Proyecto
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1. Organización (Misión, visión, sector, regulaciones) 2. Procesos a evaluar (Indicar relevancia) 3. Flujograma del proceso y organigrama de área responsable (Plataformas / Roles y responsabilidades) 4. Información a recopilar para planificar la auditoría 5. Riesgos asociados a los procesos a evaluar
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1. Organización (Misión, visión, sector, regulaciones)
2. Procesos a evaluar (Indicar relevancia)
3. Flujograma del proceso y organigrama de área
responsable (Plataformas / Roles y responsabilidades)
4. Información a recopilar para planificar la auditoría
5. Riesgos asociados a los procesos a evaluar
6. Controles más recomendables para los riesgos
identificados
7. Habilidades y herramientas requeridas por el equipo
de auditoría
8. Plan de auditoría (Objetivos / Alcance / Actividades-
Plazos)