC!R
*& $$)./.& M!0ORAR NUTRICION !G!STANT!
33317. GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERRO YACIDO FOLICO
224. GESTANTESUPLEMENTADA
3'& SA"U
Presupues$l!en$e se !$erili> en ls c%ens %e 4s$o,5ue reflen los pro%uc$os y los resul$%os2 Ee!plo@
C%en %el Pro4r! Ar$icul%o Nu$ricionl
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S$&")#$+ $+$#$)%: % (r*"("*&o +o * #orr*(o+! #o+ %o*r*"%&)!o*, (r!o'$+) % +fo=" K(or $+*&$&"#$+, K(or(ro6r)') +o * $*")%$) % (ro!"#&o '+o* % r*"%&)!o
)%or ! %) Pr)%+#$) !D*+"&r$#$+ Cr+$#) )% 211
Mo+&o )*$6+)!o + E+ro 2118(or %o* 6o$r+o* r6$o+)%* ()r)
R!"#$r %) !*+"&r$#$+ #r+$#)(r*)!o + *o%* (or +$;o '+or ! 5 );o*
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El c!"io propici%o por l plicci-n %e l !e$o%olo40@ se o"ser
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o es$e enfo5ue y se 1n %ise%o 9 Pro4r!sEs$r$4icos, 5ue incluyen resul$%os lo4rr ypro%uc$os en$re4r l po"lci-n
PROGRAMAS ESTRATQGICOS > RESULTADOS A ALCANZAR L@+) ! )*
211>2118M&) 21//
Pro6r)') Ar&$#"%)!o N"&r$#$o+)% Prealencia de desnutricin crnica en "enres de / a.s ''16H 36HS)%"! M)&r+o No+)&)% Rati de "rtalidad "aterna pr3(( "il nacids is 364 3'(Lo6ro* ! )(r+!$) )% f$+)%$)r % III #$#%o
Dese"pe. su$iciente en c"prensin lectra de ls alu"ns ue cnclu#en el IIIcicl de la ER 3/10H 7/HA##*o ) *r$#$o* *o#$)%*
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